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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO 2014

Diciembre 2013

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

MEMORIA EXPLICATIVA

FP-01 MISIÓN Y VISIÓN

FP-02 PRESUPUESTO DE INGRESOS

FP-03 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

FP-04 DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS

FP-05 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD

ANEXOS

FP-07 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS Y PÚBLICAS

FP-08 PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

FP-09 RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS, OBJETOS, CUENTAS Y SUB-CUENTAS

FP-10 RESUMEN POR DESTINO DE FONDO, PROGRAMÁTICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

PRESENTACION

En cumplimiento de lo establecido por los preceptos legales imperantes, en el marco de las competencias del Ayuntamiento, se presenta a los Honorables Ediles que conforman el Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), el Proyecto de Presupuesto 2014.

El mismo, considera dos aspectos en su formulación y para su correcta ejecucióny seguimiento:

1. La transparencia en la perspectiva de ingresos de la Administración local, ante la realidad fiscal imperante definida en la Memoria explicativa, y la ejecución del gasto, organizada en Programas, Actividades, Sub-Actividades, Proyectos y Obras.

2. La estructura programática del Ayuntamiento del Distrito Nacional, definida por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) como órgano rector en el marco legal vigente, organizada de la siguiente manera:


ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROGRAMA ACTIVIDAD SUB

ACTIVIDAD

01 NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

001 NORMAS Y SEGUIMIENTO (Concejo de Regidores)

002 CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL (Contraloría)

003 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

003-01 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR (Despacho del Alcalde) 003-02 COORDINACIÓN DEL GABINETE (Secretaría General) 003-03 ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DN 003-04 CAPTACIÓN Y PROCESO OPINIÓN (Observatorio Ciudadano) 003-05 ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS Y PROTOCOLO 003-06 COORDINACIÓN TÉCNICA (Secretaría Técnica) 003-07 ASESORÍA TÉCNICO LEGAL (Consultoría Jurídica) 003-08 RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA 003-09 PRE-FISCALIZACIÓN (Auditoría) 003-10 GESTIÓN DE CALIDAD 003-11 GESTIÓN INMOBILIARIA 003-12 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 003-13 ASISTENCIA INFORMÁTICA Y TECNOLÓGICA (Tecnología de la Información) 003-14 REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURÍA DE HIPOTECAS 003-15 DEFENSORÍA Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO 003-16 RELACIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 003-17 INNOVACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES 003-18 COORDINACIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO (Secretaría Ambiental)

004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

004-01 SERVICIOS FINANCIEROS (Incluye Tesorería)

004-02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

004-03 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

005 GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN del USO DE SUELO (Planeamiento Urbano)

006 FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (Planificación y Desarrollo Institucional)

11 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

001 COORDINACIÓN, EJECUCION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (Infraestructura Urbana)

001-101 INFRAESTRUCTURA URBANA 001-102 ILUMINACIÓN DE PLAZAS, PARQUES, CALLES Y AVENIDAS 001-103 MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS 01 OBRAS URBANISTICAS 02 OBRAS VIAS DE COMUNICACIÓN 03 OBRAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 04 OBRAS DE EDIFICACIONES 05 OBRAS DE ENERGIA 06 OBRAS Y PLANTACIONES AGRICOLAS

12 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

001 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (Tránsito y Movilidad Urbana)

002 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (Ornato y Embellecimiento)

003 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (Aseo Urbano)

004 SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS

005 ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (Equipo y Transporte)

006 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (Policía del Distrito Nacional)

007 SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

13 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA

001 PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (Gestión Ambiental y de Riesgo)

001-01 GESTIÓN AMBIENTAL 001-02 PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y MANEJO DE LA VULNERABILIDAD

14 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

001 ASISTENCIA SOCIAL

002 EDUCACIÓN Y FORMACION INTEGRAL (Educación Técnico Laboral)

003 PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA Asistencia y Operativos Médicos)

004 FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO

15 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

001 FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE

001-01 Fortalecimiento del Liderazgo Municipal (Escuela de Liderazgo) 001-02 Investigación y Divulgación de la Cultura (Ballet Folklórico y P. Ripiao)

001-03 Conservación del Patrimonio Cultural (Patrimonio Cultural Inmueble)

001-04 Preservación del Centro Histórico (D. Ejecutiva del Centro Histórico)

001-05 Recuperación, Renovación y Sostenibilidad del Centro de los Héroes (D. Ejecutiva del Centro de los Héroes)

002 DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN

16 PROMOCIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA

001 FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES CIUDADANAS

96 DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONESFINANCIERAS

CUENTAS POR PAGAR ADMINISTRATIVAS CUENTAS POR PAGAR DE SERVICIOS CUENTAS POR PAGAR DE OBRAS INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO

98

ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (Transferencias a Privados)

PENSIONES Y JUBILACIONES AYUDAS Y DONACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

99 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO, D. N.

MANCOMUNIDAD DEL GRAN SANTO DOMINGO

La mejoría en la práctica del quehacer presupuestarioparten de una adecuada planificación operativa de corto y mediano plazos, una eficiente gestión, administración y control de los recursos humanos y financieros y la implementación de sistemas de formulación, seguimiento y evaluación de la gestión, orientados a la mejora de los servicios públicos ofertados a los ciudadanos y la generación de bien público, principios de una gestión orientada a resultados. Les envío un saludo de alta estima,

Esmérito A. Salcedo G. Alcalde

Ayuntamiento del Distrito Nacional

AYUNTAMIENTO DEL

DISTRITO NACIONAL REPUBLICA DOMINICANA

INFORME ECONÓMICO

FINANCIERO

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL PRESUPUESTO 2014

INFORME ECONOMICO – FINANCIERO El presente Informe Económico-Financiero ofrece los datos necesarios, para facilitar el análisis de los ingresos y egresos, en cumplimiento con lo establecido por la Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Se presenta un cuadro resumido de los ingresos percibidos en el pasado año, lo ingresado al 30 de septiembre del año en curso, la proyección estimada para el año que termina y los ingresos esperados para el próximo año 2014.

INGRESOS

El presupuesto total de ingresos para el año 2014, se ha estimado en RD$3,831,305,404.44 (TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATRO CIENTOS CUATRO PESOS 44/100). El monto estimado para los ingresos del año 2014, es mayor que los estimados al 31 de diciembre del 2013. Aun considerando que la proyección fue realizada de manera lineal y se conoce que ese tipo de instrumento es afectado por los valores extremos, es necesario ajustar el presupuesto al comportamiento variable, de las recaudaciones. En el marco de esta variabilidad, el Cabildo debe realizar ajustes relacionados con su política de ingresos, incluyendo:

a) Ampliar la base de contribuyentes, a través de operativos de actualización de las bases de datos.

CONCEPTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO ORIGINAL DEL AÑO

ACTUAL 2013

EJECUCION PROYECTADA 2013

PRESUPUESTADOS 2014

IMPUESTOS 998,887,555.37 1,537,763,675.00 1,342,588,292.96 1,507,700,698.00 DONACIONES 6,376,000.00 56,964,100.00 8,376,000.00 95,738,935.00 TRANSFERENCIAS 1,161,818,425.10 1,617,295,244.25 1,548,589,944.81 1,550,252,929.44 OTROS INGRESOS 160,955,085.04 316,066,381.00 221,424,053.77 343,724,321.00 ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,128,125.00 59,472,915.36 22,899,247.00 206,888,521.00 ACTIVOS FINANCIEROS - 0.00 0.00 0.00PASIVOS FINANCIEROS 60,000,000.00 143,000,000.00 132,500,000.00 127,000,000.00

2,392,165,190.51 3,730,562,315.61 3,276,377,538.54 3,831,305,404.44

RESUMEN DE INGRESOS

b) Eficientizar el sistema de recaudación, para ampliar el porcentaje de cobro,

incluyendo el cobro compulsivo, cuando sea necesario.

c) Obtener mayores ingresos mediante la recuperación de espacios ocupados y su indemnización al ADN.

d) Continuar con la colaboración de donaciones públicas y privadas, que permitan ampliar los proyectos de inversión.

Por otro lado, los aportes del sector público vía transferencias han experimentado incrementos mínimos, a pesar de que los presupuestos nacionales aumentan cada año. Para el próximo año 2014, se ha incrementado en el Presupuesto de la Nación aprobado, el monto total de las transferencias a los Ayuntamientos en un mil millones, para un total de RD$ 16,986,251,360. A pesar de no tenerse notificación oficial de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) sobre la transferencia al ADN, a partir de la población local se ha estimado un monto de RD$1,550,252,929.44 (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100), para un total mensual previsto de RD $ 129,187,744.12.

GASTOS

El principio Presupuestario del equilibrio impone que por el lado del gasto, lo que se refiere a los créditos o apropiaciones, el valor total de los mismos es igual al total de los ingresos, o sea, RD$3,831,305,404.44. En las apropiaciones de créditos para el año 2014, hay partidas que obligatoriamente deben ser atendidas y que representan un porcentaje menor que el reflejado en el año 2013. Una de ellas es la de Pasivos Financieros, por un valor de RD$544,844,457.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100). Este ítem está dedicado al pago de las deudas con suplidores de bienes y servicios, como también contratistas, constituyendo una política administrativa del Cabildo de honrar sus obligaciones para mejorar cada día más las finanzas municipales. Haciendo un análisis de los gastos más relevantes por objeto, se observa que los “Servicios Personales”, ascienden a RD$ 946,153,198.53 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 53/100). Este valor representa un 24.70 % del total del Presupuesto, lo que mantiene dicho renglón dentro de los parámetros establecidos por la Ley 176-07.

