bab iii tujuan, sasaran, program dan kegiatan · dalam rangka mewujudkan visi dan misi kabupaten...
TRANSCRIPT
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2017 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2017.
Sejalan dengan hal tersebut maka Rencana Kerja Sekrertariat DPRD Tahun 2017 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.
3.1.1. Kebijakan Nasional
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor …………. Tahun ……………… tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Keputusan Bupati Bandung Nomor …………. Tahun …………….. tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur Pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
Terkait dengan kebijakan nasional, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung selaku sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah, masuk kedalam Prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA) Prioritas 2 yakni Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan arah kebijakan menguatnya tata kelola pemerintahan dan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah.
3.1.2. Kebijakan Provinsi
Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi.
Aparatur sebagai sumber daya manusia di Sekretariat DPRD yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk mengusai IPTEK sesuai
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-2
dengan isu stretagis Provinsi Jawa Barat “Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannya”.
Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung tahun 2016-2021, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Tetapi saat penyusunan Renja Sekretariat DPRD tahun 2017 ini seiring sejalan dengan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2016-2021.
Adapun tujuan dan sasaran yang sudah tercantum dalam Renstra 2016-2021 adalah sebagai: 1. Meningkatkan Kinerja pelayanan tugas dan Fungsi Setwan
Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
2. Meningkatkan Akutanbilitas Kinerja Instansi Setwan ( SKPD )
3. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kenerja Sasaran secretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
Tujuan Sasaran
Uraian Indikator ( IKU )
Meningkatkan Kinerja
pelayanan tugas dan Fungsi
Setwan
1. Meningkatkan Kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu
2. Meningkatkan Akutanbilitas Kinerja Instansi Setwan ( SKPD )
Hasil Penilaian Inspektorat
3. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan
Persentase/keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-3
3.3. Program dan Kegiatan
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2017 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.
Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan tujuan dan sasaran Setwan, dalam Rencana Kerja Tahun 2017 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
Belanja Langsung Disetiap SKPD 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran.
a) Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 160.850.000, Kegiatan ini menghasilkan terkendalinya surat masuk dan surat keluar serta terdistribusikannya surat menyurat
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 136.164.000. Kegiatan yang dilaksanakan untuk:
Tersedianya jasa instalasi listrik selama 12 bulan
Tersedianya jasa air minum Terselenggaranya jasa komunikasi melalui telepon selama 12 bulan
Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet selama 12 bulan
c) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 36.070.000,00. Kegiatan ini melaksanakan instalansi dan pemasangan Jaringnan Telekomunikasi.
d) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 73.440.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah untuk satu tahun anggaran.
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 208.764.000. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa cleaning sevice dan petugas kebersihan pemeliharaan halaman kantor dan taman, serta penyediaan peralatan kebersihan untuk satu tahun anggaran.
f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 79.676.000. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut selama 12 bulan.
g) Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 271.509.000. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan Alat Tulis Kantor untuk satu tahun anggaran
h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 372.168.000. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan barang cetakan kantor yiatu Kop DPRD, Kop Setwan, Kop Komisi, Kop
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-4
AKD Amplop DPRD, Ampol Setwan dan penggadaan bahan yang terkait dengan administrasi perkantoran.
i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 26.116.000. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan alat listrik dan peralatan elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan perkantoran.
j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar 561.150.000. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun anggaran.
k) Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.571.000. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan peralatan rumah tangga.
l) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 381.400.000. Kegiatan ini untuk membiayai langanan bulanan surat kabar lokal, surat kabar regional, surat kabar nasional, dan pengadaan buku perundang-undangan.
m) Penyediaan Logistik Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 164.116.000,00. Kegiatan ini untuk membiayai sewa perlengkapan dan peralatan kantor.
n) Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 996.382.000. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, dan makanan dan minuman kegiatan.
o) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.367.958.000. Kegiatan ini melaksanakan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.235.135.000,- kegiatan ini dilaksankan untuk pengadaan perlengkapan gedung
b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 131.890.000. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan gedung kantor.
c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 916.983.000. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua, penyediaan bahan bakar serta perpanjangan STNK kendaraan operasional kantor.
