badan pengawasan keuangan dan pembangunan … kinerja tw i 2017.pdf · badan pengawasan keuangan...
TRANSCRIPT
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TRIWULAN I TAHUN 2017
NOMOR : LKIN-97/PW16/6/2017
TANGGAL : 10 APRIL 2017
Nomor : LKIN-97/PW16/6/2017 10 April 2017
Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2017
Yth.
Sekretaris Utama
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta
Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut.
1. Dari 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 8
(delapan) indikator diukur pada triwulan I 2017. Capaian kinerja IKU dapat
dikelompokkan sebagai berikut:
a. Tidak terdapat IKU mencapai kinerja lebih dari 100%;
b. Sebanyak 5 (lima) IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 90% sampai
dengan 100%;
c. Tidak terdapat IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 60% sampai
dengan 90%;
d. Sebanyak 1 (satu) IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 40% sampai
dengan 60%
e. Sebanyak 2 (dua) IKU mencapai kinerja kurang dari 40%.
Hambatan pencapaian target IKU antara lain:
a. Laporan hasil pengawasan audit investigatif masih dalam proses penugasan;
b. Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sospak) direncanakan pada
triwulan II 2017.
Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. triwulan I tahun 2017 disajikan pada
Lampiran 1.
2. Realisasi output pengawasan s.d triwulan I tahun 2017 sebanyak 13 laporan
atau 76,47% dari rencana sebanyak 17 laporan dan sebanyak 0 surat atensi
atau 0% dari rencana sebanyak 2 surat atensi. Dibandingkan dengan rencana
2
setahun tercapai 8,78% dari rencana output sebanyak 148 laporan dan 0% dari
rencana output 22 surat atensi.
Hal ini disebabkan terdapat beberapa penugasan pengawasan yang masih
dalam tahap reviu konsep laporan maupun pembahasan.
Rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017
berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang
Pengawasan disajikan pada Lampiran 2.
3. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 sebanyak 20
laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 20
laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana
setahun tercapai 25% dari rencana output sebanyak 80
laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan.
Rencana dan realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017
disajikan pada Lampiran 3.
4. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. triwulan I tahun 2017 sebanyak 46
PP atau 179,17% dari rencana sebanyak 24 PP. Jika dibandingkan dengan
rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017
tercapai 29,05% dari rencana sebanyak 148 PP.
Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017
berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang
Pengawasan disajikan pada Lampiran 4.
5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017
sebanyak 31 PP atau 100% dari rencana sebanyak 31 PP. Jika dibandingkan
dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d.
triwulan I tahun 2017 tercapai 25,83% dari rencana sebanyak 120 PP.
Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun
2017 disajikan pada Lampiran 5.
6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan I tahun 2017
sebanyak 54 OH atau 22,74% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
Realisasi penggunaan hari produktif s.d. triwulan I tahun 2017 disajikan pada
Lampiran 6.
Lampiran 1
Tahun
2017
s.d. Trw.
iniTahun 2017
s.d. Trw.
ini1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5
1 Perbaikan tatakelola, manajemen
risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional
% 55 0 0 0 NA
2 Persentase tindak lanjut rekomendasi
tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern korporasi
% 55 0 0 0 NA
Sasaran Program 2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
1 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan
% 40 10 10 25 100
2 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan
oleh APH
% 70 10 0 0 0
3 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K
% 60 0 0 0 NA
4 Persentase hasil audit penyesuaian
harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 0 0 0 NA NA
5 Persentase hasil audit klaim yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 70 0 0 0 NA
Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
1 Persentase penyelesaian hambatan
kelancaran pembangunan
% 0 0 0 NA NA
1 Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP (termasuk
FRA)
% 50 0 0 0 NA
1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti
Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem
pengaduan masyarakat
% 60 15 0 0 0
1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi
(level 3)
% 100 0 0 0 NA
2 Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 3)
% 31 31 15,38 49,61 49,61
3 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi
(level 2)
% 0 0 100 NA NA
Realisasi Outcome Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2017
Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
Sasaran Progran 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan
Negara/Korporasi
No. Indikator Kinerja Utama Satuan
Target Realisasi
s.d Trw.
Ini
Capaian (%)
1
Lampiran 1
Tahun
2017
s.d. Trw.
iniTahun 2017
s.d. Trw.
ini1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5
No. Indikator Kinerja Utama Satuan
Target Realisasi
s.d Trw.
