bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine ...¾eta-za... · bosna i hercegovina federacija...

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINETUZLANSKI KANTONO P Ć I N A L U K A V A C

OBRAĐIVAČ: Služba za budžet i finansije

PREDLAGAČ: Općinski načelnik općine Lukavac

RAZMATRA: Općinsko vijeće općine Lukavac

Lukavac, oktobar 2015.god.

N A C R T

BUDŽET OPĆINE LUKAVAC ZA 2016.godinuSA OKVIRNIM PLANOM BUDŽETA ZA 2017.g. i 2018.godinu

BOSNA I HERCEGOVINA

OPĆINSKO VIJEĆE

Član 1.

Budžet općine Lukavac za 2016. godinu, sa planom za 2017.g. i 2018.godinu sastoji se od:

RedniKORIGOVANI

PLAN Ostvareno Index PLAN

broj

za2015.god.

za periodI-VI/15

4/3x100

za2016.god. 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8I. 0. PRIHODI I PRIMICI 24.758.932 5.848.764 24 16.271.824 15.984.630 15.119.750I. 1. Kredit EIB 2.350.000 2.350.000I. 2. Neraspoređeni višak prihoda-akumulirana namjenska sredstva CZ 1.240.927

1. I UKUPNO PRIHODOVNA STRANA 19.862.751 18.334.630 15.119.7502. II RASHODA I IZDATAKA 24.758.932 5.550.686 22 19.282.751 17.754.630 16.434.6343. IV SUFICIT (I-II) 580.000 580.000 -1.314.884

RASPORED SUFICITA (a+b):a) Izdaci za pokriće obaveza iz ranijih godinapo osnovu tekućih izdataka 78.714 80.000 80.000 80.000b)Izmirenje obaveza iz ranij.perioda po osnovu kapitalnih izdataka 500.000 280.770 56 500.000 500.000 500.000

Prihodi, primici,finansiranje i izdaci po grupama i namjenama utvrđuju se u bilansu prihoda,primitaka,

Na osnovu člana 107 i 108. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ( "Sl. novine FBiH ", broj 35/05 ), člana 33. Zakona o proračunima-budžetima u FBiH ( " Sl. novine FBiH" , broj: 102/13,9/14,13/14 ) i člana 32. Statuta općine Lukavac - prečišćeni tekst ("Sl.glasnik općine Lukavac, br.5/08 i 1/14) općinsko vijeće općine Lukavac na ____. redovnoj sjednici održanoj dana ________2015.god. usvaja:

BUDŽET OPĆINE LUKAVAC ZA 2016. godinu SA OKVIRNIM PLANOM ZA 2017.god. i 2018. godinu

Član 2.

finansiranja i izdataka kako slijedi:

P r i h o d i

PLAN ZA NAREDNE 2 GODINE

Lukavac, 15.10. 2015.godine

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINETUZLANSKI KANTONOPĆINA LUKAVAC

Broj: 02-14-1408/15

-1-

Ekonom-KORIGOVANI

PLAN Izvršenje Index PLAN za

ski kod

za2015.god.

saI-VI/15.god.

4/3*100

2016.god.(6+7+8+9) 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1219.862.751

700+810 Ukupni prihodi, primici i finans. (A+B+C) 24.758.932 5.848.764 24 8.583.930 2.350.000 7.225.421 1.703.400 19.862.751 18.334.630 17.014.634

700+810 Ukupni prihodi i primici (A+B) 23.177.751 5.848.764 25 8.583.930 6.348.721 1.339.173 16.271.824 15.984.630 15.119.750

700000 A. Ukupni prihodi (I+II+III+IV) 22.177.751 5.844.974 26 8.583.930 6.048.721 1.339.173 15.971.824 15.684.630 14.819.750

710000 I Poreski prihodi (1+2+3+4+5+6) 6.873.524 3.161.841 46 6.915.930 6.915.930 6.844.924 6.784.574

711000 1. Porez na dobit 98.000 18.465 19 75.000 75.000 70.000 66.000711111 1.1. Porez na dobit od privr. i prof. djelat. 15.000 947 6 10.000 10.000 10.000 8.000711112 1.2. Porez na dobit od polj. djelatnosti 68.000 17.518 26 50.000 50.000 50.000 50.000711113 1.3. Porez na osnovu autorskih prava 2.000 2.000 2.000711114 1.4. Porez na ukupan prihod fizičkih lica 3.000 3.000 3.000711115 1.5. Porez na prihod od imovine 10.000 10.000 10.000 10.000 8.000

713000 2. Porez na plaće 123.483 18.236 15 100.722 100.722 95.305 95.385713111 2.1. Porez na plaće 113.483 18.233 16 95.722 95.722 94.305 94.385713113 2.2. Porez na dodatna primanja 10.000 3 0 5.000 5.000 1.000 1.000

3.Porez na dohodak 1.615.200 744.848 46 1.641.000 1.641.000 1.770.000 1.750.200716111 Prihod od por.na doh.fiz.lica od nes.djel. 1.370.000 626.975 46 1.370.000 1.370.000 1.515.800 1.469.000716112 Prihod od por.na doh.fiz.lica od sam.djel. 43.000 18.938 44 42.000 42.000 51.000 65.000716113 Prihod od por.na doh.fiz.lica od imov.i im. 13.000 5.166 40 12.000 12.000 13.000 14.000716114 Prihod od por.na doh.fiz.lica od ulag.kapit. 200 171 86 500 500 200 200716115 Prihod od por.na doh.fiz.lica na dob.iga. 11.000 9.986 91 16.500 16.500 11.000 12.000716116 Prihod od por.na doh.od dr.sam.djel.čl.12. 115.000 43.864 38 100.000 100.000 113.000 115.000716117 Prihodi od por.na doh. po konačnom obračunu 63.000 39.748 63 100.000 100.000 66.000 75.000

714000 4. Porez na imovinu 1.017.714 472.702 46 1.009.000 1.009.000 875.000 865.000714111 4.1. Porez na imovinu 79.000 27.692 35 70.000 70.000 50.000 50.000714112 4.2. Porez na imovinu od pravnih lica 50.000 38.166 76 75.000 75.000 50.000 50.000714113 4.3. Porez na imovinu za motorna vozila 350.000 136.407 39 350.000 350.000 305.000 305.000714121 4.3. Porez na nasljeđe i poklon 15.000 2.107 14 10.000 10.000 10.000 10.000714131 4.4. Porez na prom. nepokretnosti 348.714 151.555 43 320.000 320.000 310.000 300.000714132 4.5. Porez na promet nepokret.od pravnih lica 175.000 116.775 67 184.000 184.000 150.000 150.000

715000 5. Porez na promet proizvoda i usluga 50.000 538 10.000 10.000 10.000 10.000

717000 6. Porez na prodaju dobara i usluga 3.969.127 1.905.978 48 4.080.208 4.080.208 4.024.619 3.997.989717141 6.1. PDV 3.969.127 1.905.978 48 4.080.208 4.080.208 4.024.619 3.997.989

719100 7. Ostali porezi 1.074719114 7.1.Pos.porez na pl.od prirod.i dr.nesreća 1.074719115 7.2.Pos.por za zaš.od prir.i dr.nesreć.ug o dj.

720000 II Neporeski prihodi (1+2+3) 8.327.501 2.210.560 27 1.668.000 5.248.721 6.916.721 6.311.500 6.361.500

721200 1. Ostali prihodi od imovine 2.626.000 45.849 2 26.000 1.500.000 1.526.000 1.526.000 1.526.000

7211121.1. Naknada od eksploat.mineral. sirovina i naknade od koncesija 2.600.000 40.885 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

PLAN ZA 2016

P r i h o d i


Izvor 1- Sredstva budžeta

Izvor 2 - Kreditna sredstva

Izvor 3 - Namjenski

prihodi

Izvor 4 - Grantovi i donacije

- 2 -

Ekonom-KORIGOVANI


ski kod

za2015.god.

saI-VI/15.god.

4/3*100

2016.god.(6+7+8+9) 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P r i h o d i




Izvor 3 - Namjenski

prihodi


od toga: očekivana naplata po osnovu neizmirenih obaveza od strane rudnika Kreka za ekspl.miner.sir.

721122 1.2. Prihodi od iznajm.općins.mater.imov. 24.000 4.854 20 24.000 24.000 24.000 24.000721211 1.3. Prihodi od kamata na depozit 2.000 110 6 2.000 2.000 2.000 2.000

7212331.4.Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu općine

722000 2. Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usl.

