bab i pendahuluan 1.1 latar belakang web.pdf · 6 bab ii rencana strategis ii.1. rencana strategis...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini
dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi
birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis
dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance )
yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan
masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: transparansi, partisipasi,
dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan,
maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang
terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan
dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah ,kemudian disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 24
Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar.
Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar sebagai lembaga teknis daerah
diposisikan untuk menunjang Pemerintah Kota Denpasar dibidang Penataan Ruang dan
Perumahan dengan konsekwensi logis dari tugas Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota
Denpasar membantu tugas Walikota dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di
Bidang Penataan Ruang yang nyaman dan terkendali dan Pengembangan Perumahan yang
ramah dan layak huni.
2
1.2 Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar
didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :
1. Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4689) ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007
tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi
Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008
tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Pokok :
Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Penataan Ruang yang
nyaman dan terkendali dan pengembangan perumahan yang murah dan layak
huni
Fungsi :
Perencanaan dalam bidang penataan ruang kota dan penataan bidang
perumahan
Pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang, perumahan, bangunan
gedung, kesekretariatan
Pembinaan / pengendalian bidang penataan ruang kota, perumahan serta
ruang terbuka hijau, bangunan gedung
1.4 Struktur Organisasi
Dalam melaksanakan Program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Perumahan
Kota Denpasar di dukung, tugas pokok, fungsinya dan struktur organisasi Dinas Tata Ruang
dan Perumahan sebagai berikut :
- Kepala Dinas
- Sekretariat
a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub. Bagian Keuangan
c. Sub.Bagian Perencanaan
- Bidang Tata Ruang
a. Seksi Penataan Ruang Kota
b. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Kota
c. Seksi Perkembangan Kota, Pemetaan dan Dokumentasi
- Bidang Perumahan
a. Seksi Pembiayaan, Teknologi dan Industri
b. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Sosial Budaya
c. Seksi Pengembangan Kawasan dan Pertanahan
- Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan
a. Seksi Bangunan Gedung
b. Seksi Arsitektur Lingkungan dan Bangunan
c. Seksi Kontruksi dan Utilitas Bangunan
- Bidang Pengendalian dan Penataan Kota
4
a. Seksi Pemberdayaan dan Sosialisasi
b. Seksi Pengembangan Pranata Hukum
c. Seksi Pengawasan Pembangunan Kota
1.5. Isu Strategis.
1. Penataan Ruang terbuka hijau (RTBL) Kota Denpasar untuk menciptakan ruang hijau
guna mendukung kenyamanan dan keindahan kota.
2. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk menimbulkan permasalahan permasalahan
sosial seperti pelayanan air bersih dan pemukiman kumuh.
3. Permasalahan perbatasan yang berpotensi memunculkan konflik perlu diantisipasi
dengan penattan batas, luas dan fungsi kawasan perkotaan.
4. Rencana detail Tata Ruang kawasan (RDTRK) atau rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) Kota Denpasar yang diprioritaskan sebagai vahan dasar penerbitan
perijinan pemanfaatan ruang
5. Melakukan inovasi dibidang penataan kota dan perumahan dengan melibatkan
masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi.
1.6. Permasalahan yang dihadapi
1. Belum terpenuhinya formasi Jabatan yang lowong untuk meningkatkan kinerja Dinas
2. Banyaknya bermunculan bangun-bangunan baru yang tidak mempunyai IMB
3. Belum tertatanya Pasar Tradisional yang Refresentatif yang bisa bersaing dengan Pasar
modern
4. Belum adanya gedung-gedung Kantor Pemerintah yang Refresentatif dimana bangunan
kantor-kantor yang ada sekarang masih status sewa
5. Belum tertatanya tempat-tempat Peribadatan Umat serta Pelayanan Publik yang
memadai
6. Perlunya Penataan Kawasan Koridor Gajah Mada yang merupakan Kawasan yang
bernilai Sejarah dan Ekonomi serta kebanggaaan bagi masyarakat Kota Denpasar
7. Banyaknya Rumah Tangga Miskin yang belum memiliki rumah layak huni.
8. Banyaknya Reklame yang tidak berijin namun sudah berdiri dan tidak membayar pajak
reklame
9. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk penurunan reklame
5
10. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta personil untuk penertiban bangun-
bangunan yang melanggar sempadan, stil Bali, tata ruang dan pemanfaatan bangunan.
1.7. Sistematika
Adapun mekanisme penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Tugas pokok dan fungsi
1.4. Struktur Organisasi
1.5. Isu Strategis
1.6. Permasalahan yang dihadapi
1.7. Sistematika
BAB II RENCANA STRATEGIS
II.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015
a. Visi dan Misi
b. Tujuan dan sasaran
c. Strategi dan Arah Kebijakan
d. Indikator Kinerja
II.2 PENETAPAN KENERJA TAHUN 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1 Capaian Setiap tujuan dan sasaran terkait pencapaian RENSTRA
2011-2015
III.2 Informasi keuangan untuk setiap kegiatan Tahun 2015
III.3 Permasalahan dan solusi
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. IKU
2. RKT
3. PK
4. PKK
5. PPS
6
BAB II
RENCANA STRATEGIS
II.1. Rencana Strategis Tahun 2011 - 2015
Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Tahun
2011–2015 dengan terbentuknya Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar yang
berdasarkan Perda Kota Denpasar No.7 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008. Maksud
dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar adalah
sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan bidang Penataan Ruang dan
Perumahan. Sebagai Lembaga Teknis membantu tugas-tugas Walikota berkaitan dengan
bidang Penataan Ruang dan Perumahan maka diperlukan adanya Lahan untuk mencapai
tujuan sasaran maka ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :
A.Visi dan Misi
Visi
Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan stakeholders pada
masa mendatang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa
yang akan di capai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai
titik temu, memiliki fleksibelitas dan kreatifitas dalam pelaksanaannya.
Bermuara dari Visi Kota Denpasar, maka ditetapkan Visi Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Kota Depasar adalah :
“ Membangun Citra Penataan Kota yang Berwawasan Budaya “
Misi
Misi merupakan pemandu dalam mencapai tujuan (Visi), dengan menawarkan
keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, Inovasi dan
fleksibelitas, serta meningkatkan gairah / semangat bagi stakeholders.
Misi merupakan beberapa pernyataan tujuan antara untuk mencapai visi, Misi juga
merupakan akumulasi dari sasaran – sasaran program strategis, dimana program –
program strategis dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi .
7
Sejalan dengan Visi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, maka Misi
dituangkan dalam pernyataan :
1. Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui sistem
koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur,
Sarana dan Prasarana.
2. Meningkatkan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis serta penataan
Kawasan kota.
3. Meningkatkan penataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah secara
berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian.
4. Meningkatkan kuwalitas lingkungan dan bangunan serta lingkungan/bangunan
kuno dan bersejarah.
5. Membina hubungan masyarakat, mengelola regulasi, sistem informasi yang
transparan, akuntabel dan berketetapan hukum serta Pengendalian Penataan
Kota.
b. TUJUAN DAN SASARAN
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor–faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.
Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.
Sasaran menggambarkan hal–hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus
yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Tata
Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Tahun 2011 - 2015 seperti di bawah ini.
a). Tujuan
- Penataan Ruang Kota yang nyaman dan Terkendali
- Mengembangkan Perumahan murah yang layak huni
b). Sasaran
- Mengendalikan Pemanfaatan Ruang dan mencegah pelanggaran Tata Ruang dan
Bangunan
8
- Mengembangkan Perumahan yang layak dan sehat bagi seluruh masyarakat Kota
Denpasar
C. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2015
Strategis 1
Menata Ruang secara Efektif dan Efisien
Arah Kebijakan 1
Merencanakan Penataan Ruang dengan merevisi Tata Ruang dilaksanakan
melalui:
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Perencanaan Tata Ruang
Mendayagunakan Rencana Tata Ruang sesuai dengan Peruntukannya melalui :
- Program Pemanfaatan Ruang
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Strategis 2
Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan rumah yang layak dan sehat
Arah Kebijakan 2
- Meningkatkan sumber daya Aparatur dalam pemberdayaan Komunitas
Perumahan
- Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat perlunya rumah dan lingkungan yang sehat
melalui :
- Program Pengembangan Perumahan
Program dan Kegiatan
Program merupakan penjabaran yang telah dirumuskan. Program juga merupakan
dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran. Adapun
Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar. Yang
dilaksanakan terkait misi dijabarkan sebagai berikut :
Misi 1 :
Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui system
koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur,
9
Sarana dan Prasarana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Misi 3 :
Meningkatkan penataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah secara
berkelanjutan, Pengawasan dan Pengendalian.
