bab vii kerangka pendanaan pembangunan dan …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/bab...
TRANSCRIPT
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 1
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
VII.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan
Kerangka pendanaan keuangan Kabupaten meliputi penerimaan atau pendapatan daerah,
pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan
kabupaten dikelola dengan menganut azas- azas, tertib, taat pada perundang-undangan, efieien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Kemampuan kerangka pendanaan keuangan Kabupaten dapat dilihat dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten. Keuangan Kabupaten dalam APBK Bireuen dipergunakan
untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelnggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Kabupaten Bireuen yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.
Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan
pada tahun-tahun mendatang akan terus berkembang.
Pendanaan rencana kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2018-2022 ini
sangatlah penting untuk dikaji. Dari gambaran umum pengelolaan keuangan Kabupaten pada
periode 2018–2022 maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program dan
kegiatan pada periode tahun 2018-2022.
Kebijakan anggaran merupaka acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan
merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber dana, sementara
kebijakan keuangan Kabupaten diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi
kegiatan pada pengolaan pendapatan dan belanja Kabupaten secara efektif dan efisien.
Gambaran umum kerangka pendanaan pembangunan terhadap anggaran belanja
Kabupaten Bireuen selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir maka disajikan dalam Tabel
dibawah ini.
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 2
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2018-2022
Kabupaten Bireuen
Kode Kapasitas Riil / Belanja Proyeksi
2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
KAPASITAS RIIL KEUANGAN 1,719,536,778,357.00 1,834,838,979,702.20 1,960,400,332,416.79 2,097,292,610,660.71 2,246,710,111,522.16
BELANJA DAERAH 1,836,716,894,023.00 1,926,930,718,788.01 2,023,572,263,788.34 2,127,142,606,704.39 2,238,188,667,686.15
Belanja Tidak langsung 1,222,755,702,867.00 1,268,002,532,946.60 1,316,281,860,361.04 1,367,832,012,725.38 1,422,916,423,691.87
Belanja Pegawai 705,139,098,307.68 748,293,611,124.11 794,089,180,124.91 842,687,437,948.55 894,259,909,151.00
Belanja Bunga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Subsidi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Hibah 7,949,400,000.00 9,571,077,600.00 11,523,577,430.40 13,874,387,226.20 16,704,762,220.35
Belanja Bantuan Sosial 2,300,004,000.00 2,664,094,633.20 3,085,820,813.64 3,574,306,248.43 4,140,118,927.56
Belanja Bagi Hasil 3,300,347,607.40 3,300,347,607.40 3,300,347,607.40 3,300,347,607.40 3,300,347,607.40
Belanja Bantuan Keuangan 500,261,530,452.92 500,261,530,452.92 500,261,530,452.92 500,261,530,452.92 500,261,530,452.92
Belanja Tidak Terduga 3,805,322,499.00 3,911,871,528.97 4,021,403,931.78 4,134,003,241.87 4,249,755,332.65
Belanja Langsung 613,961,191,156.00 658,928,185,841.41 707,290,403,427.30 759,310,593,979.01 815,272,243,994.27
Belanja Pegawai 104,849,831,623.00 110,092,323,204.15 115,596,939,364.36 121,376,786,332.58 127,445,625,649.20
Belanja Barang dan Jasa 230,282,638,028.00 246,195,168,315.74 263,207,254,446.35 281,394,875,728.60 300,839,261,641.44
Belanja Modal 278,828,721,505.00 302,640,694,321.53 328,486,209,616.59 356,538,931,917.84 386,987,356,703.63
Selanjutnya Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Aceh tahun 2018-2022 diuraikan dalam table berikut
ini.
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 3
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
VII.2. Program Perangkat Kabupaten
Dalam sub bagian ini diuraikan secara mendetail program-program Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten (SKPK), lintas SKPK, maupun program kewilayahan di Kabupaten
Bireuen. Program dan kegiatan yang dituangkan ini diderivasi dari kebijakan yang telah
dituangkan pada bab sebelumnya. Penyusunan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
Kodifikasi dan klasifikasi bidang pembangunan disusun menurut fungsi untuk keselarasan dan
keterpaduan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan Kabupaten.
Program pembangunan di Kabupaten Bireuen dalam RPJM Kabupaten tahun 2018-
2022 terdiri dari program pada setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang
dikelompokkan pada masing-masing urusan, yang meliputi program dalam kerangka regulasi.
Program pembangunan Kabupaten Bireuen dituangkan dalam matrik sebagai berikut:
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 4
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2018-2022 Kabupaten Bireuen
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2017)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten
Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 URUSAN WAJIB 613.961,00
658.928,41
707.290,30
759.310,01
815.272,27
3.554.761,99
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
1 1 PENDIDIKAN :
1 1 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga 63.878
68.553.,40
73.585
78.994
84.816 369.828
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Layanan Pemerintahan Bulan 12 12 2.783 12 2.987,60 12 3.206 12 3.442 12 3.696 16.115 Disdikpora
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kelengkapan Sarana dan
Prasarana Aparatur Bulan 12 12 70 12 75 12 80 12 86 12 92 405 Disdikpora
Program Pendidikan Disiplin
Aparatur
Meningkatnya Disiplin
Aparatur Bulan 12 12
- 12 1.939 12 12 2.234 12 4.173 Disdikpora
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya Pendidikan
Anak Usia Dini Paket 1 1 2.082 1 2.235 1 2.399 1 2.575 1 2.765 12.057 Disdikpora
Program Pendidikan Non Formal
Terlaksananya kegiatan
pelatihan dan meningkatnya
pendidikan non formal
Paket 7 7 866 7 930,80 7 998 7 1.071 7 1.150 5.017 Disdikpora
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Terpenuhinya kondisi ideal
dalam pendidikan dasar
sembilan tahun
Bulan 12 12 53.573 12
57.495,00 12 61.715 12 66.251 12 71.134 310.170 Disdikpora
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Terwujudnya pemuda
daerah yang berkarakter
pemimpin
Kegiatan 3 3 190 3
203,00 3 218 3 234 3 252 1.100 Disdikpora
Program Pengembangan Kebijakan
dan Manajemen Olahraga
Terwujudnya pembinaan
dan mutu organisasi dalam
bidang keolahragaan
Kegiatan 1 1 15 1
