bab vii kerangka pendanaan pembangunan dan …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/bab...

20
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 1 RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Kerangka pendanaan keuangan Kabupaten meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan kabupaten dikelola dengan menganut azas- azas, tertib, taat pada perundang-undangan, efieien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan kerangka pendanaan keuangan Kabupaten dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten. Keuangan Kabupaten dalam APBK Bireuen dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelnggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bireuen yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan pada tahun-tahun mendatang akan terus berkembang. Pendanaan rencana kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2018-2022 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari gambaran umum pengelolaan keuangan Kabupaten pada periode 20182022 maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program dan kegiatan pada periode tahun 2018-2022. Kebijakan anggaran merupaka acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber dana, sementara kebijakan keuangan Kabupaten diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengolaan pendapatan dan belanja Kabupaten secara efektif dan efisien. Gambaran umum kerangka pendanaan pembangunan terhadap anggaran belanja Kabupaten Bireuen selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir maka disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Upload: vuanh

Post on 28-Apr-2019

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 1

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

VII.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan keuangan Kabupaten meliputi penerimaan atau pendapatan daerah,

pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan

kabupaten dikelola dengan menganut azas- azas, tertib, taat pada perundang-undangan, efieien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,

kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan kerangka pendanaan keuangan Kabupaten dapat dilihat dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten. Keuangan Kabupaten dalam APBK Bireuen dipergunakan

untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelnggaraan pemerintahan dan

pembangunan di Kabupaten Bireuen yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan

pada tahun-tahun mendatang akan terus berkembang.

Pendanaan rencana kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2018-2022 ini

sangatlah penting untuk dikaji. Dari gambaran umum pengelolaan keuangan Kabupaten pada

periode 2018–2022 maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program dan

kegiatan pada periode tahun 2018-2022.

Kebijakan anggaran merupaka acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan

merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber dana, sementara

kebijakan keuangan Kabupaten diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi

kegiatan pada pengolaan pendapatan dan belanja Kabupaten secara efektif dan efisien.

Gambaran umum kerangka pendanaan pembangunan terhadap anggaran belanja

Kabupaten Bireuen selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir maka disajikan dalam Tabel

dibawah ini.

Page 2: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 2

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Tabel 7.1.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2018-2022

Kabupaten Bireuen

Kode Kapasitas Riil / Belanja Proyeksi

2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

KAPASITAS RIIL KEUANGAN 1,719,536,778,357.00 1,834,838,979,702.20 1,960,400,332,416.79 2,097,292,610,660.71 2,246,710,111,522.16

BELANJA DAERAH 1,836,716,894,023.00 1,926,930,718,788.01 2,023,572,263,788.34 2,127,142,606,704.39 2,238,188,667,686.15

Belanja Tidak langsung 1,222,755,702,867.00 1,268,002,532,946.60 1,316,281,860,361.04 1,367,832,012,725.38 1,422,916,423,691.87

Belanja Pegawai 705,139,098,307.68 748,293,611,124.11 794,089,180,124.91 842,687,437,948.55 894,259,909,151.00

Belanja Bunga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Belanja Subsidi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Belanja Hibah 7,949,400,000.00 9,571,077,600.00 11,523,577,430.40 13,874,387,226.20 16,704,762,220.35

Belanja Bantuan Sosial 2,300,004,000.00 2,664,094,633.20 3,085,820,813.64 3,574,306,248.43 4,140,118,927.56

Belanja Bagi Hasil 3,300,347,607.40 3,300,347,607.40 3,300,347,607.40 3,300,347,607.40 3,300,347,607.40

Belanja Bantuan Keuangan 500,261,530,452.92 500,261,530,452.92 500,261,530,452.92 500,261,530,452.92 500,261,530,452.92

Belanja Tidak Terduga 3,805,322,499.00 3,911,871,528.97 4,021,403,931.78 4,134,003,241.87 4,249,755,332.65

Belanja Langsung 613,961,191,156.00 658,928,185,841.41 707,290,403,427.30 759,310,593,979.01 815,272,243,994.27

Belanja Pegawai 104,849,831,623.00 110,092,323,204.15 115,596,939,364.36 121,376,786,332.58 127,445,625,649.20

Belanja Barang dan Jasa 230,282,638,028.00 246,195,168,315.74 263,207,254,446.35 281,394,875,728.60 300,839,261,641.44

Belanja Modal 278,828,721,505.00 302,640,694,321.53 328,486,209,616.59 356,538,931,917.84 386,987,356,703.63

Selanjutnya Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Aceh tahun 2018-2022 diuraikan dalam table berikut

ini.

Page 3: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 3

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

VII.2. Program Perangkat Kabupaten

Dalam sub bagian ini diuraikan secara mendetail program-program Satuan Kerja

Perangkat Kabupaten (SKPK), lintas SKPK, maupun program kewilayahan di Kabupaten

Bireuen. Program dan kegiatan yang dituangkan ini diderivasi dari kebijakan yang telah

dituangkan pada bab sebelumnya. Penyusunan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Kodifikasi dan klasifikasi bidang pembangunan disusun menurut fungsi untuk keselarasan dan

keterpaduan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan Kabupaten.

Program pembangunan di Kabupaten Bireuen dalam RPJM Kabupaten tahun 2018-

2022 terdiri dari program pada setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang

dikelompokkan pada masing-masing urusan, yang meliputi program dalam kerangka regulasi.

Program pembangunan Kabupaten Bireuen dituangkan dalam matrik sebagai berikut:

Page 4: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 4

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Tabel 7.2.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Tahun 2018-2022 Kabupaten Bireuen

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2017)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten

Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 URUSAN WAJIB 613.961,00

658.928,41

707.290,30

759.310,01

815.272,27

3.554.761,99

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR

1 1 PENDIDIKAN :

1 1 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olah Raga 63.878

68.553.,40

73.585

78.994

84.816 369.828

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Layanan Pemerintahan Bulan 12 12 2.783 12 2.987,60 12 3.206 12 3.442 12 3.696 16.115 Disdikpora

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Kelengkapan Sarana dan

Prasarana Aparatur Bulan 12 12 70 12 75 12 80 12 86 12 92 405 Disdikpora

Program Pendidikan Disiplin

Aparatur

Meningkatnya Disiplin

Aparatur Bulan 12 12

- 12 1.939 12 12 2.234 12 4.173 Disdikpora

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Meningkatnya Pendidikan

Anak Usia Dini Paket 1 1 2.082 1 2.235 1 2.399 1 2.575 1 2.765 12.057 Disdikpora

Program Pendidikan Non Formal

Terlaksananya kegiatan

pelatihan dan meningkatnya

pendidikan non formal

Paket 7 7 866 7 930,80 7 998 7 1.071 7 1.150 5.017 Disdikpora

Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Terpenuhinya kondisi ideal

dalam pendidikan dasar

sembilan tahun

Bulan 12 12 53.573 12

57.495,00 12 61.715 12 66.251 12 71.134 310.170 Disdikpora

Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

Terwujudnya pemuda

daerah yang berkarakter

pemimpin

Kegiatan 3 3 190 3

203,00 3 218 3 234 3 252 1.100 Disdikpora

Program Pengembangan Kebijakan

dan Manajemen Olahraga

Terwujudnya pembinaan

dan mutu organisasi dalam

bidang keolahragaan

Kegiatan 1 1 15 1

16,00 1 17 1 18 1 19 86 Disdikpora

Program Pembinaan dan

Permasyarakatan Olahraga

Terwujudnya masyarakat

gemar olahraga Kegiatan 5 5 538 5 578 5 620 5 666 5 715 3.119 Disdikpora

Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Olahraga

Meningkatnya sarana dan

prasarana olahraga Paket 20 20 1.580 20

1.695,00 20 1.820 20 1.953 20 2.097 9.147 Disdikpora

Program Pembinaan Cabang

Olahraga Prestasi Tingkat Daerah

Meningkatnya prestasi

olahraga tingkat daerah - 0 0

- 0

200,00 0 214 0 230 0 247 892 Disdikpora

Program Pengembangan Nilai

Budaya

Meningkatnya kesadaran

berbudaya dan mutu

pariwisata daerah

Paket 1 1 70 1 75 1 80 1 86 1 92 405 Disdikpora

Program peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga kependidikan

Meningkatkan Mutu

Pendidik dan Tenaga

kependidikan

Kegiatan 1 1 40. 1 42,00 1 46 1 49 1 53 Disdikpora

Page 5: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 5

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2017)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten

Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program manajemen pelayanan

pendidikan

Meningkatkan manajemen

pelayanan pendidikan Kegiatan 2 2 948 2

1.018,00 2 1.092 2 1.173 2 1.259 Disdikpora

Program pengelolaan keragaman

budaya

Terselenggaranya

pengelolaan keragaman

budaya

Kegiatan 2 2 799 2 857,00 2 920 2 988 2 1.060 Disdikpora

Program pengembangan kesenian

dan kebudayaan daerah

Terlaksananya

pengembangan kesenian

dan kebudayaan daerah

Tahun 1 1 200 1 214,00 1 230 1 247 1 265 Disdikpora

Program pengembangan pemasaran

pariwisata

Meningkatnya

pengembangan pemasaran

pariwisata

Kegiatan 2 2 70 2 75.124 2 80 2 86 2 92 Disdikpora

Program pengembangan destinasi

pariwisata

Meningkatnya

pengembangan destinasi

pariwisata

Kegiatan 1 1 50 1 53 1 57 1 61 1 66 Disdikpora

1 2 KESEHATAN :

1 2 1 Dinas Kesehatan 67.457

72.395

77.709

83.421

89.569

390.554

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Persentase masyarakat

yang mendapatkan

pelayanan yang berkwalitas

% 100 100 6.782,9 100 60,580.30 100 66,638.33 100 73,302.16 100 80,632.38 100 336,226.17 Dinkes

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Persentase terpenuhi

standar pelayanan

kesehatan minimal

Unit 67 67 39,971.6 67 40,072.00 67 40,155.00 67 43,912.00 67 48,045.00 67 208,848.00 Dinkes

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat Persentase desa siaga aktif % 97 100 492,5 100 850 100 1,000.00 100 1,150.00 100 1,250.00 100 4,950.00 Dinkes

Program Promosi Kesehatan

Dan Pemberdayaan Masyarakat

Prosentase Desa Siaga

Aktif % 97 100 950 100 1,230.99 100 1,230.99 100 1,230.99 100 1,230.99 100 6,154.95 Dinkes

Program Peningkatan

Kesehatan Ibu Melahirkan Dan

Anak

Ratio Kematian Bayi

(AKB) dan Ibu (AKI) % 0.09 100 450 100 750 100 1,000.00 100 1,100.00 100 1,200.00 100 4,550.00 Dinkes

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita

Rasio posyandu per satuan

balita per 1000 14 100 0 100 750 100 1,000.00 100 1,000.00 100 1,200.00 100 4,450.00 Dinkes

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prosentase Peningkatan

gizi masyarakat % 100 100 249 100

Dinkes

Program pengadaan, Peningkatan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas, puskesmas pembantu

dan jaringannya

Cakupan sarana dan

prasarana puskesmas,

puskesmas pembantu dan

jaringannya

Unit 347 100 7.365,7 100 8,800.00 100 9.250,00 100 12.600,00 100 12,900.00 100 50,050.00 Dinkes

Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Cakupan desa yang

mengalami KLB dilakukan

penyelidikan epidemiologi

dalam waktu < 24 jam

% 100 100 715 100 165 100 181.5 100 190.58 100 200.1 100 887.18 Dinkes

Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular

Persentase puskesmas yang

melaksanakan Pandu PTM % 53 60 0 70 558 80 669.6 90 803.52 100 964.22 100 3,460.34 Dinkes

Program Pelayanan Kesehatan Jiwa

Masyarakat

Persentase puskesmas

melaksanakan upaya

kesehatan jiwa

% 100 100 0 100 140.8 100 154.88 100 170.37 100 187.4 100 781.45 Dinkes

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

Persentase data lansia di

desa/kelurahan %

100 0 100 200 100 220 100 242 100 266.2 100 928.2 Dinkes

Page 6: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 6

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2017)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten

Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

Jumlah tenaga kesehatan

sesuai ratio penduduk % 75 72 353,5 74 353,5 76 150 77 155 78 160 80 565 Dinkes

1 2 2 Badan Layanan Umum RSUD dr.

Fauziah Bireuen

100

158.026

169.594,81

182.042

195.422

209.825 914.911

Program Pelayanan Kesehatan pada

Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD)

Persentasi yang dilayani %

100 130.217,4 100 158,760.00 100 166,698.00 100 175,032.90 100 183,784.55 100 835,475.45 RSUD dr. Fauziah Bireuen

Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /

Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit

Paru-Paru / Rumah Sakit Mata

%

100 27.809,3 100 85,741.14 100 68,903.25 100 73,106.58 100 81,182.24 100 366,970.61 RSUD dr. Fauziah Bireuen

Program Pemeliharaan sarana dan

prasarana rumah sakit/ rumah sakit

jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah

sakit mata

0 100 800 100 800 100 800 100 900 100 4,000.00 RSUD dr. Fauziah Bireuen

1 3 PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG :

1 3 1 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

113.825

122.157,58

131.124.175.

985

140.761

151.135 659.005

Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Proporsi panjang jalan dan

jembatan yang terbangun meter 79,573.00 37,119.10 35.764

137,345.0

0 411,695.00

154,158.0

0 545,145.00

132,863.0

0 433,522.00

155,290.0

0 506,116.00

696,348.1

0 1,958,959.00 Dinas PUPR

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan

jalan dan jembatan

Proporsi panjang jalan dan

jembatan yang direhabilitasi meter 151,350.00 18,401.00 13.235 49,780.00 114,555.00 46,190.00 130 40,710.00 92,787.00 4,500.00 12,210.00

310,931.0

0 245,710.00 Dinas PUPR

Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

Proporsi panjang jalan dan

jembatan perdesaan yang

terbangun

paket 34 7 755 54 161,450.00 52 30,000.00 43 22,300.00 28 18,100.00 218 232,605.00 Dinas PUPR

Program Pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan lainnya

Luas areal sawah yang

terlayani irigasi paket 14,210.00 0 0 87 159,750.00 84 141,650.00 72 126,425.00 45 57,900.00 14,530.00 528,052.00 Dinas PUPR

Program Operasi dan pemeliharaan

jaringan irigasi

Luas areal sawah yang

kembali teraliri paket

8 1.160 35 13,200.00 35 13,200.00 30 10,900.00 20 7,700.00 128 46,131.00 Dinas PUPR

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Cakupan layanan air minum

layak Persen 37 299 10.690 423 25,515.00 561 23,695.00 748 19,275.00 1,020.00 20,120.00 3,088.00 98,582.00 Dinas PUPR

Program Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

Luas wilayah kumuh yang

diperbaiki paket 31 44 4,860 21 93,550.00 13 73,650.00 5 53,000.00 2 20,700.00 116 245,704.00 Dinas PUPR

Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Panjang saluran dan

gorong-gorong yang

terbangun

paket 11 8 358 5 7,800.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 27 21,166.00 Dinas PUPR

Program Pengendalian Banjir

Persentase luasan areal

banjir yang terkurangi paket

4 15,500.00 4 13,000.00 1 3,000.00

9 31,500.00 Dinas PUPR

1 4 PEKERJAAN RAKYAR DAN

KAWASAN PEMUKINAN :

1 4 1 Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Pemukiman dan

Lingkungan Hidup

38.965

41.817,80

44.887

48.186

51.737 225.595

Page 7: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 7

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2017)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten

Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Rehabilitasi dan pemulihan

cadangan sumber daya alam paket

0 0 2 400

DPRKPLH

Program Peningkatan kualitas dan

akses informasi sumber daya alam

dan lingkungan hidup

unit

0 0 2 35

DPRKPLH

Program Perlindungan dan

konservasi SDA/Peningkatan

Konservasi daerah tangakapan air

dan sumber air

0 0 3 513 2 343 2 377 1 36 12 1,900.00 DPRKPLH

Program Pengelolaan ruang terbuka

hijau

Luas terbangunnya ruang

terbuka hijau Paket 10 1 200 5 2,620.00 2 2,520.00 4 680 1 20 23 5,861.00 DPRKPLH

Program Rencana Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas

dokumen/

kawasan 0 0 1 2,200.00 8 1,800.00 8 2,200.00 8 2,500.00 25 8,700.00 DPRKPLH

Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup paket

0 0 2 50 1 30 1 30 1 30 7 967 DPRKPLH

Program Peningkatan Pengendalian

Polusi paket

0 0 5 2,620.00 2 2,520.00 4 680 1 20 13 5,861.00 DPRKPLH

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Volume/persentase

timbulan sampah yang

tertangani

TPA 2 1 5.966 1 6.855 1 7.101 2 8.760 2 9.440 2 35.213 DPRKPLH

Program Pengembangan teknologi

persampahan

Jumlah teknologi

persampahan yang

terlaksana

0 0

1 600 1 600 DPRKPLH

Program Perencanaan Penataan

Ruang

Tersusunnya Masterplan

penanganan permasa-lahan

tata ruang

%

0 0 100 2,800.00 100 100 350 100 300 100 5,800.00 Dinas PUPR

Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase tingkat

pelanggaran tata ruang %

0 0 4 2,000.00 4 1,550.00 4 1,350.00 3 800 100 6,500.00 Dinas PUPR

Program Pemanfaatan Ruang Jumlah tata ruang Dokumen

0 0 1 200 2 400 1 200 1 200 100 1,200.00 Dinas PUPR

Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Persentase pengendalian

tata ruang kegiatan

1 0 1 200 1 150 1 200 1 1,000.00 100 1,700.00 Dinas PUPR

Program Bidang Penataan Ruang

Jumlah kebijakan

pembinaan, pengawasan

dan penertiban yang

ditetapkan

kegiatan

0 0 100 35,600.00 100 38,550.00 100 39,950.00 100 41,250.00 100 188,950.00 DPRKPLH

1 5 KETENTRAMAN,

KETERTIBAN UMUM DAN

PELINDUNGAN

MASYARAKAT :

1 5 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan

Wilayatul Hisbah

2.812

3.018,00

3.239

3.477

3.733 16.281

Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

Tingkat penyelesaian

pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman, keindahan)

kasus 90 113 2,351.00 142 2,818.00 179 1,032.00 226 1,056.00 285 1,080.00 285 8,337.00 Satpol PP & WH

Program Penegakan Hukum dan

Peraturan Daerah

Persentase Penegakan

Hukum/PERDA Buah 15 16 751 16 826 17 859 17 826 18 826 18 4,088.00 Satpol PP & WH

1 6 SOSIAL

Page 8: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 8

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2017)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten

Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 6 1 Dinas sosial 4.063

4.360,00

4.681

5.025

5.395 23.526

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi

Sosial

Persentase PMKS yang

memperoleh bantuan Orang 0 25 530 400 2,000.00 600 2,500.00 500 2,540.00 300 2,600.00 1,825.00 10,170.00 Dinas Sosial

Program Pembinaan para

penyandang cacat dan trauma

Persentase PMKS yang

tertangani Orang 204 23 125 320 1,764.00 340 1,808.00 345 1,868.00 350 1,930.00 1,378.00 7,495.00 Dinas Sosial

Program Pembinaan Panti

Asuhan/Panti Jompo

Persentase panti sosial

yang menerima program

pemberdayaan sosial

Unit 3 12 676 12 727 12 774 12 774 12 821 12 3,772.00 Dinas Sosial

Program pembinaan eks penyandang

penyakit sosial

Persentase PMKS skala

yang memperoleh bantuan

sosial

Orang 0.39 0 0 50 200 50 200 50 200 50 200 200 800 Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Fakir miskin, korban

bencana dan PMKS lainnya kegiatan 15 15 6,870.00 15 11,685.00 15 10,085.00 15 8,315.00 15 7,180.00 15 44,135.00 Dinas Sosial

1 6 2 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

12.952

13.900,67

14.920

16.017

17.197 74.987

Program Tanggap Darurat Jalan dan

Jembatan

Jumlah Tanggap Darurat

Jalan dan Jembatan Paket 0 0 0 8 5,665.00 0 0 0 0 0 0 15 19,833.00 BPBD

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Jumlah pengaduan

masyarakat %

100 11.036 100 350 100 360 100 360 100 360 100 1,880.00 BPBD

Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana

Alam

Cakupan pelayanan

bencana alam

kabupaten/kota

%

100 100 100 3,830.00 100 5,570.00 100 7,350.00 100 3,890.00 100 28,700.00 BPBD

Program peningkatan kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

Tingkat waktu tanggap

(response time rate) daerah

layanan Wilayah

Manajemen Kebakaran

(WMK)

Paket 2 2 85 4 810 6 910 8 1,010.00 8 1,060.00 28 4,680.00 BPBD

2 URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR

2 1 Tenaga Kerja

2 1 1 Dinas Tenaga, Transmigrasi dan

Penindustrian

3.010

3.230,00

3.467

3.722

3.996 17.427

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan

berbasis kompetensi

% 2,200.00 52 233 200 820 200 870 200 920 200 970 852 3,813.00 DISNAKERTRANSPRIND

Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan

berbasis masyarakat

Keg 2

1 150 1 160 1 175 1 200 4 685 DISNAKERTRANSPRIND

Program Pengembangan dan

Peningkatan Kapasitas SDM

Keselamatan dan

perlindungan Pelatihan 2

2 165 2 195 2 220 2 255 8 835 DISNAKERTRANSPRIND

Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Angka sengketa pengusaha-

pekerja per tahun Unit 1 20 24.58 20 30 20 45 25 70 25 90 110 259.58 DISNAKERTRANSPRIND

Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

Fasilitasi pengiriman

transmigran Lokasi 3

1 1,081.00 1 1,101.00 1 1,201.00 1 1,301.30 4 4,684.30 DISNAKERTRANSPRIND

Program Pengembangan Masyarakat

dan Kawasan Transmigrasi

Persentase transmigran

swakarsa Lokasi 1 1 40 1 90 1 100 1 120 1 135 5 485 DISNAKERTRANSPRIND

Page 9: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 9

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2017)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten

Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah (IKM)

