badan kepegawaian daerah kota salatiga 2014 · faktor penghambat dan pendorong pelayanan terhadap...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
REVISI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA SALATIGA
2014
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan
karunia-Nya, sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dapat menyusun
revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Tahun
2011-2016 sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daeah Kota Salatiga ini adalah revisi
Rencana Strategis yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan evaluasi
terhadap Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Tahun 2011
– 2016 karena banyak kegiatan- kegiatan yang berubah disesuaikan dengan
perkembangan lingkungan yang strategis, Rencana Strategis ini disusun dengan
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka menengah Kota Salatiga.
Dalam dokumen Rencana Strategis ini ditegaskan visi, misi, tujuan sasaran
dan program beserta kegiatan yang dievaluasi. Visi Badan Kepegawaian Daerah
Kota Salatiga yang baru adalah : “Terwujudnya Pengelolaan Manajemen
Kepegawaian yang handal melalui Sumber Daya Aparatur yang capable,
akuntabel, inovatif dan professional”.
Rencana strategis ini setiap tahun akan dijabarkan lebih lanjut dengan
menyusun Rencana kerja tahunan sebagai tahap untuk mengakomodir
perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh , sehingga visi dan Misi yang
telah ditetapkan dapat tercapai.
Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan bantuan serta partisipasi dalam menyusun Revisi Rencana
strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 – 2016.
Dokumen Renstra ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan oleh stakeholders untuk rentang waktu 3 (tiga) tahun
kedepan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita.
Amin.
Salatiga,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA SALATIGA
ADHI ISNANTO, S.Sos., M.Si.NIP. 19690125 198803 1 001
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..............................................................................................
DAFTAR ISI ..........................................................................................................................................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL ...................................................................................................................................................................................................................
iii
DAFTAR GAMBAR...............................................................................................................................................................................................................
iv
BAB I PENDAHULUAN..................................................................................................................................................................................................
1
1.1. Latar Belakang.....................................................................................................................................................................................
1
1.2. Landasan Hukum.................................................................................................................................................................................
1
1.3. Maksud dan Tujuan..............................................................................................................................................................................
3
1.4. Sistematika Penulisan .........................................................................................................................................................................
3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.......................................................................................................................
6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi..............................................................................................................................................
6
2.2. Sumber Daya.......................................................................................................................................................................................
9
2.3. Kinerja Pelayanan................................................................................................................................................................................
12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..........................................................................................................................
20
ii
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI........................................................................................................................
26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan............................................................................................................................................................................................
26
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Walikota dan Wakil
Walikota Salatiga..................................................................................................................................................................................
28
3.3. Telaahan Rencana Strategis......................................................... 30
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN.........................................................................................................................................................................................................
31
4.1. Visi dan Misi.................................................................................. 31
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah....................................... 32
4.3. Strategis dan Kebijakan................................................................ 34
BAB V RENCANA PRGOGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.................................................................................................................................
35
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD..............................................................................................................................................................................................
45
BAB VII PENUTUP.............................................................................................................................................................................................................
46
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Kota Salatiga...................................................................................................................................................................................
13
Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan
Kepegawaian Daerah Kota Salatiga...............................................................................................................................................
16
Tabel 2.3. Analisis Lingkungan Internal...........................................................................................................................................................
20
Tabel 2.4. Analisis Lingkungan Eksternal........................................................................................................................................................
22
Tabel 2.5. Faktor Penentu Keberhasilan.........................................................................................................................................................
23
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga...................................................................................................................................
27
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap
Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah................................................................................................................................................................................
29
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKD Kota
Salatiga...........................................................................................................................................................................................
33
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian
Daerah Kota Salatiga......................................................................................................................................................................
36
Tabel 6.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD............................................................................................................................................................................................
45
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Pola Pikir Penyusunan Renstra............................................................................................................................................................................................................
4
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota
Salatiga......................................................................................................................................................................................................
8
v
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isu yang paling
mengemuka dalam mengelols administrasi public dewasa ini. Tuntutan gencar
yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan
masyarakat disamping adanya globalisasi. Pola –pola lama dalam
penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak sesuai lagi bagi kehidupan
masyarakat yang saat ini berubag. Oleh karenanya tuntutan itu merupakan hal
yang wajar dan seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan
perubahan yang terarah dan mewujudkan pemerintahan yang baik.
Pemerintahan yang baik tentunya dibutuhkan aparatur yang capable
aqkuntable , inovatif dan professional dalam melayani masyarakat.
Sebagai rencana kerja, Revisi Renstra ini disusun sebagai penjabaran
lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota
Salatiga 2011 – 2016, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan
Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
Karena berfungsi sebagai penjabaran RPJM Daerah Kota Salatiga 2011-
2016, maka isi dan substansi dari Revisi Renstra Badan Kepegawaian Daerah
Kota Salatiga ini wajib memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub di dalam
aturan perundangan sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Salatiga
Kedua Peraturan Pemerintah tersebut perlu dirujuk karena berbagai
pertimbangan, antara lain untuk mendorong Badan Kepegawaian Daerah Kota
Salatiga untuk menyusun rencana program kegiatan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya di bidang kepegawaian.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Revisi Renstra Badan Kepegawaian Daerah ini dilakukan
dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan, antara lain:
1
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi
2
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Salatiga;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016;
20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penyusunan Revisi Renstra SKPD Badan
Kepegawaian Daerah antara lain adalah adalah:
1.3.1. Maksud:
a. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja
yang berorientasi pada pelayanan bidang kepegawaian secara
terukur;
b. Menyediakan rujukan teknis bagi penyusunan Renja SKPD
tahunan, sebagai dasar masukan untuk penyusunan RKPD, KUA dan
PPAS dengan, menggunakan pendekatan kinerja yang terukur;
c. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja
yang terukur, baik Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan, Tahunan
serta LAKIP dan masukan bagi penyusunan LKPJ Walikota Salatiga.
1.3.2. Tujuan:
a. Terwujudnya konsistensi perencanaan teknis Badan Kepegawaian
Daerah dengan arahan strategis Visi dan Misi pasangan
Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM
Daerah Kota Salatiga 2011-2016 dan perkembangan lingkungan
strategis;
b. Tersedianya dokumen rencana teknis lima tahunan, yang diuraikan
sebagai derivasi atau turunan dari dokumen rencana makro strategis
RPJM Daerah Kota Salatiga 2011-2016;
3
c. Tersedianya alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan
penyampaian laporan kinerja tahunan dan lima tahunan Badan
Kepegawaian Daerah secara terukur.
1.4 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari Revisi
Renstra Badan Kepegawaian Daerah ini serta arah kebijakan yang akan
ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi dan rencana program, maka pola
pikir yang digunakan dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:
Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah ini disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Revisi Renstra
SKPD, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, pola
pikir penyusunan dan sistematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
Bab ini menguraikan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber
daya, kinerja pelayanan, dan tantangan serta peluang
pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi; telaahan visi, misi, dan program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta telaahan
Renstra.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan Visi, Misi, tujuan dan sasaran jangka
menengah serta strategi dan kebijakan BKD Kota Salatiga
dengan melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan visi dan
misi serta kebijakan prioritas pasangan Walikota dan Wakil
Walikota terpilih, sebagaimana diuraikan di dalam RPJM Daerah
Kota Salatiga 2011-2016.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menguraikan indikasi rencana program dan kegiatan
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
untuk periode lima tahunan, yang akan disajikan dalam bentuk
Tabel.
4
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGAJU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Bab ini menguraikan indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
Berisi tentang pengesahan Walikota dan ditetapkan oleh SKPD.
5
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Dalam rangka mengejawantahkan amanat PP No. 41 Tahun 2007,
sebagaimana sudah dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Salatiga dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, maka isi bab
ini dibatasi hanya untuk menyajikan gambaran umum tentang tugas pokok dan
fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga.
Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55
Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural
pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, maka tugas
pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah ”melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.”
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah
Kota Salatiga mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian meliputi
perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, mutasi,
pembinaan, penggajian, peningkatan kesejahteraan, pemberhentian
pegawai dan pendidikan dan pelatihan;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang kepegawaian;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan pegawai,
mutasi, pembinaan dan pengelolaan pegawai, pendidikan dan pelatihan;
d. Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas:
a. Kepala Badan,
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Subbagian Keuangan
c. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari:
6
1. Subbidang Analisis kebutuhan, Formasi dan Pengadaan Pegawai; dan
2. Subbidang Pengembangan Karier
d. Bidang Mutasi, terdiri dari:
1. Subbidang Pengangkatan dan Kepangkatan; dan
2. Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun
e. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai, terdiri dari:
1. Subbidang Pembinaan Pegawai; dan
2. Subbidang Pengelolaan Data Kepegawaian
f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional; dan
2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Adapun tugas-tugas pokok masing-masing struktur organisasi
dalam Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga adalah:
a. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis
administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum,
kerumahtanggaan, perlengkapan, pemeliharaan, kearsipan,
ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, penyusunan rencana
kegiatan, evaluasi dan pelaporan, serta mengoordinasikan kegiatan
dilingkungan Badan.
b. Bidang Pengembangan Pegawai
Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas pokok
menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pengoordinasian,
pembinaan dan pengembangan pegawai serta melakukan pengendalian,
penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang
Pengembangan Pegawai.
c. Bidang Mutasi
Bidang Mutasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana
kegiatan dan melaksanakan koordinasi, membina dan monitoring
pelaksanaan kegiatan mutasi kepegawaian serta melakukan pengendalian,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
d. Bidang Pembinaan
Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai mempunyai
tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan koordinasi,
mengelola data pegawai, pembinaan disiplin pegawai, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan.
e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
7
Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok
menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan analisis kebutuhan
pendidikan dan pelatihan, perencanaan pelaksanaan dan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, mengelola pengajuan izin
belajar dan tugas belajar serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan
kegiatan.
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011.
Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Dalam
menjalankan tugasnya, Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris dan
4 (empat) orang Kepala Bidang. Bagan Organisasi Badan Kepegawaian
Daerah Kota Salatiga adalah sebagai berikut:
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga
8
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAG. KEUANGAN
SUBBAG. PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKRETARIAT
UPTB
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BIDANGPENGEMBANGAN
PEGAWAIBIDANG MUTASI
BIDANG PEMBINAAN DAN PENGOLAHAN
DATA PEGAWAI
SUB BIDANALISIS
KEBUTUHAN, FORMASI DAN
PENGADAN PEGAWAIGAN
PEGAWAI
SUB BIDPENGEMBANGAN
KARIER
SUB BIDPENGANGKATAN DAN
KEPENGKATAN
SUB BIDPEMINDAHAN,
PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN
SUB BIDPEMBINAAN PEGAWAI
SUB BIDPENGELOLAAN DATA
KEPEGAWAIAN
SUB BIDPENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL
SUB BIDPENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN
2.2. Sumber Daya
2.2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia BKD Kota Salatiga
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD Kota Salatiga secara
optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya
ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan
prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai.
a. Susunan Kepegawaian.