16,00 1 17 1 18 1 19 86 Disdikpora
Program Pembinaan dan
Permasyarakatan Olahraga
Terwujudnya masyarakat
gemar olahraga Kegiatan 5 5 538 5 578 5 620 5 666 5 715 3.119 Disdikpora
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Olahraga
Meningkatnya sarana dan
prasarana olahraga Paket 20 20 1.580 20
1.695,00 20 1.820 20 1.953 20 2.097 9.147 Disdikpora
Program Pembinaan Cabang
Olahraga Prestasi Tingkat Daerah
Meningkatnya prestasi
olahraga tingkat daerah - 0 0
- 0
200,00 0 214 0 230 0 247 892 Disdikpora
Program Pengembangan Nilai
Budaya
Meningkatnya kesadaran
berbudaya dan mutu
pariwisata daerah
Paket 1 1 70 1 75 1 80 1 86 1 92 405 Disdikpora
Program peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga kependidikan
Meningkatkan Mutu
Pendidik dan Tenaga
kependidikan
Kegiatan 1 1 40. 1 42,00 1 46 1 49 1 53 Disdikpora
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 5
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2017)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten
Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program manajemen pelayanan
pendidikan
Meningkatkan manajemen
pelayanan pendidikan Kegiatan 2 2 948 2
1.018,00 2 1.092 2 1.173 2 1.259 Disdikpora
Program pengelolaan keragaman
budaya
Terselenggaranya
pengelolaan keragaman
budaya
Kegiatan 2 2 799 2 857,00 2 920 2 988 2 1.060 Disdikpora
Program pengembangan kesenian
dan kebudayaan daerah
Terlaksananya
pengembangan kesenian
dan kebudayaan daerah
Tahun 1 1 200 1 214,00 1 230 1 247 1 265 Disdikpora
Program pengembangan pemasaran
pariwisata
Meningkatnya
pengembangan pemasaran
pariwisata
Kegiatan 2 2 70 2 75.124 2 80 2 86 2 92 Disdikpora
Program pengembangan destinasi
pariwisata
Meningkatnya
pengembangan destinasi
pariwisata
Kegiatan 1 1 50 1 53 1 57 1 61 1 66 Disdikpora
1 2 KESEHATAN :
1 2 1 Dinas Kesehatan 67.457
72.395
77.709
83.421
89.569
390.554
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase masyarakat
yang mendapatkan
pelayanan yang berkwalitas
% 100 100 6.782,9 100 60,580.30 100 66,638.33 100 73,302.16 100 80,632.38 100 336,226.17 Dinkes
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Persentase terpenuhi
standar pelayanan
kesehatan minimal
Unit 67 67 39,971.6 67 40,072.00 67 40,155.00 67 43,912.00 67 48,045.00 67 208,848.00 Dinkes
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat Persentase desa siaga aktif % 97 100 492,5 100 850 100 1,000.00 100 1,150.00 100 1,250.00 100 4,950.00 Dinkes
Program Promosi Kesehatan
Dan Pemberdayaan Masyarakat
Prosentase Desa Siaga
Aktif % 97 100 950 100 1,230.99 100 1,230.99 100 1,230.99 100 1,230.99 100 6,154.95 Dinkes
Program Peningkatan
Kesehatan Ibu Melahirkan Dan
Anak
Ratio Kematian Bayi
(AKB) dan Ibu (AKI) % 0.09 100 450 100 750 100 1,000.00 100 1,100.00 100 1,200.00 100 4,550.00 Dinkes
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Rasio posyandu per satuan
balita per 1000 14 100 0 100 750 100 1,000.00 100 1,000.00 100 1,200.00 100 4,450.00 Dinkes
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prosentase Peningkatan
gizi masyarakat % 100 100 249 100
Dinkes
Program pengadaan, Peningkatan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas, puskesmas pembantu
dan jaringannya
Cakupan sarana dan
prasarana puskesmas,
puskesmas pembantu dan
jaringannya
Unit 347 100 7.365,7 100 8,800.00 100 9.250,00 100 12.600,00 100 12,900.00 100 50,050.00 Dinkes
Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Cakupan desa yang
mengalami KLB dilakukan
penyelidikan epidemiologi
dalam waktu < 24 jam
% 100 100 715 100 165 100 181.5 100 190.58 100 200.1 100 887.18 Dinkes
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
Persentase puskesmas yang
melaksanakan Pandu PTM % 53 60 0 70 558 80 669.6 90 803.52 100 964.22 100 3,460.34 Dinkes
Program Pelayanan Kesehatan Jiwa
Masyarakat
Persentase puskesmas
melaksanakan upaya
kesehatan jiwa
% 100 100 0 100 140.8 100 154.88 100 170.37 100 187.4 100 781.45 Dinkes
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Persentase data lansia di
desa/kelurahan %
100 0 100 200 100 220 100 242 100 266.2 100 928.2 Dinkes
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 6
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2017)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten
Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Jumlah tenaga kesehatan
sesuai ratio penduduk % 75 72 353,5 74 353,5 76 150 77 155 78 160 80 565 Dinkes
1 2 2 Badan Layanan Umum RSUD dr.
Fauziah Bireuen
100
158.026
169.594,81
182.042
195.422
209.825 914.911
Program Pelayanan Kesehatan pada
Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)
Persentasi yang dilayani %
100 130.217,4 100 158,760.00 100 166,698.00 100 175,032.90 100 183,784.55 100 835,475.45 RSUD dr. Fauziah Bireuen
Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /
Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit
Paru-Paru / Rumah Sakit Mata
%
100 27.809,3 100 85,741.14 100 68,903.25 100 73,106.58 100 81,182.24 100 366,970.61 RSUD dr. Fauziah Bireuen
Program Pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah
sakit mata
0 100 800 100 800 100 800 100 900 100 4,000.00 RSUD dr. Fauziah Bireuen
1 3 PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG :
1 3 1 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
113.825
122.157,58
131.124.175.
985
140.761
151.135 659.005
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Proporsi panjang jalan dan
jembatan yang terbangun meter 79,573.00 37,119.10 35.764
137,345.0
0 411,695.00
154,158.0
0 545,145.00
132,863.0
0 433,522.00
155,290.0
0 506,116.00
696,348.1
0 1,958,959.00 Dinas PUPR
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan
jalan dan jembatan
Proporsi panjang jalan dan
jembatan yang direhabilitasi meter 151,350.00 18,401.00 13.235 49,780.00 114,555.00 46,190.00 130 40,710.00 92,787.00 4,500.00 12,210.00
310,931.0
0 245,710.00 Dinas PUPR
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Proporsi panjang jalan dan
jembatan perdesaan yang
terbangun
paket 34 7 755 54 161,450.00 52 30,000.00 43 22,300.00 28 18,100.00 218 232,605.00 Dinas PUPR
Program Pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa
dan jaringan pengairan lainnya
Luas areal sawah yang
terlayani irigasi paket 14,210.00 0 0 87 159,750.00 84 141,650.00 72 126,425.00 45 57,900.00 14,530.00 528,052.00 Dinas PUPR
Program Operasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi
Luas areal sawah yang
kembali teraliri paket
8 1.160 35 13,200.00 35 13,200.00 30 10,900.00 20 7,700.00 128 46,131.00 Dinas PUPR
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Cakupan layanan air minum