5.688.501 2.161.346 38 1.629.000 3.748.721 5.377.721 4.772.500 4.822.500722131 2.1. Administrativne takse 259.000 136.568 53 259.000 259.000 250.000 250.000722321 2.2. Komunalne takse- ukupno: 750.000 428.286 57 675.000 75.000 750.000 750.000 750.000

od toga: priključci na vodov. i kanalizacionu mrežu 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000od toga: priključci na toplovodnu mrežu 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

7224422.3.Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 50.000 12.431 25 50.000 50.000 50.000 50.000

722432 2.4. Naknada za osiguranje od požara 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000722449 2.5. Ostale općinske naknade 50.000 19.427 39 50.000 50.000 50.000 50.000

2.6. Naknada iz zakona o grads.građ.zemljiš.

7224332.6.0. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 160.000 59.891 170.000 170.000 170.000 170.000

722434 2.6.1. Naknade za korištenje građevinskog zemljišta 2.500.000 864.560 35 2.289.121 2.289.121 1.800.000 1.800.000od toga:očekivana naplata nakn.od ggz po sudskim izvršenjima 1.000.000 1.280.121 1.280.121

722435 2.6.2. Naknada od prirodnih pogodnosti-renta 450.000 77.655 17 402.000 402.000 250.000 250.000

7224362.7. Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina 65.000 13.382 21 50.000 50.000 50.000 50.000

7224372.8. Nakn.za postupak legalizacije javn.površ.i građevina 40.000 400 1 40.000 40.000 40.000 40.000

722461 2.9.Naknada za zauzimanje javnih površina 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000722530 2.10. Cestovne naknade 602.001 287.697 48 580.000 580.000 580.000 680.000

7224432.12. Nakn.od koriš.hidroakumulac.objek. Izgrađenog na potopljenom području 400.000 96.133 24 400.000 400.000 450.000 400.000

722454 2.13. Naknada za korištenje državnih šuma 15.000 9.303 62 15.000 15.000 15.000 15.000

7225152.14. Nakn.za korišt.podataka premjera i katastra 24.000 5.688 24 24.000 24.000 24.000 24.000

7225162.15. Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 150.000 50.727 34 150.000 150.000 150.000 150.000

7225812.16.Pos. nakn. za zaštitu od prirod. i dr. nesreća - neto plata 124.900 80.813 65 100.000 100.000 100.000 100.000

7225822.17. Pos. nakn. za zaš. od prir. i dr. nesreć.- samostalne djelatnosti 11.500 1.870 16 11.500 11.500 11.500 11.500

722583 2.18. Naknada za vatrog. jed. iz prem. osig. imov 5.000 126 3 5.000 5.000

722584

2.19. Nakn.iz funkci.prem.osig.od autoodgov.za vatrog.jedin. 100 504 504 100 100

7227322.20. Prih. od trošk. naplate od pokretanja postup. prisilne naplate 3.000 80 3 3.000 3.000 3.000 3.000

722741 2.21.Naplate premije osiguranja 500 920 184 500 500 500 500

7227612.22. Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina 15.000 14.601 97 15.000 15.000 15.000 15.000

722791 2.23. Neplanirane uplate 2.500 165 7 2.500 2.500 2.500 2.500722719 2.24. Ostali povrati 5.000 119 2 5.000 5.000 5.000 5.000

- 3 -

Ekonom-KORIGOVANI


ski kod

za2015.god.

saI-VI/15.god.

4/3*100

2016.god.(6+7+8+9) 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P r i h o d i




Izvor 3 - Namjenski

prihodi


723000 3. Novčane kazne 13.000 3.365 26 13.000 13.000 13.000 13.000723131 3.1. Novčane kazne po općinskim propis. 3.000 445 15 3.000 3.000 3.000 3.000

7231333.2. Novčane kazne za prekršaje koji su reg. u reg. nov. kaz. 10.000 2.920 29 10.000 10.000 10.000 10.000

730000 III Tekuće potpore (grantovi) (1+2+..+6) 6.976.726 472.573 7 800.000 111.000 911.000 921.206 394.000732111 1. Primljeni grant od države 280.000 150.000732112 2. Primljeni grant od Federacije 500.000

2.1.Prihodi od viših nivoa vlasti 500.000

2.1.1.Federalno Ministarstvo okoliša i turizma za "Sanaciju i zatvar.općin.deponije Potočari-Huskići" iznos od 161.136KM na razgraničeni prihod 3911926

7321122.1.2. Federalno ministarstvo i Federalna uprava civilne zaštite

7321122.1.3. Federalni fond za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode

7321125 2.1.4. Agencija za vodno područje rijeke Save732114 3. Primljeni grant.od ostalih nivoa vlasti 286.000 110.746 39 800.000 106.000 906.000 911.206 384.000

