Az önkormányzati finanszírozási Az önkormányzati finanszírozási rendszerrendszer

A XX. ORSZÁGOS JEGYZŐ-KÖZIGAZGATÁSI A XX. ORSZÁGOS JEGYZŐ-KÖZIGAZGATÁSI KONFERENCIAKONFERENCIAKeszthelyKeszthely

2012. Szeptember 27.2012. Szeptember 27.

Schmidt JenőSchmidt JenőTÖOSZ elnökTÖOSZ elnök

I.I.HelyzetértékelésHelyzetértékelés

 

                                    Egy település/lakos megoszlása régiónkéntEgy település/lakos megoszlása régiónként

 

                                Településkategóriák és népesség Településkategóriák és népesség struktúrájastruktúrája

 

A központi költségvetés és az önkormányzatok A központi költségvetés és az önkormányzatok kiadásai a GDP %-ábankiadásai a GDP %-ában

 

Az önkormányzatok rendszeres, folyó, működési Az önkormányzatok rendszeres, folyó, működési bevételei reálértéken (2010) és a működési bevételei reálértéken (2010) és a működési

költségvetési szerkezet költségvetési szerkezet

 

 

II.II.2013. évi költségvetési 2013. évi költségvetési

kondíciókkondíciók

        2013. évi költségvetésről2013. évi költségvetésrőlAz állami támogatás mértékét befolyásolja a feladatmozgásAz állami támogatás mértékét befolyásolja a feladatmozgás

Az önkormányzatoktól az államhoz történő feladatátadás miatt az alrendszerből kikerülő összes támogatás és átcsoportosított forrás együttes összege 431 879,6 M Ft.

ÁSZ véleménye: a támogatási előirányzatból megalapozott 6,6%, ÁSZ véleménye: a támogatási előirányzatból megalapozott 6,6%, részben megalapozott 62,7%, nem megalapozott 30,7%.részben megalapozott 62,7%, nem megalapozott 30,7%.

Költségvetési Tanács véleménye: a szerkezeti reformok számos Költségvetési Tanács véleménye: a szerkezeti reformok számos kérdésének lezáratlansága miatt, – nem tud véleményt nyilvánítani kérdésének lezáratlansága miatt, – nem tud véleményt nyilvánítani arról, hogy az egyes előirányzatok szintje lehetővé teszi-e a arról, hogy az egyes előirányzatok szintje lehetővé teszi-e a közfeladatok zavartalan ellátását.közfeladatok zavartalan ellátását.

 

A helyi önkormányzatok 2013. évi állami támogatásai

millió forint

MegnevezésÁllami

támogatásokSZJA

bevételek

2012. évi előirányzat 928 813,4 113 117,4Állami támogatások és SZJA bevétel együtt 1 041 930,8Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék zárolása -12 000,0

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímből zárolás -4 000,0A szekszárdi Német Színház támogatásának átcsoportosítása az EMMI fejezetbe -32,42013. évi bázis irányszám 1 025 898,4Pedagógus életpályamodell többletigénye 12 512,0A fővárosnak a BKV működtetésére nyújtott támogatás csökkentése -10 000,0Önkormányzati szervezetfejlesztés miatti megtakarítás -15 000,0Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 3 750,0Megyei jogú városok által átvett könyvtárak, múzeumok (KIM-től) 5 500,02013. évi irányszám (fejezeti átadások nélkül) 1 022 660,4Illetékbevételek 12 328,6Gépjárműadó 44 100,02013. évi irányszám a fejezeti átcsoportosításhoz figyelembe vett gépjárműadó és illetékbevételekkel 1 079 089,0

Fejezeti átcsoportosításokEMMI fejezetbe átkerülő források iskolapedagógus bérre -334 600,0

ebből:    támogatás -251 300,0

SZJA -42 171,4illetékbevétel -12 328,6

gépjárműadó (40%) -28 800,0EMMI fejezetbe átkerülő forrás az iskolái szakmai munka feltételeinek támogatására -11 335,8 ebből:

támogatás -11 335,8EMMI fejezetbe átkerülő források szociális szakellátásra -37 252,9

ebből:  támogatás -20 074,9SZJA (1%) -13 578,0

gépjárműadó (5%) -3 600,0KIM fejezetbe átkerülő források (járási kormányhivataloknak működési célra) -29 605,0

ebből:    támogatás -29 605,0

KIM fejezetbe átkerülő források (ellátottak juttatásaira) -19 085,9

ebből:  támogatás -19 085,9

2012. évi irányszám (állami támogatások) 647 209,4 0,0

            Változások 2012-höz képestVáltozások 2012-höz képest

EMMI-hez átkerül 32,4 millió forint a szekszárdi Német EMMI-hez átkerül 32,4 millió forint a szekszárdi Német Színház miatt Színház miattÓvodapedagógus életpálya-modellre 12,5 milliárd forint Óvodapedagógus életpálya-modellre 12,5 milliárd forint többlet a IX. fejezetbentöbblet a IX. fejezetben10 milliárd forinttal mérséklődik a fővárosi helyi 10 milliárd forinttal mérséklődik a fővárosi helyi tömegközlekedés támogatásatömegközlekedés támogatásaKözös önkormányzati hivatalok miatt 9 milliárd forint Közös önkormányzati hivatalok miatt 9 milliárd forint bér- és 6 milliárd forint dologi kiadás megtakarítás várhatóbér- és 6 milliárd forint dologi kiadás megtakarítás várhatóEU Önerő Alap 3,75 milliárd forint növekménnyel lett EU Önerő Alap 3,75 milliárd forint növekménnyel lett megtervezvemegtervezve