Program Pengembangan Perumahan
- Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR/RTM )
- Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman ( RP3KP )
Misi 4 :
Meningkatkan kuwalitas lingkungan, bangunan lingkungan/bangunan kuno dan
bersejarah.
Program Perencanaan Tata Ruang
- DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman
di Kota Denpasar
Misi 2:
Meningkatkan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis penataan kota.
Program Pemanfaatan Ruang
- Survey dan Pemetaan
- Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat
- Operasional Pemanfaatan Ruang
- Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto
- Sayembara Disain dan pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar
- Pembuatan Kursi taman di Kota Denpasar
- Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar
- Penataan Jalur Olahraga dalam rangka Kota Sehat di Kota Denpasar
- Penataan Lapangan Sidakarya Karya Manunggal
- Sayembara Disain dan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna di Pantai
Sanur
10
- Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar
- Penataan Jalan setapak di pantai Padangggalak Denpasar Timur Kota
Denpasar
- Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo
Soka di Kota Denpasar
- Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan
Sedap Malam
- Pengadaan Lampu dan Pavingisasi jalan menuju Kuburan dan Pasar
Tamba Desa Tembau
- Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya
- Penataan Halaman Musium Kerang
- Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota
Denpasar
- Legalisasi Perda Bangunan Gedung
Misi 4 :
Meningkatkan kuwalitas lingkungan dan, bangunan serta lingkungan/bangunan
kuno dan bersejarah.
Program Pemanfaatan Ruang
- Renovasi Gedung Kantor Walikota
- Pembangunan sentral Parkir dan fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung
Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar
- Pembangunan Wantilan Bale Loji Penunggun Karang dan Penataan Pura
Agung Lokanatha Lumintang Denpasar
- Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar tembau
Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak
- Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya
- Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar
- Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati
Desa Kesiman Petilan
- Survey Harga Satuan Barang dan Jasa
- Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman
Tonja
- Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari
Desa Pekraman Tonja
- Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar
11
- Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar
Misi 5 :
Membina hubungan masyarakat, mengelola Regulasi, system Informasi yang
transparan, akuntabel dan berketetapan hukum serta Pengendalian Penataan
Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang)
- Pembuatan Jalan Setapak di Subak Lungatag Ds. Peguyangan Kangin
- Penataan Nama Jalan dan Nama Gang di Kota Denpasar
- Penyusunan DED Penataan subak Lestari Anggabaya, Umadesa,
Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur
d. INDIKATOR KINERJA
Mengendalikan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah Terjadinya
Pelanggaran Tata Ruang
No IKU (Indikator Kinerja Utama)
IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)
Satuan Target
1 Tertatanya Sejumlah Kawasan
Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Denpasar Barat
Paket 1
Operasional Pemanfaatan Ruang
Kegiatan 1
Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto
Paket 1
Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar
Kawasan 1
Panataan Jalur Olahraga dalam rangka Kota Sehat di Kota Denpasar
Kawasan 1
Panataan Lapangan Sidakarya Manunggal
Paket 1
Panataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar
% 100
Penataan Jalan Setapak di Pantai Padangggalak Denpasar Timur Kota Denpasar
% 100
Penataan Halaman Musium Kerang
% 100
Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec. Denpasar Timur
Paket 1
2 Tersusunya Sejumlah Kebijakan Tata Ruang
Penyusunan RencanaPembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( RP3KT)
Laporan 1
Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum
Laporan 1
12
No IKU (Indikator Kinerja Utama)
IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)
Satuan Target
Survey dan Pemetaan
Laporan 1
Survey Harga Satuan Barang dan Jasa
Laporan 1
Sayembara Disain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar
Laporan 1
Sayembara Disain dan pembuatan DED Patung Dewa baruna di Pantai Sanur
laporan 1
Penyusunan DED Penataan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam
Paket 1
Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Arga Soka di Kota Denpasar
Paket 1
Penyusunan Review Pasar Desa Adat Anngabaya
Laporan 1
Legalisasi Perda Bangunan Gedung
Buku 100
DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar
Kawasan 1
3 Terbangunnya Terehabilitasinya Sejumlah Gedung Pemerintah
Renovasi Gedung Kantor Walikota
Kegiatan 1
Pembangunan Setral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar
Unit 1
4 Terbangunnya / Terehabilitasinya Sejumlah Fasilitas Publik di Kota Denpasar
Pembangunan Wantilan, Bale Loji , Penunggun Karang dan penataan Pura Agung Lokanatha Lumimntang Denpasar
Paket 1
Rehabilitasi tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak
Unit 1
Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya
Paket 1
Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar
Unit 3
Pembuatan Kursin Taman di Kota Denpasar
Kegiatan 1
Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja
Unit 1
Pembuatan Monumen Nol Kilometerdi Kota Denpasar
Kegiatan 1
13
No IKU (Indikator Kinerja Utama)
IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)
Satuan Target
Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja
Unit 1
Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar
Unit 1
Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau
Kali 1
5 Terpantaunya Sejumlah Pelanggaran Tata Ruang
Pengawasan Pemanfaatan Ruang ( Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang )
Operasi pengawasanPemanfaatan Ruang
7 Terehabilitasinya Sejumlah Rumah tangga Miskin yang tidak layak Huni
Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR )
Unit 83
II.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
Penetapan Kinerja pada hakekatnya adalah kenyataan komitmen yang
mereprentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang
waktu 1 Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Tujuan penetapan
kinerja adalah: untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai
wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan
tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan bidang Penataan Ruang dan
Perumahan. Dalam Tahun Anggaran 2015 Dinas Tata Ruang dan Perumahan melaksanakan 8
Program 40 Kegiatan dengan Dana Sebesar : Rp.50.799.784.950,00
Adapun 7 Program Utama diatas meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkatoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur
4. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
5. Program Pengembangan Perumahan
6. Program Perencanaan Tata Ruang
7. Program Pemanfaatan Ruang
8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Uraian kegiatan masing-masing program serta indikator kinerja output dan Indikator kinerja
Outcome dapat dilihat pada Tabel Penetapan Kinerja (PK) 2015 di lampiran laporan ini.
14
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
Dalam upaya untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan
misi maka merupakan kewajiban bagi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.