Lo correspondiente a los “Servicios no Personales”, para el próximo año se presupuesta en RD$ 1,271,732,060.47 (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA PESOS 47/100) correspondiente a un 48.76 % del total del presupuesto. Cabe resaltar las “Transferencias”, donde se proyecta gastar RD$154,020,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES VEINTE MIL PESOS 00/100). Este renglón contiene el pago de pensiones y jubilaciones, las ayudas sociales, aportes corrientes y de capital al Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N. y a la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. En lo que corresponde a los “Activos no Financieros”, ascendentes a RD$642,123,664 (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100), equivalente al 22% del total, e integra la compra de materiales, maquinarias y equipos por un valor de RD$ 295,752,584, y construcciones de obras a través de las Direcciones de Infraestructura Urbana y Mantenimiento y Obras Comunitarias por RD$537,341,664.00. En las páginas siguientes, se presentan los valores totales del monto del gasto presupuestado, organizados como sugieren los títulos. Se presentan dos cuadros:

1. Gastos Presupuestados por Objetos y Cuentas, y

2. Gastos Presupuestados por Programa

OBJETO/ CUENTA DENOMINACIÓN VALOR

1 SERVICIOS PERSONALES 946,153,198.53 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJ0S 724,630,970.00 12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO ‐ 13 SOBRESUELDOS 31,866,700.00 15 HONORARIOS ‐ 16 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 15,402,000.00 18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 62,732,822.79 19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 111,520,705.74 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1,271,732,210.00 21 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 23,300,000.00 22 SERVICIOS BÁSICOS 754,323,582.00 23 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 37,500,000.00 24 VIÁTICOS 7,750,000.00 25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 7,100,000.00 26 ALQUILERES 99,050,000.00 27 SEGUROS 22,069,200.00 28 CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONST. TEMPORALES ‐ 29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 320,639,428.00 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 260,931,874.00 31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 37,790,000.00 32 TEXTILES Y VESTUARIOS 7,925,000.00 33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 5,300,000.00 34 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 82,121,874.00 35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 31,450,000.00 36 PRODUCTOS DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS 40,060,000.00 39 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 56,285,000.00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 154,020,000.00 41 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 42,000,000.00 42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 93,920,000.00 43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 18,100,000.00 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,500,000.00 52 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 1,500,000.00 6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 642,123,664.00 61 MAQUINARIA Y EQUIPO 100,432,000.00 62 INMUEBLES ‐ 63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 537,341,664.00 69 OTROS ACTIVOS 4,350,000.00 8 PASIVOS FINANCIEROS 508,124,457.00 81 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS 77,600,000.00 87 DISMINUCIÓN DE PASIVOS CON PROVEEDORES 430,524,457.00 9 GASTOS FINANCIEROS 46,720,000.00 91 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 46,720,000.00 93 COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA ‐

TOTAL 3,831,305,404

GASTOS PRESUPUESTADOS POR OBJETO Y CUENTAS 2014VALORES EN RD$

PARTIDAS

NO ASIGN. A

PROGRAMA

PROGRAMA

PROYECTO

ACTIVIDAD/

OBRA

01 NORMAS , POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL 885,457,132.00

0001 Normas y Seguimiento 157,005,080.00

0002 Control y Fiscalización de la Gestión Municipal 6,047,912.00

0003 Administración Municipal 342,891,369.00

0004 Servicios Administrativos y Financieros 330,631,329.00

0005 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso del Suelo 20,133,000.00

0006 Formulación de Planes, Proyectos y Programas 28,748,442.00

11 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 997,491,686.00

0001 Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras 460,150,022.00

01 Contrucción, Reconstrucción y Remozamiento de Plazas, Parques y Cementerios 200,162,538.19

02 Contrucción y Reconstrucción de Vías de Comunicación 144,767,076.71

03 Construcción y Reconstrucción de Obras Hidráulicas y Sanitarias 73,176,021.22

04

Construcción, Reconstrucción y Acondicionamiento de Funerarias y Centros

Tecnológicos Educativos 67,930,075.88

05 Construcción, Reconstrucción y Mantenimiento de Obras de Energía 37,805,952.00

06 Construcción, Reconstrucción y Remozamiento de Viveros 13,500,000.00

12 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1,022,721,548.00

0001 Administración de los Servicios Públicos 25,860,349.00

0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques 3,894,893.00

0003 Manejo de Residuos Sólidos 772,384,254.00

0004 Supervisión y Administración de Cementerios 19,984,544.00

0005 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas 74,500,004.00

0006 Seguridad y Vigilancia Ciudadana 91,911,851.00

0007 Supervisión y Administración de Mercados 34,185,653.00

13 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA 58,914,207.00

0001 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico 58,914,207.00

GASTOS PRESUPUESTADOS POR PROGRAMAS 2014

Estos gastos serán distribuidos programáticamente de la manera siguiente:

DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA TOTALCODIGO CATEGORIA PROGRAMATICA

14 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES 138,579,919.00

0001 Asistencia Social 124,582,899.00

0002 Educación y Formación Integral 2,350,000.00

0003 Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria 4,270,000.00

0004 Fortalecimiento de la Equidad de Género 7,377,020.00

15 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACION 84,080,462.53

0001 Fomento de la Cultura y el Arte 57,049,742.53

0002 Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos 27,030,720.0

16 PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA 18,415,992.00

0001 Fomento, Coordinación y Registro de la Organizacion Ciudadana 18,415,992.00

96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 554,844,457.00

9601 Cuentas por Pagar Administrativas 132,903,880.00

9602 Cuentas por Pagar Sistema de Aseo 224,000,000.00

9603 Cuentas por Pagar Saneamiento Ambiental 859,643.00

9604 Cuentas por Pagar Obras Urbanísticas 19,718,767.00

9605 Cuentas por Pagar Obras de Alcantarillado y Drenaje 7,761,817.00

9606 Cuentas por Pagar Obras de Energía 45,280,350.00

9607 Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 46,720,000.00

9608 Amortizaciones de Préstamos de Corto Plazo de Servicios Públicos 77,600,000.00

98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 51,200,000.00

9801 Pensiones y Jubilaciones 42,000,000.00

9803 Ayudas y Donaciones 9,200,000.00

99 ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 19,600,000.00

9901 Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional 19,600,000.00

-

3,831,305,404

AYUNTAMIENTO DEL


MEMORIA EXPLICATIVA


PRESUPUESTO 2014

MEMORIA EXPLICATIVA

INGRESOS Las Estimaciones de los Ingresos Municipales, se componen principalmente de las Transferencias de parte del Estado originadas por la Ley 166-03 (RD$1,550 Millones) y los Ingresos Propios o de Autogestión (RD$2,185 Millones) correspondientes a la aplicación de arbitrios, tasas y demás fuentes que le generan ingresos al Cabildo, además de la aplicación de otros factores explicados en el Informe Económico Financiero.

Como se puede observar en el cuadro comparativo de ingresos, ha habido ligeros incrementos en los aportes del Estado Dominicano a los Ayuntamientos, habiéndose contemplado en el Presupuesto aprobado del 2014 una partida adicional de RD$ 1,000 millones. La proporción consignada en el presupuesto de gastos de la nación dedicada a los Gobiernos Locales se sitúa alrededor de un 4.75%, relación que ha incrementado mínimamente, a medida que se eleva el Presupuesto Nacional.

Diversas variables macroeconómicas inciden en el quehacer del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y se muestran en el siguiente cuadro ilustrativo, tomando en consideración las fuentes del Banco Central, el Ministerio de Industria y Comercio y la tendencia del mercado.

CONCEPTOS 2012 CIERRE

2013 ESTIMADO 2014

INICIO CIERRE

Tasa de Inflación % 8.5 3.7 5.0 4.5 *

Tasa de Cambio por US$ 38.8 40.3 43 45.8 **

Precio del Gasoil Regular (Galón) 161.6 206.6 215 225

Precio de Gasolina Regular (Galón) 201.6 214 237 249

*Banco Central, 2013 ** Ley de Presupuesto 2014.

El cuadro comparativo que aparece en el Informe Económico-Financiero para los años 2012 al 2014, permite vislumbrar el alcance en el renglón de Ingresos

Propios o de Autogestión, con un incremento en la inversión, manteniendo la sostenibilidad de los servicios públicos.

GASTOS El presupuesto de gastos correspondiente a servicios personales se mantiene por debajo de lo previsto en el marco legal vigente.

En contraposición, el presupuesto de gastos correspondiente a servicios públicos locales se ha mantenido en aumento, reflejo de la naturaleza de la institución y la complejidad de la gestión del territorio.

En otro orden, el presupuesto de obras a construir incluye el listado de pequeñas obras correspondientes al Presupuesto Participativo (P.P.) que benefician a las comunidades de las tres Circunscripciones que componen el Distrito Nacional; dichas obras se distribuyen en el territorio con los siguientes porcentajes:

OBRAS DEL P.P.

CIRCUNSCRIPCIÓN No.1 34,992,553.50 36% CIRCUNSCRIPCIÓN No.2 29,499,296.89 30% CIRCUNSCRIPCIÓN No.3 30,418,953.04 31% NO TERRITORIALIZADO 3,000,000 3%

TOTAL 97,910,803 100%

Por último, deben ser destacados los programas incluidos en el Proyecto de Presupuesto 2014, sobre Educación, Salud y Género, con el 4.80 %, superior de lo establecido por la Ley 176-07. Se desarrollan programas encaminados a estos tres aspectos, algunos de ellos muy exitosos y reclamados por los ciudadanos, los cuales serán ejecutados a través de las Direcciones de Servicio Social y Desarrollo, Innovación y Proyectos Especiales, Desarrollo Humano y Animación Urbana y Patrimonio Cultural Inmueble.

