bab i pendahuluan 1.1 latar belakang -...
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatau proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam
jangka waktu tertentu. Untuk melaksanakan pembangunan daerah
diperlukan berbagai dokumen perencanaan yang terkait, seperti Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua
puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
untuk periode 1 (satu) tahun, Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk
periode 5 (lima) tahun, serta Renja (Rencana Kerja) SKPD yang merupakan
dokumen perencanaan untuk periode (1) satu tahun.
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk dengan Peraturan Daerah
(Perda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belkitung, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
62 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib memiliki dokumen
perencanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD. Sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penggendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka proses penyusuunan Renja
SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
terdiri atas, pertama persiapan penyusunan Renja SKPD, dengan agenda
kerja pembentukan tim penysuanan Renja SKPD, orientasi mengenai
Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, dan pengumpulan data dan
informasi. Kedua penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi
tahapan kegiatan perumusan rancangan Renja SKPD dan tahapan
penyajian rancangan Renja SKPD.
Dalam Penyusunan Renja SKPD ini diperlukan keterkaitan
dokumen perencanaan lainya, Renja SKPD dibuat dengan mengacu pada
Renstra SKPD dan RKPD Pemerintan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, yang secara keseluruhan harus sinkron dengan dokumen
perencanaan RPJP Nasional, RPJD Daerah, RPJMD Daerah, selanjutnya
Renja SKPD di implementasi ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)
SKPD sebagai penjabaran APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renja
SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2013 adalah:
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4335);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2007);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penggendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepualauan Bangka Belitung Nomor 10
Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4
Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulaun Bangka Belitung Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;
22. Peraturan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 188.44/859/DISPORA/2010 tentang Rencana
Strategis (Renstra) 2008-2013 Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
23. Rencana Strategis (renstra) 2013 -2017 Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 adalah:
1. Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 serta visi
dan misi SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung;
2. Sebagai dokumen penjabaran Renstra SKPD dan pedoman bagi Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam
melaksanakan program dan kegiatan tahun 2014;
3. Mewujudkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan
tahun 2014.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 adalah bab I Pendahuluan
meliputi, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan
sistematika penulisan. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun
Lalu meliputi, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian
Renstra SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,
dan review terhadap rancangan awal RKPD. Bab III Tujuan, Sasaran,
Program dan Kegiatan, meliputi telaahan terhadap kebijakan nasional dan
provinsi, tujuan dan sasaan Renja SKPD, program dan kegiatan. Bab IV
Penutup.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Sesuai dengan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 – 2017 dan dapat dilihat pada
tabel 1 (satu), Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung melaksanakan 11 (sebelas) program kegiatan. Sampai dengan
tahun 2013 ada 10 (sepuluh) proram kegiatan yang sudah terealisasi.
Kedelapan program kegiatan tersebut adalah program administrasi
perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,
program peningkatan disiplin pegawai, program peningkatan peran serta
kepemudaan, program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan
dan kecakapan hidup pemuda, program pengembangan kebijakan dan
manajemen olahraga, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga,
dan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dan ada 3 (tiga)
program kegiatan yang belum terealisasi, yakni program pegembangan
dan keserasian kebijakan pemuda, program upaya pencegahan
penyalagunaan narkoba, dan program peningkatan sumber daya
aparatur.
Pada program administrasi perkatoran, Dispora Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung melaksanakan 12(dua belas) kegiatan. Sampai dengan
tahun 2013 ada 1 (satu) kegiatan yang sudah mencapai realisasi target
100 persen, yakni kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor, dan ada 10 (sebelas) kegiatan yang hampir mencapai realisasi
target 100 persen, dan diyakini kesebelas kegiatan itu akan mencapai
realisasi target 100 persen pada akhir tahun Renstra 2013, kegiatan-
kegiatan tersebut adalah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan Alat Tulis
Kantor (ATK), Penyediaan makanan dan minuman, penyediaan rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa surat
menyurat, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan barang
cetakan dan penggandaan, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja,
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
penyediaan komponen instalais listrik/peneranagn bangunan kantor, dan
kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ada 13
(tiga belas) kegiatan yang akan dilaksanakan Dispora Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Sampai dengan tahun 2013 baru 1 (satu) kegiatan yang
mencapai tingkat realisasi target 100 persen yakni kegiatan penyusunan
DED Kantor Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 3 (tiga)
kegiatan yang telah mencapai target 84 persen, yakni kegiatan
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor dan kegiatan pemeliharaan PPLP, diyakini
pada akhir tahun renstra 2013 ketiga kegiatan tersebut akan mencapai
realisasi target 100 persen. Ada 6 (enam) kegiatan yang belum teralisasi,
yakni kegiatan pembangunan kantor Dispora Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan rambu/
plang petunjuk, pengadaan alat-alat bengkel (genset), pengadaan
konstruksi jaringan air, dan kegiatan pengadaan penghias ruang rumah
tangga. Ada 2 (dua) kegiatan yang realisasi targetnya baru mencapai 50
persen, yakni kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, dan
pengadaan meubelair. Khusus kegiatan pengadaan kendaraan
dinas/operasional dari 12 (dua belas) kendaraan dinas yang direncanakan
baru terealisasi target 2 (dua) kendaraan dinas (mobil) atau 17 persen,
kekurangan 10 (sepuluh) kendaraan dinas dan 2 (dua) kegiatan yang baru
mencapai 50 persen dari target akan direncanakan pada tahun 2013.
Sampai tahun 2013 program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur belum terealisasi, Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
melaksanakan 2 (dua) kegiatan pada program ini, yakni pendidikan dan
pelatihan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
Pada program peningkatan disiplin pegawai sampai dengan tahun
2013 telah merealisasikan 2 (dua) kegiatan, yakni kegiatan pengadaan
pakaian dinas beserta kelengkapannya, dan pengadaan alat absensi sidik
jari. Kegiatan pengadaan alat absensi sidik jari telah mencapai realisasi
target 100 persen, sedangkan kegiatan pengadaan pakain dinas beserta
kelengkapanya realisasi target baru mencapai 47 persen, kekurangan
realisasi target tersebut akan direncanakan pada tahun 2014.
Pada program peningkatan peran serta kepemudaan direncanakan
Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 11 (sebelas)
kegiatan, dari 11 (sebelas) kegiatan itu, ada 1 (satu) kegiatan yang telah
mencapai tingkat realisasi target 100 persen, yakni kegiatan tuan rumah
Pertukaran Pemuda Antara Negara (PPAN) dari Australia. Ada 2 (dua)
kegiatan yang belum terealisasi, yakni kegiatan seleksi pertukaran siswa-
siswi Indonesia Jepang (JENESYS) dan seleksi pemuda pelopor tingkat
nasional, dan ada 2 (dua) kegiatan yang telah mencapai tingkat realisasi
target 84 persen, yakni kegiatan seleksi dan pengiriman paskibraka
tingkat nasional dan provinsi, dan kegiatan pelaksanaan paskibraka
tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hampir berakhirnya tahun
renstra Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2013,
ada 6 (enam) kegiatan yang dikwatirkan tidak memenuhi realisasi target
100 persen, keenam kegiatan itu adalah kemah karya pemuda, deklarasi
pemuda, Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), pelatihan pelatih
paskibraka tingkat nasional dan provinsi, seleksi dan pelaksanaan Kapal
Pemuda ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuada Nusantara (KPN), dan kegiatan
pelaksanaan lintas nusantara remaja dan pemuda bahari. Guna
meminimalkan kekurangan realisasi target dari keenam kegiatan tersebut,
maka kegiatan tersebut akan direncanakan pada tahun 2013.