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-5
3. Program peningkatan disiplin aparatur a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 209.050.000, Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengadaan pakaian dinas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
b) Pengadaan Pakaian kerja lapangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.000.000,00, kegiatan ini dilaksanakan untuk pengadaan pakaian kerja lapangan pegawai sekretariat DPRD
c) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 64.770.000,00 Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengadaan pakaian olah raga.pakaian korpri.pakaian hitam putih untuk pegawai Sekretariat DPRD
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 719.246.000,00 . kegiatan ini melaksanakan bimbingan dan konseling bagi Pegawai Sekretariat DPRD
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.333.867.500 Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), dan Rencana Kerja (RENJA) SETWAN dan penyusunan SOP.
b) Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 41.382.000. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan semester I dan II.
c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 143.754.000 Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Laporan Prognosis , Realisasi Anggaran , Pelapaoran Pajak.
d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 60.080.000 Kegiatan ini melaksanakan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
6. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.178.869.000 Kegiatan ini melaksanakan penyusunan dan pembahasan Raperda.
b) Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.936.112.575,00 Kegiatan ini melaksanakan Rapat Pimpinan,Rapat Banmus,Rapat Komisi, Rapat Alat Kelengkapan Dewan.
c) Rapat-Rapat Paripurna Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 740.810.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa. Rapat Paripurna Internal.Rapat Pelantikan PAW Anggota DPRD.
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-6
d) Reses
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.051.979.000,00 Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyerapan Aspirasi Anggota DPRD sesuai dengan Daerah Pemilihan.
e) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dalam Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.562.693.000,00 Kegiatan ini melaksanakan koordinasi ke daerah/tingkat kecamatan
. f) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.470.919.750,00 Kegiatan ini melaksanakan Bimtek.medical chek-up
g) Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 216.000.000,00 Kegiatan ini dilaksanakan untuk jasa Tenaga Ahli Fraksi dalam satu tahun
7. Program peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesasr Rp. 411.370.372,00. Kegiatan ini melaksanakan publikasi kegiatan,penyusunan naskah, website.
8. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan a) Koordinasi kerjasama permasalahan perundang-undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 97.738.000,00 Kegiatan ini melaksanakan koordinasi mengenai permasalahan peraturan perundang-undangan.
b) Kajian Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dan keserasian antar perundang-undangan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 810.012.300,00 Kegiatan ini melaksanakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan yang baru atau lebih tinggi.
.
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-9
TABEL T-VI.C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN BANDUNG
NAMA SKPD: SEKRETARIAT DPRD
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Belanja Rutin
x xx 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran
100 % 5.851.334.000.00
100% 4.948.234.115
x xx 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
160.850.000 APBD Kabupaten
35,000,000
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar (Buah)
Kabupaten Bandung
7500 Buah 160.850.000.00
SKPD 8000 Buah 125.885.000
x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
136.164.000.00 APBD Kabupaten
128.764.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Penyediaan Listrik, Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet
Kabupaten Bandung
12 Bulan 128.764.000
SKPD 12 Bulan 128.764.000
x xx 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
50.048.000 APBD Kabupaten
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkpan kantor
Kabupaten Bandung
6 jasa 50.048.000 SKPD 12 Bulan 40.000.000
x xx 1 5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
50.048.000 APBD Kabupaten
50.048.000
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Kabupaten Bandung
12 Bulan 50.048.000 SKPD 12 Bulan 50.048.000
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
x xx 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendara
APBD Kabupaten
