bestuurskosten · service du protocole 7 r eble 75007 paris page 1/2 pour information sur le...

Bestuurskosten

Periode Oktober 2018

Functionaris Minister S. Blok

Departement BUZA

Totaalbedrag € 18.074,88

dnata ( Reprint)

dnata Singapore Pte Ltd 50 Airport Boulevard, Singapore Changi Airport, Singapore 81 9658 T: +65 6511 0288 F: +65 651 1 0128 (Finance), +65 6511 0138 (Catering Billing)

TAX INVOICE

COMPANY REG. NO. : 197702772D GST REG. NO. : M2-0028475-5 AVA LICENCE NO. :PL81B1094

EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS 541 ORCHARD ROAD #13-01 LIAT TOWERS SINGAPORE 238881 ATTN

INVOICE NO.

DATE

DUE DATE

OUR REF

:10122251

: 16.08.2018

: 15.09.2018

: 10094/SECCLC

ITEM DESCRIPTION QUANTITY UNIT RATE AMOUNT

FOR BILLING PERIOD 01.07.2018 TO 31.07.2018

COACH 1.00 SVC(Z) 140.00

PAX HANDLING - PER SVC 2.00 SVC(Z) 50.00

140.00

100.00

Sub Total 240.00

GST

(Z) - Charges at GST 0.000% 240.00

TOTAL IN SGD 240.00

2/a /aaa /W) <f//j ^

ANY DISPUTES ON BILLING SHOULD BE REPORTED WITHIN 14 DAYS FROM DATE OF INVOICE. PLEASE CALL OUR BILLING HOTLINE NO. 65110131 OR EMAIL [email protected]

(THIS IS A COMPUTERISED INVOICE, NO SIGNATURE IS REQUIRED). ** INCLUSIVE OF FRANCHISE FEES **

AMOUNT DUE (SGD) 240.00

E. &0. E. Cheques should be crossed and made payable to "dnata Singapore Pte Ltd"

Pis attention all payment to Finance Department Interest at the rate of 1% per month will be charged if the bill is not settled by due date.

Page V of T

De factuur heeft betrekking op meerdere reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt € 37,14

ho.jenny

Highlight

ACCUEIL OFFICIEL VIP LOUNGE FACTURE Invoice

GROUPE ADP N° 9200047368

Notre référence

Our reference ACO0187553

Date Date 22/08/2018 Payable le

To be settled 22/09/2018

Terrain Ground

N° client facturé Customer number

10659602

Convention Contract

72453 Avenant Endorsement

Période facturée Period

N° TVA Intracomm Client Inlra-Community VAT number FR87775665763

Client bénéfïciaire Services provided for AMBASSADE DES PAYS BAS

Référence Client Your reference 10659602

Siret Client 77566576300030

645563 85 23 1/ 1 1

AMBASSADE DES PAYS BAS SERVICE DU PROTOCOLE 7 R EBLE 75007 PARIS

Page 1/2

Pour information sur le contenu de ce document, contacter EFA - Réservation Accueils Officiels - Tél: 01 48 62 24 04 For any information about the content, please contact

En cas de réclamation, écrire a AÉROPORTS DE PARIS Comptabilité Clients /14 Rue Louis Blériot Bat 549 -CS90052 / 94551 For any claim please write to ORLY AÉROGARE Cedex / Fax : 0149752771 / E-mail: [email protected]

Montants en EUR EUR amounts

Désignation Designation

Quantité Quantity

Unité Unit

PU HT UP ex VAT

FOR

FOR

171,1800

9,1300

£ i / _

I

Montant HT Amount ex VA T

Cond. Part. Condition

Montant net HT Amount ex VAT

TVA VAT

Caravelle supplémentaire

72453 - DEPARTN° de vol PVJ153

STEF BLOK MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGER

Période du 09/07/2018 au 09/07/2018

Pax supp

72453 - DEPART N° de vol PVJ153


Période du 09/07/2018 au 09/07/2018

1,000

5,000

171,18

45,65

171,18

45,65

AP

AP

k,

t/t e Y ‘‘TTrvrv--/v\ li'V i j vt tpy'