Jumlah pegawai Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah
Kota Salatiga sejumlah 47 dan 1 tenaga kontrak dan dapat
dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan
dan eselonering, sebagai berikut:
1. Menurut golongan kepangkatan, pegawai Badan Kepegawaian
Daerah dapat dikelompokkan ke dalam:
1.) Golongan IV, sebanyak : 4 orang
2.) Golongan III, sebanyak : 27 orang
3.) Golongan II, sebanyak : 12 orang
4.) Golongan I, sebanyak : orang
5.) Tenaga kontrak, sebanyak : 1 orang
2. Menurut tingkat pendidikan, pegawai Badan Kepegawaian
Daerah dapat dikelompokkan ke dalam:
1) Pasca Sarjana, sebanyak : 7 orang
2) Sarjana, sebanyak : 24 orang
3) Diploma 3 (D-3), sebanyak : 9 orang
4) SMA, sebanyak : 5 orang
5) SMP, sebanyak : 1 orang
6) SD, sebanyak : 1 orang
3. Menurut eselon, pegawai Badan Kepegawaian Daerah dapat
dikelompokkan ke dalam:
1.) Eselon II, sebanyak : 1 orang
2.) Eselon III, sebanyak : 5 orang
3.) Eselon IV, sebanyak : 11 orang
4.) Non Eselon, sebanyak : 30 orang
b. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999, mengisyaratkan perlu adanya sistem administrasi
9
berbasis komputer dalam pengelolaan manajemen kepegawaian
dalam hal ini Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
Dengan SIMPEG dimaksudkan terciptanya sistem informasi
yang terpadu guna meningkatkan kegiatan administrasi
kepegawaian yang lebih tertib, teratur, berdaya guna dan berhasil
guna, sekaligus menentukan arah kebijakan tentang mekanisme
koordinasi, komunikasi aliran data dan informasi melalui teknologi
informasi. Manfaat dari SIMPEG ini diharapkan mampu menyajikan
data dan informasi yang akurat dan cepat untuk pengambilan
keputusan atau kebijakan pimpinan.
c. Anggaran
Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan
sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Rencana Kinerja
tahunan, BKD selalu mendapat dukungan anggaran dari APBD Kota
Salatiga. Khusus untuk Tahun Anggaran 2011 BKD mendapat
dukungan anggaran sebesar Rp. 8.418.482.000,- dengan rincian
belanja langsung sebesar Rp. 5.625.733.000,- dan belanja tidak
langsung sebesar Rp. 2.792.749.000,-. Anggaran tersebut belum
dapat mewujudkan pelayanan yang maksimal khususnya yang
menyangkut peningkatan kompetensi aparatur.
d. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2008 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada stándar
pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan
oleh Pemerintah.
Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan
tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka pengelenggaraan urusan wajib
dalam kurun waktu tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut
sampai dengan saat ini BKD Kota Salatiga belum memiliki Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan bidang kepegawaian
meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori
pelayanan dasar. Namun demikian perlu kiranya ada suatu estándar
yang formal dalam pelayanan aparatur khususnya dan masyarakat
pada umumnya sehingga akan berdampak pada optimalisasi kinerja
10
organisasi dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan
kepemerintahan yang baik sebagaimana misi Pemerintah Kota
Salatiga.
e. Sarana dan Prasarana
Badan Kepegawaian Daerah menempati ruangan lantai 1 dan
2 dari gedung yang terdiri dari 2 lantai, yang berada 1 (satu)
kompleks dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng,
Disdukcapil dan BPPT di Jalan Pemuda No. 2 Salatiga. Untuk
memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BKD
didukung dengan fasilitas kendaraan dinas sebanyak 4 unit
kendaraan roda empat dan 14 kendaraan roda 2 yang digunakan
untuk operasional kantor.
Untuk menunjang kegiatan administratif Badan Kepegawaian
Daerah didukung oleh fasilitas komputer sebanyak 18 unit, mesin
ketik sebanyak 4 unit, printer sebanyak 32 buah, lap top sebanyak
11 buah, LCD proyektor sebanyak 5 buah, dan beberapa alat kantor
dan rumah tangga. Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja
tersebut dinilai kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan
tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Badan Kepegawaian
Daerah.
2.2.2. Kondisi Sumber Daya Manusia Kota Salatiga
Jumlah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
sejumlah 4.786 orang, dan dapat dikelompokkan menurut golongan
kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselonering, sebagai berikut:
1. Menurut golongan kepangkatan dapat dikelompokkan ke dalam:
1.) Golongan IV, sebanyak : 1.091 orang
2.) Golongan III, sebanyak : 2.138 orang
3.) Golongan II, sebanyak : 953 orang
4.) Golongan I, sebanyak : 170 orang
2. Menurut tingkat pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam:
1.) S3, sebanyak : 1 orang
2.) S2, sebanyak : 358 orang
3.) S1, sebanyak : 2.237 orang
4.) Diploma IV, sebanyak : 30 orang
5.) Diploma III, sebanyak : 566 orang
6.) Diploma II, sebanyak : 134 orang
7.) Diploma I, sebanyak : 112 orang
8.) SMA, sebanyak : 749 orang
11
9.) SMP, sebanyak : 130 orang
10.) SD, sebanyak : 135 orang
3. Menurut eselon, pegawai Badan Kepegawaian Daerah dapat
dikelompokkan ke dalam:
5.) Eselon II, sebanyak : 21 orang
6.) Eselon III, sebanyak : 60 orang
7.) Eselon IV, sebanyak : 446 orang
8.) Non Eselon, sebanyak : 4.259 orang
2.3. Kinerja Pelayanan
Sebagaimana dijelaskan di atas dan dalam rangka memudahkan
pemahaman atas rincian teknis bidang urusan serta tugas pokok dan fungsi
dalam kaitannya dengan gambaran umum tentang kondisi sekarang dan target
kinerja yang diharapkan, maka penjelasan atas isi dari sub-bagian ini akan
dituangkan ke dalam matriks sebagaimana disajikan pada halaman berikut ini.
12
Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas
dan FungsiTargetSPM
TargetIKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Tersedianya perangko dan
materai Jumlah materai dan
perangko301
84301
84301
84301
84301
84301
84301
84301
84301
84301
841,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 Terbayarnya tagihan telepon, listrik
jumlah tagihan telp, listrik 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3 Tersedianya jasa perlengkpn kantor
Sewa web site12 12 12 0 0 12 12 12 0 12 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
4 Terujinya kesehatan PNS Jumlah PNS yg diuji kesehatannya 2 4 4 4 4 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25
5 Tersedianya ATK Jenis ATK yg dibeli 42 42 42 44 51 42 42 42 44 51 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 Tersedianya Bgr Cetakan dan Penggandaan
Barang Cetakan dan fotokopi 19 19 19 23 21 19 19 19 23 21 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
7 Tersedianya komponen listrik Jenis komponen listrik 6 6 5 4 4 6 6 5 4 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8 Tersedianya alat kebersihan dan bhn pembersih
Jenis alat dan bahan pembersih 18 18 18 24 21 18 18 18 24 21 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
9 Tersedianya surat kabar dan buku2
Tagihan koran12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Buku perat per-uu-an 0 20 18 40 40 0 20 18 10 19 0,00 1,00 1,00 0,25 0,48
10 Terpenuhi makan minum 47 47 47 47 47 46 29 47 47 47 0,98 0,62 1,00 1,00 1,00
11 Terlaksananya perjalanan dinas
Jumlah rakor dan DL554 554 554 533 375 422 235 472 482 370 0,76 0,42 0,85 0,90 0,99
12 Terbayarnya honor pegawai honorer/PTT
2 1 1 5 5 1 1 1 5 5 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00
13 Terpenuhinya kebutuhan sarpras kantor
0 6 10 11 5 0 6 10 11 5 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
13
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas
dan FungsiTargetSPM
TargetIKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
14 Terpenuhinya peralatan kantor Jenis peralatan untuk gdg diklat 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
15 Terpenuhinya mebeleur Jenis mebeleur yg dibeli 0 0 4 0 6 0 0 4 0 6 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
16 Terpelihara gedung BKD Luas pengecatan gdg 705 750 750 300 600 600 750 750 300 600 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00
Perbaikan atap/plafon 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
17 Servis kendaraan dinas dan BBM
Jumlah kendaraan dinas
2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Pembelian BBM 4800 4800 4800 4800 4800 3600 4000 4400 4500 4750 0,75 0,83 0,92 0,94 0,99
18 Servis alat-alat kantor Jumlah komputer 16 16 16 17 21 15 16 16 17 0,94 1,00 1,00 1,00 0,00
Mesin Ketik 6 6 6 2 2 5 4 5 2 2 0,83 0,67 0,83 1,00 1,00
Printer 5 5 5 15 15 1 1 1 6 11 0,20 0,20 0,20 0,73
19 Terpeliharanya taman kantor Jumlah tanaman hias 0 0 0 10 10 0 0 0 10 10 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
20 Terpenuhinya mesin absensi 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
21 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas bagi pegawai
Jumlah stel pakaian dinas PNS 56 0 50 0 52 45 0 50 0 52 0,80 0,00 1,00 0,00 1,00
22 Terlaksananya pembekalan dan tali asih
Jumlah penerima tali asih 130 118 200 210 200 135 115 200 200 200 1,04 0,97 1,00 0,95 1,00
23 Meningkatnya kapasitas PNS Jumlah PNS yg mengikuti diklat 2010 980 700 730 610 836 978 673 730 695 0,42 1,00 0,96 1,00 1,14
24 Terlakananya ujian dinas dan PI
Jumlah kelulusan80 57 77 106 282 58 56 55 103 282 0,73 0,98 0,71 0,97 1,00
25 Meningkatnya kemampuan CPNS/diklat prajab Gol I dan II
