bab ii kinerja blu tahun 2019 dan rba tahun 2020 ......landasan hukum dan sejarah perkembangan blu...
TRANSCRIPT
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
ii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR BAGAN v
KATA PENGANTAR vi
RINGKASAN EKSEKUTIF viii
LEMBAR PENGESAHAN xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Umum 1
B. Visi dan Misi 6
C. Budaya BLU 12
D. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas 17
BAB II KINERJA BLU TAHUN 2019 DAN RBA TAHUN 2020
A. Gambaran Kondisi Satker BLU
1. Faktor Internal 22
2. Faktor Eksternal 26
3. Asumsi Makro dan Mikro 30
B. Proses Penilaian Kinerja BLU 34
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU
1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja BLU 38
2. Target Kinerja Pelayanan Tahun 2020 43
3. Proyeksi Keuangan Tahun 2020 59
4. Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja BLU 63
5. Ikhtisar RBA Tahun 2020 120
D. Informasi Lainnya 120
E. Ambang Batas Belanja BLU 122
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja 123
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan 125
B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik 127
C. Hal-hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama 127
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia BBKPM Bandung Tahun 2019 25
Tabel 2.2 Balance Score SWOT 28
Tabel 2.3 Asumsi Makro Tahun 2019 30
Tabel 2.4 Asumsi Mikro Tahun 2019 31
Tabel 2.5 Asumsi Makro Tahun 2020 32
Tabel 2.6 Asumsi Mikro Tahun 2020 33
Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Keuangan BLU Tahun 2018 dan
Semester 1 Tahun 2019
34
Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan BLU Tahun 2018 dan
Semester 1 Tahun 2019
36
Tabel 2.9 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Pelayanan BLU
Tahun 2018 dan Semester 1 Tahun 2019
37
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Keuangan BLU Tahun 2019 dan Proyeksi
Tahun 2020
38
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Pelayanan BLU Tahun 2019 Dan Proyeksi
Tahun 2020
39
Tabel 2.12 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Pelayanan BLU
Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020
41
Tabel 2.13 Capaian Indikator RSB Tahun 2019 42
Tabel 2.14 Target Kinerja Pelayanan Pasien Umum 48
Tabel 2.15 Target Kinerja Pelayanan Pasien BPJS Rawat Jalan 54
Tabel 2.16 Target Kinerja Pelayanan Pasien BPJS Rawat Inap 56
Tabel 2.17 Target Promosi Kesehatan 58
Tabel 2.18 Target Pengembangan Sumber Daya 59
Tabel 2.19 Proyeksi Neraca Tahun 2020 59
Tabel 2.20 Laporan Operasional Tahun 2020 61
Tabel 2.21 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020 62
Tabel 2.22 Proyeksi Arus Kas Tahun 2020 62
Tabel 2.23 Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2019 dan Proyeksi Tahun 2020
64
Tabel 2.24 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2019
dan Proyeksi Tahun 2020
64
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
iv
Tabel 2.25 Rincian Realisasi Belanja Tahun 2019 dan Rencana Belanja
Tahun 2020
69
Tabel 2.26 Rincian Belanja Per Unit Instalasi Tahun 2019 dan Rencana
Belanja Tahun 2020
73
Tabel 2.27 Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun
2020
112
Tabel 2.28 Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2020 112
Tabel 2.29 Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2020 115
Tabel 2.30 Master Budget Tahun 2020 119
Tabel 2.31 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan
Tahun 2020
120
Tabel 2.32 Proyeksi Pendapatan Tahun 2020 Berdasarkan Realisasi
Tahun 2019
121
Tabel 2.33 Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU 122
Tabel 2.34 Prakiraan Maju Pendapatan BLU 123
Tabel 2.35 Prakiraan Maju Belanja BLU 124
Tabel 2.36 Prakiraan Maju Belanja dan Pendapatan BLU 124
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
v
DAFTAR BAGAN
Halaman
Bagan 2.1 Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat
Bandung
24
Bagan 2.2 Matrix Grand Strategi 30
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
karunia dan Hidayah-Nya, maka dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Balai
Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Tahun 2020 dapat diselesaikan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka salah satu kewajiban BBKPM
Bandung sebagai satker PK-BLU adalah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA) tahunan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategi Bisnis BBKPM
Bandung Tahun 2020-2024.
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung 2020 ini
sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-
20/PB/2012 tentang Pedoman teknis penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran
Satuan Kerja Badan Layanan Umum, serta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan
Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun 2020 mencakup
seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa
dan atau barang yang akan dihasilkan oleh BBKPM Bandung.
Sejalan dengan tuntutan kinerja instansi PK-BLU, maka Rencana Bisnis dan
Anggaran BBKPM Bandung disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan
akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan dan kemampuan pendapatan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
vii
yang diperkirakan akan diterima dalam tahun 2020 serta Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) tahun 2020, dengan menganut pola fleksibilitas.
Kami berharap Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun
2020 ini dapat digunakan sebagai acuan BBKPM Bandung dalam menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan kami mengucapkan terima
kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian
dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BBKPM Bandung Tahun 2020 ini.
Bandung, September 2019
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung
Kepala,
drg. Maya Marinda Montain, M.Kes
NIP. 196908041994032009
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
viii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Bandung telah ditetapkan
sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011. Berbagai
upaya dilakukan untuk meningkatkan target kinerja yang dilandasi pergeseran
paradigma yaitu dengan lebih memperhatikan nilai-nilai kebutuhan dan kepuasan
pelanggan sesuai dengan visi, misi dan tata nilai BBKPM Bandung sebagai berikut:
Visi :
“Menjadi rujukan kesehatan paru masyarakat yang terkemuka di tingkat
Nasional”
Misi :
1. Kami adalah Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat yang menyelenggarakan
pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi kesehatan masyarakat.
2. Kami mensinergikan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM) secara paripurna.
3. Kami mempercepat terwujudnya masyarakat sehat paru yang mandiri dan
berdaya.
4. Kami berjuang meningkatkan derajat kesehatan paru masyarakat.
Tata Nilai :
Integritas, Profesionalisme, Keteladanan, Sinergi, Komunikasi
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
ix
Pendapatan BBKPM Bandung diperoleh dari penyelenggaraan rawat jalan,
rawat darurat, rawat inap, tindakan medis intervensi paru, medical check-up,
pemeriksaan laboratorium, radiologi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan
konseling kesehatan paru, konseling gizi, klinik berhenti merokok dan klinik VCT,
penyelenggaraan diklat dan penelitian, pelayanan ambulance serta pendapatan
lainnya seperti sewa lahan dan jasa giro.
Volume kegiatan pelayanan BBKPM Bandung cukup besar dan diharapkan
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun secara prognosa belum
mencapai target yang telah ditetapkan. Diharapkan jumlah pendapatan yang
dihasilkan lebih besar dari pada tahun lalu dan dapat menanggulangi kebutuhan
dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pelayanan.
Mengacu pada realisasi kinerja sampai bulan Juni 2019 serta prognosis
sampai bulan Desember 2019, maka disusunlah Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA) Tahun 2020 dengan gambaran sebagai berikut:
1. Berdasarkan analisa SWOT posisi organisasi berada pada kuadran 1
(Aggressive Strategy), posisi daya saing ini mengindikasikan bahwa arah
strategi BBKPM Bandung dalam memenuhi visi dan misi organisasi periode
tahun 2020-2024 seharusnya berfokus pada upaya arah pengembangannya di
masa mendatang untuk pertumbuhan layanan (growth), dalam arti melakukan
prioritas strategis untuk melakukan investasi pengembangan layanan sambil
terus menguatkan kemampuan internal organisasi dan personil BBKPM
Bandung.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
x
2. Asumsi Makro yang digunakan antara lain; Tingkat Inflasi 3,1%, Tingkat
Pertumbuhan Ekonomi 5,3% Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 14.400,- per dollar
AS, Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,4%. Asumsi mikro antara lain Pelayanan
kesehatan paru masyarakat yang diselenggarakan BBKPM Bandung semakin
dipercaya masyarakat, pola jejaring dan kemitraan dengan berbagai lembaga
dan institusi semakin berkembang, peningkatan mutu pelayanan berdampak
pada peningkatan kunjungan, pengembangan layanan unggulan, peningkatan
jenis dan kualitas SDM melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan,
pengembangan jenis layanan, serta pengembangan sarana dan prasarana.
3. Proyeksi pendapatan operasional BLU berdasarkan pagu DIPA Tahun 2020
sebesar Rp. 13.200.000.000,- atau turun sebesar 12,69% dibandingkan target
Tahun 2019, namun jika berdasarkan realisasi pendapatan sampai dengan
Agustus 2019 yang sudah tercapai Rp. 9.716.868.886,- dan proyeksi pendapatan
sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp. 14.584.015.650. maka Tahun 2020
Pendapatan BBKPM Bandung dapat mencapai Rp. 17.414.200.185.
Berdasarkan proyeksi di atas maka target pendapatan Tahun 2020 akan diajukan
revisi sesuai realisasi pendapatan tahun 2020.
4. Biaya operasional yang ditetapkan dalam RBA tahun 2020 sebesar Rp.
20.108.834.000,-, menurun 32,50% dari biaya operasional yang dianggarkan
tahun 2019 (APBNP) yaitu sebesar Rp. 29.791.752.000,-.
5. Anggaran Belanja tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 31.526.042.000,-
terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 8.417.208.000,- Belanja Barang Rp.
20.108.834.000,- dan Belanja Modal Rp. 3.000.000.000,-.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
xi
6. Prognosa nilai kinerja tahun 2019 sebesar 88,21 atau berada pada level AA,
dimana terdiri dari indikator kinerja keuangan sebesar 21,35 kinerja layanan
32,00 dan indikator mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar 34,86.
Proyeksi nilai kinerja tahun 2020 sebesar 83,10 pada level AA, berdasarkan
hasil perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 19,25 indikator kinerja
layanan sebesar 29,00 indikator mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar
34,85.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
xii
LEMBAR PENGESAHAN
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT
BANDUNG
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
TAHUN 2020
Disahkan di : Bandung
Pada Tanggal : September 2019
Mengesahkan,
Kepala
drg. Maya Marinda Montain, M.Kes
NIP. 196908041994032009
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
xiii
LEMBAR PENGESAHAN
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT
BANDUNG
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
TAHUN 2020
Disahkan di : Bandung
Pada Tanggal : September 2019
Mengesahkan,
Ketua Satuan Pemeriksa Internal
Tri Nurhayati Asih, S.KM., M.KM
NIP. 197704182006042001
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
xiv
LEMBAR PENGESAHAN
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT
BANDUNG
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
TAHUN 2020
Disahkan di : Jakarta
Pada Tanggal : September 2019
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU
BBKPM Bandung didirikan pada Bulan November Tahun 1952,
dengan nama BP5 (Balai Penyelidikan dan Pemberantasan Penyakit Paru-
Paru) dengan tujuan sebagai pusat pemberantasan penyakit tuberculosis
(TB). BP5 Bandung menempati gedung di Jl. Ir. H. Juanda 45 kemudian
pindah ke Jl. Pasir Kaliki 121. Gedung BBKPM yang saat ini menjadi lokasi
BBKPM Bandung mulai ditempati pada bulan Juli tahun 1955.
Pada tahun 1974, BP5 berubah menjadi BP4 (Balai Pengobatan
Penyakit Paru-Paru) dan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI
No.144/Menkes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang di dalamnya mengatur tugas,
fungsi, klasifikasi dan Susunan Organisasi BP4, maka tugas pokok dan
fungsi BP4 tidak hanya mengobati tuberkulosis tetapi juga penyakit paru
lainnya.
BP4 kemudian berubah menjadi BKPM (Balai Kesehatan Paru
Masyarakat) dengan merujuk pada Keputusan Menteri PAN Nomor:
62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen,
yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor:
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
2
1352/MENKES/PER/IX/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru Masyarakat, yang menetapkan
BP4 Bandung sebagai Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) eselon 3b.
Pada tahun 2007 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 BKPM Bandung ditetapkan
menjadi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) dengan Tugas
Pokok dan Fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru
spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat;
pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru; kemitraan dan
pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat;
pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru; serta penelitian
dan pengembangan kesehatan paru. Di dalam surat keputusan tersebut juga
dinyatakan bahwa wilayah kerja BBKPM Bandung meliputi 13 Provinsi
yaitu seluruh Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi
Banten dan Provinsi DKI Jakarta.
Lokasi BBKPM Bandung di Jalan Cibadak No 214 Bandung
menempati bangunan seluas 6.713 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 3.330
m2. Lokasi ini sangat strategis karena sangat mudah diakses oleh masyarakat
Kota Bandung dan sekitarnya. Sebagai sarana pelayanan rujukan strata II,
BBKPM Bandung menerima rujukan dari Puskesmas dan Dokter Umum
serta Balai Pengobatan dan Klinik Swasta, utamanya dalam penegakan
diagnostik Tuberkulosis, Asma dan PPOK.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
3
BBKPM Bandung resmi menjadi Instansi Pemerintah pada
Kementerian Kesehatan RI yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum melalui surat Kementerian Keuangan Nomor
58/MK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011.
Karena adanya perubahan struktur organisasi di tingkat
Kementerian maka pada tanggal 22 November 2011 terjadi pengalihan dari
UPT di bawah Direktorat Binkesmas menjadi di bawah Direktorat Jenderal
Bina Upaya Kesehatan (BUK) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 2354/MENKES/PER/XI/2011 yang menetapkan
kedudukan BBKPM Bandung sebagai Unit Pelaksana teknis di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktorat Bina Upaya Kesehatan (sekarang
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan).
2. Karakteristik Bisnis BLU
Dalam menjalankan tugas pokok BBKPM Bandung memiliki
karakteristik berbeda dari Rumah Sakit maupun layanan kesehatan lain,
selain merupakan layanan rujukan spesialistik paru BBKPM Bandung juga
memiliki program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang antara lain
terdiri dari promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan,
pelatihan dan penelitian.
Layanan unggulan BBKPM Bandung saat ini dalam hal upaya
kesehatan perorangan adayah layanan unggulan Pusat Asma-PPOK,
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
4
sedangkan dalam hal upaya kesehatan masyarakat yaitu Program Paru
Komunitas.
Pusat Asma-PPOK adalah layanan penanganan pasien penderita
Asma dan PPOK yang dilaksanakan secara terpadu mulai dari pemeriksaan
oleh dokter yang memiliki kompetensi khusus dan pemeriksaan penunjang
menggunakan alat dengan teknologi terkini, seperti Spirometer yang
memiliki parameter pemeriksaan yang lengkap serta didukung oleh layanan
pengobatan akut dan kronik menggunakan obat-obatan generasi terbaru dan
layanan Rehabilitasi Fisik yang dilaksanakan oleh Dokter ahli kedokteran
fisik dan rehabilitasi dengan program rehabilitasi yang disusun berdasarkan
kebutuhan setiap pasien antara lain Treadmill Exercise. Seluruh layanan
tersebut dilaksanakan dalam satu lingkungan serta dijalankan dengan alur
yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pasien, terutama
pasien lanjut usia dalam menjalani pengobatan. Pusat Asma-PPOK ini
adalah merupakan layanan unggulan dalam fungsi Upaya Kesehatan
Perorangan (UKP).
Program Paru Komunitas merupakan program unggulan dalam
fungsi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), yaitu program pemberdayaan
masyarakat dalam penanggulangan penyakit paru agar penanggulangan
penyakit tidak hanya pada penderita tetapi juga bagi keluarga penderita serta
masyarakat disekitarnya. Pemberdayaan ini berupa pemberian dukungan
pada penderita dan keluarga serta peningkatan pastisipasi masyarakat dalam
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
5
penanggulangan penyakit paru di komunitasnya sesuai kemampuan
komunitas tersebut.
Disamping pengembangan program unggulan juga dikembangkan
program layanan kesehatan lainnya seperti layanan Intervensi Paru yaitu
tindakan paru yang dilakukan baik yang bersifat diagnostik maupun
terapeutik.
Pengembangan pada pelayanan penunjang kesehatan di
laboratorium dengan adanya alat TCM dan di pelayanan radiologi dengan
alat Digital Radiografy. Pengembangan pelayanan rehabilitasi medik di
tahun 2017-2018 bertambah dengan adanya alat-alat kesehatan baru seperti:
Alat Latih En Tree Pulley MDD plus En Tree Bencht, Alat Latih En Dinamic
Set, Ergocycle, Tread Mill Treatment, Micro Wave Diathermy.
Pengembangan layanan lainnya adalah dengan dibukanya Klinik
MDR-TB bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat dan
Global Fund sebagai subrujukan pasien TB-MDR. Layanan Medical Check
Up (MCU) untuk pemeriksaan kesehatan perusahaan maupun instansi dan
lembaga swasta. Pemeriksaan kesehatan untuk Jemaah Haji juga diharapkan
meningkatkan pendapatan, hal ini dilakukan dengan kerjasama yang baik
dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Propinsi.
Penguatan program promosi perlu dilakukan dimana hal ini tidak
terlepas dari fungsi promotif dan preventif dan dapat diintegrasikan dengan
kegiatan promosi kesehatan dan kegiatan peningkatan SDM kesehatan yang
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
6
dilakukan melalui program sosialisasi, advokasi, penyuluhan, talkshow,
audiensi, bimbingan teknis, diseminasi, workshop dan seminar.
B. Visi dan Misi BLU
1. Visi
“Menjadi rujukan kesehatan paru masyarakat yang terkemuka di
tingkat nasional”
2. Misi
a. Kami adalah Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat yang
menyelenggarakan pelayanan rujukan kesehatan paru yang berorientasi
kesehatan masyarakat.
b. Kami mensinergikan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM) secara paripurna.
c. Kami mempercepat terwujudnya masyarakat sehat paru yang mandiri
dan berdaya.
d. Kami berjuang meningkatkan derajat kesehatan paru masyarakat.
3. Maksud dan Tujuan BLU
Tujuan BBKPM menjadi BLU adalah untuk memberikan pelayanan
kesehatan paru yang berkualitas, melalui upaya kesehatan perorangan dan
upaya kesehatan paru masyarakat yang meliputi upaya pemberdayaan baik
tenaga kesehatan maupun masyarakat, dengan melalui kegiatan pendidikan,
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
7
pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan paru, kemitraan dengan
berbagai pihak, sehingga penyakit paru tidak lagi menjadi masalah utama,
khususnya di wilayah kerja BBKPM Bandung.
Untuk dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut maka tujuan umum
dijabarkan dalam tujuan khusus sehingga memudahkan dalam penyusunan
strategi maupun perencanaan program dan kegiatan serta dalam melakukan
pengukuran indikator pencapaian kinerja.
Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:
a. Peningkatan mutu institusi dalam bidang kesehatan paru masyarakat.
b. Pengembangan program penanggulangan kesehatan paru masyarakat
berdasarkan peta masalah yang akan dibuat.
c. Pemberdayaan masyarakat yang mandiri dalam meningkatkan derajat
kesehatan paru.
d. Pengembangan jenis pelayanan dan penunjang kesehatan paru.
e. Pembentukan kemitraan dalam mempercepat penanggulangan masalah
kesehatan paru masyarakat.
f. Peningkatan kuantitas dan kualitas Penelitian di BBKPM Bandung.
Tujuan di atas akan tercapai melalui pengembangan dan pelaksanaan
program yang tepat dan spesifik, yang didukung oleh sumber daya manusia
yang berkualitas dengan mengembangkan koordinasi dan kemitraan yang
efektif dan efisien dengan pengelola kesehatan paru di wilayah kerja. Selain
itu, dukungan sistem penunjang yaitu administrasi kesehatan, baik
administrasi umum maupun administrasi keuangan yang baik akan sangat
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
8
mendukung tercapainya tujuan dengan memegang prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Prinsip pengelolaan keuangan yang baik pada dasarnya mengandung
nilai akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kemandirian dan
responsibilitas, yang bila diterapkan dengan baik dapat menjadi tolok ukur
atau indikator pelaksanaan program dan kegiatan. Prinsip-prinsip ini dapat
dikembangkan dan dipraktekkan dalam rangka mencapai tujuan
pengelolaan BBKPM Bandung yang menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (PK-BLU) agar dapat melaksanakan tugas dan
fungsinya dengan efektif dan efisien.
4. Kegiatan BLU
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : 2354/Menkes/Per/XI/2011 adalah sebagai berikut:
a. Tugas Pokok :
Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan
kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan serta
pengembanagan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat
b. Fungsi :
1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan
paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan
masyarakat
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
9
2) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat
dalam bidang kesehatan paru
3) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan pengembangan
sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat
4) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan
teknis di bidang kesehatan paru
5) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan
kesehatan paru
6) Pelaksanaan urusan tata usaha
Dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, maka BBKPM
Bandung mempunyai kegiatan sebagai berikut:
1) Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
a) Pelayanan Kesehatan
Instalasi Rawat Jalan :
- Klinik Spesialis Paru
- Klinik DOTS
- Klinik Umum
- Klinik Anak
- Klinik Non TB
- Klinik Asma-PPOK
- Klinik MDR-TB
- Klinik PDP
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
10
Instalasi Gawat Darurat
Instalasi Bedah Paru
Instalasi Rawat Inap
b) Penunjang Kesehatan
Instalasi Laboratorium
Instalasi Radiologi
Instalasi Rehabilitasi Medik
Instalasi Farmasi
Instalasi Rekam Medik
Instalasi Gizi
2) Kegiatan Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
a) Kegiatan Promosi Kesehatan
Kegiatan Promosi Kesehatan Masyarakat
- Promosi Kesehatan paru
- Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan paru
- Pemberdayaan penderita dan keluarga penderita penyakit paru
- Pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan paru
- Advokasi kesehatan paru
- Kemitraan dalam jejaring pelayanan kesehatan paru
- Surveilans perilaku
- Screening kesehatan paru
Pelayanan Konseling :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
11
- Konseling Gizi
- Konseling Berhenti Merokok
- Konseling dan Testing HIV (KT-HIV)
b) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya
Pendidikan dan pelatihan kesehatan paru terutama dalam
penanggulangan masalah TB, Asma, PPOK dan PAL serta kesehatan
masyarakat secara umumnya.
Penelitian dan pengembangan kesehatan paru.
c) Kegiatan Kemitraan
Kemitraan dalam pelayanan/rujukan kesehatan paru
Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Umum/Swasta, Puskesmas, Balai
Laboratorium Kesehatan, Dokter praktek swasta, Lembaga Asuransi
Kesehatan, PPTI, Organisasi Profesi, dan lain – lain.
Kemitraan dalam program kesehatan paru
Program penanggulangan TB (DOTS): Dinas Kesehatan Propinsi/
Kabupaten/ Kota, Rumah Sakit, BKPM, Puskesmas, Swasta.
Kemitraan dalam upaya promosi kesehatan paru
Pusat Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/ Kota,
Dinas Pendidikan, Organisasi profesi, Organisasi masyarakat, LSM,
Yayasan Asma Indonesia, Media massa, dan lain-lain.
Kemitraan dan kerjasama dalam Diklat dan penelitian kesehatan paru:
Institusi Pendidikan, Badan Diklat dan Badan Litbangkes, dan lain –
lain.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
12
3) Ketatausahaan
a) Umum
Urusan Umum dan Kerumahtanggaan
Urusan Kepegawaian
Urusan Perencanaan, Pencatatan dan Laporan
Urusan Perlengkapan (Logistik dan Barang Milik Negara)
Urusan Kehumasan
Urusan Kearsipan
b) Keuangan
Perbendaharaan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengelolaan
Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
Verifikasi dan Akuntansi
C. Budaya Badan Layanan Umum
Balai Besar Kesehatan Paru (BBKPM) Bandung telah menentukan nilai-
nilai utama dalam perusahaan yang dijadikan acuan untuk berperilaku ke depan
seperti yang diharapkan, sehingga tercipta kondisi yang kondusif dan kemajuan
bagi perusahaan.
1. Tata Nilai :
Integritas, Profesionalisme, Keteladanan, Sinergi, Komunikasi
Dengan panduan perilaku sebagai berikut :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
13
Integritas
Definisi Berkata jujur, bertindak independen sesuai dengan kode etik, dan selalu
mengedepankan kepentingan lembaga.
Perilaku Berkata jujur Bertindak independen
sesuai dengan kode etik
Selalu
mengedepankan
kepentingan
lembaga
Do’s Selaras antara
perkataan dan
tindakan.
Teguh memegang
prinsip yang benar.
Mempertimbangkan
berbagai kepentingan
stakeholder dalam
bertindak.
Konsisten dalam
menerapkan suatu
kebijakan.
Memperjuangkan
kepentingan
lembaga.
Menjunjung tinggi
nama baik
lembaga.
Dont’s Ingkar janji, bohong,
atau berkelit untuk
menghindari
komitmen.
Memanipulasi
informasi serta
menutupi fakta yang
sebenarnya.
Membiarkan
kekeliruan, kesalahan,
dan pelanggaran
hukum.
Menerima imbalan
(gratifikasi) dari
stakeholders untuk
tujuan tertentu.
Menyalahgunakan
wewenang jabatan
di luar peraturan
dan prosedur yang
berlaku.
Membocorkan data
dan informasi
rahasia lembaga.
Profesional
Definisi Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, proaktif dan terus
mengembangkan diri.
Perilaku Melaksanakan tugas
sesuai dengan
kompetensi
Proaktif Terus
mengembangkan
diri
Do’s Kompeten dan
berkomitmen
memberi hasil
terbaik.
Selalu Meningkatkan
keahlian dan
keterampilan yang
diperlukan dalam
menyelesaikan
pekerjaan.
Mengontrol dan
memastikan seluruh
proses kerja maupun
Selalu optimis serta
memiliki keyakinan
diri dalam mencapai
target maupun
menjalankan
tanggungjawab yang
diberikan.
Senantiasa mencari
solusi dari masalah
atau tantangan yang
dihadapi hingga
masalah atau
Meningkatkan
kemampuan diri,
sehingga ahli
dalam fungsi
tugasnya.
Mengikuti
perkembangan
teknologi,
imformasi, kondisi
sosial ekonomi
terkini.
Memanfaatkan
umpan balik atau
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
14
keputusan yang
sudah ditetapkan
dijalankan sesuai
target dan ketentuan.
tantangan tersebut
dapat diatasi.
Aktif mengajukan ide
atau usulan untuk
kemajuan
perusahaan.
feedback untuk
perbaikan yang
berkesinambungan.
Memperbaiki
kualitas layanan
pelanggan.
Dont’s Mengabaikan
pembuatan rencana
kerja baik itu harian,
mingguan, bulanan,
dan tahunan.
Dalam sebuah kerja
tim membiarkan saat
orang lain tidak
menyelesaikan
tugasnya dalam
tenggat waktu yang
sudah disepakati.
Mendelegasikan
tugas tanpa deskripsi
tugas, batas waktu,
ataupun ukuran
keberhasilan yang
jelas dan spesifik.
Selalu mencari alasan
dan menyalahkan
orang lain saat ada
kendala atau
kegagalan.
Selalu berargumen
dan negosiasi saat
diberikan tantangan
yang lebih.
Menolak tugas dan
tanggung jawab yang
belum pernah
dilakukan
sebelumnya atau
belum memiliki
pengalaman di bidang
tersebut sebelumnya.
Merasa cukup
dengan
kemampuan yang
dimiliki.
Tidak proaktif
mendapatkan
informasi terkini
atas strategi
perusahaan, modul
training dan
kebijakan.
Menolak
kesempatan
pelatihan untuk
meningkatkan
kemampuan.
Menyepelekan
peningkatan
keahlian /
penguasaan tugas.
Keteladanan
Definisi Menjadi role model bagi lingkungan kerja dalam pemikiran, perkataan dan
perilaku.
Perilaku Tanggung jawab Achievement Mawas Diri
Do’s Melakukan
pekerjaan sesuai
prosedur dan target
kinerja.
Berperan serta aktif
dan memberi
manfaat bagi
lingkungan kerja.
Berusaha mendorong
percepatan
pencapaian target
kinerja.
Keinginan
berprestasi.
Tidak cepat berpuas
diri.
Selalu berinovasi.
Selalu introspeksi
diri dan melakukan
perbaikan.
Terbuka menerima
masukan.
Berpikiran positif.
Mempunyai
kecerdasan
spiritual.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
15
Dont’s Malas.
Mudah menyerah.
Pencitraan.
Menunda pekerjaan.
Tidak menyelesaikan
pekerjaan.
Memandang rendah
orang lain dan
menjatuhkan
semangat.
Tidak punya target
pribadi.
Menyalahkan
orang lain.
Melempar
tanggung jawab.
Menganggap diri
benar.
Berpikiran
sempit.
Sinergi
Definisi Menciptakan dan meningkatkan kerjasama dengan mengedepankan
kepercayaan untuk memberikan nilai tambah yang optimum.
Perilaku Kerjasama Kepercayaan Memberi nilai
tambah
Do’s Memelihara sinergi
dan toleransi di
antara perbedaan
yang ada.
Mengedepankan
rasa kebersamaan
dengan saling
mendukung untuk
mencapai sasaran
yang ditetapkan.
Proaktif dalam
bekerja.
Berintegrasi antar
individu atau
bidang dalam
mencapai tujuan
bersama.
Saling
berkoordinasi agar
dapat terjalin
hubungan yang
harmonis.
Saling menghargai
satu sama lain di
dalam pendapat
yang berbeda.
Mencipatakan
suasana yang
Percaya pada
kemampuan orang
lain dalam.
memberikan nilai dan
kinerja terbaik.
Menghargai pendapat
serta menerima kritik
dan saran.
Memenuhi
harapan, bahkan
melampaui
harapan
stakeholder.
Berusaha dalam
mencapai hasil
yang terbaik untuk
kemajuan instansi.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
16
kondusif di
organisasi.
Berkomunikasi
yang efektif agar
tersampainya
informasi yang
jelas.
Dont’s Individualistis /
bekerja sendiri.
Fokus pada target
atau keinginan
pribadi dan
memaksakan
kehendak.
Pasif dalam
bertindak terhadap
perubahan yang
terjadi.
Hanya melihat satu
sisi dalam sebuah
masalah sehingga
tidak melihat sisi /
bagian lainnya.
Bersikap
profokatif.
Mementingkan
kepentingan
individu di atas
kepentingan
organisasi.
Menyebarkan isu
negative.
Bergejolak
(membuat suasana
tidak kondusif).
Terlalu percaya diri
dan meremehkan
kemampuan orang
lain.
Ingkar janji dan
menghindari
komitmen yang telah
dibuat.
Merasa cepat puas
dengan kondisi
saat ini.
Merasa sudah
lebih baik dari
yang lain
(competitor).
Komunikasi
Definisi Suatu proses di mana interaksi antar pegawai, pegawai dengan pasien /
pengunjung, organisasi BBKPM dengan kelompok masyarakat /
stakeholder yang dapat menyampaikan, menerima, dan menggunakan
informasi / bantuan sehingga terjadi satu kesepahaman dan tercapai tujuan
yang diinginkan kedua belah pihak untuk pencapaian visi BBKPM Bandung.
Perilaku Responsif Caring / Empati Memberi dukungan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
17
Do’s Memiliki inisiatif
dalam memberikan
bantuan tanpa
diminta.
Senantiasa
berperan aktif
dalam menghadapi
permasalahan yang
ada
Peka terhadap
kebutuhan rekan
kerja, pasien dan
stakeholder lainnya.
Saling menghargai.
Menjadi pendengar
yang baik.
Bersikap
kooperatif dalam
penyelesaian
masalah.
Menciptakan
suasana kondusif
di lingkungan
kerja.
Berkoordinasi
secara terus
menerus dengan
menggunakan
media yang
sesuai.
Dont’s Pamrih ketika
memberikan
bantuan.
Enggan dalam
menanggapi
masalah yang
membutuhkan
perhatian segera.
• Bersikap acuh dalam
memberikan bantuan
kepada rekan kerja
dan stakeholder.
• Mengutamakan
kepentingan diri
tanpa mempedulikan
perasaan rekan
kerja.
Berikap skeptis
terhadap upaya
penyelesaian
masalah.
Bersikap apatis
dalam
melakukan
pekerjaan.
2. Motto
“Melayani dengan Kualitas dan Empati”.
D. Susunan Pejabat Pengelola dan Pejabat Pengawas BLU
1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas
a. Susunan Pejabat Pengelola BLU
Kepala : drg. Maya Marinda Montain, M.Kes
Kepala Bagian Tata
Usaha
: Endang Sri Mursinah, SKM, M.Kes
Kepala Subbagian
Umum
: Rita Sri Rahayu, S.Si, M.KM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
18
Kepala Subbagian
Keuangan
: Sudaryanto, SE
Kepala Bidang
Pelayanan dan
Penunjang
Kesehatan
: dr. Dahlia Qadarsih
Kepala Seksi
Pelayanan
Kesehatan
: dr. Ijan Aprijana, Sp. KO
Kepala Seksi
Penunjang
Kesehatan
: Heni Handayani, S.Si, M.Kes.
Kepala Bidang
Promosi dan
Pengembangan
Sumber Daya
: Cecep Slamet Budiono, S.KM., M.Sc.PH
Kepala Seksi
Promosi Kesehatan
: dr. Djiwa Margono
Kepala Seksi
Pengembangan
Sumber Daya
: Rian Surahman, SKM., M.KM
b. Susunan Pejabat Pengawas
Pejabat
Pengawas
: Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid,
M.H.Kes
2. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU
Pembagian tugas Pejabat Pengelola BLU mengacu pada Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor: 532/Menkes/Per/IV/2007 tentang Susunan
dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja BBKPM. Adapun uraian
tugas masing-masing Pengelola BLU adalah sebagai berikut :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
19
a. Kepala
Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, dan
kemitraan serta pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru
masyarakat.
Uraian Tugas :
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan
kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang
berorientasi kesehatan masyarakat;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan
masyarakat dalam bidang kesehatan paru masyarakat;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kemitraan dan
pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan
pelatihan teknis di bidang kesehatan paru masyarakat;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan
pengembangan kesehatan paru masyarakat;
Menyusun pelaksanaan urusan tata usaha.
b. Kepala Bagian Tata Usaha
Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan program, pengelolaan
informasi, evaluasi dan laporan, urusan tata usaha, keuangan,
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
20
kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan hubungan
masyarakat.
Uraian Tugas :
Menyusun rencana program dan anggaran, penyajian informasi,
evaluasi dan laporan;
Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan
rumah tangga serta hubungan masyarakat;
Melaksanakan urusan keuangan.
c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang
pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru
spesialistik dan subspesialistik yang berorientasi masyarakat serta
rujukan dengan sarana pelayanan kesehatan.
Uraian Tugas :
Menyusun perencanaan dan evaluasi pemeriksaan dan pengobatan
kesehatan paru masyarakat;
Menyusun perencanaan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi
kesehatan paru masyarakat;
Menyusun perencanaan dan evaluasi pelayanan rujukan;
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan penunjang kesehatan;
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
21
d. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya
Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan
kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta
pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan paru masyarakat.
Uraian Tugas :
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan
dan konseling;
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan kerjasama;
Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan
sumber daya.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
22
BAB II
KINERJA BLU TAHUN 2019
DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2020
A. Gambaran Kondisi BLU
1. Faktor Internal
Kondisi Internal BBKPM Bandung yang langsung maupun tidak
langsung mempengaruhi capaian kinerja tahun 2019, yaitu sebagai berikut:
a. Pelayanan
BBKPM Bandung telah memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO
9001:2015, sehingga menjadi modal dalam upaya memberikan pelayanan
spesialistik paru yang komprehensif (UKP & UKM) kepada masyarakat.
Upaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh BBKPM Bandung
dalam meningkatkan kinerja dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki
adalah dengan mengembangkan jenis pelayanan dengan membuat layanan
baru sesuai dengan kebutuhan pelanggan/masyarakat serta meningkatkan
layanan yang sudah ada, salah satunya adalah layanan TB-MDR sebagai sub
rujukan, dimana BBKPM Bandung sebagai satu-satunya Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat II yang menyelenggarakan rujukan TR-MDR di Jawa
Barat. Layanan ini sudah berjalan tiga tahun dan cukup berhasil dengan
jumlah kunjungan pasien semester 1 tahun 2019 yang ditatalaksana rata-rata
625 pasien setiap bulan. Selain itu layanan IGD 24 jam juga telah berjalan
baik dan terus meningkat serta layanan rawat inap dengan kapasitas 12
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
23
tempat tidur dengan jumlah pasien yang terus meningkat pada semester 1
tahun 2019 ini.
Namun dari beberapa factor kukuatan yang dimiliki, BBKPM
Bandung masih memiliki kelamahan internal, antara lain: Branding
BBKPM Bandung sebagai layanan kesehatan paru masih belum dikenal
masyarakat, serta masih belum meratanya standarisasi layanan kesehatan
paru di BBKPM Bandung terutama untuk UPF Garut dan UPF Cianjur.
Dalam hal layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dimana
adanya fungsi diklat, penelitian, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
serta penetapan wilayah kerja binaan 13 provinsi menjadi faktor kekuatan
dalam menangkap peluang dan mendukung capaian kinerja BBKPM
Bandung, walaupun dalam proses pelaksanaannya masih belum optimal dan
perlu standarisasi dalam pelaksanaan diklat.
Akses ke pelayanan BBKPM Bandung mudah terjangkau dengan
lokasi yang sangat strategis di tengah Kota Bandung yang dilalui oleh
angkutan umum, serta memiliki tarif yang cukup murah dibandingkan
fasilitas kesehatan lain di sekitarnya.
Informasi pelayanan kesehatan paru telah berbasis IT, seperti SMS
Gateway, Tempat Tidur Online, BLU Integrated Online System / BIOS,
pengembalian rekam medis berbasis IT, Sistem Informasi
Tuberkulosis/SITB, Sistem Informasi TB Mangkir, serta Sistem Informasi
Management Balai (SIM Balai) yang masih terus dikembangkan dan
menuju system pelayanan terintegrasi.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
24
b. Keuangan
BBKPM Bandung telah menjadi Badan Layanan Umum serta telah
melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik sesuai peraturan yang
berlaku, Standar Operasional Prosedur keuangan sudah tersusun, dan telah
memiliki sistem informasi akuntansi yang mampu mendukung pelaporan
keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan tepat
waktu.