Sampai dengan tahun 2013 program pengembangan dan keserasian
kebijakan pemuda belum terealisasi. Ada 3 (tiga) kegiatan pada program
ini, yakni kegiatan pendataan potensi kepemudaan, peningkatan
keimanan dan ketaqwaan kepemudaan, dan perumusan kebijakan
kewirausaan bagi pemuda.
Pada program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang direncanakan
dalam renstra Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017.
Sampai dengan tahun 2013 ada 4 (empat) kegiatan yang belum terealisasi,
keempat kegiatan tersebut adalah pelatihan kewirausahaan bagi pemuda,
pelatihan ketrampilan bagi pemuda, pembentukan kelompok usaha di
seluruh kabupaten dan kota, dan kegiatan Rencana Aklsi Daerah (RAD)
pembangunan kepemudaan. Ada 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan
namun tingkat capaian realisasi target baru mencapai 50 persen, ketiga
kegiatan tersebut adalah dana pendamping Jambore Pemuda Indonesia
(JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), dana pendamping Sarjana
Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3), Jambore Pemuda Daerah
(JPD), untuk meminimalkan kekurangan relisasi target itu pada tahun
2014 kegiatan tersebut akan direncanakan lagi.
Program pencegahan penyalagunaan narkoba dengan kegiatan
pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda belum
terealisasi, untuk meminimalkan kekurangan dari realisasi target itu pada
tahun 2014 kegiatan tersebut akan direncanakan lagi.
Pada program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 5 (lima)
kegitan, dari 5 (lima) kegiatan tersebut ada 2 (dua) kegiatan yang telah
mencapai realisasi target 100 persen, yakni kegiatan monitoring evaluasi
dan pelaporan, dan kegiatan rakor dispora se Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, diyakini sampai akhir tahun renstra 2013 realisasi target untuk
kedua kegiatan tersebut akan mencapai 100 persen. Sampai dengan
tahun 2012 ada 3 (tiga) kegiatan yang belum terealisasi, yakni kegiatan
pembinaan manajemen organisasi olahraga, raker BAPOPSI, dan kegiatan
penyusunanan profil dinas pemuda dan olahraga, untuk meminimalkan
kekurangan dari realisasi target ketiga kegiatan tersebut, maka pada
tahun 2013 akan direncanakan lagi.
Pada program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Dispora
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 20 (dua puluh)
kegiatan. Ada 11(sebelas) kegiatan yang telah mencapat realisasi target
100 persen, yakni kegiatan Training Camp (TC) POPWIL, pemberangkatan
kontingen POPWIL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, POPDA,
penyelengaaraan kompetisi olaharaga (kejurnas volley pantai U-21),
seleksi dan pengiriman atlet PPLP ke Yogyakarta, pengadaan peralatan
atletik untuk kejurnas PPLP 2009, tuan rumah kejurnas PPLP atletik se
Indonesia, kejurda olahraga pelajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
DED pembangunan GOR, POPDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
dan tuan rumah POPWIL I Sumatera. Sampai dengan tahun 2013 ada 5
(lima) kegiatan yang telah mencapai realisasi target 17 persen sampai
dengan 84 persen, kegiatan itu adalah kompetisi futsal instansi dalam
rangka HUT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, TC POPNAS dan
POPCANAS, pemberangkatan kontingen POPNAS, seleksi olahraga
rekreasi dan tradisional tingkat provinsi, dan HAORNAS, Terdapat 1 (satu)
kegiatan yang baru mencapat tingkat realisasi target sebesar 17 persen,
yakni kegiatan pembibitan olahragawan berbakat di 7 (tujuh)
kabupaten/kota, untuk memenuhi dan meminimalkan kekurangan
realisasi target ketiga kegiatan tersebut, maka pada tahun 2013 akan
direncanakan lagi. Selain itu sampai dengan 2012 ada 3 (tiga) kegiatan
yang belum terealisasi, yakni kegiatan pembinaan SSB di Bangka
Belituung, Pusat Pembinan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD),
untuk itu juga akan direncanakan pada tahun 2014.
Pada program peningkatan sarana dan prasarana olahraga Dispora
Provinsi Kepulauan Bangka Belituung melaksanakan 8 (delapan) kegiatan.
Ada 4 (empat) kegiatan yang telah mencapai tingkat realisasi target 100
persen, yakni kegiatan, pengadaan peralatan cabang olahraga POPWIL
2010, DED master plan sport center, DED dan maket stadion terbuka,
dan AMDAL sport center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan ada 3
(tiga) belum terealisasi targetnya, yakni kegiatan pembangunan gedung
kantor Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, land clearing sport
center, manajemen konstruksi (MK) stadion, dan pengadaan konstruksi
landscape bangunan gedung, untuk memenuhi targetkegiatan maka
ketiga kegiatan tersebut akan direncanakan pada tahun 2014.
Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2013 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
SKPD: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Bangka Belitung
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD tahun 2014
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan sampai dengan
tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2011 Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sampai dengan
tahun Berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2012
Realisasi Renja SKPD Tahun 2012
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan
s/d Tahun 2013
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Urusan wajib Bidang urusan pemuda dan olahraga
Program administrasi perkantoran
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah bulan ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik setiap tahun
72
36
12
12
100%
12
60
84%
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah petugas kebersihan kantor, 19 orang per tahun
114
57
19
19
100%
19
95
83,3%
- Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Jumlah bulan ketersediaan Alat Tulis Kantor (ATK) setiap tahun (12 bulan)
72
36
12
12
100%
12
60
84%
- Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat pegawai setiap tahun
72
36
12
12
100%
12
60
84%
- Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah setiap tahun
72
36
12
12
100%
12
60
84%
- Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah bulan surat menyurat yang terkirim, setiap tahun
72
36
12
12
100%
12
60
84%
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah tenaga jasa administrasi keuangan
192
96
32
32
100%
32
160
84%
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan setiap tahun
72
36
12
12
100%
12
60
84%
- Penyediaan jasa penunjang pengelola administrasi perkantoran
Jumlah tenaga jasa penunjang pengelola administrasi perkantoran, 10 orang per tahun
60
10
10
0
0%
0
10
17%
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah bulan peralatan kerja kantor yang diperbaiki setiap tahun
72
36
12
12
100%
12
60
84%
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan ketersediaan bahan bacaan bagi pegawai setiap tahun
72
36
12
12
100%
12
60
84%
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah bulan kebutuhan penerangan gedung PPLP dan gedung kantor setiap tahun
72
36
12
12
100%
12
60
84%
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor, 51 unit 3 kali penyediaan
153
51
51
51
100%
51
153
100%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- DED Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga
Jumlah dokumen DED 1
1
0
0
0%
0
1
100%
- Pembangunan Kantor DISPORA
Jumlah kantor yang dibangun 1
0
0
0
0%
0
0
0%
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional 12
2
10
0
0%
0
2
17%
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Paket kegiatan 2
0
1
0
0%
0
0
0%
- Pengadaan peralatan gedung kantor
Paket kegiatan 2
