bab v rencana program dan -...

59
Pemerintah Kota Mataram Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 211 BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Bagian ini memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Mataram Tahun 2018 mengacu kepada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Sehingga pada tahun 2018, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram terdiri dari: A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat; 6. Sosial. B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: 1. Tenaga Kerja; 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Upload: lamdieu

Post on 23-Mar-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 211

BAB VRencana Program dan

Kegiatan Prioritas

Bagian ini memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusunberdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaiankinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Mataram Tahun 2018

mengacu kepada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam pasal 37 Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana

dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Daerah dibagi menjadi Urusan

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan

Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan

Pemerintahan Pilihan. Sehingga pada tahun 2018, Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram yang dijabarkan dalam

Peraturan Daerah Kota Mataram terdiri dari:

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,

meliputi:

1. Pendidikan;

2. Kesehatan;

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat;

6. Sosial.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,

meliputi:

1. Tenaga Kerja;

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Page 2: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 212

3. Pangan;

4. Pertanahan;

5. Lingkungan Hidup;

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

9. Perhubungan;

10.Komunikasi dan Informatika;

11.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

12.Penanaman Modal;

13.Kepemudaan dan Olahraga;

14.Statistik;

15.Persandian;

16.Kebudayaan;

17.Perpustakaan; dan

18.Kearsipan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:

1. Kelautan dan Perikanan;

2. Pariwisata;

3. Pertanian;

4. Perdagangan;

5. Perindustrian;

6. Transmigrasi.

Selain pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan di atas,

Pemerintah Kota Mataram juga melaksanakan fungsi penunjang/pendukung

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang meliputi:

1. Administrasi Pemerintahan;

2. Pengawasan;

3. Perencanaan;

4. Keuangan;

5. Kepegawaian;

6. Penelitian dan Pengembangan; serta

Page 3: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 213

7. Fungsi penunjang/pendukung Urusan Pemerintahan lainnya sesuai

dengan peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, Perangkat Daerah di Kota Mataram yang melaksanakan

program kegiatan pada Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Mataram yang merupakan tindak lanjut berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

3. Dinas Kesehatan

4. Dinas Sosial

5. Dinas Tenaga Kerja

6. Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat

10.Satuan Polisi Pamong Praja

11.Dinas Pemadam Kebakaran

12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13.Dinas Perdagangan

14.Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

15.Dinas Pariwisata

16.Dinas Perhubungan

17.Dinas Komunikasi dan Informatika

18.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

19.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

20.Dinas Lingkungan Hidup

21.Dinas Ketahanan Pangan

22.Dinas Pertanian

23.Dinas Kelautan dan Perikanan

24.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

25.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Page 4: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 214

26.Badan Penelitian dan Pengembangan

27.Badan Keuangan Daerah

28.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

29.Sekretariat Daerah

30.Sekretariat DPRD

31.Inspektorat Daerah

32.Kecamatan Cakranegara

33.Kecamatan Sandubaya

34.Kecamatan Mataram

35.Kecamatan Selaparang

36.Kecamatan Ampenan

37.Kecamatan Sekarbela

Selain Perangkat Daerah di atas, terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang

melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017, yaitu:

1. Rumah Sakit Daerah

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3. Badang Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan tema pembangunan Kota Mataram tahun 2018 yaitu

“Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Investasi danPemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan Kemiskinan”,

maka program dan kegiatan prioritas Kota Mataram tahun 2018 dalam rangka

mewujudkan tema pembangunan tersebut dijabarkan pada tabel berikut ini.

Page 5: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 216

Tabel 5.1Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Mataram Tahun 2018

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 560.047.652.212 589.832.508.212

1 Urusan Wajib Pendidikan 100% 27.954.200.000 100% 72.876.175.000

Dinas Pendidikan 100% 27.954.200.000 100% 72.876.175.000

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

DinasPendidikan

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Pendidikan Anak UsiaDini

APS anak usia 4-6tahun

Kota Mataram

Program Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun

APS anak usia 7-15tahun

Program PendidikanNon Formal

Angka melek hurufpenduduk usia > 15tahun

Program PeningkatanMutu Pendidik danTenaga Kependidikan

Tersedianya tenagakependidikan yangbersertifikat

Page 6: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 217

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8Guru yangmemenuhikualifikasi S1/DIV

Program ManajemenPelayanan Pendidikan

Rasio guruterhadap murid

2 Urusan Wajib Kesehatan 100% 270.857.855.500 100% 300.260.893.950

Dinas Kesehatan 100% 52.339.315.720 100% 50.958.485.720

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

DinasKesehatan

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

DinasKesehatan

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Program UpayaKesehatan Masyarakat

Tersedianyalayanan kesehatandasar bagi pasienmasyarakat miskinCakupanPuskesmas danpustu

Kota Mataram

Cakupan persalinandi fasilitaskesehatan

Page 7: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 218

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8Cakupanpertolonganpersalinan olehtenaga kesehatanyang memilikikompetensikebidanan

Program PromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakat

Jumlah desa siagaaktifCakupanDesa/KelurahanUCI

Program PerbaikanGizi Masyarakat

Cakupan layanankesehatan bagi bayidan balitaCakupan Balita GiziBuruk yangmendapatperawatanRasio posyandu persatuan balita