Penyusunan LAKIP Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar merupakan
Implementasi dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Kota Denpasar terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan-
kegiatan. Pengukuran penilaian dan laporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk
mengetahui keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi
organisasi. Dapat di lihat dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Terlampir
III.1 Capaian Setiap Tujuan dan Sasaran terkait Pencapaian RENSTRA 2011 – 2015
Evaluasi Pencapaian sasaran I
Terciptanya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mecegah Terjadinya Pelanggaran Tata
Ruang dan Bangunan
No Indikator Kinerja Utama
Tahun 2014 Capaian Kinerja
Tahun 2015 Capaian Kinerja Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Tertatanya Sejumlah Kawasan
8 7 100% 10 10
Operasional Pemanfaatan Ruang
1 Kegiatan 100%
Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Denpasar Barat
1 Paket
Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat
1 Paket 25 % Operasional Pemanfaatan Ruang
1 Kegiatan
Penataan Pura Dalem Weraka Penataran Agung Peguyangan
1 Paket 100 % Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto
1 Paket
Prasasti Pantai Sanur di Kota Denpasar
2 Unit 100 % Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar
1 Kawasan
Penataan dan PavingisasiJln Danau Buyan Br. Taman Sanur
-
0 % (Batal)
Panataan Jalur Olahraga dalam rangka Kota Sehat di Kota Denpasar
1 Kawasan
Penataan Kawasan Tukad Bindhu di
100 % 100 % Panataan Lapangan
1 Paket
15
No Indikator Kinerja Utama
Tahun 2014 Capaian Kinerja
Tahun 2015 Capaian Kinerja Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Kota Denpasar Sidakarya Manunggal
Pembuatan Jalan setapak di Suba Lungatad Desa peguyangan Kagin
1 Kegiatan 100 % Panataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar
100 %
Penataan Nama Jalan dan Nama gang di Kota Denpasar
Peng.dan Pemasangan Papan Nama Jl ( Plat Aluminium ) 70 buah ,Pengadaan Papan Nama Gang 120 buah
100 % Penataan Jalan Setapak di Pantai Padangggalak Denpasar Timur Kota Denpasar
100 %
Pemeliharaan Kawasan pendestrian Jalan Gajah Mada
1 kegiatan 100 % Penataan Halaman Musium Kerang
100 %
Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec. Denpasar Timur
1 Paket
2 Tersusunnya Sejumlah Kebijakan Tata Ruang
15 14 100 % 12 12
DED Jalan Setapak dan Jogging Track Kawasan Pantai Sanur
1 Kawasan 100 % Penyusunan RencanaPembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KT)
1 Laporan
Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis
1 Kegiatan 100 % Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum
Laporan
Penyusunan DED Renovasi dan Penataan Pasar Desa di Kota Denpasar
1 Laporan 100 % Survey dan Pemetaan
1 Laporan
Penyusunan DED Penataan kawasan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Kesiman
1 Laporan 100 % Survey Harga Satuan Barang dan Jasa
1 Laporan
Penyusunan DED Penataan Subak lestari Anggabaya,Umadesa,Umalayu di Kec. Denpasar Timur
1 laporan 100 % Sayembara Disain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar
1Laporan
DED Penataan Pantai Mertasari Sanur kauh
1 Kegiatan 100 % Sayembara Disain dan pembuatan DED Patung Dewa baruna di Pantai Sanur
1 laporan
Uji Kelayakan
1 Laporan 100 % Penyusunan DED Penataan
1 Paket
16
No Indikator Kinerja Utama
Tahun 2014 Capaian Kinerja
Tahun 2015 Capaian Kinerja Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam
Survey dan pemetaan
1 laporan 100 % Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Arga Soka di Kota Denpasar
1 Paket
Survey Harga Satuan Barang dan jasa
1 Laporan 100 % Penyusunan Review Pasar Desa Adat Anngabaya
Laporan
Pembuatan DED Masterplan UKM Center Kota Denpasar
-
0% Legalisasi Perda Bangunan Gedung
100 Buku
Penyusunan Kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
100 % 100 % DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar
1 Kawasan
DED Bantuan Perbaikan Rumah MBR di Kota Denpasar
4 Laporan 100 % Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior DPRD di Kota Denpasar
1 Laporan
Pembuatan Review Desain central parkir (Gedung Serbaguna) di Kawasan Lumintang
1 Laporan 100 %
Penyusunan Zonasi Reklame di Kota Denpasar
1 Kegiatan 100 %
Pameran Pembangunan Kota Denpasar
1 Paket 100 %
3 Terbangunnya Sejumlah Gedung Pemerintah
4 4 100 % 2 2
Renovasi Gedung Kantor Walikota
1 Keg 100 % Renovasi Gedung Kantor Walikota
1 Kegiatan
Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar
1 Unit 100 % Pembangunan Setral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar
1 Unit
Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Camat di Kota Denpasar
1 Unit 100 %
17
No Indikator Kinerja Utama
Tahun 2014 Capaian Kinerja
Tahun 2015 Capaian Kinerja Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Pekerjaan Interior kantor dan Penataan kawasan Gedung kantor Pelayanan Publik Kota denpasar
1 Unit 100 %
4 Terbangunnya/ Terehabilitasinya sejumlah Fasilitas Publik di Kota Denpasar
5 5 100 % 11 11
Pembangunan Gedung Musium Kerang di Kel. Serangan Kota Denpasar
1 Unit 100 % Pembangunan Wantilan, Bale Loji , Penunggun Karang dan penataan Pura Agung Lokanatha Lumimntang Denpasar
1 Paket
Pembangunan Bale Pemangku Pura Mertasari Banjar Tohpati Desa Pekraman Kesiman Kota Denpasar
1 Unit 100 % Rehabilitasi tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak
1 Unit
Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar
3 Unit 100 % Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya
1 Paket
Renovasi Pasar Desa di Kota DenpasarRehabilitasi Kantor Kepala Desa Sumerta Kelod, kantor Kepala Desa Tegal Kertha, kantor kepala Desa Dauh Puri Kaja, kantor kepala Desa Sanur kauh, kantor Lurah renon, Kantor Lurah tonja, dan kantor Lurah peguyangan
7 Unit 100 % Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar
3 Unit
Rehabilitasi Wantilan Pura dalem Sidakarya dan tembok Penyengker dan candi Bentar Setra tanjung Bungkak serta Penataan Pura Sakenan
3 Unit 100 % Pembuatan Kursin Taman di Kota Denpasar
1 Kegiatan
Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja
1 Unit
18
No Indikator Kinerja Utama
Tahun 2014 Capaian Kinerja
Tahun 2015 Capaian Kinerja Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembuatan Monumen Nol Kilometerdi Kota Denpasar
1 Kegiatan
Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja
1 Unit
Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar
1 Unit
Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau
1 Kali
Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul banjar Adat saraswati Desa Kesiman Petilan
1 Unit BATAl
6 Terpantaunya
sejumlah pelanggaran Tata Ruang
1 1 100 % 1 1
Pengawasan pemanfaatan Ruang ( Operasional dan pemeliharaan pengendalian pemanfaatan Ruang )
Operasional Pengawasan Pemanfaatan Ruang
100 % Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)
7 Terehabilitasinya Sejumlah Rumah Tangga Miskin yang Tidak Layak Huni
39 83 83
Perbaikan Rumah Tangga Miskin (RTM)
39 Unit 100 % Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
83 Unit
19
Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui pencapaian Sasaran Terciptanya Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan telah
menunjukan capaian kinerja secara fisik telah mencapai rata-rata 90,37 %
Dari keenam Indikator tersebut diatas terdapat lima ( 5) kegiatan yang tidak memenuhi target
sebagai mana tercantum dalam Rencana Kegiatan Tahunan tahun anggaran 2015 yaitu
Kegiatan Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman
Petilan ( 0 % ) hal ini disebabkan pelaksanaanya tidak dilanjutkan karena Banjar Adat
Saraswati telah mendapat bantuan dari Bagian Kesra Setda Kota Denpasar di tahun anggaran
yang sama.Kegiatan Operasional Penataan Ruang ( 50 % ) hal ini disebabkan BPN Kota
Denpasar belum memberikan data-data Peta Rincikan Tanah. Kegiatan Sayembara Desain dan
Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar ( 0 % ) hal ini karena hasil sayembara
menghasilkan desain yang sangat baik, sehingga saat pembuatan DED kegiatan tersebut pada
waktu tender tidak ada Konsultan yang siap mengerjakan dalam triwulan ketiga sehingga
kegiatan menjadi gagal tender.Kegiatan Sayembara Pembuatan DED Patung Baruna di Pantai
Sanur Kota Denpasar ( 50 % ) hal ini karena sebungan belum tuntasnya status lahan untuk
dilegalisasi/persertifikatan ( status lahan masih status quo ) , Namun secara keseluruhan
keenam Indikator diatas secara fisik telah mencapai 90,37 % sehingga dapat menunjukan
bahwa hasil kinerjanya baik.