Se continúa aplicando con interés la prudencia en el gasto y la transparencia, utilizando los mecanismos previstos por la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

A continuación se presenta el cuadro comparativo de los gastos programados en el 2013, con los presupuestados en el Proyecto de Presupuesto 2014:

Objeto Cuenta Descripción PRESUPUESTO 2013 PRESUPUESTO 2014 DIFERENCIA ABSOLUTA DIFERENCIA %1 SERVICIOS PERSONALES 774,382,638.00 946,153,198.53 171,770,560.53 221 1 Sueldos para Cargos Fijos 598,555,429.00 724,630,970.00 126,075,541.00 211 2 Sueldos Personal Temporero 250,000.00 0.00 ‐250,000.00 ‐1001 3 Sobresueldos 15,963,897.00 31,866,700.00 15,902,803.00 1001 5 Honorarios 50,000.00 0.00 ‐50,000.00 ‐1001 6 Dietas y Gastos de Representación 12,528,000.00 15,402,000.00 2,874,000.00 231 8 Gratificación y Bonificaciones 54,921,622.00 62,732,822.79 7,811,200.79 141 9 Contribuciones a la Seguridad Social 92,113,690.00 111,520,705.74 19,407,015.74 212 SERVICIOS NO PERSONALES 990,155,321.00 1,271,732,210.00 281,576,889.00 282 1 Servicios de Comunicaciones 21,895,000.00 23,300,000.00 ‐1,405,000.00 ‐62 2 Servicios Básicos 691,417,315.00 754,323,582.00 62,906,267.00 92 3 Publicidad, Impresión y Encuadernación 13,960,000.00 37,500,000.00 23,540,000.00 1692 4 Viáticos 23,795,000.00 7,750,000.00 ‐16,045,000.00 ‐672 5 Transporte y Almacenaje 6,045,000.00 7,100,000.00 1,055,000.00 172 6 Alquileres 96,914,927.00 99,050,000.00 2,135,073.00 22 7 Seguros 18,450,000.00 22,069,200.00 3,619,200.00 202 8 Conservación, Reparación Menores y Const. Temporales 320,000.00 0.00 ‐320,000.00 ‐1002 9 Otros Servicios No Personales 117,358,079.00 320,639,428.00 ‐203,281,349.00 ‐1733 MATERIALES Y SUMINISTROS 139,294,754.00 260,931,874.00 121,637,120.00 873 1 Alimentos y Productos Agroforestales 19,945,000.00 37,790,000.00 17,845,000.00 893 2 Textiles y Vestuarios 4,895,000.00 7,925,000.00 3,030,000.00 623 3 Productos de Papel, Carton e Impresos 3,835,000.00 5,300,000.00 1,465,000.00 383 4 Combustible, Lubricantes, Productos Químicosy Conexos 63,163,153.00 82,121,874.00 18,958,721.00 303 5 Productos de Cuero, Caucho y Plástico 34,205,989.00 31,450,000.00 ‐2,755,989.00 ‐83 6 Productos de Minerales Metálicos y No Metálicos 5,545,303.00 40,060,000.00 34,514,697.00 6223 9 Productos y Útiles Varios 7,705,309.00 56,285,000.00 48,579,691.00 6304 TRANSFERENCIAS 213,006,149.00 154,020,000.00 58,986,149.00 284 1 Prestaciones de la Seguridad Social 79,460,169.00 42,000,000.00 ‐37,460,169.00 ‐474 2 Transferencias Corrientes al Sector Privado 115,545,980.00 93,920,000.00 ‐21,625,980.00 ‐194 3 Transferencias Corrientes al Sector Público 18,000,000.00 18,100,000.00 100,000.00 15 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,000,000.00 1,500,000.00 ‐500,000.00 255 2 Transferencias de Capital al Sector Público 2,000,000.00 1,500,000.00 ‐500,000.00 ‐256 ACTIVOS NO FINANCIEROS 569,620,512.04 642,123,664.00 72,503,151.96 136 1 Maquinaria y Equipo 102,152,703.61 100,432,000.00 ‐1,720,703.61 ‐26 2 Inmuebles 0.00 0.00 0.00 06 3 Construcciones y Mejoras 465,337,808.43 537,341,664.00 72,003,855.57 156 9 Otros Activos 2,130,000.00 4,350,000.00 2,220,000.00 1048 PASIVOS FINANCIEROS 547,694,671.96 508,124,457.00 39,570,214.96 78 1 Amortización de Préstamos Internos 206,000,000.00 77,600,000.00 ‐128,400,000.00 ‐628 7 Disminución de Pasivo con Proveedores 341,694,671.96 430,524,457.00 88,829,785.04 269 GASTOS FINANCIEROS 15,000,000.00 46,720,000.00 31,720,000.00 2119 1 Intereses de la Deuda Pública Interna 15,000,000.00 46,720,000.00 31,720,000.00 2119 3 Comisiones y Otros Gastos Bancarios de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0

TOTAL GENERAL 3,251,154,046.00 3,831,305,404 580,151,357.53 18

COMPARATIVO GASTOS 2013 2014

AYUNTAMIENTO DEL


FP-01

MISIÓN Y VISIÓN

FORM. FP-01 Presupuesto año 2014

Fecha: 13/12/2013

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL:

Promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus

habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos

locales para mejorar su calidad de vida, preservando el medio ambiente, el patrimonio

histórico y cultural, y protegiendo los espacios de dominio público.

VISION

EL ADN reconocido como Gobierno de la ciudad, satisface las demandas de los y las munícipes

y articula las intervensiones de los actores relevantes del territorio del Distrito Nacional.

MISION


República Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(DIGEPRES)

MISION Y VISION

_____________________________ ____

ELABORADO POR

_____________________________ ____

REVISADO POR

_____________________________ ____

AUTORIZADO POR

1/1

AYUNTAMIENTO DEL


FP-02

PRESUPUESTO DE INGRESOS

FORM. FP-02

Fecha: 13/12/2013

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

Grupo Sub-Grupo Cuenta Auxiliar Sub- aux.

2 3 4 5 6 7 8

1 IMPUESTOS

1 6 Impuestos y Arbitrios Municipales 998,887,555.37 1,537,763,675.00 1,342,588,292.96 1,507,700,698.00

1 6 1 Impuestos Municipales 605,873,491.53 922,801,059.00 819,286,478.70 942,179,916.00

1 6 1 01 Impuesto Sobre Solares no Edificados 10 100 0.00 0.00 0.00 0.00

1 6 1 04 Contrato de Ventas Condicional de Muebles 10 100 71,952,452.85 90,631,313.00 91,919,827.39 122,515,105.00

1 6 1 10 Impuesto Sobre Billares 10 100 15,939.94 21,922.00 38,177.39 193,560.00

1 6 1 12 Recargos, Multas y Sanciones sobre los Impuestos 10 100 8,415,039.87 20,532,189.00 11,653,726.27 13,435,782.00

1 6 1 99 Otros impuestos 10 100 525,490,058.87 811,615,635.00 715,674,747.65 806,035,469.00

1 6 2 Arbitrios Municipales 393,014,063.84 614,962,616.00 523,301,814.26 565,520,782.00

1 6 2 02 Uso de Aparatos Reproductores de Musica Diversos 10 100 13,969.98 42,019.00 26,945.87 53,056.00

1 6 2 03 Solicitud de Arrendamiento de Edificios Municipales 10 100 461,757.01 616,236.00 559,756.37 616,224.00

1 6 2 05 01 Anuncios, Muestras y Carteles 10 100 76,177,215.15 146,523,181.00 100,462,433.98 119,211,805.00

1 6 2 07 01 Otros Servicios de Recogida de Basura 10 100 307,866,592.95 438,003,446.00 409,989,562.85 432,000,000.00

1 6 2 08 Hoteles, Moteles y Aparta-Hoteles-Establecimientos Similares 10 100 4,748,512.87 11,147,003.00 7,316,802.16 8,123,626.00

1 6 2 14 Car Wash 10 100 - 6,123.00 - -

1 6 2 99 Otros Arbitrios 10 100 3,746,015.88 18,624,608.00 4,946,313.03 5,516,071.00

3 DONACIONES 6,376,000.00 56,964,100.00 8,376,000.00 95,738,935.00

3 1 Donaciones Corrientes 6,376,000.00 29,964,100.00 8,376,000.00 89,500,000.00

3 1 1 De Gobiernos Extranjeros 0.00 3,088,100.00 0.00 -

3 1 1 01 Donaciones de Capital en Especie y Serv. Org. Int. 70 611 0.00 3,088,100.00 0.00

3 1 2 De Organismos Internacionales 0.00 - 0.00

3 1 2 01 Donaciones Corrientes en Dinero de Organismos Intern. 70 300 20,500,000.00 - 14,500,000.00

3 1 2 02 Donaciones Corrientes en Especie y Servicios de Org. Intern. 0.00 0.00 0.00 0.00

3 1 3 Donaciones del Sector Privado Externo 70 101 6,376,000.00 6,376,000.00 8,376,000.00 75,000,000.00

3 2 Donaciones de Capital 0.00 27,000,000.00 - 6,238,935.00

3 2 1 De Organismos Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00

3 2 1 01 Donaciones de Capital en Dinero de Gobiernos Extranjeros 70 611 0.00 0.00 0.00 6,238,935.00