ProgramPengembanganLingkungan Sehat

Program Pencegahandan PenanggulanganPenyakit Menular

Cakupan penderitaDBD yang ditanganiCakupan Penemuandan penangananpenderita penyakitTBC BTA

Program Pengadaan,Peningkatan danPerbaikan Sarana danPrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan

TersedianyaPuskesmas yangsesuai denganstandar pelayananRasio Puskesmas,poliklinik, pustu per

Page 8: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 219

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8Jaringannya satuan penduduk

Program Pengawasandan PengendalianMakanan

Program ManajemenPelayanan Kesehatan

Tersedianya tenagamedis yangmemadaiRasio Dokter persatuan pendudukRasio tenaga medisper satuanpenduduk

RSUD 100% 176.743.000.000 100% 170.668.000.000

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran RSUD

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

RSUD Program Peningkatan

Pengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Program Pengadaan,Peningkatan Saranadan Prasarana RumahSakit/Rumah SakitJiwa/Rumah Sakit

Tersedianya rumahsakit yang sesuaidengan standarpelayananCakupan pelayanan

Kota Mataram

Page 9: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 220

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8Paru-paru/RumahSakit Mata

kesehatan rujukanpasien masyarakatmiskin

Program PeningkatanMutu PelayananBLUD

TerbangunnyaKualitas Pelayanan

3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100% 178,673,311,828 100% 178,673,311,828

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100% 140.346.368.150 100% 100.517.468.150

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

Dinas PekerjaanUmum &

Penataan Ruang

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

ProgramPembangunan Jalandan Jembatan

Penambahanpanjang jalan kotaPersentase jalankota (termasukyang ke pemukimanpenduduk) yangdapat dilalui olehrodal 4

Kota Mataram

ProgramPembangunanSaluranDrainase/Gorong-Gorong

Persentase drainasedalam kondisi baikPanjang jalan yangmemiliki trotoardan drainease/

Page 10: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 221

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8saluran air

ProgramPembangunanTurap/Talud/Bronjong

Cakupan kawasansungai yangterbebas dari banjirPembangunanturap di wilayahjalan penghubungdan aliran sungairawan lingsorlingkupkewenangan kota

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalandan Jembatan

Persentase jalankota yangterpeliharaPresentase panjangjaringan jalandalam kondisi baik

ProgramPengembangan danPengelolaan JaringanIrigasi, Rawa danJaringan PengairanLainnya

Cakupan layananirigasiRasio jaringanirigasi

ProgramPengembanganKinerja PengelolaanAir Minum dan AirLimbah

Rasio Rumahtangga denganakses air bersih

Program PengendalianBanjir

Cakupan bantaransungai yangterpelihara

Program Pembinaandan Pengawasan SertaPelayanan Ijin Usaha

Terwujudnyakualitas jasakonstruksi yang

Kota Mataram

Page 11: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 222

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8Jasa Konstruksi sesuai standar

ProgramPembangunan Saranadan PrasaranaPerkotaan

Rasio tempatpemkaman umumper satuanpendudukRasio TPS persatuan penduduk

Program PerencanaanTata ruang

Rasio bangunan berIMB per satuanbangunan

Program PengendalianPemanfaatan Ruang

Persntase etaatanterhadap RTRWRuang publik yangberubahperuntukannya

4 Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 100% 58,922,350,633 100% 58,922,350,633

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 100% 58,922,350,633 100% 58,922,350,633

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

DinasPerumahan &

KawasanPermukiman

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

DinasPerumahan &

KawasanPermukiman

Program Peningkatandisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumber

Page 12: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 223

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8daya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

ProgramPengembanganPerumahan

Rasio Rumah layakhuni Kota Mataram

Program pengelolaanareal pemakaman

Rasio pemakamanumum per satuanpenduduk

ProgramPembangunan danPenataan KawasanPerumahan

Persentasepemukiman kumuh

Program Peningkatandan PemeliharaanFasilitas PJU

Terwujudnyapengendalianpemanfaatan ruangyang sejalan denganperaturan

Program PengelolaanRuang Terbuka Hijau(RTH)

Rasio ruangterbuka hijau persatuan wilayah berPL/HGB

Program Penataan danPemeliharaanOrnamen Kota danReklame

Terwujudnyapengendalianpemanfaatan ruangyang sejalan denganperaturan

5 Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum danPerlindungan Masyarakat 100% 18.196.187.298 100% 18.578.004.848

Satuan Polisi Pamong Praja 100% 6.396.000.000 100% 6.146.000.000

Page 13: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 224

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

Satpol PP

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanKeamanan danKenyamananlingkungan

Rasio possiskamling perjumlah kelurahanRasio jumlah polisipamong praja per10.000 penduduk

Kota Mataram Program

PemberdayaanMasyarakat UntukMenjaga Ketertibandan Keamanan

Jumlah petugasperlindunganmasyarakat (linmas)

Penegakan PeraturanPerundang-UndanganDaerah

Cakupan patrolpetugas satpol ppPersentasepenegakan perda

Dinas Pemadam Kebakaran 100% 3,552,618,900 100% 3,552,618,900

Program PelayananAdministrasi

Meningkatnyapelayananadministrasi

Dinas PemadamKebakaran

Page 14: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 225

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8Perkantoran perkantoran

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Program PeningkatanKesiagaan danPencegahan BahayaKebakaran

Cakupan pelayananbencana kebakarankotaTingkat waktutanggap (responsetime rate) daerahlayanan wilayahmanajemenkebakaran (WMK)

