bilancio sociale 2011

Il Bilancio sociale 2011

La Soc Coop. CO.M.I. utilizza lo strumento del Bilancio Sociale per concretizzare i principi che animano il

concetto di Responsabilità Sociale in termini economici sociali ed ambientali e per mettere in atto degli strumenti

aggiuntivi al bilancio economico e finanziario.Il bilancio sociale pur essendo uno strumento di governo dell’azienda è un mezzo messo a disposizione dei diversi interlocutori aziendali, in grado di fornire informazioni, sia di carattere qualitativo che quantitativo, in un’ottica

di trasparenza della gestione aziendale.Il BILANCIO SOCIALE è fondamentale per capire la crescita avuta dalla Cooperativa negli ultimi anni.

Bilancio Sociale 2011

I servizi che la SOC COOP CO.M.I. eroga rispondono ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008, che certificata la qualità del servizio reso . Nel rispetto di quanto previsto dai principi della

Responsabilità Sociale, la SOC COOP CO.M.I. ha consolidato nel tempo la sua attenzione all’ambiente e alla sua salvaguardia. La certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:04 permette il

rispetto del mondo che ci circonda in una logica di sviluppo compatibile e sostenibile con l’ambiente, con lo scopo di consegnare alle future generazioni un paesaggio naturale il meno

contaminato possibile. La Cooperativa CO.M.I. ha consolidando nel tempo anche il rispetto dei principi alla base della norma SA 8000 (Social Accountability). L’ispezioni annuali della società certificatrice rappresentano una garanzia sul rispetto di tutti i principi della norma e conferma

l’impegno della CO.M.I. nel combattere ogni forma di discriminazione e nel garantire tutti i diritti ai propri lavoratori.

Certificazioni: Iso 9001:08 Qualità Iso 14001:04 Ambiente Sa 8000:08Responsabilità Sociale OH SAS 18001:07 in fase di certificazione OGGETTO DELLE CERTIFICAZIONI:Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia civile, industriale, ospedalieroServizi di disinfestazione, derattizzazioneServizi di facchinaggio e manutenzione del verde.Trattamento pavimenti in cotto


PRESENTAZIONE

La Soc Coop CO.M.I nasce nel 1984 dall’impresa privata So.m.i che veniva trasformata in cooperativa, i dipendenti che fino a quel momento erano esclusivamente esecutori di servizi alle

dipendenze di un datore di lavoro, si posero come obbiettivo imprenditoriale non solo di difendere il loro posto di lavoro ma anche di allargare la gamma di servizi da offrire ai vari

committenti per creare nuove possibilità occupazionali. La nuova impresa venne chiamata “Cooperativa Manutenzione Igiene CO.M.I.”, e la sua attività

tradizionale svolta nel settore dei servizi di pulizia fu nel tempo integrata dai servizi di facchinaggio e successivamente da servizi quali la sanificazione, la disinfestazione, la

derattizzazione, la manutenzione del verde, il trattamento dei pavimenti in cotto ed infine il servizio di movimentazione merci e logistica.

Al 31 Dicembre 2011 il numero delle unità impiegate nella cooperativa è 250, dislocate nelle Regioni Umbria, Toscana, Marche, Abbruzzo. La scelta di impiegare i soci a tempo pieno consente di rispettare i parametri relativi alla classificazione di cooperativa a “mutualità prevalente” .

L’esercizio 2011 ha sostanzialmente confermato in termini numerici il volume della produzione dello scorso anno, consentendo alla cooperativa di consolidare la propria attività mantenendo i clienti storici e nel contempo acquisendo nuovi contratti con committenti pubblici e privati, assicurando

livelli occupazionali in termini numerici di notevoli entità e garantendo nel contempo un aumento di fatturato


MISSIONE cercare di raggiungere migliori condizioni di vita per i propri soci e dipendenti, mediante retribuzioni stabilite da C.C.N.L. e ambienti di lavoro salubri e sicuri;valorizzare la loro professionalità attraverso la continua formazione onde acquisire maggiori conoscenze necessarie alla corretta prestazione;conseguire profitti da ristornare ai soci;creare nuove possibilità occupazionali, atte a favorire pari opportunità lavorative per donne, giovani ed immigrati;diffondere i valori della cooperazione;garantire sistemi di sicurezza, sulla base di quanto previsto dalla normative vigenti;rispettare tutti i requisiti di responsabilità sociale indicati nella SA 8000.