1
1
0
0%
0
1
50%
- Pengadaan meubelair Jumlah meubelir 2
1
1
0
0%
0
1
50%
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah mobil dinas dan kendaraan bermotor yang dipelihara
72
36
12
12
100%
12
60
84%
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor setiap tahun
72
36
12
12
100%
12
60
84%
- Pemeliharaan berkala gedung PPLP
Jumlah bulan terpeliharanya gedung PPLP setiap tahun
72
36
12
12
100%
12
60
84%
- Pengadaan rambu/ plang petunjuk
Paket kegiatan 1
0
0
0
0%
0
0
0%
- Pengadaan alat-alat bengkel (bengkel)
Jumlah genset 1
0
0
0
0%
0
.0
0%
- Pengadaan konstruksi jaringan
Paket kegiatan 1
0
0
0
0%
0
0
0%
air
- Pengadaan penghias ruang rumah tangga
Paket kegiatan 1
0
0
0
0%
0
0
0%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Pendidikan dan pelatihan, 7 orang per tahun
Jumlah orang yang mengikuti kegitan
42
0
0
0
0%
0
0
0%
- Sosialisasi peraturan
perundang-undangan, 1 (satu) kali per tahun
Jumlah sosialisasi
0
0
0
0
0%
0
0
0%
Program peningkatan disiplin pegawai
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas PNS dan PHL 200
0
95
0
0%
94
94
98,9%
- Pengadaan alat absensi sidik jari
Jumlah alat absensi sidik jari 1
1
0
0
0%
0
1
100%
Program peningkatan peran serta kepemudaan
- Kemah karya pemuda Paket kegiatan 6
2
1
0
0%
0
2
33,3%
- Deklarasi pemuda Paket kegitan 6
1
1
0
0%
0
1
16,6%
- Pertukaran Pemuda Paket kegiatan 6
1
1
0
0%
0
1
16,6%
Antar Negara (PPAN)
- Tuan rumah Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dari Australia
Paket kegiatan 1
1
0
0
0%
0
1
100%
- Seleksi dan pengiriman paskibraka tingkat nasional dan provinsi
Jumlah siswa dan siswi yang mengikuti seleksi paskibraka tingkat provinsi dan tingkat nasional, 32 orang setiap tahun
192
96
32
32
100%
32
160
84%
- Pelatihan pelatih paskibraka tingkat nasional dan tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung
Jumlah pembina/pelatih paskibraka tingkat provinsi dan tingkat nasional, 56 orang setiap tahun
336
0
56
0
0%
56
56
17%
- Pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung
Jumlah siswa dan siswi sebagai pelaksana paskibraka tingkat provinsi, 32 orang setiap tahun
192
96
32
32
100%
32
160
84%
- Seleksi dan pelaksanaan Kapal Pemuda ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuda Nusanatara (KPN)
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan, 10 orang setiap tahun
60
10
10
0
0%
0
10
16,66%
- Pelaksanaan lintas nusantara remaja dan pemuda bahari
Paket kegiatan 6
0
1
0
0%
1
1
16,66%
- Seleksi pertukaran siswa Indonesia Jepang (JENESYS)
Jumlah siswa dan siswi yang mengikuti kegiatan, 10 pemuda setiap tahun
60
0
0
0
0%
0
0
0%
- Seleksi pemuda pelopor tingkat nasional
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan, 20 pemuda setiap tahun
120
0
20
0
0%
0
0
0%
Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
- Pendataan potensi kepemudaan
Jumlah dokumen pendataan potensi pemuda di 7 kabupaten/kota
7
0
2
0
0%
0
0
0%
- Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
Jumlah pelatihan dan sosialisasi peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda di 7 kabupaten/ kota
7
0
2
0
0%
0
0
0%
- Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda
Jumlah dokumen perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda
7
0
2
0
0%
0
0
0%
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- Dana pendamping Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)
Jumlah pemuda yang mengikuti JPI dan BPAP, 48 pemuda setiap tahun
288
48
48
0
0%
48
96
33,3%
- Dana pendamping Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3)
Jumlah pemuda yang mengikuti SP-3, 34 pemuda setiap tahun
204
34
34
0
0%
34
64
31,3%
- Jambore Pemuda Daerah (JPD)
Jumlah pemuda yang mengikuti JPD, 140 pemuda setiap tahun
840
0
140
0
0%
140
140
16,66%
- Pelatihan kewirausahaan bagi
Jumlah pelatihan kewirausahaan pemuda di 7 kabupaten/kota
7
0
2
0
0%
0
0
0%
pemuda
- Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
Jumlah pelatihan ketrampilan bagi pemuda di 7 kabupaten/kota
7
0
2
0
0%
0
0
0%
- Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan kepemudaan
Jumlah dokumen RAD 1
0
0
0
0%
0
0
0%
Program upaya pencegahan penyalagunaan narkoba
- Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Jumlah sosialisasi penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda di 7 kabupaten/kota
7
0
2
0
0%
0
0
0%
Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
- Monitoring evaluasi dan pelaporan
Jumlah dokumen laporan monev 6
3
1
1
100%
1
5
84%
- Rakor Dispora se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah pegawai yang mengikuti rakor Dispora, 34 orang setiap rakor
204
102
34
34
100%
34
170
84%
- Pembinaan manajemen organisasi olahraga
Jumlah pelatihan pembinaan manajemen organisasi olahraga
7
0
2
0
0%
0
0
0%
- Rapat kerja BAPOPSI Jumlah raker 6
0
1
0
0%
0
0
0%
- Penyusunan Profil Paket kegiatan
Dinas Pemuda dan Olahraga
1 0 1 0 0% 0 0 0%
Program pembinaan dan pemasyarakataan olahraga
- Training Camp POPWIL
Paket kegiatan 3
2
0
0
0%
1
3
100%
- Pemberangkatan kontingen POPWIL Provinsi Kep. Bangka Belitung
Paket kegiatan 3
2
0
0
0%
1
1
100%
- POPDA Paket kegiatan 3
2
0
0
0%
1
3
100%
- Penyelenggaraan kompetisi olahraga (Kejurnas Volley Pantai U21)
Paket kegiatan 1
1
0
0
0%
0
1
100%
- Kompetisi futsal antar instansi dalam rangka HUT Provinsi Kep. Bangka Belitung
Paket kegiatan 6
1
1
0
0%
0
1
17%
- Seleksi dan pengiriman atlet PPLP ke Yogyakarta
Paket kegiatan 1
1
0
0
0%
0
1
100%
- Pengadaan peralatan atletik untuk Kejurnas PPLP 2009
Paket kegiatan 1
1
0
0
0%
0
1
100%
- TC POPNAS dan POPCANAS
Paket kegiatan 3
1
1
1
100%
0
2
66,66%
- Pemberangkatan Paket kegiatan 3
1
1
1
100%
0
2
66,66%
kontingen POPNAS
- Pembibitan olahragawan berbakat di 7 kabupaten/kota
Paket kegiatan 6
1
1
0
0%
1
0
17%
- Tuan rumah Kejurnas PPLP atletik se Indonesia
Paket kegiatan 1
1
0
0
0%
0
0
100%
- Kejurda olahraga pelajar Provinsi Kep Bangka Belitung
Paket kegiatan 2
1
1
1
100%
0
2
100%
- DED pembangunan GOR
Jumlah dokumen DED 1
1
0
0
0%
0
1
100%
- POPDA Provinsi Kep. Bangka Belitung
Paket kegiatan 3
2
0
0
0%
1
3
100%
- Tuan rumah POPWIL I Sumatera
Paket kegiatan 1
1
0
0
0
0
1
100%
- Seleksi olahraga rekreasi dan tradisioal tingkat provinsi
Paket kegiatan 6
3
1
1
100%
1
5
84%
- HAORNAS
Paket kegiatan
6
3
1
1
100%
1
5
84%
- Pembinaan SSB di Bangka Belitung Jumlah SSB
7
0
1
0
0%
0
0
0%
- Pusat Pembinaan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD)
Jumlah pelajar daerah yang mengikuti kegiatan, 20 orang per tahun
120
0
20
0
0%
0
0
0%
- Peningkatan mutu SDM/ pelatihan pelatih
Jumlah orang yang mengikuti, 25 orang per tahun
150
0
25
0
0%
0
0
0%
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
- Pekerjaan land clearing sport center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Paket kegiatan 2
1
0
0
0%
0
1
50%
- Pengadaan peralatan cabang olahraga POPWIL 2010
Paket kegiatan 1
1
0
0
0%
0
1
100%
- DED Master plan spor center
Jumlah dokumen DED 1
1
0
0
0%
0
1
100%
- DED dan market stadion terbuka
Jumlah dokumen DED stadion terbuka
1
0
1
0
0%
1
1
100%
- Pembangunan gedung kantor/ GOR
Jumlah GOR yang dibangun 1
0
1
0
0%
0
0
0%
- Amdal sport center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah dokumen Amdal sport center 1
1
1
0
0%
0
1
100%
- Manajemen Konstruksi (MK) Stadion
Paket kegiatan 1
0
0
0
0%
0
0
0%
- Pengadaan konstruksi landscape bangunan gedung
Paket kegiatan 1
0
0
0
0%
0
0
0%
2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda
dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
1. Kurang proporsionalnya penempatan pegawai terkait dengan jumlah
dan kompetensi yang dimiliki.