Jumlah peserta diklat prajab 167 215 235 272 202 167 214 235 272 202 1,00 0,995 1,00 1,00 1,00
26 Terlaksananya diklat fungsional
Jumlah PNS terdiklat130 170 60 110 395 88 165 60 110 395 0,68 0,97 1,00 1,00 1,00
Bintek implementasi per-u-an 0 0 100 40 20 0 0 95 40 0 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00
14
NOIndikator Kinerja sesuai Tugas
dan FungsiTargetSPM
TargetIKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
27 Terlaksananya diklat Pim Jumlah peserta diklat 0 0 0 40 40 0 0 0 40 40 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
28 Terlaksananya penerimaan CPNS
Jumlah penerimaan CPNS
800 292 391 172 350 360 278 365 151 0 0,45 0,95 0,93 0,88 0,00
29 Terlaksananya mutasi pegawai Jumlah mutasi kepegawaian 3214 1547 4343 4343 3250 2683 1547 2995 2281 2834 0,83 1,00 0,69 0,53 0,87
30 Terbangunya SIKDA Tersedianya software 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tersedianya buku bagi TK
150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah TK 150 150 149 147 145 150 150 149 147 145 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00
31 Terseleksinya PNS Berprestasi Terpilihnya PNS brprstasi
0 12 12 12 6 0 12 12 12 6 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
32 Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah kasus yang terselesaikan 10 10 10 15 15 5 5 7 4 5 0,50 0,50 0,70 0,27 0,33
33 Terlaksanya pemberian tugas belajar dan ikatan dinas
Pemberian bantuan TB dan IB 0 0 40 49 24 0 0 30 34 24 0,00 0,00 0,75 0,69 1,00
15
Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga
UraianAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi danAnggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Anggar
anRealis
asi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Tersedianya perangko dan materai
1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.980.000 1.980.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.978.0001.000.03
31,00 1,00 1,00 1,00 0,51
Terbayarnya tagihan telepon, listrik
8.400.000 9.660.000 11.500.000 16.600.000 10.000.000 6.587.274 5.548.746 5.688.852 5.470.8277.373.15
20,78 0,57 0,49 0,33 0,74
Tersedianya jasa perlengkpn kantor
7.000.000 9.800.000 10.000.000 0 0 6.950.000 9.800.000 9.500.000 0 0 0,99 1,00 0,95 0,00 0,00
Terujinya kesehatan PNS
3.000.000 5.000.000 5.000.000 6.610.000 10.000.000 0 0 0 342.600 0 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00
Tersedianya ATK 32.390.000 27.161.000 31.437.000 34.390.000 33.850.000 32.386.000 27.157.000 31.431.850 32.663.3501.733.32
41,00 1,00 1,00 0,95 0,05
Tersedianya Bgr Cetakan dan Penggandaan
30.287.500 31.930.000 35.100.000 35.000.000 35.000.000 30.259.500 31.916.725 35.078.850 34.294.90033.830.9
501,00 1,00 1,00 0,98 0,97
Tersedianya komponen listrik
2.000.000 2.000.000 1.654.000 3.000.000 2.900.000 1.928.000 875.000 1.632.450 2.669.0002.900.00
00,96 0,44 0,99 0,89 1,00
Tersedianya alat kebersihan dan bhn pembersih
2.000.000 2.000.000 1.560.000 3.500.000 2.350.000 1.928.000 1.839.500 1.553.250 3.490.5002.340.65
00,96 0,92 1,00 1,00 1,00
Tersedianya surat kabar dan buku2
720.000 3.000.000 3.000.000 2.900.000 2.900.000 720.000 2.561.500 2.466.000 1.858.0002.840.00
01,00 0,85 0,82 0,64 0,98
Terpenuhi makanminum
17.036.000 11.756.000 8.480.000 13.140.000 11.190.000 10.522.000 7.348.000 3.980.000 3.535.0001.328.00
00,62 0,63 0,47 0,27 0,12
Terlaksananya perjalanan dinas 40.000.000 44.000.000 44.000.000 45.000.000 44.000.000 25.305.000 18.865.000 43.835.000 44.498.000
25.790.330
0,63 0,43 1,00 0,99 0,59
16
UraianAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi danAnggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Anggar
anRealis
asi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Terbayarnya honor pegawai honorer/PTT
15.953.000 10.943.000 12.415.000 29.445.000 30.470.000 6.410.000 8.241.400 10.510.000 28.232.00030.331.0
000,40 0,75 0,85 0,96 1,00
Terpenuhinya kebutuhan sarpras kantor
0 57.000.000 75.000.000 84.000.000 42.320.000 0 52.970.000 71.772.000 83.524.15043.160.0
000,00 0,93 0,96 0,99 1,02
Terpenuhinya peralatan kantor 0 0 0 24.000.000 0 0 0 0 23.800.000 0 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00
Terpenuhinya mebeleur
0 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0 48.735.000 049.650.0
000,00 0,00 0,97 0,00 0,99
Terpelihara gedung BKD
10.000.000 17.500.000 15.000.000 26.000.000 30.000.000 7.488.000 16.455.200 14.995.650 25.221.70029.995.0
000,75 0,94 1,00 0,97 1,00
Servis kendaraandinas dan BBM 48.000.000 50.000.000 53.769.000 48.680.000 44.825.000 31.749.200 41.548.000 37.145.875 35.425.500 0,66 0,83 0,69 0,73 0,00
Servis alat-alat kantor
13.900.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 13.150.000 9.926.000 15.000.000 13.883.000 0,95 0,66 1,00 0,93 0,00
Terpeliharanya taman kantor
0 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Terpenuhinya mesin absensi
0 0 5.850.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas bagi pegawai
14.000.000 0 12.500.000 0 14.040.000 11.250.000 0 12.463.500 0 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Terlaksananya pembekalan dan tali asih
366.192.000 744.220.000 879.700.000 997.847.0001.147.008.0
00359.537.200 732.941.050 870.618.400 991.794.700 0,98 0,98 0,99 0,99 0,00
Meningkatnya kapasitas PNS
1.883.650.000
1.750.000.000
1.527.440.000
1.961.600.000
1.220.000.000
1.504.685.300
1.054.204.100
1.424.386.600
1.726.095.900
0,80 0,60 0,93 0,88 0,00
Terlaksananya ujian dinas dan
20.000.000 21.500.000 69.500.000 59.843.000 61.000.000 13.542.650 10.727.850 53.825.650 11.892.700 0,68 0,50 0,77 0,20 0,00
17
UraianAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi danAnggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Anggar
anRealis
asi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PI
Terlaksananya bintek implementasi Perat Per-UU-an
0 100.000.000 150.000.000 100.000.000 0 0 83.655.000 137.925.900 99.205.000 0,00 0,84 0,92 0,99 0,00
Terlaksananya diklat Pim 0 0 0 493.505.000 500.000.000 0 0 0 403.063.650 0,82 0,00
Terlaksanya prajab CPNSD
596.000.000 648.541.000 786.908.000 980.000.000 600.000.000 292.541.350 575.951.900 657.910.400 760.051.800 0,49 0,89 0,84 0,78 0,00
Terlaksananya diklat fungsional (diklat keuda)
115.090.000 40.000.000 40.000.000 61.000.000 0 71.393.075 30.942.000 35.500.000 45.686.900 0 0,62 0,77 0,89 0,75 0,00
Terlaksananya penerimaan CPNS
708.884.000 548.000.000 882.838.000 600.000.000 637.000.000 203.781.200 368.714.100 465.159.250 417.522.150 0,29 0,67 0,53 0,70 0,00
Terlaksananya mutasi pegawai 230.000.000 322.150.000 290.000.000 270.700.000 292.700.000 183.962.554 225.237.250 213.736.400 220.110.829 0,80 0,70 0,74 0,81 0,00
Tersedianya aplikasi KP Otomatis
0 23.000.000 0 0 0 0 15.250.000 0 0 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00
Terbangunya SIKDA
88.145.000 120.000.000 18.603.000 17.853.000 17.300.000 71.916.600 97.242.500 10.710.000 17.247.300 0,82 0,81 0,58 0,97 0,00
Terseleksinya PNS Berprestasi
0 100.000.000 100.000.000 71.600.000 75.000.000 0 31.124.000 57.211.850 4.556.900 0,00 0,31 0,57 0,06 0,00
Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.770.000 8.500.000 9.350.000 9.174.900 0,58 0,85 0,94 0,92 0,00
18
UraianAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi danAnggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5Anggar
anRealis
asi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Terlaksananya diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
130.000.000 0 0 407.900.000 388.000.000 59.242.150 0 0 262.066.375 0,46 0,00 0,00 0,64 0,00
Terlaksanya pemberian tugas belajar dan ikatan dinas
0 370.000.000 300.000.000 220.000.000 250.000.000 0 310.550.000 222.424.510 159.480.000 0,00 0,84 0,74 0,72 0,00
19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Sub bab ibi disusun dengan maksud menguraikan seluruh aspek yang terkait
dengan upaya penyusunan substansi Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota
Salatiga 2011-2016. Dengan memberikan perhatian pada ke-empat aspek yang
berhubungan dengan analisis lingkungan strategis, baik internal (kekuatan dan
kelemahan) maupun eksternal (peluang dan ancaman), BKD diharapkan dapat
menganalisis ke-empat aspek tersebut untuk selanjutnya dikembangkan
menjadi sebuah rencana strategis yang dapat dikomunikasikan dan diterapkan
sebagai kegiatan operasional tahunan.
Dengan menggunakan analisis SWOT yang didasarkan pada logika
untuk memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities) serta
meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Treaths), maka
keseluruhan hasil analisis dapat dituangkan dan digunakan sebagai masukan utama
dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (FPK), yang kemudian
berfungsi sebagai determinan untuk merumuskan arah kebijakan, program prioritas
dan strategi pencapaian sasaran.
2.4.1. Analisis Lingkungan Internal
Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi
yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur
organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada lingkungan internal,
terdapat faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Karena bersifat
internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam
jangkauan kapasitas Badan Kepegawaian Daerah untuk mengubah
atau mempengaruhinya.