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendara
x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
179.300.000 APBD Kabupaten
179.300.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman
Kabupaten Bandung
12 Bulan 179.300.000
SKPD 12 Bulan 179.300.000
x xx 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
79.676.000 APBD Kabupaten
79.676.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor dan penyediaan sukucadang
Jumlah penyediaan jasa servis pemeliharaan sarana kantor
Kabupaten Bandung
11 jenis 79.676.000
SKPD 11 jenis 79.676.000
x xx 1 10 Penyediaan alat tulis kantor
271.509.000 APBD Kabupaten
271.509.000
Penyediaan alat tulis kantor dan meterai
Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan perangko
Kabupaten Bandung
61 jenis 271.509.000
SKPD 61 bjenis 271.509.000
x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
282.633.000 APBD Kabupaten
282.633.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penyediaan bahan cetakan Kabupaten Bandung
56 Jenis 282.633.000
SKPD 56 jenis 282.633.000
x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
26.166.000 APBD Kabupaten
26.116.000
Perbaikan instalasi listrik dan honorarium
Jumlah alat-alat listrik dan elektronik
Kabupaten Bandung
12 Jenis 26.166.000
SKPD 12 26.1666.000
x xx 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
165.000.000 APBD Kabupaten
165.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Bandung
4 jenis 165.000.000
SKPD 4 jenis 165.000.000
x xx 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
15.571.000 APBD Kabupaten
15.571.000
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-11
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kabupaten Bandung
12 Jenis 15.571.000
SKPD 12 15.571.000
x xx 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
395.000.000 APBD Kabupaten
395.000.000
Penyediaan koran, Peraturan Perundang-undangan dan Ilmu pengetahuan
Jumlah penyediaan bahan bacaan Kabupaten Bandung
26 Jenis 395.000.000
SKPD 26 Jenis 395.000.000
x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
604.136.115 APBD Kabupaten
604.136.115
Makan tamu dan makan rapat
Jumlah penyediaan makanan dan minuman Rapat dan tamu
Kabupaten Bandung
8 keg 604.136.115
SKPD 250 HOK 604.136.115
x xx 1 18 Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah
Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah
SKPD 70.000.000
x xx 1 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.406.000.000 APBD Kabupaten
2.406.000.000
Perjalanan dinas luar baik dalam Provinsi Jabar maupun luar Provinsi Jabar
Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara
Kabupaten Bandung
21 keg 2.406.000.000
SKPD 21 keg 2.406.000.000
x xx 2
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur
100 100 1.202.598.000
APBD Kabupaten
100% 1.202.598.000
x xx 2 7 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
pengadaan Perlengkapan gedung kantor
x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
235.640.000 APBD Kabupaten
SKPD 235.640.000
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-12
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Terpeliharanya gedung dan prasarana kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor
Kabupaten Bandung
3 gdng1 Paket 235.640.000
SKPD 3 gdng 235.640.000
x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
966.958.000 APBD Kabupaten
966.958.000
Pemeliharaan rutin kendaraan roda empat dan roda dua
Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua
Kabupaten Bandung
21 Unit 966.958.000
SKPD 21 Unit 966.958.000
x xx 3
Program peningkatan disiplin aparatur
Jumlah Penunjang Disiplin kerja Aparatur
100 % 282.820.000
Untuk menunjang kinerja aparatur dalam peningkatan disiplin aparatur
100% 282.820.000
x xx 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
224,000.000 APBD Kabupaten
-224,000.000
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)
Kabupaten Bandung
50 stel 224,000.000
SKPD 50 stel -224,000.000
x xx 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan 9.000.000. APBD Kabupaten
9.000.000.
Pengadaa Pakaian kerja lapangan Jumlah penyediaan pakaian kerja lapangan
Kabupaten Bandung
10 stel 9.000.000. SKPD 10 stel 9.000.000.
x xx 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
49.820.000 APBD Kabupaten
-49.820.000
Pengadaan pakaian olah raga
Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)
Kabupaten Bandung
65 stel 49.820.000
SKPD 65 stel 49.820.000
x xx 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 307.000.000 APBD Kabupaten
Untuk menunjang peningkat sumder daya pegawai
307.000.000
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-13
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
x xx 5 5 Bimbingan dan Konseling Jumlah terlaksananya bimbingan dan konseling
Kabupaten Bandung
15 keg 307.000.000 APBD Kab.Bandung
15 keg 307.000.000