REFERENCE A RAPPELER LORS DE VOTRE REGLEMENT

Point out your paiement reference

N° client payeur Payable account number

6596

N° de pièce Document number 9200047368

Montant (EUR) Amount 260,20

Montant HT VAT base

Code Code

TAUX VAT rate

Montant TVA VA T amount

216,83 AP 20.00 43.37

Total HT Total ex. of taxes 216,83

Total TVA VAT total 43,37

Total TTC Total inci taxes 260,20

NET A PAYER Net to pay 260,20

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA TVA SUR LES DEBITS Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement / Lump sum compensation for recovery cost: 40 €

Siège social: 1, rue de France - 93290 Tremblay en France - France - T +33 (0)1 48 16 05 50 - GROUPEADP.FR Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros - SIRET 552 016 628 00273 RCS Bobigny - N° TVA intracommunautaire FR 33 552 016 628 ZO

OI


ho.jenny

Highlight

ACCUEIL OFFICIEL VIP LOUNGE FACTURE Invoice

GROU

Notre référence

Our reference ACO0187552

Date Date 22/08/2018

Payable le To be settled 22/09/2018

Terrain Ground

N° client facturé Customer number

10659602

Convention Contract

72452 Avenant Endorsement

Période facturée Period

N° TVA Intracomm Client Intra-Community VAT number FR87775665763

Client bénéficiaire Services provided for AMBASSADE DES PAYS BAS

Référence Client Your reference 10659602

Siret Client 77566576300030

PE ADP N°9200047369

645563 87 24 1/ 1 1

AMBASSADE DES PAYS BAS SERVICE DU PROTOCOLE 7 R EBLE 75007 PARIS

Page 1/2

Pour information sur le contenu de ce document, contacter EFA - Réservation Accueils Officiels - Tél: 01 48 62 24 04 For any information about the content, please contact

En cas de réclamation, écrire a AÉROPORTS DE PARIS Comptabilité Clients /14 Rue Louis Blériol BM 549 -CS90052 / 94551 For any claim please write to ORLY AÉROGARE Cedex / Fax : 0149752771 / E-mail: [email protected]

Montants en EUR EUR amounts

Désignation Designation

Quantité Quantity

Unité Unit

PU HT UP ex VAT

Montant HT Amount ex VAT

Cond. Part. Condition

Montant net HT Amount ex VAT

TVA VAT

Pax supp 72452 - ARRIVEE N° de vol PVJ153


Période du 09/07/2018 au 09/07/2018

Véhicule supp 72452 - ARRIVEE N° de vol PVJ153


Période du 09/07/2018 au 09/07/2018

5,000

1,000

FOR

FOR

9,1300

114,1200

iris-jtion/'

Sa* (.ippltcatn)

UM° VCQ 1P^_ Q / o 4.^

45,65

114,12

45,65

114,12

AP

AP

REFERENCE A RAPPELER LORS DE VOTRE REGLEMENT

Point out your paiement reference

N° client payeur Payable account number

6596

N° de pièce Document number 9200047369

Montant (EUR) Amount 191,72

Montant HT VATbase

Code Code

TAUX VAT rate

Montant TVA VAT amount

159,77 AP 20,00 31.95

Total HT Total ex. of taxes 159,77

Total TVA VAT total 31,95

Total TTC Total incl. taxes 191,72

NET A PAYER Net to pay 191,72

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA TVA SUR LES DEBITS Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement / Lump sum compensation for recovery cost: 40 €

Siège social: 1, rue de France - 93290 Tremblay en France - France - T +33 (0)1 48 16 05 50 - GROUPEADP.FR Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros - SIRET 552 016 628 00273 RCS Bobigny - N° TVA intracommunautaire FR 33 552 016 628 Z0

01


ho.jenny

Highlight

FACTUUR

Ministerie van Defensie

> Retouradres: Postbus 90004, 3509 AA Utrecht

Ministerie van Buitenlandse Zaken T.a.v. Afdeling FEZ/TR/DC 3W Postbus 20061 2500 EB DEN HAAG