Cakupan bina kelompok

pengrajin

Jumlah

IKM 241 67 1.450,92 100 1,695.00 100 1,852.00 100 2,020.00 100 2,151.00 467 9,168.92 DISNAKERTRANSPRIND

Program Pengembangan sentra-

sentra industri potensial

Jumlah lokasi pengolahan

dan pemasaran yang

terbangun

IKM

Potensial 106 3 740 3 280 3 305 3 340 3 375 15 2,040.00 DISNAKERTRANSPRIND

Program Penataan Struktur Industri

Klaster

Industri 1 250 1 250 1 300 1 300 4 1,100.00 DISNAKERTRANSPRIND

2 3 PANGAN :

2 3 1 Dinas Ketahanan Pangan dan

Perikanan

2.918

3.131,00

3.361

3.608

3.874 16.895

DKPP

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Ketersediaan pangan utama Kelompok 35 40 700.00 45 2,250.00 45 2,250.00 45 2,250.00 45 2,250.00 220 11,000.00 DKPP

Program Peningkatan Diversifikasi

dan Ketahanan Pangan Kawasan 1 2 250 4 350 6 400 8 350 10 350 30 1,700.00 DKPP

Program Pengembangan Perikanan

Tangkap Produksi perikanan Ton 11,048.70 11,500.00 708 12,000.00 8,100.00 12,000.00 80,100.00 12,000.00 8,600.00 12,000.00 9,760.00 59,500.00 113,644.42 DKPP

Program Peningkatan Kegiatan

Budaya Kelautan dan Wawasan

Maritim kepada Masyarakat

Kelompok 11 11 230 11 248 11 248 11 248 11 248 55 1,222.00 DKPP

Program Pengelolaan Perikanan

Budidaya Konsumsi ikan Ton 11,700.00 12,000.00 258.00 12,500.00 2,973.00 13,000.00 3,270.00 13,500.00 3,597.00 14,000.00 3,957.00 65,000.00 16,382.00 DKPP

Program Peningkatan SDM dan

Kelembagaan Nelayan

Cakupan bina kelompok

nelayan Kelompok 10 3 270 3 410 3 410 3 270 3 270 15 1,630.00 DKPP

Program Pengembangan Sarana dan

Prasarana Lingkungan Permukiman

Kawasan Pesisir

Persentase jumlah

kebutuhan tempat tinggal

yang terpenuhi

%

100 100 3,000.00 100 3,000.00 100 3,000.00 100 1,000.00 100 10,000.00 DKPP

2 4 PERTANAHAN :

2 4 1 Dinas Pertanahan 571

612.883

657

706

758 3.306

Program Pembangunan Sistem

Pendaftaran Tanah

Jumlah Dokumen

Pemetaan, Penguasaan, dan

Pemilikan tanah

Kegiatan 1 1 100.5 1 120.6 1 144.72 1 173.66 1 208.39 5 747.87 Dinas Pertanahan

Program penataan, Penguasaan

,Pemilikian Dan Penggunaan dan

pemamfaatan Tanah

Kegiatan 1 1 335 1 402 1 482.4 1 578.88 1 694.65 5 2,492.93 Dinas Pertanahan

Program Pembangunan Sistem

Pendaftaran Tanah Kegiatan 1 1 100.5 1 120.6 1 144.72 1 173.66 1 208.39 5 747.87 Dinas Pertanahan

Program Pengembangan Sistem

Informasi Pertanahan Kegiatan 1 1 75.97 1 91.16 1 109.39 1 131.27 1 157.53 5 565.32 Dinas Pertanahan

Program Penyelesain Konflik -

konflik Pertanahan

Persentase penyesaian

komplik % 30 30 250 40 300 45 360 55 432 65 518.4 75 1,860.40 Dinas Pertanahan

2 6 ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL :

2 6 1 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

2.155

2.313,60

2.483

2.665

2.862 12.479

Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Persentase Penataan

Administrasi Tahun 1 1 2.155 1 2,017.00 1 2,201.00 1 2,219.00 1 2,358.00 5 10,676.09 DISDUKCAPIL

Page 10: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 10

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2017)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten

Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kependudukan

2 7 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA :

2 7 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Gampoang, Perempuan dan

Keluarga Berencana

12.097

12.983,00

13.936

14.960

16.063 70.040

DPMGPK

Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Perdesaan Keterbukaan ekonomi %

100 770 100 810 100 855 100 915 100 980 500 4,330.00 DPMGPK

Program Pembinaan Kelembagaan

dan Penunjang Penyelenggaraan

Pemerintahan Mukim dan Gampong

%

100 66 100 100 100 100 100 100 100 100 500 466 DPMGPK

Program Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Persentase data keluarga

dan KB di desa/kelurahan Tahun 1 1 7,240.44 1 7,240.44 1 7,240.44 1 7,240.44 1 7,240.44 5 36,202.20 DPMGPK

Program Peningkatan Dukungan

Sarana Pelayanan KB

Jumlah Pasangan Usia

Subur yang menjadi peserta

KB Baru

Tahun 1

1 500.5 1 700.5 1 900.2 1 900 4 3,001.20 DPMGPK

Program Pengembangan Pusat

Pelayanan Informasi dan Konseling

KRR

Unit 1 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 5 200 DPMGPK

Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

Persentase partisipasi

perempuan di lembaga

pemerintah

orang 0 0 0 150 180 150 195 150 210 150 225 600 810 DPMGPK

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Cakupan perempuan dan

anak korban kekerasan

yang mendapatkan

penanganan pengaduan

Kecamata

n 17 17 255 17 667 17 784 17 881 17 998 17 3,515.00 DPMGPK

Program Penguatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

Partisipasi perempuan di

lembaga swasta

Kecamata

n 17 0 0 17 216 17 237 17 257 17 278 17 1,018.00 DPMGPK

Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan gender dalam

pembangunan

Partisipasi angkatan kerja

perempuan bulan 12 12 305 12 480 12 560 12 615 12 660 12 2,620.00 DPMGPK

Program Pemberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Cakupan sarana prasarana

perkantoran pemerintahan

desa yang baik

Gaampon

g 1 1 174 1 150 1 169 1 196 1 150 5 839 DPMGPK

Program Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok Bina

Keluarga

Rata-rata jumlah kelompok

binaan lembaga

pemberdayaan masyarakat

(LPM)

Buah 71 71 80 71 80 75 90 80 85 80 95 97 430 DPMGPK

Program Penyediaan Makanan

Tambahan Anak Sekolah sekolah 0 0 0 5 120 5 40 5 160 5 180 20 500 DPMGPK

Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Perdesaan kegiatan 0 6 7,472.00 6 12,347.00 6 10,814.00 6 9,117.00 6 8,062.00 6 47,812.00 DPMGPK

program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

gampong

kegiatan 0 0 0 5 12,764.27 5 10,560.07 5 9,501.57 5 8,428.40 20 41,254.31 DPMGPK

Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa kegiatan 4 4 7,040.00 4 11,872.00 4 10,290.70 4 8,541.27 4 7,428.90 4 38,132.87 DPMGPK

Page 11: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 11

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2017)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten

Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Pembinaan Kelembagaan

dan Penunjang Penyelenggaraan

Pemerintahan Mukim dan Gampong

Orang 117 22 66 22 100 22 100 22 100 22 100 110 466 DPMGPK

Program Peningkatan Kesejahteraan

Imum Mukim Bulan 12 12 1,196.00 12 2,500.00 12 2,500.00 12 2,500.00 12 2,500.00 12 11,196.00 DPMGPK

Program Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

Kecamata

n 17 17 49 17 275 17 275 17 275 17 275 17 1,149.00 DPMGPK

Program Pengembangan Pusat

Pelayanan Informasi dan Konseling

KRR

Paket 1 0 0 1 40 1 40 1 40 1 40 1 160 DPMGPK

Program Peningkatan Dukungan

Sarana Pelayanan KB Kegiatan 3 3 1,825.00 3 1,000.00 3 1,200.00 3 1,100.00 3 900 3 5,125.00 DPMGPK