2. Tumpang tindihnya tugas dan uraian tugas antar lingkup bidang,
seksi dan sub bagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan rujukan tugas dan
uraian tugas dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia.
3. Terbatasnya alokasi APBD dan APBN untuk menyelesaikan proyek
sport center dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda
dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk
pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur, terutama Gedung
Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, dimana dari tahun 2008 sampai dengan saat ini belum
memiliki gedung kantor tetap.
5. Kurangnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
antara dispora kabupaten/kota dengan Dispora Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2013 Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan
rancangan awal RKPD tahun 2013 dengan hasil analisis kebutuhan
program dan kegiatan tahun 2013. Proses pembandingan ini dilakukan
agar Dinas Pemuda dan Olaharga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
memiliki informasi terhadap perencanaan yang telah dilakukan dan
bahan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra SKPD.
Pada tabel 2 (dua) review tehadap rancangan awal RKPD tahun
2013 dapat di lihat bahwa usulan program yang direncanakan
sebanyak 9 (sembilan) program dengan 53 (lima puluh tiga) kegiatan
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 117.617.919.200 (seratus tujuh
belas milyar enam ratus tujuh belas juta Sembilan ratus Sembilan
belas ribu dua ratus rupiah). Hasil analisis kebutuhan yang
merupakan realisasi program dan kegiatan tahun 2013 terdiri atas 9
(sembilan) program dengan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan senilai
Rp 14.663.200.500,- (empat belas milyar enam ratus enam puluh tiga
juta dua ratus ribu liam ratsu rupiah).
Dari 49 (empat puluh sembilan) kegiatan yang terealisasi, ada 11
(sebelas) kegiatan atau 22 persen kegiatan yang kebutuhan dananya
sesuai dengan rencana dalam RKPD 2013, kegiatan itu adalah
penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan
minuman peyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyedian
komponen instalansi lisrik, peyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor,pemeliharaan berkala gedung kantor, pemeliharaan gedung
PPLP, pemeliharaan berkala kendaraan dinas operasional, dana
pendamping Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar
Provinsi (BPAP), dan Rencana Aksi daerah pembangunan
kepemudaan. Ada 5 (lima) kegiatan atau 10 persen kegiatan yang
kebutuhan dananya ditambah dari usulan dalam RKPD tahun 2013.
Kegiatan itu adalah penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa
kebersihan kantor, penyediaan jasa administrasi umum, penyediaan
alat tulis kantor, pengadaan perlengkapan kantor penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor, dan terdapat 30 (tiga puluh)
kegiatan atau 61 persen kegiatan yang kebutuhan dananya dikurangi
dari usulan RKPD tahun 2013, kegiatan itu adalah penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik, rapat – rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah, pengadaan kendaraan dinas operasional,
pengadaan perlengkapan kantor seleksi pertukaran siswa Indonesia
jepang, seleksi pertukaran pemuda antar Negara, seleksi kapal pemuda
ASEAN dan kapal pemuda nusantara, pelatihan kewirausahaan
pemuda, dana pendamping sarajana penggerak pembangunan
pendesaan, jamboree pemuda daerah, monitoring, evaluasi dan
pelaporan, rapat koordinasi dinas pemuda dan olahraga se-provinsi
kepulauan bangka Belitung, workshop manajemen keolahragaan TK.
Provinsi kepulauan Bangka Belitung, rapat kerja bapopsi, penyusunan
profil dinas pemuda dan olahraga pembinaan SSB, pusat pembinaan
latihan olahraga pelajar daerah, kejuaraan daerah ke 6, peningkatan
mutu sdm/pelatihan pelatih, seleksi invitasi olahraga tradisional dan
skj, HAORNAS, TC. POPNAS, pengiriman POPNAS pengadaan kontruksi
landscape bangunan gedung, pekerjaan pembersihan lahan, seleksi
paskibraraka Tingkat nasioal dan tingkat provinsi kepulauan Bangka
Belitung, pelaksanaan paskibaraka tingkat provinsi kepulauan Bangka
Belitung dan pelatihan pelatih paskibraka tingkat nasional dan tingkat
provinsi kepualaun Bangka Belitung. Ada beberapa kegiatan yang
dihapus dalam pembahasan TAPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
karena keterbatasan dana (penyusunan laporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja, pembangunan stadioan tahap I dan DED
bangunan olahraga dan reviuw masterplan kawasan sport center)
Tabel 2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
SKPD: Dinas Pemuda dan Olahraga
Nomor
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiata
n Lokasi Indikat
or Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Target Capaia
n
Pagu Indikatif (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.250.500.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.131.423.500
- Penyediaan jasa
surat menyurat Pangkalpinang
Jumlah bulan
12 137.350.000 - Penyediaan
jasa surat menyurat
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 129.110.000
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 462.600.000 - Penyediaan
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 487.600.000
- Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 92.100.000 - Penyediaan
jasa administrasi keuangan
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 89.400.000
- Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 393.450.000 - Penyediaan
jasa kebersihan kantor
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 392.750.000
- Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 135.000.000 - Penyediaan
jasa perbaikan peralatan kerja
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 135.000.000
- Penyediaan Alat
Tulis Kantor (ATK)
Pangkalpinang Jumlah 12 90.000.000
- Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Pangkalpinang Jumlah 12 107.563.500
- Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 78.000.000 - Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 78.000.000
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 40.000.000 - Penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 40.000.000
- Penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 180.000.000 - Penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 180.000.000
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 30.000.000 - Penyediaan
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 30.000.000
- Penyediaan
makanan dan minuman
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 62.000.000,- - Penyediaan
makanan dan minuman
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 62.000.000,-
- Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 550.000.000 - Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 400.000.000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.023.250.000 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.440.300.000
- Pengadaan kendaraan
Pangkalpinang Jumlah kendara
11 735.000.000 - Pengadaan
kendaraan Pangkalpinang
Jumlah kendaraan
11 734.250.000
dinas/operasional
an dinas/operasional roda empat
- Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 150.000.000 - Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 150.000.000
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 196.250.000 - Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 249.000.000
- Pemeliharaan
Rutin/berkala gedung Kantor
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 75.000.000 - Pemeliharaan
Rutin/berkala gedung Kantor
Pangkalpinang Jumlah bulan
- -
- Pengadaan
Perlengkapan kantor
Pangkalpinang Jumlah
unit 15
unit/paket 98.000.000
- Pengadaan Perlengkapan kantor
Pangkalpinang Jumlah
unit 16
unit/paket
932.650.000
- Pengadaan mebeulair
Pangkalpinang Jumlah paket
6 80.000.000 - Pengadaan