Kota Mataram

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 100% 1.929.392.898 100% 1.929.392.898

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

BPBD Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplin

Page 15: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 226

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Program pencegahanDini danPenanggulanganKorban Bencana Alam

Jumlah towerperingatan dinitsunami

Kota Mataram Program perbaikan

perumahan akibatbencana alam/sosial

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 100% 6.318.175.500 100% 6.949.993.050

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran Bakesbangpol

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Bakesbangpol

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Page 16: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 227

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 Program

PengembanganWawasan Kebangsaan

Cakupanpenanganan konflik

Kota Mataram Program Kemitraan

PengembanganWawasan Kebangsaan

Egiatan pembinaanterhadap LSM,Ormas dan OKP

Program PendidikanPolitik Masyarakat

Jumlah kegiatanpembinaan politidaerah

1.06 Urusan Wajib Sosial 100% 2.747.228.755 100% 2.747.228.755

1.06.1 Dinas Sosial 100% 2.747.228.755 100% 2.747.228.755

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

Dinas Sosial

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

ProgramPemberdayaan FakirMiskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT)dan PenyandangMasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya

Persentase PMKSyang memperolehbantuan sosial Kota Mataram

Program Pelayanandan Rehabilitasi Persentase PMKS

Page 17: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 228

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8Kesejahteraan Sosial yang tertangani

Program PembinaanAnak Terlantar

Jumlah anakterlantar yangditangani

Program PembinaanPanti Asuhan/PantiJompo

Jumlah pantiasuhan/pantijompo/pantirehabilitasi yangdibina

Program PembinaanEks PenyandangPenyakit Sosial (eksnarapidana, PSK,narkoba dan penyakitsosial lainnya)

Jumlahpenyandangpenyakit sosial yangdapat dibina

Kota Mataram

ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial

Jumlah sosialisasidan penguatankelembagaankessos

Program PencegahanDini danPenanggulanganKorban Bencana

Meningkatnyaupaya penanganandampak bencana

Program PeningkatanKelembagaan danKesejahteraan Sosial

Jumlah persentasekeluarga mudamandiri

Program Pembinaanpara penyandangdisabilitas dan korbannarkoba

Jumlahpenyandang cacatyang tertangani

URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 136.050.984.518 135.862.925.218

2.01 Urusan Wajib Tenaga Kerja 100% 1.669.985.500 100% 1.669.985.500

Page 18: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 229

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

2.01.1 Dinas Tenaga Kerja 100% 1.669.985.500 100% 1.669.985.500

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

Dinas TenagaKerja

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Program PeningkatanKesempatan Kerja danberusaha

Cakupan layananinformasi

Kota Mataram Program Perlindungandan PengembanganLembagaKetenagakerjaan

Angka sengketapengusaha-peerjaper tahunPerselisihan buruhdan pengusahaterhadap kebijakanpemerintah daerah

Program PeningkatanKualitas danProduktivitas TenagaKerja

Persentase tenagakerja terlatih Kota Mataram

2.2 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak 100% 3,807,949,183 100% 3,807,949,183

Page 19: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 230

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 100% 3,807,949,183 100% 3,807,949,183

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

Dinas PP dan PA

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak

Meningkatnyaupaya perlindunganterhadapperempuan dananak; Kota Mataram

Program PeningkatanPeran Serta danKesetaraan Genderdlm Pembangunan

Pencapaian KotaLayak Anak

1.21 Urusan Wajib Pangan 100% 2,039,754,355 100% 2,039,754,355

1.21.1 Dinas Ketahanan Pangan 100% 2,039,754,355 100% 2,039,754,355

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

DinasKetahanan

Pangan

Page 20: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 231

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 Program Peningkatan

Sarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

DinasKetahanan

Pangan

Program PeningkatanKetahanan Pangan

Meningkatnyaketahanan pangandaerah

Kota Mataram Program PeningkatanPenerapan TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna

Meningkatnyapenganekaragamanpangan

10 Urusan Wajib Pertanahan 100% 25.186.825.000 100% 25.186.825.000

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

ProgramPengembangan SistemInformasi Pertanahan

Kota Mataram

Badan Keuangan Daerah 100% 25.000.000.000 100% 25.000.000.000

ProgramPengembangan Sistem

Kota Mataram

Page 21: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 232

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8Informasi Pertanahan

Sekretariat Daerah 100% 186.825.000 100% 186.825.000

ProgramPengembangan SistemInformasi Pertanahan

Kota Mataram

1.8 Urusan Wajib Lingkungan Hidup 100% 28.048.285.425 100% 28.048.285.425

1.8.3 Dinas Lingkungan Hidup 100% 28.048.285.425 100% 28.048.285.425

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

DinasLingkungan

Hidup

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

DinasLingkungan

Hidup

ProgramPengembangan KinerjaPengelolaanPersampahan

Meningkatnyacakupan layanandan kinerjapengelolaanpersampahan Kota Mataram

Program PengendalianPencemaran danPerusakan

Meningkatnyaupaya pengendaliandampak

Page 22: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 233

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8Lingkungan Hidup pencemaran

lingkungan hidup

Program Perlindungandan KonservasiSumber Daya Alam

Meningkatnyaefektivitaspelaksanaanperlindungan dankonservasi SDA

Program PeningkatanKualitas dan AksesInformasi SumberDaya Alam danLingkungan Hidup

Program PeningkatanPengendalian Polusi

Meningkatnyaupaya pengendalianpolusi

1.10 Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100% 4.023.253.588 100% 4.023.253.588

1.10.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100% 4.023.253.588 100% 4.023.253.588

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

DinasKependudukandan Pencatatan

Sipil

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dan

Page 23: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 234

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8keuangan

Program PenataanAdministrasiKependudukan

Meningkatnyaefektivitas penataanadministrasikependudukan

Kota Mataram Program Keserasian

KebijakanKependudukan

Meningkatnyapembinaanpelayanan bidangkependudukan.