Program Kependudukan dan

Keluarga Berencana kegiatan 5 5 7,240.00 5 7,240.00 5 7,240.00 5 7,240.00 5 7,240.00 5 36,200.00 DPMGPK

Program Peningkatan Kesejahteraan

Imum Mukim

Persentase masyarakat yang

sejahtera %

100 1,196.50 100 2,500.00 100 2,500.00 100 2,500.00 100 2,500.00 100 11,196.50 DPMGPK

Program Peningkatan

Penanggulangan Narkoba, PMS

termasuk HIV/AIDS

Jumlah kasus

penyalahgunaan %

100 0 100 50 100 50 100 50 100 50 100 200 DPMGPK

2 9 PERHUBUNGAN :

2 9 1 Dinas perhubungan 4.312

4.627,25

4.967

5.332

5.725 24.965

Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

Persentase keterjangkauan

desa-desa menuju pusat

kegiatan

unit/paket 5 1 1,350.00 1 700 4 300 2 250 4 300 12 2,900.00 DISHUB

Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah pengamanan lalu

lintas unit 200 125 2,019.00 600 2,108.00 700 1,932.00 500 1,768.00 710 2,504.00 2,635.00 10,331.00 DISHUB

Program Peningkatan Sistem

Manajemen Transportasi

Jumlah dokumen

pengelolaan transportasi orang

60 190 60 90 60 100 60 100 240 480 DISHUB

Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan Jumlah yang dilayani orang 20 40 264 50 697 50 694 50 724 50 729 240 3,108.00 DISHUB

Program Peningkatan Kelayakan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan umum

yang layak beroperasi % 10 15 153 15 145 15 145 15 157 15 157 75 757 DISHUB

Program Pengendalian dan

Pengawasan Dampak Lingkungan

Jumlah pusat pelayanan

umum orang

30 15 30 15 30 15 30 15 120 60 DISHUB

Program Pengendalian dan

Pengawasan Dampak Lingkungan

Jumlah Pengendalian dan

Pengawasan Unit 1

1 15 1 15 1 15 1 15 4 60 DISHUB

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Persentase keterjangkauan

daerah terpencil dan terluar

melalui transportasi

unit 15 8 40 93 226 89 353.13 92 189 87 204 369 1,012.13 DISHUB

2 10 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA :

2 10 1 Dinas Komunikasi, Informatika

dan Persandian

969

1.040,18

1.116

1.198

1.286 5.610

Program Kerjasama Informasi dan

Media Massa Jumlah kerjasama Kali 1

1 150 1 160 1 180 1 200 4 690 DISKOINFO

Page 12: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 12

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2017)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten

Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Pengembangan dan

Pendayagunaan Teknologi

Informatika

Unit 1

1 50

1 50

2 100 DISKOINFO

Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi Tahun 1

1 109.5

1 109.5 DISKOINFO

Program Pengelolaan dan

Pengembangan Persandian Daerah

Jumlah Jenis Informasi

yang diamankan melalui

Persandian

Dokumen 1 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 5 750 DISKOINFO

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

Jumlah Fasilitas internet

infrastruktur telematika

pemerintah kabupaten

Paket

1 150 5 2,400.00 5 3,000.00 5 3,500.00 5 4,000.00 21 13,050.00 DISKOINFO

Program Pengembangan Sarana

Komunikasl dan Desemlnasi

Informasi

Persentase Kelompok

Informasi Masyarakat Paket

1 250 1 285 1 290 1 305 1 325 5 1,455.00 DISKOINFO

Program Pengembangan data /

Informasi /Statistik Daerah Paket

1 50 1 75 1 125 1 165 1 225 5 640 DISKOINFO

Program Pengkajian dan penelitian

bidang komunikasi dan informasi Paket

1 150 1 250 1 350 1 450 1 550 5 1,750.00 DISKOINFO

Program pengembangan dan

pemeliharaan Infrastruktur TIK Paket

1 20 1 35 1 50 1 65 1 75 5 245 DISKOINFO

2 12 PASAR MODAL :

2 12 1 Dinas Penanaman Modal,

Perdagangan, Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah

7.285

7.818,00

8.392

9.008

9.672 42.177

DISPENDAGKOP

Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi Persentase koperasi aktif

Kelembag

aan 200 40 145 80 300 80 350 80 400 80 450 360 1,645.00 DISPENDAGKOP

Program Pengembangan

Kewirausahaan Dan Keunggulan

Kompetitif UKM

Persentase Usaha Mikro

dan Kecil Angkatan 3 3 130 5 226 5 248.6 5 273.5 5 300.8 23 1,178.90 DISPENDAGKOP

Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Persentase Usaha Mikro

dan Kecil UMKM 500

30 115 30 126.5 30 139.2 30 153.1 120 533.8 DISPENDAGKOP

Program Penyiapan Potensi Sumber

Daya, Sarana dan Prasaranan Daerah

Jumlah investor berskala

nasional (PMDN/PMA) Regulasi 1 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 5 2,250.00 DISPENDAGKOP

Program Peningkatan Pelayanan

Publik

Jumlah nilai investasi

berskala nasional

(PMDN/PMA)

Izin 5,500.00 5,047.00 251 5,047.00 255 5,047.00 260 5,047.00 257 5,047.00 270 25,235.00 1,293.00 DISPENDAGKOP

Program Peningkatan Promosi dan

Kerja sama investasi

Rasio daya serap tenaga

kerja Keg 5

5 544.5 5 598.9 5 658 5 724 20 2,525.40 DISPENDAGKOP

Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan Ekspor Bersih Perdagangan Angkatan 1 5 390 5 390 5 390 5 390 5 390 25 1,950.00 DISPENDAGKOP

Program Pembinaan Pedagang Kaki

Lima dan Asongan

Jumlah kasus kelangkaan

barang pokok pertahun Jenis 69 1 626 1 701 1 771 1 848 1 933 5 3,879.00 DISPENDAGKOP

Program Peningkatan Efesiensi

Perdagangan Dalam Negeri

Cakupan bina kelompok

pedagang/usaha informal Pasar 11 3 4,264.00 3 3,264.00 4 3,264.00 4 3,264.00 4 3,264.00 18 17,320.00 DISPENDAGKOP

2 17 PERPUSTAKAAN :

2 17 1 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

856

918,00

986

1.058

1.136 4.956

DISPUSTAKA

Page 13: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 13

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2017)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten

Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Perpustakaan

Tingkat Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Layanan Perpustakaan

%

100 46.25 100 54 100 58 100 65 100 70 100 293.25 DISPUSTAKA

Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi

Tingkat Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Layanan Informasi

Pemerintah

%

100 51.14 100 3,256.58 100 3,795.46 100 4,338.71 100 4,889.06 100 16,330.95 DISPUSTAKA

Program Peningkatan SDM

Kearsipan Jumlah SDM Kearsipan Angkatan

1 135 1 135 DISPUSTAKA

Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Kegiatan 8 8 167.53 8 242.65 8 316.55 8 434.78 8 600.02 40 1,761.53 DISPUSTAKA

Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Jumlah kunjungan

perpustakaan umum daerah Kegiatan 13 13 819.1 13 940.56 13 1,086.51 13 1,253.49 13 1,441.76 65 5,541.42 DISPUSTAKA

Program Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Unit 1 1 64.87 1 114.1 1 131.18 1 150.85 1 173.45 5 634.45 DISPUSTAKA

3 URUSAN PILIHAN

3 1 PERTANIAN

3 1 1 Dinas Pertanian 12.374

13.280,40

14.254

15.302

16.430 71.642

Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

Jumlah kawasan sentra

produksi pertanian,

peternakan dan perkebunan

Ekor 50,528.00 671,257.0

0 1,971.00

798,776.0

0 1,790.00 886.64 1,840.00

892,645.0

0 1,890.00

972,648.0

0 1,940.00

3,336,212.