Evaluasi Pencapaian Sasaran II
Terciptanya Pengembangan Perumahan yang layak Bagi seluruh Masyarakat Kota Denpasar
No Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Capaian Kinerja
Tahun 2015 Capaian Kinerja Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Terehabilitasinya sejumlah rumah tangga miskin yang tidak layah huni
39 100% 83 100%
Bantuan Perbaikan Rumah RTM
39 Unit 1.Bantuan Perbaikan Rumah
RTM(40 Unit)
83 Unit 100%
Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran terciptanya
pembangunan rumah yang l\ayak bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar adalah sebagai
berikut :
20
Komitmen Pemerintah Kota Denpasar memberikan perhatian Masyarakat Berpenghasilan
Rendah ( MBR ) melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar dijabarkan dengan
Implementasi sebagai program antara lain adalah Bantuan Perbaikan Rumah (RTM) dari data
RTM tahun 2009 ditargetkan 350 unit rumah dan pada tahun 2010 sudah terealisasi
sebanyak 190 unit rumah, sedangkan tahun 2011 direalisasikan lagi sebanyak 106 unit
rumah,tahun 2012 di realisasikan 56 unit rumah dan tahun 2013 yang di realisasikan
sebanyak 116 unit rumah, tahun 2014 sebanyak 39 Unit serta tahun 2015 sebanyak 83 Unit
Bila dikaitkan dengan target yang direncanakan sebanyak 350 unit maka capaian Kinerja
sampai dengan tahun 2015 Perumahan telah melampaui target yaitu sebanyak 590 unit
rumah sebagaimana dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) tahun 2015 sebanyak
sebanyak 83 Unit telah selesai 98,81 % sehingga dapat dikatakan hasil Kinerjanya Baik.
Disamping itu upaya lain untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat (Perbaikan
RTM) Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar juga melakukan kegiatan Identifikasi
Perumahan yang bertujuan untuk mengetahui Karakteristik, jumlah , lokasi perumahan yang
telah dibangun oleh pengembang diseluruh wilayah Kota Denpasar.
Namun demikian tantangan Pembangunan disektor ini dirasakan semakin berat pada Tahun
mendatang, hal ini dikarenakan laju perkembangan Pembangunan Kota yang sangat cepat.
III.2. Informasi Keuangan untuk setiap Kegiatan Tahun 2015
No PROGRAM/KEGIATAN
TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA
KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1 TAHUN
(RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8)
PERMASALAHAN \UPAYA
PEMECAHAN \KETERANGAN
LAINNYA
TARGET REALISASI
FISIK (%)
KEUANGAN FISIK
(%)
KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.103.868.000,00
1 KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Input : Perlunya meningkatkan Pelayanan Administrasi Output : Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran ( 1 Paket ) Outcome : Tersedianya jasa administrasi perkantoran yang memadai.(100%)
2.103.868.000,00 100 2.103.868.000,00 93,17
1.960.106.755,00 93,17%
143.761.245,00
II PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.262.277.400,00
2 KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana
Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Output : Sarana dan
1.262.277.400,00
100 1.262.277.400,00
92,99
1.173.795.200,00 92,99%
164.877.500,00
21
No PROGRAM/KEGIATAN
TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA
KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1 TAHUN
(RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8)
PERMASALAHAN \UPAYA
PEMECAHAN \KETERANGAN
LAINNYA
TARGET REALISASI
FISIK (%)
KEUANGAN FISIK
(%)
KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aparatur Sarana Aparatur (1 Paket) Outcome : Terpenuhinya Sarana dan Prasana Aparatur yang memadai (100%)
III PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
175.000.000.00
3 KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Formal
Input : Perlunya pelaksanaan kursus-kursus dan pelatihan Output : Terlaksananya kursus -kursus dan pelatihan sesuai aturan yang berlaku outcome : Kapasitas Aparatur yang meningkat
159.250.000,00 100 159.250.000,00 98,88
157.470.900,00 98,88%
1.779.100,00
IV PROGRAM Pengembangan Perumahan
1 KEGIATAN Penyusunan Rencana Pemb.dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman( RP3KP )
Input : Tersedianya Dana Penyusunan RP3KP Output : Tersedianya penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ( RP3KP ) outcome : Dokumen RP3KP
100.000.000,00 100 100.000.000,00 100 90.352.800,00 90,35 %
9.647.200,00
2 KEGIATAN : Perbaikan Rumah Berpenghasilan Rendah ( MBR/RTM )
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR/RTM ) Outcome : Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR/RTM )
2.699.250.000,00
100 2.699.250.000,00 98,81
2.543.372.500,00 93,89 %
155.877.500,00
V PROGRAM Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum
Input : Tersedianya dana Output : terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan perumahan Outcome : Masyarakat paham tentang peraturan-peraturan perumahan
206.031.250,00 100 206.031.250,00 100 162.400.000,00 78,82 %
43.631.250,00
VI PROGRAM : Perencanaan Tata Ruang
20.500.000,00
1 KEGIATAN : DED Pembuatan Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar
input : Jumlah Dana Output : DED Monumen Nol Kilometer dan Kursi Taman di Kota Denpasar ( 1Kawasan ) Outcome : Kenyamanan Masyarakat Kota Denpasar ( 100% )
20.500.000,00 100 20.500.000,00 100 19.396.350,00 94,62%
1.103.650,00
VII PROGRAM : Pemanfaatan Ruang
1 KEGIATAN : Survey dan Pemetaan
input : Jumlah Dana Output : Review DED
59.300.000,00 100 59.300.000,00 100 56.655.000,00 95,54%
2.445.000,00
22
No PROGRAM/KEGIATAN
TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA
KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1 TAHUN
(RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8)
PERMASALAHAN \UPAYA
PEMECAHAN \KETERANGAN
LAINNYA
TARGET REALISASI
FISIK (%)
KEUANGAN FISIK
(%)
KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kantor Camat Denpasar Utara ( 1 Laporan ) Outcome : tersedianya Review DED Kantor Camat Denpasar ( 100 )
2 KEGIATAN : Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat
Input : Perlunya Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat Output : Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat (1 Paket ) Outcome tertatanya Kawasan terpadu berupa Konsulidasi tanah ( LC ) di Kec. Denpasar Barat
265.323.750,00,00 100 265.323.750,00 67,50
90.853.000,00 34,24%
125.245.750,00
3 KEGIATAN : Operasional Pemanfaatan Ruang
Input : Dana yang tersedia untuk Operasional Pemanfaatan Ruang Output : tersusunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar Outcome : Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar ( 100 % )
256.810.000,00 100 256.810.000,00 50 94.250.200,00 36,70%
162.559.800,00
4 KEGIATAN : Renovasi Gedung Kantor Walikota
Input : Jumlah Dana untuk Renovasi Gedung Kantor Walikota Output : Renovasi Gedung Kantor Walikota ( 1 Keg ) Outcome : Terbangunnya Gedung Kantor Wlikota ( 100 % )
207.114.500,00 100 207.114.500,00 100 206.432.750,00 99,67%
681.750,00
5 KEGIATAN : Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar
Input : Dana yang tersedia untuk Pemb. Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar Output : sentral Parkir dan Fasilitas penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar ( 1 Unit ) Outcome : Terbangunnya Sentral Parkir dan fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar ( 100 % )
12.322.000.000,00 100 12.322.000.000,00 100 8.354.264.500,00 67,74%
3.977.735.500,00
6 KEGIATAN : Survey Harga Satuan Barang dan Jasa
Input :Dana yang tersedia untuk Pembuatan Analisa Tahun 2016 Output : Pembuatan Analisa Tahun 2016 ( 1 Laporan ) Outcome : Tersedianya Analisa Tahun 2016 ( 100 % )
87.400.000,00 100 87.400.000,00 100 79.196.800,00 90,61%
8.203.200,00
7 KEGIATAN : Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Denpasar
Input : tersedianya Dana untuk Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan Penataan Pura Lokanatha Lumintang Kota Denpasar) Output : Pembangunan Wantilan Bale Loji Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Kota Denpasar ( 1 Paket ) Outcome : terbangunnya Wantilan,Bale Loji Penunggun Karang danPenataan Pura
2.063.571.500,00 100 2.063.571.500,00 100 1.724.223.500,00 83,56%
339.348.500,00
23
No PROGRAM/KEGIATAN
TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA
KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1 TAHUN
(RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8)
PERMASALAHAN \UPAYA
PEMECAHAN \KETERANGAN
LAINNYA
TARGET REALISASI
FISIK (%)
KEUANGAN FISIK
(%)
KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokanatha Lumintang Denpasar
8 KEGIATAN : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan rehabilitasi Lapangan Tembak
input : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar tembau Kaja dan Rehabilitasi lapangan tembak Output : Terehabilitasinya Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak ( 2 Unit ) Outcome : Rehabilitasi tembok Penyengker dan Candi Bentar Balebanjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak ( 2 Unit )
398.483.000,00 100 398.483.000,00 100 392.737.500,00 98,56%
5.745.500,00
9 KEGIATAN : Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto
input : Tersedianya Dana Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto Output : tersedianya Taman Koridor Jalan gatot Subroto ( 1 Paket ) Outcome : Taman Koridor Jalan Gatot Subroto ( 1 Paket )
1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 100 990.605.500,00 99,06%