1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100% 42.141.932.044 100% 42.141.932.044

1.22.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat 100% 12.509.019.721 100% 12.509.019.721

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

DinasPemberdayaan

Masyarakat

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Pedesaan

Meningkatnyaperanan danpartisipasistakeholders dalampemerintahan danpembangunan

Kota Mataram

ProgramPengembangan

Kota Mataram

Page 24: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 235

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8Lembaga EkonomiPedesaan

Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa

Meningkatnyakapasitas aparaturpemerintahkelurahanmeningkatnyaperan masyarakatdalampembangunan;

PeningkatanPartisipasi MasyarakatDalam PembangunanKota

Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampembangunan

Program P2KP (PNPM)Mandiri

Program Peningkatandan PengembanganManajemenPembangunanPartisipatif

Meningkatnyaefektifitaspengelolaanpembangunanpartisipatif

Program Pendidikandan Pelatihan TenagaTeknis KaderPembangunan

Program PemantapanKetahanan Keluargadan PeningkatanKesejahteraanKeluarga

Kota Mataram

1.20.6 Kecamatan Cakranegara 100% 6.203.408.750 100% 6.203.408.750

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasi

KecamatanCakranegara

Page 25: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 236

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8perkantoran

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Program PeningkatanKapasitas Kelurahan

Meningkatnyajumlah lingkunganyang tertata

Kota Mataram

Program PembinaanPemerintahandesa/Keluarahan

Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatKelurahan Dalampembangunan

Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampenyelenggaraanpemerintahan danpelaksanaanpembangunan;

Program PeningkatanKesetaraan Genderdan Kepemudaan

Kota Mataram Program Peningkatan

Keamanan Lingkungan

Menurunnyapelanggaran K3(keamanan,ketertiban, danketentraman);

Page 26: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 237

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 Program Peningkatan

KesadaranLingkungan

Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Pedesaan

Meningkatnyaperanan danpartisipasistakeholders dalampemerintahan danpembangunan

ProgramPengembanganKemitraan

Kota Mataram

1.20.7 Kecamatan Mataram 100% 5.371.281.600 100% 5.371.281.600

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

KecamatanMataram

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Program PeningkatanKapasitas Kelurahan

Meningkatnyajumlah lingkunganyang tertata; Kota Mataram

Program Peningkatan

Page 27: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 238

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8Kesadaran lingkungan

ProgramPengembanganData/Informasi

Program PembinaanPemerintahanDesa/Kelurahan

Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatKelurahan DalamPembangunan

Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampenyelenggaraanpemerintahan danpelaksanaanpembangunan;

Program PeningkatanKesetaraan Genderdan Kepemudaan

Program PeningkatanKeamanan Lingkungan

Menurunnyapelanggaran K3(keamanan,ketertiban, danketentraman);

Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Pedesaan

Meningkatnyaperanan danpartisipasistakeholders dalampemerintahan danpembangunan

1.20.8 Kecamatan Ampenan 100% 4.880.562.900 100% 4.880.562.900

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

KecamatanAmpenan

Page 28: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 239

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 Program Peningkatan

Sarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Program PeningkatanKapasitas Kelurahan

Meningkatnyajumlah lingkunganyang tertata

Kota Mataram

Program PeningkatanKesadaran lingkungan

ProgramPengembanganData/Informasi

Program PeningkatanKesetaraan Genderdan Kepemudaan

Program PeningkatanKeamanan Lingkungan

Menurunnyapelanggaran K3(keamanan,ketertiban, danketentraman);

Program PembinaanPemerintahan

Page 29: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 240

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8Desa/Kelurahan

Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatKelurahan DalamPembangunan

Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampenyelenggaraanpemerintahan danpelaksanaanpembangunan;

Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Pedesaan

Meningkatnyaperanan danpartisipasistakeholders dalampemerintahan danpembangunan

1.20.9 Kecamatan Selaparang 100% 5.740.067.923 100% 5.740.067.923

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

KecamatanSelaparang

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Program PeningkatanKapasitas Kelurahan

Meningkatnyajumlah lingkunganyang tertata

Kota Mataram ProgramPengembanganData/Informasi

Program Pembinaan

Page 30: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 241

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8PemerintahanDesa/Kelurahan

Program PenataanDaerah, Organisasidan KetatalaksanaanSerta PAN

Program PeningkatanKesetaraan Genderdan Kepemudaan

Program PeningkatanKeamanan Lingkungan

Menurunnyapelanggaran K3(keamanan,ketertiban, danketentraman);

Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatKelurahan DalamPembangunan

Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampenyelenggaraanpemerintahan danpelaksanaanpembangunan;

Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Pedesaan

Meningkatnyakeberdayaanmasyarakat dikelurahan

1.20.10 Kecamatan Sandubaya 100% 4.012.055.500 100% 4.012.055.500

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

KecamatanSandubaya

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

KecamatanSandubaya

Page 31: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 242

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Program PeningkatanKapasitas Kelurahan

Meningkatnyajumlah lingkunganyang tertata;

Program PeningkatanKesadaran lingkungan

Kota Mataram

ProgramPengembanganData/Informasi

Program PeningkatanKesetaraan Genderdan Kepemudaan

Program PeningkatanKeamanan Lingkungan

Menurunnyapelanggaran K3(keamanan,ketertiban, danketentraman);

Program Pembinaandan PengembanganAparatur

Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatKelurahan DalamPembangunan

Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampenyelenggaraanpemerintahan danpelaksanaanpembangunan;

Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Pedesaan

Meningkatnyakeberdayaanmasyarakat dikelurahan

Page 32: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 243

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.20.11 Kecamatan Sekarbela 100% 3.425.535.650 100% 3.425.535.650

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

Kecamatansekarbela

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

KecamatanSekarbela Program Peningkatan

Pengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Program PeningkatanKapasitas Kelurahan

Meningkatnyajumlah lingkunganyang tertata;

Kota Mataram

Program PeningkatanKwalitas PelayananPublik

Program PeningkatanKesadaran lingkungan

Program PeningkatanKesetaraan Genderdan Kepemudaan

Page 33: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 244

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Program PeningkatanKeamanan Lingkungan

Menurunnyapelanggaran K3(keamanan,ketertiban, danketentraman);

ProgramPengembanganData/Informasi

Program PembinaanPemerintahanDesa/Kelurahan

Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatKelurahan DalamPembangunan

Program PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Pedesaan

Meningkatnyakeberdayaanmasyarakat dikelurahan

1.12 Urusan Wajib Pengendalian Kependudukan dan KeluargaBerencana 100% 3,637,886,038 100% 3,637,886,038

1.12.1 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 100% 3,637,886,038 100% 3,637,886,038

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

DinasPengendalian

Penduduk danKB

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur Dinas

PengendalianPenduduk dan

KB Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Page 34: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 245

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Program KeluargaBerencana

Meningkatnyaperan sertamasyarakat dalamprogram KB

Kota Mataram

Program KesehatanReproduksi Remaja

Meningkatnyapemahaman remajatentang reproduksi

Program PelayananKontrasepsi

Meningkatnyaefektivitaspelayanankontrasepsi

ProgramPengembangan PusatPelayanan Informasidan Konseling KRR

ProgramPengembangan BahanInformasi TentangPengasuhan danPembinaan TumbuhKembang Anak

Menyebarnyainformasi tentangpengasuhan danpembinaan tumbuhkembang anak

ProgramPengembangan ModelOperasional BKB-Posyandu-PADU

Optimalnyapengembanganmodel operasionalKB-Posyandu-PADU

Page 35: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 246

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pembinaan

Peran SertaMasyarakat danKelompok UsahaDalam Pelayanan KBdan PeningkatanKesejahteraan

Meningkatnyaperan sertamasyarakat dankelompok usahadalam pelayananKB

Program KetahananKeluarga danPemberdayaanKeluarga

1.7 Urusan Wajib Perhubungan 100% 6,333,957,401 100% 6,333,957,401

1.7.1 Dinas Perhubungan 100% 6,333,957,401 100% 6,333,957,401

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

DinasPerhubungan

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Page 36: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 247

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

ProgramPembangunanPrasarana danFasilitas Perhubungan

Tersedianyaprasarana danfasilitasperhubungan yangmemadai

Kota Mataram

Program Rehabilitasidan PemeliharaanPrasarana danFasilitas LLAJ

Tersedianyaprasarana danfasilitasperhubungan yangmemadai

Program PeningkatanPelayanan Angkutan

Tersedianya sistemtransportasi publikyang memadai

ProgramPembangunan Saranadan PrasaranaPerhubungan

Tersedianyaprasarana danfasilitasperhubungan yangmemadai

Program Pengendaliandan Pengamanan LaluLintas

Terpasangnyafasilitasperlengkapan dankeselamatan jalan(road safety) secaramenyeluruh

Program PeningkatanKelaikanPengoperasianKendaraan Bermotor

Tersedianyaprasarana danfasilitasperhubungan yangmemadai

Program PeningkatanPelayanan Perparkiran

Terkelolanyaperparkiran secaraoptimal

1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 100% 2.657.710.000 100% 2.657.710.000

Dinas Komunikasi dan Informatika 100% 2.657.710.000 100% 2.657.710.000

Page 37: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 248

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

DinasKomunikasi dan

Informatika

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

ProgramPengembanganKomunikasi, Informasidan Media Massa

Tertatanya layanankomunikasi daninformatika yangberkualitas

Kota Mataram

Program PeningkatanPelayananTelekomunikasi danInformatika

Tertatanya layanankomunikasi daninformatika yangberkualitas

Program Penguasaanserta PengembanganAplikasi dan TeknologiInformasi danKomunikasi

Tertatanya layanankomunikasi daninformatika yangberkualitas

Program PeningkatanKualitas Pelayanan

Tertatanya layanankomunikasi dan

Page 38: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 249

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8Informasi Publik informatika yang

berkualitas

Program PeningkatanPelayanan Pos danTelekomunikasi

Tertatanya layanankomunikasi daninformatika yangberkualitas

2.11 Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 100% 3,768,805,184 100% 3,768,805,184