64 9,431.00 DISTAN

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak Ekor 17,394.00 16,483.00 298 16,622.00 300 16,849.00 280 16,905.00 300 16,972.00 1,941.00 83,831.00 3,119.00 DISTAN

Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi (pertanian/

Perkebunan)

Rata-rata peningkatan

produksi komoditas

pertanian, peternakan dan

perkebunan

Meter 18,700.00 17,075.00 3,415.00 6,500.00 1,450.00 7,000.00 1,480.00 7,000.00 1,480.00 7,500.00 1,550.00 45,075.00 9,375.00 DISTAN

Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Peternakan

Kontribusi Produksi

kelompok petani terhadap

PDRB

Unit 5 2 233 3 480 2 300 2 350 2 380 11 1,743.00 DISTAN

Program Peningkatan Produksi

Pertanian/ Perkebunan

Kontribusi sektor

pertanian/peternakan/perke

bunan

Ton 232,094.00 222,050.0

0 585

235,120.0

0 640

240,240.0

0 672

240,240.0

0 740

244,440.0

0 780

1,182,090.

00 3,417.00 DISTAN

Program Peningkatan Kesejahtraan

Petani

Jumlah kelompok petani

yang mengalami

peningkatan produksi pasca

pembinaan dan

pendampingan

Petani 125 50 170 150 476 150 990 175 550 175 650 700 2,836.00 DISTAN

Program Pemberdayaan Penyuluhan

Pertanian / perkebunan Lapangan

Kontribusi sektor pertanian,

peternakan dan perkebunan BPP 17 17 350 17 500 17 600 17 750 17 800 85 3,000.00 DISTAN

Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Petani Lembaga

4 345 2 150 2 150 2 150 2 150 12 945 DISTAN

Program Peningkatan Pendapatan

Petani Unit 3 4 345 2 150 2 150 2 150 2 150 12 945 DISTAN

Page 14: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 14

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2017)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten

Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertaian/Perkebunan

Kontribusi sektor pertanian,

peternakan dan perkebunan Meter 3,500.00 4,800.00 2,277.00 3,000.00 1,790.00 3,500.00 1,850.00 3,500.00 2,050.00 4,500.00 1,900.00 19,300.00 9,867.00 DISTAN

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

Ketersediaan energi dan

protein perkapita Kw 62,460.00

62,580.00 265 62,600.00 280 62,600.00 300 62,680.00 315

250,460.0

0 1,160.00 DINTAN

4 PENUNJANG URUSAN

4 1 SEKRETARIAT DAERAH

4 1 1 Sekretariat Daerah 43.837

47.045,28

50.499

54.210

58.206 253.799

Pemberdayaan Keagamaan dan

Keistimewaan Aceh

Peningkatan kegiatan

Keagamaan dan

Keistimewaan Daerah

%

100 495 100 1,040.00 100 600.3 100 661.03 100 695.86 100 3,492.19 SEKDA

Program Pembinaan Dan

Pengembangan Bidang

Pertambangan

Reklamasi luas lahan bekas

tambang %

100 135 100 145.35 100 159.89 100 175.87 100 193.46 500 809.57 SETDA

Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan %

100 61 100 67.1 100 73.81 100 81.19 100 89.31 500 372.41 SEKDA

Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

Prosentase pembinaan

pemuda dan Olahraga %

100 70 100 88 100 96.8 100 106.48 100 85.65 100 446.93 SEKDA

Program Pembinaan Otonomi

Daerah

Jumlah peraturan dan

Otonomi Daerah Dokumen 2 2 365 2 395 2 425.4 2 452 2 477.8 10 2,115.20 SEKDA

Program Peningkatan Perundang-

undangan Dokumen 2 2 365 2 395 2 425.4 2 452 2 477.8 10 2,115.20 SEKDA

Penyusunan Produk Hukum Daerah Dokumen 1 1 345 1 421 1 496 1 571 1 646 5 2,479.00 SEKDA

Pelayanan Jasa Advokasi Tahun 1 1 85 1 92.5 1 97.5 1 102.5 1 157.5 5 535 SEKDA

Penyusunan Buku Informasi Hukum Buku 62 62 25 62 27.5 62 29.5 62 31.5 62 34.5 310 148 SEKDA

Penyusunan Buku Lembaran Daerah Buku 62 62 21 62 25 62 27 62 29.5 62 32.5 310 135 SEKDA

Peningkatan Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum Dokumen 1 1 72.5 1 85 1 105 1 120 1 137 5 519.5 SEKDA

Sosialisasi Produk Hukum Daerah

dan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan 1 1 30 1 37.5 1 45 1 53 1 62 5 227.5 SEKDA

Penyuluhan Hukum

Kecamata

n 17 17 168 17 215 17 265 17 320 17 380 85 1,348.00 SEKDA

Bimbingan Teknis Penyusunan

Peraturan Daerah Kali 1 1 41.5 1 45 1 50 1 55 1 62 5 253.5 SEKDA

Asistensi Perjanjian Kerjasama

Pemerintah Daerah Dokumen 1 1 10.7 1 17.5 1 26 1 31 1 36.5 5 121.7 SEKDA

Program Kerja Sama Informasi dan

Media Massa Tahun 1 1 1,588.00 0.86 1,682.00 0.9 1,810.00 0.93 1,984.00 0.97 2,175.00 4.66 9,239.00 SEKDA

Program Kerja sama Pembangunan Dokumen 1 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 5 250 BAPEDA

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Orang 2 2 133 2 137 2 2 143 2 147 10 560 SEKDA

Penataan Kelembagaan Pemerintah

Kabupaten Bireuen

Jumlah Kelembagaan

Daerah Dokumen 5 5 408.69 5 309.65 5 428.02 5 366.82 5 404.1 25 1,917.28 SEKDA

Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi SKPD

1 165 1 181.5 1 199.65 1 219.62 1 241.58 5 1,007.35 SEKDA

Page 15: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 15

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2017)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten

Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanan

Pembangunan Daerah

Jumlah Kelembagaan %

100 100 160 100 180 100 195 100 210 100 745 SEKDA

Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

Cakupan pelayanan

kesehatan dasar

masyarakat miskin

%

100 80 100 88 100 96.8 100 106.48 100 117.13 100 488.41 SEKDA

Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial %

100 1,175.00 100 1,292.50 100 1,421.75 100 1,563.93 100 1,720.33 100 7,173.51 SEKDA

Program Menginsentifkan

Penanganan Pengaduan Masyarakat %

100 221.9 100 244.09 100 268.5 100 295.35 100 324.88 100 1,354.72 SEKDA

Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam membangun Desa

Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur desa desa 60 120 170 140 187 150 205.7 250 226.27 225 248.9 300 1,037.87 SEKDA

Program Koordinasi Bidang Sosial Jumlah yang ditanggani % 80 100 250 100 275 100 302.5 100 332.75 100 366.03 100 1,526.28 SEKDA