3 2 3 Del Sector Privado Externo 70 101 0.00 27,000,000.00 0.00 0.00

4 TRANSFERENCIAS 1,161,818,425.10 1,617,295,244.25 1,548,589,944.81 1,550,252,929.44

4 1 Transferencias Corrientes 675,863,818.23 946,412,843.35 900,601,757.64 930,151,757.64

4 1 2 De la Administración Central 675,863,818.23 946,412,843.35 900,601,757.64 0.00

4 1 2 01 Ordinaria Según Ley 40 100 674,213,818.23 944,762,843.35 898,951,757.64 930,151,757.64

4 1 2 02 Extraordinaria 40 100 1,650,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00 0.00

4 2 Trasferencias de Capital 485,954,606.87 670,882,400.90 647,988,187.17 620,101,171.80

4 2 1 Del Sector Privado Interno 0.00 0.00 0.00 0.00

4 2 2 De la Administración Central 485,954,606.87 670,882,400.90 647,988,187.17 0.00

4 2 2 01 Ordinaria Según Ley 40 100 464,914,097.26 629,841,891.29 614,739,390.22 620,101,171.80

4 2 2 02 Extraordinaria 40 100 21,040,509.61 41,040,509.61 33,248,796.95 0.00

5 OTROS INGRESOS 160,955,085.04 316,066,381.00 221,424,053.77 343,724,321.00

5 2 Venta de Servicios del Estado 118,059,028.73 211,820,076.00 163,678,518.07 249,828,589.00

5 2 4 De los Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00

5 2 4 01 Tasas 30 102 55,452,596.55 96,135,037.00 79,489,943.63 125,318,094.00

5 2 4 01 02 Tramitación de Plano y Certificación Cambio Uso de Suelo 30 102 46,166,739.94 74,546,675.00 66,668,668.95 101,898,888.00

5 2 4 01 09 Inhumación y Exhumación 30 102 0.00 1,906.00 0.00

5 2 4 01 10 Expedición de Certificaciones 30 102 43,786.28 35,494.00 52,881.28 47,564.00

5 2 4 01 11 Estudio para Uso de Suelo 30 102 537,000.00 1,430,100.00 730,000.00 2,100,000.00

5 2 4 01 12 Garajes 30 102 5,363,636.15 5,148,326.00 6,166,919.97 6,890,867.00

5 2 4 01 15 Certificaciones Vida y Costumbre 30 102 118,010.00 106,586.00 157,670.00 148,480.00

5 2 4 01 16 Gruas y Remolques 30 102 670,350.00 2,000,583.00 1,342,900.00 4,800,000.00

5 2 4 01 99 Otras Tasas 30 102 2,553,074.18 12,865,367.00 4,370,903.43 9,432,295.00

5 2 4 02 Licencias 13,068,183.24 30,849,618.00 17,953,002.20 54,742,414.00

5 2 4 02 00 Licencias 30 102 0.00 - 0.00 -

5 2 4 02 01 Licencias de Construcción 30 102 8,679,242.35 13,889,068.00 11,304,270.65 48,038,222.00

5 2 4 02 02 Permiso Construcción Pozos Filtrantes 30 102 868,667.46 6,834,501.00 1,199,640.50 1,391,813.00

5 2 4 02 03 Permiso para Romper Pavimento de la Vía Pública 30 102 142,217.16 2,129,514.00 364,641.10 339,212.00

5 2 4 02 04 Instalar Envasadora de Gas y Estaciones de Combustibles 30 102 43,439.13 7,379.00 47,388.14 43,437.00

5 2 4 02 05 Ocupar Vias Públicas para Comercio Informal 30 102 1,892,617.14 5,928,277.00 2,678,516.36 2,647,730.00

Presupuesto año 2014

República DominicanaMINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO(DIGEPRES)


PROYECTADO AÑO SIGUIENTE

2014

CODIGO INSTITUCIONAL 7001

EJECUTADO AL 30 DE

SEPTIEMBRE

DEN

OM

INA

CIÓ

N

FUEN

TE F

INA

NC

IAM

IEN

TO

OR

GA

NIS

MO

FIN

AN

CIA

DO

R

PRESUPUESTO ORIGINAL

DEL AÑO ACTUAL 2013

1

EJECUCIÓN ESTIMADA DEL

AÑO ACTUAL 2013

CLASIFICADOR DE INGRESOS

1/2

FORM. FP-02

Fecha: 13/12/2013


Grupo Sub-Grupo Cuenta Auxiliar Sub- aux.

2 3 4 5 6 7 8



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO(DIGEPRES)


PROYECTADO AÑO SIGUIENTE

2014

CODIGO INSTITUCIONAL 7001

EJECUTADO AL 30 DE

SEPTIEMBRE

DEN

OM

INA

CIÓ

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FUEN

TE F

INA

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TO

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FIN

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PRESUPUESTO ORIGINAL

DEL AÑO ACTUAL 2013

1

EJECUCIÓN ESTIMADA DEL

AÑO ACTUAL 2013

CLASIFICADOR DE INGRESOS

5 2 4 02 07 Permiso p/ Usufructo Vía Pública Carga y Descarga Mercancías 30 102 2,000.00 12,619.00 2,181.82 2,000.00

5 2 4 02 11 Construcción de Rampas con Exceso de Metros Lineales 30 102 0.00 - 0.00 -

5 2 4 02 12 Licencia instalacion telecomunicaciones 30 102 1,440,000.00 2,048,260.00 2,356,363.63 2,280,000.00

5 2 4 03 Derechos 49,538,248.94 84,835,421.00 66,235,572.24 69,768,081.00

5 2 4 03 03 Uso de Rampas 30 102 49,537,698.94 84,835,421.00 66,235,022.24 69,767,531.00

5 2 4 03 04 Casetas Fijas y Móviles 30 102 0.00 0.00 0.00 0.00

5 2 4 03 07 Franjas Rutas y Permisos Transporte Urbano 30 102 550.00 0.00 550.00 550.00

5 3 Rentas de la Propiedad 9,810,595.19 17,343,357.00 13,783,292.32 23,587,871.00

5 3 1 Dividendos por Inversiones Empresariales 0.00 0.00 0.00 0.00

5 3 4 Alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00

5 3 4 01 Alquileres o Arrendamiento de Bienes Inmuebles 30 102 6,375,867.19 12,218,596.00 9,239,174.32 12,975,526.00

5 3 4 01 03 Arrendamiento de Terrenos y Nichos en Cementerios 30 102 5,384,105.00 7,893,192.00 7,274,978.50 11,201,219.00

5 3 4 01 99 Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles 30 102 991,762.19 4,325,404.00 1,964,195.82 1,774,307.00

5 3 4 02 Alquileres o Arrendamiento de Bienes Muebles 2,884,200.00 3,830,237.00 3,692,310.00 9,839,375.00

5 3 4 02 02 Locales y Casetas a Buhoneros 30 102 - 3,700.00 - -

5 3 4 02 03 Plazas 30 102 2,884,200.00 3,826,537.00 3,692,310.00 9,839,375.00

5 3 4 Concesiones 30 102 0.00 0.00 0.00 0.00

5 3 4 03 Alquileres o Arrendamientos Locales Proventos 550,528.00 1,294,524.00 851,808.00 772,970.00

5 3 4 03 99 Otros Proventos 30 102 550,528.00 1,294,524.00 851,808.00 772,970.00

5 3 6 Concesiones Municipales 0.00 0.00 0.00 0.00

5 3 6 01 Explotación de Yacimientos Mineros 30 102 0.00 0.00 0.00 0.00

5 3 6 02 Operación Parqueos 30 102 824,440.00 1,837,206.00 1,084,505.45 1,224,431.00

5 3 6 03 Operación Mercados 30 102 10,860,075.00 16,452,301.00 14,458,941.00 25,537,128.00

5 3 6 04 Operación Cementerios 30 102 11,291,120.87 15,394,058.00 14,564,030.00 21,883,272.00

5 3 6 99 Otras Concesiones Municipales 0.00 0.00 0.00 0.00

5 9 Ingresos Diversos 10,109,825.25 53,219,383.00 13,854,766.93 21,663,030.00

5 9 4 00 00 Recargos, Multas y Contribuciones Municipales 30 102 584,950.36 9,470,069.00 690,375.65 941,647.00

5 9 4 01 Pago Tardío Recolección Desechos Sólido 30 102 0.00 0.00 0.00 0.00

5 9 4 02 Pago Tardío Remates Proventos 30 102 0.00 0.00 0.00 0.00

5 9 4 03 Multas Administrativas 30 102 2,259,805.35 25,425,165.00 3,019,521.02 7,888,193.00

5 9 4 04 Multas por Construcción Ilegal 30 102 6,527,162.65 17,038,324.00 9,400,277.63 12,733,866.00

5 9 4 05 Multa por Tirada de Escombros y Desechos en las Vías Públicas 30 102 0.00 0.00 0.00 0.00

5 9 4 06 Multas Judiciales 30 102 4,147.00 - 4,147.00 4,147.00

5 9 4 07 Multas por Incautación 30 102 19,524.00 598,575.00 23,718.00 81,892.00

5 9 4 08 Sobrantes de Caja 30 102 10,769.58 0.00 13,261.31 13,285.00

5 9 4 09 Contribuciones 30 102 703,466.31 687,250.00 703,466.31 0.00

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,128,125.00 59,472,915.36 22,899,247.00 206,888,521.00

6 1 Venta de Activos Fijos e Intangibles 4,128,125.00 59,472,915.36 22,899,247.00 0.00

6 1 1 Venta de Terrenos 0.00 - 0.00 0.00

6 1 1 01 Venta de Terrenos 4,128,125.00 59,472,915.36 22,899,247.00 206,888,521.00