Namun demikian pendapatan PNBP masih belum bisa memenuhi
seluruh kebutuhan biaya operasional sehingga masih disubsidi oleh
pemerintah melalui anggaran Rupiah Murni (RM). Penyerapan anggaran
dirasakan belum optimal, alokasi belanja modal untuk memenuhi alat
kesehatan belum mencukupi, serta perlu adanya revisi tarif baik itu untuk
perubahan tarif yang sudah ada maupun tarif untuk layanan baru.
c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Struktur organisasi BBKPM Bandung, berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan RI Nomor 2354/Menkes/Per/XI/2011, sebagai berikut:
Bagan 2.1
Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
25
Dukungan dan komitmen pimpinan dalam upaya pelayanan paru
secara komprehensif dimana didukung oleh Sumber Daya Manusia
sebanyak 194 orang (kondisi per 30 Juni 2019), terdiri dari 127 orang PNS,
65 orang Non PNS, dan 2 orang tenaga medis dengan perjanjian kerjasama.
Jumlah tenaga tata usaha yang berlatar belakang pendidikan akuntansi
sudah cukup memadai yaitu 5 orang berlatar pendidikan S1 Akuntansi dan
3 orang D3 Akuntansi, begitupun dengan tenaga kesehatan/medis standar
kompetensinya masih belum merata dan terpenuhi.
Adapun rincian berdasarkan kelompok ketenagaan sebagai berikut:
Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia BBKPM Bandung Tahun 2019
Kelompok Ketenagaan PNS
Non PNS
Jumlah BLU
Kontrak/
Honorer MoU
Tenaga Struktural/Manajemen 10 10
Tenaga Medis 24 1 3 2 30
Tenaga Keperawatan 31 5 36
Tenaga Gizi 4 4
Tenaga Kefarmasian 5 7 12
Tenaga Keterapian Fisik 2 2
Tenaga Teknik Biomedika 20 2 22
Tenaga Kesehatan Lingkungan 2 2
Tenaga Kesehatan Masyarakat 4 2 6
Tenaga Keteknisian Medis 4 1 5 10
Tenaga Non Kesehatan 4 31 35
Tenaga Non Kesehatan-Tata Usaha 17 3 5 25
Jumlah 127 5 60 2 194
d. Sarana dan Prasarana
Tersedianya peralatan medik dan non medik yang memadai
walaupun utilisasi pemanfaatannya masih rendah. Serta adanya program
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
26
pemeliharaan alat dan kalibrasi untuk mendukung optimalisasi penggunaan
sarpras yang handal.
Penambahan gedung pelayanan dan rawat inap yang telah selesai
pada akhir tahun 2016 dengan luas bangunan per tahun 2019 seluas 6.687
m2 yang berdiri di atas tanah seluas 3.330 m2, untuk kondisi saran prasarana
di Bandung sudah cukup memadai, sedangkan sarana BBKPM Bandung di
Garut memiliki bangunan seluas 246 m2 yang berdiri diatas tanah seluas
1.704 m2 masih belum memadai, dimana status tanah dan bangunannya
milik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sehingga pengembangan
layanan pun terbatas. BBKPM Bandung di Cianjur memiliki bangunan
seluas 662 m2 yang berdiri diatas tanah seluas 2.450 m2, pada tahun 2017
mendapat Hibah Bangunan (ex. Kantor BKKBN Cianjur) seluas 600 m2,
namun kondisi gedungnya masih perlu dilakukan renovasi/perbaikan.
Adapun rencana pengembangannya diperuntukan sebagai gedung layanan
rawat inap.
Sementara pengembangan sarana medik lainnya untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan masih terus dikembangkan. Sistem Manajemen
informasi berbasis teknologi, baru terintegrasi sebagian sehingga penerapan
sistem informasi pelayanan kesehatan masih belum optimal.
2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan kondisi di luar BBKPM Bandung yang
secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU
dalam mencapai kinerja tahun 2019 yaitu:
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
27
a) Berkembangnya industri disertai dengan kepadatan penduduk yang semakin
tinggi beresiko terhadap meningkatnya penyakit paru. Begitupun gaya
hidup masyarakat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor
industri, konstruksi dan perdagangan yang berpotensi menimbulkan
penyakit paru terutama yang diakibatkan oleh rokok.
b) Berkembangnya persaingan dalam penyediaan layanan sejenis dari lembaga
lain baik pemerintah maupun swasta. Ditambah pula adanya AFTA 2015
bidang kesehatan menuntut pelayanan prima.
c) Pelayanan kesehatan sangat terbantu dengan adanya program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) yang semakin dikenal masyarakat, diikuti
dengan meningkatnya jumlah peserta BPJS. Hal ini memudahkan
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan
optimal serta pasien dapat dijamin pembayarannya melalui system paket
pembayaran INA CBG’s sehingga harus efisien dan kualitas pelayanan
secara langsung dapat terjaga.
d) Telah dikeluarkannya Revisi Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
remunerasi, yang memberikan pengaruh terhadap semangat bekerja
pagawai.
e) Adanya indikator kinerja baik dari Kementerian Kesehatan maupun
Kementerian Keuangan.
f) Kasus penyakit TB masih menjadi program prioritas nasional dan global.
g) Terbukanya kerjasama kesehatan paru dengan berbagai organisasi baik
nasional maupun internasional.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
28
h) Sistem rujukan berjenjang tingkat 2 BPJS kesehatan.
Adapun faktor eksternal yang menghambat kinerja adalah:
a) Proses pembayaran klaim yang lambat dari pihak BPJS Kesehatan,
kebijakan BPJS yang sering berubah-ubah.
b) Belum adanya standarisasi balai sebagai fasilitas layanan kesehatan oleh
Kemenkes.
c) Generalisasi regulasi & kebijakan BPJS kesehatan yang tidak
mengakomodir pelayanan penyakit prioritas nasional.
d) Kebijakan lintas sektor dan lintas program terkait kesehatan paru yang
kurang selaras.
e) Kemampuan pesaing yang lebih baik dalam mengelola aset dan
mengoptimalisasi sumber daya.
f) Tingginya resiko bencana alam dan non-alam.
g) Adanya stigma negatif masyarakat terhadap penyakit paru.
h) Penataan organisasi Garut dan Cianjur belum selesai.
Berikut rangkuman hasil identifikasi faktor SWOT yang diperkirakan akan
dihadapi dalam kurun waktu RSB 2020-2024, serta perhitungan rating urgency,
seriousness, dan growth (USG) didapat posisi kuadran pada diagram kartesius.
Tabel 2.2
Balanced Score SWOT
No Faktor -Faktor Bobot
(b)
Rating
(r)
Score
(b x r)
Kekuatan (Strength)
1 Pelayanan spesialistik paru yang komprehensif (UKP & UKM) 17 4,75 0,81
2 Adanya penetapan pembinaan wilayah kerja. 10 3,33 0,33
3 Adanya fungsi diklat, penelitian, kemitraan dan pemberdayaan
masyarakat 7 4,17 0,29
4 Lokasi strategis dan mudah dijangkau 14 3,83 0,54
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
29
No Faktor -Faktor Bobot
(b)
Rating
(r)
Score
(b x r)
5 Dukungan dan komitmen pimpinan dalam upaya pelayanan
paru secara komprehensif. 21 4,83 1,02
6 Satu satunya PKK 2 yang menyelenggarakan rujukan TM Dor
di Jawa Barat. 6 3,92 0,24
7 Mempunyai dasar hukum sebagai UPT vertikal Kemenkes. 25 4,50 1,13
Total Kekuatan (Strength) 100 4,34
Kelemahan (Weakness)
1 Belum terpenuhinya standar kompetensi SDM. 18 4,67 0,84
2 Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi belum
optimal. 17 4,73 0,80
3 Utilisasi pemanfaatan aset dan alat masih rendah. 12 3,05 0,37
4 Tata kelola dokumen yang belum baik. 11 1,94 0,21
5 Diklat belum dilaksanakan sesuai standar. 10 3,27 0,33
6 Branding BBKPM sebagai layanan kesehatan paru belum
dikenal masyarakat. 20 4,77 0,95
7 Belum meratanya standarisasi layanan kesehatan paru di
Bandung, Garut dan Cianjur. 12 4,45 0,53
Total Kelemahan (Weakness) 100 4,04
Peluang (Opportunity)
1 Kasus penyakit TB masih menjadi program prioritas nasional
dan global. 22 4,49 0,99
2 Terbukanya kerjasama kesehatan paru dengan berbagai
organisasi baik nasional maupun internasional. 7 3,61 0,25
3 Sistem rujukan berjenjang tingkat 2 BPJS kesehatan. 14 4,36 0,61
4 Penyediaan pelayanan kesehatan paru dengan tarif terjangkau. 10 3,97 0,40
5 Pengembangan pelayanan kesehatan paru berbasis IT. 18 4,67 0,84
6 E-purchasing mengakomodir pengadaan barang dengan harga
yang kompetitif 9 3,42 0,31
7 Tingginya tuntutan masyarakat terhadap layanan kesehatan
berkualitas. 20 4,41 0,88
Total Peluang (Opportunity) 100 4,28
Ancaman (Threat)
1 Belum adanya standarisasi balai sebagai fasilitas layanan
kesehatan oleh Kemenkes. 25 4,79 1,20
2 Generalisasi regulasi & kebijakan BPJS kesehatan yang tidak
mengakomodir pelayanan penyakit prioritas Nasional. 10 4,08 0,41
3 Kebijakan lintas sektor dan lintas program terkait kesehatan
paru yang kurang selaras. 14 3,08 0,43
4 Kemampuan pesaing yang lebih baik dalam mengelola aset
dan sumber daya. 15 3,63 0,54
5 Tingginya resiko bencana alam dan non-alam. 11 4,08 0,45
6 Adanya stigma negatif masyarakat terhadap penyakit paru. 5 3,13 0,16
7 Penataan organisasi Garut dan Cianjur belum selesai. 20 4,63 0,93
TOTAL 100 4,11
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
30
Bagan 2.2
Matrix Grand Strategi
3. Asumsi Makro dan Mikro
a. Asumsi Makro 2019
Tabel 2.3
Asumsi Makro Tahun 2019
No Parameter Asumsi 2019 Realisasi 2019
1 Tingkat Inflasi 3,5% 3,3%
2 Tingkat Pertumbuhan
Ekonomi 5,3% 5,06%
3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 14.400,-
/per dollar AS Rp. 14.197,-
/per dollar AS
4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,3% 5,8%
Sumber : Salinan Pidato Presiden RI pada Penyampaian RUU APBN 2020 beserta Nota Keuangan
Dalam perkembangan global saat ini dengan laju pertumbuhan ekonomi
yang rendah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang
mengalami penguatan diperkirakan akan berdampak terhadap kunjungan
pasien ke BBKPM. Asumsi Makro jelas akan berpengaruh pada pertumbuhan
ekonomi global baik langsung maupun tak langsung yaitu :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
31
Berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, semakin rendah PDB, daya beli
masyarakat menurun sehingga kemampuan untuk memeriksakan
kesehatannya/berobat semakin rendah.
Pertumbuhan Ekonomi : semakin rendah pertumbuhan ekonomi tingkat
kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin susah dan berkurang. Hal
ini berpengaruh negatif pada pemanfaatan BBKPM sebagai sarana
pelayanan kesehatan paru.
Tingkat Inflasi: semakin rendah inflasi berpengaruh langsung pada belanja
modal/investasi, harga obat, alat dan bahan habis pakai lainnya, sehingga
pemenuhan kebutuhan investasi, obat, alat dan bahan habis pakai lainnya
relatif mudah.
b. Asumsi Mikro 2019
Tabel 2.4
Asumsi Mikro Tahun 2019
No Parameter Asumsi 2019 Realisasi 2019
1 Anggaran Gaji PNS sebesar 21,07 %
dari total anggaran 10,27%
2 Anggaran Biaya operasional sebesar 49,27%
dari total anggaran 22,66%
3 Anggaran Biaya Investasi sebesar 8,03%
dari total anggaran 1,04%
4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit
Cost 100% 100%
5 Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 80% 88,48%
6 Alat medik berfungsi sebesar
100% 95,32%
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
Realisasi Anggaran Gaji PNS sampai dengan semester 1 tahun 2019 sebesar
10,27% dari total Anggaran Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp.
41.958.163.000,-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
32
Realisasi Anggaran Biaya Operasional semester 1 sebesar 22,66% dari total
realisai anggaran, sementara asumsi tahun 2019 sebesar 49,27% berarti
biaya operasional pelayanan tetap berjalan maksimal.
Realisasi Anggaran Biaya Investasi sebesar 1,04% dari total realisasi
anggaran, asumsi awal tahun 2019 sebesar 8,03%. Digunakan secara
optimal untuk alat pengolah data, peralatan fasilitas perkantoran alat medik
dan non medik untuk menunjang peningkatan pendapatan.
Tarip pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga
mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang dikeluarkan
rumah sakit.
Pemenuhan kebutuhan pengembangan SDM 80% (persentase utilisasi
sumber daya manusia) diharapkan dapat mendukung pelayanan dan
pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
Alat medik berfungsi sebesar 95,32% (persentase utilisasi peralatan layanan
kesehatan paru) hal ini dikarenakan masih terdapat alat kesehatan yang
kurang optimal pemanfaatannya, yaitu bronchoscopy, dikarenakan kendala
SDM Medis spesialis anestesi yang belum tersedia di BBKPM.
c. Asumsi Makro 2020
Tabel 2.5
Asumsi Makro Tahun 2020
No Parameter Asumsi 2020
1 Tingkat Inflasi 3,1%
2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3%
3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 14.400,- per dollar AS
4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,4%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
33
d. Asumsi Mikro 2020
Tabel 2.6
Asumsi Mikro Tahun 2020
No Parameter Asumsi 2020
1 Anggaran Gaji PNS sebesar 26,77 % dari total anggaran
2 Anggaran Biaya operasional sebesar 63,88% dari total anggaran
3 Anggaran Biaya Investasi sebesar 9,52% dari total anggaran
4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%
5 Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 80%
6 Alat medik berfungsi sebesar 100%
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Anggaran Gaji PNS sebesar 26,77% dari total anggaran,sesuai dengan
kebutuhan yang diusulkan dalam e-Planning sebesar Rp.8.417.208.000,-
Anggaran Biaya Operasional sebesar 63,88% dari total anggaran untuk
menutup biaya operasional agar pelayanan berjalan maksimal sesuai dengan
pengembangan layanan.
Anggaran Biaya Investasi sebesar 9,52% dari total anggaran belanja untuk
menunjang ketersediaan alat medik dan non medik sesuai pengembangan
layanan sehingga diharapkan akan meningkatkan pendapatan.
Tarif pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga mampu
meningkatkan pendapatan sesuai biaya yang dikeluarkan.
Pemenuhan kebutuhan SDM 80% diharapkan dapat mendukung pelayanan
dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
Alat medik berfungsi sebesar 100% sehingga bisa mendukung pelayanan
dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi pelayanan
kesehatan paru.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
34
B. Proses Penilaian Kinerja BLU
Perhitungan kinerja Indikator BLU berdasarkan Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Badan layanan umum Bidang Layanan Kesehatan.
Adapun penilaian terhadap indikator tersebut dikelompokkan dalam 2 (dua) aspek,
yaitu aspek keuangan (30%), aspek pelayanan (70%) yang terdiri dari: sub aspek
layanan (35%), dan sub aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat (35%).
Penilaian tingkat kesehatan satker BLU BBKPM Bandung setiap tahunnya
dilakukan audit oleh auditor eksternal.
Adapun hasil penilaian kinerja BLU BBKPM Bandung Tahun 2018
berdasarkan laporan hasil evaluasi oleh akuntan indenpenden Kantor Akuntan
Publik Shohibul Kaslani Komarianto & Santosa, jumlah nilai indikator BLU
BBKPM Bandung 81,35 (AA) dengan tingkat kesehatan BAIK. Dan capaian
indikator kinerja BLU semester 1 Tahun 2019 adalah 85,35 (AA).
Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Keuangan BLU Tahun 2018 dan
Semester 1 Tahun 2019
No Sub Aspek / Indikator Skor
Standar
2018 SMT 1-2019
Haper Skor Haper Skor
1. Rasio Keuangan 19 9,5 8,5
a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 682,41% 0,25 426,82% 0,50
b. Rasio Lancar (Current Ratio) 3 2043,62% 3,00 1606,46% 3,00
c. Periode Panagihan Piutang (Collection
Period)
2 95,01 hari 0,25 79,83 hari 0,50
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset
Turnover)
2 6,70% 0,50 5,17% 0,50
e. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on
Asset)
2 -1,66% 0,00 -1,41% 0,00
f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 -1,49% 0,00 -1,26% 0,00
g. Perputaran Persediaan (Inventory
Turnover)
2 39,05 hari 1,50 63,10 hari 0,00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
35
No Sub Aspek / Indikator Skor
Standar
2018 SMT 1-2019
Haper Skor Haper Skor
h. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya
Operasional
4 40,23% 4,00 52,73% 4,00
2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 11 11
a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
Definitif 2 2 2
a.1 Jadwal Penyusunan Tepat waktu 0,4 Tepat waktu 0,4
a.2 Kelengkapan Y 1,6 Y 1,6
- Ditandatangani oleh pimpinan satker Y 0,4 Y 0,4
- Diketahui oleh Dewas atau pejabat yang
ditunjuk oleh menteri
Y 0,4 Y 0,4
- Disetujui dan ditandatangani oleh
menteri/pimpinan lembaga
Y 0,4 Y 0,4
- Kesesuaian Format dengan PMK No.
44/PMK.05/2009
Y 0,4 Y 0,4
b. Laporan Keuangan Berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2 2 2
- Laporan Keuangan Semester I Tepat waktu 0,33 Tepat waktu 0,66
- Laporan Keuangan Tahunan Tepat waktu 0,67 Tepat waktu 0,67
- Laporan Keuangan Tahunan Audited Tepat waktu 0,67 Tepat waktu 0,67
c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan
dan Belanja BLU (SP3B BLU) 2
2 2
- SP3B BLU Triwulan I Tepat, sesuai 0,4 Tepat, sesuai 0,4
- SP3B BLU Triwulan II Tepat, sesuai 0,4 Tepat, sesuai 0,4
- SP3B BLU Triwulan III Tepat, sesuai 0,4 Tepat, sesuai 0,4
- SP3B BLU Triwulan IV Tepat, sesuai 0,8 Tepat, sesuai 0,8
d. Tarif Layanan 1
Tarif telah
ditetapkan
oleh Menteri
Keuangan
1
Tarif telah
ditetapkan
oleh Menteri
Keuangan
1
e. Sistem Akuntansi 1 1 1
- Sistem Akuntansi Keuangan Y 0,6 Y 0,6
- Sistem Akuntansi Biaya Y 0,2 Y 0,2
- Sistem Akuntansi Aset Tetap Y 0,2 Y 0,2
f. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5
- Rekening Pengelolaan Kas Y 0,1 Y 0,1
- Rekening Operasional Y 0,3 Y 0,3
- Rekening Dana Kelolaan Y 0,1 Y 0,1
g. Standard Operating Procedure (SOP)
Pengelolaan Kas 0,5 Y 0,5 Y 0,5
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 Y 0,5 Y 0,5
i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 Y 0,5 Y 0,5
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 Y 0,5 Y 0,5
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 Y 0,5 Y 0,5
TOTAL ASPEK KEUANGAN (1+2) 30 20,5 19,50
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
36
Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan BLU Tahun 2018 dan
Semester 1 Tahun 2019
N
o
Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator /
Sub Indikator
Skor
Standa
r
2018 SMT 1-2019
Haper Skor Haper Skor
1. Layanan
a. Pertumbuhan Produktivitas 16 11,50 16,00
1. Perumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat
Jalan
2 0,92 1,50 1,11 2,00
2. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat
Darurat
2 0,98 1,50 1,46 2,00
3. Pertumbuhan Kunjungan One Day Care 2 0,73 1,00 2,39 2,00
4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2 1,11 2,00 1,29 2,00
5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2 0,92 1,50 1,21 2,00
6. Pertumbuhan Rehab Medik 2 1,06 1,50 1,23 2,00
7. Pertumbuhan Tindakan Spesialistik 2 1,02 1,50 1,38 2,00
8. Pertumbuhan Jumlah Penyuluhan 2 0,86 1,00 1,42 2,00
b. Efisiensi Pelayanan 14 11,75 11,50
1. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter 1 13,75 0,75 13,89 0,75
2. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat 1 9,17 1,00 11,5 1,00
3. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Laboratorium
dengan Analis Laboratorium
1 19,62 0,50 24,01 0,25
4. Rasio Jumlah Pemeriksaaan Radiologi
dengan Petugas Radiographer
1 11,40 1,00 12,41 1,00
5. Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 0,68% 2,00 0,73% 2,00
6. Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 2 1,97% 1,50 1,43% 1,50
7. Angka Pengulangan Pemeriksaan
Laboratorium
2 0,01% 2,00 0% 2,00
8. Pengembalian Rekam Medik 2 99,27% 2,00 97,9% 2,00
9. Rasio Penyuluhan dan Petugas Penyuluhan 2 1,14 1,00 1,75 1,00
c. Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 5 4,50 4,00
1. Program Pendidikan dan Pelatihan 2 Ada
dilaksanakan
2 Ada
dilaksanakan
2
2. Penelitian 1 Ada
dilaksanakan
1 Ada belum
dilaksanakan
0,5
3. Program Reward dan Punihisment 2 Ada sebagian
dilaksanakan
1,5 Ada sebagian
dilaksanakan
1,5
TOTAL Sub Aspek Layanan 35 27,75 31,50
1. Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat
a. Mutu Pelayanan 12,5 12,50 12,50
1. Emergency Response Time 2 2,93 2,00 3,00 2,00
2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 16,56 2,00 12,65 2,00
3. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 1,5 16,49 1,50 22,28 1,50
4. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1,5 0,68 1,50 0,65 1,50
5. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1,5 0,23 1,50 0,23 1,50
6. Waktu Tunggu Sebelum Tindakan 2 0,77 2,00 0,82 2,00
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
37
N
o
Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator /
Sub Indikator
Skor
Standa
r
2018 SMT 1-2019
Haper Skor Haper Skor
7. Waktu Tunggu Penyuluhan/Konseling 2 35,83 2,00 27,64 2,00
b. Mutu Klinik 10 9,5 9,5
1. Angka Kematian di Gawat Darurat 2 0,12 2,00 0 2,00
2. Angka Kesalahan Laboratorium 2 0,00 2,00 0,00 2,00
3. Proporsi Pasien TB BTA Positif diantara
Suspect
2 18,36% 1,50 10,28% 2,00
4. Angka Kesembuhan Pasien 2 85,09% 2,00 83,5% 1,50
5. Kesalahan Pelayanan Obat 2 0,005% 2,00 0,004% 2,00
c. Kepedulian Kepada Masyarakat 8 6,75 8,00
1. Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana
Kesehatan Lain
2 Ada 2,0 Ada 2,0
2. Penyuluhan Kesehatan 2 Ada 2,0 Ada 2,0
3. Pelayanan Pasien Tidak Mampu 2 15,63% 0,75 67,19% 2,0
4. Pemberdayaan Masyarakat 2 Ada 2,0 Ada 2,0
d. Kepuasan Pelanggan 2 1,85 1,85
1. Penanganan Pengaduan 1 100 1,0 100 1,0
2. Kepuasan Pelanggan 1 0,85 0,85 0,85 0,85
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2,5 2,5 2,5
1. Program Balai Besar Berseri 1,5 Ada 1,5 Ada 1,5
2. Proper Lingkungan (KLH) 1 Ada 1,0 Ada 1,0
TOTAL Sub Aspek Mutu Dan Manfaat bagi
Masyarakat 35 33,10 34,35
TOTAL ASPEK PELAYANAN (1+2) 60,85 65,85
Tabel 2.9
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Pelayanan BLU
Tahun 2018 dan Semester 1 Tahun 2019
Aspek Indikator Skor
Standar
Capaian
2018
Capaian
Semester 1- 2019
Keuangan 30 20,50 19,50
Layanan 35 27,75 32,00
Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35 33,10 32,85
TOTAL 100 81,35 85,35
KATEGORI AA AA
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
38
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU
1. Capaian Kinerja dan Target Kinerja BLU
Tabel 2.10
Capaian Kinerja Keuangan BLU Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020
N
o Sub Aspek / Indikator
Skor
Stand
ar
SMT 1-2019 Prognosa 2019 Proyeksi 2020
Haper Skor Haper Skor Haper Skor
1. Rasio Keuangan 19 8,5 10,35 8,25
a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2 426,82% 0,50 1764,38% 0,25 1736% 0,25
b. Rasio Lancar (Current Ratio) 3 1606,46
%
3,00 10251% 3,00 10513% 3,00
c. Periode Panagihan Piutang
(Collection Period)
2 79,83
hari
0,50 57,65 hari 1,00 71,0 hari 0,50
d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset
Turnover)
2 5,17% 0,50 8,15% 0,50 7,25% 0,50
e. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return
on Asset)
2 -1,41% 0,00 1,35% 0,50 -1,08% 0,00
f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 -1,26% 0,00 1,49% 0,60 -1,20% 0,00
g. Perputaran Persediaan (Inventory
Turnover)
2 63,10
hari
0,00 55,70 hari 0,50 75,93 hari 0,00
h. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap
Biaya Operasional
4 52,73% 4,00 41,90% 4,00 42,72% 4,00
2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan
BLU 11 11
11
11
a. Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA) Definitif 2 2 2 2
a.1 Jadwal Penyusunan Tepat
waktu
0,4 Tepat
waktu
0,4 Tepat waktu 0,4
a.2 Kelengkapan Y 1,6 Y 1,6 Y 1,6
- Ditandatangani oleh pimpinan
satker
Y 0,4 Y 0,4 Y 0,4
- Diketahui oleh Dewas atau
pejabat yang ditunjuk oleh
menteri
Y 0,4 Y 0,4 Y 0,4
- Disetujui dan ditandatangani
oleh menteri/pimpinan lembaga
Y 0,4 Y 0,4 Y 0,4
- Kesesuaian Format dengan
PMK No. 44/PMK.05/2009
Y 0,4 Y 0,4 Y 0,4
b. Laporan Keuangan
Berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK)
2 2 2 2
- Laporan Keuangan Semester I Tepat
waktu
0,66 Tepat
waktu
0,66 Tepat waktu 0,66
- Laporan Keuangan Tahunan Tepat
waktu
0,67 Tepat
waktu
0,67 Tepat waktu
0,67
- Laporan Keuangan Tahunan
Audited
Tepat
waktu
0,67 Tepat
waktu
0,67 Tepat waktu
0,67
c. Surat Perintah Pengesahan
Pendapatan dan Belanja BLU
(SP3B BLU)
2 2 2 2
- SP3B BLU Triwulan I Tepat,
sesuai 0,4 Tepat,
sesuai 0,4 Tepat,
sesuai 0,4
- SP3B BLU Triwulan II Tepat,
sesuai 0,4 Tepat,
sesuai 0,4 Tepat,
sesuai 0,4
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
39
N
o Sub Aspek / Indikator
Skor
Stand
ar
SMT 1-2019 Prognosa 2019 Proyeksi 2020
Haper Skor Haper Skor Haper Skor
- SP3B BLU Triwulan III Tepat,
sesuai 0,4 Tepat,
sesuai 0,4 Tepat,
sesuai 0,4
- SP3B BLU Triwulan IV Tepat,
sesuai 0,8 Tepat,
sesuai 0,8 Tepat,
sesuai 0,8
d. Tarif Layanan 1
Tarif
telah
ditetapka
n oleh
Menteri
Keuanga
n
1
Tarif telah
ditetapkan
oleh
Menteri
Keuangan
1
Tarif telah
ditetapkan
oleh
Menteri
Keuangan
1
e. Sistem Akuntansi 1 1 1 1
- Sistem Akuntansi Keuangan Y 0,6 Y 0,6 Y 0,6
- Sistem Akuntansi Biaya Y 0,2 Y 0,2 Y 0,2
- Sistem Akuntansi Aset Tetap Y 0,2 Y 0,2 Y 0,2
f. Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5 0,5
- Rekening Pengelolaan Kas Y 0,1 Y 0,1 Y 0,1
- Rekening Operasional Y 0,3 Y 0,3 Y 0,3
- Rekening Dana Kelolaan Y 0,1 Y 0,1 Y 0,1
g. Standard Operating Procedure
(SOP) Pengelolaan Kas 0,5 Y 0,5 Y 0,5 Y 0,5
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 Y 0,5 Y 0,5 Y 0,5
i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 Y 0,5 Y 0,5 Y 0,5
j. SOP Pengadaan Barang dan
Jasa 0,5 Y 0,5 Y 0,5 Y 0,5
k. SOP Pengelolaan Barang
Inventaris 0,5 Y 0,5 Y 0,5 Y 0,5
TOTAL ASPEK KEUANGAN (1+2) 30 19,50 21,35 19,25
Tabel 2.11
Capaian Kinerja Pelayanan BLU Tahun 2019 Dan Proyeksi Tahun 2020
N
o
Sub Aspek / Kelompok Indikator /
Indikator / Sub Indikator
Skor
Stan
dar
SMT 1-2019 Prognosa 2019 Proyeksi 2020
Haper Skor Haper Skor Haper Skor
1. Layanan
a. Pertumbuhan Produktivitas 16 16,00 15,50 12,00
1. Perumbuhan Rata-rata
Kunjungan Rawat Jalan
2 1,11 2,00 1,02 1,50 0,95 1,50
2. Pertumbuhan Rata-rata
Kunjungan Rawat Darurat
2 1,46 2,00 1,45 2,00 0,90 1,50
3. Pertumbuhan Kunjungan One
Day Care
2 2,39 2,00 2,37 2,00 1,05 1,50
4. Pertumbuhan Pemeriksaan
Radiologi
2 1,29 2,00 1,23 2,00 0,90 1,50
5. Pertumbuhan Pemeriksaan
Laboratorium
2 1,21 2,00 1,17 2,00 0,91 1,50
6. Pertumbuhan Rehab Medik 2 1,23 2,00 1,17 2,00 0,95 1,50
7. Pertumbuhan Tindakan
Spesialistik
2 1,38 2,00 1,31 2,00 0,95 1,50
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
40
N
o
Sub Aspek / Kelompok Indikator /
Indikator / Sub Indikator
Skor
Stan
dar
SMT 1-2019 Prognosa 2019 Proyeksi 2020
Haper Skor Haper Skor Haper Skor
8. Pertumbuhan Jumlah Penyuluhan 2 1,42 2,00 1,40 2,00 0,90 1,50
b. Efisiensi Pelayanan 14 11,50 11,50 12,00
1. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan
Dokter
1 13,89 0,75 12,90 0,75 12,99 0,75
2. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan
Perawat
1 11,5 1,00 11,70 1,00 10,62 1,00
3. Rasio Jumlah Pemeriksaaan
Laboratorium dengan Analis
Laboratorium
1 24,01 0,25 22,97 0,25 20,90 0,25
4. Rasio Jumlah Pemeriksaaan
Radiologi dengan Petugas
Radiographer
1 12,41 1,00 11,71 1,00 12,64 1,00
5. Angka Kegagalan Hasil
Radiologi
2 0,73% 2,00 0,75% 2,00 0,84% 2,00
6. Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 2 1,43% 1,50 1,40% 1,50 0,72% 2,00
7. Angka Pengulangan Pemeriksaan
Laboratorium
2 0% 2,00 0% 2,00 0% 2,00
8. Pengembalian Rekam Medik 2 97,9% 2,00 98,57% 2,00 98,5% 2,00
9. Rasio Penyuluhan dan Petugas
Penyuluhan
2 1,75 1,00 1,76 1,00 1,58 1,00
c. Perspektif Pertumbuhan
Pembelajaran 5 4,00
5,00 5,00
1. Program Pendidikan dan
Pelatihan
2 Dilaksana
kan
2 Dilaksanak
an
2 Dilaksana
kan
2
2. Penelitian 1 Ada belum
dilaksanak
an
0,5 Ada
dilaksanak
an
1,0 Ada
dilaksanak
an
1,0
3. Program Reward dan
Punihisment
2 Ada
sebagian
dilaksanak
an
1,5 Ada
dilaksanak
an
2,0 Ada
dilaksanak
an
2,0
TOTAL Sub Aspek Layanan 35 31,50 32,00 29,00
1. Mutu dan Manfaat kepada
Masyarakat
a. Mutu Pelayanan 12,5 12,50 12,50 12,50
1. Emergency Response Time 2 3,00 2,00 3,16 2,00 3,24 2,00
2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 12,65 2,00 12,02 2,00 11,67 2,00
3. Kecepatan Pelayanan Resep Obat
Jadi 1,5
22,28 1,50 21,17 1,50 20,88 1,50
4. Waktu Tunggu Hasil
Laboratorium 1,5
0,65 1,50 0,62 1,50 0,58 1,50
5. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1,5 0,23 1,50 0,25 1,50 0,33 1,50
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
41
N
o
Sub Aspek / Kelompok Indikator /
Indikator / Sub Indikator
Skor
Stan
dar
SMT 1-2019 Prognosa 2019 Proyeksi 2020
Haper Skor Haper Skor Haper Skor
6. Waktu Tunggu Sebelum Tindakan 2 0,82 2,00 0,86 2,00 0,92 2,00
7. Waktu Tunggu
Penyuluhan/Konseling 2
27,64 2,00 29,02 2,00 30,00 2,00
b. Mutu Klinik 10 9,5 10 10
1. Angka Kematian di Gawat
Darurat
2 0 2,00 0 2,00 0 2,00
2. Angka Kesalahan Laboratorium 2 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00
3. Proporsi Pasien TB BTA Positif
diantara Suspect
2 10,28% 2,00 11,8% 2,00 10,7% 2,00
4. Angka Kesembuhan Pasien 2 83,5% 1,50 86,3% 2,00 85,6% 2,00
5. Kesalahan Pelayanan Obat 2 0,004% 2,00 0,005% 2,00 0,045% 2,00
c. Kepedulian Kepada
Masyarakat 8 8,00 8,00 8,00
1. Pembinaan kepada Puskesmas
dan Sarana Kesehatan Lain
2 Ada 2,0 Ada 2,0 Ada 2,0
2. Penyuluhan Kesehatan 2 Ada 2,0 Ada 2,0 Ada 2,0
3. Pelayanan Pasien Tidak Mampu 2 67,19% 2,0 63,8% 2,0 60,50% 2,0
4. Pemberdayaan Masyarakat 2 Ada 2,0 Ada 2,0 Ada 2,0
d. Kepuasan Pelanggan 2 1,85 1,86 1,85
1. Penanganan Pengaduan 1 100 1,0 100 1,0 100 1,0
2. Kepuasan Pelanggan 1 0,85 0,85 0,86 0,86 0,85 0,85
e. Kepedulian Terhadap
Lingkungan 2,5 2,5 2,5 2,5
1. Program Balai Besar Berseri 1,5 Ada 1,5 Ada 1,5 Ada 1,5
2. Proper Lingkungan (KLH) 1 Ada 1,0 Ada 1,0 Ada 1,0
TOTAL Sub Aspek Mutu Dan Manfaat
bagi Masyarakat 35 34,35
34,86 34,85
TOTAL ASPEK PELAYANAN (1+2) 65,85 66,86 63,85
Tabel 2.12
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Pelayanan BLU
Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020
Aspek Indikator Skor
Standar
Capaian
Smt 1-2019 Prognosa
Skor 2019
Proyeksi
Skor 2020
Keuangan 30 19,50 21,35 19,25
Layanan 35 31,50 32,00 29,00
Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35 34,35 34,86 34,85
TOTAL 100 85,35 88,21 83,10
KATEGORI AA AA AA
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
42
Tabel 2.13
Capaian Indikator RSB Tahun 2019
No Sasaran Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Target
2019
Realisasi
Semester I-
2019
Prognosa
2019
I Financial Perspective
A
Terwujudnya
optimalisasi
pendapatan dari
Pelayanan Kesehatan
Paru
1 Jumlah pendapatan (Rp) 15,12 M 7,49 M 14,5 M
II Stakeholder
A Terwujudnya
Kepuasan Stakeholder
2 % kepuasan pasien
pelayanan kesehatan paru 85% 85,04% 86,00%
3 % kepuasan
lembaga/institusi 85% 90,69% 91,00%
4 % kepuasan peserta
peneliti dan diklat 85% 93,10% 93,00%
5 % kepuasan pegawai
BBKPM Bandung 85% 84,90% 85,00%
III Internal Bussines Process
A
Terwujudnya kualitas
dan kuantitas
penelitian dan diklat
kesehatan paru
6 % Penelitian kesehatan
paru terimplementasi 100% 0,00% 100,00%
7
% Terlaksananya
Pendidikan dan Pelatihan
Kesehatan Paru
100% 75% 100,00%
B
Terwujudnya
Pelayanan Prima
Kesehatan Paru
Masyarakat dengan
Unggulan Asma-
PPOK
8 Akreditasi Kelembagaan
BBKPM 100% 100,00% 100,00%
9
% Tindak lanjut hasil
temuan Audit Sistem
Manajemen
100% 92,17% 100,00%
10 % Tindak lanjut hasil
temuan Audit Keuangan 100% 98,98% 100,00%
11 % Layanan pasien Asma
dan PPOK 99% 100,00% 100,00%
C
Terwujudnya
kerjasama lintas
sektor dan lintas
program dibidang
kesehatan paru
masyarakat
12
% tersusun dan
terimplementasinya
program pembinaan
wilayah kerja BBKPM
Bandung di 13 provinsi
3
Propinsi
1
Propinsi
3
Propinsi
13 MOU/kejasama
terimplementasi 30 18 30
Terwujudnya Efisiensi
Pelayanan Kesehatan
Paru BBKPM
Bandung
14 % Waktu layanan 85% 97,10% 98,00%
D 15 % Utilisasi sumber daya
manusia 80% 88,48% 90,00%
16 % Utilisasi peralatan
layanan kesehatan paru 75% 95,32% 95,00%
IV Learn & Growth Perspective
A
Terpenuhinya sarana
dan prasarana yang
sesuai dengan
17
% pengembangan sarana
gedung Layanan
kesehatan paru
100% 100% 100,00%
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
43
No Sasaran Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Target
2019
Realisasi
Semester I-
2019
Prognosa
2019
kebutuhan baik
kualitas maupun
kuantitas dalam
pelayanan kesehatan
paru masyarakat
18
% peralatan utama dan
penunjang kesehatan paru
sesuai best practice
100% 100% 100,00%
19
% kelengkapan peralatan
& sarana kesehatan paru
untuk aktivitas di luar
gedung
100% 100% 100,00%
B
Terwujudnya
manajemen SDM
excellent
20 % Penilaian Kinerja dan
Insentif Pegawai 90% 96,08% 96,00%
21 % SDM sesuai dengan
kebutuhan 80% 92,02% 95,00%
C
Terwujudnya sistem
informasi Kesehatan
yang terpadu dan
berdaya guna di
BBKPM Bandung
22
% Tersusunnya dan
terimplementasinya
roadmap pengembangan
Sistem Informasi BBKPM
terintegrasi
92% 100% 100,00%
23
% Terkoneksinya Sistem
Informasi BBKPM
dengan sistem rujukan
antar rumah sakit se
Bandung Raya (SPGDT)
80% 100% 100,00%
D Terwujudnya Budaya
Berkinerja 24 %Personil yang kompeten 96% 97,64% 97,00%
2. Target Kinerja Pelayanan Tahun 2020
Dalam upaya mencapai target kinerja pelayanan Tahun 2020 maka
strategi yang direncanakan adalah dengan:
1. Mewujudkan BBKPM sebagai pusat kesehatan paru spesialistik dengan
akses yang mudah, tarif yang relatif terjangkau, dan pelayanan yang
berkualitas, cepat dan tepat.