Program Koordinasi Bidang Sosial Jumlah yang ditanggani %

100 250 100 275 100 302.5 100 332.75 100 366.03 100 1,526.28 SEKDA

Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam membangun Desa %

100 170 100 187 100 205.7 100 226.27 100 248.9 100 1,037.87 SEKDA

Sosialisasi RANHAM Jumlah sosialaisasi %

100 33 100 45 100 47 100 49 100 74 100 248 SEKDA

Program Pembinaan Tata Ruang dan

Pertanahan %

100 150 100 100 185 100 195 100 200 100 730 SEKDA

4 2 SEKRETARIAT DPRK

4 2 1 Sekretariat DPRK

11.496

12.338,00

13.243

14.217

15.265 66.561

Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah kerjasama Tahun 1 1 8.308 1 181 1 232.9 1 300 1 388.3 5 1,246.20 Sekretariat DPRK

Program Kerjasama Informasi

dengan Massmedia Tahun 1 1 128 1 1.3 1 1.7 1 22 1 28.6 5 55.1 Sekretariat DPRK

4 3 INSPEKTORAT

4 3 1 Inspektorat Kabupaten

1.713

1.838,00

1.973

2.118

2.274 9.918

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Kegiatan 11 11 1,464.00 11 2,625.00 11 2,725.00 11 2,901.40 11 3,063.30 55 13,778.70 Inspektorat

Program Peningkatan

Profesionalisme tenagan pemeriksa

dan aparatur pengawasan

Tahun 1 1 317 1 3,221.00 1 328.6 1 334 1 340.4 5 4,541.00 Inspektorat

4 4 PERENCANAAN

4 4 1 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

5.285

5.672,00

6.089

6.536

7.018 30.602

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah Kali 1 1 1,487.00 1 2,220.00 1 1,525.00 1 1,665.00 1 1,715.00 5 8,612.00 BAPEDA

Page 16: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 16

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2017)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten

Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Kerja sama Pembangunan Kegiatan 1

1 100 1 100 1 100 1 100 4 400 BAPEDA

Program Pengembangan Data dan

Informasi Tahun 1

1 445 1 530 1 460 1 785 4 2,220.00 BAPEDA

Program koordinasi Perencanaan

pembangunan bidang Ekonomi dan

SDA

SKPD 8 8 1,045.00 8 610 8 680 8 700 8 1,000.00 40 4,035.00 BAPEDA

Program Perencanaan pembangunan

bidang Sosial dan Budaya SKPD 43 43 1,090.00 43 1,090.00 43 1,099.00 43 545 43 555 215 4,379.00 BAPEDA

Program Perencanaan pembangunan

bidang Sarana Prasarana SKPD 6 6 1,900.00 6 1,050.00 6 550 6 710 6 260 30 4,470.00 BAPEDA

Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase pengembangan

gedung %

100 1,900.00 100 1,050.00 100 550 100 710 100 260 100 4,470.00 BAPEDA

Program Pengembangan

Impelementasi E-Government

Cakupan pengembangan

Aplikasi Smart Government Aplikasi

1 450 1 475 1 670 1 709.5 1 745 5 3,049.50 BAPPEDA

4 5 KEUANGAN

4 5 1 Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah

17.271

18.535,64

19.895

21.358

22.932 99.993

Program Peningkatan PAD dan PBB

Persentase kenaikkan PAD

per tahun Objek 26 26 243 26 310 26 350 26 450 26 610 130 1,963.00 BPKD

Program Optimalisasi Penghitungan

dan Penetapan Pajak Bumi dan

Bangunan

Persentase kenaikkan PBB

dan retribusi per tahun PBB 138,566.00

144,418.0

0 200

150,000.0

0 438

152,000.0

0 525.6

155,000.0

0 630.7

157,000.0

0 756.8

758,418.0

0 2,551.10 BPKD

Program Optimalisasi Perhitungan

dan Penetapan Pajak Retribusi

Daerah

Pajak/Retr

ibusi 1,450.00

1,450.00 365

1,450.00 300 2,900.00 665 BPKD

Program Sosialisasi Tentang

Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah

Produktivitas total daerah Kali

0.01 80

0.01 100 0.02 180 BPKD

4 6 KEPEGAWAIAN

4 6 1 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia

2.309

2.478,40

2.660

2.856

3.066 13.372

Program Pendidikan Kedinasan Angkatan 3 3 346 3 2,060.00 3 1,816.60 3 1,852.70 3 1,958.80 15 8,034.10 BKPSDM

6 URUSAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

6 1 KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

6 1 1 Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik

507

544,00

584

627

674 2.939

Program Pendidikan Politik

Masyarakat

Persentasi pendidikan

politik masyarakat % 40 45 157.66 60 65 70 190.76 80 90 100 230.82 95 734.24 KESBANGPOL

Page 17: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 17

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2017)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten

Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Meningkatnya wawasan

masyarakat tentang

kebangsaan

% 60 60 62.82 75 892.27 80 269.37 85 960.3 85 999.5 90 3,984.26 KESBANGPOL

Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan %

100 432.23 100 475.45 100 522.99 100 575.29 100 632.82 100 2,638.78 KESBANGPOL

Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

Cakupan petugas

Perlindungan Masyarakat

(Linmas)

orang 1,696.00 1,696.00 57.4 1,696.00 63.14 1,696.00 69.45 1,696.00 76.4 1,696.00 84.04 1,696.00 350.43 KESBANGPOL

7 KEISTIMEWAAN DAN

KHUSUSAN ACEH

7 1 KEISTIMEWAAN ACEH

7 1 1 Dinas Syariat Islam

4.048

4.345,00

4.664

5.006

5.375 23.440

Program Pembinaan Calon Qari-

Qariah/Peningkatan Pemahaman,

Penghayatan dan Pengamalan Al-

Qur-an

Penguatan pengamalan Al-

Qur'an dan hadist orang 480 10 1,195.00 10 3,834.00 10 4,600.80 10 5,520.96 10 6,625.15 530 23,775.91 Dinas Syariat Islam

Program Pembinaan Dakwah dan

Syiar Islam

Jumlah Peran Masyarakat

yang ikut serta dalam

aktifitas Dakwah dan Syiar

Islam

%

100 245 100 294 100 352.8 100 423.36 100 508.03 100 1,823.19 Dinas Syariat Islam

Program Pembinaan Syariat Islam

Jumlah Peran Masyarakat

yang ikut serta dalam

aktifitas Syariat Islam

%

100 1,425.00 100 1,710.00 100 2,052.00 100 2,462.40 100 2,954.88 100 10,604.28 Dinas Syariat Islam

Program Pelayanan dan Pembinaan

Ibadah Haji

Jumlah jamaah haji

Kabupaten Biereun per

tahun

%

100 925 100 1,110.00 100 1,332.00 100 1,598.40 100 1,918.08 100 6,883.48 Dinas Syariat Islam

Program Pembinaan Peningkatan

dan Penguatan Syariat Islam

Jumlah pemuda memahami

Syariat Islam %

100 1,782.40 100 3,338.88 100 4,006.66 100 4,807.99 100 5,769.58 100 20,705.51 Dinas Syariat Islam

Program Pendidikan Non formal

Jumlah Pendidikan Non

Formal %

100 180 100 216 100 259.2 100 311.04 100 373.25 100 1,339.49 Dinas Syariat Islam

Program Penguatan Lembaga

Keagamaan

Jumlah Kelembagaan

berdasarkan syari'at Islam %

100 771.70 100 15,326.04 100 18,391.25 100 22,069.50 100 26,483.40 100 95,041.89 Dinas Syariat Islam

Program Peningkatan Pemahaman

Wawasan Islam

Persentase Pemahaman

Wawasan Islam %

100 1,758.00 100 2,109.60 100 2,531.52 100 3,037.82 100 3,645.39 100 13,082.33 Dinas Syariat Islam