Datum Factuurnummer Debiteurnummer Factuurdatum Vervaldatum

04.09.2018 1812389297 90138 24.07.2018 23.08.2018

Financieel Administratie en Seheerkantoor Defensie (FABK) Kas- en Rekeningbeheer

Bezoekadres: Kromhoutkazerne Geb. K3, Kmr4.B012 Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Postadres: Postbus 90004 3509 AA Utrecht

IBAN: NL14INGB0705000036 BIC Code: INGBNL2A

Kamer van Koophandel: 27370985

E-mail: [email protected]

Onze referentie FABK/ CT Bij beantwoording factuurnummer vermelden,

Geachte Mevrouw/Heer,

Wij verzoeken u om binnen 30 dagen na factuurdatum EUR 61.951,80 over te maken op bovenvermeld bankrekeningnummer. Gelieve bij uw betaling het factuurnummer en ook uw debiteurnummer te vermelden.

Deze factuur heeft betrekking op VIP vluchten Guifstream 2 kwartaal 2018.

Met de volgende specificatie: Periode: 02-04-2018 t/m 08-04-2018 en 19-04 t/m 20-04-2018

Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze factuur, wordt u verzocht contact op te nemen met de Sectie Vorderingen per e-mail. Onze contactgegevens zijn vermeid in het briefhoofd. Om u snel van dienst te kunnen zijn is vermelding van het factuurnummer noodzakelijk.

Deze factuur is automatisch aangemaakt en derhalve niet ondertekend.

Betalingsvoorwaarden: Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen netto, zonder korting, te worden gestort op bovenvermeld bankrekeningnummer van het Ministerie van Defensie, onder vermelding van het factuurnummer. Indien de betaling op de vervaldag niet is bijgeschreven, is van rechtswege de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag tot op het ogenblik van gehele betaling. Indien de betaling wordt betwist, dient dit schriftelijk vóór de vervaldatum aan het Financieel Diensten Centrum bekend te worden gemaakt._

Pagina 2 van 2

De factuur heeft betrekking op meerdere vluchten en meerdere reizigers. Het aandeel van de Minister bedraagt € 12364,22

ho.jenny

Highlight

ho.jenny

Highlight

FAKTURA / INVOICE : 4050 / 2018

Embassy Of The Kingdom Of Netherland

Grbavicka 4

Sarajevo 71000

Bosnia Herzegovina

SAR

COURTYARD AVarnott

SARty^W?.hnmu'nhcr^

J 9 '09- 2010

O ministry rode:

ent p7 ..uO'.or^icTUon/

O Credit ran ! jO Cash j O VAT claim

Ime gosta / Guest name:

PDV IB/JMB /:

Voucher No.:

nsu (ól.i'jlicant) (lypii of

TAoA oQQ-- (I.malrariic)

\\o\e\. cos\s . VW5W j

Stephanus Abraham Bio

m/Date: 13-09-18

Dolazal:/Arrival: 12-09-18

Ceparture: 13-09-18

nocenja / No. of Nights: 1

Soba/Room: 517

MRW No.:

Date

12-09-18

12-09-18

'■ i)39 Hotelske usluge Hotel services

Accommodation

City Tax

Kol. Cijena bez Uk. bez PDV-a Stopa Iznos PDV-a Duguje

Amt. PDV-a Sum. w/o VAT Rate Amount VAT Debit

Potrazuje

Credit

152.12

2.00

25.86

0.00

177.98

2.00

Ukupno / Total KM: 179.98 0.00

Ukupno/Total EUR: 92.02 0.00

Za naplatu / To pay KM: 179.98

Za naplatu / To pay EUR: _ 92.02

Porezi po grupama

Opis Ukupno Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a

PDV 17% 177.98 152.12 25.86

Obaveza za boravisnu taksu 2.00 _2.00_0.00

Napomena / Notes: Boravisna taksa ne podlijeze oporezivanju na osnovu Clana 25.Stav I.Tacka 6. Zakona o PDV-u. Boravisnu taksu umanjenu za 50% placaju lica od 12 do 18 godina starosti u skladu sa clanom 78. stav 3 Zakona o turizmu („Sluzbene novine Kantona Sarajevo", broj 19/2016)

Oslobadanje od obaveze placanja boravisne takse u skladu sa clanom 78. stav 1(a) Zakona o turizmu („Sluzbene novine Kantona Sarajevo", broj 19/2016)

Instrukcije za Placanje EUR / Instruction for Payment in EUR

BANK INFO: Lake Hospitality d.o.o.

UNICREDIT BANK dd MOSTAR

SWIFT Code: UNCRBA22 IBAN:BA393387204854223674

All bank transfer charges will be covered by customer

Instrukcije za Placanje BAM / Instruction for Payment in BAM

BANK INFO: Lake Hospitality d.o.o.

UNICREDIT BANK dd MOSTAR BR.RACUNA: 3387202254214237

Klijent snosi sve troskove bankarskih provizija

COURTYARD Harriott

M.P.

vAvw.mam'otl.com/sjjcy [email protected]

LAKE Hospitality doo Sarajevo d/Wa Courtyard by Marriott • Skenderija 1 71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina ■ ID: 4202087160005 • PDV: 202087160005

Operated under a license agreement from Marriott international, Inc.

Tel.: + 387 33 954 500

Fax: + 387 33 954 501

Bestuurskosten € 92,03

ho.jenny

Highlight

PARK NICOSIA

Embassy of Netherlands

34 Dimostheni Sever! Ave.

1080 Nicosia

Blok Stef

INVOICE

PageNo.

Room No.

Arrival

Departure

Adults/Children

Conf. No.

CRS No.

Membership No.

Invoice No.

VAT Registration

T.I.C Registration

1 of 1

222

05/09/18

06/09/18

1/0

153687 3466737673-463831283

70384 A

10011553X

120115532

Date Description Debit

05/09/18 Room Charge

Exception Vat

155.00 12.79

Total_155.00 _12.79

Balance 142.21 EUR

(ATtallayfi and to OnA/AieBvrji; Opyaviopó?/d9po 15.10 611 OSTiyfa ©TLA)

VAT 0%

VAT 5%

VAT 9%

Total

Net Vat

0.00

0.00

0.00

0.00

Total

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 EUR

NIC Vouchernumber:

O ministry code: __

reference/ authorisation/ instruction:

O Credit card O Cash O VAT claim V E

(applicant)

Accov'MM.oc'o^iOtA M.vs.Viti t

J5<>1 ay\_C_eiA10. ~~ (type of cost) (Tiniefcame)

B i l_T_Qitf_lyvvokt.-

JPf[^-^L,£PJLLfe_

mission: P-RSO:

HILTON PARK NICOSIA

Grivas Dhigenis Avenue | P.O.Box 21390 11507 Nicosia | Cyprus

T:+357 22695111 | F:+357 22351918 | E: [email protected] www.nicosia.hiiton.com

A-RSO:

Bestuurskosten € 155,00

ho.jenny

Highlight

Betreft lunch. 1 pers. Bestuurskosten € 17,09

Betreft werkoverleg. 6 pers. Bestuurskosten € 51,56

ho.jenny

Highlight

ho.jenny

Highlight



ho.jenny

Highlight

ho.jenny

Highlight

Schiphol Group Factuur

*Ministerie van Buitenlandse Zaken FEZ/TR/DC tav M-secretariaat Postbus 20061 2500 EB DEN HAAG

Factuurnummer : 13616132 Debiteurnummer : 5422 Factuurdatum : 20-09-2018 Uw referentie :

Amsterdam Airport Schiphol Business Area Consumers Postbus 7501, postloc. 99-99 1118 ZG Schiphol accountsreceivable@ ar.schiphol.nl Telefoon +31 (0) 20 6013925

Pagina : 1 -1

Omschrijving Bedrag

VIP Service 315,00

Z.E. drs. S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken Res. nr: RES-063241 30-08-2018 OS 372 DEPARTURE Wenen

VIP Service 375,00

3x Additional Passenger Departure

Bedrag exclusief BTW EUR 690,00 BTW 21% over 690,00 - 144,90 Uw BTW nummer

TOTAAL TE VOLDOEN_EUR_834,90

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

Bij betaling vermelden: 13616132

Bankrekeningnummer: IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486 BIC ABNANL2A Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01


ho.jenny

Highlight





Pagina : 1 -1

Omschrijving Bedrag

VIP Service 315,00

Z.E. drs. S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken Res. nr: RES-063242 31-08-2018 OS 375 ARRIVAL Wenen