2. Meningkatkan kualitas layanan dengan menyelenggarakan pelayanan yang
terstandar, mengutamakan patient safety untuk mencapai kepuasan
pasien/masyarakat
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pelayanan BBKPM
Bandung melalui sertifikasi ISO 9001:2015
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
44
4. Melakukan promosi layanan melalui kegiatan workshop, seminar, atau
bimbingan teknis SDM kesehatan
5. Meningkatkan jejaring rujukan kesehatan paru dengan PPK tingkat I
(puskesmas, dokter praktek swasta, klinik pratama, dan PPK tingkat I
lainnya)
6. Mengembangkan beberapa layanan baru, yaitu :
a. Pengembangan Rawat Jalan, melalui kegiatan :
1) Pengembangan Pelayanan pasien TBC di Poli DOTS
- Meningkatkan pemantauan Pengobatan TBC untuk mencegah
pasien putus berobat, melakukan kunjungan rumah kepada
pasien TBC yang mangkir, dan bekerja sama dengan Puskesmas,
Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah setempat dalam
pemantauan pengobatan TBC.
- Pelatihan konseling dan cara memberikan motivasi bagi petugas
yang melakukan kunjungan rumah, agar dalam melaksanakan
kunjungan rumah pasien TBC yang mangkir berobat dapat patuh
berobat kembali.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan dalam
penatalaksanaan pengobatan TBC bekerjasama dengan Dinas
Kesehatan melalui kegiatan seminar, workshop, dan bimbingan
teknis.
2) Pengembangan Pelayanan pengelolaan pasien TBC Resisten Obat
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
45
- Mengadakan kerjasama (MoU) dengan dokter/klinik spesialis
swasta.
- Merekrut dokter Spesialis Penyakit Dalam untuk pengobatan
pasien TBC dengan komorbid dan efek samping akibat OAT
- Merekrut dokter Spesialis THT untuk pengobatan efek samping
ketulian akibat OAT (Obat anti Tuberkulosis)
- Melakukan kunjungan rumah kepada pasien TBC yang mangkir,
bekerjasama dengan Yayasan Terjang, Dinas Kesehatan dan
Puskesmas terkait
3) Pengembangan Poliklinik Geriatri / Penyakit Dalam, bekerjasama
dengan Dokter Spesialis Penyakit Dalam
4) Pengembangan Pelayanan pasien Asma-PPOK
- Memberikan pelatihan kepada kader tentang penyakit Asma-
PPOK
- Pembukaan layanan Inhalasi Center
- Kunjungan rumah untuk pasien Asma-PPOK yang mangkir
- Pemeriksaan Arus Puncak Ekspirasi (APE) dengan alat
Flowmeter secara rutin pada pasien asma-PPOK yang control
serta sebelum senam asma
- Pemeriksaan spirometri rutin pada pasien Asma-PPOK setiap 6
bulan
5) Pengembangan pelayanan kesehatan paru kerja :
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
46
- Meningkatkan pemasaran untuk Pemeriksaan kesehatan
(Medical Check Up/ MCU) kepada masyarakat, pegawai, anak
sekolah dll.
- Pelayanan pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan di dalam
Gedung BBKPM Bandung, atau pun keluar Gedung BBKPM
Bandung.
- Pelayanan yang diberikan akan dilakukan dengan kerjasama
dengan instansi terkait maupun perusahaan ataupun Perbankan
di Bandung, Garut dan Cianjur.
b. Pengembangan Rawat Inap dengan membuka Ruang Rawat Kelas 3
khusus wanita dan menambah Ruang Rawat Anak.
- Pelayanan home care kesehatan paru.
- Penyediaan dokter spesialis yang dapat meningkatkan pelayanan
yaitu: Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan
Penyediaan Dokter Anastesi
c. Pengembangan Intervensi dan Bedah Paru, yaitu :
- Pemeriksaan Bronchoscopy untuk menegakkan diagnosis suatu
penyakit dilakukan oleh dokter Spesialis Paru yang akan didampingi
oleh dokter Spesialis Anesthesi
d. Pengembangan pemeriksaan Laboratorium, yaitu pemeriksaan serologi
dan imunologi.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
47
e. Mengembangkan layanan farmasi melalui kerja sama dengan BPJS
Kesehatan, yaitu pelayanan obat kronis untuk pasien penderita Asma-
PPOK
f. Meningkatkan rujukan BPJS melalui kegiatan pertemuan jejaring
eksternal secara rutin setiap 3 bulan sekali dengan PPK tingkat I
(puskesmas, dokter praktek mandiri, klinik pratama, dinas kesehatan
kab/kota, dan BPJS Kesehatan).
Program yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan
dan pencapaian target adalah dengan pelayanan yang berorientasi pada
kepuasan pelanggan antara lain yang diharapkan oleh masyarakat atau pasien:
Adanya standarisasi waktu layanan
Adanya kepastian jadwal layanan
Automatisasi sistem layanan
Melakukan pelayanan yang sesuai standar untuk keamanan dan
keselamatan pasien (Implementasi Standar pelayanan/ panduan praktek
klinis/Akreditasi).
Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, workshop,
magang, seminar, in house training dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan
pengembangan layanan.
Mengembangkan layanan baru antara lain deteksi dini dan
penatalaksanaan tumor paru.
Pelayanan yang sesuai dengan Chlinical Pathway
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
48
Meningkatkan promosi layanan melalui berbagai kegiatan UKM (diklat,
workshop, seminar, penelitian, penyuluhan, sosialisasi advokasi, dll).
Promosi layanan melalui pemanfaatan IT, media elektronik dan media
komunikasi.
Tabel 2.14
Target Kinerja Pelayanan Pasien Umum
No Jenis Penerimaan PNBP Tarif
TARGET 2019 SMT 1 PROGNOSA 2019 PROYEKSI 2020
Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp)
A RAWAT JALAN
1 Administrasi rawat jalan 10.000 29.405 294.050.000 9.978 99.780.000 19.956 199.560.000 15.812 158.120.000
2 Poliklinik Umum 20.000 17.005 340.100.000 5.981 119.620.000 11.962 239.240.000 12.094 241.880.000
3 Poliklinik Spesialis 45.000 9.401 423.045.000 3.277 147.465.000 6.554 294.930.000 2.602 117.090.000
4 Pelayanan Konseling - - - - - - - -
a. Kesehatan Paru 16.000 - - - - - - 4 64.000
b. Gizi 16.000 830 13.280.000 316 5.056.000 632 10.112.000 423 6.768.000
c. Berhenti merokok 16.000 7 112.000 3 48.000 6 96.000 10 160.000
d. HIV 16.000 301 4.816.000 109 1.744.000 218 3.488.000 267 4.272.000
5 Micro CO 25.000 - - - - - - 2 50.000
B RAWAT INAP SEHARI
1 Administrasi Rawat Inap 10.000 70 700.000 24 240.000 48 480.000 64 640.000
Akomodasi Kelas VIP + Visite 500.000 - - - - - - -
Akomodasi Kelas 1 + Visite 300.000 33 9.900.000 11 3.300.000 22 6.600.000 -
Akomodasi Kelas 2 + Visite 160.000 - - - - - - -
Akomodasi Kelas 3 + Visite 144.000 230 33.120.000 76 10.944.000 152 21.888.000 -
Rawat Inap Sehari (One Day
Care )+ Visite 160.000 - - - - - - -
HCU / Intermediate + Visite 400.000 - - - - - - -
Isolasi + Visite 350.000 - - - - - - -
2 Rawat Inap Sehari 54.000 - - - - - - 258 13.932.000
3 Visite Dokter Umum 27.000 - - - - - - 159 4.293.000
4 Visite Dokter Spesialis 49.500 - - - - - - 46 2.277.000
5 Asuhan Keperawatan 13.500 - - - - - - 258 3.483.000
C PEMAKAIAN ALAT MEDIS
1 Bedside monitor 90.000 - - - - - - 8 -
2 Ventilator 225.000 - - - - - - 3 607.500
3 Syringe pump 15.000 - - - - - - -
4 infus pump 15.000 - - - - - - - -
5 Bed Anti Decubitus 10.000 - - - - - - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
49
No Jenis Penerimaan PNBP Tarif
TARGET 2019 SMT 1 PROGNOSA 2019 PROYEKSI 2020
Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp)
6 Cont.Cuction pump 10.000 - - - - - - -
a. Penggunaan Oksigen ( di
dalam RS ) - - - - -
Tabung besar 80.000 83 6.640.000 31 2.480.000 62 4.960.000 -
Tabung kecil 45.000 - - - - - - -
Per Jam 6.000 380 2.280.000 131 786.000 262 1.572.000 -
b. Penggunaan Oksigen (di luar
RS di dalam kota) 140.000 - - - - - - -
7 Oksigen: - - - - - -
a. Penggunaan Oksigen ( di
dalam RS ) 72.000 - - - - - - 61 4.392.000
b. Penggunaan Oksigen (di luar
RS di dalam kota) - - - - - - -
D PENUNJANG MEDIS
1 Layanan Laboratorium
a. Pemeriksaan Laboratirium
Sederhana
Laju Endap Darah 15.000 1.620 24.300.000 568 8.520.000 1.136 17.040.000 1.347 17.511.000
Hemoglobin 15.000 6 90.000 2 30.000 4 60.000 5 65.000
Jumlah Lekosit 15.000 - - - - - - 58 754.000
Jumlah Trombosit 15.000 - - - - - - 5 65.000
Jumlah Eritrosit 15.000 - - - - - - -
Hematopkrit 15.000 - - - - - - 5 65.000
Hitung Jenis Lekosit 15.000 1.940 29.100.000 642 9.630.000 1.284 19.260.000 1.226 15.938.000
Jumlah Eosinofil 15.000 - - - - - - 20 260.000
Urine Lengkap 15.000 118 1.770.000 39 585.000 78 1.170.000 93 1.209.000
Tes Rivalta 15.000 - - - - - - -
Golongan Darah 15.000 - - - - - - -
b. Pemeriksaan Darah
Lengkap
-Darah rutin lengkap 65.000 2.737 177.905.000 904 58.760.000 1.808 117.520.000 1.699 101.940.000
-Morfologi Darah Tepi 65.000 9 585.000 3 195.000 6 390.000 1 60.000
c. Kimia Darah
-Bilirubin Total 35.000 32 1.120.000 11 385.000 22 770.000 22 660.000
-Bilirubin Direct 35.000 30 1.050.000 10 350.000 20 700.000 18 540.000
-SGOT 35.000 1.400 49.000.000 465 16.275.000 930 32.550.000 702 21.060.000
-SGPT 35.000 1.400 49.000.000 465 16.275.000 930 32.550.000 701 21.030.000
-Protein - - - - - - - -
-Albumin - - - - - - - -
-Globulin - - - - - - - -
-Gula Darah 35.000 110 3.850.000 37 1.295.000 74 2.590.000 102 3.060.000
-Puasa 35.000 70 2.450.000 26 910.000 52 1.820.000 80 2.400.000
-2 Jam PP 35.000 76 2.660.000 25 875.000 50 1.750.000 55 1.650.000
-Sewaktu 35.000 500 17.500.000 263 9.205.000 526 18.410.000 592 17.760.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
50
No Jenis Penerimaan PNBP Tarif
TARGET 2019 SMT 1 PROGNOSA 2019 PROYEKSI 2020
Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp)
-Kolesterol Total 35.000 167 5.845.000 55 1.925.000 110 3.850.000 159 4.770.000
-HDL 35.000 42 1.470.000 14 490.000 28 980.000 26 780.000
-LDL 35.000 42 1.470.000 14 490.000 28 980.000 26 780.000
-Trigliserida 35.000 142 4.970.000 47 1.645.000 94 3.290.000 149 4.470.000
-Asam Urat 35.000 224 7.840.000 74 2.590.000 148 5.180.000 162 4.860.000
-Ureum (BUN) 35.000 150 5.250.000 56 1.960.000 112 3.920.000 78 2.340.000
-Kreatinin 35.000 140 4.900.000 50 1.750.000 100 3.500.000 95 2.850.000
-Elektrolit CL 35.000 12 420.000 4 140.000 8 280.000 -
-Elektrolit K 35.000 12 420.000 4 140.000 8 280.000 -
-Elektrolit Na 35.000 12 420.000 4 140.000 8 280.000 -
d. Pemeriksaan Serologi
-Anti HIV Rapid 50.000 557 27.850.000 184 9.200.000 368 18.400.000 351 17.550.000
-CD 4 50.000 - - - - - - -
-Tes Kehamilan 50.000 - - - - - - 3 150.000
e. Mikroskopis
-Mikroskopis BTA 15.000 15.557 233.355.000 5.138 77.070.000 10.276 154.140.000 10.154 132.002.000
f. Kultur / Biakan
-Kultur Sputum BTA 35.000 7.854 274.890.000 2.594 90.790.000 5.188 181.580.000 4.815 144.450.000
-Kultur Jamur 35.000 - - - - - - 3 90.000
g. Resistensi - -
-Resistensi OAT 200.000 30 6.000.000 10 2.000.000 20 4.000.000 2 380.000
-Sitologi FNAB 200.000 545 109.000.000 180 36.000.000 360 72.000.000 -
-Sitologi Cairan Pleura 200.000 88 17.600.000 29 5.800.000 58 11.600.000 -
2 Layanan Radiologi
a. Pemeriksaan Foto Rontgen 1
posisi
-Foto Torax 1 Posisi 80.000 10.891 871.280.000 3.597 287.760.000 7.194 575.520.000 7.217 433.020.000
-Top Lordotik 80.000 - - - - - - 1 60.000
-Foto BNO polos 90.000 12 1.080.000 4 360.000 8 720.000 3 180.000
-Foto Waters - - - - - - 3 180.000
-Thorax PA /AP / Lateral ( R / L
) 80.000 - - - - - - -
-Top Lordotik 80.000 6 480.000 2 160.000 4 320.000 -
-Schedel AP / Lateral 90.000 - - - - - - -
-Waters 90.000 6 540.000 2 180.000 4 360.000 -
-Shoulder Joint AP ( R / L ) 80.000 3 240.000 1 80.000 2 160.000 -
-Vert. Cervical AP / Lateral /
Oblique ( R / L ) 80.000 - - - - - - -
-Vert. Thoracalis AP / Lateral /
Oblique ( R / L ) 80.000 - - - - - - -
-Vert. Thoracolumbal AP/Lateral
/ Oblique ( R/L) 80.000 - - - - - - -
-Humerus Exso / Endo ( R / L ) 80.000 - - - - - - -
-BNO 90.000 - - - - - - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
51
No Jenis Penerimaan PNBP Tarif
TARGET 2019 SMT 1 PROGNOSA 2019 PROYEKSI 2020
Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp)
-Lumbal AP / Lateral 80.000 - - - - - - -
-Lumbosacral AP / Lateral ( R /
L ) 80.000 6 480.000 2 160.000 4 320.000 -
-Pelvis AP 90.000 - - - - - - -
b. Pemeriksaan Foto Rontgen
2 posisi
-Foto Torax AP dan Lateral 110.000 24 2.640.000 - - - - 21 2.310.000
-Vert Troracalis AP dan Lateral - - - - - -
-Foto Lumbasacral AP dan
Lateral - - - - - - -
-Schedel AP dan Lateral - - - - - -
-Foto Cervical AP dan Lateral - - - - - -
-Foto ekstermitas Atas - - - - - - -
-Foto ekstermitas Bawah - - - - - -
-Elbow Joint AP & Lateral ( R /
L ) - - - - - -
-Antebrachi AP & Lateral ( R / L
) 110.000 - - - - - -
-Wrist joint AP & Lateral ( R / L
) 110.000 - - - - - -
-Manus AP & Lateral ( R / L ) 110.000 - - - - - -
-Fermur AP & Lateral ( R / L ) 110.000 - - - - - -
-Genu AP & Lateral ( R / L ) 110.000 - 1 110.000 2 220.000 -
-Cruris AP & Lateral ( R / L ) 110.000 - - - - - -
-Ankle Joint AP & Lateral ( R /
L ) 110.000 - - - - - -
-Pedis AP & Lateral ( R / L ) 110.000 - 1 110.000 2 220.000 -
c. Pemeriksaan Foto Rontgen 3
posisi
-Foto Cervical Oblique Right
and Left - - - - - - -
-Vert. Cervical AP & Lateral &
Oblique ( R & L ) 210.000 - - - - - -
-Vert. Thoracolumbal AP &
Lateral & Oblique (R/L) 210.000 - - - - - -
d. Foto dengan Kontras
-Foto BNO IVP - - - - - -
-HSG - - - - - -
e. Pemeriksaan Ultra Sono
Graphy ( USG )
-USG Thoraks 140.000 219 26.280.000 53 7.420.000 106 14.840.000 78 9.360.000
-USG Abdomen Upper 90.000 - 2 180.000 4 360.000 18 2.160.000
-USG Abdomen Lower - - - - - 14 1.680.000
-Thorax ( R / L ) 140.000 - - - - - -
-KGB Paraaorta 140.000 - 2 280.000 4 560.000 -
-Pankreas 140.000 - - - - - -
-Liver 140.000 - - - - - -
-Kandung Empedu 140.000 - - - - - -
-Ginjal ( R / L ) 140.000 - - - - - -
-Spleen 140.000 - - - - - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
52
No Jenis Penerimaan PNBP Tarif
TARGET 2019 SMT 1 PROGNOSA 2019 PROYEKSI 2020
Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp)
-Visika Urinaria 140.000 - - - - - -
-Mammae ( R / L ) 140.000 - - - - - -
-Thyroid 140.000 - - - - - -
-Kandungan 140.000 - - - - - -
f. USG 2 Bagian
-USG Abdomen Upper dan
Lower 185.000 37 6.845.000 - - - - 5 925.000
-Abdomen Upper 200.000 - 3 600.000 6 1.200.000 -
-Abdomen Lower 200.000 - 6 1.200.000 12 2.400.000 -
E REHABILITASI MEDIK
Postural Drainage 35.000 109 3.815.000 36 1.260.000 72 2.520.000 98 2.940.000
Microwave Diathermi (MWD) 35.000 61 2.135.000 20 700.000 40 1.400.000 114 3.420.000
Ultra Sound Diathermi (USD) 35.000 - - - - - - 18 540.000
Tranctaneus Electrical Nerve
Stimulation (TENS) 35.000 - - - - - - 54 1.620.000
Infra Red 35.000 182 6.370.000 60 2.100.000 120 4.200.000 22 660.000
Electrical Stimulan (ES) 35.000 - - - - - - -
Latihan Pernapasan 35.000 33 1.155.000 11 385.000 22 770.000 -
Musculoskeletal Exercise Ringan
(Tanpa Alat) 35.000 6 210.000 2 70.000 4 140.000 -
Musculoskeletal Exercise
Sedang (Shoulder Wheel, Wall
Bar, Paralel Bar, Starir Climbing
)
40.000 - - - - - - -
Musculoskeletal Exercise Berat (
EN Dynamic, EN Tree Pulley ) 45.000 - - - - - - -
Endurence Exercise dengan
treadmill 40.000 - - - - - - -
Endurence Exercise dengan
static bicycle 40.000 - - - - - - -
Traksi 45.000 - - - - - - -
F RAWAT DARURAT
1 Pemeriksaan Dokter Umum 35.000 950 572 20.020.000 6.615.000 378 13.230.000 430 13.545.000
2 Pemeriksaan Dokter Spesialis 60.000 50 3 180.000 60.000 2 120.000 40 2.160.000
3 Tindakan Ringan - - - - - - - -
-Skin Test 20.000 311 209 4.180.000 1.380.000 138 2.760.000 175 2.625.000
-Pembersihan luka tanpa kassa
antibiotik 20.000 7 - - - - - 1 15.000
-Pembersihan luka dengan kassa
antibiotik 20.000 25 12 240.000 80.000 8 160.000 20 300.000
-Injeksi 20.000 2.266 1.157 23.140.000 7.640.000 764 15.280.000 584 8.760.000
-Jahit Luka 1 Jahitan 20.000 25 - - - - - 20 300.000
-Jahit Luka tambahan per 1
Jahitan 20.000 - - - - - -
-Pemasangan Infus 20.000 88 1.760.000 580.000 58 1.160.000 24 -
4 Tindakan Sedang - - - - - - - -
-Insisi Abses 50.000 7 - - - - - 3 135.000
-Terapi Oksigen 45.000 285 - - - - - 867 39.015.000
G TINDAKAN MEDIS NON
OPERATIF
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
53
No Jenis Penerimaan PNBP Tarif
TARGET 2019 SMT 1 PROGNOSA 2019 PROYEKSI 2020
Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp)
1 Tindakan Paru
a. Tindakan Kecil
-Manthoux Test 80.000 4.754 2.038 163.040.000 53.840.000 1.346 107.680.000 508 27.940.000
-Nebulizer dengan 1 jenis obat 60.000 1.448 2.717 163.020.000 30.060.000 1.002 60.120.000 1.318 59.310.000
-Punksi Diagnostik 60.000 45 18 1.080.000 360.000 12 720.000 10 550.000
b. Tindakan Sedang - - - - - - - -
-Punksi Pleura 230.000 150 76 17.480.000 5.750.000 50 11.500.000 24 5.400.000
-Biopsi Jarum Halus 230.000 1.325 590 135.700.000 44.850.000 390 89.700.000 957 52.635.000
c. Tindakan Besar - - - - - - - -
-Water Sealed Drainage 750.000 - - - - - -
d. Bronkoskopi 750.000 12 - - - - - -
2 Lab Faal Paru
a. Tindakan Kecil
Peak Flow Meter (PFR) 12.000 154 1.848.000 51 612.000 102 1.224.000 35 350.000
b. Tindakan Sedang
Spirometri 40.000 294 11.760.000 97 3.880.000 194 7.760.000 169 5.915.000
Bronkodilator Test 55.000 136 7.480.000 45 2.475.000 90 4.950.000 106 3.710.000
6 Minutes Walk Test 45.000 - - - - - - 5 175.000
Static Bicycle 40.000 - - - - - - 12 420.000
Treadmill/Ergocycle 40.000 - - - - - - 8 280.000
EKG 40.000 121 4.844.619 40 1.600.000 80 3.200.000 120 4.200.000
c. Tindakan Besar - -
Paket Treadmill/Ergocycle
+IR+BE 4 kali 155.000 - - - - - - - -
Uji Provokasi Bronchus 155.000 - - - - - - - -
Ergospirometri 250.000 - - - - - - -
Treadmill Test 200.000 - - - - - - -
H PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
1 PENELITIAN
DIII 200.000 102 20.400.000 34 7.400.000 68 13.600.000 86 17.200.000
DIV/S1 400.000 18 7.200.000 6 3.800.000 12 4.800.000 44 17.600.000
S2/PPDS 700.000 3 2.100.000 1 700.000 2 1.400.000 1 700.000
S3 1.500.000 - - - - - - -
SLTA/minggu 100.000 - - - - - - -
2 MAGANG/PRAKTEK KERJA - -
SLTA/minggu 60.000 81 4.860.000 27 3.060.000 54 3.240.000 391 23.460.000
DIII/minggu 125.000 71 8.875.000 24 3.000.000 48 6.000.000 60 7.500.000
DIV/S1/minggu 200.000 - - - - - - 12 2.400.000
S2/minggu 300.000 - - - - - - -
Petugas Kesehatan/minggu 125.000 - - - - - - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
54
No Jenis Penerimaan PNBP Tarif
TARGET 2019 SMT 1 PROGNOSA 2019 PROYEKSI 2020
Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp) Vol Jumlah (Rp)
Study Banding/orang 100.000 - - - - - - 55 5.500.000
I PERAWATAN JENAZAH
Pemulasaran Jenasah - - - - - -
J PENGGUNAAN SARANA
DAN SARANA
1 Layanan Ambulance
a. Dalam Kota (kurang dari 2
KM) 70.000 5 350.000 2 140.000 4 280.000 -
b. Dalam Kota (lebih dari 2 KM) 70.000 - - - - - - -
c. Luar Kota 70.000 - - - - - - -
Tarif Tambahan - -
d Biaya tunggu 10.000 - - - - - - -
e Perawat pendamping (dalam
kota) 50.000 - - - - - - -
f Perawat pendamping (luar
kota) 400.000 - - - - - - -
Pengurang Penerimaan
Pembayaran Denda Deposito - (14.202.744) - -
Pembayaran Piutang Perorangan
a.n Syahria Sitio - - - -
K FARMASI 497.000.000 - 326.272.500 - 652.545.000 - 546.470.400
L MCU - - - - - -
M PENERIMAAN LAIN - 35.998.264 - 71.996.528 - 7.718.000
N PEMERIKSAAN LAIN - 41.151.500 - 82.303.000 -
O SELISIH KLAIM - - - -
P SEWA LAHAN - 3.000.000 - - - 3.000.000
Q JASA GIRO 284.700.000 - 183.864.809 - 352.204.130 - 527.798.700
JUMLAH PENDAPATAN 138.692 4.489.166.000 38.060 1.803.964.329 76.120 3.607.928.658 68.576 2.925.669.600
Tabel 2.15
Target Kinerja Pelayanan Pasien BPJS Rawat Jalan
No Kode Deskripsi
Target 2019 Realisasi SMT 1-2019 Prognosa 2019 Proyeksi 2020
Vol Klaim INA
CBGs Vol
Klaim INA
CBGs Vol
Klaim INA
CBGs Vol
Klaim INA
CBGs
1 D-2-22-0
PROSEDUR KECIL PADA
NODUL LIMPA DAN
TYMUS
738 165.681.000 328 73.636.000 656 186.828.800 560 125.720.000
2 F-5-14-0
PSIKOTHERAPI
INDIVIDU DEWASA
BUKAN AKUT
5 708.500 - - - -
3 J-2-32-0 PROSEDUR DADA
INTERMEDIATE - - - - -
4 J-3-12-0 PROSEDUR
THORACENTESIS 13 2.581.800 7 1.390.200 14 4.541.600 32 6.355.200
5 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI
SALURAN PERNAFASAN 1.843 439.371.200 954 227.433.600 1.908 558.853.200 1.408 335.667.200
6 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI
PARU 467 117.870.800 1.118 282.183.200 2.236 923.915.200 1.081 272.844.400
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
55
No Kode Deskripsi
Target 2019 Realisasi SMT 1-2019 Prognosa 2019 Proyeksi 2020
Vol Klaim INA
CBGs Vol
Klaim INA
CBGs Vol
Klaim INA
CBGs Vol
Klaim INA
CBGs
7 K-5-18-0
PENYAKIT SISTEM
PENCERNAAN LAIN-
LAIN
- 35 8.046.500 70 16.093.000 -
8 M-3-11-0
PROSEDUR
DIAGNOSTIK DAN
TERAPEUTIK
MUSKULOSKELETAL
- - - - -
9 M-3-16-0
PROSEDUR THERAPI
FISIK DAN PROSEDUR
KECIL
MUSKULOSKLETAL
877 129.620.600 451 66.657.800 902 91.823.600 501 74.047.800
10 Q-5-12-0 GIGI 5 601.000 1 120.200 2 392.400 5 601.000
11 Q-5-18-0
KONSULTASI ATAU
PEMERIKSAAN LAIN-
LAIN
21.476 2.729.599.600 521 66.219.100 1.042 126.811.400 120 15.252.000
12 Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN
KESEHATAN LAIN-LAIN 361 51.478.600 1 142.600 2 218.200 262 37.361.200
13 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL
AKUT 16 2.089.600 7 914.200 14 1.757.000 16 2.089.600
14 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 2.732 506.811.600 1.267 235.028.500 2.535 451.230.000 1.555 288.452.500
15 Q-5-29-0
GAGAL JANTUNG
KONGESTIF DAN
KONDISI JANTUNG
LAIN-LAIN
35 10.605.000 14 4.242.000 28 13.854.400 39 11.817.000
16 Q-5-30-0 INFARK MIOKARD
AKUT DAN ARITMIA 5 1.756.000 1 351.200 2 1.147.200 5 1.756.000
17 Q-5-32-0 SALURAN KEMIH AKUT - - - - -
18 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 8 1.212.000 6 909.000 12 1.749.600 12 1.818.000
19 Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 5 1.082.500 17 3.680.500 34 7.078.800 22 4.763.000
20 Q-5-35-0 INFEKSI AKUT 25 6.145.000 15 3.687.000 30 12.015.000 12 2.949.600
21 Q-5-36-0 KEKACAUAN
METABOLIK AKUT 12 3.430.800 - - - 5 1.429.500
22 Q-5-38-0 PARU AKUT 780 151.242.000 512 99.276.800 850 198.404.700 708 137.281.200
23 Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN
KEMIH AKUT 14 1.706.600 2 243.800 4 468.400 14 1.706.600
24 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR
LAIN-LAIN 52 8.788.000 9 1.521.000 18 4.946.400 59 9.971.000
25 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL
LAIN-LAIN 590 78.293.000 326 43.260.200 652 113.056.800 829 110.008.300
26 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS
BESAR LAIN-LAIN 1.611 307.378.800 903 172.292.400 1.506 374.692.800 1.098 209.498.400
27 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS
KECIL LAIN-LAIN 27.047 4.203.103.800 21.659 3.365.854.900 34.882 6.146.208.400 38.423 5.970.934.200
28 Z-3-12-0 PROSEDUR
REHABILITASI 670 154.368.000 504 116.121.600 749 97.519.800 930 214.272.000
29 Z-3-23-0
PROSEDUR
ULTRASOUND LAIN-
LAIN
133 45.991.400 73 25.243.400 146 74.197.200 210 72.618.000
30 J-3-10-0 PROSEDUR PADA
DINDING DADA - 7 1.876.700 14 3.753.400 -
31 Q-5-31-0 FRAKTUR - 1 119.900 2 239.800 -
32 Q-5-39-0
CEDERA PADA
JARINGAN LUNAK
KOMPLEK
- 1 119.200 2 238.400 -
33 Z-3-15-0 IMAGING NUKLIR
JANTUNG - 1 249.400 2 498.800 -
34 Q-5-27-0 SISTEM SARAF PUSAT
AKUT - - - 4 528.800
35 Q-5-37-0
CARDIAC ARREST,
RESPIRATORY ARREST
& SHOCK
- - - 2 357.400
TOTAL 59.528 9.121.517.200 28.741 4.800.820.900 48.314 9.412.534.300 47.912 7.910.099.900
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
56
Tabel 2.16
Target Kinerja Pelayanan Pasien BPJS Rawat Inap
No Kode Deskripsi
Target 2019 Realisasi SMT 1-2019 Prognosa 2019 Proyeksi TRPNBP 2020
Vol Klaim INA
CBGs Vol
Klaim INA
CBGs Vol
Klaim INA
CBGs Vol
Klaim INA
CBGs
1 A-4-10-II SEPTIKEMIA (SEDANG) 5 11.933.000 0 -
2 A-4-14-I
PENYAKIT INFEKSI
BAKTERI DAN PARASIT
LAIN-LAIN (RINGAN)
5 12.611.000 9 22.699.800 15 31.387.500 8 20.177.600
3 A-4-14-II
PENYAKIT INFEKSI
BAKTERI DAN PARASIT
LAIN-LAIN (SEDANG)
9 29.197.800 - 0 -
4 A-4-14-III
PENYAKIT INFEKSI
BAKTERI DAN PARASIT
LAIN-LAIN (BERAT)
13 48.322.300 - 0 -
5 B-4-13-III
GANGGUAN HATI SELAIN
TUMOR, SIROSIS ATAU
HEPATITIS ALKOHOLIK
BERAT
5 18.505.500 - 0 -
6 I-4-12-II KEGAGALAN JANTUNG
(SEDANG) 5 16.886.000 - 0 -
7 I-4-12-III KEGAGALAN JANTUNG
(BERAT) 7 28.763.700 - 0 -
8 J-4-15-I
PERADANGAN DAN
INFEKSI PERNAFASAN
(RINGAN)
147 557.365.200 104 394.326.400 200 759.940.000 160 606.656.000
9 J-4-15-II
PERADANGAN DAN
INFEKSI PERNAFASAN
(SEDANG)
43 194.781.400 2 9.059.600 4 18.158.400 70 317.086.000
10 J-4-15-III
PERADANGAN DAN
INFEKSI PERNAFASAN
(BERAT)
18 108.347.400 - 0 - 7 42.135.100
11 J-4-16-I
SIMPLE PNEUMONIA &
WHOOPING COUGH
(RINGAN)
13 41.069.600 14 44.228.800 28 88.648.000 79 249.576.800
12 J-4-16-II
SIMPLE PNEUMONIA &
WHOOPING COUGH
(SEDANG)
6 26.636.400 - 0 - 72 319.636.800
13 J-4-16-III
SIMPLE PNEUMONIA &
WHOOPING COUGH
(BERAT)
5 36.739.000 - 0 -
14 J-4-17-I
PENYAKIT PARU
OBSTRUKTIF KRONIS
(RINGAN)
50 89.450.000 32 57.248.000 64 152.940.800 59 105.551.000
15 J-4-17-II
PENYAKIT PARU
OBSTRUKTIF KRONIS
(SEDANG)
37 89.854.500 4 9.714.000 8 22.894.400 75 182.137.500
16 J-4-17-III
PENYAKIT PARU
OBSTRUKTIF KRONIS
(BERAT)
9 25.954.200 11 31.721.800 22 82.621.000 48 138.422.400
17 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS
(RINGAN) 5 5.021.000 14 14.058.800 28 54.611.200 12 12.050.400
18 J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS
(SEDANG) 5 7.167.500 - 0 - 8 11.468.000
19 J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS
(BERAT) 13 19.455.800 5 7.483.000 10 28.237.000 22 32.925.200
20 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN
PNEUMOTORAK (RINGAN) 33 82.529.700 24 60.021.600 48 160.334.400 75 187.567.500
21 J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN
PNEUMOTORAK (SEDANG) 9 48.471.300 1 5.385.700 2 10.851.600 2 10.771.400
22 S-4-11-II REAKSI ALERGI (SEDANG) 5 6.485.500 - 0 -
23 Z-4-12-I
FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI STATUS
KESEHATAN LAIN-LAIN
(RINGAN)
5 3.769.000 - 0 -
24 A-4-15-I INFEKSI HIV (RINGAN) 5 9.757.000 10 28.661.000 8 15.611.200
25 B-4-13-I GANGGUAN HATI LAIN-
LAIN (RINGAN) 8 - 16 43.579.200
26 G-4-18-I INFEKSI BAKTERI SISTEM
SARAF (RINGAN) 1 - 2 5.739.000
27 J-4-19-I PENYAKIT PARU
INTERSTITIAL (RINGAN) 8 18.200.000 16 53.856.000 2 4.550.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
57
No Kode Deskripsi
Target 2019 Realisasi SMT 1-2019 Prognosa 2019 Proyeksi TRPNBP 2020
Vol Klaim INA
CBGs Vol
Klaim INA
CBGs Vol
Klaim INA
CBGs Vol
Klaim INA
CBGs
28 J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN
PNEUMOTORAK (SEDANG) 1 3.316.600 2 9.256.600 3 9.949.800
29 K-4-18-II
GANGGUAN SISTEM
PENCERNAAN LAIN-LAIN
(SEDANG)
1 - 2 3.081.000
30 N-4-12-I INFEKSI GINJAL DAN
SALURAN URIN (RINGAN) 1 - 2 3.879.600
31 S-4-12-I
KERACUNAN TERMASUK
KERACUNAN OBAT
(RINGAN)
1 - 2 2.584.400
32 U-4-11-I DYSEQUILIBRIUM
(RINGAN) 1 - 2 2.288.600
33 A-4-10-III SEPTIKEMIA (BERAT) - 0 - 6 16.537.800
34 B-4-13-II GANGGUAN HATI LAIN-
LAIN (SEDANG) - 0 - 8 20.124.000
35 I-4-10-II INFARK MYOKARD AKUT
(SEDANG) - 0 - 6 21.628.800
36 J-4-14-I TUMOR PARU (RINGAN) - 0 - 6 14.929.200
37 J-4-19-II PENYAKIT PARU
INTERSTITIAL (SEDANG) - 0 - 5 15.346.000
38 J-4-21-I
GEJALA, TANDA DAN
DIAGNOSIS SISTEM
PERNAFASAN LAIN-LAIN
(RINGAN)
- 0 - 2 2.784.800
39 J-4-21-II
GEJALA, TANDA DAN
DIAGNOSIS SISTEM
PERNAFASAN LAIN-LAIN
(SEDANG)
- 0 - 1 2.600.200
40 N-4-16-I
PENYAKIT GINJAL DAN
SALURAN URIN LAIN-LAIN
(RINGAN)
- 0 - 2 4.007.000
TOTAL 452 1.509.316.800 247 687.222.596 483 1.563.552.692 746 2.364.230.500
Peningkatan pelayanan di BBKPM Bandung diharapkan tercapai
melalui peningkatan kunjungan rawat inap, rawat jalan, dan kunjungan di
IGD, sesuai pengembangan layanan yang sudah direncanakan.