layak Persen 37 299 10.690 423 25,515.00 561 23,695.00 748 19,275.00 1,020.00 20,120.00 3,088.00 98,582.00 Dinas PUPR
Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Luas wilayah kumuh yang
diperbaiki paket 31 44 4,860 21 93,550.00 13 73,650.00 5 53,000.00 2 20,700.00 116 245,704.00 Dinas PUPR
Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Panjang saluran dan
gorong-gorong yang
terbangun
paket 11 8 358 5 7,800.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 27 21,166.00 Dinas PUPR
Program Pengendalian Banjir
Persentase luasan areal
banjir yang terkurangi paket
4 15,500.00 4 13,000.00 1 3,000.00
9 31,500.00 Dinas PUPR
1 4 PEKERJAAN RAKYAR DAN
KAWASAN PEMUKINAN :
1 4 1 Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup
38.965
41.817,80
44.887
48.186
51.737 225.595
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 7
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2017)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten
Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Rehabilitasi dan pemulihan
cadangan sumber daya alam paket
0 0 2 400
DPRKPLH
Program Peningkatan kualitas dan
akses informasi sumber daya alam
dan lingkungan hidup
unit
0 0 2 35
DPRKPLH
Program Perlindungan dan
konservasi SDA/Peningkatan
Konservasi daerah tangakapan air
dan sumber air
0 0 3 513 2 343 2 377 1 36 12 1,900.00 DPRKPLH
Program Pengelolaan ruang terbuka
hijau
Luas terbangunnya ruang
terbuka hijau Paket 10 1 200 5 2,620.00 2 2,520.00 4 680 1 20 23 5,861.00 DPRKPLH
Program Rencana Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas
dokumen/
kawasan 0 0 1 2,200.00 8 1,800.00 8 2,200.00 8 2,500.00 25 8,700.00 DPRKPLH
Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup paket
0 0 2 50 1 30 1 30 1 30 7 967 DPRKPLH
Program Peningkatan Pengendalian
Polusi paket
0 0 5 2,620.00 2 2,520.00 4 680 1 20 13 5,861.00 DPRKPLH
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Volume/persentase
timbulan sampah yang
tertangani
TPA 2 1 5.966 1 6.855 1 7.101 2 8.760 2 9.440 2 35.213 DPRKPLH
Program Pengembangan teknologi
persampahan
Jumlah teknologi
persampahan yang
terlaksana
0 0
1 600 1 600 DPRKPLH
Program Perencanaan Penataan
Ruang
Tersusunnya Masterplan
penanganan permasa-lahan
tata ruang
%
0 0 100 2,800.00 100 100 350 100 300 100 5,800.00 Dinas PUPR
Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase tingkat
pelanggaran tata ruang %
0 0 4 2,000.00 4 1,550.00 4 1,350.00 3 800 100 6,500.00 Dinas PUPR
Program Pemanfaatan Ruang Jumlah tata ruang Dokumen
0 0 1 200 2 400 1 200 1 200 100 1,200.00 Dinas PUPR
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Persentase pengendalian
tata ruang kegiatan
1 0 1 200 1 150 1 200 1 1,000.00 100 1,700.00 Dinas PUPR
Program Bidang Penataan Ruang
Jumlah kebijakan
pembinaan, pengawasan
dan penertiban yang
ditetapkan
kegiatan
0 0 100 35,600.00 100 38,550.00 100 39,950.00 100 41,250.00 100 188,950.00 DPRKPLH
1 5 KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN
MASYARAKAT :
1 5 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah
2.812
3.018,00
3.239
3.477
3.733 16.281
Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan)
kasus 90 113 2,351.00 142 2,818.00 179 1,032.00 226 1,056.00 285 1,080.00 285 8,337.00 Satpol PP & WH
Program Penegakan Hukum dan
Peraturan Daerah
Persentase Penegakan
Hukum/PERDA Buah 15 16 751 16 826 17 859 17 826 18 826 18 4,088.00 Satpol PP & WH
1 6 SOSIAL
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 8
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2017)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten
Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 6 1 Dinas sosial 4.063
4.360,00
4.681
5.025
5.395 23.526
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi
Sosial
Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan Orang 0 25 530 400 2,000.00 600 2,500.00 500 2,540.00 300 2,600.00 1,825.00 10,170.00 Dinas Sosial
Program Pembinaan para
penyandang cacat dan trauma
Persentase PMKS yang
tertangani Orang 204 23 125 320 1,764.00 340 1,808.00 345 1,868.00 350 1,930.00 1,378.00 7,495.00 Dinas Sosial
Program Pembinaan Panti
Asuhan/Panti Jompo
Persentase panti sosial
yang menerima program
pemberdayaan sosial
Unit 3 12 676 12 727 12 774 12 774 12 821 12 3,772.00 Dinas Sosial
Program pembinaan eks penyandang
penyakit sosial
Persentase PMKS skala
yang memperoleh bantuan
sosial
Orang 0.39 0 0 50 200 50 200 50 200 50 200 200 800 Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Fakir miskin, korban
bencana dan PMKS lainnya kegiatan 15 15 6,870.00 15 11,685.00 15 10,085.00 15 8,315.00 15 7,180.00 15 44,135.00 Dinas Sosial
1 6 2 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
12.952
13.900,67
14.920
16.017
17.197 74.987
Program Tanggap Darurat Jalan dan
Jembatan
Jumlah Tanggap Darurat
Jalan dan Jembatan Paket 0 0 0 8 5,665.00 0 0 0 0 0 0 15 19,833.00 BPBD
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Jumlah pengaduan
masyarakat %
100 11.036 100 350 100 360 100 360 100 360 100 1,880.00 BPBD
Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana
Alam
Cakupan pelayanan
bencana alam
kabupaten/kota
%
100 100 100 3,830.00 100 5,570.00 100 7,350.00 100 3,890.00 100 28,700.00 BPBD
Program peningkatan kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Tingkat waktu tanggap
(response time rate) daerah
layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran
(WMK)
Paket 2 2 85 4 810 6 910 8 1,010.00 8 1,060.00 28 4,680.00 BPBD
2 URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR
2 1 Tenaga Kerja
2 1 1 Dinas Tenaga, Transmigrasi dan
Penindustrian
3.010
3.230,00
3.467
3.722
3.996 17.427
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi
% 2,200.00 52 233 200 820 200 870 200 920 200 970 852 3,813.00 DISNAKERTRANSPRIND
Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis masyarakat
Keg 2
1 150 1 160 1 175 1 200 4 685 DISNAKERTRANSPRIND
Program Pengembangan dan
Peningkatan Kapasitas SDM
Keselamatan dan
perlindungan Pelatihan 2
2 165 2 195 2 220 2 255 8 835 DISNAKERTRANSPRIND
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Angka sengketa pengusaha-
pekerja per tahun Unit 1 20 24.58 20 30 20 45 25 70 25 90 110 259.58 DISNAKERTRANSPRIND
Program Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Fasilitasi pengiriman
transmigran Lokasi 3
1 1,081.00 1 1,101.00 1 1,201.00 1 1,301.30 4 4,684.30 DISNAKERTRANSPRIND
Program Pengembangan Masyarakat
dan Kawasan Transmigrasi
Persentase transmigran
swakarsa Lokasi 1 1 40 1 90 1 100 1 120 1 135 5 485 DISNAKERTRANSPRIND
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 9
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2017)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten
Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah (IKM)
Cakupan bina kelompok
pengrajin
Jumlah
IKM 241 67 1.450,92 100 1,695.00 100 1,852.00 100 2,020.00 100 2,151.00 467 9,168.92 DISNAKERTRANSPRIND
Program Pengembangan sentra-
sentra industri potensial
Jumlah lokasi pengolahan
dan pemasaran yang
terbangun
IKM
Potensial 106 3 740 3 280 3 305 3 340 3 375 15 2,040.00 DISNAKERTRANSPRIND
Program Penataan Struktur Industri
Klaster
Industri 1 250 1 250 1 300 1 300 4 1,100.00 DISNAKERTRANSPRIND
2 3 PANGAN :
2 3 1 Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan
2.918
3.131,00
3.361
3.608
3.874 16.895
DKPP
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Ketersediaan pangan utama Kelompok 35 40 700.00 45 2,250.00 45 2,250.00 45 2,250.00 45 2,250.00 220 11,000.00 DKPP
Program Peningkatan Diversifikasi
dan Ketahanan Pangan Kawasan 1 2 250 4 350 6 400 8 350 10 350 30 1,700.00 DKPP
Program Pengembangan Perikanan
Tangkap Produksi perikanan Ton 11,048.70 11,500.00 708 12,000.00 8,100.00 12,000.00 80,100.00 12,000.00 8,600.00 12,000.00 9,760.00 59,500.00 113,644.42 DKPP
Program Peningkatan Kegiatan
Budaya Kelautan dan Wawasan
Maritim kepada Masyarakat
Kelompok 11 11 230 11 248 11 248 11 248 11 248 55 1,222.00 DKPP
Program Pengelolaan Perikanan
Budidaya Konsumsi ikan Ton 11,700.00 12,000.00 258.00 12,500.00 2,973.00 13,000.00 3,270.00 13,500.00 3,597.00 14,000.00 3,957.00 65,000.00 16,382.00 DKPP
Program Peningkatan SDM dan
Kelembagaan Nelayan
Cakupan bina kelompok
nelayan Kelompok 10 3 270 3 410 3 410 3 270 3 270 15 1,630.00 DKPP
Program Pengembangan Sarana dan
Prasarana Lingkungan Permukiman
Kawasan Pesisir
Persentase jumlah
kebutuhan tempat tinggal
yang terpenuhi
%
100 100 3,000.00 100 3,000.00 100 3,000.00 100 1,000.00 100 10,000.00 DKPP
2 4 PERTANAHAN :
2 4 1 Dinas Pertanahan 571
612.883
657
706
758 3.306
Program Pembangunan Sistem
Pendaftaran Tanah
Jumlah Dokumen
Pemetaan, Penguasaan, dan
Pemilikan tanah
Kegiatan 1 1 100.5 1 120.6 1 144.72 1 173.66 1 208.39 5 747.87 Dinas Pertanahan
Program penataan, Penguasaan
,Pemilikian Dan Penggunaan dan
pemamfaatan Tanah
Kegiatan 1 1 335 1 402 1 482.4 1 578.88 1 694.65 5 2,492.93 Dinas Pertanahan
Program Pembangunan Sistem
Pendaftaran Tanah Kegiatan 1 1 100.5 1 120.6 1 144.72 1 173.66 1 208.39 5 747.87 Dinas Pertanahan
Program Pengembangan Sistem
Informasi Pertanahan Kegiatan 1 1 75.97 1 91.16 1 109.39 1 131.27 1 157.53 5 565.32 Dinas Pertanahan
Program Penyelesain Konflik -
konflik Pertanahan
Persentase penyesaian
komplik % 30 30 250 40 300 45 360 55 432 65 518.4 75 1,860.40 Dinas Pertanahan
2 6 ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL :
2 6 1 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2.155
2.313,60
2.483
2.665
2.862 12.479
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Persentase Penataan
Administrasi Tahun 1 1 2.155 1 2,017.00 1 2,201.00 1 2,219.00 1 2,358.00 5 10,676.09 DISDUKCAPIL
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 10
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2017)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten
Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kependudukan
2 7 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA :
2 7 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Gampoang, Perempuan dan
Keluarga Berencana
12.097
12.983,00
13.936
14.960
16.063 70.040
DPMGPK
Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Perdesaan Keterbukaan ekonomi %
100 770 100 810 100 855 100 915 100 980 500 4,330.00 DPMGPK
Program Pembinaan Kelembagaan
dan Penunjang Penyelenggaraan
Pemerintahan Mukim dan Gampong
%
100 66 100 100 100 100 100 100 100 100 500 466 DPMGPK
Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Persentase data keluarga
dan KB di desa/kelurahan Tahun 1 1 7,240.44 1 7,240.44 1 7,240.44 1 7,240.44 1 7,240.44 5 36,202.20 DPMGPK
Program Peningkatan Dukungan
Sarana Pelayanan KB
Jumlah Pasangan Usia
Subur yang menjadi peserta
KB Baru
Tahun 1
1 500.5 1 700.5 1 900.2 1 900 4 3,001.20 DPMGPK
Program Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan Konseling
KRR
Unit 1 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 5 200 DPMGPK
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Persentase partisipasi
perempuan di lembaga
pemerintah
orang 0 0 0 150 180 150 195 150 210 150 225 600 810 DPMGPK
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan
yang mendapatkan
penanganan pengaduan
Kecamata
n 17 17 255 17 667 17 784 17 881 17 998 17 3,515.00 DPMGPK
Program Penguatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
Partisipasi perempuan di
lembaga swasta
Kecamata
n 17 0 0 17 216 17 237 17 257 17 278 17 1,018.00 DPMGPK
Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
Partisipasi angkatan kerja
perempuan bulan 12 12 305 12 480 12 560 12 615 12 660 12 2,620.00 DPMGPK
Program Pemberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Cakupan sarana prasarana
perkantoran pemerintahan
desa yang baik
Gaampon
g 1 1 174 1 150 1 169 1 196 1 150 5 839 DPMGPK
Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
Rata-rata jumlah kelompok
binaan lembaga
pemberdayaan masyarakat
(LPM)
Buah 71 71 80 71 80 75 90 80 85 80 95 97 430 DPMGPK
Program Penyediaan Makanan
Tambahan Anak Sekolah sekolah 0 0 0 5 120 5 40 5 160 5 180 20 500 DPMGPK
Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Perdesaan kegiatan 0 6 7,472.00 6 12,347.00 6 10,814.00 6 9,117.00 6 8,062.00 6 47,812.00 DPMGPK
program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun
gampong
kegiatan 0 0 0 5 12,764.27 5 10,560.07 5 9,501.57 5 8,428.40 20 41,254.31 DPMGPK
Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa kegiatan 4 4 7,040.00 4 11,872.00 4 10,290.70 4 8,541.27 4 7,428.90 4 38,132.87 DPMGPK
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 11
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2017)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten
Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Pembinaan Kelembagaan
dan Penunjang Penyelenggaraan
Pemerintahan Mukim dan Gampong
Orang 117 22 66 22 100 22 100 22 100 22 100 110 466 DPMGPK
Program Peningkatan Kesejahteraan
Imum Mukim Bulan 12 12 1,196.00 12 2,500.00 12 2,500.00 12 2,500.00 12 2,500.00 12 11,196.00 DPMGPK
Program Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Kecamata
n 17 17 49 17 275 17 275 17 275 17 275 17 1,149.00 DPMGPK
Program Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan Konseling
KRR
Paket 1 0 0 1 40 1 40 1 40 1 40 1 160 DPMGPK
Program Peningkatan Dukungan
Sarana Pelayanan KB Kegiatan 3 3 1,825.00 3 1,000.00 3 1,200.00 3 1,100.00 3 900 3 5,125.00 DPMGPK
Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana kegiatan 5 5 7,240.00 5 7,240.00 5 7,240.00 5 7,240.00 5 7,240.00 5 36,200.00 DPMGPK
Program Peningkatan Kesejahteraan
Imum Mukim
Persentase masyarakat yang
sejahtera %
100 1,196.50 100 2,500.00 100 2,500.00 100 2,500.00 100 2,500.00 100 11,196.50 DPMGPK
Program Peningkatan
Penanggulangan Narkoba, PMS
termasuk HIV/AIDS
Jumlah kasus
penyalahgunaan %
100 0 100 50 100 50 100 50 100 50 100 200 DPMGPK
2 9 PERHUBUNGAN :
2 9 1 Dinas perhubungan 4.312
4.627,25
4.967
5.332
5.725 24.965
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Persentase keterjangkauan
desa-desa menuju pusat
kegiatan
unit/paket 5 1 1,350.00 1 700 4 300 2 250 4 300 12 2,900.00 DISHUB
Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
Jumlah pengamanan lalu
lintas unit 200 125 2,019.00 600 2,108.00 700 1,932.00 500 1,768.00 710 2,504.00 2,635.00 10,331.00 DISHUB
Program Peningkatan Sistem
Manajemen Transportasi
Jumlah dokumen
pengelolaan transportasi orang
60 190 60 90 60 100 60 100 240 480 DISHUB
Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan Jumlah yang dilayani orang 20 40 264 50 697 50 694 50 724 50 729 240 3,108.00 DISHUB
Program Peningkatan Kelayakan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Jumlah kendaraan umum
yang layak beroperasi % 10 15 153 15 145 15 145 15 157 15 157 75 757 DISHUB
Program Pengendalian dan
Pengawasan Dampak Lingkungan
Jumlah pusat pelayanan
umum orang
30 15 30 15 30 15 30 15 120 60 DISHUB
Program Pengendalian dan
Pengawasan Dampak Lingkungan
Jumlah Pengendalian dan
Pengawasan Unit 1
1 15 1 15 1 15 1 15 4 60 DISHUB
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Persentase keterjangkauan
daerah terpencil dan terluar
melalui transportasi
unit 15 8 40 93 226 89 353.13 92 189 87 204 369 1,012.13 DISHUB
2 10 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA :
2 10 1 Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian
969
1.040,18
1.116
1.198
1.286 5.610
Program Kerjasama Informasi dan
Media Massa Jumlah kerjasama Kali 1
1 150 1 160 1 180 1 200 4 690 DISKOINFO
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 12
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2017)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten
Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Pengembangan dan
Pendayagunaan Teknologi
Informatika
Unit 1
1 50
1 50
2 100 DISKOINFO
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi Tahun 1
1 109.5
1 109.5 DISKOINFO
Program Pengelolaan dan
Pengembangan Persandian Daerah
Jumlah Jenis Informasi
yang diamankan melalui
Persandian
Dokumen 1 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 5 750 DISKOINFO
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Jumlah Fasilitas internet
infrastruktur telematika
pemerintah kabupaten
Paket
1 150 5 2,400.00 5 3,000.00 5 3,500.00 5 4,000.00 21 13,050.00 DISKOINFO
Program Pengembangan Sarana
Komunikasl dan Desemlnasi
Informasi
Persentase Kelompok
Informasi Masyarakat Paket
1 250 1 285 1 290 1 305 1 325 5 1,455.00 DISKOINFO
Program Pengembangan data /
Informasi /Statistik Daerah Paket
1 50 1 75 1 125 1 165 1 225 5 640 DISKOINFO
Program Pengkajian dan penelitian
bidang komunikasi dan informasi Paket
1 150 1 250 1 350 1 450 1 550 5 1,750.00 DISKOINFO
Program pengembangan dan
pemeliharaan Infrastruktur TIK Paket
1 20 1 35 1 50 1 65 1 75 5 245 DISKOINFO
2 12 PASAR MODAL :
2 12 1 Dinas Penanaman Modal,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
7.285
7.818,00
8.392
9.008
9.672 42.177
DISPENDAGKOP
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi Persentase koperasi aktif
Kelembag
aan 200 40 145 80 300 80 350 80 400 80 450 360 1,645.00 DISPENDAGKOP
Program Pengembangan
Kewirausahaan Dan Keunggulan
Kompetitif UKM
Persentase Usaha Mikro
dan Kecil Angkatan 3 3 130 5 226 5 248.6 5 273.5 5 300.8 23 1,178.90 DISPENDAGKOP
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Persentase Usaha Mikro
dan Kecil UMKM 500
30 115 30 126.5 30 139.2 30 153.1 120 533.8 DISPENDAGKOP
Program Penyiapan Potensi Sumber
Daya, Sarana dan Prasaranan Daerah
Jumlah investor berskala
nasional (PMDN/PMA) Regulasi 1 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 5 2,250.00 DISPENDAGKOP
Program Peningkatan Pelayanan
Publik
Jumlah nilai investasi
berskala nasional
(PMDN/PMA)
Izin 5,500.00 5,047.00 251 5,047.00 255 5,047.00 260 5,047.00 257 5,047.00 270 25,235.00 1,293.00 DISPENDAGKOP
Program Peningkatan Promosi dan
Kerja sama investasi
Rasio daya serap tenaga
kerja Keg 5
5 544.5 5 598.9 5 658 5 724 20 2,525.40 DISPENDAGKOP
Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan Ekspor Bersih Perdagangan Angkatan 1 5 390 5 390 5 390 5 390 5 390 25 1,950.00 DISPENDAGKOP
Program Pembinaan Pedagang Kaki
Lima dan Asongan
Jumlah kasus kelangkaan
barang pokok pertahun Jenis 69 1 626 1 701 1 771 1 848 1 933 5 3,879.00 DISPENDAGKOP
Program Peningkatan Efesiensi
Perdagangan Dalam Negeri
Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal Pasar 11 3 4,264.00 3 3,264.00 4 3,264.00 4 3,264.00 4 3,264.00 18 17,320.00 DISPENDAGKOP
2 17 PERPUSTAKAAN :
2 17 1 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
856
918,00
986
1.058
1.136 4.956
DISPUSTAKA
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 13
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2017)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten
Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Perpustakaan
Tingkat Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Layanan Perpustakaan
%
100 46.25 100 54 100 58 100 65 100 70 100 293.25 DISPUSTAKA
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
Tingkat Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Layanan Informasi
Pemerintah
%
100 51.14 100 3,256.58 100 3,795.46 100 4,338.71 100 4,889.06 100 16,330.95 DISPUSTAKA
Program Peningkatan SDM
Kearsipan Jumlah SDM Kearsipan Angkatan
1 135 1 135 DISPUSTAKA
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Kegiatan 8 8 167.53 8 242.65 8 316.55 8 434.78 8 600.02 40 1,761.53 DISPUSTAKA
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Jumlah kunjungan
perpustakaan umum daerah Kegiatan 13 13 819.1 13 940.56 13 1,086.51 13 1,253.49 13 1,441.76 65 5,541.42 DISPUSTAKA
Program Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Unit 1 1 64.87 1 114.1 1 131.18 1 150.85 1 173.45 5 634.45 DISPUSTAKA
3 URUSAN PILIHAN
3 1 PERTANIAN
3 1 1 Dinas Pertanian 12.374
13.280,40
14.254
15.302
16.430 71.642
Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Jumlah kawasan sentra
produksi pertanian,
peternakan dan perkebunan
Ekor 50,528.00 671,257.0
0 1,971.00
798,776.0
0 1,790.00 886.64 1,840.00
892,645.0
0 1,890.00
972,648.0
0 1,940.00
3,336,212.