Ini
Capaian (%)
4 Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 2)
% 31 31 100 100 100
5 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi
(level 1)
% 0 0 0 NA NA
6 Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 1)
% 38 38 0 200 200
7 Persentase BUMD yang kinerjanya
minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina
% 54 0 0 0 NA
8 Presentase BLUD yang kinerjanya
minimal baik dari BLUD yang dibina
% 60 0 0 0 NA
1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 3)
% 100 0 0 0 NA
2 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota(Level 3)
% 38 15 15,38 40,47 100
3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 2)
% 0 0 100 NA NA
4 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota(Level 2)
% 62 31 69,23 100 100
5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi
(Level 1)
% 0 0 0 NA NA
6 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 1)
% 0 0 15,38 NA NA
Catatan:
Jumlah indikator outcome yang ditargetkan = 24
Capaian >100% 1
Capaian >90%-100% 4
Capaian >60%-90% 0
Capaian >40%-60% 1
Capaian s.d. 40% 2
8
Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
2
Lampiran 2
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100
A Laporan Hasil Pengawasan
1 Laporan Hasil Pengawasan Laporan 115 - - 115 10 - - 10 12 10,43 120
2 LHP Pembinaan SPIP Laporan 18 - - 18 5 - - 5 - 0,00 -
3 LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP
Laporan 15 - - 15 2 - - 2 1 6,67 50
Sub Jumlah A 148 - - 148 17 - - 17 13 8,78 76,47
B Surat Atensi/Rekomendasi
1 Surat Rekomendasi Hasil
Asistensi/Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan SPIP
Surat 8 - - 8 2 - - 2 - 0,00 -
2 Surat Rekomendasi Hasil
Bimtek/Penilaian Kapabilitas
APIP
Surat 14 - - 14 - - - - - 0,00 NA
Sub Jumlah B 22 - - 22 2 - - 2 - 0,00 -
Jumlah 170 - - 170 19 - - 19 13 7,65 68,42
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100
1 Pengawalan Program Prioritas
Pembangunan Nasional
Laporan 53 - - 53 1 - - 1 1 1,89 100
2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 19 - - 19 - - - - 0,00 NA
3 Pengamanan Aset Laporan 55 - - 55 8 - - 8 7 12,73 88
4 Perbaikan Governance System Laporan 21 - - 21 8 - - 8 5 23,81 63
5 Lainnya (Bila ada) *) Surat 22 - - 22 2 - - 2 - 0,00 -
Jumlah 170 - - 170 19 - - 19 13 7,65 68
*) Output yang diakui sebagai output kinerja namun tidak dapat dikelompokkan ke dalam 4 Fokus Pengawasan yaitu Surat Rekomendasi
Rencana Output Satuan
(Lap/Surat/Dok/
Keg/Bln Layanan)
Satuan
(Lap/Surat/Dok/
Keg/Bln Layanan)
Rencana Output
Realisasi
Output s.d.
Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan ini
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Capaian (%)
Realisasi Output Pengawasan sesuai Fokus Pengawasan
Realisasi Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2017
No. Indikator Kinerja Kegiatan
Realisasi
Output s.d.
Bulan ini
Tahun 2017 s.d. Triwulan I
Capaian (%)
No. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017 s.d. Triwulan I
1
Lampiran 2
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100
A Laporan Hasil Pengawasan
1 IPP Laporan 24 - - 24 1 - - 1 1 4,17 100
2 APD Laporan 54 - - 54 6 - - 6 1 1,85 17
3 AN Laporan 23 - - 23 0 - - - 3 13,04 NA
4 Investigasi Laporan 32 - - 32 8 - - 8 7 21,88 88
5 P3A Laporan 15 - - 15 2 - - 2 1 6,67 50
Sub Jumlah A 148 - - 148 17 - - 17 13 8,78 76,47
B Surat Atensi/Rekomendasi
1 APD Surat 8 - - 8 2 - - 2 0 0,00 -
2 P3A Surat 14 - - 14 0 - - - 0 0,00 NA
Sub Jumlah B 22 - - 22 2 - - 2 - 0,00 -
Jumlah 170 - - 170 19 - - 19 13 7,65 68,42
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Satuan
(Lap/Surat/Dok/
Keg/Bln Layanan)
Rencana Output Capaian (%)
No. Indikator Kinerja Kegiatan
Realisasi
Output s.d.
Bulan iniTahun 2017 s.d. Triwulan I
Realisasi Output Pengawasan sesuai Bidang Pengawasan
2
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100
1 TU Lap/Dok 65 - - 65 15 - - 15 15 23,08 100
2 P3A Lap/Dok 15 - - 15 5 - - 5 5 33,33 100
Jumlah 80 - - 80 20 - - 20 20 25 100
Capaian (%)
Lampiran 3
Rencana dan Realisasi Output Pendukung Pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2017
No. Bagian/Bidang
Satuan
(Lap/Surat/Dok/
Keg/Bln Layanan)
Rencana Output Realisasi
Output s.d.
Bulan iniTahun 2017 s.d. Triwulan I
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Lampiran 4
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100
1 Laporan Hasil Pengawasan 115 3 - 118 16 3 - 19 40 33,90 211
2 LHP Pembinaan SPIP 18 - - 18 5 - - 5 5 27,78 100
3 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP 15 - - 15 3 - - 3 1 6,67 33
Jumlah 148 3 - 151 24 3 - 27 46 30,46 170,37
Keterangan tambahan:
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100
1 Pengawalan Program Prioritas
Pembangunan Nasional
53 - - 53 1 - - 1 1 1,89 100
2 Peningkatan Ruang Fiskal 19 - - 19 - - - - 7 36,84 NA
3 Pengamanan Aset 55 - - 55 11 - - 11 16 29,09 145
4 Perbaikan Governance System 21 - - 21 12 - - 12 19 90,48 158
Jumlah 148 - - 148 24 - - 24 43 29,05 179,17
Tahun 2017 s.d. Bulan iniNo. Fokus Pengawasan
Realisasi PP
s.d. Bulan iniTahun 2017 s.d. Triwulan I
Selain realisasi PP di atas, juga direalisasikan PP tambahan yang belum dapat dikelompokkan sebanyak 91 PP.