Tabel 2.3. Analisis Lingkungan Internal
Pencermatan Lingkungan Internal ( PLI )
Kekuatan ( Strength )
a. Mempunyai perencanaan strategissebagai acuan dalam pelaksanaantugas pokok dan fungsinya;
b. Memiliki struktrur organisasi dantupoksi yang jelas sehingga tidakterjadi tumpang tindih dalampelaksanaan tugas;
c. Adanya jumlah dan kualitas sumberdaya aparatur yang memadai;
Kelemahan ( Weaknesses )
a. Lemahnya koordinasi antarabidang yang ada;
b. Belum optimalnya kualitaspelayanan administrasikepegawaian kepada customer(Pegawai di LingkunganPemerintah Kota Salatiga);
c. Belum adanya sistem pola karieryang jelas untuk dijadikan
20
d. Adanya skala prioritas program kerja;
e. Adanya kejelasan pembagiankewenangan, kedudukan, tugas danfungsinya berupa peraturan,pedoman, juklak, juknis pada setiapoperasional kegiatan;
f. Kebijakan didasarkan pada peraturanperundang-undangan yang berlaku;
g. Komitmen pimpinan dalampengelolaan manajemenkepegawaian;
h. Ditetapkannya produk-produk hukumdibidang kepegawaian;
i. Sudah terbentuknya tim analisisjabatan;
j. Pemberian kesempatan untukmeningkatkan pengetahuan danketerampilan untuk peningkatankualitas pegawai;
pedoman bagi pegawai melaluisistem karier berbasis kinerja;
d. Kurangnya evaluasi/monitoringterhadap pelaksanaan pembinaankepegawaian;
e. Belum memiliki SPM di bidangkepegawaian;
f. Pegawai masih berorientasi padajabatan struktural (kurangminatnya terhadap jabatanfungsional);
g. Belum optimalnya pemenuhanakan kebutuhan pendidikan danpelatihan pegawai baik struktural,fungsional maupun teknis denganketerbatasan anggaran yang ada;
h. Belum optimalnya pelaksanaanpembinaan pegawai dalampenerapan perndang-undangandan peraturan kepegawaian;
i. Belum optimalnya pemenuhankebutuhan kesejahteraan pegawaimelalui sistem remunerasi yangadil, layak dan kompetitif;
j. Belum tersedianya sarana danprasarana diklat yang memadai.
k. Penempatan alumni diklat belumsesuai dengan pengetahuan danketrampilan yang diperoleh;
2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal
Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi
terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang
dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi,
teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Sama halnya
dengan analisis atas lingkungan internal, maka pada analisis
lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor utama, yakni faktor
peluang dan faktor ancaman. Karena bersifat eksternal, sebagian
besar dari faktor peluang dan ancaman berada di luar jangkauan
Badan Kepegawaian Daerah untuk mempengaruhinya.
21
Tabel 2.4. Analisis Lingkungan Eksternal
Pencermatan Lingkungan eksternal (PLE )
Peluang ( opportunities )
a. Terbukanya kesempatan untukpengembangan lembaga pendidikandan pelatihan pegawai;
b. Terbukanya kesempatan kerja samadengan pihak ketiga untukpeningkatan kualitas sumber dayaaparatur;
c. Tersedianya dana APBD KotaSalatiga;
d. Adanya komitmen pimpinan yangmendukung kebijakan di bidangkepegawaian;
e. Rencana pengembangan jabatanfungsional;
f. Peningkatan kesejahteraan pegawai;
g. Pengembangan sistem karierberdasarkan kinerja.
Ancaman ( Threats )
a. Kebutuhan akan pelayanan publikyang lebih cepat, lebih baik danlebih murah sebagai persujudangood gonernance.
b. Tuntutan masyarakat terhadapaparatur pemerintah yang bebasKKN;
c. Perkembangan reformasi birokrasiyang menuntut aparatur semakinakuntabel dan profesional;
d. Perkembangan ilmu pengetahuandan teknologi informasi yangberkembang pesat;
e. Kesiapan aparatur daerah dalammengantisipasi proses demokrasiagar mampu memberikanpelayanan prima yang memenuhiaspek transparansi danakuntabilitas;
f. Adanya ego sektoral/unit kerja diLingkungan Pemerintah KotaSalatiga maupun di luarPemerintah Kota Salatiga;
g. Krisis multidimensi yang masihberkepanjangan;
h. Intervensi yang berlebihan atauadanya vested interest dalambidang kepegawaian yangbertentangan dengan ketentuanyang berlaku.
2.4.3. Faktor Penentu Keberhasilan
Dari analisis SWOT di atas dapat diambil beberapa faktor
yang menentukan keberhasilan BKD Kota Salatiga dalam mencapai
visi, misi dan tujuan, sebagai berikut:
22
Tabel 2.5. Faktor Penentu Keberhasilan
FAKTOR EKSTERNAL
FAKTOR INTERNAL
KEKUATAN (STRENGTHS) KELEMAHAN (WEAKNESS)
a. Mempunyai perencanaanstrategis sebagai acuandalam pelaksanaan tugaspokok dan fungsinya;
b. Memiliki struktrurorganisasi dan tupoksiyang jelas sehingga tidakterjadi tumpang tindihdalam pelaksanaan tugas;
c. Adanya jumlah dankualitas sumber dayaaparatur yang memadai;
d. Adanya skala prioritasprogram kerja;
e. Adanya kejelasanpembagian kewenangan,kedudukan, tugas danfungsinya berupaperaturan, pedoman,juklak, juknis pada setiapoperasional kegiatan;
f. Kebijakan didasarkan padaperaturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Komitmen pimpinan dalampengelolaan manajemenkepegawaian;
h. Ditetapkannya produk-produk hukum dibidangkepegawaian;
i. Sudah terbentuknya timanalisis jabatan.
a. Lemahnya koordinasi antarabidang yang ada;
b. Belum optimalnya kualitaspelayanan administrasikepegawaian kepada customer(Pegawai di LingkunganPemerintah Kota Salatiga);
c. Belum adanya sistem polakarier yang jelas untuk dijadikanpedoman bagi pegawai melaluisistem karier berbasis kinerja;
d. Kurangnya evaluasi/monitoringterhadap pelaksanaanpembinaan kepegawaian;
e. Belum memiliki SPM di bidangkepegawaian;
f. Pegawai masih berorientasipada jabatan struktural (kurangminatnya terhadap jabatanfungsional);
g. Belum dilakukannya AnalisisBeban Kerja (ABK) pada setiapSKPD sebagai bahan analisisdan menentukan formasi dankebutuhan tiap SKPD;
h. Belum optimalnya pemenuhanakan kebutuhan pendidikan danpelatihan pegawai baikstruktural, fungsional maupunteknis dengan keterbatasananggaran yang ada;
i. Belum optimalnya pelaksanaanpembinaan pegawai dalampenerapan perndang-undangandan peraturan kepegawaian;
j. Belum optimalnya pemenuhankebutuhan kesejahteraanpegawai melalui sistemremunerasi yang adil, layak dankompetitif;
k. Belum tersedianya sarana danprasarana diklat yang memadai;
l. Penempatan alumni diklatbelum sesuai denganpengetahuan dan ketrampilanyang diperoleh;
PELUANG (OPPORTUNITIES) STRATEGI SO STRATEGI OW
a. Terbukanya kesempatan untukpengembangan lembagapendidikan dan pelatihanpegawai;
b. Terbukanya kesempatan kerja sama
a. Memberikan ijin kepadapegawai untukmelanjutkan sekolah danmengikuti diklat-diklat;
b. Menjalin kerja samadengan pihak lain/ketigadalam upaya peningkatan
a. Meningkatkan koordinasi baikinternal maupun eksternal;
b. Penggunaan TI sebagai saranauntuk meningkatkan pelayanankepada customer berupaprogram SIMPEG;
23
FAKTOR INTERNAL
dengan pihak ketiga untukpeningkatan kualitas sumberdaya aparatur;
c. Tersedianya dana APBD KotaSalatiga;
d. Adanyakomitmen pimpinan yangmendukung kebijakan dibidang kepegawaian;
e. Rencanapengembangan jabatanfungsional;
f. Peningkatan kesejahteraan pegawai;
g. Pengembangan sistem karierberdasarkan kinerja;
h. Penggunaan Teknologi Informasidiberbagai bidang.
sumber daya aparatur;
c. Mengadakan tespemeriksaan psikologisdan kemampuan bagiPNSD;
d. Tersedianya dan untukpeningkatan pengetahuandan ketrampilan pegawai
c. Menyusun SOP sebagai standarpelayanan;
d. Pengadaan sarana danprasarana kediklatan;
e. Melakukan kegiatan pembinaankepada pegawai di LingkunganPemerintah Kota Salatiga;
f. Membuat kebijakan di bidangkepegawaian untukmeningkatkan kesejahteraanpegawai;
g. Mengirimkan pegawai untukmengikuti berbagai diklat yangdapat menunjang tupoksi;
h. Mengembangkan jabatanfungsional sebagai alternatifselain jabatan struktural;
i. Monitoring dan evalusi bagialumni diklat;
j. Melakukan ABK di setiap SKPDbekerja sama dengan bagianOrganisasi;
ANCAMAN (THREATS) STRATEGI ST STRATEGI WT
a. Kebutuhan akan pelayanan publikyang lebih cepat, lebih baikdan lebih murah sebagaiperwujudan goodgovernance.
b. Tuntutanmasyarakat terhadapaparatur pemerintah yangbebas KKN;
c. Perkembangan reformasi birokrasiyang menuntut aparatursemakin akuntabel danprofesional;
d. Perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi informasi yangberkembang pesat;
e. Kesiapanaparatur daerah dalammengantisipasi prosesdemokrasi agar mampumemberikan pelayananprima yang memenuhi aspektransparansi danakuntabilitas;
f. Adanyaego sektoral/unit kerja diLingkungan Pemerintah KotaSalatiga maupun di luarPemerintah Kota Salatiga.
a. Mengembangkan TIuntuk memberikanpelayanan kepegawaianyang prima;
b. Membangunansumber daya aparaturyang akuntabel danprofesional yang mampumelayani customer
c. Membangunkomunikasi dankoordinasi antar SKPD diLingkungan PemerintahKota Salatiga dan denganpihak ketiga.
a. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dan kinerja apartur yang ditunjang dengan penerapan TI;
b. Meningkatkan budaya kerjayang berorientasi padapelayanan dan sinkronisasiaturan perundangan yangberlaku yang bebas KKN.
24
Dari strategi yang muncul dan keterkaitan dengan misi, kami menetapkan strategi
yaitu:
1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur dengan berbagai
pendidikan dan pelatihan;
2. Meningkatkan administrasi menejemen kepegawaian yang didukung teknologi
informasi
3. Memberikan pelayanan prima kepada customer yang didukung oleh teknologi
informasi
4. Memberikan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
5. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian dan kediklatan.
25
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Permasalahan yang dihadapi adalah:
a. Masih kurangnya koordinasi baik internal antarbidang yang ada maupun
dengan pihak ekternal.
b. Di bidang pelayanan pegawai belum bisa optimal, belum adanya Standar
Pelayanan Minimum (SPM) di bidang kepegawaian (kepangkatan, cuti,
tugas belajar, short course).
c. Jumlah PNS di SKPD belum sesuai kebutuhan yang sebenarnya.
d. Masih banyak pengelola kepegawaian yang belum memahami peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian.
e. Pengembanga Aplikasi SIMPEG guna pelayanan kepegawaian online.
f. Formasi pegawai dalam penerimaan CPNSD belum sesuai kebutuhan.
g. Belum adanya sistem karier yang berbasis kinerja bagi para pegawai dan
penataan pegawai yang jelas.
h. Penempatan pegawai alumni diklat yang belum sesuai dengan
pengetahuan dan keterampilan.
i. Kurangnya evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan
kepegawaian.
j. Pegawai masih berorientasi pada jabatan struktural (kurang minatnya
terhadap jabatan fungsional), hal ini dikarenakan sulit atau susahnya untuk
memperoleh angka kredit baik dari segi administrasi maupun dalam
mengurusnya.
k. Sudah dilakukannya Analisis Beban Kerja (ABK) pada setiap SKPD sebagai
bahan analisis dan menentukan formasi dan kebutuhan tiap SKPD
walaupun belum sempurna;
l. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan
pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan
anggaran yang ada;
m. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai dalam penerapan
perundang-undangan dan peraturan kepegawaian;
n. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai melalui
sistem remunerasi yang adil, layak dan kompetitif;
o. Belum tersedianya sarana dan prasarana diklat yang memadai, antara lain
ruang makan, dapur, mushola, MCK, tempat jemuran dan tempat parkir.