64 9,431.00 DISTAN
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak Ekor 17,394.00 16,483.00 298 16,622.00 300 16,849.00 280 16,905.00 300 16,972.00 1,941.00 83,831.00 3,119.00 DISTAN
Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi (pertanian/
Perkebunan)
Rata-rata peningkatan
produksi komoditas
pertanian, peternakan dan
perkebunan
Meter 18,700.00 17,075.00 3,415.00 6,500.00 1,450.00 7,000.00 1,480.00 7,000.00 1,480.00 7,500.00 1,550.00 45,075.00 9,375.00 DISTAN
Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
Kontribusi Produksi
kelompok petani terhadap
PDRB
Unit 5 2 233 3 480 2 300 2 350 2 380 11 1,743.00 DISTAN
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
Kontribusi sektor
pertanian/peternakan/perke
bunan
Ton 232,094.00 222,050.0
0 585
235,120.0
0 640
240,240.0
0 672
240,240.0
0 740
244,440.0
0 780
1,182,090.
00 3,417.00 DISTAN
Program Peningkatan Kesejahtraan
Petani
Jumlah kelompok petani
yang mengalami
peningkatan produksi pasca
pembinaan dan
pendampingan
Petani 125 50 170 150 476 150 990 175 550 175 650 700 2,836.00 DISTAN
Program Pemberdayaan Penyuluhan
Pertanian / perkebunan Lapangan
Kontribusi sektor pertanian,
peternakan dan perkebunan BPP 17 17 350 17 500 17 600 17 750 17 800 85 3,000.00 DISTAN
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Petani Lembaga
4 345 2 150 2 150 2 150 2 150 12 945 DISTAN
Program Peningkatan Pendapatan
Petani Unit 3 4 345 2 150 2 150 2 150 2 150 12 945 DISTAN
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 14
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2017)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten
Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertaian/Perkebunan
Kontribusi sektor pertanian,
peternakan dan perkebunan Meter 3,500.00 4,800.00 2,277.00 3,000.00 1,790.00 3,500.00 1,850.00 3,500.00 2,050.00 4,500.00 1,900.00 19,300.00 9,867.00 DISTAN
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
Ketersediaan energi dan
protein perkapita Kw 62,460.00
62,580.00 265 62,600.00 280 62,600.00 300 62,680.00 315
250,460.0
0 1,160.00 DINTAN
4 PENUNJANG URUSAN
4 1 SEKRETARIAT DAERAH
4 1 1 Sekretariat Daerah 43.837
47.045,28
50.499
54.210
58.206 253.799
Pemberdayaan Keagamaan dan
Keistimewaan Aceh
Peningkatan kegiatan
Keagamaan dan
Keistimewaan Daerah
%
100 495 100 1,040.00 100 600.3 100 661.03 100 695.86 100 3,492.19 SEKDA
Program Pembinaan Dan
Pengembangan Bidang
Pertambangan
Reklamasi luas lahan bekas
tambang %
100 135 100 145.35 100 159.89 100 175.87 100 193.46 500 809.57 SETDA
Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan %
100 61 100 67.1 100 73.81 100 81.19 100 89.31 500 372.41 SEKDA
Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Prosentase pembinaan
pemuda dan Olahraga %
100 70 100 88 100 96.8 100 106.48 100 85.65 100 446.93 SEKDA
Program Pembinaan Otonomi
Daerah
Jumlah peraturan dan
Otonomi Daerah Dokumen 2 2 365 2 395 2 425.4 2 452 2 477.8 10 2,115.20 SEKDA
Program Peningkatan Perundang-
undangan Dokumen 2 2 365 2 395 2 425.4 2 452 2 477.8 10 2,115.20 SEKDA
Penyusunan Produk Hukum Daerah Dokumen 1 1 345 1 421 1 496 1 571 1 646 5 2,479.00 SEKDA
Pelayanan Jasa Advokasi Tahun 1 1 85 1 92.5 1 97.5 1 102.5 1 157.5 5 535 SEKDA
Penyusunan Buku Informasi Hukum Buku 62 62 25 62 27.5 62 29.5 62 31.5 62 34.5 310 148 SEKDA
Penyusunan Buku Lembaran Daerah Buku 62 62 21 62 25 62 27 62 29.5 62 32.5 310 135 SEKDA
Peningkatan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Dokumen 1 1 72.5 1 85 1 105 1 120 1 137 5 519.5 SEKDA
Sosialisasi Produk Hukum Daerah
dan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan 1 1 30 1 37.5 1 45 1 53 1 62 5 227.5 SEKDA
Penyuluhan Hukum
Kecamata
n 17 17 168 17 215 17 265 17 320 17 380 85 1,348.00 SEKDA
Bimbingan Teknis Penyusunan
Peraturan Daerah Kali 1 1 41.5 1 45 1 50 1 55 1 62 5 253.5 SEKDA
Asistensi Perjanjian Kerjasama
Pemerintah Daerah Dokumen 1 1 10.7 1 17.5 1 26 1 31 1 36.5 5 121.7 SEKDA
Program Kerja Sama Informasi dan
Media Massa Tahun 1 1 1,588.00 0.86 1,682.00 0.9 1,810.00 0.93 1,984.00 0.97 2,175.00 4.66 9,239.00 SEKDA
Program Kerja sama Pembangunan Dokumen 1 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 5 250 BAPEDA
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Orang 2 2 133 2 137 2 2 143 2 147 10 560 SEKDA
Penataan Kelembagaan Pemerintah
Kabupaten Bireuen
Jumlah Kelembagaan
Daerah Dokumen 5 5 408.69 5 309.65 5 428.02 5 366.82 5 404.1 25 1,917.28 SEKDA
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi SKPD
1 165 1 181.5 1 199.65 1 219.62 1 241.58 5 1,007.35 SEKDA
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 15
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2017)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten
Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanan
Pembangunan Daerah
Jumlah Kelembagaan %
100 100 160 100 180 100 195 100 210 100 745 SEKDA
Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
%
100 80 100 88 100 96.8 100 106.48 100 117.13 100 488.41 SEKDA
Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial %
100 1,175.00 100 1,292.50 100 1,421.75 100 1,563.93 100 1,720.33 100 7,173.51 SEKDA
Program Menginsentifkan
Penanganan Pengaduan Masyarakat %
100 221.9 100 244.09 100 268.5 100 295.35 100 324.88 100 1,354.72 SEKDA
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam membangun Desa
Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur desa desa 60 120 170 140 187 150 205.7 250 226.27 225 248.9 300 1,037.87 SEKDA
Program Koordinasi Bidang Sosial Jumlah yang ditanggani % 80 100 250 100 275 100 302.5 100 332.75 100 366.03 100 1,526.28 SEKDA
Program Koordinasi Bidang Sosial Jumlah yang ditanggani %
100 250 100 275 100 302.5 100 332.75 100 366.03 100 1,526.28 SEKDA
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam membangun Desa %
100 170 100 187 100 205.7 100 226.27 100 248.9 100 1,037.87 SEKDA
Sosialisasi RANHAM Jumlah sosialaisasi %
100 33 100 45 100 47 100 49 100 74 100 248 SEKDA
Program Pembinaan Tata Ruang dan
Pertanahan %
100 150 100 100 185 100 195 100 200 100 730 SEKDA