Realisasi PP sesuai Fokus Pengawasan
Rencana PP Capaian (%)
Realisasi PP yang Mendukung Output sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2017
No.Indikator Kinerja Kegiatan yang
akan dihasilkan PPTahun 2017 s.d. Triwulan I
Realisasi PP
s.d. Bulan ini Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Rencana PP Capaian (%)
1
Lampiran 4
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100
1 IPP 24 - - 24 4 - - 4 1 4,17 25
2 APD 54 - - 54 3 - - 3 15 27,78 500
3 AN 23 - - 23 3 - - 3 10 43,48 333
4 Investigasi 32 - - 32 11 - - 11 16 50,00 145
5 P3A 15 - - 15 3 - - 3 1 6,67 33
Jumlah 148 - - 148 24 - - 24 43 29,05 179,17
Keterangan tambahan:
PP tambahan yang belum dapat dikelompokkan sebanyak 91 PP dapat dirinci sebagai berikut:
- IPP 33 PP
- APD 37 PP
- AN 18 PP
- Investigasi 3 PP
- P3A 0 PP
Jumlah 91 PP
No. Bidang PengawasanRencana PP Capaian (%)
Realisasi PP
s.d. Bulan iniTahun 2017 s.d. Triwulan I
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Realisasi PP sesuai Bidang Pengawasan
2
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100
1 89 - - 89 23 - - 23 23 25,84 100
2 31 - - 31 8 - - 8 8 25,81 100
120 - - 120 31 - - 31 31 25,83 100 Jumlah
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
2
TU
P3A
Lampiran 5
Rencana dan Realisasi Penugasan PKAU sampai dengan Triwulan I Tahun 2017
No. Bagian/Bidang
Rencana Penugasan PKAU Realisasi
Penugasan
s.d. Bulan ini
Capaian (%)
Tahun 2017 s.d. Triwulan I
Tahun 2017 s.d. Trw I Tahun 2017 s.d. Trw I
1 2 3 4=3x237 5 6 7=6/4 8=6/5 9=6/3
1 PFA 94 22.278 5.828 4.847 21,76% 83,17% 52
2 PFU 27 6.399 1.674 1.674 26,16% 100,00% 62
Jumlah 121 28.677 7.502 6.521 22,74% 86,92% 54
Catatan:
1. Kolom 4 diisi dengan hasil dari Potensi OH 1 Tahun (237 OH) x Jumlah Pegawai
2.
22,74%
Kolom 5 diisi dengan hasil dari Potensi OH s.d. Bulan ini x Jumlah Pegawai. Potensi OH s.d. bulan ini dihitung secara proporsional dengan jumlah
bulan dalam 1 tahun. Misal menghitung Potensi OH s.d. bulan Februari dengan jumlah pegawai 100 adalah 2/12 x 237 x 100 = 3.950 hari
OH per
Pegawai
s.d. Trw I
Potensi dan Realisasi Hari Produktif sampai dengan Triwulan I Tahun 2017
Lampiran 6
No. PFA/PFUPotensi OH Realisasi OH s.d.
Trw I
Capaian (%)Jumlah
Pegawai
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Laporan 20.868.224.000 4.288.840.000 4.423.276.351 21,20% 103,13%
Pengadaan dan Penyaluran Sarana
Prasarana
m2 326.500.000 - 13.200.000 4,04% NA
21.194.724.000 4.288.840.000 4.436.476.351 20,93% 103,44%
Laporan Hasil
Pengawasan
1.147.530.000 121.620.000 234.197.843 20,41% 192,57%
LHP Pembinaan SPIP 145.380.000 43.000.000 46.123.010 31,73% 107,26%
LHP Peningkatan
Kapabilitas APIP
122.400.000 13.320.000 16.817.000 13,74% 126,25%
1.415.310.000 177.940.000 297.137.853 20,99% 166,99%
22.610.034.000 4.466.780.000 4.733.614.204 20,94% 105,97%
Pelaksanaan Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional serta
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Sub Jumlah 2
Jumlah
Terhadap
Anggaran 2017
Terhadap
Rencana
Penyerapan
s.d. Trw. I
Program Dukungan
Manajemen Dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BPKP
Sub Jumlah 1
Program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembangunan
Nasional serta Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
Penyerapan Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2017
Lampiran 7
Program Kegiatan IKK
Jumlah Kumulatif % Capaian Penyerapan
Anggaran Tahun
2017
(Rp)
Rencana
Penyerapan
s.d. Trw. I
(Rp)
Realisasi Anggaran
s.d. Trw. I
(Rp)