3.0. Sufinansiranje putnih pravacatoplifikac. Mreže, projektovanja, izvođenje radova 200.000 800.000 -8.000 792.000 827.206 300.000

73211413.1. Kantonalna uprava za šumarstvo - za razv.nerazv.dijelova općine 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000

73211433.2. Tek.grant.TK za BIZ- jedn.novč.pom. i troškovi prevoza 21.000 39.330 187 21.000 21.000 21.000 21.000

7321143

3.3. Tekući grant TK za dobitnike najviših ratnih

priznanja 9.000 9.000 9.000 9.000 9.0003.4. Tekući grant TK za troškove prevoza

boračke populacije u svrhu liječenja van područja

TK.a 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0003.5. Sredst.od Kantona za rješavanje stambene potreba boračke populacije 63.992 #DIV/0! 30.000 30.0003.6.Tek.gr.TK za trošk.dženaza boraca i njihovih članova 30.000 7.424 25 30.000 30.000 30.000 30.0003.7.Sreds.od kantona za nabavku udžbenika 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0003.8. Sreds.od kantona -jednokratne pomoći za

duže liječenje 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

7321144. Ministar. za poljop.šum. -nakn.za prom.namj.poljop.zemlj. 5.000 5.000 5.000 10.000 10.0005. Grant od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK-a 89.000 197.0386. Kantonalna uprava civilne zaštite

7. Vlada Tuzlanskog kantona - sredstva od Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima

- 4 -

Ekonom-KORIGOVANI


ski kod

za2015.god.

saI-VI/15.god.

4/3*100

2016.god.(6+7+8+9) 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P r i h o d i




Izvor 3 - Namjenski

prihodi


733116

8.Donancije od domaćih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom( u 2014.god.knjižene na 733112 ) 10.000 14.789

7331229. Donancije od pravnih lica ( u 2014.godini knjiženo na 733120 )

733126

10.Donancije od inostranih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom 10.000

740000 IV KAPITALNI TRANSFERI 5.796.726 1.228.173 1.228.173 1.607.000 1.279.676

741121Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija ( IPA fondovi ) 757.000 757.000 757.000 979.676

741121Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija ( Češka razvojna agencija ) 29.380 29.380 550.000

742114 Primljeni kapitalni transferi od kantona 441.793 441.793 300.000 300.000

810000 B. Ukupni primici (V+VI) 1.000.000 3.790 0 300.000 300.000 300.000 300.000

811000 V Kapitalni primici 1.000.000 3.790 0 300.000 300.000 300.000 300.000811111 1. Primici od prodaje zemljišta 1.000.000 3.790 0 300.000 300.000 300.000 300.000

VI Kapitalni grantovi

8121111. Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada- Češka vlada

812111 2. Kapitalni grantovi od inostranih vlada (IPA)

8122143. Ministarstvo pravosuđa TK-nabavka opreme za sud u Lukavcu u 2013.godini

8122144. Ministarstvo Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, od čega:

4.1.za finansiranje izvođenja radova na odvodnji oborinskih voda sa područja Doložal, br.ugovora 04/1-14-15559/12 na iznos 106.476,68KM

4.2.za sufinansiranje izvođenja radova na odvodnji oborinskih voda sa područja Doložal, br.ugov.04/1-14-23920/12 na iznos 150.000KM

C. Finansiranje 1.581.181 2.350.000 876.700 364.227 3.590.927 2.350.000 1.894.884

8152121. Primici od zaduživanja putem Evropske Investicione Banke 290.875 2.350.000 2.350.000 2.350.000 1.894.884

814331 Primici od domaćih finansijskih institucija

590000 2. Neraspoređeni višak prihoda 1.290.306 876.700 364.227 1.240.927

- 5 -

Ekonom-KORIGOVANI


ski kod

za2015.god.

saI-VI/15.god.