9.394.500,00
11 KEGIATAN : Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya
Input : Tersedianya Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya Output : Tertatanya Halaman Pura Dalem Sidakarya ( 1 Paket ) Outcome : Halaman Pura Dalem Sidakarya lebih baik ( 1 Paket )
150.000.000,00 100 150.000.000,00 100 149.028.000,00 99,35%
972.000,00
12 KEGIATAN: Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar
Input : tersedianya Dana Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar Output :Terenovasi Pasar Begawan Desa Pedungan, Pasar Padangsambian dan Pasar Desa Pekraman Anggabaya Penatih ( 3 Unit ) Outcome : Bangunan Pasar Begawan Desa Pedungan, Pasar Padangsambian Desa Pekraman Padangsambian dan Pasar Pekraman Anggabaya ( 3 Unit )
6.458.783.000,00 100 6.458.783.000,00 100 4.792.869.000,00 74,21%
1.665.914.000,00
13 KEGIATAN : Seyembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output DED Balai Budaya Kota Denpasar ( 1 laporan ) Outcome : Tersedianya DED Balai Budaya Kota Denpasar( 100 % )
491.700.000,00 100 491.700.000,00 0,00
121.337.500,00, 24,68 %
370.362.500,00 BATAL
14 KEGIATAN : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan
Input : Dana Dana Output : Terehabilitasnya Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati ( 1 Unit ) Outcome : Tembok Penyengekr dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati lebih baik ( 1 Unit )
303.675.000,00 100 303.675.000,00 0,00
0,00
303.675.000,00 B A T A L
15 KEGIATAN : Pembuatan Kursi
Input : Jumlah Dana Output Pembuatan Kursi
191.225.000,00 100 191.225.000,00 100 185.786.000,00 97,16%
5.439.000,00
24
No PROGRAM/KEGIATAN
TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA
KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1 TAHUN
(RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8)
PERMASALAHAN \UPAYA
PEMECAHAN \KETERANGAN
LAINNYA
TARGET REALISASI
FISIK (%)
KEUANGAN FISIK
(%)
KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Taman di Kota Denpasar
Taman Kota di Kota Denpasar ( 1 Kegiatan ) Outcome : Adanya Kursi Taman Kota yang bermanfaat dan Refresentatif ( 100 % 0
16 KEGIATAN : Penataan Kawasan Tukad Bindu di Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output : Tertatanya Kawasan Tukad Bindu (1 Kawasan) Outcome : Terwujudnya Tukad Bindu yang Bersih dan Nyaman (100%)
215.000.000,00 100 215.000.000,00 100 209.165.800,00 97,29 %
5.834.200,00
17 KEGIATAN : Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja
Input : Tersedianya dan Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja Output : Terrehabilitasinya Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja (1 Unit) Outcome : Tersedianya Bangunan Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja (100%)
366.595.500,00 100 366.595.500,00 100 324.052.000,00 88,39 %
42.543.500,00
18 KEGIATAN : Penataan Jalur Olah Raga dalam Rangka Kota Sehat di Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Penataan Jalur Olah Raga di Kota Denpasar (1 Kawasan) Outcome : Tersedianya Penataan Jalur Olah Raga di Kota Denpasar (100%)
158.312.500,00 100 158.312.500,00 100 156.258.950,00 98,70 %
2.053.550,00
19 KEGIATAN : Penataan Lapangan Sidakarya Karya Manunggal
Input : Jumlah Dana Outcome : Tertatanya Lapangan Karya Manunggal desa Sidakarya (1 Paket) Outcome : Tersedianya Lapangan Karya Manunggal desa Sidakarya(100%)
55.621.500,00 100 55.621.500,00 100 55.005.500,00 98,89 %
616.000,00
20 KEGIATAN : Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output : Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar (1 Kegiatan) Outcome : Adanya Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar (100%)
156.225.000,00 100 156.225.000,00 100 150.806.700,00 96,53 %
5.418.300,00
21 KEGIATAN : Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja
Input : Jumlah Dana Output : Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja (1 Unit) Outcome : Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja yang lebih baik (100%)
334.075.000,00 100 334.075.000,00 100 292.140.000,00 87,45 %
41.935.000,00
22. KEGIATAN : Sayembara Desain dan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur
Input : Jumlah Dana Output : DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur (1 Laporan) Outcome : Tersedianya DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur (50%)
295.200.000,00 50 295.200.000,00 50 78.384.000,00 26,55 %
216.816.000,00
23 KEGIATAN : Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh
Input : Jumlah Dana Output : Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh
2.071.401.000,00 100 2.071.401.000,00 100 1.697.172.650,00 81,93 %
374.228.350,00
25
No PROGRAM/KEGIATAN
TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA
KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1 TAHUN
(RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8)
PERMASALAHAN \UPAYA
PEMECAHAN \KETERANGAN
LAINNYA
TARGET REALISASI
FISIK (%)
KEUANGAN FISIK
(%)
KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kota Denpasar
Kota Denpasar (100%) Outcome : Terwujudnya Pantai Mertasari yang Bersih dan Nyaman (100%)
24 KEGIATAN : Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output : Gedung Pasar Gunung Agung Kota Denpasar (1 Unit) Outcome : Terbangunnya Pasar Gunung Agung Kota Denpasar (100%)
7.200.000.000,00 100 7.200.000.000,00 100 4.976.656.500,00 69,12 %
2.223.343.500,00
25 KEGIATAN : Penataan Jalan Setapak di Pantai Pandang Galak Denpasar Timur Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output : Penataan Jalan Setapak di Pantai Pandang Galak Denpasar Timur Kota Denpasar (100%) Outcome :Terwujudnya Pantai Pandang Galak yang Nyaman dan Bersih (100%)
211.600.000,00 100 211.600.000,00 100 206.723.600,00 97,70 %
4.876.400,00
26 KEGIATAN : Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Dokumen DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar (1 Paket) Outcome :Buku Dokumen DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar (100%)
89.220.500,00 100 89.220.500,00 100 86.109.000,00 96,51 %
3.111.500,00
27 KEGIATAN : Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam
Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam (1 Paket) Outcome :Buku Dokumen Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam (100%)
43.820.500,00 100 43.820.500,00 100 40.517.050,00 92,46 %
3.303.450,00
28 KEGIATAN : Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau
Input : Jumlah Dana Output : Terwujudnya Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau (1 Kali) Outcome :Terlaksananya Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau (100%)
215.592.500,00 100 215.592.500,00 100 202.425.900,00 93,89 %
13.166.600,00
29 KEGIATAN : Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya
Input : Jumlah Dana Output : Laporan Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya (1 Laporan) Outcome : Laporan Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya (100%)
50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 49.525.000,00 99,05 %
475.000,00
30 KEGIATAN : Penataan Halaman Museum Kerang
Input : Dana yang Tersedia untuk Penataan Halaman Museum Kerang Output : Penataan
133.800.000,00 100 133.800.000,00 100 130.212.000,00 97,32 %
3.587.000,00
26
No PROGRAM/KEGIATAN
TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA
KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1 TAHUN
(RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8)
PERMASALAHAN \UPAYA
PEMECAHAN \KETERANGAN
LAINNYA
TARGET REALISASI
FISIK (%)
KEUANGAN FISIK
(%)
KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Halaman Museum Kerang (100%) Outcome : Tertatanya Halaman Museum Kerang (100%)
31 KEGIATAN : Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar
Input : Dana yang Tersedia untuk Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar Output : DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar (1 Laporan) Outcome : Tersedianya DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar (100%)
106.900.000,00 100 106.900.000,00 100 99.455.000,00 93,04 %
7.445.000,00
32 KEGIATAN : Legalisasi Perda Bangunan Gedung
Input : Dana yang Tersedia Output : Pembuatan Legalisasi Perda Bangunan Gedung (100 Buku) Outcome : Tersedianya Perda Bangunan Gedung (100%)
35.127.000,00 100 35.127.000,00 100 34.129.000,00 97,34 %
935.000,00
VIII PROGRAM : Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
551.987.500,00
1 KEGIATAN : Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)
Input : Jumlah Dana Output : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan Ruang Outcome : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan Ruang (70,14 %)
260.456.750,00 100 260.456.750,00 100 182.686.300,00 70,14 %
77.770.450,00
2. KEGIATAN; Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur
Input : Jumlah Dana Output : Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur (1 Paket) Outcome : Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur (100%)
2.059.526.500,00 100 2.059.526.500,00 100 1.540.858.000,00 74,82 %
518.668.500,00
JUMLAH 45.883.473.150,00 100 % 45.883.473.150,00 90,37%
36.696.223.880,00 9.187.249.270,00
79,98 %
Realisasi Anggaran Belanja langsung
Dari 40 Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 secara Fisik telah terlaksana (90,37 % )
sedangkan Realisasi Keuangan mencapai 79,98 %. Namun dari realisasi Keuangan per
Kegiatan terdapat 9 Kegiatan yang realisasi Keuangannya dibawah 70% dari total anggaran
yang tersedia.