Kunjungan rawat inap di BBKPM Bandung diharapkan meningkat
untuk perawatan penderita dengan penyakit paru kronik obstruktif sedang,
asma dan bronchiolitis ringan dan sedang, pleural efusi, tumor paru dan
penyakit paru lainnya.
Layanan Intervensi Paru ditingkatkan dengan optimalisasi utilisasi alat
bronchoscopy untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit paru oleh dokter
spesialis paru. Pengembangan pelayanan penunjang kesehatan terutama di
laboratorium yaitu dengan tersedianya mesin Tes Cepat Molekuler dan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
58
radiologi dengan tersedianya alat Digital Radiografi juga pengembangan
pelayanan Patologi Anatomi, pengembangan pelayanan Patologi Klinik dan
pengembangan pelayanan Radiologi di unit fungsional Garut maupun Cianjur
dan pengembangan pelayanan rehabilitasi medis.
Sesuai tupoksinya BBKPM masih melaksanakan tugas UKM namun
dalam rangka mendukung tupoksi Pelayanan, Penelitian dan Pendidikan,
maka kegiatan promosi kesehatan tetap akan dilakukan dengan dibarengi
kegiatan promosi layanan yang ada di BBKPM. Jadi walaupun promkes
bukan merupakan revenue centre, tapi kegiatan promosi kesehatan tetap
dilaksanakan dan tidak hanya berisi informasi kesehatan juga
menginformasikan tentang program dan kegiatan pelayanan di BBKPM
Bandung. Diharapkan kegiatan promosi kesehatan ini dapat membantu
meningkatkan kunjungan layanan ke BBKPM Bandung.
Tabel 2.17
Target Promosi Kesehatan
No Uraian Kegiatan Prognosa 2019 Proyeksi 2020
1 Program Paru Komunitas 10 19
2 Sosialisasi Advokasi Kesehatan Paru 1 1
3 Penyebaran Informasi Kesehatan Paru 41 15
4 Penyuluhan Luar Gedung 17 17
5 Mengikuti Pameran 1 1
6 Peringatan Hari Kesehatan 2 2
7 Penyuluhan Dalam Gedung 41 41
8 Senam Asma Indonesia 40 40
9 Layanan VCT dan KBM 12 12
Jumlah 165 148
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
59
Kegiatan Promosi kesehatan Tahun 2020 menurun terutama pada
kegiatan penyebaran informasi kesehatan paru melalui media cetak, leaflet,
dsb. Promosi kesehatan Tahun 2020 akan lebih dioptimalkan melalui
teknologi informasi internet melalui media web, social media, dan webinar.
Tabel 2.18
Target Pengembangan Sumber Daya
No Uraian Kegiatan
Volume
Prognosa
2019
Proyeksi
2020
1 Simposium Forum Ilmiah Respirasi 1 1
2 Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan 0 1
3 Audiensi Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan 10 10
4 Workshop/Seminar Ilmiah Kesehatan Paru 1
5 On The Job Training Kesehatan Paru 4 5
6 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 40 50
7 Penelitian 1 1
8 Rapat Nasional ARSABAPI 1 1
9 Magang/PKL 26 26
10 Penelitian Eksternal 13 13
Jumlah 97 108
3. Proyeksi Keuangan Tahun 2020
a. Neraca
Tabel 2.19
Proyeksi Neraca Tahun 2020
URAIAN Prognosa Tahun
2019
Proyeksi Tahun
2020
ASET
ASET LANCAR
Kas Lainnya dan Setara Kas 184.680.852 187.700.000
Kas pada Badan Layanan Umum 3.073.796.331 3.070.777.184
Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum 7.000.000.000 7.000.000.000
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan
Layanan Umum 2.287.391.782 2.538.000.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari
Kegiatan Operasional BLU (36.327.580) (38.500.000)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto) 2.251.064.202 2.499.500.000
Persediaan 6.422.608.025 6.975.218.140
Jumlah Aset Lancar 18.932.149.410 19.733.195.324
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
60
URAIAN Prognosa Tahun
2019
Proyeksi Tahun
2020
ASET TETAP
Tanah 85.805.733.000 85.805.733.000
Peralatan dan Mesin 47.024.601.031 50.024.601.031
Gedung dan Bangunan 45.408.980.793 45.408.980.793
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 689.094.886 689.094.886
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (36.036.780.534) (41.483.227.299)
Jumlah Aset Tetap 142.891.629.176 140.445.182.411
PIUTANG JANGKA PANJANG
Piutang Tagihan TP/TGR BLU 1.383.345.720 1.383.345.720
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan
TP/TGR BLU (1.383.345.720) (1.383.345.720)
Tagihan TP/TGR BLU (Netto) 0 0
Jumlah Piutang Jangka Panjang 0 0
ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud 477.400.000 477.400.000
Aset Lain-Lain 5.532.563.730 5.405.313.730
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (3.075.422.844) (3.275.422.844)
Jumlah Aset Lainnya 2.934.540.886 2.607.290.886
JUMLAH ASET 164.758.319.472 162.785.668.621
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga 184.680.852 187.700.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 184.680.852 187.700.000
JUMLAH KEWAJIBAN 184.680.852 187.700.000
EKUITAS
Ekuitas 164.573.638.620 162.597.968.621
JUMLAH EKUITAS 164.573.638.620 162.597.968.621
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 164.758.319.472 162.785.668.621
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
61
b. Laporan Operasional
Tabel 2.20
Laporan Operasional Tahun 2020
URAIAN Prognosa Tahun
2019
Proyeksi Tahun
2020
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN OPERASIONAL
Pendapatan Alokasi APBN 25.530.274.306 18.326.042.000
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat 14.055.986.504 12.672.201.300
Pendapatan Hibah BLU 1.938.809.748 2.000.000.000
Pendapatan BLU Lainnya 528.029.146 527.798.700
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 42.053.099.704 33.526.042.000
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai 19.625.323.630 19.506.398.000
Beban Persediaan 4.200.000.000 3.450.000.000
Beban Barang dan Jasa 4.930.843.539 3.422.764.000
Beban Pemeliharaan 2.616.873.800 1.203.330.000
Beban Perjalanan Dinas 1.145.133.500 1.090.720.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 0 0
Beban Bantuan Sosial 0 0
Beban Penyusutan dan Amortisasi 6.846.003.354 6.900.000.000
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 3.400.000 3.500.000
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 39.367.577.823 35.576.712.000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL 2.685.521.881 (2.050.670.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 31.966.999 75.000.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar (215.631.093) 0
Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar (183.664.094) 75.000.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya 86.445.267 -
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya (161.708.943) -
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya (75.263.676) -
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL (258.927.770) 75.000.000
SURPLUS/DEFISIT LO 2.426.594.111 (1.975.670.000)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
62
Tabel 2.21
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020
URAIAN Prognosa Tahun
2019
Proyeksi Tahun
2020
EKUITAS AWAL 162.021.248.425 164.573.638.620
SURPLUS/DEFISIT - LO 2.426.594.111 (1.975.670.000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI
EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR
125.796.084 -
PENYESUAIAN NILAI ASET 0 0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0 0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP 0 0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI 125.796.084 -
KOREKSI LAIN-LAIN 0 0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 0 0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 2.552.390.195 (1.975.670.000)
EKUITAS AKHIR 164.573.638.620 162.597.968.621
c. Arus Kas
Tabel 2.22
Proyeksi Arus Kas Tahun 2020
URAIAN Prognosa Tahun
2019
Proyeksi Tahun
2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
ARUS MASUK KAS
Pendapatan dari alokasi APBN 25.530.274.306 18.326.042.000
Pendapatan dari Jasa Layanan Kepada Masyarakat 14.055.986.504 12.672.201.300
Pendapatan Usaha Lainnya 528.029.146 527.798.700
Pendapatan PNBP Umum 183.810 -
Jumlah Arus Masuk Kas 40.114.473.766 31.526.042.000
ARUS KELUAR KAS -
Pembayaran Pegawai 19.625.323.630 19.506.398.000
Pembayaran Barang 3.618.872.705 2.364.164.000
Pembayaran Jasa 1.311.970.834 1.058.600.000
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan 8.044.913.020 3.302.830.000
Pembayaran Pemeliharaan 2.616.873.800 1.203.330.000
Pembayaran Perjalanan Dinas 1.145.133.500 1.090.720.000
Penyetoran PNBP ke Kas Negara 5.483.810 75.000.000
Jumlah Arus Keluar Kas 36.368.571.299 28.601.042.000
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS
OPERASI 3.745.902.467 2.925.000.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
63
URAIAN Prognosa Tahun
2019
Proyeksi Tahun
2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
ARUS MASUK KAS
Penjualan atas Tanah - -
Penjualan atas Peralatan dan Mesin 5.300.000 75.000.000
Penjualan atas Gedung dan Bangunan - -
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
Jumlah Arus Masuk Kas 5.300.000 75.000.000
ARUS KELUAR KAS
Perolehan atas Peralatan dan Mesin 1.779.216.460 3.000.000.000
Perolehan atas Gedung dan Bangunan - -
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya / Aset Lainnya - -
Jumlah Arus Keluar Kas 1.779.216.460 3.000.000.000
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS
INVESTASI (1.773.916.460) (2.925.000.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 2.533.160 -
Jumlah Arus Masuk Kas 2.533.160 -
ARUS KELUAR KAS
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 1.005.652 -
Jumlah Arus Keluar Kas 1.005.652 -
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS
TRANSITORIS 1.527.508 -
KENAIKAN / PENURUNAN KAS 1.973.513.515 0
Penyesuaian atas selisih Kurs - -
Saldo Awal Kas 8.284.963.668 10.258.477.183
Koreksi Saldo Kas - -
Saldo Akhir Kas 10.258.477.183 10.258.477.184
4. Ikhtisar Target Pendapatan dan Belanja BLU
Pendapatan BLU tahun 2020 diproyeksikan turun sebesar 9,49%
dibandingkan dengan prognosa tahun 2019, sedangkan penerimaan RM
diproyeksikan turun sebesar 28,22% dibanding prognosa tahun 2019.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
64
Tabel 2.23
Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2019 dan Proyeksi Tahun 2020
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2019 PROYEKSI
TAHUN 2020 Target
Realisasi s/d
Juni % Prognosa
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 15.120.000.000 7.292.007.825 48,23% 14.584.015.650 13.200.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 14.835.300.000 7.027.993.252 47,37% 14.055.986.504 12.672.201.300
- Pasien BPJS 10.630.834.000 5.488.043.496 51,62% 10.976.086.992 10.274.330.400
- Pasien Umum dan Non BPJS 4.204.466.000 1.539.949.756 36,63% 3.079.899.512 2.397.870.900
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya 284.700.000 264.014.573 92,73% 528.029.146 527.798.700
B. Penerimaan RM 26.838.163.000 8.093.813.889 30,16% 25.530.274.306 18.326.042.000
1. Belanja Pegawai 8.842.317.000 4.307.709.356 48,72% 8.615.418.712 8.417.208.000
2. Belanja Barang 16.180.319.000 3.413.864.783 21,10% 15.135.639.134 6.908.834.000
3. Belanja Modal 1.815.527.000 372.239.750 20,50% 1.779.216.460 3.000.000.000
JUMLAH 41.958.163.000 15.385.821.714 36,67% 40.114.289.956 31.526.042.000
Tabel 2.24
Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2019
dan Proyeksi Tahun 2020
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2019 Proyeksi
Tahun 2020 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1 UNIT INSTALASI RAWAT
JALAN
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
A. Pendapatan BLU 3.778.486.035 1.420.949.238 110,12% 2.841.898.476 2.963.475.754
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 3.778.486.035 1.420.949.238 37,61% 2.841.898.476 2.963.475.754
- Pasien BPJS 2.715.071.035 1.068.286.982 39,35% 2.136.573.964 2.441.839.754
- Pasien Umum dan Non BPJS 1.063.415.000 352.662.256 33,16% 705.324.512 521.636.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM 10.508.213.593 3.218.198.729 30,63% 9.984.139.852 6.936.970.600
1. Belanja Pegawai 3.599.527.274 1.753.580.800 48,72% 3.507.161.600 3.366.883.200
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
65
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2019 Proyeksi
Tahun 2020 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
2. Belanja Barang 6.586.678.531 1.389.714.867 21,10% 6.161.410.621 2.768.298.400
3. Belanja Modal 322.007.788 74.903.062 23,26% 315.567.632 801.789.000
Jumlah Unit Instalasi Rawat Jalan 14.286.699.628 4.639.147.967 32,47% 12.826.038.328 9.900.446.354
2 UNIT INSTALASI RAWAT INAP
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
A. Pendapatan BLU 462.062.600 173.396.353 37,53% 346.792.706 388.341.912
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 462.062.600 173.396.353 37,53% 346.792.706 388.341.912
- Pasien BPJS 405.465.600 155.682.353 38,40% 311.364.706 358.069.412
- Pasien Umum dan Non BPJS 56.597.000 17.714.000 31,30% 35.428.000 30.272.500
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM 2.009.298.929 687.566.736 34,22% 1.914.520.000 1.407.005.836
1. Belanja Pegawai 626.004.743 304.970.574 48,72% 609.941.148 612.160.582
2. Belanja Barang 1.145.509.310 241.689.542 21,10% 1.071.549.673 505.569.164
3. Belanja Modal 237.784.876 140.906.619 59,26% 233.029.179 289.276.091
Jumlah Unit Instalasi Rawat Inap 2.471.361.529 860.963.089 34,84% 2.261.312.706 1.795.347.748
3 UNIT INSTALASI RAWAT
DARURAT
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
A. Pendapatan BLU 1.893.071.550 204.330.301 10,79% 408.660.602 406.221.392
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1.893.071.550 204.330.301 10,79% 408.660.602 406.221.392
- Pasien BPJS 1.360.286.550 133.959.301 9,85% 267.918.602 308.106.392
- Pasien Umum dan Non BPJS 532.785.000 70.371.000 13,21% 140.742.000 98.115.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM 2.681.834.903 789.069.261 29,42% 2.543.312.757 1.832.022.545
1. Belanja Pegawai 860.756.522 419.334.539 48,72% 838.669.078 765.200.727
2. Belanja Barang 1.575.075.301 332.323.120 21,10% 1.473.380.801 626.511.455
3. Belanja Modal 246.003.080 37.411.602 15,21% 231.262.878 440.310.364
Jumlah Unit Instalasi Rawat
Darurat 4.574.906.453 993.399.562 21,71% 2.951.973.359 2.238.243.938
4 UNIT INSTALASI BEDAH PARU
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
66
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2019 Proyeksi
Tahun 2020 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
A. Pendapatan BLU 178.434.592 356.869.184 358.526.562
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 178.434.592 356.869.184 358.526.562
- Pasien BPJS 127.474.592 254.949.184 293.191.562
- Pasien Umum dan Non BPJS 50.960.000 101.920.000 65.335.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM 675.923.973 209.882.526 31,05% 641.933.137 467.695.064
1. Belanja Pegawai 234.751.779 114.363.965 48,72% 228.727.930 229.560.218
2. Belanja Barang 429.565.991 90.633.578 21,10% 401.831.127 187.953.436
3. Belanja Modal 11.606.204 4.884.982 42,09% 11.374.079 50.181.409
Jumlah Unit Instalasi Bedah Paru 675.923.973 388.317.118 57,45% 998.802.321 826.221.625
5 UNIT INSTALASI
LABORATORIUM
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 3.674.209.703 1.266.347.600 34,47% 2.532.695.200 2.343.354.200
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 3.674.209.703 1.266.347.600 34,47% 2.532.695.200 2.343.354.200
- Pasien BPJS 2.482.264.703 910.927.600 36,70% 1.821.855.200 1.821.855.200
- Pasien Umum dan Non BPJS 1.191.945.000 355.420.000 29,82% 710.840.000 521.499.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM 4.145.781.850 1.230.193.063 29,67% 3.946.856.192 3.088.527.027
1. Belanja Pegawai 1.330.260.080 648.062.469 48,72% 1.296.124.939 1.300.841.236
2. Belanja Barang 2.434.207.283 513.590.277 21,10% 2.277.043.056 1.065.069.473
3. Belanja Modal 381.314.487 68.540.316 17,97% 373.688.197 722.616.318
Jumlah Unit Instalasi
Laboratorium 7.819.991.553 2.496.540.663 31,93% 6.479.551.392 5.431.881.227
6 UNIT INSTALASI RADIOLOGI
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 2.066.905.000 886.430.938 42,89% 1.772.861.876 1.625.536.876
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2.066.905.000 886.430.938 42,89% 1.772.861.876 1.625.536.876
- Pasien BPJS 1.280.000.000 587.830.938 45,92% 1.175.661.876 1.175.661.876
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
67
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2019 Proyeksi
Tahun 2020 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
- Pasien Umum dan Non BPJS 786.905.000 298.600.000 37,95% 597.200.000 449.875.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM 2.068.162.938 489.725.894 23,68% 1.988.850.987 1.218.656.482
1. Belanja Pegawai 547.754.150 266.849.252 48,72% 533.698.504 535.640.509
2. Belanja Barang 1.002.320.646 211.478.349 21,10% 937.605.964 438.558.018
3. Belanja Modal 518.088.142 11.398.292 2,20% 517.546.519 244.457.955
Jumlah Unit Instalasi Radiologi 4.135.067.938 1.376.156.832 33,28% 3.761.712.863 2.844.193.358
7 UNIT INSTALASI REHAB
MEDIK
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
A. Pendapatan BLU 146.475.362 267.320.003 182,50% 534.640.006 531.896.006
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 146.475.362 267.320.003 182,50% 534.640.006 531.896.006
- Pasien BPJS 133.395.362 224.178.003 168,06% 448.356.006 448.356.006
- Pasien Umum dan Non BPJS 13.080.000 43.142.000 329,83% 86.284.000 83.540.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM 675.923.973 209.882.526 31,05% 641.933.137 523.588.064
1. Belanja Pegawai 234.751.779 114.363.965 48,72% 228.727.930 229.560.218
2. Belanja Barang 429.565.991 90.633.578 21,10% 401.831.127 189.153.436
3. Belanja Modal 11.606.204 4.884.982 42,09% 11.374.079 104.874.409
Jumlah Unit Instalasi Rehab Medik 822.399.335 477.202.529 58,03% 1.176.573.143 1.055.484.070
8 UNIT INSTALASI FARMASI
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
A. Pendapatan BLU 2.695.017.778 2.573.317.663 95,48% 5.146.635.326 3.917.038.145
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2.695.017.778 2.573.317.663 95,48% 5.146.635.326 3.917.038.145
- Pasien BPJS 2.198.017.778 2.247.045.163 102,23% 4.494.090.326 3.370.567.745
- Pasien Umum dan Non BPJS 497.000.000 326.272.500 65,65% 652.545.000 546.470.400
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM 2.495.866.903 769.569.261 30,83% 2.370.884.257 1.741.023.900
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
68
KODE
Uraian
Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun
Pendapatan
TA 2019 Proyeksi
Tahun 2020 Target Realisasi s/d
Juni % Prognosa
1. Belanja Pegawai 860.756.522 419.334.539 48,72% 838.669.078 841.720.800
2. Belanja Barang 1.575.075.301 332.323.120 21,10% 1.473.380.801 689.162.600
3. Belanja Modal 60.035.080 17.911.602 29,84% 58.834.378 210.140.500
Jumlah Unit Instalasi Farmasi 5.190.884.681 3.342.886.924 64,40% 7.517.519.583 5.658.062.045
9 UNIT INSTALASI KONSELING
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
A. Pendapatan BLU 78.396.972 33.397.227 42,60% 66.794.454 63.450.454
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 78.396.972 33.397.227 42,60% 66.794.454 63.450.454
- Pasien BPJS 56.332.972 28.341.227 0,00% 56.682.454 56.682.454
- Pasien Umum dan Non BPJS 22.064.000 5.056.000 22,92% 10.112.000 6.768.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM 1.126.539.956 349.804.210 31,05% 1.069.888.562 798.755.773
1. Belanja Pegawai 391.252.965 190.606.609 48,72% 381.213.217 382.600.364
2. Belanja Barang 715.943.319 151.055.964 21,10% 669.718.546 313.255.727
3. Belanja Modal 19.343.673 8.141.637 42,09% 18.956.799 102.899.682
Jumlah Unit Instalasi Konseling 1.204.936.928 383.201.437 31,80% 1.136.683.016 862.206.227
10 UNIT PSD
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
A. Pendapatan BLU 40.675.000 24.069.337 59,17% 48.138.674 74.360.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 40.675.000 24.069.337 59,17% 48.138.674 74.360.000
- Pasien BPJS 4.317.337 0,00% 8.634.674
- Pasien Umum dan Non BPJS 40.675.000 19.752.000 48,56% 39.504.000 74.360.000
2. Pendapatan Hibah BLU
3. Pendapatan Kerjasama BLU
4. Pendapatan BLU Lainnya
B. Penerimaan RM 450.615.982 139.921.684 31,05% 427.955.425 311.796.709
1. Belanja Pegawai 156.501.186 76.242.643 48,72% 152.485.287 153.040.145
2. Belanja Barang 286.377.327 60.422.386 21,10% 267.887.418 125.302.291
3. Belanja Modal 7.737.469 3.256.655 42,09% 7.582.720 33.454.273
Jumlah Unit PSD 491.290.982 163.991.021 33,38% 476.094.099 386.156.709
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
69
Tabel 2.25 Rincian Realisasi Belanja Tahun 2019 dan Rencana Belanja Tahun 2020
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugs Teknis Lainnya pada
Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
2094.509 Layanan Operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Layanan
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 11.902.723.000 4.718.530.679 39,64% 11.009.904.918 11.089.190.000
525112 Belanja Barang 106.039.000 8.953.260 8,44% 79.529.250 39.999.000
525113 Belanja Jasa 128.100.000 45.000.000 35,13% 123.100.000 250.000.000
525115 Belanja Perjalanan 12.000.000 0,00% 9.000.000 3.200.000
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 1 Paket
525112 Belanja Barang 3.496.000 0,00% 3.408.600
525121 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi - BLU 1.456.915.000 0,00% 1.384.069.250 1.817.611.000
TOTAL BELANJA BARANG BLU 13.609.273.000 4.772.483.939 35,07% 12.609.012.018 13.200.000.000
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 50 Unit 10 Unit
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 205.586.000 0,00% 200.446.350
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana
Internal 1 1 100%
525112 Belanja Barang 3.095.000 0,00% 3.017.625
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 1.179.046.000 6.185.000 0,52% 1.149.569.850
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 123.000.000 0,00% 100.286.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
70
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
TOTAL BELANJA MODAL - BLU 1.510.727.000 6.185.000 0,41% 1.450.302.200 - -
TOTAL BELANJA BLU 53 13 24,5% 15.120.000.000 4.778.668.939 31,60% 14.059.314.218 2 13.200.000.000
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1 Layanan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 6.049.586.000 3.008.847.700 49,74% 6.017.695.400 5.576.866.000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 101.000 43.914 43,48% 87.828 94.000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 428.015.000 213.392.840 49,86% 426.785.680 402.609.000
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 128.679.000 64.458.012 50,09% 128.916.024 122.052.000
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 108.250.000 48.255.000 44,58% 96.510.000 114.870.000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 628.250.000 306.065.000 48,72% 612.130.000 493.010.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 10.009.000 12.166.750 121,56% 24.333.500 46.605.000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 307.134.000 153.313.140 49,92% 306.626.280 322.794.000
511129 Belanja Uang Makan PNS 988.091.000 410.675.000 41,56% 821.350.000 1.187.736.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 107.910.000 52.305.000 48,47% 104.610.000 110.600.000
512211 Belanja uang lembur 86.292.000 38.187.000 44,25% 76.374.000 39.972.000
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 8.842.317.000 4.307.709.356 48,72% 8.615.418.712 1 Layanan 8.417.208.000
52 BELANJA BARANG
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 2.333.930.000 426.561.033 18,28% 2.217.233.500 1 Layanan 2.215.241.000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 647.064.000 232.214.865 35,89% 614.710.800 522.720.000
521211 Belanja Bahan 163.459.000 10.239.600 6,26% 155.286.050 248.555.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
71
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 19.560.000 - 0,00% 18.582.000 17.210.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 339.414.000 85.373.568 25,15% 322.443.300 351.676.000
522141 Belanja Sewa 4.085.000 - 0,00% 3.880.750
522151 Belanja Jasa Profesi 142.800.000 16.200.000 11,34% 135.660.000 157.600.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 519.250.000 50.000.000 9,63% 493.287.500 126.000.000
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota
229.567.000 13.321.000 5,80% 218.088.650 400.723.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Luar Kota 268.731.000 19.212.000 7,15% 255.294.450 390.757.000
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 5.806.967.000 1.229.125.930 21,17% 5.690.827.660 1 PT 1.145.117.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 20.093.000 - 0,00% 19.691.140 -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 109.500.000 43.107.900 39,37% 107.310.000 109.500.000
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
5.677.374.000 1.186.018.030 20,89% 5.563.826.520 1.035.617.000
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 7.994.488.000 1.758.177.820 21,99% 7.183.542.654 1 Layanan 3.514.001.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 2.065.019.000 694.890.791 33,65% 2.023.718.620 808.919.000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2.400.000 847.300 35,30% 2.280.000 2.400.000
521121 Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
5.000.000 - 0,00% 4.750.000 5.000.000
521122 Belanja Barang Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian
Negara/Lembaga lain
1.528.000 - 0,00% 1.500.000 1.500.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
1.154.755.000 188.852.850 16,35% 1.097.017.250 449.602.000
522111 Belanja Langganan Listrik 878.940.000 202.206.279 23,01% 485.295.070 420.000.000
522112 Belanja Langganan Telepon 60.000.000 22.497.980 37,50% 53.995.152 42.000.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
72
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target Realisasi s.d Juni % Prognosa
522113 Belanja Langganan Air 12.000.000 1.041.251 8,68% 2.499.002 3.000.000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 144.000.000 5.938.900 0,00% 14.253.360 60.000.000
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 1.303.916.000 116.484.000 8,93% 1.238.720.200 227.930.000
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin 1.450.688.000 194.713.967 13,42% 1.378.153.600 975.400.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 210.720.000 98.920.000 46,94% 210.720.000 210.720.000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 7.890.000 - 0,00% 7.890.000 11.490.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 697.632.000 231.784.502 33,22% 662.750.400 296.040.000
2094.508 Alat Kesehatan - - - 33 17.208.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - - 33 17.208.000
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana
Internal 1 0 0,00% 44.934.000 - 0,00% 44.035.320 1 17.267.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 44.934.000 - 0,00% 44.035.320 17.267.000
TOTAL BELANJA BARANG - RM 4 3 75% 16.180.319.000 3.413.864.783 21,10% 15.135.639.134 37 6.908.834.000
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 25 11 44% 1.378.360.000 188.238.750 13,66% 1.350.792.800 93 1.160.015.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25 11 44% 1.378.360.000 188.238.750 13,66% 1.350.792.800 93 1.160.015.000
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana
Internal 1 1 100% 437.167.000 184.001.000 42,09% 428.423.660 1 1.839.985.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 437.167.000 184.001.000 42,09% 428.423.660 1.839.985.000
TOTAL BELANJA MODAL - RM 26 12 46% 1.815.527.000 372.239.750 20,50% 1.779.216.460 94 3.000.000.000
TOTAL BELANJA RM 31 16 51,6% 26.838.163.000 8.093.813.889 30,16% 25.530.274.306 132 18.326.042.000
TOTAL BELANJA BLU + RM 84 29 34% 41.958.163.000 12.872.482.828 30,68% 39.589.588.524 134 31.526.042.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
73
Tabel 2.26
Rincian Belanja Per Unit Instalasi Tahun 2019 dan Rencana Belanja Tahun 2020
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
1 INSTALASI RAWAT JALAN
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugs Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Layanan
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.845.356.265 1.920.817.799 39,64% 4.481.908.197 4.435.676.000
525112 Belanja Barang 43.166.319 3.644.690 8,44% 32.374.739 15.999.600
525113 Belanja Jasa 52.146.903 18.318.584 35,13% 50.111.504 100.000.000
525115 Belanja Perjalanan 4.884.956 - 0,00% 3.663.717 1.280.000
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 1 Paket
525112 Belanja Barang 1.423.150 - 0,00% 1.387.572 -
525121 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi - BLU 593.080.442 - 0,00% 563.426.420 727.044.400
TOTAL BELANJA BARANG BLU 5.540.058.035 1.942.781.073 35,07% 5.132.872.149 5.280.000.000
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 13 Unit - 0,00%
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 13 Unit - 0.00% 20.324.000 - 0,00% 19.815.900 -
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 100%
525112 Belanja Barang 1.259.912 - 1.228.414 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 479.965.628 2.517.788 0,52% 467.966.488 -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
74
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 50.070.796 - 0,00% 40.824.389 -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU 551.620.336 2.517.788 0,46% 528.606.777 - -
TOTAL BELANJA BLU 16 3 18,75% 6.091.678.372 1.945.298.860 31,93% 5.661.478.926 2 5.280.000.000
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1 Layanan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.462.663.327 1.224.840.657 49,74% 2.449.681.313 2.230.746.400
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 41.115 17.876 43,48% 35.753 37.600
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 174.236.195 86.867.882 49,86% 173.735.764 161.043.600
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 52.382.602 26.239.545 50,09% 52.479.089 48.820.800
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 44.066.372 19.643.628 44,58% 39.287.257 45.948.000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 255.747.788 124.592.832 48,72% 249.185.664 197.204.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 4.074.460 4.952.836 121,56% 9.905.673 18.642.000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 125.028.000 62.410.659 49,92% 124.821.318 129.117.600
511129 Belanja Uang Makan PNS 402.231.735 167.177.434 41,56% 334.354.867 475.094.400
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 43.927.965 21.292.301 48,47% 42.584.602 44.240.000
512211 Belanja uang lembur 35.127.717 15.545.150 44,25% 31.090.301 15.988.800
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 3.599.527.274 1.753.580.800 48,72% 3.507.161.600 1 Layanan 3.366.883.200
52 BELANJA BARANG
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 950.095.398 173.644.314 18,28% 902.590.628 1 Layanan 886.096.400
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 263.406.584 94.529.945 35,89% 250.236.255 209.088.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
75
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
521211 Belanja Bahan 66.540.832 4.168.333 6,26% 63.213.790 99.422.000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 7.962.478 - 7.564.354 6.884.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 138.168.531 34.753.842 25,15% 131.260.104 140.670.400
522141 Belanja Sewa 1.662.920 - 0,00% 1.579.774 -
522151 Belanja Jasa Profesi 58.130.973 6.594.690 11,34% 55.224.425 63.040.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 211.376.106 20.353.982 9,63% 200.807.301 50.400.000
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota
93.452.053 5.422.708 5,80% 88.779.450 160.289.200
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Luar Kota 109.394.920 7.820.814 7,15% 103.925.174 156.302.800
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 2.363.898.071 500.352.148 21,17% 2.316.620.109 1 PT 458.046.800
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 8.179.451 - 0,00% 8.015.862 -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 44.575.221 17.548.349 39,37% 43.683.717 43.800.000
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
2.311.143.398 482.803.800 20,89% 2.264.920.530 414.246.800
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 3.254.393.345 715.718.405 21,99% 2.924.274.001 1 Layanan 1.405.600.400
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 840.627.204 282.875.897 33,65% 823.814.659 323.567.600
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 976.991 344.919 35,30% 928.142 960.000
521121 Belanja Barang Operasional kepada BLU
dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 2.035.398 - 1.933.628 2.000.000
521122
Belanja Barang Operasional Kepada BLU
yang berada dalam Kementerian
Negara/Lembaga lain
622.018 - 610.619 600.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
470.077.257 76.878.151 16,35% 446.573.394 179.840.800
522111 Belanja Langganan Listrik 357.798.584 82.314.060 23,01% 197.553.745 168.000.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
76
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
522112 Belanja Langganan Telepon 24.424.779 9.158.470 37,50% 21.980.327 16.800.000
522113 Belanja Langganan Air 4.884.956 423.872 8,68% 1.017.293 1.200.000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 58.619.469 2.417.605 4,12% 5.802.253 24.000.000
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 530.797.664 47.418.265 8,93% 504.257.781 91.172.000
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
590.545.558 79.264.093 13,42% 561.018.280 390.160.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 85.779.823 40.268.319 46,94% 85.779.823 84.288.000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3.211.858 - 0,00% 3.211.858 4.596.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 283.991.788 94.354.753 33,22% 269.792.198 118.416.000
2094.508 Alat Kesehatan - - - 21 Unit 11.648.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - - - 21 Unit 11.648.000
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 18.291.717 - 0,00% 17.925.882 1 Layanan 6.906.800
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 18.291.717 - 0,00% 17.925.882 6.906.800
TOTAL BELANJA BARANG - RM 4 4 100% 6.586.678.531 1.389.714.867 21,10% 6.161.410.621 25 2.768.298.400
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 7 6 86% 144.046.000 - 0,00% 141.165.080 21 65.795.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7 6 86% 144.046.000 0,00% 141.165.080 21 65.795.000
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 100% 177.961.788 74.903.062 42,09% 174.402.552 1 735.994.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 177.961.788 74.903.062 42,09% 174.402.552 735.994.000
TOTAL BELANJA MODAL - RM 8 7 87,5% 322.007.788 74.903.062 0 315.567.632 22 801.789.000
TOTAL BELANJA RM 13 12 92% 10.508.213.593 3.218.198.729 30,63% 9.984.139.852 48 6.936.970.600
TOTAL BELANJA BLU + RM
INSTALASI RAWAT JALAN 29 15 51,7% 16.599.891.965 5.163.497.589 31,11% 15.645.618.778 50 12.216.970.600
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
77
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
2 INSTALASI RAWAT INAP
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugs Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Layanan
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 842.670.655 334.055.269 39,64% 779.462.295 806.486.545
525112 Belanja Barang 7.507.186 633.859 8,44% 5.630.389 2.909.018
525113 Belanja Jasa 9.069.027 3.185.841 35,13% 8.715.044 18.181.818
525115 Belanja Perjalanan 849.558 - 0,00% 637.168 232.727
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 1 Paket
525112 Belanja Barang 247.504 - 241.317 -
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
103.144.425 - 0,00% 97.987.204 132.189.891
TOTAL BELANJA BARANG BLU 963.488.354 337.874.969 35,07% 892.673.417 960.000.000
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 17 Unit - 0,00%
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 40.586.000 - 0,00% 39.571.350 -
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal
525112 Belanja Barang 219.115 - 213.637 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 83.472.283 437.876 0,52% 81.385.476 -
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 8.707.965 - 0,00% 7.099.894 -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU 132.985.363 437.876 0,33% 128.056.720 - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
78
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
TOTAL BELANJA BLU 19 2 10,5% 1.096.473.717 338.312.845 30,85% 1.020.730.137 2 960.000.000
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 428.289.274 213.015.766 49,74% 426.031.533 405.590.255
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7.150 3.109 43,48% 6.218 6.836
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 30.301.947 15.107.458 49,86% 30.214.915 29.280.655
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 9.110.018 4.563.399 50,09% 9.126.798 8.876.509
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 7.663.717 3.416.283 44,58% 6.832.566 8.354.182
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 44.477.876 21.668.319 48,72% 43.336.637 35.855.273
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 708.602 861.363 121,56% 1.722.726 3.389.455
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 21.744.000 10.854.028 49,92% 21.708.055 23.475.927
511129 Belanja Uang Makan PNS 69.953.345 29.074.336 41,56% 58.148.673 86.380.800
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 7.639.646 3.703.009 48,47% 7.406.018 8.043.636
512211 Belanja uang lembur 6.109.168 2.703.504 44,25% 5.407.009 2.907.055
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 626.004.743 304.970.574 48,72% 609.941.148 1 612.160.582
52 BELANJA BARANG
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 165.233.982 30.199.011 18,28% 156.972.283 1 161.108.436
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 45.809.841 16.439.990 35,89% 43.519.349 38.016.000
521211 Belanja Bahan 11.572.319 724.927 6,26% 10.993.703 18.076.727
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.384.779 - 0,00% 1.315.540 1.251.636
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
79
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 24.029.310 6.044.146 25,15% 22.827.844 25.576.436
522141 Belanja Sewa 289.204 - 274.743 -
522151 Belanja Jasa Profesi 10.109.735 1.146.903 11,34% 9.604.248 11.461.818
522191 Belanja Jasa Lainnya 36.761.062 3.539.823 9,63% 34.923.009 9.163.636
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 16.252.531 943.080 5,80% 15.439.904 29.143.491
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Luar Kota 19.025.204 1.360.142 7,15% 18.073.943 28.418.691
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 411.112.708 87.017.765 21,17% 402.890.454 1 83.281.236
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.422.513 - 0,00% 1.394.063 -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 7.752.212 3.051.887 39,37% 7.597.168 7.963.636
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
401.937.982 83.965.878 20,89% 393.899.223 75.317.600
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 565.981.451 124.472.766 21,99% 508.569.391 1 255.563.709
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 146.196.035 49.195.808 33,65% 143.272.115 58.830.473
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 169.912 59.986 35,30% 161.416 174.545
521121 Belanja Barang Operasional kepada BLU
dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 353.982 - 0,00% 336.283 363.636
521122
Belanja Barang Operasional Kepada BLU
yang berada dalam Kementerian
Negara/Lembaga lain
108.177 - 0,00% 106.195 109.091
521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 81.752.566 13.370.113 16,35% 77.664.938 32.698.327
522111 Belanja Langganan Listrik 62.225.841 14.315.489 23,01% 34.357.173 30.545.455
522112 Belanja Langganan Telepon 4.247.788 1.592.777 37,50% 3.822.666 3.054.545