2.11.01 Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 100% 3,768,805,184 100% 3,768,805,184

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

DinasPerindustrian,Koperasi, UKM

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

DinasPerindustrian,Koperasi, UKM

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Program PenciptaanIklim Usaha KecilMenengah yangKondusif

Meningkatnyaperan koperasi danUKM dalammendukungterwujudnya

Kota Mataram

Page 39: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 250

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8ekonomi kerakyatansebagai basis dalampertumbuhanperekonomiandaerah

ProgramPengembangan SistemPendukung UsahaBagi Usaha MikroKecil Menengah

Meningkatnyakeberdayaankoperasi dan UKM

Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi

Meningkatnyakoperasi yangberkualitas

2.12 Urusan Wajib Penanaman Modal 100% 5.872.077.000 100% 5.684.017.700

2.12.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100% 5.668.857.000 100% 5.480.797.700

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

DinasPenanamanModal danPelayanan

Terpadu Satupintu

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Page 40: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 251

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

DinasPenanamanModal danPelayanan

Terpadu Satupintu

Program PeningkatanPromosi danKerjasama Investasi

Meningkatnyapromosi dankerjasama, iklimdan realisasiinvestasi

Kota Mataram

Program PeningkatanIklim Investasi danRealisasi Investasi

Meningkatnyaintensitaskerjasama daerah

Program PeningkatanKwalitas PelayananPublik

Meningkatnyakwalitas, efektivitas,efisiensi dan tertibadministrasipenyelenggaraanpelayanan publik

Program PeningkatanPelayanan Informasidan PengaduanPerijinan

1.20.4 Sekretariat Daerah 100% 203,220,000 100% 203,220,000

Program PeningkatanPromosi danKerjasama Investasi

Meningkatnyaminat investasiusaha untukmendukungpembangunandaerah pada sectorekonomi

Kota Mataram

2.13 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga 100% 2.307.603.800 100% 2.307.603.800

Page 41: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 252

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

2.13.1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 100% 2.307.603.800 100% 2.307.603.800

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

DinasKepemudaandan Olahraga

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

DinasKepemudaandan Olahraga

Program Pembinaandan PemasyarakatanOlahraga Pelajar danPemuda

Tersedianya mediapemasyarakatanolahraga

Kota Mataram Program Peningkatan

Peran SertaKepemudaan

Program Peningkatandan PengembanganPeran Serta Pelajardan Pemuda

2.14 Urusan Wajib Statistik 100% 1.400.000.000 100% 1.400.000.000

Dinas Komunikasi dan Informatika 100% 1.400.000.000 100% 1.400.000.000

Program Meningkatnyaketersediaan data

Kota Mataram

Page 42: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 253

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8Pengembangandata/informasi/statistik daerah

dan informasisebagai bahanacuan perencanaandan evaluasipelaksanaanpembangunan.

2.15 Urusan Wajib Persandian 100% 1.444.337.204 100% 1.444.337.204

Dinas Komunikasi dan Informatika 100% 1.444.337.204 100% 1.444.337.204

Program PeningkatanPelayananTelekomunikasi danInformatika

Meningkatnyapelayanantelekomunikasi daninformatika

Kota Mataram

2.16 Urusan Wajib Kebudayaan 100% 2,507,866,634 100% 2,507,866,634

Dinas Pendidikan 100% 2,507,866,634 100% 2,507,866,634

ProgramPengembanganKeragaman BudayaLokal

Kota Mataram

ProgramPengembangan NilaiBudaya

Meningkatnyaupaya pelestariannilai-nilai budaya

Program PengelolaanKekayaan Budaya

Meningkatnyapengelolaankekayaan nilaisejarah dan budayadaerah

2.17 Urusan Wajib Perpustakaan 100% 1.513.324.200 100% 1.513.324.200

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 100% 1.513.324.200 100% 1.513.324.200

Page 43: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 254

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

Dinas Kearsipandan

Perpustakaan

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

ProgramPengembanganBudaya Baca danPembinaanPerpustakaan

Meningkatnyaminat baca dikalangan pelajarserta meningkatnyaperpustakaan yangmemadai

Kota Mataram

2.18 Urusan Wajib Kearsipan 100% 1.712.685.550 100% 1.712.685.550

Dinas Kerasipan dan Perpustakaan 100% 1.712.685.550 100% 1.712.685.550

ProgramPenyelamatan danPelestarianDokumen/ArsipDaerah

Meningkatnyasarana danprasaranakearsipan daerahyang baik

Kota Mataram

Page 44: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 255

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pemeliharaan

Rutin/Berkala Saranadan PrasaranaKearsipan

Meningkatnyatenaga fungsionalarsiparis daerahyang profesional

URUSAN PILIHAN 34.028.140.644 34.028.140.644

3.1 Urusan Pilihan Kelautan dan perikanan 100% 3.670.138.200 100% 3.670.138.200

3.1.1 Dinas Kelautan dan Perikanan 100% 3.670.138.200 100% 3.670.138.200

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

Dinas Kelautandan Perikanan

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

ProgramPemberdayaanMasyarakat DalamPengawasan dan

Meningkatnyapendapatan nelayandan produktivitashasil perikanan;

Kota Mataram

Page 45: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 256

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8PengendalianSumberdaya Kelautan