27
III.2. Informasi Keuangan untuk setiap Kegiatan Tahun 2014
No PROGRAM/KEGIATAN
TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA
KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1 TAHUN
(RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8)
PERMASALAHAN \UPAYA
PEMECAHAN \KETERANGAN
LAINNYA
TARGET REAKISASI
FISIK (%)
KEUANGAN FISIK
(%)
KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.798.943.000,00
1 KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran ( 1 Paket ) Outcome : Tersedianya jasa administrasi perkantoran yang memadai.(100%)
1.798.943.000,00 100 1.798.943.000,00 89.31
1.606.633.705,00 89,31%
192.309.295,00
II PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.781.845.000,00
2 KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Sarana dan Sarana Aparatur (1 Paket) Outcome : Terpenuhinya Sarana dan Prasana Aparatur (100%)
1.781.845.000,00
100 1.781.845.000,00
77,33
1.377.861.600,00 77,33%
403.983.400,00
III PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
175.000.000.00
3 KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Formal
Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Terlaksananya kursus -kursus dan pelatihan sesuai aturan yang berlaku outcome : Kapasitas Aparatur yang meningkat
200.000.000,00 100 200.000.000,00 97,11
199.364.800,00 97.11%
635.200,00
IV PROGRAM : Perencanaan Tata Ruang
848.660.000,00
1 KEGIATAN : Penyusunan rencana Rinci Kawasan Strategis
input : Jumlah Dana tersedia Output : Dokumen rencana Rinci Kawasan Strategis di Kota Denpasar ( 20 Dokumen ) Outcome : Tersedianya Rencana Rinci Kawasan Strategis di Kota Denpasar ( 100% )
468.403.000,00 100 468.403.000,00 100 339.125.300,00 72.40%
129.277.700,00
3 KEGIATAN : DED Jalan setapak dan Jogging Track Kawasan Pantai Sanur
input : Jumlah Dana IOutput : Penataan Kawasan Pantai Sanur Outcome : kenyamanan Masyarakat pengguna Jalan setapak Kawasan pantai sanur
655.000.000,00 100 655.000.000,00 100 550.336.850,00 84,02%
104.663.150,00
4 KEGIATAN : DED Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh
input : Perlunya Dana untuk DED Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Output : penataan Kawasan Pantai sanur Outcom:.Tertatanya Kawasan Pantai Mertasari
61.062.500,00 100 61.062.500,00 100 54.324.525,00 88,97 %
6.737.975,00
V PROGRAM : Pemanfaatan Ruang
20.056.649.900,00
28
No PROGRAM/KEGIATAN
TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA
KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1 TAHUN
(RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8)
PERMASALAHAN \UPAYA
PEMECAHAN \KETERANGAN
LAINNYA
TARGET REAKISASI
FISIK (%)
KEUANGAN FISIK
(%)
KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Perizinan pemanfaatan ruang
input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Pembuatan ranperda Bangunan Gedung Outcome : Tersedianya Ranperda Bangunan Gedung
160.194.000,00 100 160.194.000,00 100 98.744.800,00 61,64%
61.449.200,00
2 KEGIATAN : Survey dan Pemetaan
Input : Dana yang tersedia Output : DED Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Camat denpasar Utara Kota Denpasar Outcome : tersedianya DED Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Camat denut Kota Denpasar
125.169.000,00 100 125.169.000,00 100 92.093.500,00 73,58%
33.075.500,00
3 KEGIATAN : Penataan Kawasan terpadu di kec. Denpasar Barat
Input : Dana yang tersedia. Output : Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat Outcome : tertatanya kawasan terpadu di kec. Denpasar barat
529.936.000,00 100 529.936.000,00 25 11.141.100,00 2,10%
518.794.900,00
4 KEGIATAN : Operasional Pemanfaatan Ruang
Input : Jumlah Dana Output : Tersesunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang Kota Denpasar Outcome : Tersusunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang
791.774.500,00 100 791.774.500,00 100 637.619.500,00 80,53%
154.155.000,00
5 KEGIATAN : Penataan Pura Dalem Weraka Penataran Agung Peguyangan
Input : Dana yang tersedia Output : Penataan Pura Dalem Weraka Penataran Agung peguyangan Outcome : Tertatanya Pura dalem weraka Penataran Agung Peguyangan
228.382.000,00 100 228.382.000,00 100 206.994.000,00 90,63%
21.388.000,00
6 KEGIATAN : Pekerjaan Interior Kantor dan Penataan Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Denpasar
Input :Dana yang tersedia untuk Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Denpasar Output : Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Denpasar Outcome : terpeliharanya dan terawatnya Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Denpasar
211.523.500,00 100 211.523.500,00 100 81.197.000,00 38.39%
130.326.500,00
7 KEGIATAN : Renovasi Gedung Kantor Walikota
Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : renovasi Gedung Kantor Walikota Outcome : terbangunnya Gedung Kantor Walikota yang lebih Representatif
1.500.000.000,00 100 1.500.000.000,00 100 1.335.436.350,00 89,03%
164.563.650,00
8 KEGIATAN : Pembangunan central Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Denpasar
input : Dana yang tersedia Untuk Pemb.Central Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Output : Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar Outcome : terbangunnya Sentral Parkir dan Fasilitas penunjang di Kawasan Gedung
15.269.605.000,00 100 15.269.605.000,00 100 13.712.798.500,00 89,80%
1.556.806.500,00
29
No PROGRAM/KEGIATAN
TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA
KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1 TAHUN
(RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8)
PERMASALAHAN \UPAYA
PEMECAHAN \KETERANGAN
LAINNYA
TARGET REAKISASI
FISIK (%)
KEUANGAN FISIK
(%)
KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sewaka Dharma Lumintang Denpasar
9 KEGIATAN : Pembangunan Museum Kerang di kelurahan Serangan Kota Denpasar
input : Dana yang tersedia untuk Pemb. Museum Kerang di Kelurahan Serangan Kota Denpasar Output : Gedung Museum Kerang di Kelurahan Serangan Kota Denpasar Outcome : Terbangunnya Gedung Museum Kerang di Kelurahan Serangan Kota Denpasar
1.073.697.500,00 100 1.073.697.500,00 100 1.002.567.500,00 93,38%
71.130.000,00
11 KEGIATAN : Prasasti Pantai sanur di Kota Denpasar
Input : Jumlah dana Output : Tertatanya Kawasan Pantai sanur Outcome : terwujudnya Prasasti Pahlawan di Pantai sanur
220.000.000,00 100 220.000.000,00 100 209.680.750,00 95,31%
10.319.250,00
12 KEGIATAN: Penataan dan Pavingisasi Jln Danau Buyan Br.Taman Sanur
Input : Jumlah Dana Output Penataan dan Pavingisasi Jln. Danau Buyan Br.taman Sanur Outcome : Penataan dan Pavingisasi Jln.danau Buyang Br.Taman Sanur
122.054.000,00 100 122.054.000,00 100 4.304.000,00 3,53%