mebeulair Pangkalpinang
Jumlah paket
6 79.100.000
- Pengadaan
Rambu/Palng petunjuk
Pangkalpinang Jumlah paket
1 90.000.000 - Pengadaan
Rambu/Palng petunjuk
Pangkalpinang Jumlah paket
- -
- Pengadaan Alat
– alat bengkel (genset)
Pangkalpinang Jumlah paket
1 750.000.000 - Pengadaan
Alat – alat bengkel (genset)
Pangkalpinang Jumlah paket
- -
- Pengadaan
kontruksi Jariangan Air
Pangkalpinang Jumlah paket
1 500.000.000 - Pengadaan
kontruksi Jariangan Air
Pangkalpinang Jumlah paket
- -
- Pengadaan
Penghias Ruangan rumah tangga
Pangkalpinang Jumlah paket
6 100.000.000 - Pengadaan
Penghias Ruangan rumah tangga
Pangkalpinang Jumlah paket
- -
- Pemeliharaan
rutin/berkala gedung PPLP
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 196.250.000 - Pemeliharaan
rutin/berkala gedung PPLP
Pangkalpinang Jumlah bulan
12 196.250.000
Program Penimgkatan Disiplin Aparatur
7.650.000
- Pengadaan pakaian dinas beserta perelngkapannya
Pangkalpinang
Stel
4
7.650.000
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90.000.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar kinerja SKPD
Pangkalpinang Jumlah dokume
n
4 90.000.000 - Penyusunan
laporan capaian kinerja dan ikthisar kinerja SKPD
Pangkalpinang Jumlah
dokumen - -
4
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
767.635.000 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
599.215.000
- Seleksi pertukaran siswa Indonesia Jepang (JENESYS)
Pangkalpinang Jumlah siswa
21 151.315.000 - Seleksi
pertukaran siswa Indonesia Jepang (JENESYS)
Pangkalpinang Jumlah siswa
21 151.215.000
- Seleksi
Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)
Pangkalpinang Jumlah pemuda
35 194.905.000 - Seleksi
Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)
Pangkalpinang Paket
kegiatan 35 150.000.000
- Seleksi Kapal Pemuda ASEAN
Pangkalpinang Jumlah pemuda
42 211.415.000 - Seleksi Kapal
Pemuda Pangkalpinang
Jumlah pemuda
35 200.000.000
(KPA) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
- Seleksi pemuda
pelopor tingkat nasional
Pangkalpinang Jumlah pemuda
28 210.000.000 - Seleksi
pemuda pelopor tingkat nasional
Pangkalpinang Jumlah pemuda
28 98.000.000
5 Program pembinaan Generas Muda
2.025.166.000 Program
pembinaan Generas Muda
1.559.280.000
- Seleksi paskibraka tingkat nasional dan tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung
Pangkalpinang Jumlah pemuda
56 376.790.000 - Seleksi
paskibraka tingkat nasional dan tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung
Pangkalpinang Jumlah pemuda
32 347.390.000
- Pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung
Pangkalpinang Jumlah pemuda
32 1.449.247.000 - Pelaksanaan
paskibraka tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung
Pangkalpinang Jumlah pemuda
32 1.100.000.000
- Pelatihan pelatih paskibraka tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung
Pangkalpinang Jumlah pelatih
21 199.129.000 - Pelatihan
pelatih paskibraka tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung
Pangkalpinang Jumlah pelatih
35 111.890.000
6
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan
1.230.000.000 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan
1.222.000.000
dan Kecakapan Hidup Pemuda
dan Kecakapan Hidup Pemuda
- Dana Pendamping Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)
Pangkalpinang Jumlah pemuda
32 30.000.000 - Dana
Pendamping Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)
Pangkalpinang Jumlah pemuda
24 30.000.000
- Dana Pendamping Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3)
Pangkalpinang Jumlah pemuda
13 100.000.000 - Dana
Pendamping Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3)
Pangkalpinang Jumlah pemuda
12 97.500.000
- Jambore
Pemuda Daerah (JPD)
Pangkalpinang Jumlah pemuda
80 600.000.000 - Jambore
Pemuda Daerah (JPD)
Pangkalpinang Jumlah pemuda
80 596.500.000
- Pelatihan
Kiwirausahaan Pemuda
Pangkalpinang Jumlah pemuda
50 250.000.000 - Pelatihan
Kiwirausahaan Pemuda
Pangkalpinang Jumlah pemuda
50 250.000.000
- RAD
Pembangunan Kepemudaan
Pangkalpinang Jumlah persenta
se
100 250.000.000 - RAD
Pembangunan Kepemudaan
Pangkalpinang Jumlah
persentase 100 250.000.000
7 Program Kebijakan dan Manajemen Olahraga
711.368.000 Program
Kebijakan dan Manajemen Olahraga
703.257.000
- Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
Pangkalpinang Jumlah dokume
n
1 85.810.000 - Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
Pangkalpinang Jumlah
dokumen 1 84.810.000
- Rapat
koordinasi Dinas Pemuda
Pangkalpinang Jumlah pegawai
64 189.636.600 - Rapat
koordinasi Dinas Pemuda
Pangkalpinang Jumlah pegawai
34 188.136.000
dan Olahraga se Provinsi Kepulauan Bangka Belituung
dan Olahraga se Provinsi Kepulauan Bangka Belituung
- Workshop
manajemen keolahragaan
Pangkalpinang Jumlah peserta
64 235.921.600 - Workshop
manajemen keolahragaan
Pangkalpinang Jumlah peserta
64 233.421.000
- Rapat kerja Bapopsi
Pangkalpinang Jumlah peserta
40 100.000.000 - Rapat kerja
Bapopsi Pangkalpinang
Jumlah peserta
40 98.890.000
- Penyusunan
Profil dinas Pemuda dan Olahraga
Pangkalpinang Jumlah persenta
se
100 100.000.000 - Penyusunan
Profil dinas Pemuda dan Olahraga
Pangkalpinang Jumlah
persentase 100 98.000.000
8 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
4.420.000.000 Program
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
4.402.175.000
- Pembinaan SSB
di 7 Kab/kota Kab/Kota
Jumlah Club
7 750.000.000 - Pembinaan
SSB di 7 Kab/kota
Kab/Kota Jumlah
Club 7 748.000.000
- Pusat
Pembinaan Latihana Olahrag Pelajar Daerah (PPLPD)
Kab/Kota Jumlah
Atlet 50 750.000.000
- Pusat Pembinaan Latihana Olahrag Pelajar Daerah (PPLPD)
Kab/Kota Jumlah
Atlet 50 748.175.000
- Kejuaraan
daerah Pelajar 6 Kab. Beltim
Jumlah Atlet
400 600.000.000 - Kejuaraan
daerah Pelajar 6 (seleksi Olahraga Prestasi daerah)
Kab. Beltim Jumlah
Atlet 382 595.500.000
- HAORNAS
Provinsi Kep. Bangka
Pangkalpinang Paket
kegiatan 1
(400) 120.000.000
- HAORNAS Provinsi Kep. Bangka
Pangkalpinang Paket
kegiatan 1
(366) 119.000.000
Belitung tahun 2012
Belitung tahun 2013 (Peningkatan peran serta masyarakat terhadap nilai-niali olahraga)
- Peningkatan
Mutu SDM/Pelatihan Pelatih
Pangkalpinang Jumlah peserta
40 100.000.000 - Peningkatan
Mutu SDM/Pelatihan Pelatih
Pangkalpinang Jumlah peserta
40 95.500.000
- Seleksi invitasi
olahraga tradisional dan SKJ
Pangkalpinang Paket
kegiatan 1
(170) 100.000.000
- Seleksi invitasi olahraga tradisional dan SKJ
Pangkalpinang Paket
kegiatan 1
(161) 99.000.000
- TC. POPNAS Pangkalpinang
Jumlah Atlet
100 1.000.000.000 - TC. POPNAS Pangkalpinang
Jumlah Atlet
96 999.000.000
- Pengiriman
POPNAS Pangkalpinang
Jumlah Atlet
100 1.000.000.000 - Pengiriman
POPNAS Pangkalpinang
Jumlah Atlet
96 998.000.000
9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
103.100.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1.098.500.000
- Pembangunan
Stadion Tahap I
Pangkalpinang Jumlah paket
1 100.000.000.000 - Pembangunan
Stadion Tahap I
Pangkalpinang Jumlah paket
- -
- DED Bangunan
Olahraga dan Reviuw MasterPaln Kwasan Sport Center
Pangkalpinang Jumlah paket
1 2.000.000.000 - DED
Bangunan Olahraga dan Reviuw MasterPaln Kwasan Sport Center
Pangkalpinang Jumlah paket
- -
- Pengadaan
Kontruksi landscape
Pangkalpinang Jumlah paket
1 1.000.000.000 - Pengadaan
Kontruksi landscape
Pangkalpinang Jumlah paket
1 999.000.000
Bangunan Gedung
Bangunan Gedung
- Pekerjaaan
Pembersihan lahan
Pangkalpinang Jumlah paket
1 100.000.000 - Pekerjaaan
Pembersihan lahan
Pangkalpinang Jumlah paket
1 99.500.000
Program Pembangunan saluran Drainase
499.400.000
- Pembangunan
Saluran drainase/gorong-gorong
Pangkalpinang Jumlah paket
1 499.400.000
Total 117.617.919.200 14.663.200.500
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kebijakan pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahraga
merupakan kebijakan yang dilakukan pada tingkat nasional dan daerah.
Kebijakan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan
kepemudaan dan keolahragaan adalah meningkatkan kualitas sumber
daya insani masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan,
olahraga, seni dan budaya daerah/nasional serta pembinaan generasi
muda. Kebijakan peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan
daerah diprioritaskan pada upaya pemberdayaan generasi muda,
pembangunan dan keserasian kebijakan pemuda, peningkatan peran
serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda dan upaya pencegahan penyalagunaan
narkoba. Kebijakan peningkatan prestasi olahraga dan permasyarakatan
olahraga, diprioritaskan pada upaya pengembangan kebijakan dan
manajemen olahraga, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta
peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
Kebijakan nasional dan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di sinkronkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Beliung,
tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi, tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga, dan
dalam melaksanakan tugas pokoknya dinas tersebut mempunyai fungsi:
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda dan olahraga;
2. Pemberian perizinan dan pelayanan tugas lintas kabupaten/kota
dibidang pemuda dan olahraga;
3. Pemberian pelaksanaan tugas dibidang pemuda dan olahraga;
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
5. Pelaksana urusan kesekretariatan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2013
Tujuan dan sasaran renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 dikaitkan dengan sasaran target
kerja renstra SKPD adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan adminitrasi perkantoran, dengan sasaran
renja peningkatan pelayananan administrasi perkantoran untuk
mendukung teknis kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Sampai dengan tahun 2013 tingkat
realisasi target program kegiatan ini rata-rata sudah mencapai 80
persen.
2. Meningkatkan sarana transportasi dinas untuk membantu kelancaran
tugas pokok dan fungsi dinas, sasaran renja untuk kegiatan ini adalah
ketersedian kendaraan dinas/operasional. Sampai dengan tahun 2013
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
baru memiliki 2 (dua) kendaraan dinas/operasional (mobil) dari 12
(dua belas) kendaraan yang direncanakan, kekurangan target realisasi
dapat menghambat dari kinerja dinas.
3. Meningkatan pemeliharan Gedung Olahraga (GOR). Pada awal tahun
2012 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung pindah untuk menempati GOR Sahabudin sebagai kantor
dinas sementara yang baru. Kondisi GOR Sahabudin sejauh ini sangat
memungkinkan untuk ditempati, namun demikian pada bagian
tertentu tetap perlu dilakukan pemeliharaan seperti kerusakan WC,
cat dinding dan sebagainya.
4. Meningkatkan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor. Seiring
dengan bertambahnya jumlah pegawai dan ruangan kantor di GOR
Sahabudin, Dispora perlu menambah jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor.
5. Menyediakan meubelair kantor, dengan sasaran renja kegiatan ini
adalah jumlah meubelair. Sampai dengan tahun 2013 pegadaan
meubelair baru mencapai realisasi target 50 persen, baru 2 (dua) paket
pengadaan meubelair yang terealisasi, yakni pengadaan pada tahun
2008 dan 2012. Kondisi meubelair yang ada saat ini sudah rusak, dan
bertambahnya ruangan sejak pindah ke GOR Sahabudin, maka pada
tahun 2014 kegiatan ini direncanakan lagi.
6. Menyediakan genset, dengan sasaran mesin genset untuk mendukung
penerangan dan kegiatan di GOR Sahabudin. Ketergantungan GOR
Sahabudin pada PLN harus diantisipasi, mengingat GOR ini
direncanakan untuk mengadakan even olaharga berskala daerah
maupun nasional. Pada tahun 2015 Bangka Belitung ditunjuk sebagai
tuan rumah Porwil, sehingga diperlukan mesin genset. Sampai dengan
tahun 2013 kegiatan ini belum terealisasi.
7. Menyediakan plang petunjuk arah ke PPLP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, dengan sasaran renja kegiatan pengunjung ke PPLP.
PPLP yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung belum banyak diketahui olah masyakat
atau pengunjung, sehingga dipandang perlu untuk memasang plang
petunjuk. Sampai dengan tahun 2013 kegiatan ini belum terealisasi.
8. Menyediakan pakai dinas PNS dan honorer, sasaran renja kegiatan ini
adalah PNS dan honorer Dinas Pemuda dan Olahraga. Dari 2 (dua)
kali pengadaan yang direncanakan, Dispora baru 1 (satu) kali
mengadakan pakaian dinas untuk pegawai dan honorer. Kekurangan
realisasi target direncanakan pada tahun 2014.
9. Meningkatkan kapasitas dan kualitas peserta JPI dan BPAP dan
peserta SP-3, dan JPD. Sasaran renja kegiatan adalah pemuda yang
mengikuti kegiatan tersebut. 3 (tiga) kegiatan ini merupakan kegiatan
rutin program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda, dan merupakan kegiatan sharing dengan
dana APBN program kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Indonesia.
10. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta rapat koordinasi
Dinas Pemuda dan Olahraga se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
dengan sasaran renja kegiatan ini adalah dokumen pelaporan
monitoring dan pegawai yang mengikuti rapat koordinasi.
Sinkroniosasi program dan kegiatan dengan pemerintah
kabupaten/kota serta monitoring dan evaluasi sangat penting
dilaksanakan, sampai dengan tahun 2013 realisasi target kedua
kegiatan ini sudah mencapai 84 persen.
11. Meningkatkan peran serta kepemudaan melalui seleksi Pelaksanaan
Pemuda Antar Negara (PPAN), seleksi Kapal Pemuda ASEAN (KPA) dan
Kapal Pemuda Nusantara (KPN), seleksi pemuda pelopor, serta kemah
karya pemuda, dengan sasaran renja kegiatan ini adalah pemuda yang
mengikuti kegiatan tersebut. Sampai dengan tahun 2013 realisasi
target beberapa kegiatan tersebut belum mencapai 100 persen,
diharapkan pada tahun 2014 realisasi target akan mencapai 100
persen.
12. Melaksanakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, sasaran renja kegiatan ini adalah atlet
pelajar. POPDA merupakan even tetap olahraga pelajar, pada tahun
2014 kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bangka Selatan.
13. Melaksanakan Training Camp (TC) POPWIL dan mengikuti POPWIL
2014 di Provinsi Jambi, sasaran kegiatan ini adalah atlet pelajar yang
mengikuti POPWIL Jambit. Karena agenda tetap olahraga pelajar,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib untuk mengikuti POPWIL
ini.