ProgramPengembanganBudidaya Perikanan

Meningkatnyaakses permodalandan pemasaranyang lebih luas;

ProgramPengembanganPerikanan Tangkap

Program OptimalisasiPengelolaan danPemasaran ProduksiPerikanan

ProgramPengembanganSarana dan PrasaranaPenyuluhan Perikanan

Meningkatnyakualitas SDM,bantuan modalusaha, bantuanteknologi danpengembangansumber dayasarana danprasaranamasyarakat nelayansertapengembanganpasar ikan

3.2 Urusan Pilihan Pariwisata 100% 4.601.000.000 100% 5.275.000.000

3.2.1 Dinas Pariwisata 100% 4.601.000.000 100% 5.275.000.000

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

DinasPariwisata

Program Peningkatan Meningkatnya

Page 46: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 257

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8Sarana dan PrasaranaAparatur

sarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

ProgramPengembanganPemasaran Pariwisata

Meningkatnyaaktivitaskepariwisataandenganmengembangkanpemanfaatanpotensi-potensiwisata secaramaksimal baikwisata baharimaupun wisataalam Kota Mataram

ProgramPengembanganDestinasi Pariwisata

Meningkatnyaaktivitaskepariwisataandenganmengembangkanpemanfaatanpotensi-potensiwisata secaramaksimal baikwisata bahari

Page 47: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 258

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8maupun wisataalam;

ProgramPengembanganKemitraan

Meningkatnyakerjasama dankemitraanpengelolaan danpemanfaatanpotensi-potensiwisata secaramaksimal baikwisata baharimaupun wisataalam

3.3 Urusan Pilihan Pertanian 100% 11,163,584,310 100% 11,163,584,310

3.3.1 Dinas Pertanian 100% 11,163,584,310 100% 11,163,584,310

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

Dinas Pertanian

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian

Meningkatnyapengembangansistem pelaporan

Page 48: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 259

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8Kinerja dan Keuangan capaian kinerja dan

keuangan

Program PeningkatanKesejahteraan Petani

Meningkatnyapendapatan petani

Kota Mataram

Program PeningkatanKetahanan Pangan

Meningkatnyaketahanan pangan

Program peningkatanpemasaran hasilproduksipertanian/perkebunan

Meningkatnyacakupanpemasaran hasilproduksi

Program peningkatanpenerapan teknologipertanian/perkebunan

Program pencegahandan penanggulanganpenyakit ternak

Program peningkatanproduksi hasilpeternakan

Program peningkatanpemasaran hasilproduksi peternakan

ProgramPemberdayaanPenyuluhPertanian/Perkebunan Lapangan

3.6 Urusan Pilihan Perdagangan 100% 13,163,313,434 100% 13,163,313,434

Page 49: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 260

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

3.6.1 Dinas Perdagangan 100% 13,163,313,434 100% 13,163,313,434

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

DinasPerdagangan

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Program PerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan

Kota Mataram

Program Peningkatandan PengembanganEkspor

Program PeningkatanEfisiensi PerdaganganDalam Negeri

Meningkatnya dayasaing produk lokal

Program PembinaanPedagang Kakilima

Page 50: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 261

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8dan Asongan

3.7 Urusan Pilihan Industri 100% 1,199,419,700 100% 1,199,419,700

Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 100% 1,199,419,700 100% 1,199,419,700

ProgramPengembanganIndustri Kecil danmenengah

Meningkatnyapengembanganindustri kecil danmenengah yangbertumpu padaekonomi kerakyatan

Kota Mataram

Program PeningkatanKemampuan TeknologiIndustri

Meningkatnyakerjasama dankemitraan dalampengembangansector industri

Kota Mataram

Program PenataanStruktur Industri

3.8 Urusan Pilihan Ketransmigrasian 100% 100% 230.685.000

Dinas Tenaga Kerja 100% 230.685.000 100% 230.685.000

Program PenempatanCalon Transmigrasi Kota Mataram

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 134.582.595.791 137.775.042.170

4.1 Penunjang Urusan Perencanaan 100% 6,529,144,915 100% 6,529,144,915

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 100% 6,529,144,915 100% 6,529,144,915

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasi

Bappeda

Page 51: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 262

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8perkantoran

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanKelembagaanPerencanaanPembangunan Daerah

Kota Mataram

ProgramPengembanganData/Informasi

Meningkatnyaketersediaan datasesuai dengankebutuhanperencanaan

Program KerjasamaPembangunan

Meningkatnyakemitraan antarastakeholders dalamperencanaanpembangunan

Program PerencanaanPengembangan Kota-Kota Menengah danBesar

Meningkatnyasinergitas dansinkronisasi antararencanapembangunan kotadengan rencanakerja PerangkatDaerah

Program PerencanaanPembangunan Daerah

Meningkatnyaperan sertamasyarakat dalamperencanaanpembangunandaerah

Kota Mataram

Program PerencanaanPembangunanEkonomi

Page 52: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 263

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Program PerencanaanSosial dan Budaya

Program PerencanaanPrasarana Wilayahdan Sumber DayaAlam

4.1 Penunjang Urusan Keuangan 100% 62.539.442.775 100% 62.539.442.775

Badan Keuangan daerah 100% 62.539.442.775 100% 62.539.442.775

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

BadanKeuangan

Daerah

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah

Meningkatnyapengelolaankeuangan daerahsecara transparan

Kota Mataram

Page 53: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 264

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8dan akuntabel

4.3 Penunjang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 100% 5,216,810,000 100% 5,216,810,000

4.3.1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah 100% 5,216,810,000 100% 5,216,810,000