522113 Belanja Langganan Air 849.558 73.717 8,68% 176.921 218.182
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
80
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 10.194.690 420.453 4,12% 1.009.087 4.363.636
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
92.312.637 8.246.655 8,93% 87.697.005 16.576.727
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin 102.703.575 13.785.060 13,42% 97.568.396 70.938.182
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 14.918.230 7.003.186 46,94% 14.918.230 15.325.091
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 558.584 - 0,00% 558.584 835.636
524111 Belanja Perjalanan Biasa 49.389.876 16.409.522 33,22% 46.920.382 21.530.182
2094.508 Alat Kesehatan - - 0,00% - 10 4.360.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - - 0,00% - 10 4.360.000
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00% 3.181.168 - 0,00% 3.117.545 1 1.255.782
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.181.168 - 0,00% 3.117.545 1.255.782
TOTAL BELANJA BARANG - RM 4 3 75% 1.145.509.310 241.689.542 21,10% 1.071.549.673 14 505.569.164
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 6 1 17% 206.835.000 127.880.000 61,83% 202.698.300 21 155.459.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6 1 17% 206.835.000 127.880.000 61,83% 202.698.300 21 155.459.000
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 30.949.876 13.026.619 42,09% 30.330.879 1 133.817.091
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.949.876 13.026.619 42,09% 30.330.879 133.817.091
TOTAL BELANJA MODAL - RM 7 2 28,5% 237.784.876 140.906.619 1 233.029.179 22 289.276.091
TOTAL BELANJA RM 12 6 50% 2.009.298.929 687.566.736 34,22% 1.914.520.000 37 1.407.005.836
TOTAL BELANJA BLU + RM
INSTALASI RAWAT INAP 31 8 25,8% 3.105.772.646 1.025.879.581 33,03% 2.935.250.137 39 2.367.005.836
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
81
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
3 INSTALASI RAWAT DARURAT
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugs Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Layanan
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.158.672.150 459.325.995 39,64% 1.071.760.656 1.008.108.182
525112 Belanja Barang 10.322.381 871.556 8,44% 7.741.785 3.636.273
525113 Belanja Jasa 12.469.912 4.380.531 35,13% 11.983.186 22.727.273
525115 Belanja Perjalanan 1.168.142 - 0,00% 876.106 290.909
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 1 Paket
525112 Belanja Barang 340.319 - 0,00% 331.811 -
525121 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi - BLU 141.823.584 - 0,00% 134.732.405 165.237.364
TOTAL BELANJA BARANG BLU 1.324.796.487 464.578.083 35,07% 1.227.425.949 1.200.000.000
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 12 Unit 10 Unit 83,3%
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 30.501.000 - 0,00% 29.738.475 -
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00%
525112 Belanja Barang 301.283 - 0,00% 293.751 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 114.774.389 602.080 0,52% 111.905.030 -
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 11.973.451 - 0,00% 9.762.354 -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU 13 10 76,9% 157.550.124 602.080 0,38% 151.405.859 - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
82
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
TOTAL BELANJA BLU 15 11 73% 1.482.346.611 465.180.162 31,38% 1.378.831.807 2 1.200.000.000
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1 Layanan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 588.897.752 292.896.679 49,74% 585.793.358 506.987.818
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.832 4.275 43,48% 8.550 8.545
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 41.665.177 20.772.754 49,86% 41.545.509 36.600.818
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12.526.274 6.274.674 50,09% 12.549.347 11.095.636
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 10.537.611 4.697.389 44,58% 9.394.779 10.442.727
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 61.157.080 29.793.938 48,72% 59.587.876 44.819.091
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 974.327 1.184.374 121,56% 2.368.748 4.236.818
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 29.898.000 14.924.288 49,92% 29.848.576 29.344.909
511129 Belanja Uang Makan PNS 96.185.850 39.977.212 41,56% 79.954.425 107.976.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 10.504.513 5.091.637 48,47% 10.183.274 10.054.545
512211 Belanja uang lembur 8.400.106 3.717.319 44,25% 7.434.637 3.633.818
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 860.756.522 419.334.539 48,72% 838.669.078 1 Layanan 765.200.727
52 BELANJA BARANG
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 227.196.726 41.523.640 18,28% 215.836.889 1 Layanan 201.385.545
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 62.988.531 22.604.987 35,89% 59.839.104 47.520.000
521211 Belanja Bahan 15.911.938 996.775 6,26% 15.116.341 22.595.909
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.904.071 - 0,00% 1.808.867 1.564.545
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
83
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 33.040.301 8.310.701 25,15% 31.388.286 31.970.545
522141 Belanja Sewa 397.655 - 377.772 -
522151 Belanja Jasa Profesi 13.900.885 1.576.991 11,34% 13.205.841 14.327.273
522191 Belanja Jasa Lainnya 50.546.460 4.867.257 9,63% 48.019.137 11.454.545
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 22.347.230 1.296.735 5,80% 21.229.869 36.429.364
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Luar Kota 26.159.655 1.870.195 7,15% 24.851.672 35.523.364
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 565.279.973 119.649.427 21,17% 553.974.374 1 Layanan 104.101.545
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.955.956 - 0,00% 1.916.837 -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 10.659.292 4.196.344 39,37% 10.446.106 9.954.545
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
552.664.726 115.453.083 20,89% 541.611.431 94.147.000
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 778.224.496 171.150.053 21,99% 699.282.913 1 Layanan 319.454.636
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 201.019.549 67.644.236 33,65% 196.999.158 73.538.091
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 233.628 82.481 35,30% 221.947 218.182
521121 Belanja Barang Operasional kepada BLU
dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 486.726 - 462.389 454.545
521122
Belanja Barang Operasional Kepada BLU
yang berada dalam Kementerian
Negara/Lembaga lain
148.743 - 146.018 136.364
521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 112.409.779 18.383.906 16,35% 106.789.290 40.872.909
522111 Belanja Langganan Listrik 85.560.531 19.683.797 23,01% 47.241.113 38.181.818
522112 Belanja Langganan Telepon 5.840.708 2.190.069 37,50% 5.256.165 3.818.182
522113 Belanja Langganan Air 1.168.142 101.361 8,68% 243.266 272.727
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
84
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 14.017.699 578.123 4,12% 1.387.495 5.454.545
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
126.929.876 11.339.150 8,93% 120.583.382 20.720.909
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin 141.217.416 18.954.457 13,42% 134.156.545 88.672.727
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 20.512.566 9.629.381 46,94% 20.512.566 19.156.364
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 768.053 - 0,00% 768.053 1.044.545
524111 Belanja Perjalanan Biasa 67.911.080 22.563.093 33,22% 64.515.526 26.912.727
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00% 4.374.106 - 0,00% 4.286.624 1 Layanan 1.569.727
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 4.374.106 - 0,00% 4.286.624 1.569.727
TOTAL BELANJA BARANG - RM 4 3 75% 1.575.075.301 332.323.120 21,10% 1.473.380.801 4 626.511.455
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 6 Unit 2 Unit 33% 203.447.000 19.500.000 9,58% 189.557.920 28 Unit 273.039.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6 Unit 2 Unit 33% 203.447.000 19.500.000 9,58% 189.557.920 28 Unit 273.039.000
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 100% 42.556.080 17.911.602 42,09% 41.704.958 1 167.271.364
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.556.080 17.911.602 42,09% 41.704.958 167.271.364
TOTAL BELANJA MODAL - RM 7 3 43% 246.003.080 37.411.602 1 231.262.878 29 440.310.364
TOTAL BELANJA RM 10 6 60% 2.681.834.903 789.069.261 29,42% 2.543.312.757 35 1.832.022.545
TOTAL BELANJA BLU + RM
INSTALASI RAWAT DARURAT 25 17 64% 4.164.181.513 1.254.249.424 30,12% 3.922.144.564 37 3.032.022.545
4 INSTALASI BEDAH PARU
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
85
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugs Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Layanan
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 316.001.496 125.270.726 39,64% 292.298.361 302.432.455
525112 Belanja Barang 2.815.195 237.697 8,44% 2.111.396 1.090.882
525113 Belanja Jasa 3.400.885 1.194.690 35,13% 3.268.142 6.818.182
525115 Belanja Perjalanan 318.584 - 0,00% 238.938 87.273
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 1 Paket
525112 Belanja Barang 92.814 - 0,00% 90.494 -
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
38.679.159 - 0,00% 36.745.201 49.571.209
TOTAL BELANJA BARANG BLU 361.308.133 126.703.113 35,07% 334.752.531 360.000.000
53 BELANJA MODAL
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 100%
525112 Belanja Barang 82.168 - 0,00% 80.114 -
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 31.302.106 164.204 0,52% 30.519.554 -
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 3.265.487 - 0,00% 2.662.460 -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU 1 1 100% 34.649.761 164.204 0,47% 33.182.014 - -
TOTAL BELANJA BLU 3 3 100% 395.957.894 126.867.317 32,04% 367.934.545 2 360.000.000
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1 Layanan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 160.608.478 79.880.912 49,74% 159.761.825 152.096.345
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
86
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.681 1.166 43,48% 2.332 2.564
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 11.363.230 5.665.297 49,86% 11.330.593 10.980.245
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 3.416.257 1.711.275 50,09% 3.422.549 3.328.691
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 2.873.894 1.281.106 44,58% 2.562.212 3.132.818
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 16.679.204 8.125.619 48,72% 16.251.239 13.445.727
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 265.726 323.011 121,56% 646.022 1.271.045
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 8.154.000 4.070.260 49,92% 8.140.521 8.803.473
511129 Belanja Uang Makan PNS 26.232.504 10.902.876 41,56% 21.805.752 32.392.800
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 2.864.867 1.388.628 48,47% 2.777.257 3.016.364
512211 Belanja uang lembur 2.290.938 1.013.814 44,25% 2.027.628 1.090.145
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 234.751.779 114.363.965 48,72% 228.727.930 1 layanan 229.560.218
52 BELANJA BARANG
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 61.962.743 11.324.629 18,28% 58.864.606 1 layanan 60.415.664
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 17.178.690 6.164.996 35,89% 16.319.756 14.256.000
521211 Belanja Bahan 4.339.619 271.848 6,26% 4.122.638 6.778.773
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 519.292 - 0,00% 493.327 469.364
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9.010.991 2.266.555 25,15% 8.560.442 9.591.164
522141 Belanja Sewa 108.451 - 0,00% 103.029 -
522151 Belanja Jasa Profesi 3.791.150 430.088 11,34% 3.601.593 4.298.182
522191 Belanja Jasa Lainnya 13.785.398 1.327.434 9,63% 13.096.128 3.436.364
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota
6.094.699 353.655 5,80% 5.789.964 10.928.809
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
87
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Luar Kota 7.134.451 510.053 7,15% 6.777.729 10.657.009
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 154.167.265 32.631.662 21,17% 151.083.920 1 layanan 31.230.464
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 533.442 - 522.774 -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.907.080 1.144.458 39,37% 2.848.938 2.986.364
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
150.726.743 31.487.204 20,89% 147.712.208 28.244.100
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 212.243.044 46.677.287 21,99% 190.713.522 1 layanan 95.836.391
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 54.823.513 18.448.428 33,65% 53.727.043 22.061.427
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 63.717 22.495 35,30% 60.531 65.455
521121 Belanja Barang Operasional kepada BLU
dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 132.743 - 126.106 136.364
521122
Belanja Barang Operasional Kepada BLU
yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
40.566 - 39.823 40.909
521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 30.657.212 5.013.792 16,35% 29.124.352 12.261.873
522111 Belanja Langganan Listrik 23.334.690 5.368.308 23,01% 12.883.940 11.454.545
522112 Belanja Langganan Telepon 1.592.920 597.292 37,50% 1.433.500 1.145.455
522113 Belanja Langganan Air 318.584 27.644 8,68% 66.345 81.818
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 3.823.009 157.670 4,12% 378.408 1.636.364
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 34.617.239 3.092.496 8,93% 32.886.377 6.216.273
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin 38.513.841 5.169.397 13,42% 36.588.149 26.601.818
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 5.594.336 2.626.195 46,94% 5.594.336 5.746.909
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 209.469 - 0,00% 209.469 313.364
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
88
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
524111 Belanja Perjalanan Biasa 18.521.204 6.153.571 33,22% 17.595.143 8.073.818
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00% 1.192.938 - 0,00% 1.169.079 1 layanan 470.918
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.192.938 - 0,00% 1.169.079 470.918
TOTAL BELANJA BARANG - RM 4 3 75% 429.565.991 90.633.578 21,10% 401.831.127 4 187.953.436
53 BELANJA MODAL
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 100% 11.606.204 4.884.982 42,09% 11.374.079 1 50.181.409
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.606.204 4.884.982 42,09% 11.374.079 50.181.409
TOTAL BELANJA MODAL - RM 1 1 11.606.204 4.884.982 0 11.374.079 1 50.181.409
TOTAL BELANJA RM 6 5 83% 675.923.973 209.882.526 31,05% 641.933.137 6 467.695.064
TOTAL BELANJA BLU + RM
INSTALASI BEDAH PARU 9 8 88% 1.071.881.867 336.749.843 31,42% 1.009.867.682 8 827.695.064
5 INSTALASI LABORATORIUM
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugs Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Layanan
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.790.675.142 709.867.447 39,64% 1.656.357.377 1.713.783.909
525112 Belanja Barang 15.952.770 1.346.951 8,44% 11.964.577 6.181.664
525113 Belanja Jasa 19.271.681 6.769.912 35,13% 18.519.469 38.636.364
525114 Belanja Pemeliharaan - - - -
525115 Belanja Perjalanan 1.805.310 - 0,00% 1.353.982 494.545
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
89
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 1 Paket
525112 Belanja Barang 525.947 - 512.798 -
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
219.181.903 - 0,00% 208.222.808 280.903.518
TOTAL BELANJA BARANG BLU 2.047.412.752 717.984.309 35,07% 1.896.931.012 2.040.000.000
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 2 Unit 0 0,00%
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 97.675.000 - 0,00% 95.233.125 -
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00%
525112 Belanja Barang 465.619 - 0,00% 453.979
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 177.378.602 930.487 0,52% 172.944.137 -
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 18.504.425 - 0,00% 15.087.274 -
TOTAL BELANJA MODAL - BLU 3 0 0,00% 294.023.646 930.487 0,32% 283.264.536 - -
TOTAL BELANJA BLU 5 2 100% 2.341.436.398 718.914.796 30,70% 2.180.195.548 2 2.040.000.000
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 910.114.708 452.658.504 49,74% 905.317.007 861.879.291
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.195 6.607 43,48% 13.213 14.527
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 64.391.637 32.103.348 49,86% 64.206.695 62.221.391
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 19.358.788 9.697.223 50,09% 19.394.446 18.862.582
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 16.285.398 7.259.602 44,58% 14.519.204 17.752.636
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 94.515.487 46.045.177 48,72% 92.090.354 76.192.455
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
90
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1.505.779 1.830.396 121,56% 3.660.792 7.202.591
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 46.206.000 23.064.809 49,92% 46.129.617 49.886.345
511129 Belanja Uang Makan PNS 148.650.858 61.782.965 41,56% 123.565.929 183.559.200
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 16.234.248 7.868.894 48,47% 15.737.788 17.092.727
512211 Belanja uang lembur 12.981.982 5.744.947 44,25% 11.489.894 6.177.491
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 1.330.260.080 648.062.469 48,72% 1.296.124.939 1 1.300.841.236
52 BELANJA BARANG
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 351.122.212 64.172.899 18,28% 333.566.102 1 342.355.427
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 97.345.912 34.934.980 35,89% 92.478.616 80.784.000
521211 Belanja Bahan 24.591.177 1.540.471 6,26% 23.361.618 38.413.045
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2.942.655 - 0,00% 2.795.522 2.659.727
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 51.062.283 12.843.811 25,15% 48.509.169 54.349.927
522141 Belanja Sewa 614.558 - 583.830 -
522151 Belanja Jasa Profesi 21.483.186 2.437.168 11,34% 20.409.027 24.356.364
522191 Belanja Jasa Lainnya 78.117.257 7.522.124 9,63% 74.211.394 19.472.727
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 34.536.628 2.004.044 5,80% 32.809.797 61.929.918
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
40.428.558 2.890.301 7,15% 38.407.130 60.389.718
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 873.614.504 184.912.751 21,17% 856.142.214 1 176.972.627
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 3.022.841 - 2.962.384 -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 16.473.451 6.485.259 39,37% 16.143.982 16.922.727
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
91
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang
Konsumsi 854.118.212 178.427.491 20,89% 837.035.848 160.049.900
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1.202.710.584 264.504.628 21,99% 1.080.709.957 1 543.072.882
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 310.666.575 104.541.092 33,65% 304.453.244 125.014.755
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 361.062 127.470 35,30% 343.009 370.909
521121 Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
752.212 - 714.602 772.727
521122 Belanja Barang Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian
Negara/Lembaga lain
229.876 - 225.664 231.818
521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 173.724.204 28.411.491 16,35% 165.037.993 69.483.945
522111 Belanja Langganan Listrik 132.229.912 30.420.414 23,01% 73.008.993 64.909.091
522112 Belanja Langganan Telepon 9.026.549 3.384.652 37,50% 8.123.164 6.490.909
522113 Belanja Langganan Air 1.805.310 156.648 8,68% 375.956 463.636
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 21.663.717 893.463 4,12% 2.144.311 9.272.727
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 196.164.354 17.524.142 8,93% 186.356.136 35.225.545
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
218.245.097 29.293.252 13,42% 207.332.842 150.743.636
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 31.701.239 14.881.770 46,94% 31.701.239 32.565.818
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.186.991 - 0,00% 1.186.991 1.775.727
524111 Belanja Perjalanan Biasa 104.953.487 34.870.235 33,22% 99.705.812 45.751.636
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00% 6.759.982 - 0,00% 6.624.783 1 2.668.536
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 6.759.982 - 0,00% 6.624.783 2.668.536
TOTAL BELANJA BARANG - RM 4 3 75% 2.434.207.283 513.590.277 21,10% 2.277.043.056 4 1.065.069.473
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
92
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 3 1 33% 315.546.000 40.858.750 12,95% 309.235.080 10 438.255.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 1 33% 315.546.000 40.858.750 12,95% 309.235.080 10 438.255.000
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 100% 65.768.487 27.681.566 42,09% 64.453.117 1 284.361.318
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.768.487 27.681.566 42,09% 64.453.117 284.361.318
TOTAL BELANJA MODAL - RM 4 2 33% 381.314.487 68.540.316 1 373.688.197 11 722.616.318
TOTAL BELANJA RM 9 6 66% 4.145.781.850 1.230.193.063 29,67% 3.946.856.192 16 3.088.527.027
TOTAL BELANJA BLU + RM
INSTALASI LABORATORIUM 14 8 57% 6.487.218.248 1.949.107.859 30,05% 6.127.051.739 18 5.128.527.027
6 INSTALASI RADIOLOGI
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugs Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Layanan
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 737.336.823 292.298.361 39,64% 682.029.508 705.675.727
525112 Belanja Barang 6.568.788 554.627 8,44% 4.926.591 2.545.391
525113 Belanja Jasa 7.935.398 2.787.611 35,13% 7.625.664 15.909.091
525115 Belanja Perjalanan 743.363 - 0,00% 557.522 203.636
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 0 0,00% 1 Paket
525112 Belanja Barang 216.566 - 0,00% 211.152 -
525121 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi - BLU 90.251.372 - 0,00% 85.738.803 115.666.155
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
93
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
TOTAL BELANJA BARANG BLU 843.052.310 295.640.598 35,07% 781.089.240 840.000.000
53 BELANJA MODAL
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00%
525112 Belanja Barang 191.726 - 0,00% 186.933
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 73.038.248 383.142 0,52% 71.212.292
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 7.619.469 - 0,00% 6.212.407
TOTAL BELANJA MODAL - BLU 1 0 0,00% 80.849.442 383.142 0,47% 77.424.699
TOTAL BELANJA BLU 3 1 33% 923.901.752 296.023.740 32,04% 858.513.939 2 840.000.000
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 374.753.115 186.388.796 49,74% 372.777.591 354.891.473
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 6.257 2.720 43,48% 5.441 5.982
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 26.514.204 13.219.025 49,86% 26.438.051 25.620.573
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 7.971.265 3.992.974 50,09% 7.985.948 7.766.945
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 6.705.752 2.989.248 44,58% 5.978.496 7.309.909
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 38.918.142 18.959.779 48,72% 37.919.558 31.373.364
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 620.027 753.692 121,56% 1.507.385 2.965.773
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 19.026.000 9.497.274 49,92% 18.994.548 20.541.436
511129 Belanja Uang Makan PNS 61.209.177 25.440.044 41,56% 50.880.088 75.583.200
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 6.684.690 3.240.133 48,47% 6.480.265 7.038.182
512211 Belanja uang lembur 5.345.522 2.365.566 44,25% 4.731.133 2.543.673
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
94
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 547.754.150 266.849.252 48,72% 533.698.504 535.640.509
52 BELANJA BARANG
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 144.579.735 26.424.135 18,28% 137.350.748 1 140.969.882
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 40.083.611 14.384.992 35,89% 38.079.430 33.264.000
521211 Belanja Bahan 10.125.779 634.312 6,26% 9.619.490 15.817.136
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.211.681 - 0,00% 1.151.097 1.095.182
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 21.025.646 5.288.628 25,15% 19.974.364 22.379.382
522141 Belanja Sewa 253.053 - 240.400 -
522151 Belanja Jasa Profesi 8.846.018 1.003.540 11,34% 8.403.717 10.029.091
522191 Belanja Jasa Lainnya 32.165.929 3.097.345 9,63% 30.557.633 8.018.182
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 14.220.965 825.195 5,80% 13.509.916 25.500.555
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
16.647.053 1.190.124 7,15% 15.814.700 24.866.355
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 359.723.619 76.140.544 21,17% 352.529.147 1 72.871.082
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.244.699 - 1.219.805 -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 6.783.186 2.670.401 39,37% 6.647.522 6.968.182
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang
Konsumsi 351.695.735 73.470.143 20,89% 344.661.820 65.902.900
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 495.233.770 108.913.670 21,99% 444.998.218 1 223.618.245
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 127.921.531 43.046.332 33,65% 125.363.100 51.476.664
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 148.673 52.488 35,30% 141.239 152.727
521121 Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
309.735 - 294.248 318.182
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
95
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
521122
Belanja Barang Operasional Kepada BLU
yang berada dalam Kementerian
Negara/Lembaga lain
94.655 - 92.920 95.455
521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 71.533.496 11.698.849 16,35% 67.956.821 28.611.036
522111 Belanja Langganan Listrik 54.447.611 12.526.053 23,01% 30.062.526 26.727.273
522112 Belanja Langganan Telepon 3.716.814 1.393.680 37,50% 3.344.832 2.672.727
522113 Belanja Langganan Air 743.363 64.502 8,68% 154.805 190.909
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 8.920.354 367.896 4,12% 882.952 3.818.182
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 80.773.558 7.215.823 8,93% 76.734.880 14.504.636
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin 89.865.628 12.061.927 13,42% 85.372.347 62.070.909
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 13.053.451 6.127.788 46,94% 13.053.451 13.409.455
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 488.761 - 0,00% 488.761 731.182
524111 Belanja Perjalanan Biasa 43.216.142 14.358.332 33,22% 41.055.335 18.838.909
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00% 2.783.522 - 0,00% 2.727.852 1 1.098.809
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.783.522 - 0,00% 2.727.852 1.098.809
TOTAL BELANJA BARANG - RM 4 3 75% 1.002.320.646 211.478.349 21,10% 937.605.964 4 438.558.018
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 1 - 0% 491.007.000 - 0,00% 491.007.000 1 127.368.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 - 0% 491.007.000 - 0,00% 491.007.000 1 127.368.000
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 100% 27.081.142 11.398.292 42,09% 26.539.519 2 117.089.955
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.081.142 11.398.292 42,09% 26.539.519 117.089.955
TOTAL BELANJA MODAL - RM 2 1 50% 518.088.142 11.398.292 0 517.546.519 2 244.457.955
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
96
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
TOTAL BELANJA RM 7 5 71% 2.068.162.938 489.725.894 23,68% 1.988.850.987 7 1.218.656.482
TOTAL BELANJA BLU + RM
INSTALASI RADIOLOGI 10 6 60% 2.992.064.690 785.749.633 26,26% 2.847.364.926 9 2.058.656.482
7 INSTALASI REHAB MEDIK
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugs Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Layanan
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 316.001.496 125.270.726 39,64% 292.298.361 302.432.455
525112 Belanja Barang 2.815.195 237.697 8,44% 2.111.396 1.090.882
525113 Belanja Jasa 3.400.885 1.194.690 35,13% 3.268.142 6.818.182
525115 Belanja Perjalanan 318.584 - 0,00% 238.938 87.273
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 1 Paket
525112 Belanja Barang 92.814 - 90.494 -
525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU
38.679.159 - 0,00% 36.745.201 49.571.209
TOTAL BELANJA BARANG BLU 361.308.133 126.703.113 35,07% 334.752.531 360.000.000
53 BELANJA MODAL
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00%
525112 Belanja Barang 82.168 - 0,00% 80.114
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 31.302.106 164.204 0,52% 30.519.554
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 3.265.487 - 0,00% 2.662.460
TOTAL BELANJA MODAL - BLU 34.649.761 164.204 0,47% 33.182.014
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
97
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
TOTAL BELANJA BLU 3 2 66% 395.957.894 126.867.317 32,04% 367.934.545 2 360.000.000
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 160.608.478 79.880.912 49,74% 159.761.825 152.096.345
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.681 1.166 43,48% 2.332 2.564
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 11.363.230 5.665.297 49,86% 11.330.593 10.980.245
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 3.416.257 1.711.275 50,09% 3.422.549 3.328.691
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 2.873.894 1.281.106 44,58% 2.562.212 3.132.818
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 16.679.204 8.125.619 48,72% 16.251.239 13.445.727
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 265.726 323.011 121,56% 646.022 1.271.045
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 8.154.000 4.070.260 49,92% 8.140.521 8.803.473
511129 Belanja Uang Makan PNS 26.232.504 10.902.876 41,56% 21.805.752 32.392.800
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 2.864.867 1.388.628 48,47% 2.777.257 3.016.364
512211 Belanja uang lembur 2.290.938 1.013.814 44,25% 2.027.628 1.090.145
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 234.751.779 114.363.965 48,72% 228.727.930 1 229.560.218
52 BELANJA BARANG
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 61.962.743 11.324.629 18,28% 58.864.606 1 60.415.664
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 17.178.690 6.164.996 35,89% 16.319.756 14.256.000
521211 Belanja Bahan 4.339.619 271.848 6,26% 4.122.638 6.778.773
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 519.292 - 0,00% 493.327 469.364
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
98
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9.010.991 2.266.555 25,15% 8.560.442 9.591.164
522141 Belanja Sewa 108.451 - 103.029 -
522151 Belanja Jasa Profesi 3.791.150 430.088 11,34% 3.601.593 4.298.182
522191 Belanja Jasa Lainnya 13.785.398 1.327.434 9,63% 13.096.128 3.436.364
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 6.094.699 353.655 5,80% 5.789.964 10.928.809
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Luar Kota 7.134.451 510.053 7,15% 6.777.729 10.657.009
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 154.167.265 32.631.662 21,17% 151.083.920 1 31.230.464
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 533.442 - 522.774 -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.907.080 1.144.458 39,37% 2.848.938 2.986.364
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
150.726.743 31.487.204 20,89% 147.712.208 28.244.100
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 212.243.044 46.677.287 21,99% 190.713.522 1 95.836.391
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 54.823.513 18.448.428 33,65% 53.727.043 22.061.427
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 63.717 22.495 35,30% 60.531 65.455
521121 Belanja Barang Operasional kepada BLU
dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 132.743 - 126.106 136.364
521122
Belanja Barang Operasional Kepada BLU
yang berada dalam Kementerian
Negara/Lembaga lain
40.566 - 39.823 40.909
521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 30.657.212 5.013.792 16,35% 29.124.352 12.261.873
522111 Belanja Langganan Listrik 23.334.690 5.368.308 23,01% 12.883.940 11.454.545
522112 Belanja Langganan Telepon 1.592.920 597.292 37,50% 1.433.500 1.145.455
522113 Belanja Langganan Air 318.584 27.644 8,68% 66.345 81.818
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
99
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 3.823.009 157.670 4,12% 378.408 1.636.364
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
34.617.239 3.092.496 8,93% 32.886.377 6.216.273
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin 38.513.841 5.169.397 13,42% 36.588.149 26.601.818
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 5.594.336 2.626.195 46,94% 5.594.336 5.746.909
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 209.469 - 0,00% 209.469 313.364
524111 Belanja Perjalanan Biasa 18.521.204 6.153.571 33,22% 17.595.143 8.073.818
2094.508 Alat Kesehatan 2 1.200.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2 1.200.000
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00% 1.192.938 - 0,00% 1.169.079 1 470.918
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.192.938 - 0,00% 1.169.079 470.918
TOTAL BELANJA BARANG - RM 4 3 75% 429.565.991 90.633.578 21,10% 401.831.127 6 189.153.436
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan - - - - - 7 54.693.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7 54.693.000
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 100% 11.606.204 4.884.982 42,09% 11.374.079 1 50.181.409
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.606.204 4.884.982 42,09% 11.374.079 50.181.409
TOTAL BELANJA MODAL - RM 1 1 100% 11.606.204 4.884.982 0 11.374.079 8 104.874.409
TOTAL BELANJA RM 6 5 83% 675.923.973 209.882.526 31,05% 641.933.137 15 523.588.064
TOTAL BELANJA BLU + RM
INSTALASI REHAB MEDIK 9 7 100% 1.071.881.867 336.749.843 31,42% 1.009.867.682 17 883.588.064
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
100
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
8 INSTALASI FARMASI
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugs Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Layanan
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.158.672.150 459.325.995 39,64% 1.071.760.656 1.108.919.000
525112 Belanja Barang 10.322.381 871.556 8,44% 7.741.785 3.999.900
525113 Belanja Jasa 12.469.912 4.380.531 35,13% 11.983.186 25.000.000
525114 Belanja Pemeliharaan - - #DIV/0! - -
525115 Belanja Perjalanan 1.168.142 - 0,00% 876.106 320.000
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 1 Paket
525112 Belanja Barang 340.319 - 331.811 -
525121 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi - BLU 141.823.584 - 0,00% 134.732.405 181.761.100
TOTAL BELANJA BARANG BLU 1.324.796.487 464.578.083 35,07% 1.227.425.949 1.320.000.000
53 BELANJA MODAL
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00%
525112 Belanja Barang 301.283 - 0,00% 293.751
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 114.774.389 602.080 0,52% 111.905.030
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 11.973.451 - 0,00% 9.762.354
TOTAL BELANJA MODAL - BLU 127.049.124 602.080 0,47% 121.667.384
TOTAL BELANJA BLU 3 2 66% 1.451.845.611 465.180.162 32,04% 1.349.093.332 2 1.320.000.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
101
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 588.897.752 292.896.679 49,74% 585.793.358 557.686.600
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.832 4.275 43,48% 8.550 9.400
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 41.665.177 20.772.754 49,86% 41.545.509 40.260.900
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12.526.274 6.274.674 50,09% 12.549.347 12.205.200
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 10.537.611 4.697.389 44,58% 9.394.779 11.487.000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 61.157.080 29.793.938 48,72% 59.587.876 49.301.000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 974.327 1.184.374 121,56% 2.368.748 4.660.500
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 29.898.000 14.924.288 49,92% 29.848.576 32.279.400
511129 Belanja Uang Makan PNS 96.185.850 39.977.212 41,56% 79.954.425 118.773.600
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 10.504.513 5.091.637 48,47% 10.183.274 11.060.000
512211 Belanja uang lembur 8.400.106 3.717.319 44,25% 7.434.637 3.997.200
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 860.756.522 419.334.539 48,72% 838.669.078 1 841.720.800
52 BELANJA BARANG
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 227.196.726 41.523.640 18,28% 215.836.889 1 221.524.100
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 62.988.531 22.604.987 35,89% 59.839.104 52.272.000
521211 Belanja Bahan 15.911.938 996.775 6,26% 15.116.341 24.855.500
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1.904.071 - 0,00% 1.808.867 1.721.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 33.040.301 8.310.701 25,15% 31.388.286 35.167.600
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
102
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
522141 Belanja Sewa 397.655 - 0,00% 377.772 -
522151 Belanja Jasa Profesi 13.900.885 1.576.991 11,34% 13.205.841 15.760.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 50.546.460 4.867.257 9,63% 48.019.137 12.600.000
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 22.347.230 1.296.735 5,80% 21.229.869 40.072.300
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
26.159.655 1.870.195 7,15% 24.851.672 39.075.700
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 565.279.973 119.649.427 21,17% 553.974.374 1 PT 114.511.700
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1.955.956 - 1.916.837 -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 10.659.292 4.196.344 39,37% 10.446.106 10.950.000
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang
Konsumsi 552.664.726 115.453.083 20,89% 541.611.431 103.561.700
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 778.224.496 171.150.053 21,99% 699.282.913 1 351.400.100
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 201.019.549 67.644.236 33,65% 196.999.158 80.891.900
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 233.628 82.481 35,30% 221.947 240.000
521121 Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
486.726 - 462.389 500.000
521122 Belanja Barang Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian
Negara/Lembaga lain
148.743 - 146.018 150.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 112.409.779 18.383.906 16,35% 106.789.290 44.960.200
522111 Belanja Langganan Listrik 85.560.531 19.683.797 23,01% 47.241.113 42.000.000
522112 Belanja Langganan Telepon 5.840.708 2.190.069 37,50% 5.256.165 4.200.000
522113 Belanja Langganan Air 1.168.142 101.361 8,68% 243.266 300.000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 14.017.699 578.123 4,12% 1.387.495 6.000.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
103
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 126.929.876 11.339.150 8,93% 120.583.382 22.793.000
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