VIP Service 375,00

3x Additional Passenger Arrival







ho.jenny

Highlight





Pagina : 1 -1

Omschrijving Bedrag

VIP Service 315,00

Z.E. drs. S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Res. nr: RES-063129 27-08-2018 AY 1306 DEPARTURE Helsinki

VIP Service 375,00








ho.jenny

Highlight

VCK Travel B.V. Laan 20 2512 GN DEN HAAG

Tel: +31 70 370 5555 Fax: +31 70 370 5556 Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04ABNA0403534941 BIC: ABNANL2A K.V.K. 34073512

BTW: NL004854159B01 Financiële administratie: Tel: +31 20 6800 809

V VCK travel

Ministerie van Buitenlandse Zaken

T.a.v. FEZ/TR/DC

Postbus 20061

2500 EB DEN HAAG

BTW nr.: NL003227406B01 FACTUUR

Factuurnr.: 8748342 Relatienr.: 185700 Dossiernr.: 2336272 Factuurdatum: 04-10-2018

Vluchtgegevens:

20:20 - 22:10

17:10 - 19:15

652,00

37,44

Subtotaal: 689,44

Budgethouder: ALL

Personeelsnummer: 000000

Reiskenmerk: 00000

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 6100000003

Amsterdam - Warsaw

Warsaw - Amsterdam

Reiziger: BLOK/STEPHANUS MR

* Vliegticket

* Luchthavenbelastingen en toeslagen

KL 1369 Z 09-10-2018

KL 1366 Z 10-10-2018

Ticket: 074-2754928955


* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (1.00 ton klimaatimpact) 2,80

Budgethouder: ALL


Reiskenmerk: 00000



* Reserveringskosten per factuur 14,63

Subtotaal: EUR 706,87

BTW: 0,96

Totaal: EUR 707,83

Uw betaling dient uiterlijk 03-11-2018 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 115,00

Gemiste besparing vliegpassage: EUR 0,00

Openstaand dossierbedrag: EUR 2.123,49

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 1,00 ton. De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 2,80. U investeert hiermee in duurzame energieprojecten die ervoor zorgdragen dat de C02 uitstoot elders wordt voorkomen. Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

BTW % Bedrag Basis

0 % 0,00 702,31

21 % 0,96 4,56

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden. Op al onze leveringen, diensten en offertes zijn de ANVR Zakelijke voorwaarden van toepassing die u kunt raadplegen op onze website.

RadiusTravel Member of the VCK group MEMBER





Pagina : 1 -1

Omschrijving Bedrag

VIP Service 315,00

Z.E. drs. S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Res. nr: RES-063952 23-09-2018 KL 0643 DEPARTURE New York

VIP Service 250,00








ho.jenny

Highlight





V VCK travel


T.a.v. FEZ/TR/DC

Postbus 20061

2500 EB DEN HAAG



Vluchtgegevens: Rotterdam - London BA 4458 D 22-10-2018 19:15 - 19:10

Reiziger: BLOK/STEPHANUS MR Ticket: 125-2755059589

293,00 27,68

Subtotaal: 320,68

Budgethouder: ALL Personeelsnummer: 000000 Reiskenmerk: 00000 Reden reis: DUTY TRIP Verplichtingsnummer: 6100000003

* Vliegticket * Luchthavenbelastingen en toeslagen


* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.14 ton klimaatimpact) 0,39 Budgethouder: ALL Personeelsnummer: 000000 Reiskenmerk: 00000 Reden reis: DUTY TRIP Verplichtingsnummer: 6100000003

Vluchtgegevens: London - Amsterdam


* Vliegticket * Luchthavenbelastingen en toeslagen

Budgethouder: ALL Personeelsnummer: 000000 Reiskenmerk: 00000 Reden reis: DUTY TRIP Verplichtingsnummer: 6100000003