26
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat iniStandar yang
Digunakan
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan PelayananINTERNAL EKSTERNAL
1 2 3 4 5
Kepegawaian Formasi pegawai dalam penerimaan
CPNSD belum sesuai dengan kebutuhan
Analisis Beban Kerja Belum maksimal dalam penghitungan beban kerja
Penentuan masih ditentukan oleh Pemerintah Pusat (Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi)
Belum semua formasi yang dibutuhkan dapat diisi
Jadwal pelaksanaan CPNSD belum bisa ditentukan
- Waktu pelaksanaan penerimaan ditentukan oleh Pemerintah Pusat
Ketidakpastian pelaksanaan penerimaan CPNSD
Jumlah PNS di SKPD belum sesuai kebutuhan yang sebenarnya
Analisis Beban Kerja Belum maksimal dalam penghitungan beban kerja
Adanya mutasi pegawai ke SKPD
Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal
Masih banyak pengelola kepegawaian yang belum memahami peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
Masih kurang optimalnya pelayanan kepegawaian di masing-masing SKPD
SIMPEG masih terus dikembangkan sesuai dengan perubahan teknologi dantunutan menejemen kepegawaian yang terus berkembang
SDM tidak memadai Peraturan/aturan yang terus berubah atau diperbaharui
Belum seluruh pengelola kepegawaian SKPD familier dengan penggunaan teknologi informasi
27
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Salatiga
Visi Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2011 – 2016 yaitu:
“Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat”
Sejalan dengan Visi tersebut di atas, maka Misi Pemerintah Kota
Salatiga adalah:
1. Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar;
2. Mengelola Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan
Lingkungan;
3. Mengembangkan Penanganan atas Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial;
4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan
5. Melestarikan Nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka memperkuat identitas
dan jati diri daerah;
6. Mengembangkan hubungan yang sinergis antara pemangku kepentingan
pembangunan;
7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good
Governance;
8. Mengembangkan Pemahaman Politik melalui budaya politik demokratis
yang santun dan mengedepankan supremasi hokum;
9. Mengembangkan pegarusutamaan gender dalam berbagai bidang
kehidupan dan perlindungan anak, remaja, serta perempuan dalam segala
bentuk diskriminasi dan eksploitasi.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga sebagai satuan kerja perangkat
daerah yang bertugas membantu Walikota Salatiga dalam bidang kepegawaian
wajib ikut serta mewujudkan visi Kota Salatiga melalui Misi yang ke-7 (tujuh), yaitu:
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good
Governance. Konsep Good Governance yang menitik beratkan pada bagaimana
membangun hubungan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta
sebagai stakeholder yang berperan penting dalam proses pembangunan daerah dan
pengelolaan sektor publik. Melalui konsep ini pembangunan daerah dan pengelolaan
sektor publik dilakukan dengan berbasis pada partisipasi, transparansi dan
akuntabilitas.
28
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat
No Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih Permasalahan-Permasalahan
Faktor
Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
Misi:
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan denganPrinsip-Prinsip Good Governance;
Program:
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Belum maksimal pelayanan kepada pengguna/user
Masih kurang pengetahuan sumber daya aparatur
Tersedianya berbagai jenis diklat dan anggaran peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Belum maksimal pelayanan kepada pengguna/user
Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan di bidang-bidang tertentu
Kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
29
3.3. Telaahan Rencana Strategis
Untuk mewujudkan konsep Good Governance tersebut di atas
diperlukan Sumber Daya Aparatur sebagai motor/penggerak pembangunan
yang berkualitas dan profesional, sehingga diharapkan akan meningkatkan
kinerja dan pelayanan. Hal ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Badan
Kepegawaian Daerah Kota Salatiga selaku satuan kerja perangkat daerah
yang berfungsi sebagai perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen
kepegawaian meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan,
mutasi, pembinaan, penggajian, peningkatan kesejahteraan, pemberhentian
pegawai dan pendidikan dan pelatihan; pemberian dukungan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian; pembinaan
dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan
dan pengelolaan pegawai, pendidikan dan pelatihan.
30
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi
Dalam upaya mewujudkan Misi Kepada Daerah Terplihih, maka Visi
Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga direvisi menjadi yaitu:
“TERWUJUDNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE) MELALUI APARATUR YANG
AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”
Rumusan visi tersebut di atas, memberikan arahan tentang tujuan yang
ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan yaitu:
a. Kepemerintahan yang baik (good governance), berarti sikap dimana
kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai
tingkatan pemerintahan Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber
sosial-budaya,politik, dan ekonomi. Dalam prakteknya mesti disertai bersih
dan berwibawa, yang merupakan model kepemerintahan yang efektif,
efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga menyatu dalam
istilah good and clean governance.b. Akuntabel, berarti bahwa semua proses-proses kepegawaian, mulai dari
perekrutan, pengembangan karier, pemberian gaji dan tunjangan,
pemberian penghargaan dan hukuman, pemindahan, hingga pensiun harus
dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan jauh dari unsur-
unsur KKN;c. Professional, berarti kompeten memiliki pengetahuan dan keahlian,
menjunjung tinggi etika profesi, memiliki dedikasi, komitmen, dan
bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dan jabatan, berperilaku disiplin
dan memiliki integritas.
Dalam mencapai visi organisasi, BKD Kota Salatiga merumuskan misi
organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan
organisasi dalam kurun waktu tertentu.
Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dirumuskan
berdasarkan pada visi, tugas pokok dan fungsi Badan serta Misi yang ketujuh
dari Pemerintah Kota Salatiga, yaitu:
a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur
31
b. Mewujudkan Penataan Pegawai Negeri Sipi dalam Jabatan sesuai
kompetensinya.
c. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam
rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat didukung oleh
penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat.
d. Meningkatkan Pembinaan Aparatur dalam rangka mendorong
peningkatan disiplin dan kesejahteraan PNSD.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Untuk dapat mewujudkan Misi Badan Kepegawaian Daerah tersebut di
atas, telah disepakati rumusan tujuan dan sasaran kebijakan sebagai berikut:
32
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKD Kota Salatiga
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Terwujudnya sumber daya aparatur Pemerintah Kota Salatiga yang profesional, akuntabel, bertanggung jawab dan berkepribadian.
Meningkatnya keterampilan danpengetahuan Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDA
841 PNS 938 PNS 983 PNS 1.113PNS
1.193 PNS
2 Terwujudnya penataan jabatan yang sesuai dengan kompetensinya.
Penataan pegawai berdasarkankualifikasi dan kompetensi.
Penempatan pegawai sesuai kompetensi dan syarat jabatan
35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD
3 Terwujudnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai
Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai
Terpenuhinya sarpras penunjang operasional
11 10 15 10 15
4 Terwujudnya kedisiplinan dankesejahteraan aparatur
Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur
Tertanganinya kasus dan meningkatnya kesejahteraan pegawai
10 10 10 10 10
33
4.3. Strategi dan Kebijakan
Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara
konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi
diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun strategi dalam mewujudkan
tujuan dan sasaran yang diharapkan BKD Kota Salatiga Tahun 2011-2016
dirumuskan dalam 5 (lima) kebijakan sebagai berikut:
1. Pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur untuk
meningkatkan dan mengembangkan kemampuan manajerial maupun
teknis, kompetensi dan profesionalisme melalui berbagai macam diklat dan
izin belajar serta tugas belajar baik dalam maupun luar negeri;
2. Pengembangan sistem dan manajemen kepegawaian melalui program
SIMPEG, pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai
serta jabatan dan peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan pihak-
pihak terkait dalam bidang kepegawaian dan diklat dan pengembangan
Sumber Daya Manusia;
3. Pengembangan sistem dan manajemen diklat diarahkan pada pemantapan
analisis kebutuhan diklat, peningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat,
peningkatan dan pengembangan jaringan kemitraan kerja kediklatan baik
skala lokal, regional maupun nasional;
4. Kebijakan dan pengembangan sarana dan prasarana diarahkan pada
pembangunan/pemeliharaan gedung kantor BKD/Diklat yang dilengkapi
sarana kepegawaian dan kediklatan yang representatif;
5. Penataan pegawai sesuai dengan formasi, kompetensi dan latar belakang
pendidikan pegawai;
6. Pendayagunaan pembiayaan diarahkan pada peningkatan ketersediaan
sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan administrasi/manajemen
kepegawaian dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien, transparan
dan akuntabel; peningkatan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan
sumber-sumber pembiayaan kepegawaian dan diklat.
34
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang
membidangi manajemen kepegawaian di Pemerintah Kota Salatiga, maka program
dan kegiatannya didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal.
Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata
kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BKD, sedangkan
eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber
daya aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
Selanjutnya program disusun menurut urusan daerah dengan memperhatikan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mengeri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu terdiri dari program SKPD dan
urusan wajib.
Dalam rangka memudahkan setiap pihak yang terkait untuk menilai urgensi
dan skala prioritas dari setiap indikasi rencana program yang disajikan di dalam bab
V ini, maka penyajiannya dituangkan ke dalam Matriks sebagaimana terlampir.