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran Badan

Kepegawaiandan

PengembanganSumber Daya

Manusia Daerah

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PendidikanKedinasan

Kota Mataram Program Pembinaandan PengembanganAparatur

4.4 Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan 100% 2.348.900.000 100% 2.348.900.000

4.4.1 Badan Penelitian dan Pengembangan 100% 2.348.900.000 100% 2.348.900.000

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

BadanPenelitian danPengembangan

Page 54: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 265

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 Program Peningkatan

Sarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

ProgramPengembanganData/Informasi

Meningkatnyaketersediaan data Kota Mataram

Program KerjasamaPembangunan

Meningkatnyakemitraan antarastakeholders dalamperencanaanpembangunan;

Kota Mataram

4.5 Fungsi Penunjang Lainnya 100% 57.948.298.101 100% 61.140.744.480

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 100% 424.520.000 100% 356.020.000

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

SekretariatDewan

PengurusKORPRI Program Peningkatan

Sarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Page 55: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 266

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Sekretariat Daerah 100% 24.908.159.311 100% 24.908.159.311

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

SekretariatDaerah

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

Page 56: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 267

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 Program Peningkatan

Pelayanan KedinasanKepala Daerah/WakilKepala Daerah

MeningkatnyaefektivitaspelayanankedinasanKDH/WKDH;

Kota Mataram

Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah

Meningkatnyapengelolaankeuangan daerahsecara transparandan akuntabel;

Program PeningkatanKerjasama AntarPemerintah Daerah

Program PenatanPeraturan Perundang-Undangan

Program PenatanDaerah otonomi Baru

Program PeningkatanCapaian Kinerja

Program PengendalianPembangunan Daerah

Program Pembinaandan PemantauanPelaksanaan PER

Program PembinaanPemerintahanDesa/Kelurahan

Program PenataanDaerah, Organisasidan KetatalaksanaanSerta PAN

Program PeningkatanKesetaraan Gender

Page 57: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 268

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8dan Kepemudaan

ProgramPemberdayaanKelembagaan Sosialdan Keagamaan

PenyelenggaraanPemerintahan

Sekretariat DPRD 100% 29.159.552.940 100% 32.075.508.234

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran Sekretariat

DPRD Program Peningkatan

Sarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanDisiplin Aparatur

Meningkatnyaefektivitaspenanganan disiplinaparatur Sekretariat

DPRD Program Peningkatan

Kapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatnyakualitas dankapasitas sumberdaya aparatur

Program peningkatankapasitas lembagaperwakilan rakyatdaerah

Meningkatnyaperan dankapasitas DPRDdalam perencanaan,pelaksanaan danpengendalianpembangunandaerah.

Kota Mataram

Program PenataanPeraturan Perundang

Meningkatnyaefektivitas

Page 58: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2017 269

KodeRekening

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan

Daerah/ProgramIndikator KinerjaProgram/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun2019

Lokasi Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8Undangan penetapan PERDA

Inspektorat kota 100% 3.456.065.850 100% 3.801.056.935

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Meningkatnyapelayananadministrasiperkantoran

Inspektorat Kota Program Peningkatan

Sarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnyasarana danprasarana aparatur

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Optimalnya sistempelaporan capaiankinerja dankeuangan;

Program peningkatansistem pengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH

Menurunnyapersentasepenyimpanganpengelolaankeuangan;

Kota Mataram Program peningkatan

profesionalisme tenagapemeriksa danaparatur pengawasan

Meningkatnyaakuntabilitaskinerja pengawasan

Program penataan danpenyempurnaankebijakan sistem danprosedur pengawasan

Meningkatnyaefektivitaspengawasan danpelaksanaankebijakan KDH.

Page 59: BAB V Rencana Program dan - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/rkpd-kota-mataram-tahun-2017-bab-v... · Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Penanggulangan

Pemerintah Kota Mataram

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2018 270

BAB VIPenutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2018 merupakanacuan dan pedoman transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mataram,digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan KUA serta PPAS APBD TA. 2018.

RKPD Kota Mataram Tahun 2018 disusun dengan koordinasi berbagai pihak yangberintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dengan seluruh pemangkukepentingan pembangunan (stakeholders) yang dilakukan melalui fórum regular yangtelah terprogram yaitu Forum SKPD dan Forum Musyawarah Pembangunan BermitraMasyarakat (MPBM), maupun fórum parsial atau fórum terfokus melalui Fokus GroupDiscussion (FGD) yang berfungsi sebagai Forum untuk menghasilkan kesepakatanterutama Sinkronisasi Rencana kegiatan penyelerasan program kegiatan yang telahditentukan.

Dokumen ini berfungsi pula sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalammelaksanakan tugas–tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugaspelayanan kepada masyarakat secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankanfungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demiterlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutanserta tepat sasaran dan dapat pula dipergunakan sebagai pendorong bagi masyarakatuntuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan agar tetap sesuai dengan rencana.

Lebih lanjut, melalui dokumen RKPD Kota Mataram Tahun 2018 diharapkanmampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelakupembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait dandapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetapsesuai dengan rencana.

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH