barn-och utbildningsnämnden -...

KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA

BARN OCH UTBILDNING

Ledamöter kallasErsättare informeras

Barn- och utbildningsnämnden

Tid för sammanträde: 2014-02-19, kl 09:00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset,Söderhamn

Inbjudna personalföreträdare: Beatrice Hagström, SACOThomas Eriksson, TCOAgneta Höglin, LO

Särskilt kallade: Gunilla Nauwerck Stefansson, punkt 3-4, kl 09:00Carin Mellqvist, punkt 5, kl 09:15Eva-Britt Hartikainen, punkt 5, kl 09:15Kerstin Vennberg, punkt 6-7, kl 10:00Pernilla Lund, punkt 8, kl 10:30

Bo WikströmOrdförande

OBS!Eventuellt förhinder anmäls till Yvonne Sundin på barn- och utbildningsnämndensförvaltningskontor, tfn 752 79 för inkallande av ersättare.

rnirKALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA

Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-19

1. Val av justerare

2. Upprop

3. Presentation av ny rektor

4. Rapport angående elev som inte fullgör skoipliktenBUN/2013/0142

5. Yttrande över förslag till ändring av barnomsorgsreglerBUN/2013/0073

6. Årsredovisning 2013BUN/2014/0016

7. Skolrapporter per 2013-12-31BUN/2014/0016

8. Statistik över fyllnadsoch övertid samt vikariekostnader 2013BUN1201410007

9. Återrapport över införandet av en fast vikariepool inom skolanBUN1201310065

10. Systematiskt kvalitetsarbete - kunskapsbedömning åk 2 och 5BUN/2014/0006

11. Rapport angående bildandet av ett gemensamt kommunalförbund för gymnasieoch vuxenutbildningen i HälsinglandBUN/2012/0128

12. Fråga om bemanning i förskola/skolbarnsomsorg samt storlek på gruppernaBUN/2014/0013

13. Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag m m

14. Anmälan av delegationsbeslutBUN/2014/0008

15. Rapportera) Tillsynsrapport Skogsfrönas förskolab) Avstängningar från barnomsorgsplatser

2

KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA

r1/_\1I Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-19

16. Fråga om avstämning med rektorer

17. Flytt av nämndens marssammanträde

18. Förslag till nya ärenden

3

1 (4)

BTJÄNSTEUTLÅTANDE

U L. 2014-02-05 Dnr BUN/2013/0073/600

BARN OCH UTBILDNING

Yttrande över förslag till ändring av barnomsorgsregler

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslutBarn- och utbildningsnämnden beslutar enligt beslutsalternativ 2 — att ingen förändring avnuvarande barnomsorgsregler men ett förtydligande görs i reglerna vad gäller ansökan ochködatum vid olika svarsalternativ.

ÄrendetAlliansen Söderhamn i barn- och utbildningsnämnden - Linus E Ohison (M), Jan-Eric Berger (C),Ola Andersson (C), John Ekdahi (C) och Ingrid Backelin (FP) väcker en fråga om ändring avbarnomsorgsreglerna. Frågan väcktes på barn- och utbildningsnämndens junisammanträde 2013.

De yrkar:

- Att de nuvarande barnomsorgsreglerna ändras om så att man inte behöver göra en nyansökan om man inte får den plats man vill ha eller om man tar en plats man egentligeninte vill ha, utan man behåller platsen i kön från sitt ansökningsdatum och tackar man jatill en annan plats än den man önskar ska man tillfrågas om man vill stå kvar i kön eller ej.

- Att man efter 6 månader återigen kontrollerar om man vill stå kvar i kön eller om man ärnöjd med den tilldelade platsen.

- Att man inför förändring av barnomsorgsreglerna går ut med en riktad undersökningmot de kommunala verksamheterna där man frågar vårdnadshavarna samt personalen

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sitt septembersammanträde att göra en riktadundersökning till vårdnadshavare som fått plats i kommunal förskola under 2013. Efter attundersökningen har genomförts och resultatet analyserats behandlar barn- och utbildnings-nämnden ärendet på nytt i februari 2014 med eventuella förslag till ändringar avbarnomsorgsreglerna utifrån enkätundersökningens resultat.

Tidigare beslutBeslut om ändrade barnomsorgsregler, barn- och utbildningsnämnden den 22 juni 2011, § 121Återrapport ändrade barnomsorgsregler, barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012, § 67Återrapport ändrade barnomsorgsregler, barn- och utbildningsnämnden den 19juni 2013, § 80Återrapport ändrade barnomsorgsregler, barn- och utbildningsnämnden den 25 september 2013, § 108

2 (4)

Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande

EnkätundersökningEnkätundersökning pågick under november och december 2013 och skickades ut till 256familjer. Svarsfrekvensen är 58,6 % (bilaga).

Resultatet från undersökningen visar ett positivt resultat. De flesta är nöjda med förskolan ochkänner till barnomsorgsreglerna. Det är endast på två frågor som svaren visar att åtgärderbehöver vidtas och det gäller oklarheter runt ansökningsdatum när vårdnadshavare vill ståkvar i kö till annan plats. Det gäller oavsett om man tackat Ja till plats man inte har önskateller om man tackat Nej till plats och vill stå kvar i kö till ny plats.

Det finns även förslag i enkätsvaren som kommer att tillvaratas när det gäller tips omförbättring av inskolningsrutiner samt en funktion på kommunens webbplats med klickbarkarta för att hitta förskolorna.

Handläggningsrutiner för kö och placeringSå här går barnomsorgsansökan tillVårdnadshavare gör ansökan om plats direkt via kommunens e-tjänst för barnomsorg genomatt logga in med sin e-legitimation (bank-ID).

En s k öppen barnomsorgstjänst finns också som innebär att ansökan till barnomsorgsplatskan göras utan inloggning. Där skrivs uppgifter in om barnet, föräldrarna, när plats önskassamt vilken enhet man vill ha plats på.

Ansökan får lämnas sex månader innan plats önskas. Ansökan om överflyttning till annanförskola behandlas som en nyanmälan.

Minst 3 olika köalternativ måste anges till förskola och pedagogisk omsorg varav minst ettkommunalt alternativ.

För att få ställa sitt barn i barnomsorgskö får inte vårdnadshavaren ha en barnomsorgsskuldd v s obetalda barnomsorgsfakturor.

Så här går barnornsorgsplacering tillPlats erbjuds i största möjliga mån efter behovsdatum dock senast inom fyra månader efteranmälan.Ett placeringserbjudande skickas till barnets vårdnadshavare som ska besvaras inom tvåveckor. Har inte svaret kommit inom två veckor tas köuppgifterna bort och platserbjudandetgår till nästa barn i kö.

Placeringserbjudandet ska skrivas under av vårdnadshavare eller godkännas mede-legitimation. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under innan barnetfår sin plats.

Förskolan tar kontakt med vårdnadshavarna efter att de tackat ja till platsen. Hur detta sker ärolika vid förskolorna det kan ske genom telefonsamtal, brev, kort etc.

3 (4)

Närvaro iförskola och pedagogisk omsorgFör att få behålla plats i förskola eller i pedagogisk omsorg måste barnet närvara i förskolaeller i pedagogisk omsorg, med undantag av semester, föräldraledighet i samband medsemester eller sjukdom, minst 40 timmar under en kalandermånad. Inskolningen måste skenär placeringen börjar (=placeringsdatum).

Förslag till beslutBeslutsalternativen nedan är framtagna utifrån svaren i den riktade enkätundersökningen tillvårdnadshavare. Vid samtal med representanter från de fristående förskolorna i kommunenframkommer att alternativ 1 är det önskvärda ur deras perspektiv som fristående förskola.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår efter övervägande att förorda beslutsalternativ 2med hänvisning till de ekonomiska konsekvenserna.

Om nämnden beslutar att alternativ 1 ska införas bör reglerna gälla fr o m 2014-08-01.

Beslutsalternativ 1Förslag till äizdringNuvarande barnomsorgsregler ändras så att vårdnadshavaren vid Ja-tack till icke önskatköalternativ men vill stå kvar i kö till önskat köalternativ får behålla sitt ansökningsdatum.

Vid Nej-tack till plats men vill stå kvar i kö till önskat köalternativ får vårdnadshavaren göra enny ansökan och får därmed ett nytt ansökningsdatum.

Förtydligande av reglerna behövs när det gäller rutinerna för när man måste göra ny ansökanoch det gäller både för informationsmaterial i pappersform samt på kommunens webbplats.

Ändringjämfört med tidigareTidigare har man inte fått behålla sitt ansökningsdatum vid Ja-tack till “fel förskola”.

Syfte med ändringAlliansens förslag till ändring.

Konsekvens av ändringFör förskolechef och administratörer blir det mer administration att handlägga och bevakakölistan som t ex utskick av brev för att se över om köuppgifterna är aktuella eller inte.

Ekonomisk konsekvens1 de e-tjänster som vårdnadshavare använder för att göra sina barnomsorgsärenden viakommunens webbplats, finns funktioner för att göra ansökan om plats, svara påplatserbjudande, ändra inkomst samt att säga upp plats. Vårdnadshavarna använder sitt bank-ID för att göra sina ärenden via e-tjänsten. För att besvara ett platserbjudande kan de endasttacka ja eller nej till erbjudandet. När erbjudandet besvarats försvinner köuppgifterna oavsettom man tackar ja eller nej till platsen. Det finns ingen funktion att behålla sina köuppgifter.

Om nya barnomsorgsregler enligt beslutsalternativ 1 införs innebär det en ökad manuell ochtidskrävande administration, för att kontrollera med vårdnadshavare om de vill stå kvar i köeller inte. Under perioden januari-april behövs en utökning av administrationen motsvarandeca 30 % för att kunna hantera merarbetet, vilket motsvarar ca 30 000 kronor.

4 (4)

1 samband med att e-tjänsterna infördes i kommunen minskades administrationen inom barn-och utbildningsförvaltningen motsvarande ca en tjänst.

Konsekvenser utifrån beslutade perspektiv

KvalitetFör den enskilda medborgaren kan ändringen upplevas som en förbättring genom att fåbehålla köplats och ansökningsdatum.

Beslutsalternativ 2Förslag till ändringIngen förändring av nuvarande barnomsorgsregler men ett förtydligande görs i reglerna förnär man måste göra ny ansökan eller inte.

Ändringjämfört med tidigareIngen ändring av barnomsorgsreglerna.

Konsekvens av ändringFörtydligande av reglerna för barnomsorgsansökan i informationsmaterial i pappersform ochpå kommunens webbplats innebär en förbättring för medborgarna.

Ekonomisk konsekvensBeslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser utifrån beslutade perspektiv

KvalitetUr ett bredare medborgarperspektiv innebär det att alla får likvärdig behandling vid placeringav barn.

Carin Mellqvist Eva-Britt Hartikainen Ing Marie SundlingVerksamhetschef Förskolechef Utredningssekreterare

BARN OCH UTBILDNINGFörvaltningskontoret

Resultat- enkät om förskolan

20 14-0 1-08

En kätnam fl:

Enkätperiod:Urval:Svarsfrekvens:

Enkät om förskolan 20132013-1 1-05--2014-01-07150 svar av 256 totalt58,6 %

o = Inget svar1 = Instämmer inte alls2 = mellan 1 och 33 Instämmer helt

1*. Jag fick klara besked om när mitt/mina barn skulle få förskoleplats

0%

15%

21%

64%

•Nollor Ettor Tvåor Treor

2*. Jag fick klara besked om var mitt/mina barn skulle få förskoleplats

0%

12%

13%

75%

•Nollor V Ettor Tvåor Treor

13*• Jag blev trevligt bemött vid min första kontakt när jag sökte förskoleplats för mitt/mina barn

2%

5%

12%

81%


4* Jag fick klara besked om rutinerna runt inskolningen för mitt/mina barn

0%

10%

32%

_____ ________

58%


1

2014-01-08

BARN OCH UTBILDNINGFörvaltningskontoret

5*• Jag vet att det innebär längre väntetid om jag tackar nej till erbjuden plats

0%

8%

19%

73%

Nollor Ettor Tvåor Treor

6*. Det framgår tydligt att jag måste ansöka om ny plats för att stå kvar i kö om jag tackar ja till en platssom jag inte önskat

1%I20%

42%

37%

Nollor Ettor Tvåor Treor

7*• Det framgår tydligt att jag måste göra en ny ansökan för att stå kvar i kö om jag tackar nej till erbjudenplats

0%

15%

41%

45%


2

2014

-02-

06

TiIl

godose

dd

aönsk

emål

omfö

rskola

Ja-t

ack

201

0Ja

-tac

k20

11

Ja-t

ack

201

2Ja

-tac

k20

13K

öalt

emat

ivA

ntal

And

elK

öalt

erna

tiv

Ant

alA

ndel

Köa

lter

nati

vA

ntal

And

elK

öalt

erna

tiv

Ant

alA

ndel

034

15%

078

23%

063

15%

077

20%

113

357

%1

200

59%

129

472

%1

243

65%

232

14%

227

8%2

369%

235

9%

332

14%

327

8%3

123%

320

5%

42

1%4

72%

41

0%4

10%

51

0%5

00%

51

0%5

‘)qA

1fl

fl°f

.33

910

0%A

fl7

lflf

lOL

Nej

tack

2010

Nej

tack

2011

Nej

tack

2012

Nej

tack

2013

Köa

lter

nati

vA

ntal

And

elK

öalt

emat

ivA

ntal

And

elK

öalt

erna

tiv

Ant

alA

ndel

Käa

lter

nati

vA

ntal

And

el

054

100%

078

100%

078

100%

040

100%

10

0%1

00%

10

0%1

00%

20

0%2

00%

20

0%2

00%

30

0%3

00%

30

0%3

00%

40

0%4

00%

40

0%4

00%

50

0%5

00%

50

0%5

00%

5410

0%78

100%

7810

0%40

100%

Söderhamns kommun PROTOKOLLSUTDRAGBarn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

2013-09-25

§ 108 Dnr BUN/2013/0073/600

Ändring av barnomsorgsreglerna - övrig fråga

BeslutBarn- och utbildningsnämnden beslutar att göra en riktad undersökning till vårdnadshavaresom fått plats i kommunal förskola under 2013.

Vidare beslutar nämnden att efter att undersökningen har genomförts och resultatetanalyserats behandlar barn- och utbildningsnämnden ärendet på nytt i februari 2014 medeventuella förslag till ändringar av barnomsorgsreglerna utifrån enkätundersökningensresultat.

ÄrendetBarn- och utbildningsnämnden beslutade den 19juni 2013, § 93 att utreda nedanståendefrågor och att ärendet ska behandlas på nämndens oktobersammanträde.