117.750.000,00
BATAL
13 KEGIATAN : Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output : tertatanya Kawasan Tukad Bindhu di Kec. Denpasar timur Outcome : terwujudnya Tukad Bindhu yang bersih dan nyaman
215.000.000,00 100 215.000.000,00 100 209.388.150,00, 97,39 %
5.611.850,00
14 KEGIATAN : Uji Kelayakan
Input : Dana yang tersedia untuk Uji Kelayakan Struktur Gedung walikota Denpasar Output : Kelayakan Struktur Gedung Kantor Walikota Denpasar Outcome : Tersedianya Kelayakan Struktur Gedung Kantor Walikota Denpasar
48.736.000,00 100 48.736.000,00 100 46.512.000,00 95,44%
2.224.000,00
15 KEGIATAN : Penyusunan Zonasi reklame di Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output : Penataan Zonasi Reklame pada Ruas-ruas Jalan Protokol di Kota Denpasar Outcome : terwujudnya Penataan Zonasi Reklame sepanjang Jalan Protokol di Kota Denpasar
385.189.750,00 100 385..189.750,00 100 366.491.750,00 95,15%
18.698.000,00
16 KEGIATAN : Pembangunan Bale Pemangku Pura Mertasari Br.Tohpati Desa pekraman Kesiman Kota Denpasar
Input : Jumlah Dana Output : Pembangunan Bale pemangku Pura mertasari Br.Tohpati Desa Pekraman Kesiman Outcome : tertatanya Lingkungan Pura mertasari Br.Tohpati Desa pekraman kesiman
185.332.000,00 100 185.332.000,00 100 181.685.000,00 98,03%
3.647.000,00
17 KEGIATAN : Pembuatan DED Masterplan UKM Center Kota Denpasar
Input : dana yang tersedia untuk Pembuatan DED Masterplan UKM Center Kota Denpasar Output : DED Masterplan UKM Center Kota Denpasar Outcome : Tersedianya DED
55.086.150,00 100 55.086.150,00 0,00
0,00 0
55.086.150,00 BATAL
30
No PROGRAM/KEGIATAN
TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA
KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1 TAHUN
(RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8)
PERMASALAHAN \UPAYA
PEMECAHAN \KETERANGAN
LAINNYA
TARGET REAKISASI
FISIK (%)
KEUANGAN FISIK
(%)
KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Masterplan UKM Center Kota Denpasar
18 KEGIATAN : Pameran Pembangunan Kota Denpasar
Input : Dana yang tersedia untuk Pameran Pembangunan Kota Denpasar Output : Pameran Pembangunan Kota Denpasar Outcome : Terselenggaranya Pameran Pembangunan Kota Denpasar
111.979.000,00 100 111.979.000,00 100 98.331.500,00 87,81 %
13.647.500,00
19 KEGIATAN : Survey Harga Barang dan Jasa
Input : Dana yang tersedia untuk Pembuatan Analisa Tahun 2015 Outcome : Pembuatan analisa Tahun 2015 Outcome : tersedianya Analisa tahun 2015
57.350.000,00 100 57.350.000,00 100 51.098.500,00 89,10 %
6.251.500,00
20 KEGIATAN : Pembuatan Review Desain Central Parkir ( Gedung Serbaguna ) di Kawasan Lumintang
Input : dana yang tersedia untuk Pembuatan review Desain Central Parkir ( Gedung Serbaguna ) di Kawasan Lumintang Output : Desain Central Parkir ( gedung Serbaguna ) di Kawasan Lumintang Outcome : Tersedianya Desain Central Parkir ( Gedung Serbaguna ) di Kawasan lumintang
55.113.750,00 100 55.113.750,00 100 51.176.250,00 92,86%
3.937.500,00
21 KEGIATAN : Penyusunan DED Penataan Kawasan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Kesiman
Input : Perlunya perencanaan Penataan Kawasan Pura Luhur dalem Mutering Jagat kesiman Output tersedianya Perencanaan Penataan Kawasa Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Kesiman Outcome : Tersedianya Perencanaan Penataan Kawasan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Kesiman
53.848.500,00 100 53.848.500,00 100 51.078.500,00 94,86 %
2.770.000,00
22. KEGIATAN : Penyusunan DED renovasi dan Penataan Pasar Desa di Kota Denpasar
Input : tersedianya Dana Output : Penyusunan DED Renovasi dan Penataan Pasar Desa Kerta Waringin Sari Desa Pekraman anggabaya Outcome : Dokumen DED Renovasi dan penataan Pasar Kerta Waringin Sari Desa Pekraman Anggabaya
56.357.250,00 100 56.357.250,00 100 54.497.250,00 96,70 %
1.860.000,00
VI PROGRAM : Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
551.987.500,00
1. KEGIATAN : Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)
Input : Jumlah Dana Output : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan Ruang Outcome : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan ruang
86.994.000,00 100 86.994.000,00 100 72.388.500,00 83,21%
14.605.500,00
2. KEGIATAN; Pembuatan Jalan setapak di Subak Lungatag Desa Peguyangan Kangin
Input : Jumlah dana yang tersedia untuk Pemb. Jl.Setapak di Subak Lungatag Tahap III di Desa Peguyangan Kangin Output : Tersedianya Jalan setapak di Subak Lungatag Tahap III di
211.397.500,00 100 211.397.500,00 100 206.594.000,00 97.73%
4.803.500,00
31
No PROGRAM/KEGIATAN
TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA
KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1 TAHUN
(RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8)
PERMASALAHAN \UPAYA
PEMECAHAN \KETERANGAN
LAINNYA
TARGET REAKISASI
FISIK (%)
KEUANGAN FISIK
(%)
KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Desa Peguyangan kangin Outcome : Jalan Setapak di Subak Lungatag Desa Peguyangan Kangin yang memadai
3. KEGIATAN :: Penataan Nama Jalan dan Nama Gang di Kota Denpasar
Input : Jumlah dana Output : Penataan Papan Nama Jalan dan Nama Gang di Kota Denpasar Outcome : Terwujudnya penataan nama Jalan dan nama Gang di Kota Denpasar
198.372.500,00 100 198.372.500,00 100 193.244.000,00 97,41%
5.128.500,00
4. KEGIATAN : Penyusunan DED Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa,Umalayu di Kec. Denpasar Timur
Input : Perlunya Penyusunan DED Penataan Subak Lestari Anngabaya,Umadesa,Umalayu di Kec. Dentim Output : Tersedianya Penyusunan DED Penataan Subak Lestari Anggabaya,Umadesa,Umalayu di Kec. Dentim Outcome : Tersedianya Penyusunan DED Penataan Subak Lestari Anggabaya,Umadesa,Umalayu di Kec. Dentim
55.223.500,00 100 55.223.500,00 100 50.990.500,00 92,33%
4.233.000,00
VII PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
1 KEGIATANN : Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar
Input : Jumlah dana Output : Renovasi Pasar Desa Pedungan dan tegal Harum Outcome : tersedianya Pasar Desa yang baik di Kota Denpasar
4.549.501.500,00 100 4.549.501.500,00 100 3.576.973.000,00 78,62%
972.528.500,00
2 KEGIATAN : Rehabilitasi Kantor Kepala DesaSumerta Kelod, Kantor Desa Tegal Kerta, kantor Kepala Desa Dauh Puri Kaja, Kantor Desa Sanur Kauh, Kantor Lurah renon, Kantor Lurah Tonja, dan Kantor Lurah Peguyanga
Input : Jumlah Dana Output : Perlunya Rehabilitasi kantor Desa Tegal Kerta, dauh Puri Kaja, Kantor Lurah renon, Tonja dan Peguyangan Outcome : tersedianya Kantor Desa Tegal Kerta, dauh Puri Kaja Kantor Lurah Renon Tonja dan Peguyangan
6.273.865.500,00 100 6.273.865.500,00 100 4.694.023.500,00 74,82 %