 

                            Más fejezetekbe átkerülő forrásokMás fejezetekbe átkerülő források

EMMI-hez:EMMI-hez: Iskolapedagógus bérre Iskolapedagógus bérre 335 milliárd forint335 milliárd forint (korábbi ilyen célú állami támogatás (korábbi ilyen célú állami támogatás

251,3 milliárd + helyi illetékbevételek, helyben maradó SZJA közel fele, és 251,3 milliárd + helyi illetékbevételek, helyben maradó SZJA közel fele, és gépjárműadó 40%-a 83,3 milliárd forint)gépjárműadó 40%-a 83,3 milliárd forint)

Taneszközökre Taneszközökre 11,7 milliárd forint11,7 milliárd forint (korábbi hasonló célú állami hozzájárulások (korábbi hasonló célú állami hozzájárulások átcsoportosításából) átcsoportosításából)

Szociális szakellátásra Szociális szakellátásra 37 milliárd forint37 milliárd forint (korábbi önkormányzati normatív (korábbi önkormányzati normatív támogatás 20 milliárd + helyi SZJA 1 százalékpontja és gépjárműadó 5%-a 17 támogatás 20 milliárd + helyi SZJA 1 százalékpontja és gépjárműadó 5%-a 17 milliárd forint)milliárd forint)

KIM-hez:KIM-hez: Járási kormányhivatalok Járási kormányhivatalok 30 milliárd forint30 milliárd forint (gyámügyi és okmányirodai (gyámügyi és okmányirodai

normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része)valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része)

Ellátottak juttatására Ellátottak juttatására 19,1 milliárd forint19,1 milliárd forint (az egyes segélyek, így az ápolási díj, (az egyes segélyek, így az ápolási díj, az időskorúak járadéka, az óvodáztatási támogatás)az időskorúak járadéka, az óvodáztatási támogatás)

 

  KondíciókKondíciók2013-ban a IX. fejezet előirányzata 2013-ban a IX. fejezet előirányzata 647 milliárd forint,647 milliárd forint, a 2012. a 2012. évi évi 62%-a.62%-a.

Helyben maradó SZJA 5 százalékpontja kiszabályozásra kerül Helyben maradó SZJA 5 százalékpontja kiszabályozásra kerül (a maradék 3 állami támogatássá alakul).(a maradék 3 állami támogatássá alakul).

A gépjárműadó 45%-a kiszabályozásra kerül, 15%-a az általános A gépjárműadó 45%-a kiszabályozásra kerül, 15%-a az általános támogatás forrása lesz.támogatás forrása lesz.

A teljes illetékbevétel – mely 2012-ben már csak a megyei jogú A teljes illetékbevétel – mely 2012-ben már csak a megyei jogú városoknál és a fővárosnál volt – kiszabályozásra kerül.városoknál és a fővárosnál volt – kiszabályozásra kerül.

 

              IX. fejezetben maradó támogatásokIX. fejezetben maradó támogatásokHelyi önkormányzatok működését szolgáló általános jellegű támogatás Helyi önkormányzatok működését szolgáló általános jellegű támogatás (jövedelemtermelő-képességtől függő)(jövedelemtermelő-képességtől függő)Megyei önkormányzatok működésének támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása 4,9 milliárd forint4,9 milliárd forintTartósan fizetésképtelen helyzetbe került önkormányzatok támogatása 100 millió Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került önkormányzatok támogatása 100 millió forintforintA központosított előirányzatok rendszere nagyrészt változatlan marad 2012-höz A központosított előirányzatok rendszere nagyrészt változatlan marad 2012-höz képestképest

Tartalékok: Tartalékok:

Kiegészítő támogatási tartalékok (önkormányzati fejezeti tartalék 49 Kiegészítő támogatási tartalékok (önkormányzati fejezeti tartalék 49 milliárd forint, szerkezetátalakítási tartalék 35 milliárd forint)milliárd forint, szerkezetátalakítási tartalék 35 milliárd forint)

Megyei önkormányzati tartalék 1,5 milliárd forintMegyei önkormányzati tartalék 1,5 milliárd forint

 

          

 

III.III.Összegzés,Összegzés,javaslatokjavaslatok

                  Önkormányzati lehetőségekÖnkormányzati lehetőségek

Szubszidiaritás valósággá tételeSzubszidiaritás valósággá tételeJáráson belüli mikrotérségek szervezéseJáráson belüli mikrotérségek szervezéseEgyüttműködés, partnerség, társulásEgyüttműködés, partnerség, társulásÚj típusú önkormányzati hivatal? és szerepekÚj típusú önkormányzati hivatal? és szerepekPartnerség erősítése az állam és Partnerség erősítése az állam és önkormányzatok, valamint önkormányzatok közöttönkormányzatok, valamint önkormányzatok közöttÖnkormányzati tulajdon védelmeÖnkormányzati tulajdon védelme

 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Schmidt Jenő elnökSchmidt Jenő elnök

toosz@toosz.hu www.toosz.hu