Alliansen Söderhamn i barn- och utbildningsnämnden - Linus E Ohison (M), Jan-Eric Berger(C), Ola Andersson (C), John Ekdahl (C) och Ingrid Backelin (FP) väcker en fråga omändring av barnomsorgsreglerna.

De yrkar att:

• “Att de nuvarande barnomsorgsreglerna ändras om så att man inte behöver göra en nyansökan om man inte får den plats man vill ha eller om man tar en plats man egentligeninte vill ha, utan man behåller platsen i kön från sitt ansökningsdatum och tackar man jatill en annan plats än den man önskar ska man tillfrågas om man vill stå kvar i kön eller ej.

o Att man efter 6 månader återigen kontrollerar om man vill stå kvar i kön eller om man ärnöjd med den tilldelade platsen.

• Samt att man inför förändring av barnomsorgsreglerna går ut med en riktad undersökningmot de kommunala verksamheterna där man frågar vårdnadsbavarna samt personalen”

Tidigare beslutBarn- och utbildningsnämnden den 22juni 2011, § 121Barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012, § 67Barn- och utbildningsnämnden den 19juni 2013, § 80

BeslutsunderlagTjänsteutlåtande daterat 2013-09-16.

Forts § 108

Barn- och utbildningstörvaltningens yttrandeBarn- och utbildningsförvaltningen föreslår att en enkätundersökning görs tillvårdnadshavare som har fått plats i kommunal förskola under perioden 2013-01-01--2013-09-30, för att ta reda på hur de upplever kontakterna med kommunen när det gällerbarnomsorg.

Undersökningen ska innehålla frågor om rutiner och kontakter med kommunen när det gälleranmälan, platserbjudande, överflyttningar och placeringar i förskolan.

Efter att undersökningen har genomförts och resultatet analyserats behandlar barn- ochutbildningsnämnden ärendet på nytt i februari 2014 med eventuella förslag till ändringar avbarnomsorgsreglerna utifrån enkätundersökningens resultat.

Förslag till beslutBarn- och utbildningsnämnden beslutar att göra en riktad undersökning till vårdnadshavaresom fått plats i kommunal förskola under 2013.

Vidare beslutar nämnden att efter att undersökningen har genomförts och resultatetanalyserats behandlar barn- och utbildningsnämnden ärendet på nytt i februari 2014 medeventuella förslag till ändringar av barnomsorgsreglerna utifrån enkätundersökningensresultat.

BeslutsgångOrdförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtandetsförslag.

Återrapportering/uppföljningBarn- och utbildningsnämnden i februari 2014.

Beslutet skickas tillVerksamhetschef förskola grundskolanFörskolechefer

Vid protokollet

Ing Marie Sundling2013-09-30

Ordförande JusterareBo Wikström Jonas Lindberg

Rätt utdraget intygar:

Signatur

Naninförtydligande

ÅRSREDOVISNING 2013 1(15)

Datum Dnr BUN/2014/0016/j1jfl U 2014-01-20

BARN OCH UTBILDNINGKerstin Vennberg

Årsredovisning 2013

ÄrendetEn årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden har upprättats per sista december.

Bakgrund och syfteNämnder/styrelse och bolagsstyrelser skall varje månad upprätta och behandla en ekonomiskuppföljningsrapport (förutom i januari, juni, juli och december). En delårsrapport skallupprättas per sista augusti samt en årsredovisning per sista december.Årsredovisningen omfattar ekonomiskt resultat, uppföljning av mål, viktiga händelser underåret, framåtblick och uppföljning av planerade förbättringssatsningar.

Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande

Bokslutsrapport 2013Ordförande: Bo Wikström (S)Förvaltningschef: Tomas Hartikainen

Nämndens ansvarområdeBarn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg,förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, gymnasiesärskola, grundskola och gymnasieskola.Inom nämndens ansvarsområde ligger också att upprätta avtal med externa producenter avdessa verksamheterProgram netto, mkr Budget Redovisning Avvikelse Redovisning

2013 2013 2013 201245, Gymnasiesärskola -8,4 -8,6 -0,2 -9,347, Kulturskola -8,6 -8,4 0,2 -7,560, Administration -28,1 -26,8 1,3 -25,862, Förskola * -89,5 -89,9 -0,5 -85,663, Grundsärskola -7,5 -8,3 -0,8 -7,864, Grundskola -176,7 -173,6 3,1 -175,265, Ungdomsutb. Gymnasie -110,6 -105,7 4,9 -107,568, Fritidshem -22,1 -22,8 -0,6 -20,269, Förskoleklass -9,1 -8,9 0,3 -7,2Summa nämnd -460,6 -452,9 7,7 -446,0

Andel av nettokostnad 40% 41%Nettokostnader per invånare 18 kr 17 kr 0 16 kr

Nettoinvesteringar -3,5 -3,0 0,5 -2* Budgetbeloppet är justerat med 3,0 mkr för demografianpassning per december 2013

Ekonomisk översiktBarn- och utbildningsnämnden har för året en positiv avvikelse med 7,7 mkr inklusive 3,0mkr i demografianpassning inom förskolan. Antalet förskolebarn har varit högre änbudgeterat under året. En naturlig följd av detta är högre kostnader än budgeterat.Budgetbeloppet för förskolan justeras med 3,0 mkr i samband med bokslutet enligtkommunens modell för demografianpassning.Avvikelsen i övrigt förklaras av lägre kostnader än budget inom verksamheternaadministration, grundskola och gymnasieutbildning. Satsningarna inom ramen för detkommunala kunskapslyftet har aktiverats successivt under året för att från och medhöstterminens start pågå i full skala vilket innebär att helårseffekten kommer först 2014.Inom gymnasieutbildningen är budgeten beräknad utifrån programbaserad budget inklusivemodifiering av demografianpassning medan den redovisade kostnaden är den faktiska förorganisationen, där hänsyn tagits till förändrat program-/inriktningsutbud och ett minskatelevantal. Där till kommer att kostnaderna för de interkommunala ersättningarna varit lägre änbudget samt att kostnaderna för internationalisering varit lägre på grund av framflyttade resor.Under året har nämnden beviljats medel ur sociala investeringsfonden för två projekt somlöper under perioden 2013-2015.

Verksamhet 45 GymnasiesärskolaVerksamhetens negativa avvikelse förklaras av fler inskrivna elever vid Höghammarskolan iBollnäs än budgeterat. Detta har genererat både högre interkommunal ersättning och högreskolskjutskostnad än budgeterat.

Verksamhet 47 KulturskolaDen positiv avvikelse beror i sin helhet på lägre personalkostnader än budgeterat. Högsjukfrånvaro är förklaringen.

Verksamhet 60 AdministrationPositiv avvikelse för perioden som förklaras av främst lägre personalkostnader än budgeterat.Inom ledningsfunktionen har funnits vakant tjänst under delar av året. Inom verksamhetenfinns budget för anställning av skolpsykolog medan kostnaderna blivit lägre då vi tvingats tillköp av tjänst eftersom det är svårt att rekrytera skolpsykolog.

Verksamhet 62 FörskolaAntalet inskrivna förskolebarn har varit högre än budgeterat under året. En naturlig följd avdetta är högre kostnader än budgeterat. Budgetbeloppet för förskolan har justerats med 3,0mkr i samband med bokslutet enligt kommunens modell för demografianpassning.Från och med i år, 2013, erhåller även de kommunala enheterna ersättning per barn ochmånad när det gäller personalresurs. Samma system används för enskilda huvudmän. Dettainnebär att verksamheten hela tiden får intäkter i förhållande till antal barn oavsett budget ochett eventuellt underskott utfaller centralt.

Verksamhet 63 GrundsärskolaVerksamhetens negativa avvikelse förklaras av fler inskrivna elever än budgeterat. Det haräven tillkommit en kostnad för lokalanpassning under året. Det högre elevantalet har ocksåinneburit högre kostnader för skolskjuts än beräknat.

Verksamhet 64 GrundskolaDen positiva avvikelsen förklaras till stor del av dels ackumulerad effekt av att aktiviteterinom ramen för det kommunala kunskapslyftet aktiverats successivt under våren, dels attrekryteringen av specialpedagoger ägt rum successivt under året. Nämnden beslutade20 13-05-23 att fördela halva bufferten till ett projekt avseende en fast vikariepool.Kostnaderna för vikariepoolen har dock varit lägre än budgeterat på grund av svårigheter irekrytering och sjukfrånvaro.

Verksamhet 65 Ungdomsutbildning GymnasieskolaKostnaderna för internationalisering har varit lägre än budgeterat på grund framflyttade resortill 2014 då Europaresan avslutas. Aven de interkommunala ersättningarna visar en positivavvikelse. Antal elever från Söderhamn som studerar i annan kommun är något färre änbudgeterat och antalet elever från annan kommun som studerar hos oss är fler än beräknat.Inom gymnasieutbildningen är budgeten beräknad utifrån programbaserad budget inklusivemodifiering av demografianpassning medan den redovisade kostnaden är den faktiska förorganisationen, där hänsyn tagits till förändrat program-/inriktningsutbud och ett minskatelevantal.

Verksamhet 68 Fritidshem och Verksamhet 69 FörskoleklassDen negativa avvikelsen för fritidshem förklaras av högre bemanning än budgeterat.Verksamheten får ses tillsammans med verksamheten förskoleklass då verksamheterna delarpå samma personal.

Måluppfyllelse och viktiga händelser

Måluppfyllelse1 stort genomfördes alla planerade aktiviteter enligt inriktningsmålen och nämndens egna målmed ett positivt utfall. Flertalet aktiviteter pågår under flera år. Trots genomförda aktiviteteruppnås inte målen fullt ut. Den allvarligaste bristen när det gäller måluppfyllelse är att relativtmånga elever inte erhåller ett slutbetyg från grundskolan, vidare består betygsskillnadermellan kommunens skolor. Många insatser och aktiviteter som genomförs beräknas dock fåvaraktiga effekter på längre sikt. Efter genomförda lovskolor (sportlovs-, påsklovs- ochsommarlovsskola) kunde dock konstateras att ca 85 % av eleverna i årskurs 9 erhöllbehörighet till gymnasieskolan (jämfört med 77 % år 2012).

Viktiga händelserVid budgetuppdateringen i juni beslutade kommunfullmäktige att införa ett kommunaltförskolelyft för att öka personaltätheten inom förskolan. Rekryteringsarbetet påbörjades redani juli och under hösten har 18 nya förskollärare anställts. Anmärkningsvärt är att så mångasom drygt 140 personer sökte de utannonserade tjänsterna därav var drygt hälften utbildadeförskollärare. Effekterna av en ökad personaltäthet innebär att lärandeuppdraget inomförskolan kan förstärkas och att förutsättningarna för att på sikt åstadkomma bättre resultat igrundskolan förbättras.

1 samverkan med Bollnäs, Hudiksvall och Nordanstigs kommuner startades i juni ettgenomförandeprojekt för att förbereda beslut inför ett kommunalförbund för gymnasie- ochvuxenutbildningen. Projektet leds av en politisk styrgrupp med deltagare från respektivekommun. Många tjänstemän i organisationerna är berörda av projektet. Projektet väntas ha ettbeslutsunderlag klart under våren och beslut förväntas under juni 2014. Parallellt medprojektet pågår för gymnasieskolan ett fortsatt samverkansarbete inom HälsingeutbildningEkonomisk förening, där samtliga hälsingekommuner deltar.

På uppdrag av kommunfullmäktige har nämnden genomfört flera medborgardialoger. Syftetär att skapa ett underlag för beslut om nämndens framtida behov av lokaler. Efter genomfördadialoger beslutade nämnden att genomföra en oberoende utredning, vilken pågick under juni-oktober. Resultatet av utredningen kommunicerades med medborgarna vid informationsmöteni december. Dialoger genomförs på nytt i januari 2014. Beslut om den framtidaskolorganisationen förväntas under våren 2014.

Det kommunala kunskapslyftet har under året inneburit rikliga möjligheter tillkompetensutveckling. För förskolans och fritidshemmens personal har ett stort antal deltagit iReggio-utbildningar med goda resultat. Inom skolan har utvecklingsarbetet varit fokuseratkring inkludering och betyg och bedömning. Många lärare har deltagit i olika former avutvecklingsinsatser. Inom Drivkraft har nu nästan all personal genomgått en grundläggandeutbildning i entreprenöriellt la•rande (eller motsvarande) och Skolverket beviljade under åretmedel för att genomföra en forskningsinsats, via Umeå universitet, för att kartlägga ochföreslå strategier för det fortsatta arbetet inom entreprenöriellt lärande.Under vecka 44 genomfördes ett eget skolforum i Söderhamn med hög kvalité påföreläsningar och serninarier. Aktiviteten återkommer under 2014.Inom kunskapslyftet avsattes pengar till att anställa flera specialpedagoger i syfte att ge stödtill rektor och pedagoger i arbetet med tidiga insatser. Målet är att alla rektorer ska ha tillgångtill en “egen” specialpedagog.

Inom kunskapslyftet har pedagoger kunnat ansöka om att bedriva “mini-projekt” för att ökamåluppfyllelsen. Totalt har 29 projekt beviljats och ca en tredjedel av all personal har varitdelaktiga på ett eller annat sätt. Miniprojekten har tillsammans med det utvecklingsarbetesom genomförts i de så kallade verksamhetsutvecklingsgrupperna (VU-grupperna) inneburiten omfattande delaktighet i nämndens utvecklingsarbete, vilket är mycket positivt.

Under hösten införde nämnden nya karriärtjänster för lärare och pedagoger. Riksdagen harsedan tidigare fattat beslut om förstelärare. Därutöver inrättades kommunala uppdrag somförskoleutvecklare och ett ledarskapsspår. Sammantaget finns det nu 13 olika karriärtjänsterinom nämndens verksamheter. Målet för alla dessa uppdrag är att förbättra resultaten och attöka måluppfyllelsen för eleverna.

Barn- och utbildningsnämnden har antagit en ny IKT-plan för verksamheterna. Planen innebären satsning på kompetensutveckling för pedagoger samt en uttalad ambition att ökadatortätheten för personalen och elever.

Fyra lärare och en rektor har fortsatt det tvååriga lärar- och rektorsutvecklingsprojektettillsammans med Ugu District municipality i Sydafrika.

Samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet samt vård- ochomsorgsprogrammet har bedrivit ett projekt med Ugu District i Sydafrika, där elever ochlarare har haft utbyte.Inom europaresan har totalt 1300 elever deltagit sedan starten 2008.Utöver detta har 32 elever studerat i Schweiz på Ahlquistska stipendiet under sommaren och13 elever gjort några veckors praktik någonstans i Europa.

Modellen för samverkan mellan skola och arbetsliv fortsätter att utvecklas och vårens ochhöstens mässor höll återigen hög kvalitet. En utveckling av modellen pågår.

Familjecentralen och den öppna förskolan har flyttats till sjukhusets lokaler. Det har inneburitatt verksamheten blivit tillgänglig för flera.

FramåtblickFör nämndens del kommer 2014 till stor del att präglas av skolorganisationsutredningen somredovisades i oktober. Medborgardialoger hålls med föräldraråd och dialoger kommer attgenomföras med elevråd på skolorna. Nämnden ska under våren fatta beslut om en framtidahållbar skolorganisation och frågan kommer därefter att avgöras av kommunfullmäktige.

Under kommande mandatperiod (2015-20 18) kommer det att krävas större investeringar i ettantal skolor för att kunna erbjuda likvärdiga förutsättningar för kommunens elever.

Genomförandeprojektet för en gemensam gymnasieoch vuxenutbildning i ett framtidakommunalförbund för kommunerna i Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall och Nordanstig leds aven styrgrupp utsedd av Hälsingerådet. Styrgruppen och projektledningsgruppen räknar med attkunna presentera ett förslag till beslut under våren, för att respektive kommunfullmäktige skakunna fatta beslut senast i juni 2014. Ett positivt ställningstagande innebär för barn- ochutbildningsnämndens del i allmänhet och för gymnasieskolan i synnerhet ett genomgripandearbete för att förbereda och verkställa beslutet. Parallellt med projektet måste gymnasieskolanförbereda en anpassning av verksamheten i förhållande till ett minskat elevantal.

Den framtida nämndsorganisationen är en tredje utredning som kan få konsekvenser förnämndens verksamhet. Utredarnas förslag presenterades i november 2013 och beslutförväntas under våren 2014.För nämndens och förvaltningens del kan beslut i ärendet vara av avgörande betydelse för denframtida verksamheten.

Under 2013 har kommunen glädjande nog en befolkningsökning beroende på en ökadinflyttning och en ökad invandring. En stor del av de inflyttade är barn och elever i förskoleoch skolålder. Det ställer krav på ett utökat antal platser inom förskolan i centralorten ochförvaltningen planerar för att öppna fler förskoleavdelningar.

Under januari 2014 inleder skolinspektionen sin regelbundna tillsyn av Söderhamns kommun.Inspektionen beräknas att hålla på fram till vecka 15. Beslut och resultat förväntas föreliggaunder vecka 17-18.Skolinspektionens synpunkter och eventuella förelägganden kommer att peka ut viktigaområden för åtgärder och framtida utveckling av verksamheten och kommer därmed få storbetydelse för nämnden, förvaltningen och för rektorer och förskolechefer.

Det kommunala kunskapslyftet fortsätter under 2014. Syftet med kunskapslyftet är att ökaförutsättningarna för rektorer och lärare att nå förbättrade resultat och en ökad måluppfyllelseför elever. Det innehåller många kompetensutvecklingsinsatser för att utveckla ettentreprenöriellt och inkluderande förhållningssätt. Utgångspunkten i arbetet är tidiga insatseroch att “barn och elever blir till i de miljöer vi erbjuder”. Fler specialpedagoger kommer attanställas och många andra utvecklingsinsatser pågår och nya planeras.Några områden som identifierats är i behov av ökad utveckling är bland annat ämnetengelska, pojkars resultat, gemensam rättning av nationella prov, minska läraresadministrativa uppgifter samt bedömning för lärande. Utvecklingsgrupper bestående avrektorer och pedagoger planerar förbättringssatsningar.

Ett mycket populärt inslag inom kunskapslyftet är personalens möjligheter att komma medförslag till mindre projekt för att öka måluppfyllelsen. Miniprojekten fortsätter under 2014och flera av dessa kommer att redovisas under årets Skolforum vecka 44.

Barn- och utbildningsnämndens två projekt inom den sociala investeringsfonden innebär enbred kompetensutveckling inom neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). Projektet syftar till

ett inkluderande förhållningssätt i verksamheten. Det andra projektet syftar till att ökaförutsättningarna för våra nyanlända barn att tillägna sig ett nytt språk genom ökade insatserinom modersmålet samtidigt som nyanlända vuxna ges förbättrade möjligheter att integreras ivår kommun.

Kommunfullmäktige fattade i juni 2013 beslut om ett kommunalt förskolelyft. Förskolelyftetinnebär att nämnden tillförs 10 mkr per år för att öka personaltätheten inom förskolan.Rekrytering av 18 nya förskollärare är genomförd under hösten 2013 och full effekt förväntasunder våren 2014. Beslutet i kommunfullmäktige innebär också att den sk 15-timmarsregelnslopas från och med augusti 2014 och verksamheterna behöver därför förbereda dennaförändring. Utökningen av antalet anställda i förskolan innebär att kommunen närmar sig ettriksgenomsnitt när det gäller personaltäthet inom förskolan.

Nämnden fortsätter sin satsning på karriärtjänster för lärare. Under 2013 har sju förstelärare,en förskoleutvecklare och fem lärare inom ledarskapsspåret fått i uppdrag att bidra till ökadmåluppfyllelse. Inför hösten 2014 kommer det att ges möjligheter att utöka antalet förstelärareoch förvaltningen planerar genomförandet.

Inom verksamheterna uttrycks det stora behov av förbättrade möjligheter att använda IKT ipedagogiska och administrativa sammanhang samtidigt som det föreligger ett stort behov avkompetensutvecklande insatser för pedagoger. För att tillmötesgå ovanstående behov krävsstörre drifts- och investeringsutrymme för inköp av utrustning.

Under 2014 kommer Norrtullskolan att vara ett pilotexempel i ett stort EU-projekt,ABC4Trust, med syftet att stärka medborgarnas integritet.

Investeringar

Inwstering Budget Redovisat Avike1se

2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31

Inventarier BUN 2012 —0,2 -0,2 0,0

Inventarier BUN 2013 -0,9 -0,7 0,2

Nortullskolan mv omb —0,3 -0,2 0,0

Sandame sk och fskinv -0,3 -0,2 0,1

Staffangymnasiet mask -1,5 -1,2 0,2

Hjullastare gymnasiet -0,5 -0,5 0,0000

Summa -3,5 -3,0 0,5

Projektets Redovisat Prognos Avvikelsetot.budget ack.

-1,0 -0,8 -0,8 -0,2

-09 -07 07 -02

-6,6 -6,6 -6,6 0

-1,3 -1,2 -1,3 0

-3,1 -2,1 -3,1 0

-0,5 -0,5 -0,5 0000

-13,3 -11,9 -12,9 -0,4

Den kvarstående investeringen inom “Inventarier BUN 2012” är slutförd.

Av de planerade investeringarna inom Projektet “Inventarier BUN 2013” har ombyggnationenpå grund av flytt av cafeterian vid Stenberga skolan blivit försenad. Investeringen görstillsammans med kultur- och samhällsutvecklingsnämnden (KUS) och 150 tkr av 2013 årsbudget har flyttats över från BUN till KUS som därmed helt ansvarar för att investeringengenomförs och tillhörande medel flyttas över till budgetår 2014. För övrigt är planeradeinvesteringar genomförda.

Investeringar inom ramen för projekt” Inventarier Sandarne skola och förskola” kvarstår.Utemiljön är ännu ej helt färdigställd och begäran om överföring av resterande medel till 2014är inlämnad.

Investeringsprojektet” Staffangymnasiet utbyte av maskiner” följer tidplan och begäran omöverföring av resterande medel till 2014 är inlämnad.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Inriktningsmål: Söderhamn upplevs senast 2015 som eizattraktivskärgårdskommun med ett levande stadscentrum med starkskärårdskänsla

Inriktningsmål: Söderhamn ska genom ett kvalitativt och flexibelt utbudavlärandemiljöer årligen utifrån 2011 års resultat förbättra sin placering i SKL:sranking av skolverksamheten, samt öka andelen elever som slutför sin

Aktiviteter och ansvariga underUtfall Kommentar2013

Utveckla arbetet med formativ bedömning. © Utbildningsinsatser har gjorts, ytterligare planeras.Ansvariga: BUN, LA

Senast 2015 ska alla pedagoger genomgåttminst grundutbildning i entreprenöriellt Processen pågår som planeratförhållningssätt. Ansvar: BUN, LA

Tillämpa flexibel antagning till nationellaprogram och skapa förutsättningar för attlättare kunna byta mellan programmen (för © Klart, aktivitet genomfördelever som gjort felaktiga val). Ansvariga:BUN, LA

Öka lärartätheten inom grundskolan samt ökaKräver utökad budgetram. Behörigheten inventerasandelen behöriga lärare inom grundskolan, © fortlöpande. Specialpedagoger anställda viagymnasieskolan och vuxenutbildning. Kräverkunskapslyftet. Processen pågår.ökad budgetram. Ansvariga: BUN, LA

Se över möjligheten att ha en vikariepool medpedagoger inom bemanningens verksamhet.

Vikariepool har anordnats inom BUN:sIndividerna kan kompetensutvecklasverksamhetsoåde. Projekt läsåret 2013-2014samarbete med Arbetsförmedlingen.

Ansvariga: BUN, LA

Aktiviteter och ansvariga underUtfall Kommentar2013

Främja nätverkande och “skapa arenor” förFlertalet samverkansprojekt pågår både interntökad samverkan både intern och externt. Kaninom kommunen och med externavara i både fysisk och icke fysisk form. KSsamverkanspartners.

samordnar Samtliga förvaltningar och bolag.

Skapa förutsättningar för allagrundskoleelever att uppleva skärgården (även Båtturer med Moa, flera klasser har hyrt stugor i

skärgården andra har prövat Stenös aktiviteterunder vinterhalvåret). BUN KS

Synliggöra skärgården:

Synliggöra tillgången skärgård på hemsidan. © Skärgården är väl synlig på webben.KS Alla förvaltningar och bolag

Uppmuntra och verka för att förvaltningar ochbolag förlägger verksamhetsplanering iskärgårdsmiljö samt förenkla för skolans Arbetsplatsträffar, ledningsgrupper med flerapersonal att kunna använda skärgårdsmiljön i möten förlagda i kommunens skärgårdsstugor ochökad omfattning. “Paketering” av lämpliga Rönnskärs vandrarhem.alternativ för att öka tillgängligheten. KS KUSAlla förvaltningar och bolag

gymnasieutbildning inom fyra år.

Datortätheten inom grund- och gymnasieskola Tillskott av datorer under vt-2014ska öka. Ansvar: BUN

Alla pedagoger erbjuds minst grundläggandedatorutbildning för att kunna hantera datorn. © Pågår under hela planperioden.Ansvar: BUN

Utveckla arbetsformerna för pedagogerna:

Digitala lärverktyg i undervisningen samtnyttja det som redan finns som öppna resurser. Pågår under hela planperioden.Ansvar: LA, BUN

Utomhuspedagogik där skärgårdsmiljön © Pågår under hela planperioden.nyttjas. Ansvar: BUN, LA, ON

Alla förskole- och skolenheter inom BUN ska Pågår under hela planperioden. Antalet ansökningarsamarbeta med kulturskolan. Ansvar: BUN till KULAN har ökat

Ökat nyttj ande av kreativa lärmiljöer så somdrömverkstan, medieverkstaden och © Pågår under hela planperioden. LZKOMTEK. Ansvar: BUN, LA

Öka tryggheten genom:

Kuratorer och vägledare med ett uppdrag somi ännu högre grad präglas av ett coachande Arbete pågårförhållningssätt. Ansvar: BUN

Utveckla samverkan enligt“högtryckskonceptet” mellan skola ochsocialtjänst (landsting) med syfte till snabba Klart 2012gemensamma insatser för individens bästa.Ansvar: BUN, SN

Utveckla praktikmodellen för att underlättaför eleverna att tidigt kunna göra medvetna

En översyn pågår. Samverkan BUN, LA ochNäringslivsenheten

val. Ansvar: BUN, LA

Tre grupper av pedagoger som arbetar mindreläroboksbundet, t.ex. med fokus på socialamedier och Internet i ett problembaserat

Pågår i grundskola, gymnasiet ochvuxenutbildningen.

lärande där erfarenheterna sprids vianätverksträffar. Ansvariga: LA, BUN

Genomförda pedagogiska caféer och lokaltÅterkommande presentation av goda exempel.

skolforum, goda exempel är också presenterade iAnsvar: BUN, LA olika nätverk.

Inriktningsinål: 1 Söderhamns ska nbdheten med barn- äldre ochhandikappomsorgen årligen öka

Aktiviteter och ansvariga under Utfall Kommentar2013Påbörja arbete för att öka personaltätheteninom barn- och skolbarnomsorg utifrån

Klart med lokaltförskolelyft, ökad budgetram krävsför fritidshemmen.

undersökningen (2013-2015) BUN

Utveckla samverkansformerna i syfte att tidigtupptäcka barn i förskolan som är i behov av Klartextra stödinsatser. (BUN, SN)

Implementera metoder och samverkansmodellmellan BUN-SN för att tidigt upptäcka barn i

Klartförskolan som är i behov av extra stödinsatser(SN, BUN)

Planera och utvecklakommunikationen/informationen genom

Arbete pågårförskolornas och skolornas egna webbplatser2012-2013 (BUN)

Analysera och synliggöra resultaten avbrukarundersökningen inom förskola och Klartfritidshem 2012 (BUN, KUS)

Upprätta handlingsplaner utifrån resultatenfrån brukarundersökningen inom förskola och J Handlingsplaner ej upprättade pga låg svarsfrekvensfritidshem 2012 (BUN, KUS)

Genomföra nya mätningar av brukarnöjdhetinom förskola och fritidshem 2013 (BUN, GenomfördKUS)

Inriktningsmål: Senast 2015 ska Söderhamn ha ett bättre Jöretagsklimat ochflerföretag vilket bidrar till ytterligare arbetstillfällen jämfört med 2011

Aktiviteter och ansvariga underUtfall Kommentar

2013

Undersökning av tillgänglighet. KS, Samtliga En översyn av praktikmodellen pågår för attförvaltningar, skapa ytterligare tillgänglighet! samarbete

Vår aktivitetspian nu är alltså att be alla Avvaktar framtagande av den gemensammaförvaltningar att mäta sin egen tillgänglighet för modellen.företag på verksamhetsnivå. Gärna belyst med Arbete med “en-väg-in” pågår inomgoda exempel, administrationen.

Gruppen avser att ta fram en modell som kanappliceras på alla förvaltningar. En gemensam

Ingen modell framtagen under 2013.modell kommer också att underlätta jämförelserförvaltningarna emellan.

Nämndens egna mål och aktiviteter

Nämnds mål: Kunskaper och betyg Utfall Kommentar

Grundskolan:

Kommunens meritvärde av slutbetygen frångrundskolan ska årligen öka för att senast 2015 2Ol2l97D 20l3=20l,3p Alla projekt inom

överstiga riksgenomsnittet. BUN syftar mot högre måluppfyllelse

Betygsskillnaderna mellan kommunens skolor ska ® 28 p skillnad mellan skolorna med högst

årligen minska, resp lägst meritvärde. Ijämförelse med 25 pskillnad förra året

Betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar ska Skillnaden i meritvärde mellan könen2Ol3=34p

årligen minska. 2Ol2=37p

Andel elever som minst nått kravnivån på 2013=84% 20 12=86%

nationella proven i ämnena engelska, matematik

och svenska ska i alla tre ämnen årligen öka.

Mål årskurs 3:

Andel elever som minst nått kravnivån i nationellaMarginell försämring inom svenska,

proven i matematik och svenska ska i bådamarkant försämring inom matematik (-3%resp -26 %)

ämnena årligen öka.

Resultatskillnaden mellan flickor och pojkar i de Marginell förbättring gentemot mot 2012.

nationella proven i matematik och svenska skaårligen minska.

Gymnasieskolan:

Varje gymnasieprograms genomsnittliga 9 av 12 program har höjt sitt jämförelsetal i

betygspoäng ska årligen öka för att senast 2015 förhållande till förra läsåretöverstiga riksgenomsnittet för varje enskiltprogram.

Betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar ska Minskningen är 0,16 från 0,4 till 0,24 poäng

årligen minska.

Mätmetod:Nationella prov årskurs 3 och 6Betygsstatistik för årskurs 6, 7, 8 och 9 två gånger per år. Statistik över slutbetyg i gymnasieskolan

Aktiviteter:

Återkommande uppföljning av resultat i samband ® Resultatunderlag presenteras kontinuerligtmed rektorsmöten och ledningsmöten. Ökat stöd

för rektorernas analysarbete.

Förvaltningens dokument “Principer för Finns med i uppdragsdialogenarbetstidens användning”. Dokumentet syftar tillatt skapa likvärdiga möjligheter för alla elever attnå målen.

Fler specialpedagoger anställs (4-5 st) för att Klartmöjliggöra ökat stöd i arbetet med barn i behov av

särskilt stöd. *

Matematikutvecklarna genomför Learning studies Ø Startat under hösten och avslutas under

för alla matematiklärare i årskurs 7 * våren 2014

Mattecoach på nätet erbjuds alla elever från Startat under hösten och fortsätter underårskurs 6 tom, gymnasiet (i samarbete med KTH våren 2014

i Stockholm) *

Intensivmatte prövas och utvärderas som metod Avslutats under 2013. Enbart 1 skola harpå minst tre skolor * provat metoden. Fokus läggs istället på

matematiklyftet.

Femton matematiklärare deltar i det nationella 6 Deltagandet fortsätter under vt 2014matematiklyftet och handledare utbildas förgenomförandet. (ansökan i februari) *

Läs- skriv- och teknikutvecklare utvecklar nya Processen fortsätterarbetssätt tillsammans med ordinarie lärare igrundskolan.Ett forskningsprojekt inleds i förskolan Spridningen fortsättertillsammans med Umeå universitet och Malmöhögskola med fokus på högläsning och litteratur iförskolan. En enkät går till alla förskolechefer ikommunen samt aktionsforskning på en förskola.Arbetet sprids under hösten 2013 viaförskolenätverk. *

Föreläsningar i formativ bedömning och Process enligt planbetygsättning för pedagoger igrundskolalgymnasiet. *

Bedömningsseminarier i ämnesnätverk med Process enligt plansamverkan mellan skolor Amnesnätverk 1-3, 4-6,

7-9 samt gymnasiet. *

Drivkraft fortsätter — senast 2015 ska alla ( Process enligt planpedagoger ha genomgått minst grundutbildning ientreprenöriellt förhållningssätt, Reggio Emilia

eller motsvarande.

. . Process enligt planUmea universitet/Hogskolan i Gavle kommer attbeforska verksamheterna med fokus påentreprenörskap. *

Föreläsningar kommer att hållas för all personal Framflyttad till vt 2014gallande inkluderande forhallningssatt. *

Kompetensutveckling riktad till förskolans Process enligt planpersonal, förhållningssätt och pedagogiskdokumentation. *

Nätverk för alla pedagoger fortsätter att utvecklas. Process enligt plan(t ex ämnesnätverk, reggio-nätverk, fritidsnätverketc).Förskolenätverket utvecklas för alla förskolor ikommunen. *

Omvärldsbevakning i form av bl a studieresor till Studiebesök till Essunga är genomfört.Essunga och Haninge genomförs. *

Arbetet med UF på gymnasieskolan Process enligt planvidareutvecklas för att bibehålla kvalitet ochomfattning.

Genuspedagogerna genomför kartläggningar och Påbörjat under ht-13 och fortsätter 2014analyserar tillsammans med rektorerutvecklingsmöjligheter kopplat till betygsresultat.

En kulturskola för alla vidareutvecklas för alla Process enligt planskolformer.*) Aktiviteter kopplade till det kommunala kunskapstyftet och synvändan för att öka måluppfyllelsen:

Nämnds mål: Miljö Utfall Kommentar

1 enlighet med BUNs miljöplan skall förskola och KUS, BUN och Söderhamn Nära har

skola utveckla miljötänkandet hos barn/elever och © påbörjat ett samarbetsprojekt

i praktisk handling agera milj ömedvetet

Mätmetod:1 förskolornas och skolornas planering ska framgå hur man avser att arbeta för att nå miljöplanens mål.

Aktiviteter:

BUN:s miljöplan revideras under året. © Klart

Utomhuspedagogik tillämpas i ökad utsträckning.

Möjligheter finns för förskolor och skolor som så © Arbete pågår

önskar att gå med i Grön Flagg, se milj öplanen.

Alla transporter samordnas i möjligaste mån i Process enligt planenlighet med miljöplanen.

Kopiering och utskrifter sker på båda sidorna i © Process enligt planstörsta möjliga mån på miljömärktkontors/kopieringspapper.

Datorer och skärmar stängs av vidskoldagens/arbetsdagens slut. (Räcker ej med © Arbete pågår“stand by” läget).

Staffangymnasiet genomför försöksverksamhet... . .

Ny teknik medger samma losning sommed ‘central avstangnin av datorer i befintliga

punkten ovan. Arbete pagardatasalar.

Nämnds mål: Likabehandling Utfall Kommentar

Andelen elever från F-klass till och med

gymnasiet som upplever sig utsatt för kränkning Ny enkät, möjligt att jämföra först 2014

under den senaste 12-månadersperioden ska

minska.

Mätmetod:

Arlig elevenkät för elever i grundskolans © Genomförd under vt 2013årskurser 3-9 samt gymnasiet kombinerad med

elevintervjuer i årskurs 5 och 9 samt årskurs 2 i

gymnasiet.

Årlicen återkommande intervjuer med elever i F- © .

.. . .

. Intervjuer och observationer genomforda.klass —arskurs 2 i grundskolan. Intervjuerna

kompletteras med observationer samt

..

Foraldraenkat ej genomfordforaldraenkat

Aktiviteter:

Analys och arbete med medarbetarenkät 2013

Tre utvecklingsgrupper (verksamhetsutveckling &måluppfyllelse) redovisar utvecklingsarbeten kopplat tillbedömning/nationella prov, arbetslagensplaneringsförutsättningar samt administrativa uppgifter

Regelbundna dialogmöten och fokusgrupper med eleveroch föräldrar gällande aktuella frågeställningar,exempelvis utifrån den genomfördabrukarundersökni i

Förbättringsarbete pågår för att synliggöraverksamheterna på intranätet, på kommunens hemsidasamt i massmedia.

Varje skola ska årligen i sin likabehandlingsplan

beskriva, förutom hur man hanterar kränkningar

och mobbning mellan barn, även beskriva hurman hanterar kränkningar mellan vuxna ochbarn/ungdomar.

© Process enligt plan

Varje rektor redovisar årligen till nämnden om hur Arbetet redovisas genom representanter frånarbetet bedrivs och vilka resultat som uppnås med ‘ rektorsgruppen

framtagen mall som underlag.

Satsningar inom medarbetarskap &ledarskapFem rektorer går den statliga rektorsutbildningenYtterligare två rektorer påbörjar rektorsutbildning underåret

Processledarutveckling för rektorer,kompetensutveckling i samverkan med Umeå Universitet

[ingsinsatser gällandeneuropsykiatriska funktionshinder för personal

Förvaltningen arbetar med medarbetarskap ocharbetsmiljö utifrån 2013 års arbetsmiljöplan. Planeninnehåller satsningar på vissa yrkesgrupper, förbättringari den fysiska arbetsmiljön samt stöd, råd och handledningtill chefer och vissa nyckelgrupper

Satsningar för kundnöjdhet samt efter resultatSCB medborgarundersöknhig

Satsningar för att synhggöra

Övriga förbttrngssatsnngar

“Organisationsbygget” planeras för att möta kraven på

med

Inte

rnk

on

troll

pla

n20

13

Kontr

oll

mo

men

t

Kontr

oll

mom

ent

&K

ontr

oll

ansv

arig

Rap

port

Nu

läg

eP

rog

no

sR

esu

ltat

?Å

tgär

dR

isk-

Pro

cess

/ruti

net

cm

etod

iiinäm

nd

-A

rko

ntro

ll-

Kom

mer

po

ang

utfö

rd?

kont

roll

att

gen

om

föra

s7

Öve

rsyn

avK

ontr

oll

mot

laga

roc

hFo

rval

tnin

gsch

efun

iP

åbör

jat e

ttÖ

verf

örs

till

dele

gati

onso

rdni

ngen

andr

ast

yrdo

kum

ent

arbe

te20

14år

inte

rnko

ntro

lipl

an

Rut

inbe

skri

vnin

gfö

rU

pprä

ttaru

tiner

Bitr

.fö

rval

tnin

gs-

uni

JaU

pprä

ttad

eha

nter

ing

avin

kom

nach

efoc

hin

tern

rikt

linj

erha

ndli

ngar

(tex

mai

l,se

rvic

eSM

S.M

MS)

till

rekt

orer

Info

rmat

ions

flöd

etR

iska

naly

sgö

rsav

engr

upp

För

valt

ning

sche

f)k

tobe

rJa

San

noli

khet

enär

Upp

rätt

a12

mel

lan

olik

ani

våer

inom

best

åend

eav

repr

.fr

ånU

tred

ning

s-st

orat

tet

tfö

rval

tnin

gen

förv

altn

ing

och

områ

den

sekr

eter

are

info

rmat

ions

fiöd

styr

doku

met

bryt

spå

väge

nen

toc

him

plem

ent

era

inom

BU

N

Ver

ktyg

för

att

“hål

laIn

köp

av‘v

erkt

yg”

Bur

.fö

rval

tnin

gs-

)kto

ber

JaB

raöv

ersi

ktP

erso

nala

vd8

reda

på”

lära

rbeh

örig

het

chef

,C

ontr

olle

rpe

rson

alen

sha

rko

ptin

kom

pete

nsko

mpe

tens

verk

tyg

Åtg

ärds

prog

ram

,ny

Stic

kpro

vC

ontr

olle

r)k

tobe

rJa

SeSt

ickp

rov

8ko

ntro

llav

kval

itén

kont

roll

rapp

orte

nko

mm

erat

tgö

ras

även

näst

aår

Upp

följn

ing

avta

gna

Gen

omgå

ngav

tagn

abe

slut

Utr

edni

ngs-

uni

Del

vis

JaIn

gaav

vike

lser

8be

slut

inä

mnd

en20

08se

kret

erar

efi

nns

för

åren

2012

2008

-201

0

Lön

ehän

dels

erha

nter

asi

Gen

omgå

ngav

listo

rfr

ånU

tred

ning

s-[u

niJa

Seko

ntro

llra

ppor

t12

rätt

tidlö

neko

ntor

etse

kret

erar

e

Säk

erst

älla

Stic

kpro

vav

12pe

rson

erIn

tern

serv

ice

Vla

rsJa

Sakn

astr

eSt

ickp

rov

12rä

ttss

äker

hete

nkr

ing

som

sakn

arbe

tyg

och

tagn

afr

ånbe

tyg

och

bedö

mni

ngbe

döm

ning

12pe

rson

er

Säke

rstä

llaat

tE

ttan

tal

slum

pvis

utva

lda

Eko

nom

ienh

eten

)ece

mbe

rE

ndas

tE

ndas

tK

ontr

oll

ruti

ner/

rikt

linj

erfö

rtr

ansa

ktio

ner

kont

rolle

ras

inkö

psko

rtin

köps

kort

för

behö

ver

ej“i

nköp

skor

t”fö

ljho

sho

sre

spek

tive

näm

ndfö

ren

bart

insä

ttni

nggö

ras

resp

ektiv

enä

mnd

insä

ttni

ngär

utfi

irda

t

Kon

trol

lat

tbe

stäl

lnin

gs-

Slum

pvis

utva

lda

anvä

ndar

eV

erks

amhe

tsle

d-)e

cem

ber

KS

äger

blan

kett

för

anm

älan

avko

ntro

llera

spå

resp

ekti

veni

ngse

nhet

enfr

ågan

anvä

ndar

kont

oan

vänd

sfö

rval

tnin

goc

här

behö

rige

nu

nd

ersk

rive

nvi

dbe

stäl

lnin

gav

nytt

adm

in-k

onto

Res

eräk

ning

,kv

itton

vid

Utb

ildni

ngav

chef

erP

erso

nale

nhet

enun

iN

ejN

ejFi

nns

reda

nut

lägg

ruti

ner

och

kuns

kap

inom

BU

N

DLDLLrniBARN OCH UTBILDNINGKerstin Vennberg

RAPPORT

Datum2014-01-20

1 (9)

Dnr BUN/2014/0016

Skolrapport 2013

ÄrendetEn uppföljningsrapport per grundskola och särskola har upprättats per sista december.

Bakgrund och syfteBarn- och utbiidningsnämnden har beslutat om att en gemensam mali för uppföljning skaiianvändas för redovisning av budget och kostnader per grundskola samt grundsärskola ochgymnasiesärskola. Syftet är att jämförelser på ett enkelt sätt ska kunna göras mellan skolorna.

Barn- och utbildningsförvaltningens yttrandeRapporterna är inlämnad per skola. För Stenbergaskolan finns två rapporter, en för grundskolanoch en för grundsärskolan.

SKOLA: BERGVIKSSKOLAN

Ansvarig rektor: Åsa Äng Eriksson, SU-grupp Carine Spansk

640 Grundskola administration -52641 Skolmåltidsverksamhet -1 704642 Elevvård/Specialpedagoger -638643 Skolskjutsar -17644 Lokaler, fysisk miljö -17645 Undervisning -13 154646 Övr pedagogiska insatser -1 067648 Fortbildning och utveckl.arb -25

Notera att elevantalet ovan är ett snitt av vårterminens och höstterminens elevantal.

Kommentarer till avvikelserna• Verksamhet 640: Avvikelsen beror på dyr leasingkostnad av kopiator t.o.m. oktober.• Verksamhet 642: Den positiva avvikelsen beror på sjukskrivning.• Verksamhet 643: SU-gruppen har haft budget för bussresor som inte blivit nyttjade.• Verksamhet 644: Negativ avvikelse härrör uppfräschning av lokaler samt skadegörelse av främst

fönster.• Verksamhet 645: Eleverna från SU-gruppen slussades ut till höstterminen och hela

personalbudgeten användes inte under hösten.• Verksamhet 646: Avvikelsen beror på inköp av ny kopiator i slutet av året.

Belopp i tkr

VERKSAMHET Årsbudget2013

Ant elever: [ 288

Utfall AVVIKELSE Snitt kostn2013 2013 per elev

-108 -56 -0,38-1 705 -1 -5,92

-545 93 -1,890 17 0,00

-115 -98 -0,4012 868 286 -44,68-1 092 -25 -3,79

-5 20 -0,02-16 439 235 -57,08Summa totalt: -16 674

• Verksamhet 648: På grund av att Bergviksskolan genomfört en kulturanalys har övrig fortbildningoch utvecklingsarbete varit mindre än budgeterat.

SKOLA:Ansvarig rektor:

Grundsärskolan StenbergaskolanGertrud Ojbrandt


Kommentarer till avvikelserna• Verksamhet 630: högre kostnader än budgeterat beror på julbord till personal samt felkonterade

övriga kostnader se verksamhet 636• Verksamhet 634: ombyggnationer har skett på grund av elever med särskilda behov.• Verksamhet 635: det har varit fler elever än budgeterat• Verksamhet 636: ett överskott på övrigtpengar som inte har gått åt fullt ut se verksamhet 630.

SKOLA: MO SKOLA

Ansvarig rektor: Vakant, tillförordnad Marie Edling


Kommentarer till avvikelserna• Verksamhet 640: Avvikelsen beror på högre kostnader för telefoner än budgeterat.• Verksamhet 642: Mo skola har haft budget för en specialpedagog men inte några kostnader.• Verksamhet 645: Något mindre utfall på personalkostnader än budgeterat.• Verksamhet 646: Hela budgeten har inte förbrukats på grund av utfallet i verksamhet 640.

Belopp i tkr

VERKSAMHET Årsbudget2013

Utfall2013

630 Särskolan administration -21 -551

631 Måltidsverksamhet -100 -1C

632 Elevvård -476 -467

633 Skolskjutsar -6 -

634 Lokaler fysisk miljö 0 -6f

635 Undervisning -4 472 -4 6321

636 Övr ped insatser -120 -1C

637 SYV 0

638 Fortbildn o utvecklingsarbete -31

Summa totalt: -5 226 -5 46t,

lAnt elever: 1 21

nitt kostnper elev

-2,62

-5,05

-22,24

-0,48

-3,10

-220,57

-4,86

0,00

-1,48-260,38

VERKSAMHET

Belopp i tkr lAnt elever: 1 56

Ärsbudget2013

Utfall2013

640 Grundskola administration -6

641 Skolmåltidsverksamhet -377

642 Elevvård/Specialpedagoger -320

644 Lokaler, fysisk miljö -3

645 Undervisning -2 373 -2

646 Övr pedagogiska insatser -71

648 Fortbildning och utveckl.arb -5

Summa totalt: -3 155

jfljtt kostnper elev

-0,39

-6,68

-0,04-0,16

-41,29

-0,98

-0,01-49,57

VERKSAMHET Årsbudget Utfall2013 2013

640 Grundskola administration -65 -1641 Skolmåltidsverksamhet -2 711 -2 7161642 Elevvård/Specialpedagoger -1 402 -1644 Lokaler, fysisk miljö -29645 Undervisning -18 569 -18 1646 Övr pedagogiska insatser -1 502 -1 477’648 Fortbildning och utveckl.arb -41Summa totalt: -24 319 -23 971

Notera att elevantalet ovan är ett snitt av vårterminens och höstterminens elevantal på Norrtullskolanexklusive eleverna på Faxeskolan. Det finns kostnader i utfallet ovan som avser Faxeelever, textoikkostnader, inköp av läromedel/material, kopieringskostnader, telefoni med mera för elever påFaxeskolan. Aktuellt elevantal på Faxeskolan är ca 80 stycken varav ca 30 stycken är asylsökande.Ackumulerad kostnad per elev i tabellen ovan är därför missvisande höga i verksamheten 646 då vissaingående kostnader inte avser Norrtullselever utan elever på Faxeskolan.

Kommentarer till avvikelserna• Verksamhet 640: högre kostnader än budgeterat beror på julgåva till personal samt diverse inköp

av material och läromedel som felaktigt konterats här istället för i verksamhet 646.• Verksamhet 642: budget i grundskolan för del av en specialpedagog som i verkligheten arbetar i

verksamheterna förskola och förskoleklass. Därför lägre utfall än budgeterat för lön i dennaverksamhet.

• Verksamhet 644: högre kostnader än budget på grund av ombyggnation för att skapa rum tillspecialpedagog till följd av brist på arbetsrum på skolan.

• Verksamhet 645: lägre lönekostnader än budget på grund av att 50% av resurspedagog arbetat iprojekt där lönen finansierats av projektet och pedagogen inte ersatts fullt ut. Därutöver billigarevikarier än ordinarie personal, två obudgeterade lönebidrag samt intäkt från Skolverket förförstelärare där skolan inte varit i behov av vikarie fullt ut.

• Verksamhet 646: Beror på felaktig kontering av material i verksamhet 640 som skulle konterats idenna verksamhet.

• Verksamhet 648: beror på genomförd satsning på kompetensutveckling/kick-off för skolanspersonal vid läsårsstart.

Ansvariga rektorer har medvetet satsat på inköp, ombyggnation och aktiviteter som kommenterats itexten ovan då det funnits positiva budgetavvikelser på lönekostnader som gjort detta möjligt.

SKOLA: NORRTULLSKOLAN

Ansvarig rektor: Åsa Unger, Esbjörn Lindgren

Belopp i tkr rAnt elever: 502

ISnitt kostnper elev

-0,28-5,41-2,60-0,18

-36,13-2,94-0,22

-47,75

SKOLA: ROSEN VALLSKOLAN

Ansvarig rektor: Carine Spansk

Belopp i tkr Ant elever: 114


Kommentarer till avvikelserna• Verksamhet 642: Kostnaden för en del av specialpedagog ligger på Trönö skola medan

Rosenvallskolan har hela budgeten för denne.• Verksamhet 644: Avvikelsen beror på kostnader för torkskåp.

SKOLA: Sandarne skola

Ansvarig rektor: Ingegerd Hansson



Kommentarer till avvikelserna• Verksamhet 640: högre kostnader än budgeterat beror på julgåva till personal samt att inköp av

material och läromedel felaktigt konterats här istället för i verksamhet 646.• Verksamhet 645: beror på att extra resurser har satts in på skolan pga elever med särskilda

behov.• Verksamhet 646: Rektorers övrigt-budgetar inte fullt ut utnyttjade samt delvis felaktigt konterat av

material i verksamhet 640 som skulle konterats i denna verksamhet.

VERKSAMHET Årsbudget Utfall AVVIKELSE Snitt kostn2013 2013 2013 per elev

640 Grundskola administration -36 -38 -2 -0,34

641 Skolmåltidsverksamhet -738 -732 6 -6,42

642 Elevvård/Specialpedagoger -330 -161 169 -1,41

644 Lokaler, fysisk miljö -7 -17 -10 -0,15

645 Undervisning -4 339 -4 328 10 -37,97

646 Övr pedagogiska insatser -136 -144 -8 -1,27

648 Fortbildning och utveckl.arb -9 -6 3 -0,06

Summa totalt: -5 595 -5 427 167 -47,61



641 Skolmåltidsverksamhet -718 -708 10 -6,38


643 Skolskjutsar 0 -1 -1 -0,01


645 Undervisning -3 624 -3 777 -153 -34,03

646Övrpedagogiskainsatser -119 -105 14 -0,95

648 Fortbildning och utveckl.arb -9 -10 -1 -0,09

Summa totalt: -4 960 -5 120 -160 -46,13

SKOLA:Ansvarig rektor:

StenbergaskolanCarin Engbiom

___________________________ ___________ __________Ant

elever: f 239

nitt kostn

____________________________ ___________ _______

per elev

__________________________ __________ _________

-1,15

____________________________ ___________ _________

-5,30

_________________________ __________ ________

-1,43

__________________________ __________ _________

-0,15

____________________________ ___________ ______

-36,62

___________________________ ___________ _______

-3,36

____________________________ ___________ _______

-0,08

___________________________ ___________ __________

-48,10


Kommentarer till avvikelserna• Verksamhet 640: Kostnad för ledarskapsspåret -45 tkr, Cafeterian se även 646 -45 tkr,

teambuilding/julbord mm -35 tkr, övriga kostnader som skulle ha konterats på 646 se nedan

• Verksamhet 641: något lägre utfall på måltidskostnaden än budgeterat

• Verksamhet 642: specialpedagogtjänster vakant större delen av året

• Verksamhet 644: omdragning av el/tele och skadegörelse

• Verksamhet 645: se verksamhet 642 lärarpersonal har tagit rollen som specialpedagog för attutredningar t ex ska flyta på. Högt bemannat på skolan under främst vårterminen.

• Verksamhet 646: se verksamhet 640 övrigtbudget

SKOLA: STENTÄGTSKOLAN

Ansvarig rektor: Eva-Britt Hartikainen


Kommentarer till avvikelserna

• Verksamhet 640: Personalsocial jul- och sommaraktivitet har genomförts då det funnits utrymmeför detta i rektors grundskolebudget (inklusive Ostra skolan).

• Verksamhet 644: skolan var i stort behov av arbetsrum för lärarpersonalen. Avvikelsen beror påinköp av stolar och bord med mera till arbetsrum då det fanns utrymme för det i rektors totala

budget (se även Ostra skolan).

Belopp i tkr


640 Grundskola administration -87641 Skolmåltidsverksamhet -1 278

642 Elevvård/Specialpedagoger -1 052

644 Lokaler, fysisk miljö -13

645 Undervisning -7 892


648 Fortbildning och utveckl.arb -19

Summa totalt: -11 197

VERKSAMHET

Belopp i tkr lAnt elever: 1Årsbudget

2013Utfall2013

98

640 Grundskola administration -10641 Skolmåltidsverksamhet -644

642 Elevvård/Specialpedagoger -268

644 Lokaler, fysisk miljö -5645 Undervisning -3 403

646 Övr pedagogiska insatser -1 18

648 Fortbildning och utvecklarb -9Summa totalt: -4 457

iSnitt kostnper elev

-0,46-6,65-2,65

-0,90-37,16

-2,03-0,16

-50,01

• Verksamhet 645: avvikelsen härrör till högre lönekostnad än budgeterat under vårterminen,skolans rektor är även rektor för närliggande Ostra skolan och dessa enheter kan ses som en —

därför finns det resurser som i praktiken arbetar på båda enheterna. På Ostra skolan finns storpositiv avvikelse på löner, resurser har styrts mot de yngre åren.

• Verksamhet 646: Satsning på läromedel i matematik samt specialpedagogiska läromedel i högreutsträckning än budgeterat då det funnits positiva avvikelser på lönebudget (Ostra skolan) sommöjliggjort detta. Dessutom utrustat flera klassrum med projektorer under året för att underlättaundervisning med digitala läromedel.

SKOLA: STRÅTJÄRA SKOLA

Ansvarig rektor: Vakant, tillförordnad Marie Edling

46

Snitt kostnper elev

____________________________ __________ _________

-0,38

____________________________ __________ _________

-5,92

____________________________ __________ _______

-0,09

__________________________ __________ _______

-37,16

_________________________ _________ ________

-1,04

____________________________ ___________ _______

0,00

____________________________ ___________ __________

-44,59


Kommentarer till avvikelserna• Verksamhet 640: Utfallet beror på högre utgifter, för leasing av kopiator, än budgeterat.• Verksamhet 645: Det har varit högre personalkostnader än budgeterat.

SKOLA: STUGSUNDSSKOLAN

Ansvarig rektor: Mattias Åhlund

Belopp i tkr lAnt elever: f 125


Kommentarer till avvikelserna• Verksamhet 640: Inköp av böcker till personalen till studiecirkel samt personalsocial julaktivitet för

personalen.

Belopp i tkr Ant elever:


640 Grundskola administration -6641 Skolmåltidsverksamhet -270644 Lokaler, fysisk miljö -3645 Undervisning -1 616 -1 7


648 Fortbildning och utveckl.arb 4Summa totalt: -1 945



641 Skolmåltidsverksamhet -771 768 3 -6,14


644 Lokaler, fysisk miljö -8 52 -44 -0,42

645 Undervisning -4 963 -4 891 72 -39,13

646 Övr pedagogiska insatser -197 -303 -106 -2,42

648 Fortbildning och utveckl.arb -10 -38 -28 -0,30

Summa totalt: -6 198 -6 105 93 -48,84

• Verksamhet 642: lägre lönekostnad än budgeterat som följd av att specialpedagogtjänsten inte ärfullt ut tillsatt. Lönen för den lärare som arbetar med specialundervisning konteras i verksamhet6450.

• Verksamhet 644: Delvis upprustning av personalrum har inneburit högre lokalkostnader änbudgeterat.

• Verksamhet 645: lägre löner än budgeterat beror på flertalet pensionsavgångar i samband medvårterminens avslut vilka ersatts med personer med lägre lön. Något hög kostnad per elevberoende på att den lärare som arbetar med specialundervisning är konterad i denna verksamhetistället för i verksamhet 642 då den inte är specialpedagog.

• Verksamhet 646: Högre utfall än budgeterat på grund av nödvändigt inköp av planhyvel tillträslöjden, inköp av piano samt idrottsmaterial.

• Verksamhet 648: Satsning på kick-off för all personal på skolan i samband med läsårsstart.

Ansvarig rektor har satsat på inköp och aktiviteter som kommenterats i texten ovan då det funnitspositiva budgetavvikelser tex på lönekostnader som gjort detta möjligt.

SKOLA: TRÖNÖ SKOLA

Ansvarig rektor: Rose-Marie Larsson


640 Grundskola administration -12641 Skolmåltidsverksamhet -518642 Elevvård/Specialpedagoger 0644 Lokaler, fysisk miljö -5645 Undervisning -3 742 -3 ‘‘

646 Övr pedagogiska insatser -106648 Fortbildning och utveckl.arb -7


Kommentarer till avvikelserna• Verksamhet 642: Trönö skola har kostnader för specialpedagog medan budgeten för denne

ligger på Rosenvallskolan.• Verksamhet 644: Utfallet beror på ombyggnation i skolan.• Verksamhet 646: Den positiva avvikelsen beror på utfallet i verksamhet 644


ISnitt kostnper elev

-0,17-5,89-2,09-0,48

-42,10-0,85-0,03

-51,61Summa totalt: -4 390 -4 5941

SKOLA: Utanhed gymnasiesärskolaAnsvarig rektor: Gertrud Ojbrandt

Belopp i tkr Ant elever: 25 9 16

VERKSAMHET Årsbudget Utfall AVVIKELSE Snitt kostn Snitt kostn Snitt kostn2013 2013 2013 per elev tot !elev Utanl /elev IKE

4531 Undervisning -1 019 -1 112 -93 -44,48 -123,56

4532 Läromedel utrust skolbiblio -14 -23 -9 -0,92 -2,56

4533 Specialpedagog -558 -594 -36 -23,76 -66,00

4534 Skolmåltider -45 -44 1 -176 -4,89

4535 Skolskjuts reseers inack -373 -355 18 -14,20 -39,44

4537 Lokaler o inventarier 0 -4 -4 -0,16 -0,44

4538 Övrigt (förs admin mm) -23 -16 7 -0,64 -1,784539 Köp o försäljn av vhet -5 037 -5 107 -70 -204,28 -319,19Summa totalt: -7 069 -7 255 -1861 -290,20 -238,67 -319,19

Notera att elevantalet ovan är ett snitt av vårterminens och höstterminens elevantal inklusive eleverna påHöghammar. 1 snitt är det 9 elever i Utanhed och 16 på Höghammar.

Kommentarer till avvikelserna• Verksamhet 4535: milen på bilen har varit färre än budgeterat• Verksamhet 4539: fler elever än budgeterat har varit inskrivna på Höghammar vilket har lett till en

högre interkommunal kostnad än budgeterat.

SKOLA: VÅGBROSKOLAN

Ansvarig rektor: Michael Andersson



640 Grundskola administration -24 -113 -89 -0,41641 Skolmåltidsverksamhet -1 622 -1 639 -17 -5,96642 Elevvård/Specialpedagoger -310 -384 — -74 -1,40


645 Undervisning -10 729 -10 744 -15 -39,07

646 Övr pedagogiska insatser -785 -781 4 -2,84648 Fortbildning och utveckl.arb -22 -16 6 -0,06

Summa totalt: -13 508 -13 727 -219 -49,92


Kommentarer till avvikelserna• Verksamhet 640: Telefoner har varit mer kostsamma än budgeterat. Det finns kostnader för

serviceavtal på kaffeautomat samt kaffe på verksamheten utan att budget för detta finns.• Verksamhet 641: Något högre utfall för kosten än budgeterat.• Verksamhet 642: En del av kostnaden för specialpedagog finns på objektet medan budgeten

ligger hos verksamhetschefen.• Verksamhet 644: Högre kostnader än budgeterat, dels på grund av inköp av projektorer.• Verksamhet 645: Liten negativ avvikelse på personalkostnader.

SKOLA: ÖSTRA SKOLAN

Ansvarig rektor: Eva-Britt Hartikanen

121

Snitt kostnper elev

-0,36-5,78-2,26-0,09

-31,43

-1,38

-0,08-41,38


Kommentarer till avvikelserna• Verksamhet 640: Personalsocial jul- och sommaraktivitet har genomförts, positiva avvikelser på

lönebudget har möjliggjort detta.• Verksamhet 645: Lägre lönekostnader än budgeterat. Detta beror delvis på föräldraledighet där

vikarie har lägre lön än ordinarie personal samt på nyrekryteringar till höstterminen därnyanställda har lägre lön än tidigare personal. Dessutom finns på skolan lärare med uppdrag sommatteutvecklare och förstelärare som bekostas av andra medel och inte ersatts fullt ut, detta harlett till lägre lönekostnader. Ostra skolans rektor är även rektor för närliggande Stentägtskolanoch dessa enheter kan ses som en och resurser har styrts till yngre åldrar på Stentägtskolan. 1lönekostnaderna för lärare på Stentägtskolan är det en negativ budgetavvikelse på löner.

• Verksamhet 646: Satsning på läromedel i matematik samt specialpedagogiska läromedel harmöjliggjorts då det funnits positiva avvikelser på lönebudget.

Belopp i tkr Ant elever:


640 Grundskola administration -10641 Skolmåltidsverksamhet -694642 Elevvård/Specialpedagog -268644 Lokaler, fysisk miljö -7645 Undervisning -4 307 -3646 Övr pedagogiska insatser -134648 Fortbildning och utveckl.arb -9Summa totalt: -5 429

Ärende 8

RAPPORT Sida 1 av 6

Datum Dnr BUN/20 14/0007/600r/1r1 U 2014-01-30

BARN OCH UTBILDNINGPernilla Lund

Statistik över fyllnadsoch övertid samt vikariekostnader2013

ÄrendetRedovisning i tid och kostnader av fyllnadsoch övertid samt vikarier för 2013. Noteras attnågon analys inte har gjorts av redovisat resultat.

Tidigare beslutStatistik över fyllnadsoch övertid samt vikariekostnader har årligen redovisats till barn- ochutbildningsnämnden sedan 2003.

Bakgrund och syfteBarn- och utbildningsnämnden har årligen sedan 2003 tagit fram kostnader och omfattning avfyllnadstid- och övertid och vikarier i syfte att följa upp utfallet av detta.

Uppgifterna har hämtats från kommunens HR-system när det gäller fyllnadstid, övertid,timvikarier och vikariepoolen. Uppgifter om kostnader för köp av vikarier från internabemanningsenheten har hämtats från kommunens ekonomisystem. Uppgifter om timmar för köpav vikarier från interna bemanningsenheten har lämnats av interna bemanningsenheten. Samtligauppgifter har vidareförädlats när det sammanställts i denna rapport.

Barn- och utbildningsförvaltningens yttrandeArets redovisning redovisas på verksamhetsområde och verksamhet. För vikarier görs ävenredovisningen på enhetsnivå. Under de år som rapporten tagits fram så har förvaltningen varitorganiserad på olika sätt. Uppföljningen i denna rapport är gjord utifrån nu gällandeorganisation. För att få siffrorna jämförbara så har tidigare år räknats om, i möjligaste mån,utifrån nu gällande organisation.

Tid och kostnader som avser fyllnadstid är både vikariat, fyllnadstid i egen tjänst och tid förkompetensutveckling som sker utanför ordinarie arbetstid. Detta innebär att sådana kostnaderdelvis är vikariekostnader och delvis övertidskostnader. 1 denna rapport har valet vara att inteskilja dessa åt på grund av att det brister vid inrapportering i HR-systemet, vilket innebär attsiffrorna var för sig inte är tillförlitliga.

Från och med rapporten 2012 så redovisas även kostnader för fyllnadstid och övertid som valtsatt tas ut i tid. Dessa uppgifter har tagits fram retroaktivt från och med 2010 då byte av HRsystem möjliggjorde att ta fram dessa uppgifter.

Sida 2 av 6

Delar av kostnaderna för timvikarier och övertid fanns avsatt i budget 2013. Av kostnaderna förinterna bemanningsenheten var ca 3,4 Mkr utöver budget. Noteras att motsvarande för 2012 var1,4 Mkr och för 2011 var 2,5 Mkr över budget. Hur mycket som fanns avsatt i budget förtimvikarier och övertid finns inte möjlighet att ta fram.

Vid förvaltningskontoret finns kostnader för medarbetare vid förvaltningskontoret samtkostnader som bitr förvaltningschef, förvaltningschef och kvalitetscontroller har inomverksamhetsområdena.

Verksamhetsområdet skolhälsovård och central elevhälsa omfattar dessutom kostnader förpersonliga assistenter, elevassistenter, svenska som andra språk, modersmålsundervisning,studiehandledning på modersmål och förberedelseklass som finns inom övriga områden.

Kostnader för fyllnadsoch övertid i tusentals kronorNoteras att områdenas storlek skiljer stort. 1 den högra tabellen står att läsa antalet och andelentillsvidareanställda medarbetare per 2013-11-01.

Kostnader per verksamhetsområde 2013 2012 2011

Förvaltningskontor 172 48 221

Kulturskolan 130 28 7

Gymnasieskola 293 292 368

Förskola Grundskola 1 798 1 608 1 390

Skolhälsovård o central elevhälsa 6 31 37

SYV/IT 102 52 6

Summa 2 501 2 059 2 029

Antal Andel17 3%

20 3%

76 13%453 78%

7 1%

9 2%

582 100%

Kostnader för vikarier i tusentals kronor1 kostnaderna för vikarier ingår både timavlönade vikarier, vikarietimmar köpt från internabemanningsenheten och den andel av den tid som anställda i vikariepoolen har vikarierat.

Noteras att det finns en viss osäkerhet i siffrorna för den del som anställda i vikariepoolen harvikarierat. Det gäller tre veckor (en i augusti och två i november) som inte konterats på rätt sätt ide fall de vikarierat. Detta beror på att löneenheten inte hade full systemkännedom över hursystemet hanterade omkonteringar. Från 2014 har detta åtgärdats och detta problem är borta.

Under 2013 har stora kompentenssatsningar gjorts inom ramarna för det kommunalakunskapslyftet och den sociala investeringsfonden, vilket har krävt vikarier. Kostnaderna fördessa vikarier uppgår till drygt 700 Tkr.

Kostnader per verksamhetsområde 2013 2012 2011Förvaltningskontor 973 253 268

Kulturskolan 87 231 37Gymnasieskola 709 788 901

Förskola Grundskola 9 728 7 362 7 984

Skolhälsovård o central elevhälsa 954 634 479

SYV/IT 10 28 114

Summa 12 461 9 296 9 783

15 000

Kostnader för fyllnad- och övertid samt vikarier 2003-2013

*Finns en felkälla i vikarier som använts från vikariepool enligt tidigare beskrivning.

Sida 3 av 6

År 2013 har den högsta totala kostnaden för fyllnadsoch övertid samt vikarier under perioden2003-20 13. Dock är siffrorna inte fullt jämförbara på grund av att det är först från 2010 ochframåt som övertid och fyllnadstid som valts i tid redovisats även i kostnader.

Noteras att under perioden har medellönen för en lärare anställd i grundskolan i Söderhamnskommun ökat med nästan 30%. Den totala verksamheten har minskat med ca 200tilisvidareanställda och drygt 1 400 barn och elever från förskola till gymnasium vilket även detgör att siffrorna inte är fullt jämförbara med varandra under sådan lång tidsperiod.

30

10

02005 2004 2003

Vikarcpool som vikare

Fyllnadstid omräknat i antal årsarbetareEn timme fyllnadstid ger en och en halv timme ledighet alternativt 180% i lön och utgår tillmånadsavlönad medarbetare som arbetar mer tid i egen tjänst. Det kan t ex vara

10 000

5 000

0

i‘fl

0

0

a1

1 114

2013 2012

1—

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

1

oMer-/fyllnadstid •Övertid cTirrwikarier olnterna bemanningsenheten oVikariepool somvikajie

70

60

Fyllnadstid, övertid och vikarieromräknat 1 årsarbetare 2003-2013

40

20

47A0

1707

2013 2012 2011 2010 2003 2008 2007 2006

Mer-/fyllnadstid • Övertid Timvikarier $ lntern bemanningsenheten

Sida 4 av 6

kompetensutveckling utanför ordinarie arbetatid, tid som medarbetaren fyller upp till heltid ellervikarierar för annan medarbetare.

Fyllnadstid per verksamhetsområde 2013 2012 2011Förvaltningskontor 034 0,07 0,48Kulturskolan 0,20 0,00 0,00Gymnasieskola 0,19 0,31 0,28Förskola Grundskola 3,55 3,09 2,99Skolhälsovård o central elevhälsa 0,00 0,07 0,09SYV/IT 0,02 0,01 0,00

Summa 4,30 3,55 3,84

Fyllnadstiden under 2013 överstiger fyra årsarbetare vilket den bara har gjort två gånger tidigareunder mätperioden och det var 2003 och 2004. Dock kan drygt 0,3 årsarbetare härröras till detkommunala kunskapslyftet under 2013. Fyllnadstiden måste dock sättas samman med tiden förvikariat, tid köpt från den interna bemanningsenheten och den tid som medarbetare ivikariepoolen vikarierar för att få en helhetsbild.

Övertid omräknat i antal årsarbetareÖvertid ger en arbetad timme en och en halv timme alternativt två timmar i ledighet beroende påom tiden är enkel övertid eller kvalificerad övertid. Väljer medarbetaren att ta ersättningen ipengar betalas 180% alternativt 240% av timlönen ut. Där ingår även semesterersättning. Övertidutgår till exempel då medarbetare arbetar mer än 100% under en dag eller att deltidsanställdmedarbetare som arbetar på ledig dag.

Övertid per verksamhetsområde 2013 2012 2011Förvaltningskontor 0,01 0,01 0,01Kulturskolan 0,04 0,03 0,01Gymnasieskola 0,23 0,18 0,32Förskola Grundskola 0,41 0,40 0,41Skolhälsovård o central elevhälsa 0,01 0,01 0,00SYV/IT 0,10 0,06 0,01

Summa 0,80 0,69 0,76

Timvikarier omräknat i antal årsarbetareTimvikarier är en del av vikariekostnaderna. De andra delarna är kostnader för internabemanningsenheten och den del som medarbetare i vikariepoolen vikarierar. När det gäller delensom köps av interna bemanningsenheten så går uppgifterna inte att få fram per verksamhetsområde. Dock är det totala antalet timmar inom hela förvaltningen som köpts 26 869 timmarvilket motsvarar 15,4 årsarbetare.