6 1 1 01 01 Venta de Terrenos de Cementerio 30 102 0.00 0.00 0.00 0.00

7 ACTIVOS FINANCIEROS - 0.00 0.00 0.00

7 1 3 Recuperacion de Préstamos de Largo Plazo del Sector Privado 30 99 - 0.00 - 0.00

8 PASIVOS FINANCIEROS 60,000,000.00 143,000,000.00 132,500,000.00 127,000,000.00

8 1 Obtención de Préstamos Internos 0.00 0.00 0.00 0.00

8 1 2 01 Obtención de Préstamos de Corto Plazo para Pago de Regalía 60,000,000.00 143,000,000.00 132,500,000.00 127,000,000.00

50 100 -

2,392,165,190.51 3,730,562,315.61 3,276,377,538.54 3,831,305,404.44

AUTORIZADO PORELABORADO POR REVISADO POR

TOTALES

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AYUNTAMIENTO DEL


FP-03

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA


Fecha: 13/12/2013

7001

01-01-01

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01 Normas, Políticas y Administración Municipal01 00 0001 111 Normas y Seguimientos Concejo Municipal01 00 0002 111 Control y Fiscalización de la Gestión Municipal Contraloría Municipal01 00 0003 111 Administración Municipal Despacho del Alcalde01 00 0004 111 Servicios Administrativos y Financieros Dir. Adm. y Dir. Financiera01 00 0005 111 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo Planeamiento Urbano01 00 0006 111 Formulación de Planes, Proyectos y Programas Dir. de Planificación11 Obras Públicas Municipales11 00 0001 111 Coordinación, ejecución y Fiscalización de Obras Oficina Técnica

11 01 231 Construcción, Reconstrucción y Remozamiento de Plazas, Parques y Cementerios Oficina Técnica11 01 0051 Recuperacion del Centro de los Heroes C1 Oficina Técnica11 01 0052 Reconstrucción Plaza frente a Iglesia Santa Bárbara, Ciudad Colonial C1 Oficina Técnica11 01 0053 Suministro y Colocación Mobiliario urbano metálico a ser utilizados en Intervenciones Oficina Técnica11 01 0054 Construcción Parques Infantiles "Las Canquiñas" C - Oficina Técnica11 01 0055 Construcción de Parques deteriorados Barrios y Urb. de C1 Oficina Técnica11 01 0056 Construcción de Parques deteriorados Barrios y Urb. Circunscripción 2 Oficina Técnica11 01 0057 Construcción de Parques deteriorados Barrios y Urb. Circunscripción 3 Oficina Técnica11 01 0058 Suministro y Colocación Mobiliario urbano metálico a ser utilizados en Intervenciones Oficina Técnica11 01 0059 Suministro y Colocación Mobiliario urbano metálico a ser utilizados en Intervenciones Oficina Técnica11 01 0060 Plaza Buhonero c/Paris entre calles Jacinto de la Concha y Santiago Mota Oficina Técnica11 01 0061 Construcción Paseo Marítimo en Ave, 30 de Mayo C 1 Oficina Técnica11 01 0062 Construcción de Gimnasios en diferentes puntos del Distrito Nacional Oficina Técnica11 01 0063 Construcción Parque Iberoamericano, en la Ave. Bolivar esq. Ave. Tiradentes C 1 (2da. Oficina Técnica11 01 0064 Construcción Caños para basura en Ave. Padre Ozmi en Cristo Rey, C 2 Oficina Técnica11 01 0065 Remozamiento de Cementerios C - Oficina Técnica11 01 0066 Remozamiento de Mercados C - Oficina Técnica


DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO(DIGEPRES)

FORM. FP‐03



UBICACIÓN GEOGRAFICA

CODIGO INSTITUCIONAL:

UNIDAD RESPONSABLE

Proyecto

DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CATEGORIA PROGRAMATICA

CODIGO SNIP

FUNCION

Actividad / Obra

Partidas no asignadas a programas

Programa

11 01 0067 Parque Infantil, en el Sector Atala-Portal C 1 Oficina Técnica11 01 0068 Grada cancha de baloncesto, en General Antonio Duvergé del Sector Honduras C 1 Oficina Técnica11 01 0069 Reconstrucción de parque, en General Antonio Duvergé del Sector Honduras C 1 Oficina Técnica11 01 0070 Parque Canquiña, Sector María Auxiliadora C 3 Oficina Técnica11 01 0071 Acondicionamiento Parque Ambiental Núñez de Cáceres, Av. Núñez de Cáceres esq. Oficina Técnica11 01 0072 Construcción Parque en área próximo a Escalones en Puerto Isabela C 1 Oficina Técnica11 01 0073 Construcción de Muro H.A., en la Calle 3, por la piscina de La Puya, Arroyo Hondo, C2 Oficina Técnica11 01 0074 Construcción de muro de contención y escalones. El Caliche, Cristo Rey. C2 Oficina Técnica11 01 62-11 0075 Rehabilitación del Parque San Carlos C 1 Oficina Técnica11 01 68-11 0076 Construcción de Parque Infantil, Costa Brava C 1 Oficina Técnica11 01 82-11 0077 Construcción Parque Canquiña con glorieta amplia, Manresa Altagracia C 1 Oficina Técnica11 01 86-11 0078 Reconstrucción de Parque, Kilometro 7 1/2, Las Acacias y el Coral C 1 Oficina Técnica11 01 95-11 0079 Área de juego en club, Honduras del Oeste C 1 Oficina Técnica11 01 104-11 0080 Instalación verja hierro, Honduras del Norte (Junta de Vecinos Las Caobas) C 1 Oficina Técnica11 01 108-11 0081 Construcción cancha deportiva, Barrio 16 de Agosto C 3 Oficina Técnica11 01 192-11 0082 Parque Canquiñas, Los Farallones C 1 Oficina Técnica11 01 201-11 0083 Construcción de Parque Canquiña, Mirador de los Girasoles C 2 Oficina Técnica11 01 240-11 0084 Construcción Parque Canquiña Calle Hector J. Pérez, La Zurza C 3 Oficina Técnica11 01 296-11 0085 Remodelación y Equip. Club Bomberito, Los Guandules C 3 Oficina Técnica11 01 0086 Construcción Paseo Litoral Sur (Av. George Washington -Malecón-) Tramo comprendido Oficina Técnica11 01 0087 Remozamiento Mercado Los Guandules C 3 Oficina Técnica11 01 0088 Acondicionamiento de Parques Infantiles "Las Canquiñas" C - Oficina Técnica11 01 0089 Acondicionamiento y Reparaciones de Parques deteriorados en Barrios y Urb. de Circunscripción 1 Oficina Técnica

11 01 0090 Acondicionamiento y Reparaciones de Parques deteriorados en Barrios y Urb. de Circunscripción 2 Oficina Técnica

11 01 0091 Acondicionamiento y Reparaciones de Parques deteriorados en Barrios y Urb. de Circunscripción 3 Oficina Técnica

11 01 0092 Construccion Parque Los Bambúes, Don Honorio, Alto de Arroyo Hondo C 2 Oficina Técnica11 01 0093 Obras en el Centro de los Heroes C 1 Oficina Técnica11 02 227-231 Construcción y Reconstrucción de Vías de Comunicación Oficina Técnica11 02 0051 Construcción de aceras, contenes, badenes, regado y compactación material granular varios C1 Oficina Técnica

11 02 0052 Reconstrucción badenes, reparación y bacheos -asfaltado- en varios puntos de la C1 Oficina Técnica

11 02 0053 Construcción del puente sobre cañada, Sector Palma Real C 2 Oficina Técnica11 02 0054 Construccion de aceras, contenes, badenes, regado y compactación material granular Oficina Técnica11 02 0055 Reconstrucción badenes, reparación y bacheos -asfaltado- en varios puntos de la C 2 Oficina Técnica

11 02 0056 Construccion de aceras, contenes, badenes, regado y compactación material granular Oficina Técnica11 02 0057 Reconstrucción badenes, reparación y bacheos -asfaltado- en varios puntos de la C 3 Oficina Técnica11 02 0058 Relleno Compactado en área alcantarilla tipo cajón, en isleta central c/Padre Ozmi en Oficina Técnica11 02 0059 Aceras y Contenes en Parques C/4 esq. C/5 y C/8 esq. C/7 (300 ml x 1.50 ml), en el Oficina Técnica