141.217.416 18.954.457 13,42% 134.156.545 97.540.000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 20.512.566 9.629.381 46,94% 20.512.566 21.072.000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 768.053 - 0,00% 768.053 1.149.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 67.911.080 22.563.093 33,22% 64.515.526 29.604.000
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00% 4.374.106 - 0,00% 4.286.624 1 1.726.700
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 4.374.106 - 0,00% 4.286.624 1.726.700
TOTAL BELANJA BARANG - RM 4 3 75% 1.575.075.301 332.323.120 21,10% 1.473.380.801 4 689.162.600
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 2 1 50% 17.479.000 - 0,00% 17.129.420 2 26.142.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2 1 50% 17.479.000 - 0,00% 17.129.420 2 26.142.000
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 100% 42.556.080 17.911.602 42,09% 41.704.958 1 183.998.500
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.556.080 17.911.602 42,09% 41.704.958 183.998.500
TOTAL BELANJA MODAL - RM 3 2 66% 60.035.080 17.911.602 0 58.834.378 3 210.140.500
TOTAL BELANJA RM 8 6 75% 2.495.866.903 769.569.261 30,83% 2.370.884.257 8 1.741.023.900
TOTAL BELANJA BLU + RM
INSTALASI FARMASI 11 8 80% 3.947.712.513 1.234.749.424 31,28% 3.719.977.589 10 3.061.023.900
9 INSTALASI KONSELING
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugs Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
104
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Layanan
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 526.669.159 208.784.543 39,64% 487.163.934 504.054.091
525112 Belanja Barang 4.691.991 396.162 8,44% 3.518.993 1.818.136
525113 Belanja Jasa 5.668.142 1.991.150 35,13% 5.446.903 11.363.636
525115 Belanja Perjalanan 530.973 - 0,00% 398.230 145.455
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 0 0,00% 1 Paket
525112 Belanja Barang 154.690 - 0,00% 150.823 -
525121 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi - BLU 64.465.265 - 0,00% 61.242.002 82.618.682
TOTAL BELANJA BARANG BLU 602.180.221 211.171.856 35,07% 557.920.886 600.000.000
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan 6 Unit 0 0,00%
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 16.500.000 - 0,00% 16.087.500
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 100%
525112 Belanja Barang 136.947 - 133.523
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 52.170.177 273.673 50.865.923
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 5.442.478 - 4.437.434
TOTAL BELANJA MODAL - BLU 74.249.602 273.673 0,37% 71.390.856
TOTAL BELANJA BLU 9 2 22% 676.429.823 211.445.528 31,26% 629.311.742 2 600.000.000
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 267.680.796 133.134.854 49,74% 266.269.708 253.493.909
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
105
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.469 1.943 43,48% 3.886 4.273
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 18.938.717 9.442.161 49,86% 18.884.322 18.300.409
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 5.693.761 2.852.124 50,09% 5.704.249 5.547.818
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 4.789.823 2.135.177 44,58% 4.270.354 5.221.364
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 27.798.673 13.542.699 48,72% 27.085.398 22.409.545
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 442.876 538.352 121,56% 1.076.704 2.118.409
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 13.590.000 6.783.767 49,92% 13.567.535 14.672.455
511129 Belanja Uang Makan PNS 43.720.841 18.171.460 41,56% 36.342.920 53.988.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 4.774.779 2.314.381 48,47% 4.628.761 5.027.273
512211 Belanja uang lembur 3.818.230 1.689.690 44,25% 3.379.381 1.816.909
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 391.252.965 190.606.609 48,72% 381.213.217 1 382.600.364
52 BELANJA BARANG
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 103.271.239 18.874.382 18,28% 98.107.677 1 100.692.773
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 28.631.150 10.274.994 35,89% 27.199.593 23.760.000
521211 Belanja Bahan 7.232.699 453.080 6,26% 6.871.064 11.297.955
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 865.487 - 0,00% 822.212 782.273
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 15.018.319 3.777.592 25,15% 14.267.403 15.985.273
522141 Belanja Sewa 180.752 - 171.715 -
522151 Belanja Jasa Profesi 6.318.584 716.814 11,34% 6.002.655 7.163.636
522191 Belanja Jasa Lainnya 22.975.664 2.212.389 9,63% 21.826.881 5.727.273
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota
10.157.832 589.425 5,80% 9.649.940 18.214.682
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
106
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Luar Kota 11.890.752 850.088 7,15% 11.296.215 17.761.682
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 256.945.442 54.386.103 21,17% 251.806.534 1 PT 52.050.773
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 889.071 - 871.289 -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 4.845.133 1.907.429 39,37% 4.748.230 4.977.273
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
251.211.239 52.478.674 20,89% 246.187.014 47.073.500
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 353.738.407 77.795.479 21,99% 317.855.870 1 159.727.318
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 91.372.522 30.747.380 33,65% 89.545.072 36.769.045
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 106.195 37.491 35,30% 100.885 109.091
521121 Belanja Barang Operasional kepada BLU
dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 221.239 - 210.177 227.273
521122
Belanja Barang Operasional Kepada BLU
yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga lain
67.611 - 66.372 68.182
521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 51.095.354 8.356.321 16,35% 48.540.586 20.436.455
522111 Belanja Langganan Listrik 38.891.150 8.947.180 23,01% 21.473.233 19.090.909
522112 Belanja Langganan Telepon 2.654.867 995.486 37,50% 2.389.166 1.909.091
522113 Belanja Langganan Air 530.973 46.073 8,68% 110.575 136.364
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 6.371.681 262.783 4,12% 630.680 2.727.273
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 57.695.398 5.154.159 8,93% 54.810.628 10.360.455
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin 64.189.735 8.615.662 13,42% 60.980.248 44.336.364
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 9.323.894 4.376.991 46,94% 9.323.894 9.578.182
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 349.115 - 0,00% 349.115 522.273
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
107
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
524111 Belanja Perjalanan Biasa 30.868.673 10.255.951 33,22% 29.325.239 13.456.364
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00% 1.988.230 - 0,00% 1.948.465 1 784.864
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.988.230 - 0,00% 1.948.465 784.864
TOTAL BELANJA BARANG - RM 4 3 100% 715.943.319 151.055.964 21,10% 669.718.546 4 313.255.727
53 BELANJA MODAL
2094.508 Alat Kesehatan - - - - - - 3 19.264.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3 19.264.000
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 100% 19.343.673 8.141.637 42,09% 18.956.799 1 83.635.682
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.343.673 8.141.637 42,09% 18.956.799 83.635.682
521119 Belanja Modal Lainnya - - - -
TOTAL BELANJA MODAL - RM 1 1 100% 19.343.673 8.141.637 42,09% 18.956.799 4 102.899.682
TOTAL BELANJA RM 6 5 83% 1.126.539.956 349.804.210 31,05% 1.069.888.562 9 798.755.773
TOTAL BELANJA BLU + RM
INSTALASI KONSELING 15 7 100% 1.802.969.779 561.249.738 31,13% 1.699.200.304 11 1.398.755.773
10 UNIT PSD
A. BELANJA BLU BLU
52 BELANJA BARANG
2094
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugs Teknis Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 1 Layanan
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 210.667.664 83.513.817 39,64% 194.865.574 201.621.636
525112 Belanja Barang 1.876.796 158.465 8,44% 1.407.597 727.255
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
108
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
525113 Belanja Jasa 2.267.257 796.460 35,13% 2.178.761 4.545.455
525115 Belanja Perjalanan 212.389 - 0,00% 159.292 58.182
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 1 Paket
525112 Belanja Barang 61.876 - 60.329 -
525121 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi - BLU 25.786.106 - 0,00% 24.496.801 33.047.473
TOTAL BELANJA BARANG BLU 240.872.088 84.468.742 35,07% 223.168.354 240.000.000
53 BELANJA MODAL
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 100%
525112 Belanja Barang 54.779 - 0,00% 53.409
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 20.868.071 109.469 0,47% 20.346.369
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 2.176.991 - 0,00% 1.774.973
TOTAL BELANJA MODAL - BLU 23.099.841 109.469 0,47% 22.121.342
TOTAL BELANJA BLU 3 3 100% 263.971.929 84.578.211 32,04% 245.289.697 2 240.000.000
B. BELANJA RUPIAH MURNI RM
51 BELANJA PEGAWAI
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 1
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 107.072.319 53.253.942 49,74% 106.507.883 101.397.564
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.788 777 43,48% 1.554 1.709
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 7.575.487 3.776.864 49,86% 7.553.729 7.320.164
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 2.277.504 1.140.850 50,09% 2.281.700 2.219.127
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 1.915.929 854.071 44,58% 1.708.142 2.088.545
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 11.119.469 5.417.080 48,72% 10.834.159 8.963.818
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
109
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 177.150 215.341 121,56% 430.681 847.364
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 5.436.000 2.713.507 49,92% 5.427.014 5.868.982
511129 Belanja Uang Makan PNS 17.488.336 7.268.584 41,56% 14.537.168 21.595.200
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1.909.912 925.752 48,47% 1.851.504 2.010.909
512211 Belanja uang lembur 1.527.292 675.876 44,25% 1.351.752 726.764
TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 1 1 100% 156.501.186 76.242.643 48,72% 152.485.287 1 153.040.145
52 BELANJA BARANG
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 1 100% 41.308.496 7.549.753 18,28% 39.243.071 1 40.277.109
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 11.452.460 4.109.998 35,89% 10.879.837 9.504.000
521211 Belanja Bahan 2.893.080 181.232 6,26% 2.748.426 4.519.182
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 346.195 - 0,00% 328.885 312.909
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 6.007.327 1.511.037 25,15% 5.706.961 6.394.109
522141 Belanja Sewa 72.301 - 68.686 -
522151 Belanja Jasa Profesi 2.527.434 286.726 11,34% 2.401.062 2.865.455
522191 Belanja Jasa Lainnya 9.190.265 884.956 9,63% 8.730.752 2.290.909
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 4.063.133 235.770 5,80% 3.859.976 7.285.873
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
4.756.301 340.035 7,15% 4.518.486 7.104.673
2094.512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis
Pakai 1 1 100% 102.778.177 21.754.441 21,17% 100.722.613 1 PT 20.820.309
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 355.628 - 348.516 -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.938.053 762.972 39,37% 1.899.292 1.990.909
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
110
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang
Konsumsi 100.484.496 20.991.470 20,89% 98.474.806 18.829.400
2094.994 Layanan Perkantoran 1 1 100% 141.495.363 31.118.192 21,99% 127.142.348 1 63.890.927
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 36.549.009 12.298.952 33,65% 35.818.029 14.707.618
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 42.478 14.996 35,30% 40.354 43.636
521121 Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga
88.496 - 84.071 90.909
521122 Belanja Barang Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian
Negara/Lembaga lain
27.044 - 26.549 27.273
521811 Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi 20.438.142 3.342.528 16,35% 19.416.235 8.174.582
522111 Belanja Langganan Listrik 15.556.460 3.578.872 23,01% 8.589.293 7.636.364
522112 Belanja Langganan Telepon 1.061.947 398.194 37,50% 955.666 763.636
522113 Belanja Langganan Air 212.389 18.429 8,68% 44.230 54.545
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 2.548.673 105.113 4,12% 252.272 1.090.909
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 23.078.159 2.061.664 8,93% 21.924.251 4.144.182
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
25.675.894 3.446.265 13,42% 24.392.099 17.734.545
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 3.729.558 1.750.796 46,94% 3.729.558 3.831.273
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 139.646 - 0,00% 139.646 208.909
524111 Belanja Perjalanan Biasa 12.347.469 4.102.381 33,22% 11.730.096 5.382.545
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 0 0,00% 795.292 - 0,00% 779.386 1 313.945
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 795.292 - 0,00% 779.386 313.945
TOTAL BELANJA BARANG - RM 4 3 75% 286.377.327 60.422.386 21,10% 267.887.418 4 125.302.291
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
111
KODE
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja
TA 2019 PAGU TA 2020
Volume Dana
Vol Target SD Target
Realisasi
s.d Juni % Target
Realisasi s.d
Juni % Prognosa
53 BELANJA MODAL
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 1 100% 7.737.469 3.256.655 42,09% 7.582.720 1 33.454.273
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0% 7.737.469 3.256.655 42,09% 7.582.720 33.454.273
521119 Belanja Modal Lainnya 0% - - - -
TOTAL BELANJA MODAL - RM 1 1 100% 7.737.469 3.256.655 0 7.582.720 1 33.454.273
TOTAL BELANJA RM 6 5 83% 450.615.982 139.921.684 31,05% 427.955.425 6 311.796.709
TOTAL BELANJA BLU + RM
UNIT PSD 9 8 88% 714.587.912 224.499.895 31,42% 673.245.122 8 551.796.709
TOTAL BELANJA BLU
BBKPM BANDUNG 79 31 39% 15.120.000.000 4.778.668.939 31,60% 14.059.314.218 20 13.200.000.000
TOTAL BELANJA RM
BBKPM BANDUNG 83 61 73% 26.838.163.000 8.093.813.889 30,16% 25.530.274.306 187 18.326.042.000
TOTAL BELANJA BLU + RM
SATKER BBKPM BANDUNG 187 92 49% 41.958.163.000 12.872.482.828 30,68% 39.589.588.524 207 31.526.042.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
112
Tabel 2.27
Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun 2020
NO Jenis Belanja SUMBER DANA
Jumlah (Rp) RM (Rp) BLU (Rp)
1 Belanja Pegawai 8.417.208.000 - 8.417.208.000
2 Belanja Operasional
a. Belanja Barang
Operasional Kantor 3.514.001.000 - 3.514.001.000
b. Belanja Barang
Operasional Tupoksi 3.394.833.000 13.200.000.000 16.594.833.000
3 Belanja Modal
a. Peralatan dan Mesin 3.000.000.000 - 3.000.000.000
b. Gedung Bangunan - -
-
Total Anggaran Belanja 18.326.042.000 13.200.000.000 31.526.042.000
Tabel 2.28
Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2020
URAIAN REALISASI s/d
Juni 2019
PROGNOSA
TA 2019
PROYEKSI TA
2020
1 2 3 4
I. PENDAPATAN BLU 7.292.007.825 14.584.015.650 13.200.000.000
1. Pendapatan Jasa Pelayanan
Rumah Sakit 7.027.993.252 14.055.986.504 12.672.201.300
2. Pendapatan Jasa Layanan
Perbankan BLU 264.014.573 528.029.146 527.798.700
II. BELANJA OPERASIONAL BLU 12.494.058.078 36.363.087.489 28.526.042.000
A. BELANJA BARANG 4.772.483.939 12.612.029.643 13.200.000.000
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 4.718.530.679 11.009.904.918 11.089.190.000
2. Belanja Barang 8.953.260 85.955.475 39.999.000
3. Belanja Jasa 45.000.000 123.100.000 250.000.000
4. Belanja Pemeliharaan - - -
5. Belanja Perjalanan - 9.000.000 3.200.000
6. Belanja Barang Persediaan
Barang Konsumsi - BLU - 1.384.069.250 1.817.611.000
B. BELANJA RM (DILUAR
BELANJA MODAL) 7.721.574.139 23.751.057.846 15.326.042.000
1. Belanja Pegawai 4.307.709.356 8.615.418.712 8.417.208.000
Belanja Gaji Pokok PNS 3.008.847.700 6.017.695.400 5.576.866.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS 43.914 87.828 94.000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 213.392.840 426.785.680 402.609.000
Belanja Tunj. Anak PNS 64.458.012 128.916.024 122.052.000
Belanja Tunj. Struktural PNS 48.255.000 96.510.000 114.870.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS 306.065.000 612.130.000 493.010.000
Belanja Tunj. PPh PNS 12.166.750 24.333.500 46.605.000
Belanja Tunj. Beras PNS 153.313.140 306.626.280 322.794.000
Belanja Uang Makan PNS 410.675.000 821.350.000 1.187.736.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
113
URAIAN REALISASI s/d
Juni 2019
PROGNOSA
TA 2019
PROYEKSI TA
2020
1 2 3 4
Belanja Tunjangan Umum
PNS 52.305.000 104.610.000 110.600.000
Belanja Uang Lembur 38.187.000 76.374.000 39.972.000
2. Belanja Barang 3.413.864.783 15.135.639.134 6.908.834.000
Layanan operasional UPT
BLU 426.561.033 2.217.233.500 2.215.241.000
Belanja Penambah Daya
Tahan Tubuh 232.214.865 614.710.800 522.720.000
Belanja Bahan 10.239.600 155.286.050 248.555.000
Belanja Honor Output
Kegiatan - 18.582.000 17.210.000
Belanja Barang Non
Operasional Lainnya 85.373.568 322.443.300 351.676.000
Belanja Sewa - 3.880.750 -
Belanja Jasa Profesi 16.200.000 135.660.000 157.600.000
Belanja Jasa Lainnya 50.000.000 493.287.500 126.000.000
Belanja Perjalanan DInas
Paket Meeting Dalam Kota 13.321.000 218.088.650 400.723.000
Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Luar Kota 19.212.000 255.294.450 390.757.000
Obat-obatan dan Bahan
Medis Habis Pakai 1.229.125.930 5.690.827.660 1.145.117.000
Belanja Keperluan
Perkantoran - 19.691.140 -
Belanja Barang Operasional
Lainnya 43.107.900 107.310.000 109.500.000
Belanja Barang untuk
Persediaan Barang Konsumsi 1.186.018.030 5.563.826.520 1.035.617.000
Layanan Perkantoran 1.758.177.820 7.183.542.654 3.514.001.000
Belanja Keperluan
Perkantoran 694.890.791 2.023.718.620 808.919.000
Belanja Pengiriman Surat
Dinas Pos Pusat 847.300 2.280.000 2.400.000
Belanja Barang Operasional
kepada BLU dalam Satu
Kementerian Negara/Lembaga
- 4.750.000 5.000.000
Belanja Barang Operasional
Kepada BLU yang berada
dalam Kementerian
Negara/Lembaga lain
- 1.500.000 1.500.000
Belanja Barang Persediaan
Barang Konsumsi 188.852.850 1.097.017.250 449.602.000
Belanja Langganan Listrik 202.206.279 485.295.070 420.000.000
Belanja Langganan Telepon 22.497.980 53.995.152 42.000.000
Belanja Langganan Air 1.041.251 2.499.002 3.000.000
Belanja Langganan Daya dan
Jasa Lainnya 5.938.900 14.253.360 60.000.000
Belanja Biaya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan 116.484.000 1.238.720.200 227.930.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
114
URAIAN REALISASI s/d
Juni 2019
PROGNOSA
TA 2019
PROYEKSI TA
2020
1 2 3 4
Belanja Biaya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 194.713.967 1.378.153.600 975.400.000
Belanja Honor Operasional
Satuan Kerja 98.920.000 210.720.000 210.720.000
Belanja Honor Output
Kegiatan - 7.890.000 11.490.000
Belanja Perjalanan Biasa 231.784.502 662.750.400 296.040.000
Alat Kesehatan - - 17.208.000
Belanja Barang Operasional
Lainnya - - 17.208.000
Layanan Sarana dan
Prasarana Internal - 44.035.320 17.267.000
Belanja Barang Operasional
Lainnya - 44.035.320 17.267.000
III. C. BELANJA MODAL 372.239.750 1.979.662.810 3.000.000.000
1. Belanja Modal BLU - 200.446.350 -
Alat Kesehatan - 200.446.350 -
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - BLU - 200.446.350 -
Layanan Sarana dan
Prasarana Internal 6.185.000 1.249.855.850 -
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - BLU 6.185.000 1.149.569.850 -
Belanja Modal Fisik Lainnya - 100.286.000 -
2. Belanja Modal RM 372.239.750 1.779.216.460 3.000.000.000
Alat Kesehatan 188.238.750 1.350.792.800 1.160.015.000
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin 188.238.750 1.350.792.800 1.160.015.000
Layanan Sarana dan
Prasarana Internal 184.001.000 428.423.660 1.839.985.000
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin 184.001.000 428.423.660 1.839.985.000
Belanja Modal Lainnya - - -
TOTAL BELANJA RM 8.093.813.889 25.530.274.306 18.326.042.000
IV. Surplus / (Defisit) (I-II) - 5.202.050.253 -
21.779.071.839
-
15.326.042.000
V. Penggunaan Saldo Kas BLU - - -
VI. Surplus / (Defisit) Sebelum
Penerimaan RM (IV+V) - 5.202.050.253
-
21.779.071.839
-
15.326.042.000
VII. Penerimaan RM (II.B + III.2) 8.093.813.889 25.530.274.306 18.326.042.000
VIII. Surplus / (Defisit) Setelah
Penerimaan RM (VI+VII) 2.891.763.636 3.751.202.467 3.000.000.000
IX. TOTAL ANGGARAN
PENDAPATAN (I+VII) 15.385.821.714 40.114.289.956 31.526.042.000
X. TOTAL ANGGARAN BELANJA
(II+III) 12.866.297.828 38.342.750.299 31.526.042.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
115
Tabel 2.29
Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2020
URAIAN JUMLAH
Unit Kerja Rawat Jalan
A. Biaya Langsung
Beban Pegawai 5.461.791.440
Beban Persediaan 966.000.000
Beban Pemeliharaan 336.932.400
Beban Barang dan Jasa 958.373.920
Beban Penyusutan dan Amortisasi 1.932.000.000
Beban Perjalanan Dinas 305.401.600
Jumlah Biaya Langsung 9.960.499.360
B. Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 2.340.767.760
Beban Persediaan 414.000.000
Beban Pemeliharaan 144.399.600
Beban Barang dan Jasa 410.731.680
Beban Penyusutan dan Amortisasi 828.000.000
Beban Perjalanan Dinas 130.886.400
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 1.400.000
Jumlah Biaya Tidak Langsung 4.270.185.440
Jumlah Biaya Rawat Jalan 14.230.684.800
Unit Kerja Rawat Inap
A. Biaya Langsung
Beban Pegawai 993.052.989
Beban Persediaan 175.636.364
Beban Pemeliharaan 61.260.436
Beban Barang dan Jasa 174.249.804
Beban Penyusutan dan Amortisasi 351.272.727
Beban Perjalanan Dinas 55.527.564
Jumlah Biaya Langsung 1.810.999.884
B. Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 425.594.138
Beban Persediaan 75.272.727
Beban Pemeliharaan 26.254.473
Beban Barang dan Jasa 74.678.487
Beban Penyusutan dan Amortisasi 150.545.455
Beban Perjalanan Dinas 23.797.527
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 254.545
Jumlah Biaya Tidak Langsung 776.397.353
Jumlah Biaya Rawat Inap 2.587.397.236
Unit Kerja Rawat Darurat
A. Biaya Langsung
Beban Pegawai 1.241.316.236
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
116
URAIAN JUMLAH
Beban Persediaan 219.545.455
Beban Pemeliharaan 76.575.545
Beban Barang dan Jasa 217.812.255
Beban Penyusutan dan Amortisasi 439.090.909
Beban Perjalanan Dinas 69.409.455
Jumlah Biaya Langsung 2.263.749.855
B. Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 531.992.673
Beban Persediaan 94.090.909
Beban Pemeliharaan 32.818.091
Beban Barang dan Jasa 93.348.109
Beban Penyusutan dan Amortisasi 188.181.818
Beban Perjalanan Dinas 29.746.909
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 318.182
Jumlah Biaya Tidak Langsung 970.496.691
Jumlah Biaya Rawat Darurat 3.234.246.545
Unit Kerja Bedah Paru
A. Biaya Langsung
Beban Pegawai 372.394.871
Beban Persediaan 65.863.636
Beban Pemeliharaan 22.972.664
Beban Barang dan Jasa 65.343.676
Beban Penyusutan dan Amortisasi 131.727.273
Beban Perjalanan Dinas 20.822.836
Jumlah Biaya Langsung 679.124.956
B. Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 159.597.802
Beban Persediaan 28.227.273
Beban Pemeliharaan 9.845.427
Beban Barang dan Jasa 28.004.433
Beban Penyusutan dan Amortisasi 56.454.545
Beban Perjalanan Dinas 8.924.073
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 95.455
Jumlah Biaya Tidak Langsung 291.149.007
Jumlah Biaya Rawat Darurat 970.273.964
Unit Kerja Laboratorium
A. Biaya Langsung
Beban Pegawai 2.110.237.602
Beban Persediaan 373.227.273
Beban Pemeliharaan 130.178.427
Beban Barang dan Jasa 370.280.833
Beban Penyusutan dan Amortisasi 746.454.545
Beban Perjalanan Dinas 117.996.073
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
117
URAIAN JUMLAH
Jumlah Biaya Langsung 3.848.374.753
B. Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 904.387.544
Beban Persediaan 159.954.545
Beban Pemeliharaan 55.790.755
Beban Barang dan Jasa 158.691.785
Beban Penyusutan dan Amortisasi 319.909.091
Beban Perjalanan Dinas 50.569.745
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 540.909
Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.649.844.375
Jumlah Biaya Laboratorium 5.498.219.127
Unit Kerja Radiologi
A. Biaya Langsung
Beban Pegawai 868.921.365
Beban Persediaan 153.681.818
Beban Pemeliharaan 53.602.882
Beban Barang dan Jasa 152.468.578
Beban Penyusutan dan Amortisasi 307.363.636
Beban Perjalanan Dinas 48.586.618
Jumlah Biaya Langsung 1.584.624.898
B. Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 372.394.871
Beban Persediaan 65.863.636
Beban Pemeliharaan 22.972.664
Beban Barang dan Jasa 65.343.676
Beban Penyusutan dan Amortisasi 131.727.273
Beban Perjalanan Dinas 20.822.836
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 222.727
Jumlah Biaya Tidak Langsung 679.347.684
Jumlah Biaya Radiologi 2.263.972.582
Unit Kerja Rehab Medik
A. Biaya Langsung
Beban Pegawai 372.394.871
Beban Persediaan 65.863.636
Beban Pemeliharaan 22.972.664
Beban Barang dan Jasa 65.343.676
Beban Penyusutan dan Amortisasi 131.727.273
Beban Perjalanan Dinas 20.822.836
Jumlah Biaya Langsung 679.124.956
B. Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 159.597.802
Beban Persediaan 28.227.273
Beban Pemeliharaan 9.845.427
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
118
URAIAN JUMLAH
Beban Barang dan Jasa 28.004.433
Beban Penyusutan dan Amortisasi 56.454.545
Beban Perjalanan Dinas 8.924.073
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 95.455
Jumlah Biaya Tidak Langsung 291.149.007
Jumlah Biaya Rehab Medik 970.273.964
Unit Kerja Farmasi
A. Biaya Langsung
Beban Pegawai 1.365.447.860
Beban Persediaan 241.500.000
Beban Pemeliharaan 84.233.100
Beban Barang dan Jasa 239.593.480
Beban Penyusutan dan Amortisasi 483.000.000
Beban Perjalanan Dinas 76.350.400
Jumlah Biaya Langsung 2.490.124.840
B. Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 585.191.940
Beban Persediaan 103.500.000
Beban Pemeliharaan 36.099.900
Beban Barang dan Jasa 102.682.920
Beban Penyusutan dan Amortisasi 207.000.000
Beban Perjalanan Dinas 32.721.600
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 350.000
Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.067.546.360
Jumlah Biaya Farmasi 3.557.671.200
Unit Kerja Konseling
A. Biaya Langsung
Beban Pegawai 620.658.118
Beban Persediaan 109.772.727
Beban Pemeliharaan 38.287.773
Beban Barang dan Jasa 108.906.127
Beban Penyusutan dan Amortisasi 219.545.455
Beban Perjalanan Dinas 34.704.727
Jumlah Biaya Langsung 1.131.874.927
B. Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 265.996.336
Beban Persediaan 47.045.455
Beban Pemeliharaan 16.409.045
Beban Barang dan Jasa 46.674.055
Beban Penyusutan dan Amortisasi 94.090.909
Beban Perjalanan Dinas 14.873.455
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 159.091
Jumlah Biaya Tidak Langsung 485.248.345
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
119
URAIAN JUMLAH
Jumlah Biaya Konseling & PSD 1.617.123.273
TOTAL BIAYA 33.959.588.727
Unit Kerja PSD
A. Biaya Langsung
Beban Pegawai 248.263.247
Beban Persediaan 43.909.091
Beban Pemeliharaan 15.315.109
Beban Barang dan Jasa 43.562.451
Beban Penyusutan dan Amortisasi 87.818.182
Beban Perjalanan Dinas 13.881.891
Jumlah Biaya Langsung 452.749.971
B. Biaya Tidak Langsung
Beban Pegawai 106.398.535
Beban Persediaan 18.818.182
Beban Pemeliharaan 6.563.618
Beban Barang dan Jasa 18.669.622
Beban Penyusutan dan Amortisasi 37.636.364
Beban Perjalanan Dinas 5.949.382
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 63.636
Jumlah Biaya Tidak Langsung 194.099.338
Jumlah Biaya Konseling & PSD 646.849.309
TOTAL BIAYA 15.847.808.073
Tabel 2.30
Master Budget Tahun 2020
PAGU
SUMBER DANA (SD) ***) TA 2019 TA 2020
RM 26.838.163.000 18.326.042.000
RMP - -
PNBP - -
BLU 15.120.000.000 13.200.000.000
A. TA Berjalan 41.958.163.000 31.526.042.000
B. Saldo Kas 8.103.063.134 -
PLN - -
HLN - -
PDN - -
HDN - -
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
120
5. Ikhtisar RBA Tahun 2020
Tabel 2.31
Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan Tahun 2020
Kode
Uraian Program/IKU
Program/Kegiatan/
IKK/Output/Sumber
Dana
Alokasi *) Target/
Volume
Satuan
Unit
Penan
g-gung
jawab
Belanja
Pegawai
Belanja
Barang Belanja Modal
Bantuan
Sosial
Pengeluaran
Pembiayaan
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
IKU Program :
1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
Outcome :
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Kegiatan :
2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Unit
Kerja
Pusat
Belanja
2094. 508 Alat Kesehatan 17.208.000 1.160.015.000 126 Unit
2.094.509 Layanan operasional
UPT BLU 7.919.990.000 5.677.640.000 1 Layanan
2.094.512
Obat-obatan dan
Bahan Medis Habis
Pakai
2.962.728.000 1 Paket
2094. 951 Layanan Sarana dan
Prasarana Internal 1.857.252.000 1 Layanan
2.094.994 Layanan Perkantoran 8.417.208.000 3.514.001.000 1 Layanan
1. RM 8.417.208.000 6.908.834.000 3.000.000.000 -
2. RMP -
3. PNBP -
4. BLU - 13.200.000.000 - -
JUMLAH 16.337.198.000 14.028.829.000 1.160.015.000 31.526.042.000
1. RM 1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN
2. RMP
3. PNBP
4. BLU 1 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN
SUMBER DANA **)
RM 18.326.042.000 - - - -
RMP - - - - -
PNBP - - - - -
BLU 13.200.000.000 - - - -
A, TA Berjalan 36.121.246.000
B, Saldo Kas 8.103.063.134
PLN - - - - -
HLN - - - - -
PDN - - - - -
HDN - - - - -
D. Informasi Lainnya
Prognosa tingkat kinerja/kesehatan BLU BBKPM Bandung pada tahun
2019 adalah 88,21 atau berada pada level AA, sedangkan Proyeksi Tingkat
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
121
kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada tahun 2020 adalah 83,10 pada level
AA, berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 19,25
hasil perhitungan indikator kinerja layanan sebesar 29,00 dan hasil perhitungan
indikator mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar 34,85.
Realisasi Pendapatan Tahun 2018 tercapai sebesar Rp. 9.617.595.000,-
Berdasarkan capaian ini maka target pendapatan Tahun 2020 diproyeksikan
sebesar Rp.13.200.000.000,- sesuai dengan Pagu DIPA Tahun 2020.
Sedangkan jika berdasarkan realisasi pendapatan sampai dengan Agustus 2019
yang sudah tercapai Rp. 9.716.868.886,- dan proyeksi pendapatan sampai
dengan Desember 2019 sebesar Rp. 14.584.015.650. maka Tahun 2020
Pendapatan BBKPM Bandung dapat mencapai Rp. 17.414.200.185.
Berdasarkan proyeksi di atas maka target pendapatan Tahun 2020 akan
diajukan revisi sesuai realisasi pendapatan Tahun 2020.
Tabel 2.32
Proyeksi Pendapatan Tahun 2020 Berdasarkan Realisasi Tahun 2019
Kode Program / Kegiatan / Sumber Pendapatan / Kode Akun TA 2020
1 2 5
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Yankes
Unit Kerja :
1. Unit Rawat Jalan 4.103.428.757
2. Unit Rawat Inap 2.871.714.700
3. Unit Rawat Darurat 563.024.980
Unit Pelayanan Tindakan Medis
4. Unit Laboratorium 3.990.184.856
5. Unit Radiologi 2.244.654.959
6. Unit Pelayanan Rehab Medik 159.071.969
7. Unit Pelayanan Farmasi 2.695.017.000
8. Unit Pelayanan Konseling 85.138.964
9. Unit Pelayanan PSD 312.700.000
Sumber Pendapatan :
424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 17.024.936.185
424911 2. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 389.264.000
Jumlah Pendapatan 17.414.200.185
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
122
E. Ambang Batas Belanja BLU
Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel (flexible budget)
dengan suatu persentase ambang batas tertentu. Pola anggaran fleksibel ini berlaku
untuk belanja yang bersumber dari pendapatan BLU. Berdasarkan proyeksi
Capaian pendapatan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 17.414.200.185,- dan Pagu
DIPA Tahun 2020 sebesar Rp.13.200.000.000,- maka besaran persentase ambang
batas Tahun 2020 sebesar 20% tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
Dalam menghitung ambang batas belanja tersebut, BBKPM Bandung
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun
realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi /prognosa tahun berjalan, dan target
anggaran BLU tahun yang akan datang. Berdasarkan rencana anggaran beserta
realisasi/prognosa tahun anggaran yang lalu, maka diusulkan ambang batas belanja
BLU BBKPM Bandung dengan kisaran yang dapat mendukung fleksibilitas
penggunaan anggaran pada tahun berjalan.
Tabel 2.33
Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU
Pendapatan 2016 2017 2018 2019 2020
Target Pendapatan 8.251.093.000 9.380.376.000 12.600.000.000 15.120.000.000 13.200.000.000
Realisasi Pendapatan 8.918.733.135 9.460.908.667 9.075.654.103 14.584.015.650 17.414.200.185
Naik/(Turun) 667.640.135 118.533.676 3.524.345.897 535.984.350 4.214.200.185
Persentasi 8,09 1,26 0,39 0,037 0,242
Dengan mempertimbangkan target dan proyeksi realisasi pendapatan Tahun
2020 maka ditetapkan ambang batas belanja BLU Tahun 2020 sebesar 20% yang
dialokasikan untuk pengembangan Rawat Inap dan rawat inap anak serta
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
123
pemenuhan Obat-obatan khususnya obat kronis dan obat TBC, serta Bahan Medik
Habis Pakai dan bahan penunjang habis pakai lainnya. Sementara saldo awal akan
dialokasikan untuk belanja investasi dalam rangka mendukung pengembangan
layanan unggulan Asma-PPOK, Program Paru Komunitas, dan pengembangan
sistem informasi berbasis IT.
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja
Berikut diuraikan mengenai prakiraan maju 3 (tiga) tahun ke depan
untuk belanja dan volume masing-masing output beserta prakiraan maju 3 (tiga)
tahun ke depan untuk target pendapatan.
Tabel 2.34
Prakiraan Maju Pendapatan BLU
Kode
Program / Kegiatan /
Sumber Pendapatan
/ Kode Akun
TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023
1 2 4 5 6 7 8
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Kegiatan :
2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK
Unit Kerja :
1. Unit Rawat Jalan 3.778.486.000 2.469.343.000 5.257.097.000 5.606.468.000 5.677.057.000
2. Unit Rawat Inap 462.062.000 2.871.714.000 3.291.714.000 3.501.714.000 3.501.714.000
3. Unit Rawat Darurat 1.893.071.000 563.024.000 563.024.000 563.024.000 563.024.000
Unit Pelayanan
Tindakan Medis - - - - -
4. Unit Laboratorium 3.674.209.000 2.401.196.000 5.112.015.000 5.451.744.000 5.520.385.000
5. Unit Radiologi 2.066.905.000 1.350.778.000 2.875.733.000 3.066.846.000 3.105.460.000
6. Unit Pelayanan
Rehab Medik 146.475.000 95.725.000 203.794.000 217.338.000 220.074.000
7. Unit Pelayanan
Farmasi 2.695.017.000 2.695.017.000 2.856.718.000 3.028.121.000 3.209.809.000
8. Unit Pelayanan
Konseling 78.396.000 51.234.000 109.075.000 116.324.000 117.789.000
9. Unit Pelayanan
PSD 40.675.000 312.700.000 443.200.000 641.200.000 917.600.000
SumberPendapatan :
424111
1. Pendapatan Jasa
Pelayanan Rumah
Sakit
14.835.296.000 12.810.731.000 20.712.370.000 22.192.779.000 22.832.912.000
424911
2. Pendapatan Jasa
Layanan Perbankan
BLU
284.704.000 389.269.000 368.195.000 427.695.000 457.633.000
Jumlah Pendapatan 15.120.000.000 13.200.000.000 21.080.565.000 22.620.474.000 23.290.545.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
124
Tabel 2.35
Prakiraan Maju Belanja BLU
Kode Program / Kegiatan / Output TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023
1 2 3 4 5 6 7
024.04.07 Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
2094
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program
Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
Output :
2094.508 Alat Kesehatan 75 Unit 126 Unit 100 Unit Unit Unit
2094.509 Layanan operasional UPT BLU 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis
Habis Pakai
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana
Internal
1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
2094.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
Tabel 2.36
Prakiraan Maju Belanja dan Pendapatan BLU
PAGU BELANJA TARGET
PENDAPATAN
1 2 3
TA 2019 41.958.163.000 15.120.000.000
TA 2020 31.526.042.000 13.200.000.000
TA 2021 50.347.483.150 21.080.565.000
TA 2022 54.025.304.044 22.620.474.000
TA 2023 55.625.659.081 23.290.545.000
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
125
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. RBA Tahun 2020 BBKPM Bandung akan melaksanakan program strategis
pelayanan Asma-PPOK dan Program Paru Komunitas sebagai layanan
unggulan serta pengembangan pelayanan lainnya antara lain pengembangan
rawat jalan dengan membuka klinik geriatric, pengembangan pelayanan
pasien TBC (Klinik DOTS) dan TBC dengan Resistensi obat,
pengembangan dan pengembangan pelayanan kesehatan paru kerja
termasuk didalamnya pengembangan Medical Check Up; pengembangan
rawat inap dengan membuka tempat rawat inap khusus anak serta
meningkatkan tindakan intervensi dan bedah paru.
2. Tingkat kinerja/kesehatan BBKPM Bandung pada semester 1 Tahun 2019
adalah 85,35 atau berada pada level AA. Hal tersebut berdasarkan hasil
perhitungan indikator kinerja keuangan sebesar 19,50 hasil perhitungan
indikator kinerja layanan sebesar 31,50 dan hasil perhitungan indikator
kinerja mutu dan manfaat kepada masyarakat sebesar 34,35. RBA tahun
2020 memproyeksikan pencapaian indikator kinerja BLU sebesar 83,10
dengan kategori SEHAT “AA”.
3. Proyeksi pendapatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :
a. Proyeksi pendapatan operasional BLU berdasarkan pagu DIPA Tahun
2020 turun sebesar 12,69% dibandingkan target Tahun 2019,
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
126
sedangkan jika berdasarkan realisasi pendapatan sampai dengan
Agustus 2019 yang sudah tercapai Rp. 9.716.868.886,- dan proyeksi
pendapatan sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp.
14.584.015.650. maka Tahun 2020 Pendapatan BBKPM Bandung
dapat mencapai Rp. 17.414.200.185. Berdasarkan proyeksi di atas
maka target pendapatan Tahun 2020 akan diajukan revisi sesuai
realisasi pendapatan Tahun 2020
b. Proyeksi penerimaan pendapatan BLU dan subsidi APBN 2020 sebesar
Rp. 31.508.834.000,- terdiri dari :
- Penerimaan BLU Rp. 13.200.000.000,-
- Penerimaan APBN Rp. 18.308.834.000,-
4. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2020 adalah Rp.
31.508.834.000,- bersumber dari Rupiah Murni Rp 18.308.834.000,- dan
bersumber pendapatan operasional BLU Rp 13.200.000.000,-.
5. Anggaran Investasi tahun 2020 diproyeksikan Rp 3.367.248.000,-
bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 1.815.527.000,- dan BLU
sebesar Rp. 1.552.721.000,- , Adapun pemanfaatan dana investasi tersebut
adalah :
- Alat Kesehatan Rp. 1.160.015.000,-
- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 193.519.000,-
- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp. 611.756.000,-
- Peralatan Non Medik IPSKL Rp. 1.034.710.000,-
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
127
6. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :
- Kejelasan status operasional BBKPM untuk UPF Garut dan UPF
Cianjur
- Ketersedian SDM Ahli yang menunjang pelayanan Intervensi paru dan
penanganan penyakit penyerta pasien paru
- Belum lengkapnya sarana pelayanan rawat inap khususnya pemenuhan
rawat inap untuk anak, dan rawat inap khusus infeksi.
7. Upaya memecahkan masalah / hambatan :
- Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan atas kesesuaian status
operasional BBKPM Bandung untuk UPF Garut dan UPF Cianjur
- Mengajukan kerjasama dengan rumah sakit yang memiliki SDM ahli
yang dibutuhkan serta menyiapkan SDM BBKPM untuk melanjutkan
pendidikan.
- Pemanfaatan ruangan yang ada untuk penambahan ruang rawat yang
dibutuhkan
B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik
1. Peningkatan kapasitas SDM dan Pemenuhan tenaga dokter spesialis sesuai
dengan kebutuhan pengembangan pelayanan.