14. Melaksanakan seleksi invitasi olahraga tradisional, SKJ dan
HAORNAS, sasaran renja kegiatan ini adalah atlet olahraga tradisonal
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pegawai untuk kegiatan
HAORNAS. Kedua kegiatan merupakan agenda tetap tahunan. 2008-
2013 pelaksanaan HAORNAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
menggunakan dana hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga
Indonesia.
15. Pembangunan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, sasaran renja kegiatan ini adalah
pegawai, peralatan dan perlengkapan kantor. Sampai dengan tahun
2013 Dinas Pemuda dan Olaharaga Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung belum memiliki gedung kantor. Dari tahun 2008-2011
Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati rumah dinas
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai gedung kantor
sementara.
16. Melaksanakan review terhadap DED sport center, pembangunan
stadion terbuka yang lebih besar dari rencana telah mengubah
peruntukan luas lahan untuk bangunan lain, sehingga dipandang
perlu untuk melakukan review terhadap DED yang telah ada.
17. Melaksanakan seleksi, pelatihan pelatih, dan pelaksanaan paskibraka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional, sasaran renja
kegiatan ini adalah siswa-siswi dan pelatih atau Pembina. Kegiatan ini
merupakan agenda tahunan, sampai dengan tahun 2013 tingkat
realisasi target sekitar 80 persen, diharapkan 2014 realisasi target
akan mencapai 100 persen.
3.3 Program dan Kegiatan 2014
Rumusan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam renja tahun 2014 disesuaikan
dengan Renstra Dinas Pemuda dan olahraga Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2013 - 2017, renja tersebut juga dirumuskan untuk
mencapai visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Beliitung.
Jumlah program dan kegiatan dalam renja Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 terdiri atas 11
(sebelas) program dengan 58 (lima puluh delapan) kegiatan. Walaupun
sebagaian besar kegiatan dilaksanakan di Pangkalpinang, ada beberapa
kegiatan yang dilaksanakan di luar kota Pangkalpinang seperti kegiatan
rakor Dispora se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan
dilaksanakan di Sungailiat Kabupaten Bangka, pengiriman kontingan
POPWIL dilaksanakan di Jambi dan Kejurda pelajar VI yang akan
dilaksanakan di Kabupaten Bangka Selatan. Untuk melaksanakan renja
tahun 2014 dibutuhkan dana indikatif sebesar Rp. 170.950.400.000,-
(seartus tujuh puluh milyar Sembilan ratus lima puluh juta empat ratus
ribu rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014. Untuk program kegiatan tahun
2014 sudah terkaper di dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017,walaupun ada
beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam Renstra Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara keseluruhan
program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dapat di lihat dalam tabel 3 (tiga) rumusan rencana
program dan kegiatan SKPD tahun 2014
Tabel 3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SKPD: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Urusan Pemerintah
an
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2014 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Wajib Program Pelayanana Administrasi Perkantoran
- Penyediaan jasa surat menyurat
Surat menyurat yang terkirim
Pangkalpinang 12 bulan 135.000.000 APBD 12 bulan 180.000.000
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Lunasnya pembayaran jasa
Pangkalpinang 12 bulan 487.600.000 APBD 12 bulan 550.000.000
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya tenaga administrasi keuangan
Pangkalpinang 22 orang 89.400.000 APBD 22 orang 89.400.000
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Pangkalpinang 19 orang 393.750.000 APBD 19 orang 400.000.000
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Pangkalpinang 12 bulan 135.000.000 APBD 12 bulan 135.000.000
- Penyediaan Alat Tersedianya Alat Pangkalpinang 12 bulan 185.000.000 APBD 12 bulan 185.000.000
Tulis Kantor (ATK)
Tulis kantor (ATK)
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Pangkalpinang 12 bulan 78.000.000 APBD 12 bulan 80.000.000
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan penerangan bangunan dan gedung kantor
Pangkalpinang 12 bulan 40.000.000 APBD 12 bulan 40.000.000
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Pangkalpinang 1 paket 200.000.000 APBD 1 paket 250.000.000
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan
Pangkalpinang 12 bulan 30.000.000 APBD 12 bulan 40.000.000
- Penyediaan bahan Logistik kantor
Tersedianya bahan logistik kantor
Pangkalpinang 6 paket 42.320.000 APBD 6 paket 45.320.000
- Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Pangkalpinang 12 bulan 62.000.000 APBD 12 bulan 62.000.000
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah bulan tersedianya rakor dan konsultasi ke luar daerah
Pangkalpinang 12 bulan 550.000.000 APBD 12 bulan 800.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Jumlah Pangkalpinang 12 unit 1.284.250.000 APBD 3 unit 600.000.000
kendaran dinas/operasional
kendaraan dinas/operasional
Roda 4 dan 2
Roda 4 dan 2
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor
Pangkalpinang 12 bulan 300.000.000 APBD 12 bulan 400.000.000
- Pemeliharaan gedung PPLP
Jumlah bulan pemeliharaan gedung PPLP
Pangkalpinang 12 bulan 250.000.000 APBD 12 bulan 275.000.000
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Pangkalpinang 12 bulan 249.000.000 APBD 12 bulan 300.000.000
- Pengadaan komputer dan printer
Jumlah computer dan printer
Pangkalpinang 13 unit komputer 13 unit printer
150.000.000 APBD - -
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan pakaian dinas berserta kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapanya
Pangkalpinang 92stell 42.400.000 APBD 100 orang 500.000.000
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- Pelatihan kewirausahaan pemuda
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
Provinsi Kep. Bangka Belitung
50 orang 374.650.000 APBD 50 orang 400.000.000
- Dana Jumlah pemuda Provinsi Kep. 32 orang 100.000.000 APBD Sharing 32 orang 100.000.000
pendamping Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)
yang mengikuti kegiatan JPI dan BPAP
Bangka Belitung
APBN
- Fasilitas Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3)
Jumlah pemuda yang mengikuti SP-3
Kabupaten/kota se Provinsi Kep. Bangka Belitung
20 orang 570.650.000 APBD Sharing APBN
20 orang 600.000.000
- Jambore Pemuda Daerah (JPD)
Jumlah pemuda yang mengikuti JPD
Provinsi Kep. Bangka Belitung
80 orang 596.500.000 APBD 80 orang 600.000.000
- Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) pembangunan kepemudaan
Tersedianya bahan evaluasi RAD kepemudaan
Provinsi Kep. Bangka Belitung
- - - Paket 450.000.000
- Pelatihan Kepemimpinan pemuda
Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan
Pangkalpinang 50 orang 247.555.000 APBD 50 orang 250.00.000
Program Upaya Pencegahan Peyalahan gunaan Narkoba
- Pelatihan penanggulangan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
Pangkalpinang 35 orang 148.835.000 APBD 35 orang 150.000.000
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- Monitoring, Terselenggaranya Provinsi Kep. 100% 200.000.000 APBD 100% 250.000.000
evaluasi dan pelaporan
kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Bangka Belitung
- Rapat koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga se Provinsi Kep. Bangka Belitung
Jumlah pegawai yang mengikuti rakor
Kab. Bangka 64 orang 250.000.000 APBD 64 orang 250.000.000
- Workshop manajemen keolahragaan tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung
Terselenggaranya workshop manajemen keolahragaan tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung
Pangkalpinang APBD 64 orang 200.000.000
- Rapat kerja BAPOPSI
Terselenggaranya raker BAPOPSI
Pangkalpinang 100% 150.000.000 APBD 100% 150.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Peyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja
Jumlah dokumen laporan
Pangkalpinang 6 dokumen laporan
50.000.000 APBD 6 dokumen laporan
70.000.000
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
- Seleksi dan pengiriman pertukaran Pemuda Antar
Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi PPAN
Provinsi Kep. BVangka Belitung
35 Orang 200.000.000 APBD Orang 200.000.000
Negara (PPAN) - Seleksi Kapal
Pemuda ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN)
Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi KPA dan KPN
Provinsi Kep. Bangka Belitung
42 orang 250.000.000 APBD 42 Orang 350.000.000
- Seleksi dn pengiriman pemuda pelopor tingkat nasional
Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor
Provinsi Kep. Bangka Belitung
28 Orang 200.000.000 APBD 28 Orang 200.000.000
- Kemah karya pemuda
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
Provinsi Kep. Bangka Belitung
- - APBD Kegiatan Baru
300 Orang 500.000.000
- Temu Karya Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
Pangkalpinang 200 orang 300.000.000 APBD 300 Orang 400.000.000
- Peningkatan nilai-nilai kualitas kepemudaan
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
Pangkalpinang 65 orang 500.000.000 APBD 65 orang 500.000.000
- Pelatihan organisasi pelajar dan kemahasiswaan
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
Pangkalpinang 100 orang 300.000.000 APBD 100 orang 300.000.000
- Studi Banding kepemudaan
Jumlah pegawai yang ikut studi banding
Luar daerah 50 orang 250.000.000 APBD - -
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- Pembinaan SSB di Bangka Belitung
Terlaksananya pembinaan SSB
Provinsi Kep. Bangka Belitung
126 Orang
1.000.000.000 APBD 126 Orang 1.000.000.000
- Pusat Pembinaan Latihan
Jumlah atlet berprestasi
Pangkalpinang 50 Orang 900.000.000 APBD 50 Orang 900.000.000
Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD)
- Kejurda pelajar VII (seleksi Olahraga pelajat daerah)
Terlaksananya Kejurda pelajar VII
Belitung Timur APBD Diselenggarakan di tahun
ganjil
400 Orang 700.000.000
- Peningkatan mutu SDM/pelatihan pelatih
Terselenggaranya peningkatan mutu SDM
Pangkalpinang 21Orang/kegiatan
125.000.000 APBD 21Orang/kegiatan
125.000.000
- Seleksi dan pengiriman invitasi olahraga tradisional dan SKJ
Jumlah atlet olahraga tradisional yang mengikuti invitasi
Pangkalpinang 22 Orang/cabang OR
400.000.000 APBD 22 Orang/caba
ng OR
400.000.000
- Peningkatan peran serta masyarakat terhadap nilai-nilai olaharaga
Terselenggarnya pemasyarakatan olahraga
Provinsi Kep. Bangka Belitung
1 kegiatan
200.000.000 APBD 1 kegiatan 200.000.000
- Training Camp (TC) POPNAS
Jumlah atlet yang mengikuti seleksi
Provinsi Kep. Bangka Belitung
APBD Diselenggarakan di tahun ganjil
100 orang 1.000.000..000
- Pengiriman kontingen POPNAS
Jumlah atlet yang dikirim ke POPNAS
Luar daerah APBD Diselenggarakan di tahun ganjil
100 orang 1.000.000.000
- Training Camp (TC) POPWIL
Jumlah atlet yang mengikuti seleksi
Provinsi Kep. Bangka Belitung
118 orang 1.200.000.000 APBD Diselenggarakan di tahun genap
118 orang 1.200.000.000
- Pengiriman kontingen POPWIL I
Jumlah atlet yang dikirim ke POPWIL
Jambi 154 orang 1.200.000.000 APBD Diselenggarakan di tahun genap
154 orang 1.200.000.000
- Pekan olahraga Pelajar daerah (POPDA) VII
Terlaksananya POPDA VII
Pangkalpinang 118 orang 850.000.000 APBD Diselenggarakan di tahun genap
- -
- Sosialisasi SKJ 2012 Provinsi
Jumlah pemuda yang mengikuti
Pangkalpinang 30 orang 130.000.000 APBD - -
kepulauan bangka Belitung
kegiatan
- Pengiriman kejurnas PPLPD
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
Luar daerah 40 orang 500.000.000 APBD 40 orang 500.000.000
- Pekan Olahraga pelajar cacat daerah tahun 2014
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
Pangkalpinang 75 orang 365.000.000 75 orang 365.000.000
- TC POPCANAS Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
Pangkalpinang 20 orang 365.000.000 APBD 20 orang 365.000.000
- Pengiriman kontingen POPCANAS
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
Pangkalpinang 20 orang 225.000.000 APBD 20 orang 225.000.000
- Lomba perahu kater
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
Kab. Belitung Timur
100 perahu
200.000.000 APBD 100 perahu 250.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- Pembangunan Pagar Gedung PPLP
Tersedianya pagar PPLP
Pangkalpinang 1 paket 750,000.000 APBD - -
- Pengadaan saran dan prasarana PPLP
Tersedianya sarana dan prasarana PPLP
Pangkalpinang 24 unit/set/
paket
400.000.000 APBD - -
- Pembangunan stadion tahap I
Tersedianya stadion
Pangkalpinang 1 paket 100.000.000.000 APBD 1 paket 100.000.000.000
- Pengadaan kursi penonton gor
Tersedianya kursi gor
Pangkalpinang 2500 kursi
615.000.000 APBD - -
- Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemuda
Tersedianya gedung kantor
Pangkalpinang - - APBD Belum ada kantor
1 paket 27.000.000.000
dan Olahraga Provinsi Kep. Bangka Belitung
- DED bangunan olahraga dan review master plan kawasan sport center
Tersedianya dokumen review atas masterplan sport center
Pangkalpinang - - APBD Perubahan tata letak
1 paket 2.000.000.000
- Pengadaan konstruksi landscape bangunan gedung
Tersedianya landscape gedung
Pangkalpinang - - APBD 1 paket 1.000.000.000
- Pekerjaan Drainase/gorong2
Terlaksananya drainase
Pangkalpinang - - APBD 1 paket 1.000.000.000
Program Pembinaan Generasi Muda
- Seleksi paskibraka tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung
Jumlah siswa-siswi yang mengikuti seleksi paskibraka
Pangkalpinang 56 orang 400.000.000 APBD 56 orang 400.000.000
- Pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung
Jumlah siswa-siswi yang melaksanakan paskibraka
Pangkalpinang 32 orang 1.300.000.000 APBD 32 orang 1.300.000.000
- Pelatihan pelatih paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah pelatih yang mengikuti pelatihan
Pangkalpinang 35orang 250.000.000 APBD 35 orang 250.000.000
- Pelatihan IT dan komunikasi jurnalistik
Jumlah pelatih yang mengikuti pelatihan
Pangkalpinang 50 orang 150.000.000 APBD 50 orang 150.000.000
TOTAL 166.225.000.000 155.181.720.000
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 disusun berdasarkan Rencana
Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2013-2017. Dengan dukungan segenap sumber daya
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan
instansi atau lembaga yang terkait, dan mengikuti peraturan yang telah
ditetapkan, diharapkan program dan kegiatan dalam Renja 2014 dapat
terlaksana untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung dan visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
Menjadi catatan penting terkait dengan program kegiatan dalam
Renja 2014 adalah ada beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan, ada
beberapa kegiatan yang belum memenuhi realisasi target yang
direncanakan, serta kegiatan yang sudah memenuhi realisasi target
kegiatan. Harapan kami juga realisasi pagu anggaran nanti sesuai dengan
pagu indikatif yang telah ditetapkan, atau minimal sedikit berbeda,
kalaupun ada program kegiatan yang belum disetujui panitia anggaran
eksekutif maupun legislatif, kami yakin kedua panitia tersebut akan
menyeleksinya dengan pertimbangan yang baik.
Pangkalpinang, Maret 2013
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Saviat S. S.H., M.H. NIP. 19540505 198101 1 004