“Solo così sarà possibile correlare il rapporto tra “solidarietà sociale”

“eccellenza imprenditoriale”e “gestione ambientale”,


OBIETTIVI FUTURIGli obiettivi possono essere di seguito sintetizzati:

consolidare la propria posizione nei diversi settori e nelle diverse aree geografiche in cui la Cooperativa è già presente;

estendere la propria attività in aree geografiche tuttora non coperte; ampliare la propria attività in altri settori ed in altri territori, interagendo con gli

organismi del movimento cooperativo presenti; coinvolgere nelle strategie della Cooperativa la base sociale che dovrà essere sempre più

ampia. Il conseguimento di tali obiettivi, richiede che venga costantemente garantita la capacità di

realizzare servizi rispondenti alle esigenze e alle aspettative dei clienti in termini di: ottenimento della qualità stabilita al minimo costo, conformità alle leggi e agli standard del settore, puntualità nell’esecuzione dei servizi offerti, osservanza alle specifiche di capitolato, formazione, addestramento e qualificazione del personale.


ASSETTO SOCIETARIO


ASSEMBLEA

SOCI

RESPCOMMERCIALE

RESP CONTROLL

O GESTIONE

VICEPRESIDENT

E

RESPAMMINISTRAZION

E E FINANZA

PRESIDENTE

CDA

VICEPRESIDENT

E

UFFICIO COMM.LE RESP ACQUISTI E

MAGAZZINO

RESPDIVISIONE

PRODUZIONE

RESP ORGANIZZAZIO

NELAVORI

CAPOSQUADRA

PERSONALE OPERATIVO

RESP

SGI

RESP PERSONALE

UFFICIOPERSONALE

RSPPESTERNO

U/RSPP


DATI SOCIALI 2011

ASSEMBLEA DEI SOCI nel 2011 si è riunita 1 sola volta per l’approvazione del bilancio

CDA nel 2011 si è riunito 8 volte ed è composto da 7 membri Presidente Alfio CiribucoVicepresidente Mauro GallinellaVicepresidente Moreno LodovichiConsigliere Enzo PoetaConsigliere Cinzia ErcolaniConsigliere Luciano Picchialepri Consigliere Valeria Mencarelli

COLLEGIO SINDACALE organo di controllo della Cooperativa è composto da 3 membriPresidente dott. Rossi Carlo UlisseSindaco dott. Andrioli GiorgiaSindaco dott. Piacenti D’Ubaldi Vittorio

LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER


COMI

COMUNITA’

LOCALE

CONCORRENTI

Assemblea

R SA 8000

Sindacato

CDA

SOCI E DIP

RSPP

PROVINCIA

COMUNELEGA

COOP

REGIONE

SINDACATI

C.C.I.A.A.COMUN

E

FORNITORI

CLIENTI

BANCHE


I nostri CLIENTI

PUBBLICI PRIVATI AUSL N. 4 TERNI ARPA ASTRIM COMUNE DI ORVIETO ASTRIM:COMUNE DI FOLLONICA ASTRIM:EQUITALIA ABRUZZO E MARCHE ASTRIM:MIBAC MARCHE ASTRIM TAR ANCONA COMUNITA' MONTANA COMUNE DI POGGIBONSI ENTE PARCO DELLA MAREMMA SOPRINTENDENZA ARCH UMBRIA

ACEA ANTINORI AZ AGR ATC - UMBRIA MOBILITA' AZ.AGR.LA CARRAIA CREDIUMBRIA CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO COSP TECNO SERVICE-OSP SILVESTRINI EDILSANITARI CARLONI ELECTROLINK SRL EURORECUPERI –VETRERIA PIEGARESE GALENITALIA SPA GENERALI ASSICURAZIONI GUARDIA DI FINANZA MIORELLI OPERA DEL DUOMO COOP CENTRO ITALIA PONTE GIULIO SPA TABACOM TERNI - RIETI SCARL TEATRO MANCINELLI SII SERV.IDRICO INTEGRATO UNICOOP FIRENZE