Program Peningkatan sarana dan

Prasarana Keagamaan

Jumlah sarana dan

Prasarana Keagamaan 65

70 600.00 75 17,520.00 80 21,024.00 85 25,228.80 90 30,274.56 90 108,647.36 Dinas Syariat Islam

7 1 2 Dinas Pendidikan Dayah

6.665

7.153,00

7.678

8.242

8.850 38.591

Program Pendidikan Dayah dan

Pemberdayaan Santri

Tersedianya sarana dan

prasarana dayah %

40 2,841.60 50 3,409.92 55 4,091.90 60 4,910.28 62 5,584.48 62 20,838.18 Dinas Pendidikan Dayah

Page 18: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 18

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2017)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten

Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga kependidikan

Dasar Sembilan Tahun

Meningkatnya mutu dan

kinrja pendidik dayah % 100 100 2,950.00 100 3,540.00 100 4,248.00 100 5,097.60 100 5,607.36 100 21,442.96 Dinas Pendidikan Dayah

Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dayah

hasil UKG %

100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 1,000.00 Dinas Pendidikan Dayah

Program Pembinaan Manajemen

Dayah Dayah terakrediatasi % 0.7

100 576

100 576 Dinas Pendidikan Dayah

Program : Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Lancarnya pelaksanaan

UAN dan UAS Sd dan

SMP

% 100 100 1,000.00 100 1,000.00 100 1,000.00 100 1,000.00 100 1,000.00 100 5,000.00 Dinas Pendidikan Dayah

Program Pengembangan Tekhnologi

Informasi Tenaga Pendidikan Dayah Kegiatan 1 1 300 1 360 1 432 1 518.4 1 622.08 5 2,232.48 Dinas Pendidikan Dayah

Program Penelitian dan

Pengembangan Dayah

Persentase implementasi

rencana kelitbangan. Kegiatan 1 1 60 1 112 1 86.4 1 151.68 1 124.42 5 534.5 Dinas Pendidikan Dayah

7 1 3 Sekretarian Majelis

Permusyarawatan Ulama

1.379

1.480,80

1.589

1.706

1.832 7.989

Program Kehidupan Beragama

Penguatan kehidupan

beragama %

100 1.379 100 400 100 403.26 100 407.58 100 458.97 100 2,093.61 Sekretariat MPU

7 1 4 Sekretarian Majelis Adat Aceh 427

458,00

492

528

567 2.476

Program pegembangan nilai budaya

Terlaksannya Program

Pengembangan Nilai

Budaya

Gampong 2

1 40 1 50 1 60 1 70 4 220 Sekretariat MAA

Program Pengembangan Budaya

Daerah

Terlaksananya Program

Pengembangan Budaya

Daerah

Kegiatan

1 30 3 200 4 225 4 250 5 275 17 950 Sekretariat MAA

Program Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan kekayaan Budaya

Peningkatan kerja sama dan

pertukaran muhibah %

100 260 100 260 100 273 100 286.65 100 300.98 100 1,380.63 Sekretariat MAA

Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Terlaksanaya Program

Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Kegiatan

2 200 2 250 3 300 3 350 100 1,100.00 Sekretariat MAA

Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Peningkatan pekan budaya

lokal %

100 400 100 400 100 420 100 441 100 463.05 100 2,124.05 Sekretariat MAA

Program Pelestarian dan Pembinaan

Adat Istiadat

Terlaksananya Program

Pelestarian Dan Pembinaan

Adat Istiadat

Gampong

3 300 4 350 4 400 5 500 16 1,550.00 Sekretariat MAA

Program Pembinaan dan

Pengembangan Hukum Adat

Gampong yang

melaksanakan hukum adat gampong

1 100 1 120 1 130 1 140 1 150 5 640 Sekretariat MAA

Program Pelestarian dan Aktualisasi

Adat Budaya Daerah %

70 100 70 200 70 200 70 200 80 200 85 900 Sekretariat MAA

Program Pembinaan Lembaga Adat

dan Tokoh Adat

Terbinanya lembaga adat

dan tokoh adat

2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 10 1,000.00 Sekretariat MAA

Page 19: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 19

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome) Satuan

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2017)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Kabupaten

Penanggung Jawab 2018 2019 2020 2021 2022 Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Majelis Adat Aceh

Persentase kompetensi

sumber daya Majelis Adat

Ach

%

100 510 100 180 100 200 100 220 100 240 100 1,350.00 Sekretariat MAA

7 1 5 Sekretaris Majelis Pendidikan

Daerah

399

428,00

459

493

530 2.311

Program : Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Terpantaunya kinerja

Sekolah dan Madrasah %

100 228.5 100 290 100 345 100 400 100 503.3 100 1,766.80

Majelis Pendididikan Daerah (

MPD )

Program Pemeliharaan

Perpustakaan, Dokumentasi, dan

Publikasi

%

80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 125 MPD

Program Pemeliharaan

Perpustakaan,Dokumentasi dan

Publkasi

Unit 1 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 5 275 Majelis Pendididikan Daerah (

MPD )

7 1 6 Sekretaris Baitul Mal Kabupaten 4.538

4.870,00

5.227

5.612

6.025 26.274

Program Penyiapan Aturan

Perundang-undangan

Tersusunnya rumusan

kebijakan bidang syarit

islam

%

100 40 100 0 100 0 100 0 100 0 100 40 Baitul Mal Kabupaten

Program Pengembangan Rumah

Kaum Dhuafa

Jumlah Rumah Kaum

Dhuafa berwawasan syariat

islam

%

100 2,350.00 100 4,785.00 100 5,263.50 100 5,789.85 100 6,368.84 100 26,557.19 Baitul Mal Kabupaten

Program Penguatan Kelembagaan

Baital Mal Jasa Pengurus Baital mal

1 250 1 270 1 280 1 300 1 320 1 1,420.00 Baitul Mal Kabupaten

Program Sosialisasi dan Publikasi Publikasi baital mal

0.8 50

70

Baitul Mal Kabupaten

Program Bantuan Beasiswa Miskin

Baitul Mal

Terpenuhinya biaya sekolah

anak keluarga miskin %

100 1,960.00 100 1,960.00 100 1,960.00 100 1,960.00 100 1,960.00 100 9,800.00 Baitul Mal Kabupaten

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

Cakupan pengembangan

dan pemberdayaan

Kelompok Informasi

Masyarakat

%

100 100 24.6 100 15 100 20 100 25 100 84.6 Baitul Mal Kabupaten

Program Bantuan

Musafir/Musibah/Bencana

Tingkat waktu tanggap

(response time rate) daerah

layanan bencana alam

% 33.33 25 123 25 123 26 123 27 123 28 123 29 615 Baitul Mal Kabupaten

Program Bantuan

Musafir/Musibah/Bencana

Tingkat waktu tanggap

(response time rate) daerah

layanan bencana alam

%

100 123 100 123 100 123 100 123 100 123 100 615 Baitul Mal Kabupaten

Program Sosialisasi dan Publikasi

Persentasi penyuluhan

dampak penyakit sosial orang 50 40 315 50 315 50 315 50 315 50 315 50 1,575.00 Baitul Mal Kabupaten

Program Pemberdayaan %

100 225 100 225 100 225 100 225 100 225 100 1,125.00 Baitul Mal Kabupaten

Baitul Mal Kabupaten

Kewilayahan

8 1 1 Kecamatan 7.198 11.643 10.779 11.816 12.442 53.649

Page 20: BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN …jdih.bireuenkab.go.id/wp-content/source/BAB 07-KERANGKA PENDANAAN... · BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah VII - 20

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022