C. Hal-hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama
1. Izin status operasional BBKPM untuk UPF Garut dan UPF Cianjur
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020
128
LAMPIRAN
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T,A 2O2O
(024) |(E Et{TERrat{ KESEHATA(04) DiEen Pelayanrn Kesehatan(41538T) BALAI BESAR KESEHATAI{ PARU MASYARA(AT BA DUNGRp. 31.s26,042,000
Halaman : I
PERHITUI{GAI{ TAHU]{ 2O2OKODE PROGRAi{/XEGIATA]I/qrTpur/SUBOUTruT/
t(oti{Fo En/ srrBxoliap/ At(u / DETIL voLUl.tE HARGA JUI,II.AH SIAYA
sD/CP
(1) (z) (3) (4) (, (5)
o24,04,O7
2(,94.5@
2094
051
A
532111
kung.n X.nsj.rn n d.n P€lak .na.n T!g.5 TGkni. Lainnya p.da
( KpPi{.022-BANDUi{G r )- Ste6t6(ope
- Pulse Oxl/rneter
- Stalnless Sted Diagno6tic Set
- Hedlng Set
- Fllm Vicwer
- Eekhlkardi€ram- Res6citator t(t pediatdk
- Rcsuscitator rct Dewasa
- &rctim Unit- Transport Monitor
- ftak Bow Meter
- spinat Imrnoulizatjdr Kt- Intrbatim Set Anak
- InsEurn€nt Gunct- Trdcy IrEfurnent- Pulse OE/fiEEr ArEk- TdllifiEEr- Kursi Roda
- Meja Perika
- TimbarEan Bayi Diqital
- InfantorneEr
- KursiRoda
- MediclrE Cat net- Dresaing Trolley
- Flm Vlewer
- kiatsi. 8€d
- Tabung Oksigen 6 m3
- Regulator Oktgef1
- Infi.Bim Pump
- tjo6im€ter
- SenEituge
- Voftex Mixer
- FNAB Syringe Gun
- Autoda'/e
- autoanalrzer
- DiffCounEr- Kulsi Heboto.ny- Lemari Narkodk Kecil
- Leriad Narkotik Besar
Pcnbinaan PGleyenan Keachatan
m Pambinaan P€layanan Xcachaten
Alrt X.rdr.E,[B,'€ Un€J
I-oj€si : KOTA BANDUNG
P6llgd.rn AlEt KBdtatan
l2otp unit
6,00 UNIT
4,00 UNIT
AOO UNIT
2,00 ut{tT
1.M UNTT
1,00 ur{IT
200 UNIT
2,M UNIT
2,OO UNIT
2,OO UNIT
3,00 ur{IT
2,00 uNrr1,00 UNIT
3,00 UNIT
2,OO UNIT
2,OO UNIT
3,OO UNIT
3,OO UNIT
4,OO UNII3,OO UNIT
1,00 UNIT
2,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
1,00 UNIT
2.OO UNIT
3,00 UNIT
6,00 UNIT
4,00 UNIT
1,00 ur{IT
1,OO UNIT
2,M UNIT
1,00 UNIT
1,OO UNIT
1,00 ut{rT
3,00 UNIT
1,00 UNIT
1,OO UNIT
1,00 UNIT
1.680.
1.1
65.72A,
6.525.
6.6€.
31
19.855
1.350
2.472
5.521.
5.183.
4.s26.
4_
4.224.
1.522.
3.890.
20.487
127.38{2.005
14.506.
r0.273
4,610
9.76
2.274
3.890
s.184
8.850
10.135.
7.914.
3.050.
1.900.
9.009.
2.000.
86.s69,
267,217
5.000
7.4411,636
31.526.042.000
31,526.042.OOO
!.177.223.W
10.080.000
4.796,000
20.546.0m
9.220.000
9.786.m0
65,728,000
13.050.000
13.296.000
62.012.000
39.710.000
4.0s0.0@
4.9{4.000
s.s21,000
15.549.0m
9.052.000
9.m0.m0
s.184.000
8.a50.000
10.135.m0
1s.828.000
9.150.000
11.400.000
81.948.0@
127.368.000
42.m5.000
18.018,@
2.0@,000
86.569.000
267.217,W
15.000.{mo
7.4$.m11.636.000
14.s06.000
1,777,223,
1.160.015.000
1.160.015,
5.822.000
11.6m,000
19.016.000
12.672JN
1.522.000
7.780.m0
U
RM
KEMEI{/ LEMBUIIIT ORG
UI{IT KERJA
ALOXASI
XEtrlEtl/LEllBUI{IT ORG
U]IIT IGR,'AALOI(ASI
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2O2O
(024) KEMENTERTAI{KESEHATAI{(04) Ditjer Pehyan.n Kesehat n(415341) BALAI BESAR KESEHATAII PARU IIASYARAXAT BAI{DUT{GRp. 31.526.042.0O0
Ilalarosn : 2
I(ODE PROGRrr4/ XEGIATAT{/qrTruT/SUBOUtrut/KOr,rFO]lEX/ SUBKOXP/ AXU / DEIIL
PER}IITUIIGAI{ TAHUII 2O2O so/CP
volu € 1IARGA SATUAN ,,UI,ILAH BIAYA
(1) (z) (3) (4) (, (6)
- Troli Makanan
- Nleja Troli
- Puls€ O$/nEEr- Iensirnetsf oigital
- Sepeda Statis
- Infra Re{- Bed Terafx
Aht Kddabn Habts Pakai
( XpPi{.022-EANDUIG r )- Ox),gen Regutator
- Nebulizer J€t
- Penllgtrt
- llEfnoancter- narE hnts- SEb6kop Anak
- StetGkop Dewasa
- Mat_6 6(erEise
- Gyrn Ball
L.lrnan op**ionzl UPT BLU
[Brt. UneJ
LOKASi : (OTA BANDUNG
PGmbayaran RGrnunGaaai
tunbyaran Ranunerasi ftgawai
( KPPil.022-BAflOUt{G I / Reg. )- Frclbayaran Remunerasi Ftgawai
Opcadoo.l dan Pandlh.r.aD SalaiMawal6aj tut Tunlwan gLU
( KPPN.022-BAI{OUi{G I / Reg. )> Honor PerEdda PNBP
- Holorarium Atasan LangsurE B€adahara P€ngdola pnbp (pagudana di atas &,10 miliar s.d. Rp25 miliar)
- Honorarium Bcrdahara Pengdola Pnbp (pagudanad.trs Rp10
miliar s.d, Rp25 miliar)
- Horiorarium ArEgota PerBdoia hbp (pagu ddE di a6 Rp10
miliar s.d. Rp25 miliar)
> Honof Pegawai Non PNS Non BLu
- HorDrarium trclder Spesialis Padiologi
- Honorarium DokEr Sp€sialls Pablogi Xrinik
- Honorarium Doktlr Umum [5ORx13BL]- HonorTenaga Konu-ak PE-dwat unum [5ORx13Bt]- Honor Tenaga Kontrak Ardis Laborabrium [2 OR x 13 8L]
- HorEr Teiaga lGotrak ApoEker [aORx13BL]- Ho6or TenagB Kootsak Asisten Apoteker [4ORx13BL]- Hono. Tenaga lGrlt'ak PerEkam M€dtk [4ORx13BL]- Hmor Tenaga Kmtsak Perdaftaran [1ORx13BL]- Hmor T.iaga Konb-.k Prog-amer tT [2ORx13BL]- Honor TerEga Kontrak PerEelola Kc.Engan (lGsir) [4 OR x 13 BL]
- Honor TerEga Kortrak Telois Kdistsikan [1ORx13pn-]
1,00 UNIT
I,OO UNIT
2,OO UNIT
1,M UNIT
1,OO UNIT
200 UNIT
1,OO UNIT
4,OO UNIT
2,OO UiJIT
4,00 UNIT
600 UNIT
10,00 UNIT
3,00 UNIT
2,OO UNIT
1,,00 UNIT
1,OO UNIT
,,oo
1,OO TH
1e00 oB
12,00 0B
12.00 0B
13,00 0B
13,00 0B
6s,00 0B
65,m OB
26,00 0B
52,00 oB
se00 oB
szm oB
13,00 oB
26,00 0B
5400 o813,00 oB
10.950 10.950.000
4.090.000
2,oru.m0
2.623.000
14.000.000
30.000.000
6.000.000
1.035
2.623
14.000
15.000
5.000
17,208,
17.208.000
361.
308.
401.
436.
938.
938.
1.444.000
1.876.000
1.232.000
2.406.000
2.814.000
1.876.m0
800.000
{00,000
800
400
13.597.634
7.919.990.(xX) U
2919,99.7.919.SS0_000
7,919.990. 7.919.990.0@
s,c?1.6.w3.153.tuo.000
3.153.200.000
U
1.540
1.m0
44.880.0@
18.480.000
15.120.000
940. 11.280.000
10.000.
10.000.
3.024.320.000
130.{D0.000
130.000.000
260.m0.m0
240.500.000
95.200.000
208,000.0m
192.{00.000
192..r00.(m
48.1m.000
104.000.000
192.{00.000
48.100.0m
4.000
3.
3.700
4.000
3.7m
3.700
3.700
4.0@
3.m0.
3.rco.
RM
BLU
BLU
SBM
SBM
SBM
2094.509
521111
051
525111
0s3A
525111
KEMEI{/LEMBUI{IT ORG
UI{IT KERIAALOKASI
RINCIAil KERTAS IGRIA SATKER T.A 2O2O
: (024} KEMEIITERIAT{ IGSEHATAT{: (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan: (415381) BAI,AI BESAR XESEHATAT{ PARU UASYARAKAT BAI{DUNG
: Rp. 31.526.042.000
PERHITU]TGAIT TAHU]I 2O2OKODE PROG RAt l / KEGIATAI{ / OUTPUT/ SU BOUTPUT/
Koftrpor{Et{/ suBKouP/ AKuru DETIT VOLUME HARGASATUAN JUIILAH BIAYA
sD/CP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
525115
I52511 1
C
525112
525113
U
521113
E
52L2L9
F
G
521211
- HonorTenaga l(ontrakStaf Penelit [2ORx 13 BL]
- HonorTenaga Kontrak Pengadministrasi Umum [2 ORx 13 BL]
- Honorarium SaFam dan Pengemudi Jawa Barat [14 OR x 13 BL]
- Honorarium Sapam dan Pengemudi Jawa Barat [6 OR x 13 BL]
> Tunjangan Pimpinan
- Tunjangan Kompensasi Rumah Jabatan
kmmnaan Ealai
Belania Gaii dan Tunianoan( KPPN.o22-BANDUNG I / Reg. )
- Honor Narasumber dalam rangka Pembinaan Pelayanan Medis [2OR x 2 JAMI
- Honor Narasumber dalam rangka Pembinaan Pelayanan
Kepegawaian [2 OR x 2 JAM]
- Honor Narasumber dalam rangka Pembinaan Pelayanan Keuangan
[2ORx2JAM]- Honor Narasumber dalam rangka Pembinaan Tupoksi dan &ganisasi
Balai [2 OR x 2 JAM]
Belania Perialanan( KPPN.o22-BANDUNG I / Reg. )
- Transport Narasumberdalam rangka Pembinaan Pelayanan Medis
[2oRx1rR]- Transport Narasumber dalam rangka Pembinaan Pdayanan
Kepegawaian [2 ORx 1 TR]
- Transport Narasumber dalam rangka Pembinaan Pelayanan
Keuangan [2 ORx 1 TR]
- Transport Narasumber dalam rangka Pembinaan Tupoksi dan
Organisasi Balai [2 OR x 1 TR]
Operasional BLU
Belanja Barang( KPPN.022-BANDUNG I I Reg. )
- Biaya Pemeriksaan Rujukan
Belanja Jasa
( KPPN.o22-BANDUNG I / Reg. )- Konsultan Akuntan Publik
- Sertifikasi ISO Manajemen Mutu
- Konsultansi Dokumen UKL-UPL Bandung
- Konsultansi Dokumen UKL-UPL Garut
- Konsultansi Dokumen UKL-UPL Cianjur
kfiambah fuya Talnn Tubuh Pegawai
Belania Penambah Dava Tahan Tubuh( KPPN.O22-BANDUNG I )
- Penambah Daya Tahan Tubuh (Jawa Barat) [132 OR x 22 HR x 12
BL]
frfiffi|€aan K$ehahn Pqawai
Belania Barano Non Operasional Lainnya( KPPN.O22.BANDUNG I )
- BMHP Pemeriksaan Kesehatan Pegawai
Panbinaan Pasien Puh.E 6atBelanja Perialanan Dinas Paket Meeung Dalam Kota( KPPN.O22-BANDUNG I )
- Uang Transport Kegiatan Dalam KabupaEn/Kota Pergi Pulang (PP)
WnngE&enalBelania Bahan( KPPN.O22-BANDUNG I )
26,00 0B
26,00 0B
182,00 0B
78,00 0B
12,00 BL
34.848,00 0H
110,00 0K
1,00 rr
1,00 PT
4,00 oJ
4,00 0J
,t 00 0J
4,00 0J
e00 oT
2,00 0T
2,00 0T
2,00 oT
1,OO PT
1,OO PT
1,OO PT
1,00 PT
1,00 PT
4.000.00(
3.700.00(
3.777.00t
3.777.00(
39.999.00C
s0.000.00c
50.000.00c
50.000.00c
50.000.00c
s0.000.00c
41.976.00C
7.000.00(
1s.00c
150.00c
1.000.00(
1.000,00(
1,000,00(
1,000.00(
400.00(
400.00(
2t00.00(
400.00(
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
3.200.000
800.000
800.000
800.000
800.000
s22.720.000
104.000.m0
96.200.000
687.414.000
294.606.m0
84.000.000
84.000.000
$.2A0.0@
16.000.0m
289.999.000
39.999.000
39.999.000
250.000.000
50.000.000
s0.000.000
50.000.000
50.000.000
s0.000.000
522.7n.000
522.720.000
41.976.000
4t.976.W
41.976.000
16.500.0@
16.s00.000
16.500.000
68.135.@0
23.7s0.000
SBM
SBM
BLU
BLU
BLU
BLU
RM
SBM
RM
RM
RM
5241L4
KEMET{/LEMBUT{TTORG
UI{TT XER'AALOKASI
RINCIAN KERTAS KER'A SATKER T.A 2O2O
: (024) KEMENTERTAT{ KESEHATAI{r (0a) Dilien Pehyanan Kesehatan: (415381) BALAI BESAR IGSEHATAI{ PARU UASYARAKAT BAI{DUI{G: Rp. 31.526.042.000
PERHITUilGAII TAHUN 2O2OKODE PROGRAI{ / KEGIATAT{ /OUTPUT/SU BOUTPUT/
KOI"IPOTTEN/ SUBKOT.{P/ AKUI{/ DETII VOLUME HARGASATUA]I ]UMIAH BIAYA
SD'CP
(1) (2) (3) (4) (, (6)
5221s1
524114
s24119
> Konsumsi JeJaring Ekstemal Dalam dan Luar Kota
>> Kota Bandung
- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT
- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT
>> Kabupaten Bandung
- Makan Rapat Biasa IAWA BARAT
- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT
>> Kabupaten Bandung Barat
- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT
- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT
>> Kota Cimahi
- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT
- Snack Rapat Biasa JAWA BARAr
>> Kabupaten Garut
- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT
- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT
>> lcbupaten Cianjur
- Makan Rapat BiasaIAWA BARAT
- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT
Belania Jasa Proftsi( KPPN.O22.BANDUNG I )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [1 ORx 1
JAM x 6 KLI
- Honorarium NarasumberlPembahas (Pejabat Eselon III) [3 OR x 1
JAM x 6 KLI
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [1 ORx tJAM x 6 KABI
- Honoranum Narasumber/Pembahas (Pejabat Eseton II) [1 ORx 1
JAM x 6 BPJSI
Belania Peljalanan Dinas Paket Meetino Dalam Kota( KPPN.O22-BANDUNG I )
> Jejaring Eksternal Dalam l(ota
>> Kota Bandung
- uang Harian tullday/Halfray D Luar Kota/Di Dalam Kota JAWA
BARAT
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)
- Uang Representag Dalam Kota Pejabat Eselon IIBelanja Perialanan Dinas Paket Meeung Luar Kota( KPPN.O22.BANDUNG I )
> Jejaring Eksternal Luar Kota
>> lGbupaten Bandung
- Uang Harian tullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota JAWA
BARAT
- UangTransport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)
- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II>> Kabupaten Bandung Barat
- Uang Harian tullday/Halftay Di Luar Kota/Di Dalam Kota JAWA
BARAT
- UangTransport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)
- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II>> Kota Cimahi
- Uang Harian tullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota IAWABARAT
9s,00 0K
9s,00 0K
8s,00 0K
8s,00 0K
65,00 0K65,00 0K
70,00 0K70,00 0K
90,00 0K
90,00 oK
70,00 0K
70,00 0K
1200 oH
12,00 0H
1400 oH
12,00 0H
6,00 0J
18,00 0J
6,00 oJ
6,00 0J
2.00 0K
1,00 0H
2,00 0K1,00 0H
400 oK1,00 0H
1.000.00(
900.00(
1.000.00(
1.000.00(
10s.00(
105.00(
10s.00(
10s.00(
3s.00(
15.00(
3s,00(
1s.00(
3s.00(
15.00(
35.00(
1s.00(
35.00(
1s.00(
35.00(
15,00(
150.00(
7s.00(
1s0.00(
1s0.00(
1s0.00(
150.00(
23.7s0.000
4.7s0.000
3.32s.000
1.425.000
4.250.000
2.97s.000
1.275.000
3.2s0.000
2.275.000
97s.000
3.500.000
2.4s0.000
1.050.000
4.s00.000
3.1s0.000
1.350.000
3.s00.000
2.450.000
1.0s0.000
34.200.000
5.000.000
16.200.000
6.000.000
6.000.000
1.63s.000
1.63s.000
1.63s.000
1.260.000
300.000
7s.000
8.s50.000
8.ss0.000
1.710.000
1.260.000
300.000
150.000
1.710.000
1.260.000
300.000
150.000
1.710.000
1.260.000
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
5BM
SBM
SBM
RM
SBM
SBM
SBM
SBM
RM
SBM
SBM
RM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
KEMEITULEMBUNIT ORG
UT{TT KER'AALOKASI
RINCIAN KERTAS KER'A SATKER T.A 2O2O
(024) xEMEr{TERrAil TESEHATAT{(04) Digen Pelayanan Kesehatan(415381} BAI-AI BESAR KESEHATATI PARU UASYARAKAT BANDUT{G
Rp. 31.526,042,000llaiaman : 5
KODE PROGRAI,U IGGIATAil /OUTPUT/SUEOUTPUT/KOilPOTEN/ SUBKOI|PI AKUn/ DEIIL
PERHITUIGAIII TAHUI{ 2O2O sD/CP
VOLUIIE HARGA SATUAIT JUMI.,AH BIAYA
(1) (2) (3) t4) (t (6)
H
52L2tt
5241L4
5241t9
I52L2t9
lsztztt
52t2t3
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)
- Uang Representag Luar Kota Pejabat Eselon II>> l(abupaten Garut
- Uang Harian tullday/Halffay Di Luar Kota/Di Dalam Kota JAWA
BARAT
- Uang Transport Kegiatan Dalam lGbupaten/Kota Pergi tulang (PP)
- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon U
>> Kabupaten Cianjur
- Uang Harian tullday/Halfday Di Luar KotalDi Dalam Kota JAWA
BARAT
- Uang Transport Kegiatan Dalam lGbupaten/lGta Pergi Pulang (PP)
- Uang Reprgentasi Luar Kob Pejabat Es€lon IItunanapan Mutu Intemal Laborabrium Mil(roskopis
Belanja Bahan( KPPN,O2z-BANDUNG I )
. ATK
- Makan Rapat BiasaJAWA BARAT [18ORx 2 KL]
- SnackRapatBiasaJAWA BARAT [18ORx2 KLx2 HR]
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeuno Dalam Kota( KPPN.O22.BANDUNG I )
- Uang Transport Kegiatan Dalam l(abupaten/Kota Pergi Pulang (PP)
[13 ORx 2 KL]
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota( KPPN.o22-BANDUNG r )
- Uang Harian tullday/Halfday Di Luar Kota/Di Dalam Kota JAWA
BARAT [5 OR x 2 Kt]- Sau.lan biaya transportasi darat dari Bandung ke Cianjur [2 OR x 2
KL]
- Satuan biaya fansportasi darat dari Bandung ke Garut [3 OR x 2KL]
funantapan Mutu EksErnal Laboratorium
Bdania Barang Non Operasional kinnya( KPPN.O22-BANDUNG I )
- PN-PME Laboratorium
fimpsium turum llmiah Rsqirasi
Belania Bahan( KPPN.O22.BANDUNG I )
- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT [250 ORx 1 KL]
- Snack Rapat Biasa JAWA BARAT [250 OR x 2 KL x I KEG]
- SKP [2s SKP x 1 KL]
- Pembuatan Spanduk uk 7 x 2 m
- Pembuatan Spanduk uk 4 x 1 m
- Pembuatan Backdrop5x3 m
- Penggandaan
- Seminar Kit [250 OR x 1 KI]Belan'ia Honor ouFut Kqiatan( KPPN.022-BANDUNG r )
- Honorarium Penanggung Jawab Panitia
Seminar/Rakor/So6ialisai/Diseminasi/FGD [1 OR x I Kl-]
- Honorarium Ketua/'\ruakil kehia Panitia
Serninar/Rakor/So6lalisai/Diseminasi/FcD [1 OR x 1 KL]
- Honorarium Seketaris Panitia
Seminar/Rakor/Sosialisai/Diseminasi/reD [1 OR x 1 KL]
2,00 OK
OH1,00
12,00 0H
2,00 oK1,00 0H
12,00 0H
2,00 0K
1,00 oH
2,00 PT
36,00 0K72,00 0K
26,00 0K
10,00 0H
4,00 0K
6,00 0K
1,OO PT
250,00 0Ks00,00 0K2s,00 sKP
1,00 BH
1,OO BH
1,OO BH
1,00 rr250,00 0K
1,00 0K
1,00 0K
1,00 0K
1s0.00(
150.00(
105.00(
1s0.00(
1s0.00(
105.00(
150.00(
150.00(
7s.00(
35.00(
15.00(
150.00(
105.00(
21s.00(
243.00(
20.700.00(
3s.00(
1s.00(
400,00(
3s0.00(
150.00(
375.00(
1.000.00(
1s.00(
450.00(
.1o0.00(
300.00(
300.000
150.000
1.710.000
1.260.000
300.000
r50.000
1.710.000
1.260.000
300.000
1s0.000
9.758.000
2.490.000
1s0.000
1.260.000
1.080.000
3.900.000
3.900.000
3.368.000
1.050.000
860.000
1.458.000
20.700.000
20.700.000
20.700,000
62.5ffi.000
31.87s.000
8.750.000
7.500.000
10.000.000
3s0.000
150.000
375.000
1.000.000
3.7s0.000
3.550.000
450.000
400.000
300.000
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
RM
SBM
SBM
RM
RM
SBM
5BM
SBM
RM
RM
SBM
SBM
RM
SBM
SBM
SBM
KEMET{/LEMBUJ{IT ORG
UT{IT KERJA
ALOKASI
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2O2O
(024) KEMEItrERrtr{KESEHATAT{(04) oitjen Pelayanan xecehatan(415381) BA|-AI BESAR XESEHATAT{ PARU l4nSyARAKilT BA DUT{G
RD, 3r.526,042,000llalaman r 6
PERHITUI{GAfl TAHU'{ 2020I(ODE PROGnA IXEGTITA|{/OUTPUT/SUBOUTTTI
KOr,t9Ot{E {/ SUBKOiip/ AKUI/ DETIL HARGA JU LAH BIAYA
(2) (4) (t
522757
5241t4
522151
524119
521211
- Honoranum Anggota Panitja
Seminar/Rakor/Sosialisaj/Diseminasi/Fco [8 OR x 1. Kt-]
( KPPN,O22-BANDUNG I )- Honorarium I'larasumber/Pembahas (Peiabat Esdon tt) [2 OR x 1
JAMxIl(|]- Hoiorarium Narasumber/Pembahas (Peiilbat Belon III) [9 OR x 1
JA!1 x 1 Krl- Honorarium Moderator [1ORx1(L]
KPPI1,o22-BANDUNG r )- Transport Peserta (dokter) Smposium Forum Ilmiah Re$rras [40
ORx 1 Kfl- Trar6port Peserta BB(PM Eandung di Cianjur Smposium Forum
Ilmiah ResFrrasi [4ORx 1 KL]
- Transport Peserb BBKPM Bandung di Garut gmpcrium turumIlmiah Respirasi [6 OR x 1 KI]
- uang Saku Pes€rta BBKPM Eandung di Garut dan Canjur simpo:ijumForum Ilmiah Re6pirasi [10ORx1KL]
- Uang Representaii Dalam KoE peJabat Eselon Il [1 ORx 1 Kt]- Transport Panitia dan PergisaAcrra Simposium Forum Ilmiah
Respirasi [30 OR x 1 KL]
- Transport Narasumber Simpo6ium Forum Ilmiah Respirasi [13 OR x1 Krl
( KPPN.O22-MNDUNG I )- Honoradum Narasumber/Pernbahas (pejabat Eselon II) [2 OR x 1
JAM x 1 Krl- Honorarium Narasumber/pembahas (pejabnt Bdon III) [7 ORx 1
JAM x 1 Kfl- Hoflorarium Moderator [1 OR x 1 K!]
( KPPN.O22-BANDUNG I )> gmbingan Teknis
>> Bimtingan Teknis Provinsi Sumatera Barat
- tliaya Paket Kegiatan RapavP€rternuan tull Day di Luar Kantor -Pejabat Eselon III ke bawah (Surnatera Barat)
- Tran{rort Narasumber Dinkes Provinsi Sumaterc Barat
- Uang Hariao tullboard Di Luar Kota SUMATEM BAtaAT
- Biaya Taksi Perjalanan Dinas Qawa Barat) [12ORxZKt.]- Satuan Baya Tlket Pesawat Perialanan Dnas Datam Negeri (pp)
EKonomi aANDUNG - PADANG
- Biaya Taksi Perjalanan Din€s (SumaEra Barat) [12 OR x 2 KL]
- Biaya Penginapan PerFlanan Dina6 Peiabat Esdon It (gJMATERABARAT) [l ORx 2 HRI
- Eliaya Penginapan f,erFlanan Dinas pejabat Esdon lll/Golongan IV(SUMATERA BARA, [3 ORx 2 HR]
- Biaya Perqnapan F,€rialanan Dlnas Pejabat Eselon lv/Gdongan III(SIJMATERA BARqI [8ORx 2 HR]
Aiirting@n T*nis Tetwa K$dEtan
( KPPN.O22-BANDUNG I )- SpandukTx2m- PenggandaEn
400 ol
9,@ OJ
1,00 oRl(A
40,00 oK
4,00 oK
6,00 oK
10,00 oK
1,00 oH
30,00 0K
13,00 oK
2.00 0K
3,00 0H
24,00 oK
12,00 0K
24,00 oK2,00 oH
8,00 oK
75,00 oP
6,00 0H
16,00 0H
1,00
1,00 rr1,00 PT
2,00 0J
200 oJ
1.000
350
s00
300
700.
240
190.
1s0.
1.000
3
150.
120,
166.
3.s08.
150.
215.
243
150
75
150
900.
mo,
1.353
650
2.400.000
10.800.000
2.000.000
8.100.000
700,000
16.343.000
6,000.000
850.000
1_4s8.000
1.500.0@
7s.000
4.500.@0
1.950.000
2.000.000
6.300.000
8.118.000
10.400.000
113.902.@0
850.000
350,000
s00.0m
9.000.000
700.000
104.052.000
104,052,000
104.0s2.000
18.000.000
300.000
360.000
3.984.000
42.096.000
4.560.000
6.664.000
sBtrl
RM
SBM
SBM
SBM
RIq
SBM
saM
Rl"t
SBM
SBM
SBM
RM
sBi4
SBM
SBM
SAM
SB14
SBM
58M
Rt'l
sD/CP
(6)
VOLUIIE
t-- ,,)t (r)
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A2O2O
(024) KE EI|TERTAI{ TGSEHATA(04) Dlt er Pclayanan Kereh&n(415:t81) BALAI BESAR XESEHATAII PARU IT,IASYARAIGT BAI{DUI{GRp. 31.526,042.000
Halaman : 7
PERHTTU GAI{ TAHUX 2O2OKODE PROGRAIi{/ XEGIATAI{/OIJTPUT/SUBdJTPUT/
l(oli(Po Er/ SUBKOT,IPI Axutl/ DETIL VOLUI,IE HARGA JU],I LAH EIAYA
sDlCP
(1) (2) (3) (4) (t (6)
524714
5247t9
524114
524179
521219
L
521213
52r2L1
- Uang Harlan Pedalanan oinas Luar Kota (Sumatera Barat) [12 ORx2HRl
- Uang Repres€ntasi Luar Kotii PEabat Esetoil tI [1 OR x 3 HR]
Mldan
( KPP|I.022-BAXDUNG r )- Honorarium Peneliti [1 ORx90HRx2JAMx 1 KL]
- Honorarium Pembantu Penelit/Perekayasa [1 OR x 90 HR x 2 JAt4 x1 KLj
- HonorariLtm P€mbanhl Lapangan [1 ORx30 HRx 1 KL]- Honorarium pengdah Data [1oRx1KI]
Layaran Adnini s tasi Kq4a waian
( KPP .O22-BANDUNG I )- Uang Harian tultday/Halfday D Dalam Kota .IAWA BARAT [20 OR x
5 HRI
- Uang Transport Kegiatan Dalam KabupaEn/Kota pergi putang (pp)- Uang Representasi Oalam Kota pejabat Eselon II
( KPPN.O22.BANDUNG I )- Uang Harian tullboard D Luar Kota D,KI. IAKARTA [20ORx5
HR]
- Transport Luar Kota
- Baya Penginapan Perjalanan Din6 pelrbat Eselon lv/Gotongan III(D.K.I. JAKARTA) [20 ORx4 HR]
- uang Representag Luar Kota P€iabat Eselon II01 flE Job Traiolng Kdehabn Paru
( KPPN.o22-BANDUT1G r )- Makan Rapat B6a JAWA BAMT [188ORx2KI]- srEck Rapat Basa JAWA BARAT [tB8 OR x 2 KL x 2 KEG]
( KpPi{.022-BANDTJNG I )- Honorarium Narasumber/pembahas (peFbat Eselon II) [1 OR x 1
IAM x 2 KLI
- Hooorarium Narasumber/pernbahas (peiabat Eselon III) [5 OR x 1
JAM x 2 KLI
- Honor Narasumber/Pembahas/Pakar Pral(is/proftsional Keqlatan diC,alam Neoeri [2 ORx2 KI]
( KPPN.022-EANDUNG I )
- uang Transport K€iaEn Dalam Kabupaten/Kota pergj tutang (pp)
[1s2 ORx 2 KL]
- Sahran biaya bansportag darat dari Bandung ke Cianjur [15 OR x 2KL]
- Sahran biaya trar6porBi darat dari Bandung ke Gana [21 OR x 2KL]
- Uang Harian tulldaylHalftlay Di Luar Kota/Di Dalam Kota IAWABAFIAT [36ORx2 Kl-]
- Uang Representasi Dalam Kota peFbat Es€lon II [1 OR x 2 KL]
( KPPN.O22.BANDUNG I )
( KPPN.022-8ANDUN6 I )- BlayaPen!€lenggaraan
100,00 oH
20,00 0K
80,00 0H
20,00 0H
40,00 oK
100,00 oH
180,00 oJ
180,00 0J
30,00 oH
1,00 oP
20,00 0K
20,00 0H
376,00 0K
752.00 0K
304,00 oK
$,0o oK
42,00 oK
72,00 0H
2,00 0H
24.00 0H
3,00 oH
2,00 0J
10,00 oJ
4,00 oJ
3.000
29
380
150
180
s00
730
150.
1.000
80.
1.s{0,
105,
150.
75.
900.
1.700.
105.
75.
150
215
9.120.000
10.s00.000
18.000.000
450.000
13.660.000
13.660.
3.000.000
24.440.000
128-574.
58.400.000
2.000.000
9.000.000
6.800.000
69.965.000
4s.500.000
6,450.000
10.206.000
7,560.000
1s0.@0
15.368.000
5.220.000
4.500.000
2.{00.000
1.540.000
224.40,000
1z).000.000
120.000.000
3.000.000
1.500.000
89.4o0.000
13.160.000
11.280.000
17.800.000
SBM
SBM
Rl'l
SBM
SBM
RM
SBM
SBM
s8M
sBt',1
SBI'1
SBM
sB14
RM
SBM
SBM
SBM
RM
SBM
SBM
SBM
SBM
RM
RM
RM
R[1
XEHEI{/LEMBUI{IT ORG
UNIT IGRJAALOKASI
522151
SAM
(024) xE Er{TERrAr{ TGSEHATA(04) Ditjen PGbyanan Ke.ehatan(415381) BALAI BESAR IGSEHATAI{ PARU MASYARAKAT BAI{DUI{GRp. 31.526,042.0q1
llalaman : 8
PERHITUNGAiI IAHUI{ 2O2OI(ODE PROGRA]i{/ KEGIATA]I/OUTPUT/SUBOUf PUI/
XO]iIPO ET/ SUSXO P/ AXUT{/ DEIIL VOLUME }IARGA ]UT'LAH gIAYA
{1) (2) (3) (4) (, (6)
522751
524714
524119
s24114
524119
522191
o522151
slz"r
a521211
- Transpo.t Narasumber Dalam Kotn [5ORx2Kf]- TrarEport ,larasumtEr Luar Kota [2 OR x 2 KL]
- Eiaya'liket Pesayyat Perralanan Dlnas Dalam Negefi (PP) EkonomlNarasumber [1ORx2(L]
- Blaya Taki Perjalanan Dinas (Jawa Barat) [1ORx2KI]- Biaya Penginapan Perjalanan Dnas Perabat Eselon [I/Golong6n IV
(JAWA BAMT) [3 oRx 1HR x 2 Kt]
tulyelenggaraan P$efta Oidiwqang
( KPPN.O22-BANDUNG I )- Honorarium Pengaiar yang berasal darl dalam satker penyeienggard
[2ORx2KLx8BL]fu1y&aran Inbnldsi K5dbtan Paru
( KPPN.O22'BANDUNG I )- Pembuatan Spandukuk. 7x2m- Pemhrabn Spanduk uk 4 x 1m [3JNSx 2 BBKPII]
- Pembuatan Spanduk uL 3 x 3 m
- Pemfuatan Backdrop 5 x3 m
- Pqnbuitan Banner
- Medta lntonnasi [5 JENIS x 2s0 BUAH]
- Pembuatan Leaflet tcsehatan [TJENISX 1000 zuAH]
( KPPN.022-BANDI NG I )- Honorarium Naraslmber/Pernbahas (pejabat Eseloo UI) [2 OR x 1
JAM]
( XPPN.O22.BANDUNG I )- PeftiJtaran FeaturEs Padio Bandung [1 J S x 20 K]_ x 3 RAOIOI
' Pemutaran Features Radio UPF Garut dan Oanjur [1 JNS x 20 KL x2RADIOx2UPFI
- Pemutaran Features Radio Wlayah Kerra Binaan- Talkshow lnteraktjf Radio di Bandung
- Talksl6\u Interaktf Radio di UpF Garut dan Cianjur- Talkshow OuEoor- Out of Home Media
( KPPX.o22-BANDUNG r )- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota pergi pulang (pp)
( KPPN.O22.BANDUNG I )- Uang Transport Kegiatan Dalam tcb{rpaEn/i(ota p€rgt pulang (pp)
blyuluhan L|tar cdurv
( KPPN.O22.BANDUNG I )- Sna.k Ripat Basa IAWA BARAT [45ORr17(L]
( KPPI'|.022-BANDUNG r )- Uang Transport Keghurn Dalam KabupatEn/Kota Fergi pulang (pp)
f2ORxsKtl
KPPN,O22-BANDUNG I )
3,00 BH
6,00 KL
3,00 BH
3,00 aH
6,00 BH
1.250,00 BH
7.0m,00 BH
76s,00 oK
32,00 0J
2,00 0l
4,00 oK
4,00 oK
10,00 oK
10,00 oK
4.00 0K
2,00 oK
2,00 0K
6,00 0H
60.00 KL
80,00 KL
1,00 PT
3,00 fi4,00 fi1,00 PT
1,00 rr
350
150
225
375
150.
200.
900.
300
150.
15
15
2.
3.450
250.
4.000.
5.000.
4.000,
s.500
45,000
6.400.000
1.800.000
123,500.000
1.s00.000
3.m0.000
6.400.000
6.400.
37.700.000
164.200,
1.sm.m0
1.600.000
6.900.000
332.000
6.036.000
1.050.000
900,000
675.000
1.12s.000
1.200.000
18.750.000
14.000.000
1.800.000
18.000.000
20.000,000
4.000.000
15.000.000
16.000.000
5.500.000
45.000.000
600.000
600.000
600.000
600.000
16,575.@0
11.475.000
11.475.000
1.500.000
Rt'l
SBM
Rl'l
Rt.!
SBM
RM
SBM
SBM
SBM
RM
Rt4
RM
Rt4
RIi,I
KE ET{/LEUBUI{IT ORG
UI{IT KERJA
A.LOt(Asr
RINCIAN KERTAS IGRJA SATKER T.A 2O2O
sDlCP
l(EMEI{/LEMBUNIT ORG
UI'IIT KERJA
ALOKASI
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2O2O
(024) XEMEiTTERIA KESEHATAT{(04) Di6en P€layanan Kecehatan(415381) BALAI BESAR KESEHATA PARU MASYARAIGT BA DU G
Rp. 3r.526,042,000
PROGRAIi{/XEGIATA /OUTPUT/ST,B(ruTPUT/(OlilPOt{E l SUBKOIIP/ Arutl/ DETIL
PERHITUI{GAI{ TAHUN 2O2O sD/CP
VOLUME HARGA SATUAN JU]iILAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (, (6)
- Uang Transport fcgiatan Dalam Krbupaten/Kota Pergi Pulang (PP)
[2 OR x 12 Kl]ialisdi Ad\nk6i K@lpbn Paru
24,00 0K 150. 3.600.000
R
521211
22,250.
350.000( KPPN.O22-BANDUNG I )
- Spanduk4xlm- Spanduk 6 x 1,5 m
1,OO BH
1,00 BH
150
200
150.000
200.@0
12.600.000522757( KPPn.022-BAiIOUNG r )
- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon It) [2 OR x 1
JAM x 2 KL]
- Hooorarium Narasumber/P€rnbahas (Pejabat Bdon UI) [4 OR x 1
JAI4 r 2 KLI
- Honorarium Moderato. [1ORx2&]
4,00 0l
8,00 oJ
1.000.
900.
700.
4.000,000
7.200.000
2,00 1.400.000
9.300.000524714( KPPN.O22-MNDUNG T )
- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota pergi tutang (pp)
fdi4atu1 Hari Kdabn62,00 0K 9.300.000
110.255.0@
64.500.000
ss21211
( pPN.o22-BANDUNG r )- Pin HKr,{ [100 BUAH x 3 KL]
- Kaos HKI{
- SpandukH(N4x1m- SpandukHKN6xlm- BackdropHKN5x3m- PhotoboothHKN3x3m- Makan Rapat Biasa lAwA BARAT [200ORx3KL]- Snack Rapat Basa JAWA BAMT [200 ORx 3 Kf]
300,00 BH
300,00 8H
6,00 8H
3,OO BH
3,OO BH
3,00 8H
600,00 0K
600.00 0K
1.200.0m
30.000,@0
900,000
600,000
1.125.000
67s.@0
21.000.000
9,000.000
3.800.000
100.