RIESAME 2011Lo scopo del presente Riesame è di presentare i risultati del Riesame della Direzione del Sistema di Gestione Integrato che vede l’insieme delle norme ISO 9001:2008 e SA 8000.I dati presi in considerazione nel presente riesame sono quelli relativi al periodo Maggio 2011- Aprile 2012.L’implementazione del Sistema di Gestione Integrato, si conferma di buon livello ed in continua evoluzione grazie alla convivenza dei diversi sistemi di gestione. Il mantenimento della conformità del Sistema di Gestione Integrato alle norme di riferimento è stato valutato dall’ente di certificazione CERTIQUALITY per la norma ISO 9001:08 e CISE per la norma SA 8000 in occasione della verifica effettuata nel mese di Giugno 2011 per il mantenimento del Sistema di Gestione Integrato alle due norme di riferimento.Il manuale è stato revisionato in data 31 Gennaio 2012. Il Manuale è stato revisionato in occasione della crescita della cooperativa e dell’ingresso di nuove figure nella struttura. Nei precedenti riesami la cooperativa si proponeva di migliorare l’aspetto legato alla sicurezza e salute dei lavoratori. A tale proposito sono stati effettuati diversi corsi riguardante la sicurezza base e la formazione specifica con la partecipazione al fondo interprofessionale Fonder. Inoltre la Cooperativa ha deciso di formare ed incaricare una risorsa interna come RSPP. La Cooperativa ha intrapreso il percorso per l’ottenimento della certificazione OH SAS 18001:07 che ci permetterà di sotto controllo in maniera capillare il sistema sicurezza.Gli obiettivi fissato nell'anno 2011 non sono stati completamente raggiunti, e per tale ragione sono stati riproposti per l'anno a venire. La non riuscita del raggiungimento è dovuta ad una mira troppo alta dell'obiettivo proposto ed all'incremento repentino delle unità operative che la società ha affrontato in questo anno. Tale cambiamento infatti ha provocato un carico di lavoro associato alla gestione del nuovo personale che ha costretto la società a tralasciare gli obiettivi fissati.Verificata l’efficacia delle chech list (UNI EN ISO 9001:2008 e SA 8000) del 10 e 15.05.2012. L’audit SA 8000 è stato condotto da consulente esterno e l’audit 9001 da RSGI in possesso dei requisiti necessari. Non sono state rilevate anomalie. Per il Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008 sono emerse Non Conformità da parte dell’Ente Certificatore. Sono scaturite alcune NC interne (maggiormente relative al comportamento del personale) che sono state prontamente gestite secondo la procedura di riferimento.Non sono pervenuti reclami da clienti, né segnalazioni da parte di personale e altri parti interessate in merito al mancato rispetto dei requisiti della norma SA 8000. È stata condotta verifica ispettiva sa 8000 a fornitore prodotti pulizia BARTOLUCCI DELIO.Nel periodo considerato dal presente riesame non è stata rilevata alcuna Non Conformita relativa ad fornitore.Le Azioni Correttive e Preventive emerse nel periodo considerato sono legate principalmente al personale ma risultano essere particolarmente gravi (sia come numero che come contenuto). Le RAC/RAP sono scaturite da normale attività aziendale. La Cooperativa le gestisce tali rilievi secondo le modalità previste dalla