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Fecha: 13/12/2013

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01-01-01

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FORM. FP‐03





UNIDAD RESPONSABLE

Proyecto



CODIGO SNIP

FUNCION

Actividad / Obra


Programa

11 02 0060 Aceras y Contenes, Guayajal de Los Rios C 2 Oficina Técnica11 02 0061 Baden en calle Las Palmas esq. calle 1ra., Ceiba - Amapola C 2 Oficina Técnica11 02 0062 Baden en calle Penetración esq. calle 1ra. Residencial María Segunda, Ceiba-Amapola Oficina Técnica11 02 0063 Baden en calle Tercera esq. Carretera Duarte Vieja, Ceiba-Amapola C 2 Oficina Técnica11 02 0064 Baden en calle Segunda esq. Carretera Duarte Vieja (Detrás fábrica de clavos), Ceiba- Oficina Técnica11 02 0065 Construcción Boulevard Ortega y Gasset C 1 Oficina Técnica11 02 0066 Remozamiento Paseo Peatonal, en Villa Claudia C 3 Oficina Técnica11 02 0067 Señalización Vial, en Villa Claudia C 3 Oficina Técnica11 02 0068 Construcción de Badén, en la Calle Guarocuya, Esquina Avenida Luperón. C1 Oficina Técnica11 02 0069 Construcción de Aceras y Contenes, en la Isleta frente a la Calle C de la Autopista 30 de Oficina Técnica11 02 0070 Reparación de Callejones, en la Calle Jose Marti frente a la Calle #407 lado oeste (JV Oficina Técnica11 02 0071 Construcción de Aceras y Contenes, en la Avenida Josefa Brea, entre la Avenida 27 de Oficina Técnica11 02 0072 Construccion de acera perimetral y contenes del Parque Iberoamerica C 1 Oficina Técnica11 02 0073 Const. de aceras y contenes área Mercado Modelo , Av. Mella C 3 Oficina Técnica11 02 0074 Reparación de Aceras y Contenes en el 30 de Mayo C 1 Oficina Técnica11 02 0075 Construcción de Parqueo para 50 vehículos, Manresa Altagracia C 1 Oficina Técnica11 02 103-11 0076 Asfaltado parqueo Honduras del Norte (Junta de Vecinos Las Caobas) C 1 Oficina Técnica11 02 160-11 0077 Const. baden C/Resp. Guayajal con Rio Grande (30 Mts.) Guayajal los Rios C 2 Oficina Técnica11 02 164-11 0078 Arreglo de contenes y aceras, Villa Marina C 3 Oficina Técnica11 02 165-11 0079 Construccion de Puentes Peatonales en Cañada Sector Renacer, Los Rios Oficina Técnica11 02 0080 Construcción de Isleta Central en Avenida Sol Poniente, (Tramo desde la calle Vía hasta Oficina Técnica11 02 0081 Construcción Paseo Peatonal Máximo Gómez, tramo entre George Washington hasta Oficina Técnica11 02 0082 Construccion de aceras y contenes en el entorno de viviendas reconstruidas en La Cienaga, C 3 Oficina Técnica

11 02 196-11 0083 Aceras de los callejones, Junta de Vecinos Esfuerzo de Todos C 2 Oficina Técnica11 02 199-11 0084 Aceras y contenes de 1 Mt. ancho en C/Resp. 43, 1ra, 48 y 41, Las Flores C 2 Oficina Técnica02 199 11 0084 y p , , y , Oficina Técnica11 02 210-11 0085 Aceras y Contenes Arroyo Manzano C 2 Oficina Técnica11 02 297-11 0086 Const. dos paradas Motoconcho, Los Guandules C 3 Oficina Técnica11 02 0087 Acondicionamiento y Reparaciones de aceras y contenes, en la C1 Oficina Técnica11 02 0088 Acondicionamiento y Reparaciones de aceras y contenes, en la C1 Oficina Técnica11 02 0089 Acondicionamiento y Reparaciones de aceras y contenes, en la C3 Oficina Técnica11 02 0090 Construcción Boulevard Ma. Auxiliadora, c/Yolanda Guzmán, MA (1ra Etapa) C 3 Oficina Técnica11 02 0091 Construccion de Escalones en el Callejon 42, Capotillo C 3 Oficina Técnica11 02 0092 Construcción de escalones en Villa Eloisa, Las Cañitas Oficina Técnica11 02 0093 Construcción Paseo Peatonal en Villa María , C-3 Oficina Técnica11 03 227-231 Construcción y Reconstrucción de Obras Hidráulicas y Sanitarias Oficina Técnica11 03 0051 Drenaje en la Plaza Buhonero de la c/Paris C 3 Oficina Técnica11 03 0052 Suministo e Inst. tapas p/imboranales a ser utilizadas en registro existentes de C 1 Oficina Técnica11 03 0053 Drenaje pluvial en el perimetro del Parque Iberoamerica C 1 Oficina Técnica11 03 0054 Const. nuevos colectores, imbornales y filtrantes, limpieza de filtrantes y colectores para solución drenaje pluvial C 1 Oficina Técnica

11 03 0055 Tapado y Limpieza de cañadas en barrios Circunscripción 1 Oficina Técnica11 03 0056 Suministro instalación de tapas p/imbornales a ser utilizadas en registros existentes en C 2 Oficina Técnica

11 03 0057 Const. nuevos colectores imbornales y filtrantes, limpieza filtrantes y colectores drenaje pluvial C 2 Oficina Técnica

11 03 0058 Tapado y Limpieza de cañadas en barrios Circunscripción 2 Oficina Técnica11 03 0059 Const. nuevos colectores imbornales y filtrantes, limpieza filtrantes y colectores para solución drenaje pluvial en C 3 Oficina Técnica

11 03 0060 Suministro instalación de tapas p/imbornales a ser utilizadas en registros existentes en C 3 Oficina Técnica

11 03 0061 Tapado y Limpieza de cañadas en barrios C. 3 Oficina Técnica11 03 0062 Sistema de Alcantarillado pluvial y sanitario, Barrio Santa Barbara, Ciudad Colonial C 1 Oficina Técnica

11 03 0063 Canada Los Humildes, Capotillo C 3 Oficina Técnica11 03 0065 Solución al Drenaje Pluvial, en la Calle 26 Este, Esquina Calle K. La Castellana C1 Oficina Técnica11 03 0067 Construcción Puente Alcantarilla, en el Mirador de las Colinas C 2 Oficina Técnica11 03 0068 Cañada los Cocos, en la Cienaga C 3 Oficina Técnica11 03 0069 Drenaje Pluvial Calle Las Palmas frente a Edificio No. 3, Ceiba-Amapola C 2 Oficina Técnica11 03 0070 Drenaje Pluvial Calle Segunda frente a casa No. 14 (MM naturaleza), Ceiba-Amapola C 2 Oficina Técnica

11 03 0071 Drenaje Pluvial en calle Rafael J. Castillo, frente a la casa No. 16, Ens. La Fe C 2 Oficina Técnica11 03 0072 Drenaje Pluvial en calle Francisco Villaespesa esq. Juan Alejandro Ibarra, Ens. La Fe C 2 Oficina Técnica

11 03 0073 Calle Máximo Grullón, y Calle 15 esq. Calle Juana Saltitopa (con Don Bosco), del sector de Villa María C 3 Oficina Técnica

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UNIDAD RESPONSABLE

Proyecto



CODIGO SNIP

FUNCION

Actividad / Obra


Programa

11 03 0074 Limpieza Alcantarillado C/Baltazar de los Reyes esq. Juana Saltitopa,sector Mejoramiento Social C 3 Oficina Técnica

11 03 0075 Drenaje Pluvial Albert Thomas, C/Josefa Brea esq. Domingo Moreno Jiménez, sector Mejoramiento Social C 3 Oficina Técnica

11 03 0076 Solución al Drenaje Pluvial, en la Calle Felipe Vicini, Esquina Hermanos Pinzón y Calle Maria de Toledo, Esquina Francisco Nuñez Fabian. Villa Consuelo, C3 Oficina Técnica

1103

0077 Solución al Drenaje Pluvial, en la Calle Penetración Oeste #37, Esquina Peatonal Andrea KM 11, en la prolongación Av. Independencia (antigua Carret. Sánchez) Urb. Luz Consuelo, C1

Oficina Técnica

11 03 0078 Solución al Drenaje Pluvial, en la Calle 3ra. y Calle 4ta. Rosmil, Los Restauradores, C1 Oficina Técnica

11 03 0079 Solución al Drenaje Pluvial, en la Calle 9, Esquina Calle 12. Rosmil, Los Restauradores, C1 Oficina Técnica

11 03 0080 Construcción de Pozos Filtrantes y Limpieza de Colectores, en la Avenida San Martin, Esquina Enmanuel Flores (lado noroeste). Ens. La Fé, C2 Oficina Técnica

11 03 0081 Solución al Drenaje, en el Callejón "P" (cañada entre la Calle Higuey y Calle 47). Cristo Rey. C2 Oficina Técnica

11 03 0082 Construccion de Septico y Filtrante Final, en la Calle Higuey, Esquina Rejilla, J.V. Ramón García. Cristo Rey. C2 Oficina Técnica

11 03 0083 Construcción de Canaleta, en Callejón Rocio desde la Calle #24 hasta la Avenida de La Vega Real, en la Puya. Arroyo Hondo, C2 Oficina Técnica

11 03 0085 Solución al Drenaje Pluvial, en la Calle Juan Evangelista Jimenez, entre calle Doctor Betances y la Baltazar de los Reyes. Mejoramiento Social, C3. Oficina Técnica

11 03 0086 Solución al Drenaje Pluvial, en Varios Puntos, en la Avenida Doctor Betances, Esquina Baltazar de los Reyes. Mejoramiento Social, C3 Oficina Técnica

11 03 0087 Solución al Drenaje Pluvial, en Varios Puntos, en la Avenida Josefa Brea, Osvaldo Bazil F d i B d M j i t S i l C3 Oficina Técnicay Federico Bermudez. Mejoramiento Social, C311 03 0089 Solución al Drenaje Pluvial, en Varios Puntos, en la Calle Samana, Esquina Josefa Brea. Mejoramiento Social, C3 Oficina Técnica

11 03 0090 Solución al Drenaje Pluvial, en la Avenida Tunti Caceres, Esquina Juan Pablo Pina. Villa Consuelo, C3 Oficina Técnica

11 03 0091 Solución al Drenaje Pluvial, en la Calle Carlos Nouel, Esquina Tunti Caceres. Villa Consuelo, C3 Oficina Técnica

11 03 0092 Construcción de Colector y Filtrante, en la Calle Peaton, Esquina Respaldo Angel Severo Cabral, frente a la #1389. Los Praditos, C1 Oficina Técnica

11 03 0093 Drenaje pluvial calle Juan Marichal esq. República de Colombia y peatonal. Los Ríos, C2 Oficina Técnica