150.
200.
375.
35.
( KPPN.o22-BANoUNG r )
- Honorarium I'lar6umber,fembahas (pejabat Esdon lI) [2 OR x 1
rAMI
- Honorarium Narasumber/Frmbahas (pejabat Eseton tlt) [2 OR x 1
lAMl
200 oJ
2,00 ol
1.000
900
2.000.000
1,800.000
522191 2.500.000KPPN,O22-BANDUNG 1)
- Penayangan Features Radio [1 JNS x 10 KL x 1 RADIO] 10,00 KL 2s0, 2.s00.000
39.456.000524114( KPPN.O22-8ANDUNG I )
- Uang Transport Keg{atan Dalam Kabupaten/Kota pergi tulang (pp)- Sauan biaya b-ansportaEi darat .,an Bandung ke Cianjur- Sab.lan Uaya transportasi darat dari BandurE ke Garut- Uang Hanan tullday/HalftJay Di Luar tGta/D Datam Kob JAWA
BARAT
tutingkaan Kapasitas 9rntu bya
180,00 oK
15,00 0K
22,00 oK
37,00 oH
150
215
243
105
27.000.000
3.225.000
s.346.000
3.88s.000
T521219
2fr.100.
150.000.000KPPN.O22-BANDUNG I )
- BiayaPendaftaran/Penyeienggaraan 50,00 KL 3.000. 150.000.000
13.500.000( KPPN.O22-BANDUNG I )
- uang Hanan tullday/Halftay Di Datam Kota J,AWA SARAT [20 OR x5 HRI
105 10.s00.000
RIVl
RM
SBM
SBM
SBM
RM
Rt1
SBM
SBM
Rt1
SBM
SBM
R},'
RM
SBM
SBM
s8M
R[4
RM
sB!1
KODE
s22151
s24114
100.00 0H
l(EMEI{/LEi,lBUT{IT ORG
U]IIT IGRJAALOKASI
RINCIAN KERTAS (ERJA SATKER T.A 2O2O
(o24) rEMEI{TERTAI|GSEHATA(04) oatjen Pelayan n Keschat n(415:181) BALAI BESAR |GSEHATAi PARU XTSYARATOT BA DU G
Rp. 31.526,042.000Ilalaman r l0
rODE pRoGRA /XEGTATA|/OI TPUT/SUSOUTTT/KolilPol{Elt/ SUBKOI.{P/ ArU / DE L
PER.HITUI{GAtI TAHUl{ 2020 sD/CP
VOLUME HARGA SATUAI1 JUi{LAH BIAYA
{1) (2) (3) (4) (5) (5)
524119
521211
5241L4
V
52r2n
522151
524t\4
- uang TrarEport K€iatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)
Bdania Perjalanan Dnas Paket Meetlno Luar Kotir( KPPN,O22.BANDIJNG I )
- uang Harian tullboard DlLuar Kota D.K.I. J KARIA [30ORx5HR]
- Transport Luar Kota
- Eliaya Penginapan Perialanan Din6 Pejabat Esdon lv/Golongan III(D.KI. JAKqRTA) [30ORx4 HRI
Mcigikni PafiqanBdania Eahan( rcPN.o22-BANDUNG r )
- Biaya Pendaftaran Pameran Dalam Kota
- l'4at€ri Paireran
- t'4akan REpat Biasa IAWA BARAT [5ORx5HR]- Snack Rapat Biasa JAWA BAMT [5ORx5HR]
Bdania P€r*rlanan Dihas Paket Meetim CElam Kota( rcPN.022-BANTXJNG I )
- Uang Transport Keoiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)
[4ORx5HR]- UarE Harian tullday/Halftray D Luar Kota/D Dalam Kota lAwA
BA&qT [4ORxsHR]hoqam KofiLlnjt$ Paru hatBdania Bahln( KPPN,O22-BANIruNG I )
- Konsurnsi Pmyuluhan Komlnitns Paru S€hat dan Pembinaan l(ader
siaga TBC [30ORx5K-]- lGnsumsi FGD Komunitas Penderita TB, TB-!ID& Asma-PPOK [30
OR x 3 Kl-l
- Kon$rmsi FGD Komunitas Paru Sehat dan lccarnatan siaqB TBc
[2soRx3KL]- KonsufiEi So6ialisasi Adrrotasi Kesehatan Paru 161 OR x 2 Kl-l
- KoftsrnEi Pelatihan K-ader SiagE TBC [61ORx5KL]- t(omudlsi lvonev Pdabhan Kader saqa TBc [61oRx1(l]- Spanduk4xlm
Edania Jasa Proftsi( KPPN.O22.BANDUNG I )
- Honorarium Na.asumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) [1 oR x 1
IAM x 8 K-l- Honoradum Narasumber/Pembahas (Peiabat Belon IID F OR x 1
JAM x 8 KLl
- Honorarium Narasumber/Pembahas (peiabat Eselon III) [2 OR x 1
JAMx6(Ll- HorErarium Moderator [1OR x I KL]
B€lania Periallanan Dnas Paket Meetino Dalam Kota( (PPN.022-BANDt'NG t )
- Transport NarasumtJer Senam Komunitas Asna [1 OR x 50 KL]
- Transport Kuniungan Rumah Program Paru Komunitars
- Transport Penyuluhan Kornunitas Paru Sehat dan P€mbinaan Kader
Siaga TBC [2 OR x 5 KL]
- Transport Peserta Sosialisasi Advokasl K€sehatan Paru Komunitas
[30ORx2KL]- Transport Panlua So6ialisasi AdvolGsi Kesehatan Paru Komunitas [4
ORx2Ktl
20,00 0K
1s0,00 0H
30,00 0K
120,00 oH
1,OO PT
1,00 m25,00 oK
25,00 oK
20.00 0K
20,00 0H
1s0.00 0K
90,00 oK
122,00 0K
305,@ OK
61,00 0K
4,00 BH
8,00 0J
32,00 oJ
12,00 0J
8,00 oRKAt
s0.00 0K
s0,00 0K
10.00 0K
60,00 oK
8,00 oK
150.00c
180.00c
{00.00(
730.00(
15,000.00t
1.500.00(
3s.00(
15.00(
150.00(
10s.00(
15.00(
3s.00(
35.00(
50.00(
50.00(
50.00(
1s0.00(
1.000.00(
900.@(
900.00(
700.off
150,00(
1s0.00(
150.00(
150.00(
1s0.00(
3.000.000
126.600.000
27.000.000
12.000.000
87.600.000
22-AsO-000
17.750.000
15.000.000
1.500.000
875,000
375.000
s.100.000
3.000.000
2.100,000
154.085.000
33.02s.000
2.250.000
3.1s0.000
2.625.000
6.100.000
1s.2s0.000
3.0s0.000
600.000
s3.200.000
8.000.000
28.800.000
10.800.000
s.600.000
67.860.000
7.500.000
7.500.000
1.500,000
9.000.000
1.200.000
Rt4
SB14
SBM
RT1
SBM
sBl,1
Rt4
sBtl
Rt4
RI.,I
SBM
SBM
SBM
sBl'4
RIY
75,00 0K
KEMEI{/LElt{BUI{IT ORG
U]IIT KER'AALOKASI
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2O2O
(024) XEMEI{TERIAI{IGSEHATAII(04) Dit En Pelayanan K€s€hrtan(415341) BALAI BESAR TESEHATA PARU MASYARAKAT BAI{DUI{GRp. 31.526.042.000
Halaman : ll
PERHITUT{GA'{ TAHUI{ 2O2O
JUMLAH BIAYA
sD/CPKODE PROGRAtiU (EGIATAII/ouTPUT/SUBOUf PUT/
KOltFOrEr{/ SUBr(Ori{P/ AXUr{/ OEIIL VOLU},IE HARGA
(3) t4) (s) (6)(1) (2)
R'1
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
Rt'4
SBM
R},!
SBM
SBM
s8M
SBM
SBM
SBT4
RIY
RM
3s0.
1.000
105.
1 s00
150
150
3.500
120
380.
3.083.
7.577
2.631
150
128
150
2t
150.
150.
150.
150.
150.
422.
1,110.
150.
75
500
150
1.800.000
1.800.000
1.900.000
6.166.000
12.s68.000
13.155.000
8.000.000
140.063.000
92.0&+.000
11.100.000
22.950.000
7.650.000
3,360.000
19.000.000
52.219.
22.500.000
3.000.m0
4.s00.000
4.5m.000
600.000
900.000
17.500.@O
1.500.000
38.219.000
750.000
1.280.000
600.000
148.413.@
350.000
350.0@
8,000.000
225.000
2.000.000
2.700,000
ff5.000
1s0,00 oK
20.00 0K
30,00 oK
30,00 o(4000K6,00 0K
32,00 oK
15,00 oH
s,00 oH
200 oH
8,00 0H
5,00 oK
s,00 0K10,00 0K4.00 0H
153,00 0H
51,00 oK
1,00 PT
8.00 0J
12.00 0K
10,00 oP
5,00 oK1,00 rr
3,00 oH
4,00 0K
18,00 oH
3,00 oK
- Transport l{ard6umber Soslalasasi Advokag Kes€fEtan Paru
Kornunitas [5 ORx 2 K]-l
- TrarEport P€s€rta Pdatihan Kader Saga TBC [30 OR x 5 KI]
- Transport Panitia Pdatihan Kad€r gaga TBC [a OR x 5 Kf]
- Transport Narasumber Hatihan Kader Siaga TBC [6 OR x 5 KL]
- Transport Peserh Monev Hatihan Kader Saga TBC [30 OR x 1 ru]- Transport Panitia Monev Hauhan Kader Siaga TBC [4 OR x 1 Ki-]
- Trarsport Narasumb€r MorEv tbtatihan Kader Saga TBC [6 OR x 1
Krl- Uang Saku Panitia [4ORx8(L]
RqatllaiondARsA PI
( KPPN,O22.BANDUNG I )- BiayaFbndaftaran/PenydetEgaraan
- Iuran ARSABAPI
( KPPN.o22-EANDUNG r )- uang Hanan Fullboard Di Luar Kota SUMATERA SELATAN [sORx
3 HRI
- Uang Harian Perialanan Dinas Luar Kota (Sumatera selatan) [5 OR
xlHRl- Biaya Penginapan Peoalanan Dnas Peiabat Eselon Il (S{,MATERA
SELATAN) [1ORx2HR]- Biaya Penginapan Perialanan Dnas Pejabat Esdofi [I/dongEn IV
(SUMATERA SETATAN) [4ORX 2 HR]
- Satuan Eiaya Tlket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam ilegen (PP)
EKonomi BANDUNG - PALEI4BANG
- uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kotit Pergi Pulang (PP)
- Biaya Taksi Perjalanan Dnas (sumatera selabn) [5 oR x 2 Kl-]
- uang Representasi Luar Kota Peiabat Eselon IlNorav Rensb-a rahun 2o2o dan fu1yt-6uran RlA Tahun .m21
( KPPN.O22-BANDUNG I )
- Honorarium Narasumbe./Pembahas (perabat Eseloo II) [4 OR x 2
JAM x 1 KL]
( KPPN.O22.BANOTJNG I )
- Biaya Paket Kegiatan RapavPerternuan full Board di Luar Kantor -
PeJabat Eselon III ke bawah Oawa Srrat) [56ORx' Biaya Paket Kegiatan F€pavPertemuan Full Board di Luar Kanbr -
Peiabat Esdon I & II (lawa Earat) [5ORx2HR]' LJang Hanan tullboard Di Dalam Kota JAWA EARAT [51oRx3
HR]
- uang TEnspoft Kegiaum Dalam KabupatenlKota pe4i Pulang (PP)
[slORxrKt]' uarE Representasi Dalam lGta Peiabat Fseior1 II [1 OR x 3 HR]
- Transport Narasumk/ Pembahas ta OR ' 1 KLI
- uano Hanan tullboard D Luar Kota JAWA BARAT [6 OR x 3 HR]
- Sahran blaya transport& darat dari Bandung ke Cianiur [3 OR x 1
Krl
( KPPN,O22-BANDUNG I )- Backdrop5x3m
5241t9
52215t
524714
521219
521211
112,00 0P
W
KEMEI{/LEMBUT{IT ORG
UNIT KERIAALOKASI
: (024) XEMET{TERIAN IGSEHATAI{r (04) Digen Pelayanan Kesehatan: ({15381) BALAI BESAR KESEHATAI{ PARU I4ASYARA|(AT BAI{DUNG: Rp. 31.526.042.000
I-Ialaman : 12
I(ODE PROG RATU XEGIATA]I /OUTPUT/SUBOUTPUT/KOt{FOIlEil/ SUBKOITIP/ At(U]{/ DErIL
PERTIITUTIGA]I TAHUil 2O2O sD/CP
VOLUI,IE HARGASAruAI\ JUItll-AH BIAYA(1) (2) (3) (4) (5) (6)
005
A
521811
525127
B
521811
s25121
C
521119
525121
2094.95'
t--_____llo,,lI n IL,r,, Ill
B
521111
- Satuan biaya Uansportasi darat dari Bandung ke Garut [3 OR x 1Krl
Obat-Obahn dan Bahan lldis Habis Pakai
LoKasi : KOTA BANDUNG
Pangadaan Obat-Ob.trn dan Bahen lrledis Habis pakai
KPPN.o22-BANDUNG I )- Obat{batan
( KPPN.o22-BANDUNG I / Reg. )- Obatobatan
hhan Mdik Habis Pakai
KPPN.O22.BANDUNG I )- Bahan Medik Habis Pakai
KPPN.o22-BANDUNG I/ Reg. )- Bahan Medik Habis Pakai
fuhan Makanan Pasien
KPPN.O22.BANDUNG I )- Pengadaan Bama Pasien RSJAWA BARAT [10 ORx365 HR]
KPPN.o22-BANDUNG I/Reg. )- Pengadaan Bama Pasien Parenteral
layanan Serana dan Prasrana fntenal
Lo|(asi : KOIA BANDUNG
Peng.da.n Perangkat P€ngolah Data dan Komunikaci
Pengolah Data dan Komunil<ag
( KPPN,O22-BANDUNG I )- Personal Computer
- Printer Dot Matrix x-310- Projector LCD PT -L8303
- Smarphone
- Printer Scanner
- Digital Door Lock
- Belden lGbel tAN Cat 6 (7814) Biru
- Laptop ASUS ROG Programn€r
- HP Monitor V194 18.5 Inch
- Fngerprint Door Lock Access
- laptop
Hardisk Ekstemal
Voice Recoder
Pengolah Data dan Komunikasi HaAs Pakai
KPPN.O22-BANDUNG I )- CCTV
- Modem
3,00 0K
3,OO Paket
1,00 Pt
1,00 rr
1,OO PT
1,OO PT
3.650,00 0H
1,OO PT
7r0o
4,OO UNIT
3,OO UNIT
2,OO UNiT
2,OO UNIT
7,OO UNIT
2,OO UNIT
5,00 uNrr1,OO UNIT
1,OO UNIT
2,OO UNIT
1,OO UNIT
2,00 UNIT
1,OO UNIT
4,OO UNIT
1,00 UNIT
10.
729.000
2.952.728.(DO
600.000.000
600.000.000
$0.000.000
900.000.000
43s.617.000
435.617.000
894.971.000
894.971.000
109.s00.000
109.s00.000
22.fio.000
22.640.000
200.922.Ooo
193.s19.000
34.480.000
7.s96.000
21.4s8.000
4.978.000
20.622.000
20.94t1.000
11.755.000
46.500.000
1.78s.000
6.362.000
9.s75.000
5.144.000
2.316.000
7.
7.403.000
3.332.000
s87.000
P
U
I
SBM
RM
BLU
RM
BLU
RM
SBM
BLU
RM
RM
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2O2O
243.00t
600.000.00(
900.000.00(
435,617.00(
894.971.00(
30.00(
22.tro.00(
8.620.00(
2.532.00C
833.001
587.00r
KEMET{/LEMBu fr oRGU IT KERJA
ALOKASI
(024) xEirE TERrAr{ (ESEHATA(04) Ditjen Pelayanan K6€hat n(41s3ar) BAltI EESAR XESEHATAIT p RU IiASYARAKAT BA DUI{GRp. 3r,526.042,000
Halaman : 13
KODE PROGRAITI/ XEGIATA]I/OT'TruT/SUBOUTruT,/KOIiIPO ET{/ SUBKO P/ AKU / DETIL VOLUME HARGA JUI.ILAH BIAYA
sD/CP
(1) (2) (3) (4) (6)
o53
A
532111
B521111
C
532111
- LAN Tester
PGngadEsn Pcralatsn dal! Fasllit E p€rtantoBrPeralabn dbn Fasllitas f&aotoran
( KPPN.022-B,CNDUNG I )- Souid Systefn portable
- Sound Syst€m
- S€t SouM System Auditorium- Generabr set Highlander (HL) 30 kVA
- Accessories G€rEet
- UPS
- Dspensef
- Kursipasim- Meja l(eda
- Lemari Lo*er (8 pintu)
- Lemari locker (3 fintu)- Lernari ob3t Kaca (2 pintu + Gbinet)- Hip Chart
- Soh Bed
- TV LED € INdI- Ku6i tunqgu pasien
. AClPK- AC2PK- Kulkas 2 pintu
- Showcasa Cooler
- Kulkas 1 Pinhl
- Datascrip Ra.l Se rr SR19C-4290
- l4era komputer
- SAMSUI]G 65Indr Srnart TV QLED eA6SqgF- Bracket Standing t-ED TV 3265Inct- Kursi keda
- Kipas angin pendingin
- Pemotong ker6- Rak Bel 4 Trap
- Lemarl Kaca
- Rak B€si
- Flling Catinet
Peralaan dan Fdsilitas pe*anloran Habis pakai
( XPPN.O22-BANDUNG I )- Exhaust Fan
- Kursittpat- Pengukur Suhu Ruangan
- Tangtga 3 tingkat
Fwalaan Non Ndik IpSxL
( KPpN.022-BANTXJNG I ). UPS 80 KVA
- Pompa Sumpit
- PornlE Sedot Air
' Ozon Generator
4,OO UNIT
2,OO UNIT
1,OO UNTT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
1,00 ut'irT
6,00 UNIT
3.OO UNTT
3,OO UNIT
8,OO UNIT
2,00 UNIT
1,OO UNIT
2,00 U IT
1,OO UNIT
1,00 UNIT
2,00 UNIT
4,OO UNIT
3,00 UNIT
ZOO UNIT
AOO UNIT
1,00 UNIT
1,OO UNIT
1,00 U IT
1,00 UNIT
1,OO UNIT
1,00 UNIT
8,00 UNIT
4,00 UNIT
1,00 UNIT
5,00 UNIT
4,00 utilT2,OO UNIT
1,00 UNIT
9,00 uNIr4 OO UNIT
3,OO UNIT
1,00 UNIT
1,OO UNIT
3,00 UNIT
1,00 UNIT
1,00 UNIT
877
65.000
168.6s0
10.000
1.500
2_124_
1.280.
4.013.
5.900.
8.902.
4.818.
4.9914.749
s.725
77.A
2.279.
19.969.
817
25.3ss.
10,020.
3,127
3.080
6.925
1.093
32.500
2,525
1.360.
1.577.
1.386.
3.505
2.451
4,561.
2.2m.
3s0.
139.
660.035,
23,303.
3.600
55.000
3.484.0@
1.6E6.330,OOO
50.710.000
10.020.000
65.000.m0
168.6s0.000
10.000.000
9.0m.0@
6.360.000
3,840.000
32,104.000
6.254.000
3.080,000
13,850.000
1.093.000
5.900.000
17.804.000
19.272.000
14.997.m0
29.498.000
11.450.000
17.010.000
1,296.000
32.500.000
2.525.@0
10.880.000
5.308.000
1.386.@0
17.525.000
9.804.000
9.122.000
2.270.0N
9.&4.MO9,8&1.000
611.756.000
611,756,
1.034.710.000
1,034.710.
660.035,000
69.909.000
3.600.000
ss.000.000
7.3s3.000
1.400.000
417.000
694,000
U
Rtl
RM
Rt4
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2O2O
PERHITUiGAI{ TAHU 2O2O
(,
l(EltlEll/l.El,lBUI{IT ORG
U rI XERJA
ALOKASI
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2O2O
(024) XEME TERTA]{KESEHATA(04) Ditjen PeLyanan Kesehat n(415341) BALAI BESAR IGSEHATAII PARU ITIASYARAKAT AA DUNGRp. 31.526.042,000
Halarnan : 14
xooE PRoGR I.I/XEGIATAI/drrPUT/SUBOITTPUT/KOIiPO'{EI{ / SUBKOIIP/ AXU]U DETIL
so/CP
VOLUME XARGA SATUAT\ JUTIILATI BIAYA
(1) (2) (3) (4) (t (5)
- Meiin Gerinda TarE6n
- HEPA Filter Port8ble
- TarEqa Tdeskodk- G.igariji$aw
l2f rrn ,t ,Lat tu ntM Dnal
1.00 uNn4,OO UNIT
1,OO UNIT
1,OO UNIT
752. 752.000
241.s16.000
3,006.000
892.000
60.379
3
892
1,OO 11.931.209,
LoK.si : KOTA BANUJNG
cajl d.n Tunj.ngantunhyat Aji tun Tunlng@n
4.417.204.O@ P
8.417.208.
5.576.866,000( KPPi{.022-BAi{DUNG r )
- Belanja Gaii Pokok Pt{S
- Bdaria Gaii Pokok PNs (gaJi ke t3)- Belania GAi Pokok PNS (gaji ke 14)
1,OO THN
l,M BLN
1.00 BLt{
4.780.170.
398.348.
4.780. 1m.000
398.3.r8.000
394.348.mO
94.000
398,
( rcPN.o22-BAN OT.JNG I )- Belania Pemhrlatan Gaii PNs
- Belanja Pembulauin GaJl PNS (gaii l(e 13)
- Bdar&t Pernbulatan Gajj PNS (gEJlke 14)
1.OO THN
1,OO BLN
1,00 BLN
80
7
7
80.m0
7.000
7.000
,[email protected]( KPPN.022-BANDUT{G I )
- Belanla Tuni. Suamilstrt PNS
- Belanja Tunj. SuamiIstsi PttS (garl ke 13)
- Eelanja Tunj. Suami/Is1ri PNS (gati ke 14)
1,OO THN
1,OO BLN
1,OO BLN
345.093.
28.758.
28.758.
345.093.000
28.758,000
28.7s8.000
122,052.000( KPPN.o22-BAirDJNG r )
- Bdan a Tun , Anak Pt{s
- Bdanlr Tun , Arlak Ft'tS (gaji ke 13)
- Bdan a Tunj. ArEk Pt{S (gari ke 14)
1,OO THN
1,OO BLN
1.00 8LN
104.616. 104.616.ofi)
8.718.000
8.718.m0
114,870.000
8-7
8.
( KPPi{.022-BANOUT{G r )- Edanja Tunj. Stsuktural PNS
- Bdan a Tunj. sEuktural pNS (gaii ke 13)
- Bdania Tun . Stsuktural PNS (gaii ke 14)
1,OO THN
1,00 gt-ti
1,00 sLN
98.460
8.205
8.20s
98.450,000
8.20s.000
8.20s.(m
493.010.000KPPN.O22-BAND,IJNG I )
- Belanja Tunj. tungsorEl PNS
- Edanja Tunj. tun€Sonal PNS (gaii ke 13)
- Belanja Tuni. tungsional PNS (gaj, ke 14)
1,00 THti
1,OO BLN
1,00 BLN
422.580.
35.21s.
35.215.
422.580.000
3s.215.000
35.215.000
46.605.000( XPPI{.022-BANDTJNG r )
- Bdania Tuni. P[h P S
- Bdanlr Tuni. PPh P S (gaiil(e 13)
- Edanla Tunj. PPh PNS (garl ke 14)
1.OO THN
1,OO BLN
1,OO BLN
39. 7
3.329
39.947.m0
3.329.000
3.329.000
322.794.0N
3.
( KPPN.O22.BANDUNG I )- Bdan a Tun . Beras PNS 1,OO THN 322 322.794.N
1.t87.7.WOKPPN,O22-BANDUNG I )
- Belanja Uang Makan PNS 1.OO THN !.r87.736. 1.187.736.000
110.600.0(n( KPPN.o22-BANUJNG r )
RM
RM
RM
Rl'4
RM
RM
RM
RM
RM
RM
PERHITUT{GAtI TAHUT{ 2020
2tD4.994
oo1
A
511111
511119
511121
s].tz2
511123
311724
511125
511126
511129
511151
KEMET{/LEMBUT{ITORG
UNIT KER'AALOKASI
RINCIAN KERTAS KERIA SATKER T.A 2O2O
: (024) rEMET{TERIAN IGSEHATA'T: (04) DitjenPehyanan Kesehatan: (4T5381} BALAI BESAR KESEHATAil PARU MASYARAKAT BAI{DUNG
: Rp. 31.526.042.000Flalaman : 15
KODE PROG RAiU rcGIATAIUOUTPUT/ SUB(ruTPUT'Kolrpor{Er{/ suBKor.rPl AKuru DETIL
PERHITUNGAN TAHUI{ 2O2O sD/CP
VoLUt'rE HARGA SATUAT' ]UI,ILAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (t (5)
512211
oo2A
521111
52tL!4
52tt27
521122
s21811
FI
5221LL
- BelanjaTunjangan umum PNS
- BelanjaTunjangEn Umum PNS (gaji ke 13)
- BelanjaTunjangan Umum PNS (gaji ke 14)
Belanja Uano Lembur( KPPN,O22.BANDUNG I )
- Uang Lembur Golongan II [2 OR x 3 JAM x 12 BL]
- Uang Lernburcolongan III [5 ORx 3 JAM x 12 BL]
- Uang Lernbur Golongan IV [2 OR x 2 JAM x 12 BL]
- uang Makan PNS Golongan I dan II [2 OR x 3 KL x 12 BL]
- Uang Makan PNS Golongan III [5 OR x 3 KL x 12 BL]
- Uang Makan PNS Golongan IV [2 OR x 2 KL x 12 BL]
- Uang LemburPegawai NonAparaturSipil Negara [10ORx2lAM x12 BLI
- uang Lembur saFam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan
Pramubakti [10 OR x 2 JAM x 12 BL]
- Uang Makan Lembur Pegawai Non Aparatur Sipil Negara [10 OR x 2KL x 12 BLI
- Uang Makan Lembur Pegawai Non Aparatur Sipil Negara [10 OR x 2KL x 12 BLI
Operaaional dan Pemsliharaan lGntorKebudrhan *hai+tari Petkanbnn
Belania KeDerluan PerlGntoran( KPPN.o22-BANOUNG r )
- keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (Jawa
Barat)
- SnackRapatBiasaJAWA BARAT [10ORx10KLx12BL]- Makan Rapat Biasa JAWA BARAT [10 ORx 10 KLx 12 BL]
- Honorarium Peugas Kebersihan dan Pramubakti lawa Barat [8 OR
x 13 BLI
- Honorarium Pefugas Kebersihan dan Pramubakti Jawa Barat [3 OR
x 13 BLI
- Belanja Langganan Intemet
Belanja Pengiriman Surat Dnas Pos Pusat( KPPN.O22.BANDUNG I )
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Belanja Barano Ooerasional kepada BLU dalam Satu Kementerian
Negara/Lembaga( KPPN.O22-BANDUNG I )
- Belanja PelayananTLD Badge
Belania Balano Operasional Keoada BLU yang berada dalam KementerianNegara/Lembaga lain( KPPN.O22-BANDUNG I )
- Belanja Pelayanan Uji Kesesuaian Alat Radiologi
Bdania Barang Persediaan Barano Konsurnsi( KPPN.O22-BANDUNG I )
- Cetakan Medis
- Cetakan Kantor
- ATK
. ART
. ART IPSKL
Langganan Daya dan Jasa
Belania Lanooanan LisEik( KPPN.O22-BANDUNG I )
72,00 0)180,00 0J
18,00 0l72,00 0H
180,00 0H
48,00 0H
240,00 0J
240,00 0J
240,00 0H
240,00 0H
13e00 or
1.200,00 0K1.200,00 0K
104,00 0B
39,00 0B
1400 BL
12,00 BL
1,OO PT
1,00 rr
r,00 Pr
1,OO THN
1,OO BLN
1,OO BLN
1,00
1,00
1,00
1,00
PT
rrrrrr
91.800.00(
7.900.00c
7.900.00(
17.00t
20.00(
2s.00(
35.00(
37.00(
41.00(
20.00(
13.00(
31.00(
31.00(
s00.00(
15.00(
3s.00(
3.433.00(
3.433.00(
16.000.00(
200.00(
s.000.00(
1.500.00(
100.000.00(
s0.000.00(
100.000.00(
100.000.00(
99.602.00t
94.8m.000
7.900.000
7.900.000
39.972.000
1.224.000
3.600.000
1.200.000
2.520.000
6.660,000
1.968.000
4.800.000
1.267.421.000
808.919.m0
18.000.000
42.000,000
357.032.000
133.887.000
192.000.000
2.400.000
2.400.000
s.000.000
5.000.fi)o
1.s00.000
1.s00.000
449.602.000
100.000.000
s0.000.000
100.000.000
100.000.000
99.602.000
525.000.000
420.000.000
3.120.000
7.4{0,000
7.440.000
66.000.000
P
SBM
SBM
SBM
RM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
RM
SBM
SBM
SBM
SBM
RM
RM
RM
RM
RM
SBM
KEMEN/l"EMBUI{TT ORG
UT{IT (ER'AALOKASI
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2O2O
(024) XEMEI{TERrA]{XESEHATAI(04) oiE€n Pelayanan K€.cftat n(4$3ar) BALAI BESIn (ESEHATAII PARU ITiASTARAKAT BAI{DU G
Rp. 31.526,042.fi10Halarnan : 16
I(ODE PROGRAIiU XEGIAYAT/qJTPUT/SUBOUTPUT/KOtaPO ET/ SUB|(OtitP/ AKUI{/ DETTL
PERHITUIIGA TAHUI{2O2O sD/CP
VOLUlilE HARGA SATUAI\ JUI.ILAH BIAYA
{1) {2) (3) (4) (t (6)
522112
522113
s22119
c523111
523121
D
s21115
- Bdania Lanaoanan UsEik
Bdanra Lanooanan Tdemn( KPPi{.022-BANDUNG I )
- BdanF Langganan Telepon
Bdania tanodanan Air( KPPi{.022-BAr{DUNG I )
- Eelanj.a langoanan Ajr
Belania lanooanan Llava dan.].asa Lainnva( KPPN,o22-BANDUNG r )
- Bdanja 6as i4edis
Pdtdilpraan KanbrBelania Pemeliharaan fuuno dan Banounan( KPPr'r.022-BANDUNG I )
- PemdiharaanGedung/Bangunan Kantor'fidakBertingkat(JawaEarat)
- P€rndiharaan Gedung/Eangunan Kantor Bert ngkat (Jawa Barat)
- Pefidiharaan Halaman Gedur€/Bangunan Kantor (Jawa Earat)
Bdania Perneliharaan Peralatan dan Nlesin( KPPN.O22-BANDUNG I )
- Pemdiharaan lrwentaris KantDr
- Pemdiharaan Pe6onal Computer/Notebook
- Ped€liharaan PrintEr
- Pemeliharaan AC Sdit- Pemeliharaan GerEet 5@ KVA
- F€rneliharaan laringan SIM Balal
- Pen€liharaan Uft- Pemeliharaan IPAL
- Pemeliharaan APAR
- Penguiian ungkungan
- Pengendalian Vektor
" Pengelolaan Umbah Medis tomestik- KallbrasiAlatKesehatan
- Pemdiharaan Alat l(esehatan
- Baya PenEllharaan dan Operasjonal lcndaraan Dims PejabatEsdon Il (Jawa Barat)
- Eliaya Pemellharaan dan Operatorlal Kendaraan Roda 4 (Jawa
Barat)
- Biaya Pefidlharaan dafl Oper6imal (en&raan Roda 2 (Jawa
Baraq
Mayaran fd<ait Haksa@an Opaasional KannrBdania Honor Ooerasional Satuan Keria( KPPN.o22-BANDt NG I )
- Honorarium Peiabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana diatasRp25 miliar s.d. P,p50 miliar)
- ti,onorarium Peiabat Pemhtat Komitsnen (pagu dana di atas Rp25
miliar s.d. Rp50 miliar)
- Honorarium PeFbat PengujiTagihan & Penandatangan Spm
(pagu dana di at6 Rp25 miliar s,d. Rp50 miliar)
- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pag! dana diatiis Rp25
miliar s.d. Rp50 miliar)
- Honorarium Staf Pengdda (pagu dana di atas Rp10 mllaar s.d.Rp2s millar) [2 OR x 12 BL]
12,00 BL
1200 BL
1400 BL
1200 BL
720,00 M2
6.687,00 M2
4.019,00 t42
13400 PEG
84,00 uNrr38,00 UNIT
102,00 uNtT
1,00 uNtT
1,OO PT
1,00 PT
1,M PT
1,OO PT
1,00 PT
1,00 PT
1,00 m1,00 PT
1,00 Fr1,OO UNIT
7,OO UNIT
9,00 U IT
12.00 0B
12,00 oB
12,00 oB
1e00 oB
2,1 00 oB
3s.000.00(
3.s00.00t
2s0.00t
s.000.00(
75.00(
20.00c
10.00c
50.00c
200,00c
200.00c
200,00c
31.270.00C
15.000,00c
182.380.00(
n,520,00c
23.960.00(
75.000.00t
35.480.00{
72.000.00t
105.871.00C
211.019.00C
15.000.00c
10.000.00c
1.000.00c
3.420.001
3.320.00d
1 5rO OOr]
1-3r0.oJ
s10.00;
420.000.000
42.000.000
42.000.000
3.000.000
3.000.000
60.000.000
60.000.000
1,203.330.000
227.930,0@
s4.000.000
133.740.000
40.190.000
975.400.000
6.500.000
16.800.000
7.600.000
20.400.000
31.770.000
1s.000.@0
182.380.000
77.sm.@O
23.960.000
75.000.000
35,4U0,000
72,000,000
105,871.000
211.019.000
1s.000.000
70.000.000
518.2s0,000
210.720.m0
41.010.000
39.840.@0
18.240.m0
15.840.000
19,440.000
RM
RM
Rt4
RM
SBM
s8M
SBM
R,l,{
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
RM
SBII,I
s8M
SBM
SBM
SBM
KEi,lEll/LEMBUilIT ORG
UNIT KER'AALOKASI
Caffin: 1. U = Komponen Lltama
2.P=KomponmPcnunjang3. * = Blokir
RINCIAN KERTAS XER'A SATKER T.A 2O2O
: (024) XEMEI{TERIAT{ IGSEHATAI{r (04) Ditjen Pelayanan Kesehdan: (415381) BAl,Ar BESAR XESEHATAI{ PARU iIASYARAKAT BANDUT{G
: Rp. 31.526.042.00017
PERHITUI{GAI{ TAHUI{ 2O2O
HARGASATAi JUIIIAH BIAYAVOLUIIEKODE PROG RAI,U IGGTATA]UOIJTPI'T/ SU 8(ruTPUT/
KOMPOIIEII/ SUBKO}|PI AKUI{/ DETIL
(6)(3) (4) (t(2)(1)
1.000.00d
750.000
300.00Q
300.00c
640.ool
7m.00c
910.00c
910.00c
620.00(
620.00c
530.00(
400.00(
1s0,00(
430.00(
430.00(
430.00(
430.00(
430.00(
42o.ooq
3oo.ooq
200.000
lso.ooi300.ood
5212t3
524111
- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp5 miliar s'd. Rp10
miliar)
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barangfasa
- Honorarium Penanggung Jawab (UAKP y'Barang)
- Honorarium Ketua/Wakil Kehra (UAKPA/Barang)
- Honorarium Anggota/Petugas (UAKPIT/Barang)
- Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pmgguna
Barang
- Honorarium Kepala ULP [1 ORx 12 KL]
- Honorarium Seketaris/Staf Pendukung ULP [3 ORx 12 KL]
- Honorarium Tim Stock Opnann [5 OR x a KL]
- Honorarium Tim Penghapusan BMN [3 OR x 2 KL]
Belania Honor Outout Keoiatan( KPPN.O22.BANDUNG I )
- Honorarium Panitia Penerirna Hasil Pekerjaan/PerEadaan
Barangpasa ( pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2.5 miliar )- Honorarium Paniua Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan
Barang[asa ( pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar )- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekedaan/Pengadaan
Barangpasa ( pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar )- Honorarium Paniua Penerima Hasil Pekedaan/Pengadaan
Barangfasa ( pagu di atas Rp500 juta s.d, Rp1 miliar)
- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PengEdaan
Barangfasa ( pagu di at6 Rpsoojuta s.d. Rpl miliar)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
( KPPN.o22-BANDUNG r )> Konsultasi dan Koordinasi
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.L Jakarta) [5 ORx 2
KL x 12 BLI
- TransportLuarKota [5ORx2KLx12BL]- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II [1 OR x 5 KL x 12
BL]
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa
BLx2KLl- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa
BLx2KLl- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa
x 12 BLI
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa
x 12 BLI
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa
x 12 BLI
Barat)
Barat)
Barat)
Barat)
Barat)
[10 OR x 12
[2ORx12
[2ORx2Kl-
[2ORx2KL
[1 ORx2KL
1200 oB
12,00 0B
12,00 0B
12,00 0B
24,00 0B
24,00 0B
12,00 0B
36,00 oB
20,00 0K
6,00 0K
120,00 0H
120,00 0T60,00 0H
2,(),00 OH
48,00 0H
48,00 0H
48,00 oH
24,00 0H
,4
3,00 0P
3,00 0P
3,00 0P
3,00 0P
3,00 0P
I
1.860.000
7.680.000
2.310.000
2.730.000
2.730.000
1.860.000
296.0210.000
5.040.000
3.600.000
2.400.000
3.600.000
7.200.000
12.000.000
27.000.000
6.000.000
1.800.000
11.490.000
48.000,000
9.000.000
103.200.000
20.640.000
20.640.000
20.610.000
10.320.000
296.040.000
63.600.000
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
RM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
SBM
RM
2019Anggaran
NIP
?ARU
1994032009
sD/CP