35
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga
Tujuan sasaranIndikatorSasaran Kode
Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
pada awalPerencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
UnitKerja
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstra
Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Terwujudnya pelayanan aparatur yangberkualitas dan sarana prasarana yang memadai
Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai
Meningkatnya pelayanan kpd aparatur
1 21
02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat pelayanan meningkat
1 2
102 01 01 Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
Jumlah materai dan perangko
301 2 301 2 301 2 301 2 301 2 1505 10 BKD
84 84 84 84 84 420
1 21
02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tagihan rek telepon, listrik dan air
36 15 36 15 36 15 36 15 36 15 180 75
1 2
102 01 04 Penyediaan
Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Pemeriksaan kesehatan PNS
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 20 25
1 2
102 01 10 Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Jenis ATK 51 34 51 34 51 35 51 35 51 35 255 173
1 2
102 01 11 Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah cetakan dan penggandaan
20 34 20 34 20 35 20 35 20 35 100 173
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
550.000
1 21
02 01 04 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
Peny. Komponen listrik (th)
1 3 1 3 1 5 1 5 1 5 5 21
36
Tujuan sasaranIndikatorSasaran Kode
Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
pada awalPerencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
UnitKerja
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstra
Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1 21
02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jenis alat kebersihan dan bahan pembersih
21 2,5 21 2,5 21 5 21 5 21 5 105 20
1 2
102 01 15 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah tagihankoran dan peraturan Per-UU an
12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 60 5
1 2
102 01 17 Penyediaan
Makanan dan Minuman;
Jumlah rapat dalam setahun
12 4,64 12 4,6 12 5 12 5 12 5 60 24,24
1 2
102 01 18 Rapat-rapat
koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas, rapat
12 140 12 140 12 140 12 140 12 140 60 700
1 2
102 01 19 Penyediaan
Jasa Administrasi Pelayanan Teknis/Keamanan
Pembayaran kpd tng. Kontrak, pjg mlm, kbrshn
5 30,47
5 30,47
5 30,47
5 30,47
5 30,47 25 152
Terwujudnya pelayanan aparatur yangberkualitas dan sarana prasarana yang memadai
Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai
Meningkatnya sarpras Aparatur
1 21
02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana Prasarana
1 2
102 02 07 Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
Jenis Perlengkapan kantor
1 50 5 50 5 50 5 50 5 50 21 250
1 2
102 02 09 Pengadaan
Peralatan Peralatan gdg kantor
5 50 5 50 5 50 5 50 5 50 25 250
37
Tujuan sasaranIndikatorSasaran Kode
Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
pada awalPerencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
UnitKerja
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstra
Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Gedung Kantor
1 21
02 02 10 Pengadaan Mebeleur
Jumlah mebeleur
5 40 - - 5 40 5 40 5 40 20 160
1 21
02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedungyg direhab
1 20 - - 1 40 - - 1 10 3 70
1 2
102 02 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas
3 45 3 45 3 45 3 45 3 45 15 225
1 2
102 02 28 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Jumlah peralatan gdg kantor
20 20,36
20 20 20 20,36
20 20,36
20 20,36 100 101
1 2
102 02 33 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Taman; TempatParkir dan Halaman Kantor
Jumlah parkir dan halaman kantor
- - 1 50 - - 1 5 - - 2 55
1 21
02 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Gedung diklat yang direhab
- - 1 20 - - - - - - 1 20
Terwujudnya kedisiplinan dan kesejahteraanaparatur
Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur
1 21
02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kedisiplinan Aparatur
1 2
102 03 02 Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
Pakaian dinas utk PNS dan Tenaga
- - 51 9 - - 52 9 - - 103 18
1 1 2
38
Tujuan sasaranIndikatorSasaran Kode
Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
pada awalPerencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
UnitKerja
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstra
Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Perlengkapann Kontrak
Terwujudnya kedisiplinan dan kesejahteraanaparatur
Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur
Meningkatnya kesejateraan PNS
1 21
02 04 Program Fasilitasi Pindah/PurnaTugas PNS
Terlaksananya Pemulangan pegawai
1 2
102 04 01 Pemulangan
Pegawai yang Pensiun
Terlaksananya tali asih, pembekalan pensiun
170 1.300
180 1.500
190 1.615
190 1.775
200 1.900 930 8.090
1 2
102 04 02 Pemulangan
Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
Terlaksananya tali asih bagi peg. Yang tewas
2,0 20 - - 2,0 20 2,0 20 2,0 20 8 80
Meningkatn
ya kapasitas SDA
1 21
02 05 Prgogram Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Meningkatnya Kapasitas SDA
1 2
102 05 01 Pendidikan dan
PelatihanFormal
Terdidiknya PNSD
100 330 250 1.000
200 660 300 800 400 1.100 1.250 3.890
Pendidikan dan
PelatihanPejabat Negara(Lemhanas)
Terdidiknya PNSD, Lemhanas
- - 1 75 1 75 1 75 1 75 4 300
39
Tujuan sasaranIndikatorSasaran Kode
Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
pada awalPerencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
UnitKerja
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstra
Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1 21
02 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya sosialisasi
4 10 - - 4 20 4 25 4 30 16 85
Pelaksanaan
Pemantauan Disiplin
Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan
- - 4 15 4 15 4 15 4 15 16 60
Meningkatn
ya kualitas evaluasi dan pelaporan
1 21
02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya tertib Pelaporan Kinerja dan Keuangan
1 2
102 06 01 Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunya dok perencaandan laporan
5 3 5 1,5 5 3 5 3 5 3 25 12
-
1 2
102 15 Program
Pendidikan Kedinasan
-
1 2
102 15 01 Pendidikan dan
Pelatihan Teknis
Terdidiknya PNS
250 1.125
- - 250 1.135
250 1.140
250 1.145 1.000 4.545
1 2
102 15 02 Pendidikan
Penjenjangan Struktural
Terdidiknya PNS utk jabatan ttt
40 625 40 600 40 725 40 775 40 825 200 3.550
40
Tujuan sasaranIndikatorSasaran Kode
Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
pada awalPerencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
UnitKerja
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstra
Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1 21
02 15 06 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Terdidiknya PNS
40 50 - - 40 50 40 50 40 50 160 200
1 2
102 16 Program
Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Meningkatnya kapasitas SDA
1 2
102 16 01 Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
Terdidiknya CPNSD
152 650 194 600 194 750 209 900 184 900 933 3.800
1 2
102 16 03 Pendidikan dan
Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD
Meningkatnya PNS yang mengikuti diklat
140 200 140 400 140 650 140 480 140 500 700 2.230
1 2
102 16 04 Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional bagi PNSD
Meningkatnya Keterampilan PNS Guru dalam Menyusun KTI
75 55 75 45 75 67 75 73 75 81 375 320
1 2
102 17 Program
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Meningkatnya kualitas SDA
1 2
102 17 02 Seleksi
Penerimaan CPNS
Terseleksinya pelamar CPNSD
235 100 378 750 209 800 184 850 206 900 1.212 3.400
41
Tujuan sasaranIndikatorSasaran Kode
Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
pada awalPerencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
UnitKerja
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstra
Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1 21
02 17 03 Penempatan PNS
Tertatanya PNS di lingkungan Pemkot Salatiga
350 300 200 275 250 340 300 360 350 380 1.450 1.655
1 2
102 17 04 Penataan
Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Terlaksananya aplikasi KP
- - 1 50 1 50 1 50 1 50 4 200
1 2
102 17 05 Pembangunan/
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Terlaksananya jamsostek danTK
138 85,5 130 89,78
129 94,3 121 99,1 110 105 628 474
1 2
102 17 06 Penyusunan
Instrumen Analisis Jabatan PNS
Terhitungnya kebutuhan pegdi SKPD
10 50 10 52,5 10 55 10 57,5 10 60 50 275
1 2
102 17 08 Pemberian
Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
PNS berprestasi Gol II dan III
- - 6 35 - - 6 75 - 75 12 185
1 2
102 17 09 Proses
Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
15 20 - - 15 25 15 25 15 25 60 95
1 2
102 17 11 Pemberian
Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
5 170 7 100 7 350 7 350 7 350 33 1.320
42
Tujuan sasaranIndikatorSasaran Kode
Program danKegiatan
IndikatorKinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan(output)
DataCapaian
pada awalPerencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
UnitKerja
Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstra
Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp* Target Rp*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1 21
02 17 28 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
Jumlah PNS mengikuti UD dan PI
40 10 45 12 50 14 55 16 60 18 250 70
1 2
102 17 32 Pelaksanaan
Kelanjutan Pengembangan Assesment untuk SDM Aparatur
Terperiksanya psikologis PNS
60 70 60 40 60 75 60 85 60 90 300 360
1 2
102 17 36 Pengelolaan
Data-Data Kepegawaian
Meningkatnya tertib adm. Kepegawaian
4.717 30 4.717 107 4.717 107 4.717 107 4.717 107 23.585 458
Meningkatn
ya tertib pengelolaan arsip pegawai
1 24
02 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Terpenuhi sarana prasarana arsip
1 2
402 16 01 Pengadaan
Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Terpenuhinya sarana kearsipan
- - 500 20 500 80 300 30 300 30 1.600 160
Keterangan:
*) Dalam jutaan rupiah
43
EVALUASI RENSTRA
Capaian Program Prioritas Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016
No
Bidang UrusanPemerintahan danProgram PrioritasPembangunan
Indikator KinerjaProgram (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD2011
Capaian Kinerja ProgramKondisi KinerjaAkhir RPJMD2016
StatusPencapaiansampai denganTahun 2013
2012 2013Keterangan
Capaian Capaian Capaian Target
PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR
Meningkatnya SaranaPrasarana
1 Pembangunan GedungKantor
Jumlah infrastrukturgedung diklat yangterbangun
0 0 0 0 Pada RPJMD tahun 2013 kegiatan inidianggarkan sebesar Rp.500.000.000,-tetapi belum terealisasi hingga saat ini, dankegiatan ini akan dilaksanakan oleh DinasCipkataru Kota Salatiga
2 Pengadaan Jenis perlengkapan 5 jenis 7 jenis 19 jenis 59 jenis
44
No
Bidang UrusanPemerintahan danProgram PrioritasPembangunan
Indikator KinerjaProgram (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD2011
Capaian Kinerja ProgramKondisi KinerjaAkhir RPJMD2016
StatusPencapaiansampai denganTahun 2013
2012 2013Keterangan
Capaian Capaian Capaian Target
Perlengkapan GedungKantor
kantor
3 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Jenis peralatan gedungkantor
0 1 jenis 7 jenis 30 jenis
4 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur 6 0 0 29
5 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Jumlah gedung yangdirehab
17 4 jenis 3 jenis 11 jenis
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
Jumlah kendaraan dinas 3 unit 3 unit 4 unit 18 unit
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor yang memadai dan layak
0 4 jenis 7 jenis 8 jenis
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
0 4 jenis 7 jenis 32 jenis
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Terwujudnya sarana prasarana diklat
0 0 3 jenis 5 jenis
10 Pemelihaaraan Rutin/Berkala Taman
Terwujudnya suasana kantor yang asri dan nyaman
10 jenis 0 0 0 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala tamanhanya di anggarkan pada awal RPJMDuntuk tahun selanjutnya belum pernahdianggarkan kembali
45
No
Bidang UrusanPemerintahan danProgram PrioritasPembangunan
Indikator KinerjaProgram (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD2011
Capaian Kinerja ProgramKondisi KinerjaAkhir RPJMD2016
StatusPencapaiansampai denganTahun 2013
2012 2013Keterangan
Capaian Capaian Capaian Target
11 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Gedung Diklat yang direhab
0 0 3 jenis 7 jenis
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Meningkatnya kedisiplinan aparatur
12 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Pakaian Dinas untuk PNS dan Tenaga Kontrak
2 jenis 0 2 jenis 5 jenis
PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGASPNS
Terlaksananya pemulangan pegawai
13 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Terlaksananya tali asih, pembekalan pensiun dan SK Pensiun
2 keg 2 keg 3 keg 16 keg Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Salatiga menghapus alokasi anggaran tali asih untukPNS. Kebijakan ini diambil karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37tahun 2012 melarangnya.