11 03 0094 Drenaje Pluvial Calle 15 esq. Calle 4, y en calle Padre Castellanos esq. Calle 4, lado sur, Mejoramiento Social. C3 Oficina Técnica

11 03 0095 Drenaje Pluvial Calle Albert Thomas esq. 15, Villa María, Mejoramiento Social. C3 Oficina Técnica11 03 0096 Construcción de colectores y filtrantes calle María de la Regla. Los Pinos (Don Honorio) Altos de Arroyo Hondo, C2 Oficina Técnica

11 03 0097 Drenaje pluvial en calle Federico Bermúdez esq. # 9 (lateral oeste Hospital Luis Eduardo Aybar) Mejoramiento Social. C3 Oficina Técnica

11 03 0098 Construcciones drenaje pluvial en Las Cañitas, C3 Oficina Técnica11 03 0100 Construcción de badenes en varios puntos. Las Cañitas Oficina Técnica11 03 0101 Drenaje en calle Juan Pablo Pina, esq. Juan de Morfa, Villa Consuelo. C3 Oficina Técnica11

030102 Construcción badenes en calle La Esperanza, esq. C/Peatonal 3, Calle La Fé esq. Calle

Resp. San Cristóbal, en calle Paraíso esq. Resp. 2 y Construcción cruce sobre cañada. Sol de la Esperanza de Los Ríos. C2

Oficina Técnica

11 03 0103 Drenaje pluvial en calle Barbarín Mojica esq. Albert Thomas, Mejoramiento Social, C3 Oficina Técnica

11 03 58-11 0104 Drenaje Pluvial Fco. Cerón, entre 19 de Marzo y José Reyes C 3 Oficina Técnica11 03 59-11 0105 Drenaje Pluvial ,La Noria con Duarte, Ciudad Colonial C 1 Oficina Técnica11 03 60-11 0106 Drenaje Pluvial Juan Isidro Pérez, entre Duarte y 19 de Marzo C 3 Oficina Técnica11 03 61-11 0107 Drenaje Pluvial C/ San Miguel entre José Reyes / Juan I. Perez ( Al lado Parque San Miguel), Ciudad Colonial C 1 Oficina Técnica

11 03 114-11 0108 Construcción 2 filtrantes frente a baden, Ens. Quisqueya C 1 Oficina Técnica11 03 168-11 0110 Instalación tubería 30 ml. (4 registro) en callejón, Barrio Azul C 3 Oficina Técnica11 03 193-11 0111 Cañada entre C/Higuey y C/47, Junta Vecinos Ramón García C 3 Oficina Técnica11 03 195-11 0112 15 tubos de 4 pvc de drenaje, arena y cemento, Junta Vecinos Esfuerzo de Todos C 3 Oficina Técnica

11 03 200-11 0113 Construcción drenaje pluvial , El Vivero de Cristo Rey, C2 Oficina Técnica11 03 220-11 0116 Constr. colectores y filtrantes en la C/ María de Regla con C/ Trinitaria (4 uds), Los Pinos (2da. Etapa) C 2 Oficina Técnica

11 03 221-11 0117 Drenaje Pluvial frente a la casa No. 16, calle sin salida, Los Pinos C 2 Oficina Técnica11 03 222-11 0118 Construcción filtrantes calle A, Don Honorio C 2 Oficina Técnica11 04 221-231 Construcción, Reconstrucción y Acondicionamiento de Funerarias y Centros Tecnológicos Educativos Oficina Técnica

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UNIDAD RESPONSABLE

Proyecto



CODIGO SNIP

FUNCION

Actividad / Obra


Programa

11 04 0051 Construcción Funeraria Municipal y estación de cuerpo de bomberos Av. Independencia (2da. Etapa) C 1 Oficina Técnica

11 04 0052 Acondicionamiento y Reconst. Escuela Municipal Centro Futuro, Cristo Rey (2da. Etapa) C 2 Oficina Técnica

11 04 0053 Terminación del Centro Tec. Gualey, c/Padre Castellano esq. C/18, Gualey (2da. Etapa) C 3 Oficina Técnica

11 04 0054 Construcción FUNERARIA LA ZURZA (Av. Paseo de los Reyes Católicos) Distrito Nacional C 3 Oficina Técnica

11 04 0055 Remodelacion y acondicionamiento de diversas Areas de Edicificio sede del ADN y del Palacio Consistorial C1 Oficina Técnica

11 04 0056 Construcción 3er. Nivel en la Fundación Justino Montaño en la Puya de Arroyo Hondo C 2 Oficina Técnica

11 04 0057 Muro de Contencion Jarro Sucio (en área del desalojo) San Ignacio, del sector de Guachupita C 3 Oficina Técnica

11 04 0058 Construcción de Salón Multifuncional, en el KM 7 1/2, en Acacias y El Coral. C1 Oficina Técnica11 04 0059 Construcción de Escalera en el Club Maria Auxiliadora, en la Avenida Federico Oficina Técnica11 04 0060 Reconstrucción Salon Multiuso, en la Carretera de la Isabela. La Hondonada, C2 Oficina Técnica11 04 0061 0061 Construcción de gazebo, Los Guayabos. Altos de Arroyo Hondo. C2 Oficina Técnica11 04 64-11 0062 Construcción Salón de Actos en el área del Club, El Cacique C 1 Oficina Técnica11 04 65-11 0063 Construcción de Escuela Laboral sector 30 de Mayo (1era. Etapa) C 1 Oficina Técnica11 04 66-11 0064 Const. Centro Desarrollo Humano (1era. Etapa) Antillas, El Cacique C 1 Oficina Técnica11 04 283-11 0065 Terminacion del Mercado S.B. / Casetas en el Mercado Simón Bolívar C 3 Oficina Técnica11 04 0066 Adecuacion de Casas de Justicia ADN - PC Oficina Técnica11 04 0067 Ampliacion y adecuacion del Centro de Informacion Ambiental y Dependencias C 1 Oficina Técnica11 04 0068 Estudio y Diseño de la estación de Transferencia, La Ciénaga, C3 Oficina Técnica11 04 0069 Reconstruccion del Parqueo del edificio sede del Ayunt. Del Distrito Nacional, Centro de Oficina Técnica11 04 0070 Reparacion de Viviendas en sectores populares del Distrito Nacional Oficina Técnica11 04 0070 Reparacion de Viviendas en sectores populares del Distrito Nacional Oficina Técnica11 05 339 Construcción, Reconstrucción y Mantenimiento de Obras de Energía Oficina Técnica11 05 0051 Iluminación Eléctrica varios puntos Circunscripción 1 Oficina Técnica11 05 0052 Iluminación Eléctrica varios puntos Circunscripción 2 Oficina Técnica11 05 0053 Iluminación Eléctrica varios puntos Circunscripción 3 Oficina Técnica11 05 0054 Suministro e instalación de Elementos Decorativos de Navidad, en vías y calles del Oficina Técnica11 05 0055 Adecuacion del sistema electrico del edificio sede del ADN, Centro de los Herores. C 1 Oficina Técnica11 06 331 Construcción, Reconstrucción y Remozamiento de Viveros Oficina Técnica11 06 0051 0051 Obras de Reforestación y Arbolado en varios puntos del D.N. Oficina Técnica11 06 0052 0052 Planta de compostaje en el Parque Mirador Sur, C 1 Oficina Técnica12 228 Gestión y Administración de Servicios Públicos12 00 0001 111 Administración de los Servicios Públicos Dir. de Servicios Públicos12 00 0002 551 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques Dir. Aseo Urb. y Dir. Infraest.12 00 0003 551 Manejo de Residuos Sólidos Dir. de Aseo Urbano12 00 0004 551 Supervisión y Administración de Cementerios Dirección Cementerios12 00 0005 551 Administración y Reparación Unidades Motorizadas Dir. Equipos y Transp.12 00 0006 112 Seguridad y Vigilancia Ciudadana Dir. Seguridad Ciudadana12 00 0007 551 Supervisión y Administración de Mercados Dirección de Mercados13 Saneamiento Ambiental y Foresta13 00 0001 552 Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico Dir. Gestión Ambiental14 Gestión y Administración de Servicios Sociales14 00 0001 224 Asistencia Social Dir. Servicio Social y Des.14 00 0002 221 Educación y Formación Integral Educación14 00 0003 223 Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria Salud14 00 0004 221 Fortalecimiento de la Equidad de Genero Género15 Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación15 00 0001 221 Fomento de la Cultura y el Arte Dir. Animación Urbana15 00 0002 222 Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos Deportes y Recreación16 Promoción y Participación Comunitaria16 00 0001 111 Fomento, Coodinación y Registro de la Org. Ciudadana Dir. Desarrollo Urbano

96 Deudas Públicas y Otras Operaciones Financieras96 0001 999 Amortizaciones de Préstamos Dir. Financiera96 0002 442 Pago de Intereses Dir. Financiera98 Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)98 0000 Transferencias a Instituciones Privadas Dir. Financiera99 Administración de Activos y Transferencias Públicas99 0000 Administración de Activos y Transferencias Públicas Dir. Financiera

_________________________________________ELABORADO POR

________________________________REVISADO POR

____________________________________AUTORIZADO POR

4/4

AYUNTAMIENTO DEL


FP-04

DESCRIPCIÓN Y META

DE LOS PROGRAMAS


Fecha: 13/12/2013

CODIGO INSTITUCIONAL 7001 ENTIDAD MUNICIPAL:

PROGRAMA: 01 DENOMINACION:

0 1Documento de Plan

150

Expedientes 560 600

Informes 4 4

Memoria / Informe anual

150

Informes

Documento de Plan 0 1

Encuestas 3 3

Contratos

15 15

Procesos CC 60 60

Seguimiento a las actividades del ADN Actividades 150 175

Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Sistema 1 1SIGAF actualizado a nueva estructura programática

46 45

Ordenanzas 9 10

Reglamentos 1 3

El Programa01 conjuga las funciones legislativas, normativas y fiscalizadoras, asi como la conducción de la administración local, a partir del cumplimiento de las competencias propias, coordinadas, delegadas y compartidas. Las competencias incluyen, pero no se

limitan a: la coordinación funcional, técnica y ambiental del gabinete, el cumplimiento del marco legal vigente, la planificacion estratégica e institucional, la formulación y ejecución del presupuesto, la gestión de los recursos humanos, administrativos y financieros,

las relaciones públicas, interinstitucionales e internacionales, la gestión y regulación del planeamiento urbano y el uso de suelo, la formulación de planes, programas y proyectos, la gestión de recursos extraordinarios nacionales y externos, todos en un marco de

rendición de cuentas y seguimiento al impacto de las políticas públicas locales en la ciudadanía y el territorio del Distrito Nacional.