procedure di riferimente PRQ 8.5Nel periodo considerato dal presente riesame è stato mantenuto attivo l’addestramento al personale neo-assunto tramite la formazione ed informazione sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro, l’addestramento sulle PRO e sulle registrazioni del SGI Sono stati effettuati e non programmati alcuni corsi che sono stati registrati sul Piano annuale di Addestramento.Anche per l’anno 2011 sono stati sottoposti all’attenzione dei clienti specifici questionari per il monitoraggio della loro soddisfazione. Tale attività viene eseguita costantemente negli anni per meglio comprendere le esigenze del cliente.La Cooperativa si impegna a diffondere tutte le notizie relative alla responsabilità sociale a tutti gli stakeholders attraverso ad esempio la pubblicazione del Bilancio Sociale SA 8000 sul nuovo sito internet che è stato progettato.Si annotano reclami in merito alla professionalità del personale impiegato con una valutazione mediocre. A riguardo sono state aperte Azioni Preventive per i personale interessato è stato richiamato o verbalmente o con lettera scritta.Risorse infrastrutturaliNel corso del periodo considerato dal riesame, le risorse infrastrutturali hanno subito un notevole aumento dovuto all’acquisizione di nuovi cantieri, sono state infatti acquistate diverse attrezzature a sostituzione delle vecchie ormai obsolete.Risorse UmaneL’organigramma nominativo ha subito variazioni. Se ne è data informazione tramite affissione in bacheca.Alla data odierna non è emersa alcuna informazione di ritorno da parte di stakeholder interni.Alla data odierna non è emersa alcuna informazione di ritorno da parte di stakeholder esterni.Per quanto riguarda il monitoraggio degli indicatori di processo si rimanda al mod. 05/D e alla relativa proceduraIn considerazione delle integrazioni e delle revisioni effettuate la documentazione descrittiva del Sistema viene considerata completa. L’implemento del Sistema di Gestione Integrato comporta a tutt’oggi un grosso impegno da parte della struttura in ragione della numerosità del personale che è sempre costante.Per quanto riguarda le Verifiche Ispettive sono state coinvolte tutte le funzioni aziendali e hanno riguardato tutti i processi.Le non conformità risultano ben gestite ed evidenziano una maggiore attenzione alla qualità del servizio erogato, per questo è stato deciso di registrare anche i richiami verbali dei clienti e darne comunicazione scritta agli operatori interessati.Dal monitoraggio della soddisfazione dei Clienti è emerse che il livello di soddisfazione dei clienti è buono ed in linea con quanto registrato nell’anno precedente.Le azioni correttive e preventive hanno coinvolto varie funzioni aziendali, aventi origine normale attività aziendale. Tale valore al momento è da ritenersi soddisfacente.La politica integrata risulta adeguata e confermata.Gli obiettivi sono stati rivisti al fine di garantire un monitoraggio di tutti punti fondanti della norma; gli obiettivi risultano coerenti e sostenibili con la strutture e le risorse dedicate alla gestione del sistema. Si riporta il piano degli obiettivi. L’azienda ha anche redatto il Bilancio SA8000 relativo all’anno 2011 che è stato pubblicato nel sito del SAW.