Timvikarier per verksamhetsområde 2013 2012 2011Förvaltningskontor* 2,08 0,85 1,19Kulturskolan 0,19 0,11 0,32Gymnasieskola 1,51 2,23 2,30FörskolaGrundskola* 15,64 10,13 8,87Skolhälsovård o central elevhälsa 1,73 0,99 1,80SYV/IT 0,03 0,37 0,00

Summa 21,18 14,68 14,48‘Sammanlagt går ca 0,5 tjänst att härröra till NPF-utbildning och utbildningar inom ramen för det kommunalakunskapslyftet

Sida5 av6

Fyllnads- och övertid samt vikarier i kostnader per verksamhetFyllnads- och övertid samt vikarier har först från 2012 börjat tas fram per verksamhet, däravfinns bara två år ijämförelsen. Noteras att vikariepoolen inrättades från höstterminens start 2013.

Verksamhet Övertid Fyllnadstid Timvikarier IBE Vikariepool* Totalt Totalt

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Gymnasiesärskola 41 38 18 51 0 0 0 0 0 0 59 89

Kulturskolan 41 26 62 1 99 231 0 0 0 0 202 258

Administration 7 10 99 91 81 1 0 0 0 0 187 102

Förskola 63 75 703 541 1 913 1 386 4210 3 218 0 0 6 889 5 220

Grundsärskola 20 0 18 46 148 59 21 27 0 0 207 132

Grundskola 108 118 519 337 3022 2323 84 123 138 0 3871 2901

Gymnasieskola 265 163 115 150 709 789 0 0 0 0 1 089 1 102

Fritidshem 66 70 242 227 963 271 743 698 0 0 2 014 1 266

Förskoleklass 43 31 66 83 156 90 171 79 0 0 436 283

Summa 654 531 1 842 1 527 7 091 5 150 5 229 4 145 138 0 14 954 11 353


Fyllnads- och övertid samt vikarier i årsarbetare per verksamhetFyllnads- och övertid samt vikarier har först från 2012 börjat tas fram per verksamhet, däravfinns bara två år ijämförelsen. Noteras att vikariepoolen inrättades från höstterminens start 2013.

Verksamhet Övertid Fyllnadstid Timvikarier Vikariepool Totalt Totalt

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Gymnasiesärskola 0,05 0,05 0,04 0,11 0,00 0,00 0,00 0 0,09 0,16

Kulturskolan 0,05 0,03 0,17 0,00 0,21 0,65 0,00 0 0,42 0,69

Administration 0,01 0,01 0,25 0,21 0,19 0,00 0,00 0 0,45 0,22

Förskola 0,09 0,11 1,66 1,33 5,79 4,21 0,00 0 7,54 5,65

Grundsärskola 0,02 0,00 0,05 0,11 0,46 0,19 0,00 0 0,53 0,30

Grundskola 0,13 0,15 1,13 0,67 9,46 7,46 0,26 0 10,98 8,28

Gymnasieskola 0,30 0,20 0,22 0,32 1,51 1,77 0,00 0 2,04 2,29

Fritidshem 0,09 0,10 0,63 0,59 3,09 0,85 0,00 0 3,81 1,54

Förskoleklass 0,05 0,04 0,15 0,21 0,47 0,31 0,00 0 0,68 0,56

Summa 0,80 0,69 4,30 3,55 21,18 15,45 0,26 0 26,54 19,69


Vikariekostnader per enhet inom verksamheterna förskola och grundskolaKostnader för vikarier per enhet togs fram för första gången till 2012 års redovisning.

När det gäller FVKförskola och skola saknar objekt så är det kostnader som har konterats påansvariga på förvaltningskontoret men inte har gått att bedöma till vilket enhet det hör. Under2012 är det kostnader för bl a personliga assistenter, elevassistenter, modersmål,studiehandledning på modersmål, asylkostnader. Till 2013 upprättades rutiner så att även dessakostnader till största del objektskonterades. 1 motsvarande post för 2013 så rör det främstkostnader inom ramen för det kommunala kunskapslyftet som inte går att härröra till vilkenenhet det hör.

Sida 6 av 6

1 03

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Kostnad per förskola 2012-2013

1 2013 • 2012

412

255

SE!

--

LE!

i4. [ 1 1 i i,1i

1 2

1 OW

800

600

400 -

200

0—

Kostnad per skola 2012-2013

1 243

2013 •2012

7457!

1 Ei’ 24E172

f b\ 4

., .s‘ ‘_ , ,L

L

0‘0

*Kostnaderna för Staffangymnasiet och Kulturskolan går att utläsa i tabellen kostnader för vikarier.*Finns en felkälla i vikarier som använts från vikariepool enligt tidigare beskrivning.

Pernilla LundUtredningssekreterare

SÖDERHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 16

Barn- och utbildningsnämnden 20 13-05-23

§ 73 DnrBUN/2013/0065/029

Projekt med vikariepool i skolan för läsåret 2013/2014

Det råder under stora delar av skolans läsår svårigheter att reksytera korttidsvikarier med rättkompetens. Skolornas rektorer och skoladministratörer blir ofta hänvisade till ickelegitimerade/obehöriga vikarier. Det händer dessutom att vikarier inte kan tillsättas vidkorttidsfrånvaro, helt enkelt på grund av att det inte finns lämpliga personer att tillgå.Svårigheter att anskaffa vikarier kan under perioder av läsåret upplevas väldigt stressandeför personalen.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att inrätta en fast vikariepool om ca femlärartjänster där ambitionen är att rekrytera behörigallegitimerade lärare som ska finnastillgängliga i samband med korttidsfrånvaro.

Vikariepoolen ska vara ett projekt under läsåret 20 13/2014 och utvärdering/uppföljning skaske löpande under läsåret. Målet är att andelen vikarier (årsarbetare) ska ligga kvar påsamma nivå som under innevarande läsår.

Bakgrund

Inom kommunens verksamheter sker den huvudsakliga anskaffningen av korttidsvikarier viabemanningsenheten. Det fungerar i allmänhet väldigt väl inom förskola och fritids. Däremothar det varit svårare att få till stånd något motsvarande för anskaffning av vikarier inomskolans område. Diskussioner har förts med ansvariga för bemanningen men på grund avbland annat lärares avtal om arbetstider har det varit svårt att nå fram till lösningar inomskolområdet.

Under de senaste fem åren har andelen timvikarier inom skolan varit tämligen konstant.Totalt har det rört det sig om en omfattning av ca tio årsarbetare per år. En bärande tanke äratt denna nivå i huvudsak ska kunna behällas samtidigt som kvalitén ökar inom skolan,vilket leder till förutsättningar för ökad måluppfyllelse.

Inom det av kommunfullmäktige antagna inriktningsmålet för flexibelt lärande anges envikariepool som en aktivitet för att öka måluppfyllelsen. Barn- och utbildningsnämnden harbeslutat om aktiviteten i 2013 års verksamhetspian.

Mål

- Att bättre tillförsäkra verksamhetens behov av tillgång till korttidsvikarier med god kompetens- Att minska antalet inställda lektioner- Att minska antalet timanställda inom förvaltningen- Att skapa förutsättningar för en effektivare administrativ hantering vid korttidsfrånvaro- Att pröva alternativa lösningar för korttidsvikariat under ett läsår

SÖDERHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 17

Barn- och utbildningsnämnden 20 13-05-23

Forts § 73

Syfte

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att öka elevernas måluppfyllelse.Det innebär att grundbemanningen ökar i skolan för viss del av de vikariat som behövsunder ett läsår. Det medför att lärare finns på plats som känner eleverna och vilka rutinersom gäller, vilket skapar en trygghet för elever och för personalen.

De dagar och de lektioner som det inte behövs en vikarie finns det istället ytterligare enkunnig utbildad lärare på plats vilket leder till en förstärkning i skolan så att det finns flerlärare i skolan varje dag.

Finansiering

Projektets omfattning beräknas till ca fem tjänster och kostnaden motsvarar ca 2,0 Mkrunder läsåret 20 13/2014.

För 2013 beräknas kostnaden till ca 1,0 Mkr och finansieringen föreslås ske ur barn- ochutbildningsnämndens buffert.

Finansiering för 2014 föreslås rymmas inom nämndens ordinarie ram och att frågan därförhänskjuts till det ordinarie budgetarbetet.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inrätta en fast vikariepool i projektformunder läsåret 2013/2014.

Projektet finansieras 2013 med ca 1,0 Mkr ur barn- och utbildningsnämndens buffert.

För 2014 finansieras projektet inom ordinarie budgetram.

• Återrapportering sker till barn- och utbildningsnämnden i februari 2014, i sambandmed barn- och utbildningförvaltningens årliga redovisning av statistiken för fyllnadsoch övertid samt vikariekostnader.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

v

Areride 10

Datum: 2014-02-04

BARN OCH UTBILDNINGMarkus Thorsteinsen

Enkätsvar från: Kunskapsresultat åk 2 bedömning i nedan definierade ämne.

Syfte: Avser att ge en samlad bild av kunskapsnivån om eleverna i åk 2 bedöms klara dekommande kraven i åk 3. Ger möjlighet till analys och tid för att sätta in åtgärder i ett tidigtskede för de elever som behöver extra stöd.

Tillvägagångssätt: Enkäten skickades ut till berörda rektorer den 7:e dec med sista svarsdatumden 21:a december. En påminnelse gick ut dagarna före sista svarsdatum. En bedömning görshuruvida eleverna kommer att klarar de kommande kraven i respektive årskurs i ett antaldefinierade ämnen.

Svarfrekvens: Enkäten skickades ut till elva skolor och samtliga har besvarat enkäten.Svarsfrekvens 100 %.

Antal elever per skola i åk 2:Stugsunds skola 20 elever Stentägt skolan 35 eleverMo skola 7 elever Norrtull skola 37 eleverStråtj ära skola 9 elever Bergviks skola 14 eleverRosenvalls skola 23 elever Stenbergaskolan 21 eleverTrönö skola 12 elever Vågbro skola 30 eleverSandarneskola 28 elever Totalt 236 elever

Graf 1

Antal elever i åk 2 som bedöms ej nå kraven i åk 3

7

jjj% 1

Graf 1 påvisar antal elever i åk 2 som bedöms ej klara inålen i åk 3 uppdelat på respektive skola.

Kommentarer graf 1:Totalt i kommun så bedöms 31 eleverna i åk 2 ej klara målen i åk 3.

Graf 2

Andel elever i åk 2 som bedöms ej nå kraven i åk 3

Graf 2 påvisar andelen elever i åk 2 soni bedöms ej nå ,nålen i åk 3 uppdelat på respektive skola.

Kommentarer graf 2:För att får en jämförbar bild mellan skolorna åskådliggör graf 2 andelen elever i åk 2 sombedöms ej klara de kommande målen i åk 3 uppdelat på respektive skola. Totalt i kommun såbedöms ca 14 % av eleverna i åk 2 ej klara målen i åk 3.

0

4*

6

Graf 3 påvisar antal elever i åk 2 som bedöms ej klara må len i åk 3 samt antal upprättade åtgärdsprogramn uppdelatpå respektive skola.

Kommentarer graf 3:Graf 3 påvisar att utfallet mellan antal upprättade åtgärdsprogram och bedömningarna kring atteleverna ej kommer klara kraven i kommande årskurs följs åt i hög utsträckning. Arbetet med attupprätta åtgärdsprogram verkar fungera generellt sett bra.Totalt finns det 31 åtgärdsprogram upprättade för eleverna som går i åk 2.

45o,

40%

300/o

25%

20%

15%

10%

0%

!.O9

0 .4.

4,1

6

54

4

Graf 3

Antal elever i åk 2 som bedöms ej klara i åk 3 ht 20137 —-

•Antal

lAntalÅp

3

2

1

4

+0

40

-

40

Graf 4

40

35

30

25

20

15

10

Antal elever i åk 2 som bedöms ej nå målen 1 åk 3, ämnesvis

Graf4 påvisar Antal elever i åk 2 som bedöms ej nå måleniåk 3, ämnesvis i Söderhamns ko;nmun.

Kommentarer graf 4:Andelen som bedöms ej klara målen i åk 3 är i matematik ca 8%, svenska ca 10%, sva ca 1%och annat ämne ca 1%. Grafen möjliggör en jämförelse över hur dagens bedömningar ser ut motförra årets. Ämnet Sva undersöktes inte förra året.

Kommentarer kring resultatenEnkäten görs för att få en god bild av hur läget är för eleverna i årskurs 2 och om det bedömsklara de mål som väntar eleverna inför kommande läsår. Genom detta tillvägagångssätt får vitillgång till tidig information och möjligheter att dels fundera kring tänkbara åtgärder i sin egenverksamhet men framförallt ta del av andra rektorers problematik och dess lösningar. Genom atttillsammans analysera den rådande situationen kan nya idéer och tänkbara lösningar bli sedda.

De gjorda bedömningarna påvisar att det är framförallt i ämnena matematik och svenska somflest elever bedöms ha svårt att nå målen inför kommande årskurs.

5

0

.3 .3

0

BARN OCH UTBILDNINGMarkus Thorsteinsen

Datum: 20 14-02-04

Enkätsvar från: Kunskapsresultat åk 5 bedömning i nedan definierade ämne.

Syfte: Avser att ge en samlad bild av kunskapsnivån om eleverna i åk 5 bedöms klara dekommande kraven i åk 6. Ger möjlighet till analys och tid för att sätta in åtgärder i ett tidigtskede för de elever som behöver extra stöd.

Tillvägagångssätt: Enkäten skickades ut till berörda rektorer den 7:e dec med sista svarsdatumden 21:a dec. En påminnelse gick ut dagarna före sista svarsdatum. En bedömning görs huruvidaeleverna kommer att klarar de kommande kraven i nästkommande åk i ett antal definieradeämnen.

Svarfrekvens: Enkäten skickades ut till elva skolor och samtliga har besvarat enkäten.Svarsfrekvens 100 %.

Mo skolaStråtj ära skolaRosenvalls skolaTrönö skola

9 elever8 elever19 elever17 elever

Östra skolanNorrtull skolaBergviks skolaStenbergaskolanVågbro skolaTotalt

48 elever30 elever23 elever22 elever19 elever238 elever

Kommentarer graf 1:Totalt i kommun så bedöms 44 eleverna i åk 5 ej komma att klara målen i åk 6.

Antal elever per skola i åk 5:Stugsunds skola 22 elever

Sandarneskola 22 elever

Graf 1

12

10

8

6

4

2

0

Antal elever i åk 5 som bedöms ej nå målen 1 åk 6 i kommunen

0‘0

c

$

cp

Graf 1 påvisar antal elever i åk 5 som bedöms ej klara målen i åk 6 uppdelat på respektive skola.

