bilancio di previsione 2009 della provincia di gorizia

Bilancio di previsione 2009



• Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 141.948

• La densità demografica per kmq è 301,37.

Gli abitanti

63,78%

11,19%24,32%

fino a 15 anni

da 15 a 64 anni

più di 64

24,32 %In età senile (>= 65)

63,78 %In età adolescenziale e adulta (15-64)

11,19 %In età scolare (0-14)


-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

135.000

136.000

137.000

138.000

139.000

140.000

141.000

142.000

mortinuovi iscritticancellatinatiabitanti

Gli abitanti



Il pareggio finanziario complessivo tra le entrate e lespese è previsto in:

Entrate = 96.693.907,73Spese = 96.693.907,73


DEBITOPIL

20087,10

2007

6,562009(previsione)

5,61


15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mili

oni

PrevisioneStan. Def.

I dati del 2009 si riferiscono a previsioni definitive di novembre. I dati sono depurati dal trasferimento per il trasporto pubblico locale e dagli investimenti finanziari della cassa, oltre che dall’avanzo di amministrazione.

Entrate


0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Mili

oni

Previsione

Stan. Def.

Entrate tributarie

€ 5.575.000,00

• Diminuzione del gettito per l’Imposta Provinciale di Trascrizione

• Diminuzione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Titolo I


Titolo II

Trasferimenti correnti

€ 18.015.730,92 [€ 32.869.524,42]

Questo titolo comprende tutti i trasferimenti correnti effettuati da Stato, Regione e altri enti del settore pubblico

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

19,00

21,00

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mili

oni

Previsione

Stan. Def.


Titolo III

Entrate extra-tributarie

€ 4.019.700,00

Le entrate extratributarie sono entrate ricorrenti quali ad esempio i proventi da servizi pubblici (biglietti di musei), fitti attivi, interessi da depositi ecc.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Mil

ion

i

Previsione

Stan. Def.


I primi tre titoli formano le entrate correnti dell’ente che costituiscono il limite alle previsioni delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui.

L’equilibrio economico finanziario risulta così composto:

Avanzo (vincolato per la parte corrente)

€ 600.326,55

Titolo III – E. extra-tributarie

€ 4.019.700,00

Titolo II - Trasferimenti

€ 32.869.524,42

Titolo I – E. tributarie

€ 5.575.000,00

1,40%

9,34%

76,32%

12,94%

Situazione economica da utilizzare in parte capitale

€ 855.335,00

Quota di capitale - rate mutui

€ 1.617.800,00

Spese correnti

€ 40.591.415,97

1,99%

3,76%

94,25%

Entrate correnti e avanzo € 43.064.550,97


Entrate a finanziamento delle spese di investimento

Art. 199 TUEL: “Per l’attivazioneDegli investimenti gli enti locali

possono utilizzare:

d) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;

e) eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti e quote capitale dei mutui;

f) entrate derivanti dalla vendita di beni;

g) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;

h) avanzo di amministrazione;i) mutui passivi e altre forme

di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.”

Situazione economica di parte corrente€ 855.335,00 (2,90%)

Avanzo ( utilizzato in parte capitale)€ 5.544.195,94 (18,79%)

Titolo V – Mutui (al netto dell’anticipazione di cassa)€ 8.857.000,00 (30,02%)

Titolo IV - Alienazione e trasferimenti € 14.248.160,83 (€ 34.248.160,83) (48,29%)

Titolo II Spese in conto

capitale

€ 29.504.691,77(€49.504.691,77)

€ 29.504.691,77

( € 49.504.691,77 )


Titolo IV

Va precisato che la crescita di queste entrate nel 2003 è dovuta alla previsione dei contributi a finanziamento dei lavori di soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie Mestre-Trieste e raccordo di Ronchi per 10,5 milioni di euro. 0,00

2,50

5,00

7,50

10,00

12,50

15,00

17,50

20,00

22,5019

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

09

Mili

oni

PrevisioneStan. Def.

Alienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali€ 14.248.160,83 [€ 34.248.160,83]


Titolo V

0,00

2,50

5,00

7,50

10,00

12,50

15,00

17,50

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Milio

ni Previsione

Stan. Def.

Per il 2009 sono previsti mutui e assunzioni di prestiti per un valore di € 8.857.000 al netto dell’anticipazione di cassa prevista per 500 mila euro.

Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione di investimenti.

Assunzione di prestiti€ 8.857.000,00 [€ 9.357.000,00]

Bilancio di previsione 2009Andamento delle spese negli ultimi anni:

Spese

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mil

ion

i

Previsione

Stan. Def


Le spese correnti si riferiscono al finanziamento delle spese di gestione sostenute per il normale funzionamento e mantenimento dell’ente nonché per le funzioni istituzionalmente previste.

Spese correnti

€ 26.432.415,97 [€ 40.591.415,97]

Titolo I

5,00

7,50

10,00

12,50

15,00

17,50

20,00

22,50

25,00

27,50

30,00

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mili

on

i

Previsione

Stan. Def.


Sono ripartite nei seguenti interventi:Personale € 8.846.535,00Acquisto di beni di consumo e o di materie prime € 760.400,00Prestazioni di servizi (*) € 7.824.351,35 [€ 21.983.351,35] Utilizzo di beni di terzi € 232.000,00Trasferimenti € 7.077.905,63 Interessi passivi e oneri finanziari diversi € 492.550,00Imposte e tasse € 953.652,17 Oneri straordinari della gestione corrente € 120.000,00Fondo di riserva € 125.021,82

Spese correnti

(*) Non figurano gli oltre 14 milioni destinati all’A.P.T.