14 Pemindahan Tugas PNS Terlaksananya penataanstaf, kenaikan pangkat/jabatan, pengangkatan PNS, pemindahan/mutasi PNS
0 0 4 keg 10 keg
46
No
Bidang UrusanPemerintahan danProgram PrioritasPembangunan
Indikator KinerjaProgram (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD2011
Capaian Kinerja ProgramKondisi KinerjaAkhir RPJMD2016
StatusPencapaiansampai denganTahun 2013
2012 2013Keterangan
Capaian Capaian Capaian Target
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatnya kapasitas SDA
15 Pendidikan dan PelatihanFormal
Terkirimnya peserta Bintek/Diklatpim dan Terdidiknya PNSD
422 PNS 444 PNS 420 PNS 2.214 PNS
16 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya Bimbingan Teknis
0 0 0 0 Pada awal RPJMD tahun 2011 kegiatan inidianggarkan sebesar Rp.100.000.000,-dengan tolok ukur kinerja bintek peraturanBLUD RSUD untuk 50 orang. Namun dalamperubahan APBD tahun anggaran2011kegiatan ini dipindahkan ke RSUDsebagai pemangku kegiatan. Pada tahun2012-2013 kegiatan ini dijadikan satu pintudalam kegiatan pendidikan dan pelatihanformal dengan tolok ukur kinerja yangmengakomodir semua pengiriman diklatperaturan perundang-undangan untuksemua SKPD se-Kota Salatiga
17 Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS
Terlaksananya pemantauan, Pembinaan
0 0 12 buku laporan
30 buku laporan
` PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Meningkatnya tertib pelaporan kinerja dan keuangan
47
No
Bidang UrusanPemerintahan danProgram PrioritasPembangunan
Indikator KinerjaProgram (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD2011
Capaian Kinerja ProgramKondisi KinerjaAkhir RPJMD2016
StatusPencapaiansampai denganTahun 2013
2012 2013Keterangan
Capaian Capaian Capaian Target
18 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan
0 0 3 dokumen 26 dokumen
PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur
19 Pendidikan PenjenjanganStruktural
Terdidiknya PNS untuk menduduki jabatan tertentu
127 PNS 80 PNS 80 PNS 374 PNS
20 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme aparatur
4 jenis 4 jenis 0 0 Pada tahun 2013 untuk ProgramPendidikan dan Kedinasan KegiatanPeningkatan Ketrampilan danprofesionalisme setelah dilakukan evaluasiperlu memecah tolok ukur kinerjanya, makaKegiatan Peningkatan Ketrampilan danProfesionalisme dihilangkan dan digantidengan Program dan kegiatan baru berupaProgram Pembinaan dan PengembanganAparatur dengan Kegiatan berupaPelaksanaan Ujian Dinas dan PenyesuaianIjazah.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Meningkatnya kapasitas SDA
21 Pendidikan dan PelatihanPrajabatan bagi CPNSD
Terdidiknya CPNSD 203 CPNSD 151 CPNSD 0 393 CPNSD
48
No
Bidang UrusanPemerintahan danProgram PrioritasPembangunan
Indikator KinerjaProgram (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD2011
Capaian Kinerja ProgramKondisi KinerjaAkhir RPJMD2016
StatusPencapaiansampai denganTahun 2013
2012 2013Keterangan
Capaian Capaian Capaian Target
22 Pendidikan dan PelatihanTeknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD
Terselenggaranya diklat dan bintek
160 PNS 217 PNS 676 PNS 1.721 PNS
23 Pendidikan dan PelatihanFungsional bagi PNSD
Meningkatnya Keterampilan PNS
75 PNS 75 PNS 75 PNS 575 PNS
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Meningkatnya kualitas SDA
24 Seleksi Penerimaan CPNS
Terseleksinya pelamar CPNSD terdiri dari pelamar umum dan pemberkasan NIP CPNS tenaga honorer K2
0 7 CPNSD 39 CPNSD 384 CPNSD
25 Penempatan PNS Terlaksananya pengisian jabatan struktural dan kepala sekolah dan tersusunnya laporan evaluasi kinerja pejabat struktural di lingkungan Pemkot Salatiga
9 jenis 5 jenis 3 jenis 20 jenis
26 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Terlaksananya aplikasi KP dan KGB dan terselenggaranya sosialisasi KP
0 0 2 jenis 8 jenis
49
No
Bidang UrusanPemerintahan danProgram PrioritasPembangunan
Indikator KinerjaProgram (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD2011
Capaian Kinerja ProgramKondisi KinerjaAkhir RPJMD2016
StatusPencapaiansampai denganTahun 2013
2012 2013Keterangan
Capaian Capaian Capaian Target
27 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Terlaksananya pengelolaan data kepegawaian dengan sistem e-file dan terlaksananya pengembangan SIKDA
145 tenaga kontrak
136 tenagakontrak
131 tenagakontrak
267 tenaga kontrak
28 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Terhitungnya kebutuhan pegawai di SKPD, terselenggaranya sosialisasi penyususnanformasi dan terselenggaranya verifikasi ABK oleh BKN
0 10 buku 10 buku 50 buku
29 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
Terpilihnya PNS berprestasi se-Kota Salatiga Gol III & II
6 PNS 0 6 PNS 12 PNS
30 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
15 kasus 4 kasus 0 46 kasus
31 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Terkirimnya PNS tugas belajar dan ikatan dinas
9 PNS 9 PNS 5 PNS 36 PNS
32 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
Jumlah PNS mengikuti UD dan PI
0 0 85 PNS 275 PNS
33 Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan Assesment untuk SDM Aparatur
Terperiksanya psikologisPNS
0 0 30 PNS 246 PNS
34 Pengelolaan Data-Data Kepegawaian
Meningkatnya tertib administrasikepegawaian
3 jenis 4 jenis 7 jenis 15 jenis
50
No
Bidang UrusanPemerintahan danProgram PrioritasPembangunan
Indikator KinerjaProgram (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD2011
Capaian Kinerja ProgramKondisi KinerjaAkhir RPJMD2016
StatusPencapaiansampai denganTahun 2013
2012 2013Keterangan
Capaian Capaian Capaian Target
35 Penyelesaian Mutasi Kepegawaian
Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Pemerintah
0 0 0 7 keg
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
Terpenuhi sarana prasarana arsip
36 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Terpenuhinya sarana kearsipan
0 0 0 2 jenis
Keterangan Status Pencapaian sampai dengan tahun 2013:
: Telah tercapai
: Akan tercapai
: Perlu perhatian/upaya keras
51
: Tidak akan tercapai
: Tidak sesuai dengan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011 - 2016
2.2 Tabel Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga
NO.
SasaranRenstra
Indikator Kinerja Utama
Sumber DataRumus / Perhitungan
Keterangan Capaian2013
Target2014
Target2015
Target2016Uraian
1.
Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Sumber
Persentase Peserta Diklat yang Lulus/100%
Laporan kegiatandiklat di Salatiga,baik diklat prajabatan maupun dalam jabatan.
Mengukur tingkat kelulusan peserta dari seluruh kegiatan diklat yangdiselenggarakan di kota Salatiga.
99 % 100 % 100 % 100 %
52
NO.
SasaranRenstra
Indikator Kinerja Utama
Sumber DataRumus / Perhitungan
Keterangan Capaian2013
Target2014
Target2015
Target2016Uraian
Daya Aparatur
Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang Dapat Dipenuhi/100%
Nota Dinas, Agenda Surat Masuk, Laporan kegiatan diklat pengiriman
Mengukur tingkat terpenuhinya permintaan pengiriman diklat.
100 % 100 % 100 % 100 %
Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang Dikirim/100%
Laporan kegiatandiklat pengiriman.
Mengukur tingkat kelulusan peserta diklat pengiriman.
100 % 100 % 100 % 100 %
Jumlah Diklat yang Diselenggarakan di Kota Salatiga/ 7
Laporan kegiatandiklat yang diselenggarakan di Kota Salatiga
Mengukur jumlah diklat yang diselenggarakan di Kota Salatiga, baik diklat struktural, formal, fungsional, maupun yang lainnya.
10 12 10 10
Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat/870
Laporan kegiatandiklat
Mengukur jumlah PNS yang telah mengikuti diklat, baik diklat struktural, formal, fungsional, dan kursus lainnya.
1097 800 600 600
2.
Penataan pegawai berdasarkankualifikasi
Persentase Pejabat Struktural yang Sesuai dengan Kualifikasi
ABK, Kebutuhan Pegawai/Formasi PNS, Data Pejabat
Mengukur terpenuhinya kualifikasi dalam jabatan struktural.
89 % 50 % 85,20 % 85 %
53
NO.
SasaranRenstra
Indikator Kinerja Utama
Sumber DataRumus / Perhitungan
Keterangan Capaian2013
Target2014
Target2015
Target2016Uraian
dan kompetensi.
Jabatannya/50%
Struktural, Standar kualifikasi jabatan.
Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi/80%
ABK, Kebutuhan Pegawai/Formasi PNS, Data Pegawai, Standarkompetensi Pegawai (Kep. Ka. BKN 43/KEP/2001 danPeraturan Ka. BKN 13/2011).
Mengukur terpenuhinya kompetensi pegawai.
98 % 80 % 80 % 80 %
Persentase Formasi Jabatan yang Telah Terisi/90%
Formasi, Data Pejabat
Mengukur keterisianformasi jabatan.
94 % 90 % 100 % 100 %
Persentase PNS berpendidikan S.1, S.2 dan S.3/ 56,56
Profil Kepegawaian
Mengukur jumlah PNS yang telah berpendidikan S.2.
56,51% 56,67 56,87 57,03
3.
Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai
Persentase Database Kepegawaian yang Tertata/80%
Simpeg Mengukur kelengkapan database kepegawaian pada simpeg.
81 % 80 % 85 % 90 %
54
NO.
SasaranRenstra
Indikator Kinerja Utama
Sumber DataRumus / Perhitungan
Keterangan Capaian2013
Target2014
Target2015
Target2016Uraian
Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik/75%
Daftar Inventaris;standar kebutuhan sarana dan prasarana (Permen 50/2011)
Mengukur efisiensi penggunaan saranadan pasarana kantor.