KL 0980 Z 24-10-2018 20:40 - 22:55

Ticket: 074-2755059591

480,00 82,22

Subtotaal: 562,22


* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.15 ton klimaatimpact) 0,42 Budgethouder: ALL Personeelsnummer: 000000 Reiskenmerk: 00000 Reden reis: DUTY TRIP Verplichtingsnummer: 6100000003



V VCK travel

* Reserveringskosten per factuur

T^e-pMoita^ToujcA,

14,63

BTW % Bedrag Basis

0 % 0,00 895,77

21 % 0,54 2,57

Subtotaal: EUR 898,34

BTW: 0,54

Totaal: EUR 898,88


Gerealiseerde besparing viiegpassage: EUR 50,00

Gemiste besparing viiegpassage: EUR 61,00





Volgnr. Omschrijving Eurobedrag 1. Hotelovernachting Den Haag, 17/09/2018 € 161,80

2. Hotelovernachting Den Haag, 02/10/2018 € 105,00

Departement BUZA

Functionaris Minister van Buitenlandse Zaken; dhr. S. Blok

Datum Oktber 2018

Type bestuurskosten Reis & Verblijfskosten

Bedrag € 266,80

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten





V VCK travel


T.a.v. FEZ/TR/DC

Postbus 20061

2500 EB DEN HAAG



Vluchtgegevens:

20:00 - 21:50

15:05 - 17:00

909,00

155,90

Subtotaal: 1.064,90

Budgethouder: ALL


Reiskenmerk: 00000



Amsterdam - Vienna

Vienna - Amsterdam


* Vliegticket

* Luchthavenbelastingen en toeslagen

OS 0376 C 11-10-2018

OS 0373 C 12-10-2018

Ticket: 257-2754832118


* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.86 ton klimaatimpact) 2,40

Budgethouder: ALL


Reiskenmerk: 00000




BTW % Bedrag Basis

0% 0,00 1.077,77

21 % 0,87 4,16

Subtotaal: EUR 1.081,93

BTW: 0,87

Totaal: EUR 1.082,80






VCK Travel B.V.Laan 202512 GN DEN HAAGTel: +31 70 370 5555Fax: +31 70 370 5556Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04ABNA0403534941BIG: ABNANL2AK.V.K. 34073512BTW: NL004854159B01Financiële administratie:Tel: +31 20 6800 809 VVCK travel

Ministerie van Buiteniandse Zaken T.a.v. FEZ/TR/DCPostbus 200612500 EB DEN HAAG

'ÏÏ^Pe/LiO'ha£'^>u;A.



Vluchtgegevens:

Amsterdam - LuxembourgLuxembourg - Amsterdam


* Vliegticket* Luchthavenbelastingen en toeslagen

KL 1749 Z 14-10-2018KL 1746 Z 16-10-2018

Ticket: 074-2940736846

21:25 - 22:2518:20 - 19:30

734,0027,10

Budgethouder: ALLPersoneelsnummer: 000000Reiskenmerk: 00000Reden reis: DUTY TRIPVerplichtingsnummer: 6100000003

Subtotaal: 761,10


* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (0.28 ton klimaatimpact)Budgethouder: ALLPersoneelsnummer: 000000Reiskenmerk: 00000Reden reis: DUTY TRIPVerplichtingsnummer: 6100000003

0,78


BTW % Bedrag Basis

Subtotaal: EURBTW:

776,510,53

0 % 0,00 773,97 Totaal: EUR 777,0421 % 0,53 2,54


Gerealiseerde besparing vliegpassage: EURGemiste besparing vliegpassage: EUR

63,000,00

Openstaand dossierbedrag:EUR 1.554,08

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 0,28 ton.De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 0,78. U investeert hiermee in duurzame energieprojecten dieervoor zorgdragen dat de C02 uitstoot elders wordt voorkomen.Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

I RadiusTraveiMEMBER

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.Op al onze leveringen, diensten en offertes zijn de ANVR Zakelijke voorwaarden van toepassing die u kunt raadplegen op onze website.

Member of the VCK group

bestuurskosten · service du protocole 7 r eble 75007 paris page 1/2 pour information sur le...

Documents