x xx 6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosetanse Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100 % 276.532.000
100% 276.532.000
x xx 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
61.371.000 APBD Kabupaten
61.371.000
Penyusunan LAKIP, Laptah, Renja, dan Laporan Triwulanan)
Jumlah Penyusunan Dokumen (LAKIP, Laptah, Renja, dan Laporan Triwulanan)
Kabupaten Bandung
6 Dokumen 61.371.000
SKPD 6 61.371.000
x xx 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
59.944.000 APBD Kabupaten
59.944.000
Penyusunan Laporan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II
Kabupaten Bandung
2 lap 59.944.000
SKPD 2 lap 59.944.000
x xx 6 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
107.237.000 APBD Kabupaten
107.237.000
Penyusunan Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran Tahun 2017
Kabupaten Bandung
2 Buku/lap 107.237.000
SKPD 2 bk/lap 107.237.000
x xx 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
47.980.000 APBD Kabupaten
47.980.000
Penyusunan Laporan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 2017
Kabupaten Bandung
1 lap 47.980.000
SKPD 1 lap 47.980.000
Jumlah Belanja Renja Rutin
7.017.184.115
7.087.184.115
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-14
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Belanja Renja
1
Urusan Wajib
1 20
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Tingkat pemanfaatan fungsi-fungsi lembaga perwakilan rakyat daerah
Kabupaten Bandung
70 % 16.194.442.000 APBD Kabupaten
1 20 15 01 Pembahasan rancangan peratuaran daerah
4.356.865.000 4.356.865.000
Pembahasan rancangan peratuaran daerah
Terbahasnya RAPERDA Kabupaten Bandung
22 raperda 4.356.865.000 SKPD 24 raperda 4.356.865.000
1 20 15 03 Rapat-Rapat Alat kelengkapan Dewan
5.134.946.000 APBD Kabupaten
5.134.946.000
Rapat-rapat Alat kelengkapan dewan Terlaksananya keggiatan Rapat Alat kelengkapan dewan
Kabupaten Bandung
8 AKD 5.134.946.000 SKPD 5.134.946.000
1 20 15 04 Rapat-rapat Paripurna 245.028.000 APBD Kabupaten
245.028.000
Rapat-rapat Paripurna Jumlah Rapat-rapat Paripurna Kabupaten Bandung
25 keg SKPD 25 keg
1 20 15 05 Kegiatan Reses 2.692.411.000 2.692.411.000
Kegiatan Reses Jumlah Kegiatan Reses Anggota /Pimpinan DPRD
Kabupaten Bandung
3 Masa sidang
2.692.411.000 SKPD 3 masa sidang
2.692.411.000
1 20 15 06 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
495.493.000 APBD Kabupaten
495.493.000
Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
Jumlah Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
Kabupaten Bandung
16 hari 495.493.000
SKPD 16 hari 495.493.000
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 20 15 07 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Bandung
100 % 3.089.699.000
100% 3.089.699.000
Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Terwujdunya peningkatan kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
11 keg 3.089.699.000
APBD Kabupaten
SKPD 11 keg 3.089.699.000
1 20 15 08 Sosialisasi Peraturan Perundan-Undangan
-
-
Sosialisasi Peraturan Perundan-Undangan
APBD Kabupaten
85.911.221
1 20 15 09 Penyediaan Jasa tenaga Ahli
180.000.000
180.000.000
Penyediaan Jasa tenaga Ahli
Jumlah Penyediaan jasa tenaga ahli fraksi
Kabupaten Bandung
12 Bln 180.000.000 APBD Kabupaten
SKPD 12 bln 180.000.000
1 20 15 10 Hearing/Dialog
Hearing/Dialog APBD Kabupaten
1 20 25 Program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah
100 %
1 20 25 06 Peyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daera
211.000.772
211.000.772
Peyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daera
Kabupaten Bandung
211.000.772 APBD Kabupaten
SKPD 211.000.772
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Setwan Kabupaten Bandung Tahun 2017
III-16
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Kabupaten Bandung
211.000.772 APBD Kabupaten
211.000.772
1 20 26 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
97.738.000
97.738.000
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
Jumlah Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
Kabupaten Bandung
14 keg 97.738.000 SKPD 14 keg 97.738.000
1 20 26 06
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
105.728.000
APBD Kabupaten
105.728.000
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Jumlah Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Kabupaten Bandung
4 keg 105.728.000
SKPD 4 keg 105.728.000
Jumlah Belanja Renja Sektor 16.608.908.772 16.608.908.772
Jumlah Belanja Renja Kewilayahan
-
-
Jumlah Total
23.626.092.887
23.696.092.887
Mengetahui/Menyetujui a.n. Kepala Bappeda
Kabid Perencanaan Pembangunan Kesos dan Pemerintahan
NIA NINDHIAWATI, SH., M.Si NIP. 19730326 199903 2 003
Verifikator,
Kasubid Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
NURHAZANAH, S.STP NIP. 19840307 200312 2 001
Soreang, Juni 2016
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
CAKRA AMIYANA, ST., MA NIP. 19681226 199703 1 004