Resoluciones, Reglamentos y Ordenanzas aprobados




(DIGEPRES)

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS


NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO AÑO ACTUALPROGRAMADO AÑO

SIGUIENTE

1 1

Doc. De Presupuesto 1 1

Resoluciones

Expedientes urbanos Tramitados

Seguimiento a la Contratacion de bienes y servicios

Incrementados los procesos de Compras y Contrataciones de bienes y servicios

Monitoreo a la Ejecución Ptesupuestaria

Elaboración y Presentación Memoria Anual rendición de cuentas

Aprobación del Presupuesto Anual

Actualización del Plan Estratégico del DN

Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional

Evaluación y monitoreo de la gestión local


Fecha: 13/12/2013





50,000



SIGUIENTE

El Programa11 se ocupa de las labores de construcción, ejecución y fiscalización de las obras públicas de competencia del gobierno local, incluyendo obras de comunicación, urbanísticas, hidráulicas y sanitarias (drenaje pluvial), edificaciones y obras de energía,

bajo las modalidades de contratos a terceros o por administración.

Es responsable del correcto mantenimiento y sostenibilidad de los Parques y Plazas del Distrito Nacional, asi como del alumbrado público.

33,198

Da seguimiento y supervisión a las obras del Presupuesto Participativo

2,750

500

UDS 43 50


(DIGEPRES)



OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


ML2 11,804 20,000

UDS 115 125

M3 589 600

MT2

5UDS

1,127

2,752

359

5

Carpeta Asfáltica colocada MT2 2,195


UDS 47 50

UDS

MT3

UDS

2,920

Plazas y Parques Intervenidos

Construcción de Badenes

Contrucción de aceras

Construccion de Contenes

Construccion de Pozo Filtrantes

Limpieza de Colectores

Limpieza de Pozo Septico

Limpieza de Pozo Filtrantes

Colocación de Tapas

Construccion de colectores


Fecha: 13/12/2013



Recolección adecuada y oportuna de residuos sólidos en el D.N, con un promedio de 2,100 Ton/día.

Seguimiento al Plan de Manejo de Residuos Sólidos/JICA 2009-2011.

Por último, se incluye la seguridad ciudadana en los espacios públicos y recreativos de la ciudad, bajo contorl de la Alcaldía.



SIGUIENTE



GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS


El Programa12 agrupa las funciones básicas del Ayuntamiento como institución prestadora de servicios públicos. Incluye pero no se limita, al mantenimiento del aseo y limpieza de la ciudad y la gestión y recolección de los residuos sólidos.

Le corresponde también la gestión y administración de los mercados y cementerios, asi como, la regulación y control de la publicidad exterior.

La regulación del tránsito y la movilidad, es competencia compartida con otras instancias del Estado.

Rutas/Sectores 10 6

Agentes incorporados 30




(DIGEPRES)

30

Km 07 11

Mercado 2 2

Unidades/Modulos 100 80

Toneladas/Día 2,100.00 2,100

Proyectos 1 1

Mercado 0 2

Permisos 178


Implementación de nuevas rutas de barrido en sectores del Distrito Nacional.

Consolidación del barrido automatizado en avenidas, elevados y túneles del DN.

Incrementada la capacidad de la policia municipal en los espacios públicos.

Seguimiento y control a la instalación de publicidad exterior 200

Gestión de intervenciones en el espacio público Permisos 464 500

Adecuación y gestión de los Mercados de Cristo Rey y Villa Consuelo.

Mejora de la planta física de cementerios del DN

Instalación de equipos de monitoreo de rutas con sistema de posicionamiento global (GPS) en unidades propias y de empresas contratadas.


Fecha: 13/12/2013



1

0



(DIGEPRES)



SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA




SIGUIENTE


El Programa13 es responsable de la preservación del medio ambiente y la gestión de la calidad ambiental del Distrito Nacional en estricto vínculo con el resto de la zona metropolitana.

Especial relevancia adquiere la gestión del arbolado urbano en el dominio público.

Este programa es también encargado de la prevención, reducción y manejo de la Vulnerabilidad.

Arboles 1500 1700


Denuncias atendidas

Plántulas 2000 5000

Plan 1

Talleres 2 5

Informe 0

25 50

Arborización de espacios publicos

Producción de árboles y plantas ornamentales

Coordinación de iniciativas hacia la reducción de la vulnerabilidad en el DN

Capacitación en gestión integral de riesgos.

Inventario de fuentes contaminantes en el DN

Control y seguimiento a la contaminanción por ruido


Fecha: 13/12/2013






La atención en salud se concretiza a través de operativos médicos (vacunación y odontológicos) en sectores menos favorecidos, las atenciones en los dispensarios médicos del Ayuntamiento, operativos de vacunación y donaciones de calzados para niños, entre

otros.



SIGUIENTE

(DIGEPRES)



GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES


EL Programa14 tiene como objetivo coordinar y gestionar los programas sociales en las áreas de salud, educación, formación técnico–laboral y tecnológica, servicio solidario y grupos vulnerables. Estos incluyen pero no se limitan a: envejecientes, niños especiales,

embarazadas de alto riesgo, personas con discapacidad y en pobreza extrema.

Sepelios 2,400 3,500

500

Inmuebles 25,000 25,000

Municipes 500 500

Municipes Capacitados 00

4,000


12,000

500

Raciones alimenticias

Canastillas 800

Especial relevancia tiene la coordinación y dotación de servicios últimos en las Funerarias del ADN.

Incluye entregas de canastillas a mujeres embarazadas, subvenciones a envejecientes , entrega de bastones y sillas de ruedas a personas con discapacidad.

Servicios Funerarios a ciudadanos.

Operación Centro Futuro

*Raciones alimenticias

*Canastillas

Educados los munícipes en diferentes áreas.

Prestados servicios médicos de atención primaria en el Distrito Nacional.


Fecha: 13/12/2013






(DIGEPRES)



Relevancia adquiere la gestión del centro histórico o Ciudad Colonial de Santo Domingo.

FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION


El Programa15 tiene como prioridad la gestión y preservación del arte, la cultura y el patrimonio tangible e intangible del DN, asi como el desarrollo de actividades recreativas y deportivas, con énfasis en la juventud, todas funciones compartidas con otras instancias

del Estado y la sociedad civil.

Destacan las actividades de animación urbana en los espacios públicos y las de educación ciudadana y fortalecimiento del liderazgo local.


Carnaval 1 1


SIGUIENTE

Actividades 200 300


Instituciones 05 08

Parques 20 30Reintegrados los ciudadanos a la red de parques infantiles Canquiñas y al uso adecuado de los espaciones públicos de la Ciudad a través de actividades como: Aeróbicos, Abuelo

Feliz y entretenimientos infantiles.

Integradas y apoyadas las instituciones culturales en fechas patrias.

Integrado al ciudadano a las actividades culturales del Carnaval del D.N.

Realizados programas de animación en espacios públicos.


Fecha: 13/12/2013




(DIGEPRES)



PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA




El Programa16 fomenta la promoción y participación comunitaria; tiene como objetivo formular y ejecutar la política de educación ciudadana y civismo de la ciudad, propiciando la participación de agentes públicos, privados y la sociedad civil en la construcción de

ciudadanía. Coordina el apoyo a las actividades realizadas en el Distrito Nacional por instituciones culturales y deportivas.

Funge como enlace entre el ADN y organizaciones de la sociedad civil (juntas de vecinos y otras asociaciones sin fines de lucro) para trabajar de manera coordinada en la gestión del territorio.



SIGUIENTE

Integradas y apoyadas las actividades por parte de instituciones culturales.

Participación 50 80

Asesorías, Participación 40 59


Fomento a la organización de Juntas de Vecinos, a traves de talleres realizados en la Escuela Municipal de Liderazgo.

AYUNTAMIENTO DEL


FP-05

DETALLES DEL PRESUPUESTO

DE GASTO POR ACTIVIDAD

FORM. FP‐05 Presupuesto año 2014

Fecha: 13/12/2013

CODIGO INSTITUCIONAL: 7001 ENTIDAD MUNICIPAL:


PROYECTO: DENOMINACION:

ACTIVIDAD/OBRA: 0001 DENOMINACION: CODIGO SNIP:

FUNCION: 111

3 5 6 8

1

1 1 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

1 1 1 40 P 65,931,165.00 59,127,894.74 89,135,000.00

1 3

1 3 3 40 P ‐ ‐ ‐

1 6

1 6 1 40 P 12,000,000.00 11,342,853.29 14,652,000.

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