33,47%

2,88%

29,60%

1,86%

3,61%

0,45%0,47%

0,88%

26,78%

PERSONALE

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI SERVIZI (*)

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

TRASFERIMENTI

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

IMPOSTE E TASSE

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

FONDO DI RISERVA


Questo titolo comprende tutte lespese destinate ad interventi.

Titolo IISpese in conto capitale€ 29.504.691,77 [€ 49.504.691,77]

19,9%

7,5%48,9%

0,2%

2,2%0,3% 1,8%19,2%

Gestione del territorio (€ 9,50 mln)Turismo, sport, tempo libero (€ 9,86 mln)Istruzione pubblica (€ 3,73 mln)Amministrazione (€ 24,19 mln) Sviluppo economico ( € 0,08 mln)Cultura e beni culturali (€ 1,11 mln)Trasporti (€ 0,16 mln)Tutela ambientale (€ 0,87 mln)


-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Milio

ni

Previsione

Stan. Def.

Le spese per rimborso prestiti comprendono:

• rimborso anticipazioni di cassa € 500.000,00

• rimborso di quota capitale di mutui e prestiti € 1.617.800,00

Titolo IIISpese per rimborso prestiti

€ 1.617.800,00

[ € 2.117.800,00 ]


Assi strategici di intervento

Più Stato epiù mercato.


La Provincia Europea

Marketing del Collio 1.950.000 euro

Carso 2014+ 4.190.523 euro


In pianificazione

Progetto di territorio nei territoriSNODO


Cooperazione decentrata

Cooperazione decentrata467.000 euro

Bilancio di previsione 2009 Microcredito per la costruzione di nuove imprese 325.000 euro

Interventi di riqualificazione del Carso attraverso il PAL 1.800.000 euro

Incentivazione e tutela dell’agricoltura 152.103 euro

Incentivazione del turismo di collina: Collio 60.000 euro

Economia, industria, turismo, commercio, agricoltura


Incentivi per assunzioni di particolari categorie di lavoratori 1.027.818,45 euro

Rinforzo dotazione organica centri per l’impiego 195.652,17 euro

Sicurezza sul lavoro

Lavoro


Cultura e

Libri e libertà GAF 25.000 euro

Contributo per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo a favore delle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria superiore 580.000 euro

Mostre 260.000 euro

sviluppo sapere


Lavori pubblici

Piano provinciale impiantistica sportiva 1.200.000 euro

Completamento del restauro di Palazzo Attems

Adeguamento funzionale e miglioramento della sicurezza dell’intersezione tra SS56 e le vie Codelli e dello Sport520.000 euro

Ristrutturazione della SP19 Monfalcone- Grado e Villa Luisa2.030.000 euro

Bilancio di previsione 2009Ristrutturazione ed allargamento della SP 15 di Doberdò 450.000 euro

Realizzazione di una rotatoria in località Ronchi tra SR305 e la bretella di collegamento con il casello autostradale di Redipuglia600.000 euro

Realizzazione della porta di ingresso Città mandamento di Sagrado 600.000 euro

Lavori pubblici


Lavori pubbliciScuole

ITAS D’annunzio – ristrutturazione segreteria 637.000 euro

ITG Nicolò Pacassi – adeguamento D.M. 26.8.1992 e alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche

Rifacimento delle facciate e del tetto della palestrina del Liceo Scientifico di Gorizia 230.000 euro

Laboratori cucina dell’IPSIA professionale di Grado 250.000 euro

Rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto dell’ITC Einaudi di Staranzano 250.000 euro

Bilancio di previsione 2009 Rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto dell’Istituto d’arte Max Fabiani 180.000 euro

Sostituzione corpi scaldanti e sistemazione dei serramenti IPSIA Professionale di Monfalcone 150.000 euro

Adeguamento normativo del complesso delle scuole slovene 500.000 euro

Rimozione copertura in eternit dell’ITAS Giovani Brignoli di Gradisca d’Isonzo 51.000 euro

Impianti di videosorveglianza per il Progetto Sicurezza Scuole 230.571 euro

Lavori pubbliciScuole


Ambiente

Progetto microraccolta e smaltimento amianto 90.000 euro

Progetto microhabitat e siti inquinati zero 200.000 euro

Progetto centri di raccolta 250.000 euro

Iniziative educative e di sostenibilità ambientale


Giovani alla Frontiera GAF: Open circus, Overnight, Palio teatrale, Libri e libertà, Treno della memoria, Agorà

EuroGosport 165.000 euro

Go-orienta: iniziative in materia di orientamento 76.000 euro

Giovani


Sociale

Bilancio sociale 2008

Contributo al Consorzio isontino Servizi integrati 374.533 euro

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 193.000 euro

Progetto sicurezza stradale 105.620 euro


Pari opportunità

Voci di donna 15.000 euro

Campione in opportunità 6.000 euro

Il buon lavoro di parità e Comunicare+16.300 euro

Bilancio di genere 2008-2009


Bilancio di previsione 2009Bilancio di previsione 2009 della Provincia di Gorizia a cura della Direzione finanziaria, dell’Ufficio stampa e comunicazione.

bilancio di previsione 2009 della provincia di gorizia

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