.Oc

Graf 2

Andel elever i åk 5 som bedöms ej nå målen i åk 6 i kommunen50%

-—.-—-,-—--—.—-—-

‘‘T1ZZZitI4 0 0 . $ \‘.

- (_‘‘ \4” \

$0 - Cc

Graf 2 illustrerar andelen elever i resp skola i åk 5 som bedöms ej komma att klara mnålen i åk 6.

Kommentarer graf 2För att får en jämförbar bild mellan skolorna åskådliggör graf 2 andelen elever i åk 5 sombedöms ej klara de kommande målen i åk 6 uppdelat på respektive skola. Stråtjära och Mo skolasprocentuella andel bör ses med kritiska ögon då antalet elever är relativt få. Totalt i kommun såbedöms ca 18% av eleverna i åk 5 ej klara målen i åk 6.

Graf 3

6

2

lo

Antal elever i åk 5 som bedöms ej nå målen i åk 6 i kommunen

•Antalelever

•Antal ÅP

.

,•.•._.‘•

Graf 3 påvisar antal elever i åk 5 som bedöms ej klara ,nålen i åk 6 samt antal upprättade åtgärdsprogram uppdelatpå respektive skola.

Kommentarer graf 3:Av det 44 eleverna som bedöms ej nå målen har 32 av dessa ett åtgärdsprogram.

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

8

12 -, —-—---—---—---------—-------- —-----—-— —------—--——----—----------•—-•--

1O

Graf 4

-

°“° °‘/° °‘/°°‘I°

2%2% 2%

.I.I.I.IIII.°i,L... Lo%o%00/Ioo/II .

Graf 4 påvisar andel elever i åk 5 som bedöms ej nå mnålen i åk 6 per ämne i Söderhamns komnniun

Kommentarer graf 4:En majoritet av de som ej bedöms klara målen inför åk 6 bedöms har svårigheter att klara måleni ämnen matematik (26 st), svenska (29 st) och engelska (28 st). Grafen möjliggör även enjämförelse mot förra årets mätning. Vilka mönster och vilka slutsatser kan dra? Vad harförändrats?

Kommentarer kring resultatenEnkäten görs för att få en god bild av hur läget är för eleverna i årskurs 5 och om det bedömsklara de mål som väntar eleverna inför kommande läsår. Genom detta tillvägagångssätt får vitillgång till tidig information och möjligheter att dels fundera kring tänkbara åtgärder i sin egenverksamhet men framförallt ta del av andra rektorers problematik och dess lösningar. Genom atttillsammans analysera den rådande situationen kan nya idéer och tänkbara lösningar komma allaberörda till gagn.

Det är främst inom ämnena matematik, svenska och engelska som eleverna bedöms ej kommeratt nå kraven.

14%

1 Q//0

1 CO/IV /0

Andel elever i åk 5 som bedöms ej målen i åk 6 i kommunen, ämnesvis

12%12%

00/u /0

6%

A 0/.- /0

“0//0

0/Li/a

•Andel

•Andel2012jan

Ärende 12

Söderhamns kommun PROTOKOLLSUTDRAGBarn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

20 14-01-22

§ 9 Dnr BUN/2014/0013/600

Förslag till nya ärenden

BeslutBarn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet behandlas på nämndens februari-sammanträde.

ÄrendetClaes B Jacobson (MP) väcker fråga om bemanning i förskolalskolbarnsomsorg samt storlekpå grupperna och vill ha svar på följande:

“Vilken typ av personal har vi i Söderhamn och hur stora är grupperna?

• Hur många förskollärare, barnskötare och ej för verksamheten utbildade i förskolan?

• Hur stora är grupperna? Förskola för förskola. (ej enbart genomsnitt) och hur mångatjänster på varje grupp?

• Hur många fritidspedagoger, förskollärare, barnskötare och ej för verksamhetenutbildade i skolbarnsomsorgen?

• Hur stora är grupperna i skolbarnsomsorgen? Avdelning för avdelning (ejgenomsnitt) och hur många tjänster på varje grupp?”

Beslutet skickas tillBarn- och utbildningsnämndens sekreterare

Forts § 9

Vid protokollet

Ing Marie Sundling2014-01-01

Ordförande JusterareBo Wikström Susanne Klevbert

Rätt utdraget intygar:

Signatur

Namnförlydligande

Ärende 13

201 4-0206

0 FÖRTECKNING ÖVER INKOMNAIi U J SKRIVELSER OCH PROTOKOLLS

[/\jjJ U UTDRAG M M 2014-01-14 — 2014-02-07

BARN OCH UTBILDNING

Sveriges kommuner och landsting20 14-01-14 Cirkulär 14:3 Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna VT 2014

och läsåren 20 14/15, 2015/16 och 2016/17

2014-01-15 Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen2014 års portionspriser från kostavdelningen

2014-01-14 Barn- och utbildningsförvaltningenProtokoll från förvaltningsövergripande samverkan (FÖSAM)

Sida 1 av 1

Ärende 14

RAPPORT 1 (2)

/\R1 J 20 14-02-06 Dnr BUN/2013/0085/002

BARN OCH UTBILDNINGYvonne Sundin

Anmälan av delegationsbeslut februari 2014

ÄrendetBarn- och utbildningsnämnden delges delegationsbeslut enligt nedanstående:

Punkt Delegat Bilaga

Ordförande Bo Wikström0.2 Brådskande beslut om beslutsattestanter 1

Förvaltningschef Tomas Hartikainen0.4 Beslut om läsårstider för 2014/2015 2

1.1.8 Beslut om ersättningsbelopp för nattomsorg 31.1.9

2.1 Beslut om disciplinpåföljd, skriftlig varning 4

Verksamhetschef grundskola-förskola Carin Meflqvist2.4 Beslut om anställning av rektor för Norrtullskolan 5

2.4 Beslut om anställning av rektor för Vågbroskolan 6

1.4.9 Verksamhetschef gymnasiet Johan RasmussenBeslut om ekonomiskt stöd till elevs resor och inackordering 7

Rektor Mattias Åhlund2.4 Beslut om tillsvidareanställning av specialpedagog 8

Rektor Michael Andersson1.1.7 Beslut om avstängning från barnomsorgsplats 9

Rektor Eva-Britt Hartikainen1.1.7 Beslut om avstängning från barnomsorgsplats 10-17

Tillförordnad rektor/förskolechef Marie Edling1.1.7 Beslut om avstängning från barnomsorgsplats 18-19

Rektor Åsa Äng Eriksson1.1.7 Beslut om avstängning från barnomsorgsplats 20

Förskolechef Lise-Lotte Frelin1.1.7 Beslut om avstängning från barnomsorgsplats 21-26

Rektor Åsa Unger1.1.7 Beslut om avstängning från barnomsorgsplats 27-32

0

u

(:

Arende 15 ci)

EDv- 1O)OC) k-\

cWJJ U Ii Datum 2014-01-20

BARN OCH UTBILDNING

Tillsynsrapport från Skogsfrönas förskola

Kommunen har ansvar för tillsyn av förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem som inte drivsi anslutning till grundskola (Skollagen 26 kap 4 §).Tillsynsarbetet innebär att kommunen ska kontrollera om den verksamhet som granskasuppfyller de krav som följer av lagar och föreskrifter. 1 tillsynen ingår att fatta de beslut omåtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel somupptäcks vid granskningen (Skollagen 26 kap 2 §).Tillsynsmyndigheten har rätt att på plats granska verksamheten och få tillträde till lokaler ochandra utrymmen som används. Huvudmannen som bedriver verksamheten är skyldig att lämnahandlingar samt ge de upplysningar som behövs för tillsynen (Skollagen 26 kap 6,7 §).Tillsyn sker dels systematiskt enligt rutiner som redovisas för Barn- och utbildningsnämriden,dels vid misstanke om missförhållande. Oanmäld tillsyn kan ske om tillsynsansvarig finner detnödvändigt.Inom ramen för tillsyn ska även kommunen ge råd och vägledning för att förebygga framtidamissförhållanden (Skollagen 26 kap 9 §).

Barn- och utbildningsförvaltningen har den 9januari 2014 kl. 14.00 — 17.00 besökt ur och skurförskolan Skogsfröna i Marmaverken. Detta är det andra tillsynsbesöket på Skogsfrönas förskola.Det föna besöket som kommunen gjorde var i juni 2011.

Innan besöket hade följande dokument skickats till förvaltningskontoret för påseende:1. Verksamhetsberättelse för 2012, övergripanade mål för verksamheten, presentation av

personal, framtida planer och fortbildning för personalen2. Plan mot diskriminering och kränkande behandling3. Anmälningsblankett tillbud och åtgärdsplan vid kränkande behandling4. Checklista arbetsmiljöundersökning/skyddsrond5. Förskolans verksainhetsidé och rutiner6. Egenkontroll — kök, städ och brandskydd7. Klagomålsrutiner8. Miljöplan — inom- och utornhusmiljö9. Avtal mellan förskolan och Friluftsfrämjandet10. Krisplaner samt rutiner för att förhindra olyckor11. Verksamhetsplan 201212013 samt kvalitetssäkring och utvecklingsarbete12. Resultatrapport för räkenskapsåret 2012

Besöket hade bokats till november 2013, men fick ställas in p.g.a. sjukdom. Vid dagensbesök hade ett misstag begåtts av kommunen genom att inte meddela vilken tid vi skullekomma, men besöket blev till sist bra ändå.

Redan då vi steg in genom grinden möttes vi av en miljö som visar på att det är en “Ur ochskurförskola”. Många konstverk tillverkade av material från naturen fanns runt om på husetsväggar och på gården.

Vi träffade Camilla Gauffin-Eriksson (delägare) och Sandra Enberg (förskolechef) och gickigenom den dokumentation som de tidigare hade skickat till kommunen.

Skogsfröna har 10 personer anställda varav fyra barnskötare och tre förskollärare.Just nu är det 35 barn inskrivna och trycket är högt då många söker förskoleplats.

Besöket avslutade med en rundvandring i lokalerna.

Reflektioner från besöket

Skogsfrönas förskola har en mycket bra dokumentation kring verksamheten.Verksamhetsplanen innehåller en beskrivning av mål och metoder för förskoleverksamhetenmed Ur och Skurinriktning. Målen är hämtade från den reviderade läroplanen Lpfö98.Förskolan samverkar med mottagande förskolekiass. Ansvarig personal och barn åker ochhälsar på 5-6 gånger inför skolstarten. Det innebär att barnen är väl bekanta med den nyamiljön.Barnens vistelse i förskolan dokumenteras i en portfolio. Portfolion överlämnas till barnet närförskoletiden är avslutad.

Önskemål från Skogsfrönas förskola är:• Möjlighet till handledning av specialpedagog för att hjälpa barn i behov av stöd.

Sammanfattning:Tillsynen har visat att personalkooperativ/ekonomiska föreningen Skogsfrönas verksamhetbedrivs i enlighet med gällande lagar och övriga dokument. Ordning och reda och en öppenoch inspirerande atmosfär präglar verksamheten.På förskolans hemsida finns en tydlig information om verksamheten, gruppindelning av barnoch öppettider.

Förbättringsområden:• Samarbeta med övriga fristående förskolor kring anställning av specialpedagog

Söderhamn den 24januari 2014

JCarin Mellqvist Åsa Arvidssonverksamhetschef bitr. förvaltningschef

2

Ärende 15 b)

SÖDERHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-22

§7

Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag m m

BeslutBarn- och utbildningsnämnden tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

Återrapport angående avstängningar från barnomsorgsplatser ska lämnas på nämndensfebruarisammanträde utifrån att 16 barn har blivit avstängda från barnomsorgsplatser under2013. Vad är orsaken till avstängningen och vad händer med barnen?

ÄrendetBarn- och utbildningsnämnden delges inkomna skrivelser och protokollsutdrag m m förtiden 2013-1 1-30--2014-01-13 enligt nedanstående:

Skolinspektionen2013-12-02 Beslut efter anmälan om skolsituationen för en elev på Vågbroskolan i

S öderhamns kommun (dnr BUN/20 13/0104/606)

20 13-12-10 Beslut efter uppföljning av beslut om åtgärder mot kränkande behandling påSandarne skola i Söderhamns kommun (dnr BUN/2013/005 1/606)

Sveriges kommuner och landsting2013-12-12 Cirkulär 13:67 —Basbelopp för år 2014

Kammarrätten i Sundsvall20 13-12-20 Föreläggande om skriftligt svar på Lärande i Sveriges överklagande av

Förvaltningsrätten i Faluns dom 6 september 2013, mål nr 544-12

Kommunfullmäktige2013-12-16 § 254, Motion om avgifter i skolan (dnr BUN/201 1/0106/600)

2013-12-16 § 261, Samverkan för ökad tillgänglighet

2013-12-16 § 265, Fyllnadsval — Ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden, SusanneKlevbert efter Mats Hedberg

Kommunstyrelsen2013-11-28 § 332, Förslag till förändringar i kommunens internhyressystem

2013-11-28 § 339, Motion om HBT (homosexuella, bisexuella och transpersoner)certifiering

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 23

b

SÖDERHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

Forts § 7

2013-11-28

20 13-11-28

§ 344, Sammanträdesdagar år 2014

§ 346, Återrapport — finansiering av förskolelyftet 2013(dnr BUN/2013/01 12/719)

20 13-12-16

2013-11- 19

20 13-12-10

20 13-12-10

2013-12-19

Kultur och samhällsutvecklingsnämnden§ 194, Medborgarförslag om kampanj mot glaskrossning

TillgänglighetsrådetProtokoll § 26-33

SocialstyrelsenKvartaisrapport över ickej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 16 kap 6 fSoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g § LSS.

Individrapport ej verkställda beslut enligt 9 § och enligt 28 f-g § LSS

FörvaltningskontoretRapport av verkställda avstängningar av barn inom barnomsorg 2013(dnr BUN/2007/0042/7 10)

BeslutsunderlagSammanställning av inkomna skrivelser, brev och protokollsutdrag daterat 2014-01-14.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 24

20 14-0 1-22

-5 %%43

UJLfJJ Datum

DILIIifl JjBarn- och utbildningsförvaltningen

Flytt av nämndens marssammanträde

Nämndens ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämndensmarssammanträde flyttas från 19 mars till 26 mars på grund av att bådeordförande och vice ordförande inte kan närvara på sammanträdet.

Ing Marie SundlingUtredningssekreterare

dokument2

Söderhamns kommun www.soderhamn.se 0270-750 00 Organisationsnr

826 80 Söderhamn 212000-2353

barn-och utbildningsnämnden -...

Documents