4 2 SEKRETARIAT DPRK
4 2 1 Sekretariat DPRK
11.496
12.338,00
13.243
14.217
15.265 66.561
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah kerjasama Tahun 1 1 8.308 1 181 1 232.9 1 300 1 388.3 5 1,246.20 Sekretariat DPRK
Program Kerjasama Informasi
dengan Massmedia Tahun 1 1 128 1 1.3 1 1.7 1 22 1 28.6 5 55.1 Sekretariat DPRK
4 3 INSPEKTORAT
4 3 1 Inspektorat Kabupaten
1.713
1.838,00
1.973
2.118
2.274 9.918
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Kegiatan 11 11 1,464.00 11 2,625.00 11 2,725.00 11 2,901.40 11 3,063.30 55 13,778.70 Inspektorat
Program Peningkatan
Profesionalisme tenagan pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Tahun 1 1 317 1 3,221.00 1 328.6 1 334 1 340.4 5 4,541.00 Inspektorat
4 4 PERENCANAAN
4 4 1 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
5.285
5.672,00
6.089
6.536
7.018 30.602
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah Kali 1 1 1,487.00 1 2,220.00 1 1,525.00 1 1,665.00 1 1,715.00 5 8,612.00 BAPEDA
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 16
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2017)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten
Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Kerja sama Pembangunan Kegiatan 1
1 100 1 100 1 100 1 100 4 400 BAPEDA
Program Pengembangan Data dan
Informasi Tahun 1
1 445 1 530 1 460 1 785 4 2,220.00 BAPEDA
Program koordinasi Perencanaan
pembangunan bidang Ekonomi dan
SDA
SKPD 8 8 1,045.00 8 610 8 680 8 700 8 1,000.00 40 4,035.00 BAPEDA
Program Perencanaan pembangunan
bidang Sosial dan Budaya SKPD 43 43 1,090.00 43 1,090.00 43 1,099.00 43 545 43 555 215 4,379.00 BAPEDA
Program Perencanaan pembangunan
bidang Sarana Prasarana SKPD 6 6 1,900.00 6 1,050.00 6 550 6 710 6 260 30 4,470.00 BAPEDA
Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase pengembangan
gedung %
100 1,900.00 100 1,050.00 100 550 100 710 100 260 100 4,470.00 BAPEDA
Program Pengembangan
Impelementasi E-Government
Cakupan pengembangan
Aplikasi Smart Government Aplikasi
1 450 1 475 1 670 1 709.5 1 745 5 3,049.50 BAPPEDA
4 5 KEUANGAN
4 5 1 Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah
17.271
18.535,64
19.895
21.358
22.932 99.993
Program Peningkatan PAD dan PBB
Persentase kenaikkan PAD
per tahun Objek 26 26 243 26 310 26 350 26 450 26 610 130 1,963.00 BPKD
Program Optimalisasi Penghitungan
dan Penetapan Pajak Bumi dan
Bangunan
Persentase kenaikkan PBB
dan retribusi per tahun PBB 138,566.00
144,418.0
0 200
150,000.0
0 438
152,000.0
0 525.6
155,000.0
0 630.7
157,000.0
0 756.8
758,418.0
0 2,551.10 BPKD
Program Optimalisasi Perhitungan
dan Penetapan Pajak Retribusi
Daerah
Pajak/Retr
ibusi 1,450.00
1,450.00 365
1,450.00 300 2,900.00 665 BPKD
Program Sosialisasi Tentang
Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah
Produktivitas total daerah Kali
0.01 80
0.01 100 0.02 180 BPKD
4 6 KEPEGAWAIAN
4 6 1 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
2.309
2.478,40
2.660
2.856
3.066 13.372
Program Pendidikan Kedinasan Angkatan 3 3 346 3 2,060.00 3 1,816.60 3 1,852.70 3 1,958.80 15 8,034.10 BKPSDM
6 URUSAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
6 1 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
6 1 1 Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik
507
544,00
584
627
674 2.939
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Persentasi pendidikan
politik masyarakat % 40 45 157.66 60 65 70 190.76 80 90 100 230.82 95 734.24 KESBANGPOL
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 17
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2017)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten
Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Meningkatnya wawasan
masyarakat tentang
kebangsaan
% 60 60 62.82 75 892.27 80 269.37 85 960.3 85 999.5 90 3,984.26 KESBANGPOL
Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan %
100 432.23 100 475.45 100 522.99 100 575.29 100 632.82 100 2,638.78 KESBANGPOL
Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Cakupan petugas
Perlindungan Masyarakat
(Linmas)
orang 1,696.00 1,696.00 57.4 1,696.00 63.14 1,696.00 69.45 1,696.00 76.4 1,696.00 84.04 1,696.00 350.43 KESBANGPOL
7 KEISTIMEWAAN DAN
KHUSUSAN ACEH
7 1 KEISTIMEWAAN ACEH
7 1 1 Dinas Syariat Islam
4.048
4.345,00
4.664
5.006
5.375 23.440
Program Pembinaan Calon Qari-
Qariah/Peningkatan Pemahaman,
Penghayatan dan Pengamalan Al-
Qur-an
Penguatan pengamalan Al-
Qur'an dan hadist orang 480 10 1,195.00 10 3,834.00 10 4,600.80 10 5,520.96 10 6,625.15 530 23,775.91 Dinas Syariat Islam
Program Pembinaan Dakwah dan
Syiar Islam
Jumlah Peran Masyarakat
yang ikut serta dalam
aktifitas Dakwah dan Syiar
Islam
%
100 245 100 294 100 352.8 100 423.36 100 508.03 100 1,823.19 Dinas Syariat Islam
Program Pembinaan Syariat Islam
Jumlah Peran Masyarakat
yang ikut serta dalam
aktifitas Syariat Islam
%
100 1,425.00 100 1,710.00 100 2,052.00 100 2,462.40 100 2,954.88 100 10,604.28 Dinas Syariat Islam
Program Pelayanan dan Pembinaan
Ibadah Haji
Jumlah jamaah haji
Kabupaten Biereun per
tahun
%
100 925 100 1,110.00 100 1,332.00 100 1,598.40 100 1,918.08 100 6,883.48 Dinas Syariat Islam
Program Pembinaan Peningkatan
dan Penguatan Syariat Islam
Jumlah pemuda memahami
Syariat Islam %
100 1,782.40 100 3,338.88 100 4,006.66 100 4,807.99 100 5,769.58 100 20,705.51 Dinas Syariat Islam
Program Pendidikan Non formal
Jumlah Pendidikan Non
Formal %
100 180 100 216 100 259.2 100 311.04 100 373.25 100 1,339.49 Dinas Syariat Islam
Program Penguatan Lembaga
Keagamaan
Jumlah Kelembagaan
berdasarkan syari'at Islam %
100 771.70 100 15,326.04 100 18,391.25 100 22,069.50 100 26,483.40 100 95,041.89 Dinas Syariat Islam
Program Peningkatan Pemahaman
Wawasan Islam
Persentase Pemahaman
Wawasan Islam %
100 1,758.00 100 2,109.60 100 2,531.52 100 3,037.82 100 3,645.39 100 13,082.33 Dinas Syariat Islam
Program Peningkatan sarana dan
Prasarana Keagamaan
Jumlah sarana dan
Prasarana Keagamaan 65
70 600.00 75 17,520.00 80 21,024.00 85 25,228.80 90 30,274.56 90 108,647.36 Dinas Syariat Islam