LA DIMENSIONE COOPERATIVA



LA BASE SOCIALE

Al 31 Dicembre 2011 i soci lavoratori della CO.M.I. sono 82 così divisi:

2010 20110

20

40

60

80

100

Ripartizione per sesso

Totale

Maschi

Femmine

Soci 2011 % 2010 % Diff.

Totale 82 100,00 77 100,00 + 5

Maschi 20 24,40 17 19,00 +3

Femmine 62 75,60 60 81,00 +2

.


Umbria Lazio Toscana totale0

102030405060708090

Distribuzione Territoriale

Soci

quasi l’80% dei soci operano in Umbria il 19% in Toscana e il restante 1% nel Lazio


Settori di intervento

pulizie mov.merci cernita vetro0

10

20

30

40

50

60

70


Ripartizione dei soci per nazionalità

0

10

20

30

40

50

60

70

I talia Moldavia Romania Rep.Dome Marocco

La quasi totalità dei soci è di nazionalità italiana…… degli 82 soci 8 sono stranieri: di cui 3 provenienti dalla Moldavia, 3 dalla Romania, 1 dalla Repubblica Dominicana e 1 dal Marocco.

Anzianità di servizio e di adesione sociale


da 1 a 5 anni da 6 a 10 anni da 11 a 20 anni oltre 20 anni0

1020304050

da 1 a 5 anni

da 6 a 10 anni

Da 11 a 20 anni

Oltre 20 anni

43 14 16 9

LA DIMENSIONE TOTALE



La forza lavorativa TotaleAl 31 Dicembre 2011 la forza lavoro TOTALE della Cooperativa è di 238 unità di cui 82 soci e 156 dipendenti

2011 20100

100200300

Forza Lavoro 2010-2011

MaschiFemmineTotali

La maggioranza dei lavoratori sono donne (87%) confermando che il comparto pulizie rimane essenzialmente un settore “rosa”.Rispetto al totale dei lavoratori i Soci rappresentano il 34,5% della forza lavoro complessiva, questa percentuale, seppur minima non intacca il principio della “Mutualità Prevalente” in quanto la maggior parte dei Soci sono inquadrati a Tempo Pieno.


Il fatturato2009: euro 2.996.3692010 : euro 4.274.2872011 : euro 4.050.565

FATTURATO € -

€ 500,000.00

€ 1,000,000.00

€ 1,500,000.00

€ 2,000,000.00

€ 2,500,000.00

€ 3,000,000.00

€ 3,500,000.00

€ 4,000,000.00

€ 4,500,000.00

ANNO 2009ANNO 2010ANNO 2011


Tipologia di Fatturato

€ 1,773,866.50

€ 156,600.91

€ 825,677.04

€ 446,186.73

€ 785,589.62

€ 21,125.74

€ 7,325.00 € 15,794.70 € 18,398.49

Pulizie Civili € 1.773.866

Pulizie Industriali € 156.602

Pulizie Ospedali € 825.677

Pulizie Centri Comm.li € 446.187

Facchinaggio € 785.590

Verde € 21.126

Trattamento cotto € 7.325

Derattizzazione e disinf € 15.795

Altri ricavi € 18.398


ASSENTEISMO IN COOPERATIVA

ASL N

R 4TE

RNI

CRO

EURO

RECUPE

RI

TOTA

LE0

50000100000150000200000

H lavorateH infortunioH malattia

H lavorate

% H Infortunio % H malattia %AUSL 42.462 22% 48 5% 2.337 20%

CRO 9.573 5% 0 0 68 0,6%

EURORECUP 27.577 14% 464 56% 3.840 34%

TOT 196.063 822 11.196

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Dal punto di vista ECONOMICO l’analisi è finalizzata ad accertare la capacità dell’azienda di produrre REDDITO.

Dal punto di visto FINANZIARIO, invece l’analisi mira ad accertare la capacità dell’impresa fronteggiare in maniera tempestiva gli impegni finanziari.



2.009 2.010 2.011

Ricavi delle vendite2.996.36

94.274.28

7 4.050.565Produzione interna 0 0 0VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA

2.996.369

4.274.287

4.050.565

Costi esterni operativi 495.016 520.768 578.872

VALORE AGGIUNTO2.501.

3533.753.

5193.471.6

93

Costi del personale2.236.11

03.478.81

1 3.194.681

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)

265.243

274.708 248.012

Ammortamenti e accantonamenti 89.146 113.155 74.700

MARGINE OPERATIVO NETTO

176.097

161.553 173.312

Risultato dell'area accessoria (16.684) (31.484) (33.883)Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 1.615 696 204RISULATO OP GLOBALE

161.028

130.765 139633

Risultato dell'area straordinaria 22.188 929 8.890Oneri finanziari 13.916 15.436 26.424RISULTATO LORDO 124.924 116.258 104.319Imposte sul reddito 66.694 83.405 71.370RISULTATO NETTO 58.230 32.853 32.949

La riclassificazione a VALORE AGGIUNTO del CONTO ECONOMICO una è una riclassificazione in forma scalare che permette di evidenziare la ricchezza creata dalla Cooperativa con la sua attività.

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

€ 176,719.12

€ 119,476.51

€ 460,407.32

CAPITALE SOCIALERISERVA LEGALERISERVA ORDINARIA

TOT PN € 756.602


bilancio sociale 2011

Economy & Finance