72 % 80 % 90 % 100 %
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu/5
Agenda Surat/Penomoran
Mengukur ketepatan penyelesaian berbagai dokumen perencanaan.
5 7 7 7
Persentase Penyelesaian SK KP/98%
SK KP, Laporan kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Mengukur ketepatan penyelesaian SK Kenaikan Pangkat.
99,80% 98% 100% 100%
Persentase Penyelesaian SK Pensiun/100%
SK Pensiun, Laporan kegiatanPemulangan Pegawai yang Pensiun
Menyelesaikan ketepatan penyelesaian SK Pensiun.
100% 100% 100% 100%
Persentase Penyelesaian SK KGB/100%
SK KGB, Laporan Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan
Mengukur ketepatan penyelesaian SK KGB.
100% 100% 100% 100%
55
NO.
SasaranRenstra
Indikator Kinerja Utama
Sumber DataRumus / Perhitungan
Keterangan Capaian2013
Target2014
Target2015
Target2016Uraian
Pangkat Otomatis PNS
Persentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak/100%
Laporan KegiatanPengelolaan Data-Data Kepegawaian
Mengukur ketepatan penyelesaian dokumen administrasi tenagakontrak.
100% 100% 100% 100%
Persentase PNS yang merasa puas dengan penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan/85%
Rekapitulasi hasilkuesioner kegiatan diklat
Mengukur tingkat kepuasan PNS terhadap penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan.
92% 100% 100% 100%
4.
Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur
Persentase kasus Pelanggaran Disiplin yang ditangani/100%
Laporan Kegiatan, Daftar Kasus, PP 53/2010
Mengukur penanganan kasus yang dilakukan.
100% 100% 100% 100%
Jumlah Pemantauan Disiplin yang terlaksana/4
Laporan kegiatanpemantauan
Mengukur jumlah kegiatan pemantauan disiplin.
4 4 10 12
56
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2016
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Salatiga
NoBidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program(outcome)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja Akhir RPJMD
2014 2015 2016
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Meningkatnya Sarana Prasarana
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
17 jenis 60 8 jenis 75 8 jenis 75 59 jenis 210
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor
12 jenis 200 5 jenis 30 5 jenis 33 22 jenis 236
3 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur 9 jenis 43,6 10 jenis 40 10 jenis 40 29 jenis 123.6
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tercapainya kenyamanan lingkungan kantor
0 0 2 jenis 100 2 jenis 125 11 jenis 225
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terwujudnya kinerja aparatur dan kelancaran tugas dinas
4 unit 80 4 unit 80 3 unit 85 18 unit 245
57
NoBidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program(outcome)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja Akhir RPJMD
2014 2015 2016
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor yang memadai dan layak
2 jenis 15 3 jenis 15 3 jenis 17,500 8 jenis 47.5
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai dan layak
7 jenis 27,5 7 jenis 25 7 jenis 25 32 jenis 77.5
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Terwujudnya sarana prasarana diklat
0 0 1 jenis 10 1 jenis 20 5 jenis 30
9 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terciptanya gedung kantor yang nyaman
4 jenis 190 0 0 0 0 7 jenis 190
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Meningkatnya kedisiplinan aparatur
10 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Tersedianya pakaian dinas dan 2 jenis 15,500 1 jenis 6,750 0 0 5 jenis 22.25
58
NoBidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program(outcome)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja Akhir RPJMD
2014 2015 2016
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
Perlengkapannya kelengkapannya
PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS
Terlaksananya pemulangan pegawai
11 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Terlaksananya pembekalan pension dalam daerah, terkirimnya peserta pembekalan pensiun keluar daerah/pihak III, terlaksananya kegiatan sosialisasi usulan pensiun, terselesaikannya SK Pensiun PNS
4 keg 154,767 4 keg 145 4 keg 156,250 16 keg 456.017
59
NoBidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program(outcome)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja Akhir RPJMD
2014 2015 2016
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
12 Pemindahan Tugas PNS Terlaksananya penataan staf, kenaikan pangkat/jabatan, pengangkatan PNS, pemindahan/mutasi PNS
2 keg 52,180 2 keg 25 2 keg 25 6 keg 102.18
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatnya kapasitas SDA
13 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terkirimnya peserta Bintek/Diklatpim dan TerdidiknyaPNSD
450 PNS 1.184.882 450 PNS 1,350 450 PNS 1,500 2.214 PNS 4.034.882.000
14 Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS
Terlaksananya pemantauan disiplin PNS
6 buku laporan
16,500 6 buku laporan
16,500 6 buku laporan
40 30 buku laporan
73
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Meningkatnya tertib pelaporankinerja dan keuangan
60
NoBidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program(outcome)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja Akhir RPJMD
2014 2015 2016
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
15 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya perencanaan danevaluasi kinerja BKD
8 dokumen 10 8dokumen 13 7 dokumen 10 26 dokumen 33
PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur
16 Pendidikan Penjenjangan Struktural Terdidiknya PNS untuk menduduki jabatan tertentu
70 PNS 767,860 72 PNS 992 72 PNS 1,000 374 PNS 2.759
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Meningkatnya kapasitas SDA
17 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatanbagi CPNSD
Terdidiknya CPNSD 145 CPNSD 842,490 57 CPNSD 1,200 40 CPNSD 1,300 393 CPNSD 3.342.490.000
18 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD
Terselenggaranya diklat dan bintek
428 PNS 602 200 PNS 460 200 PNS 700 1.721 PNS 1.762
19 Pendidikan dan Pelatihan Fungsionalbagi PNSD
Meningkatnya Keterampilan PNS
105 PNS 50 160 PNS 98,500 160 PNS 150 575 PNS 253.500
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
Meningkatnya kualitas SDA
61
NoBidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program(outcome)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja Akhir RPJMD
2014 2015 2016
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
20 Seleksi Penerimaan CPNS Terseleksinya pelamar CPNSD terdiri dari pelamar umum dan pemberkasan NIP CPNS tenagahonorer K2
163 CPNSD 180 75 CPNSD 490 100 CPNSD 491,694 384 CPNSD 1.161.694.000
21 Penempatan PNS Terlaksananya pengisian jabatan struktural dan kepala sekolah dan tersusunnya laporan evaluasi kinerja pejabat struktural di lingkungan Pemkot Salatiga
4 jenis 180 4 jenis 158 4 jenis 108 20 jenis 446
22 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintah
2 jenis 86,700 2 jenis 105 2 jenis 110 8 jenis 301.700.000
23 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Terbangunnya dan pengembangan sistem informasikepegawaian dan terkelolanya data fisik maupun elektronik PNS Kota Salatiga
2 jenis 98,300 4 jenis 90,656 3 jenis 50 9 jenis 238.956.000
24 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Teridentifikasinya jumlah kebutuhan PNSD dan perhitungan jumlah formal PNS, pendampingan ABK
10 buku 73 10 buku 123 10 buku 125 50 buku 321
62
NoBidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program(outcome)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja Akhir RPJMD
2014 2015 2016
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
25 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
Terpilihnya PNS berpotensi se-Kota Salatiga Gol II & III
0 0 6 PNS 65 0 0 12 PNS 65
26 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
12 kasus 10 15 kasus 14 15 kasus 15 46 kasus 39
27 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur
8 PNS 92 7 PNS 100 7 PNS 100 36 PNS 292
28 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS
70 PNS 13 60 PNS 13,5 60 PNS 14 275 PNS 40.500
29 Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan Assesment untuk SDM Aparatur
Terlaksananya tes QAP, tersusunnya data kompetensi dari masing-masing pejabat eselon dan staf potensial
120 PNS 99 48 PNS 63 48 PNS 70 246 PNS 232
63
NoBidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program(outcome)
Capaian Kinerja ProgramKondisi Kinerja Akhir RPJMD
2014 2015 2016
Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran
30 Pengelolaan Data-Data Kepegawaian
Terbangunnya pengelolaan datafisik PNS dan tenaga kontrak Kota Salatiga
- 2 jenis 170 2 jenis 180 15 jenis 526
30 Pengelolaan Data-Data Kepegawaian
Terbangunnya pengelolaan datafisik PNS dan tenaga kontrak Kota Salatiga
118 tenagakontrak
176 - - - - 118 tenagakontrak
176
31 Pengelolaan Data-data Tenaga Kontrak
Terwujudnya jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi tenaga kontrak dan tertib administrasi tenaga kontrak
0 0 118 tenaga Kontrak
170 118 tenaga kontrak
180 236 tenaga kontrak
350
32 Penyelesaian Mutasi Kepegawaian Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Pemerintah
0 0 3 keg 51 4 keg 55 7 keg 106
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
Terpenuhi sarana prasarana arsip
33 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian
0 0 1 jenis 30 1 jenis 30 2 jenis 60
64
BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada Bab ini dikemukakan Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Kota Salatiga, yang akan ditampilkan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:
Tabel 6.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
KondisiKinerja padaawal Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap TahunKondisiKinerja
pada akhirPeriodeRPJMD
Tahun 0Tahun
1Tahun
2Tahun
3Tahun
4Tahun
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Terlaksananya pembekalan dan
tali asih924 170 180 190 190 200 930
2 Meningkatnya kapasitas PNS 695 104 154 204 304 404 1170
3 Terlaksananya ujian dinas dan PI
195 40 45 50 55 60 250
4 Meningkatnya kemampuan CPNS/diklat prajab Gol I dan II
202 152 194 184 209 184 923
5 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
603 505 505 505 505 505 2525
6 Terlaksananya diklat Pim 40 40 40 40 40 40 200
7 Terlaksananya penerimaan CPNS
0 235 378 209 184 206 1212
8 Terlaksananya mutasi pegawai 2834 350 200 250 300 350 1450
9 Terseleksinya PNS Berprestasi 6 0 6 0 6 0 12
10 Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
0 5 5 5 5 5 25
11 Terlaksanya pemberian tugas belajar dan ikatan dinas
24 5 7 7 7 7 33
65
BAB VII
PENUTUP
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen
seluruh pegawai Badan Kepegawai Daerah Kota Salatiga yang telah
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
potensi serta kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk
mencapai hasil sesuai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan yang telah
ditetapkan.
Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan
sinkronisasi kegiatan dari seluruh stakeholder. Peran pemerintah daerah lebih
difokuskan sebagai fasilitatir dan pelayanan, sedangkan penyelenggaraan
pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu
perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua
pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
pembangunan.
Salatiga, Juni 2012
KEPALA BADAN KEPAGAWAIAN DAERAHKOTA SALATIGA
ADHI ISNANTO, S.Sos., M.SiPembina Tk. I
NIP. 19690125 198803 1 001
66