1.579.842.000,00
3 KEGIATAN : Rehabilitasi Wantilan Pura Dalem Sidakarya dan tembok Penyengker dan Candi bentar Setra Tanjung Bungkak serta Penataan Pura Sakenan
Input : Jumlah Dana Output : Terehabilitasinya Wantilan Pura Dalem Sidakarya, dan tembok Penyengker dan Candi Bentar Setra Tanjung Bungkak serta tertatanya Pura Sakenan Outcome : Terehabilitasinya Wantilan Pura Dalem Sidakarya dan tembok Penyengkerdan Candi Bentar Setra Tanjung Bungkak serta tertatanya Pura Sakenan
3.020.185.500,00 100 3.020.185.500,00 100 2.336.117.500,00 77,35%
684.068.000.00
VIII PROGRAM PERUMAHAN
1 KEGIATAN: Perbaikan Rumah tangga Miskin ( RTM )
Input : Jumlah dana Output : Tersedianya perbaikan Rumah huni bagi RTM Outcome : Tersedianya rumah layak huni bagi RTM
1.385.400.000,00 100 1.385.400.000,00 100 1.277.942.200.00 92,24 %
107.457.800,00
32
No PROGRAM/KEGIATAN
TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA
KEGIATAN
RENCANA BIAYA 1 TAHUN
(RP)
TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8)
PERMASALAHAN \UPAYA
PEMECAHAN \KETERANGAN
LAINNYA
TARGET REAKISASI
FISIK (%)
KEUANGAN FISIK
(%)
KEUANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 KEGIATAN : DED Bantuan Perbaikan RUmah MBR di Kota Denpasar
Input : tersedianya Dana Output : Penyusunan DED Bantuan Perbaikan Rumah MBR Outcome : Tersedianya Dokumen DED Bantuan Perbaikan RUmah MBR
55.129.750,00 100 55.129.750,00 100 53.269.750.00 96,63 %
1.860.000,.00
JUMLAH 45.883.473.150,00 94,74 %
45.883.473.150,00 91,81%
36.696.223.880,00 9.187.249.270,00
79,98 %
Dari 62 Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2014 secara Fisik telah terlaksana (92,81 % )
sedangkan Realisasi Keuangan mencapai 79,47 %. Namun dari realisasi Keuangan per
Kegiatan terdapat 10 Kegiatan yang realisasi Keuangannya dibawah 70% dari total
anggaran yang tersedia.
III. 3 .Permasalahan dan Solusi
a. Kegiatan Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat
Saraswati Desa Kesiman Petilan
Jumlah Anggaran Rp.303.675.000,00
Realisasi Rp. 0,00,00
Hal ini disebabkan karena Pelaksanaannya tidak dilanjutnya karena
Banjar Adat Saraswati telah mendapat bantuan dari bagian Kesra Setda
Kota Denpasar di Tahun Anggaran yang sama, Sisa dana dikembalikan ke
Kas Daerah.
b. Kegiatan Operasional Pemanfaatan Ruang : Penyusunan Updating dan
Analisa Data Informasi Peruntukan Lahan
Jumlah Anggaran Rp. 256.810.000,00
Realisasi Rp. 94.250.200,00
Hal ini disebabkan karena :
33
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena BPN Kota Denpasar belum
memberikan data Peta Rincikan Tanah/SHM.
Sisa Dana dikembalikan ke Kas Daerah.
c. Kegiatan Sayembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota
Denpasar
Jumlah Anggaran Rp. 491.700.000,00
Realisasi Rp. 0,00
Hal ini disebabkan karena :
Hasil Sayembara menghasil desain yang sangat baik, sehingga saat
pembuatan DED kegiatan tersebut pada waktu tender tidak ada konsultan
yang siap mengerjakan dalam Triwulan ke-3 sehingga kegiatan menjadi
gagal tender sisa dana dikembalikan ke kas daerah.
d. Kegiatan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur Kota
Denpasar
Jumlah Anggaran Rp. 295.200.000,00
Realisasi Rp. 78.384.000,00
Hal ini disebabkan :
Ditundanya Pelaksanaan kegiatan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna
di Pantai Sanur Kota Denpasar, sehubungan belum tuntasnya styatus
lahan untuk dilegalisasi/ pensertifikatan ( status lahan masih bersifat
status Quo ) sisa dana kembali ke kas daerah.
e. Kegiatan Penataan Kawasan Terpadu di Kec. Denpasar Barat
Jumlah Anggaran Rp. 265.323.750,00
Realisasi Rp 90.853.000,00
Hal ini disebabkan karena :
Sesuai dengan hasil sosialisasi warga, pada tahap kesepakan kegiatan Lc
baru mencapai 37 % dari persyaratan Juknis pelaksanaan LC. BPN RI
34
Tahun 2012 minimal 85 % yang diharapkan sebagai sebagai persyaratan
agar kegiatan LC bisa dilaksanakan, dana di kembalikan ke kas daerah.
f. Kegiatan Pembangunan Central Parkir dan Fasilitas Penunjang di
Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar
Jumlah Anggaran Rp. 12.332.000.000,00
Realisasi Rp. 8.354.264.500,00
Hal ini disebabkan karena :
Realisasi keuangannya hanya terealisasi sebesar 67,74 % hal ini
disebabkan karena nilai penawaran jauh dibawah nilai HPS dana
dikembalikan ke kas daerah sebagai Silpa Tahun 2015.
g. Kegiatan Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar
Jumlah Anggaran Rp. 7.200.000.000,00
Realisasi Rp. 4.976.656.500,00
Hal ini disebabkan karena :
Realisasi keuangannya hanya terealisasi sebesar 69,12 % hal ini
disebabkan karena nilai penawaran jauh dibawah nilai HPS.
h. Kegiatan Penataan Subak Lestari Anggabaya,Umadesa, Umalayu di
Kecamatan Denpasar
Jumlah Anggaran Rp. 2.059.426.500,00
Realisasi Rp. 1.540.858.000,00
Hal ini disebakan karena :
Realisasi Keuangannya hanya terealisasi sebesar 74,82 % hal ini
disebabkan karena nilai penawaran jauh dibawah nilai HPS.
i. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang ( Operasional dan
Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang )
35
Jumlah Anggaran Rp. 260.456.750,00
Realisasi Rp. 182.686.300,00
Hal ini disebabkan karena :
Realisasi keuangannya hanya terealisasi sebesar 70,14 % hal ini
disebabkan karena belanja makanan dan minuman pembinaan dan
Monitoring di realisasikan berdasarkan berdasarkan kehadiran dan absensi
anggota tim.
36
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media
pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.
Sebagai bahan pertanggungjawaban, LAKIP Pemerintah Kota Denpasar ini merupakan
sarana introspeksi diri bagi seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam
pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.
Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, sebagaimana tercermin dalam
misinya bertekad dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Sejalan dengan maksud
tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2010–2015 telah ditetapkan tujuan dan
sasaran yang secara garis besarnya meliputi perbaikan intern organisasi, dan pembinaan
kepada instansi pemerintah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Tata Ruang dan Perumahan
Kota Denpasar Tahun 2015 ini sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik
sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah
No.39 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008.
Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah
dilakukan, maka Total Capaian Kinerja secara Fisik Dinas Tata Ruang dan Perumahan
Kota Denpasar sebesar 90,37 % dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil
capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 79,98 %.
37