7 1 2 Dinas Pendidikan Dayah
6.665
7.153,00
7.678
8.242
8.850 38.591
Program Pendidikan Dayah dan
Pemberdayaan Santri
Tersedianya sarana dan
prasarana dayah %
40 2,841.60 50 3,409.92 55 4,091.90 60 4,910.28 62 5,584.48 62 20,838.18 Dinas Pendidikan Dayah
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 18
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2017)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten
Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga kependidikan
Dasar Sembilan Tahun
Meningkatnya mutu dan
kinrja pendidik dayah % 100 100 2,950.00 100 3,540.00 100 4,248.00 100 5,097.60 100 5,607.36 100 21,442.96 Dinas Pendidikan Dayah
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dayah
hasil UKG %
100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 1,000.00 Dinas Pendidikan Dayah
Program Pembinaan Manajemen
Dayah Dayah terakrediatasi % 0.7
100 576
100 576 Dinas Pendidikan Dayah
Program : Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Lancarnya pelaksanaan
UAN dan UAS Sd dan
SMP
% 100 100 1,000.00 100 1,000.00 100 1,000.00 100 1,000.00 100 1,000.00 100 5,000.00 Dinas Pendidikan Dayah
Program Pengembangan Tekhnologi
Informasi Tenaga Pendidikan Dayah Kegiatan 1 1 300 1 360 1 432 1 518.4 1 622.08 5 2,232.48 Dinas Pendidikan Dayah
Program Penelitian dan
Pengembangan Dayah
Persentase implementasi
rencana kelitbangan. Kegiatan 1 1 60 1 112 1 86.4 1 151.68 1 124.42 5 534.5 Dinas Pendidikan Dayah
7 1 3 Sekretarian Majelis
Permusyarawatan Ulama
1.379
1.480,80
1.589
1.706
1.832 7.989
Program Kehidupan Beragama
Penguatan kehidupan
beragama %
100 1.379 100 400 100 403.26 100 407.58 100 458.97 100 2,093.61 Sekretariat MPU
7 1 4 Sekretarian Majelis Adat Aceh 427
458,00
492
528
567 2.476
Program pegembangan nilai budaya
Terlaksannya Program
Pengembangan Nilai
Budaya
Gampong 2
1 40 1 50 1 60 1 70 4 220 Sekretariat MAA
Program Pengembangan Budaya
Daerah
Terlaksananya Program
Pengembangan Budaya
Daerah
Kegiatan
1 30 3 200 4 225 4 250 5 275 17 950 Sekretariat MAA
Program Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan kekayaan Budaya
Peningkatan kerja sama dan
pertukaran muhibah %
100 260 100 260 100 273 100 286.65 100 300.98 100 1,380.63 Sekretariat MAA
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Terlaksanaya Program
Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Kegiatan
2 200 2 250 3 300 3 350 100 1,100.00 Sekretariat MAA
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Peningkatan pekan budaya
lokal %
100 400 100 400 100 420 100 441 100 463.05 100 2,124.05 Sekretariat MAA
Program Pelestarian dan Pembinaan
Adat Istiadat
Terlaksananya Program
Pelestarian Dan Pembinaan
Adat Istiadat
Gampong
3 300 4 350 4 400 5 500 16 1,550.00 Sekretariat MAA
Program Pembinaan dan
Pengembangan Hukum Adat
Gampong yang
melaksanakan hukum adat gampong
1 100 1 120 1 130 1 140 1 150 5 640 Sekretariat MAA
Program Pelestarian dan Aktualisasi
Adat Budaya Daerah %
70 100 70 200 70 200 70 200 80 200 85 900 Sekretariat MAA
Program Pembinaan Lembaga Adat
dan Tokoh Adat
Terbinanya lembaga adat
dan tokoh adat
2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 10 1,000.00 Sekretariat MAA
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 19
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome) Satuan
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 2017)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten
Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Majelis Adat Aceh
Persentase kompetensi
sumber daya Majelis Adat
Ach
%
100 510 100 180 100 200 100 220 100 240 100 1,350.00 Sekretariat MAA
7 1 5 Sekretaris Majelis Pendidikan
Daerah
399
428,00
459
493
530 2.311
Program : Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Terpantaunya kinerja
Sekolah dan Madrasah %
100 228.5 100 290 100 345 100 400 100 503.3 100 1,766.80
Majelis Pendididikan Daerah (
MPD )
Program Pemeliharaan
Perpustakaan, Dokumentasi, dan
Publikasi
%
80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 125 MPD
Program Pemeliharaan
Perpustakaan,Dokumentasi dan
Publkasi
Unit 1 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 5 275 Majelis Pendididikan Daerah (
MPD )
7 1 6 Sekretaris Baitul Mal Kabupaten 4.538
4.870,00
5.227
5.612
6.025 26.274
Program Penyiapan Aturan
Perundang-undangan
Tersusunnya rumusan
kebijakan bidang syarit
islam
%
100 40 100 0 100 0 100 0 100 0 100 40 Baitul Mal Kabupaten
Program Pengembangan Rumah
Kaum Dhuafa
Jumlah Rumah Kaum
Dhuafa berwawasan syariat
islam
%
100 2,350.00 100 4,785.00 100 5,263.50 100 5,789.85 100 6,368.84 100 26,557.19 Baitul Mal Kabupaten
Program Penguatan Kelembagaan
Baital Mal Jasa Pengurus Baital mal
1 250 1 270 1 280 1 300 1 320 1 1,420.00 Baitul Mal Kabupaten
Program Sosialisasi dan Publikasi Publikasi baital mal
0.8 50
70
Baitul Mal Kabupaten
Program Bantuan Beasiswa Miskin
Baitul Mal
Terpenuhinya biaya sekolah
anak keluarga miskin %
100 1,960.00 100 1,960.00 100 1,960.00 100 1,960.00 100 1,960.00 100 9,800.00 Baitul Mal Kabupaten
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Cakupan pengembangan
dan pemberdayaan
Kelompok Informasi
Masyarakat
%
100 100 24.6 100 15 100 20 100 25 100 84.6 Baitul Mal Kabupaten
Program Bantuan
Musafir/Musibah/Bencana
Tingkat waktu tanggap
(response time rate) daerah
layanan bencana alam
% 33.33 25 123 25 123 26 123 27 123 28 123 29 615 Baitul Mal Kabupaten
Program Bantuan
Musafir/Musibah/Bencana
Tingkat waktu tanggap
(response time rate) daerah
layanan bencana alam
%
100 123 100 123 100 123 100 123 100 123 100 615 Baitul Mal Kabupaten
Program Sosialisasi dan Publikasi
Persentasi penyuluhan
dampak penyakit sosial orang 50 40 315 50 315 50 315 50 315 50 315 50 1,575.00 Baitul Mal Kabupaten
Program Pemberdayaan %
100 225 100 225 100 225 100 225 100 225 100 1,125.00 Baitul Mal Kabupaten
Baitul Mal Kabupaten
Kewilayahan
8 1 1 Kecamatan 7.198 11.643 10.779 11.816 12.442 53.649
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 20
RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022