4/3*100

2016.god.(6+7+8+9) 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P r i h o d i




Izvor 3 - Namjenski

prihodi


Akumulirana neutrošena sredstva od 0,5% poreza na nesreće I SKLONIŠTA 810.000 876.700 876.700Akumulirana neutršena sreds.za ublažavanje posljedica prirodne nepogode 480.306Akumulirana neutrošena sredstva za realizacija projekta sanacije i zatvaranja lokalne deponije "Potočari" 113.227 113.227

Akumulirana neutršena sreds.za podršku socioekonomskom uključivanju romske populacije u BiH putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socijalnih mjera 251.000 251.000

- 6 -

B. Izdaci

Ekonom-KORIGOVANI

PLAN zaOstvarenoza period

IndexPLAN

za

ski kod 2015.g. I - VI/15 4/3x100 za 2016.g. 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

610+820 I Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV) 24.758.932 5.550.686 22 8.583.930 2.350.000 7.225.421 1.703.400 19.862.751 18.334.630 17.014.634

610000 II Tekući rashodi (1+2+3+4+5+6+7) 13.401.908 4.913.004 37 8.313.930 3.517.200 475.227 12.306.357 10.856.630 10.943.630

611000 1. Plaće i naknade troškova zaposlenih 3.558.000 1.826.349 51 3.631.200 3.631.200 3.631.800 3.631.800611100 1.1. Bruto plaće i naknade 3.132.000 1.592.171 51 3.235.500 3.235.500 3.235.500 3.235.500611200 1.2. Naknade troškova zaposlenih 426.000 234.178 55 395.700 395.700 396.300 396.300

od toga: otpremnine 30.000 9.089 30 30.000 30.000 30.000 30.000od toga : naknade za slučaj povrede na radu, teške bolesti ili invalidnosti zaposlenika ili članova njihove uže porodiceili njihove djece 20.000 7.746 39 20.000 20.000 20.000 20.000

612100 2. Doprinosi poslodavca 340.000 166.254 49 341.000 341.000 341.000 341.000

613000 3. Izdaci za materijal i usluge 4.353.734 1.319.733 30 1.045.210 2.707.200 364.227 4.116.637 2.793.310 2.793.310613100 3.1. Putni troškovi 24.700 5.706 23 25.300 25.300 26.300 26.300613200 3.2. Izdaci za energiju 588.000 280.924 48 60.000 530.000 590.000 590.000 590.000613200 od toga: Potrošnja el. energ. za uličnu rasvjetu 530.000 251.768 48 530.000 530.000 530.000 530.000613300 3.3. Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 945.630 444.572 47 92.310 800.000 892.310 892.910 892.910613300 3.3.1. Vlastite komunalne usluge 85.630 43.061 50 92.310 92.310 92.910 92.910613329 3.3.2. Zajednička komunalna potrošnja 860.000 401.511 47 800.000 800.000 800.000 800.000613400 3.4. Nabavka materijala 95.700 24.183 25 98.500 98.500 98.500 98.500

od toga: u skladu sa čl.184.Zakona o zašt.i spašav.ljudi i materijal.dobara od prir.i dr.nesreća #DIV/0!

613500 3.5.Izdaci za usluge prevoza i goriva 40.800 6.462 16 40.800 40.800 40.800 40.800613700 3.6. Tekuće održavanje 376.500 105.168 28 76.500 300.000 376.500 376.500 376.500

3.6.1. Usl. Oprav.i održav. opreme i zgr. 76.500 2.567 3 76.500 76.500 76.500 76.5003.6.1.0. Općinskih upravnih zgrada 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0003.6.1.1. Općinske opreme 66.500 2.567 4 66.500 66.500 66.500 66.500od toga: u skladu sa čl.184.Zakona o zašt.i spašav.ljudi i materijal.dobara od prir.i dr.nesreća

613724 3.6.2. Cesta i dr. komunalnih objekata 200.000 55.219 28 200.000 200.000 200.000 200.000613726 3.6.3. Održavanje ulične rasvjete 100.000 47.382 47 100.000 100.000 100.000 100.000613800 3.7. Izdaci osiguranja i bankarskih usluga 20.200 4.058 20 20.200 20.200 20.200 20.200613900 3.8. Ugovorene usluge 2.262.204 448.660 20 631.600 1.077.200 364.227 2.073.027 748.100 748.100

od toga:Naknade vijećnicima za rad u Vijeću 250.000 120.955 48 250.000 250.000 250.000 250.000od toga:Naknade komis. Općinskog vijeća 57.400 24.225 42 57.400 57.400 57.400 57.400od toga: Izdaci za volontere 20.000 14.691 73 20.000 20.000 20.000 20.000od toga: Rezervisanja po Zakonu o izvršnom postupku 50.000 34.367 69 50.000 50.000 50.000 50.000od toga: -Projektovanje kuća i objekata infrastr.,

izrada prost.planske dokumen., revizija i nadzor;

-Georeferensiranje i digitalizacija planova 199.000 5.487 3 20.000 39.000 101.000 160.000 20.000 20.000od toga: Ostalo u skladu sa čl.184.Zakona o zašt.i spašav.ljudi i materijal.dobara od prir.i dr.nesreća 802.700 41.698 5 988.200 988.200 111.500 111.500

PLAN ZA 2016

I z d a c i

PLAN ZA NAREDNE2 GODINE

Izvor 1 - Sredstva budžeta


Izvor 3 - Namjenski

prihodi


- 7 -

Ekonom-KORIGOVANI


IndexPLAN

za

ski kod 2015.g. I - VI/15 4/3x100 za 2016.g. 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I z d a c i




Izvor 3 - Namjenski

prihodi


Namjenska sredstva za ublažavanje posljedica elementar.nepogoda Sufinansiranje međunarodnih projekata i projekata sa viših nivoa vlasti #DIV/0!

614000 4. Tekući transferi (grantovi) 3.784.920 1.487.912 39 3.155.520 370.000 111.000 3.636.520 3.519.520 3.616.520614100 4.1. Grantovi drugim nivoima 1.205.500 482.510 40 1.290.500 1.290.500 1.193.500 1.290.500614114 4.1.0. Transfer kantonu za sufinansir.izrade socijal.karte općine #DIV/0!614116 4.1.0.0. Tekući transferi općinama614117 4.1.1. Grantovi mjesnim zajednicama #DIV/0!

6141174.1.1.1. Otklanjanje šteta uzrokovanih prirodnom nesrećom #DIV/0!

614121 4.1.2. Transfer za kulturu 194.000 32.408 17 194.000 194.000 194.000 194.000614122 4.1.3. Transfer za sport 550.500 231.102 42 538.500 538.500 538.500 538.500614124 4.1.4. Transfer za izbore 23.000 120.000 120.000 23.000 120.000614181 4.1.5.Transfer za centar za socijalni rad 438.000 219.000 50 438.000 438.000 438.000 438.000614200 4.2. Grantovi pojedincima 224.200 176.944 79 89.600 111.000 200.600 200.600 200.600

614232

4.2.1. Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porod.poginul.boraca,demob.bor.( sreds. od Kantona) 51.000 164.044 322 81.000 81.000 81.000 81.000

614234 4.2.2. Isplate stipendija 72.000 62.000 62.000 62.000 62.000614253 4.2.3. Pogrebni troškovi - sreds.od TK 30.000 8.259 28 30.000 30.000 30.000 30.000

614239

4.2.4. Ostali grantovi pojedincima ( učesnici NOAR-a,za socijalne pomoći, za doktorske disertacije) 31.200 4.641 15 27.600 27.600 27.600 27.600

6142404.2.5. Transfer za pomoć u rješavanju stambeno socijalne problematike

6142404.2.6.Preventivna zaštita životinja (antraks, bjesnilo i dr. zarazne bolesti)

614240 4.2.7. Deminiranje ciljanih površina #DIV/0!od toga: iz sredstava budžeta

614241

4.2.8.Otklanjanje šteta uzrokova. prirodnom nesrećomsredstva FONDA za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće #DIV/0!

6142414.2.9. Sredstva za sanaciju dijela šteta nastalih prirodnom i dr. nesrećom #DIV/0!

614241

4.2.10. Faza saniranja posljedica uzrokovanih prirodnom i dr. nesrećom na području općine Lukavac ( budžetska sredstva) 40.000

614300 4.3. Grantovi neprofitnim organizacijama 1.649.220 741.395 45 1.535.420 10.000 1.545.420 1.545.420 1.545.420614311 4.3.1. Grant mjesnim zajednicama 97.120 48.510 97.120 97.120 97.120 97.120614311 4.3.2. Grantovi boračkim organizacijama 104.000 41.165 40 104.000 104.000 104.000 104.000

6143114.3.3. Grantovi za rješ.stamb.problemat.i liječenje boračke populacije 90.000 39.100 43 90.000 90.000 90.000 90.000

614311 4.3.4.HO "Merhamet" MDD 20.000 10.000 50 20.000 20.000 20.000 20.000614311 4.3.5.Dječije "Selo Mira" Turija 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

6143114.3.6.Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama "Izvor Smoluća" 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

614311 4.3.7. Crveni križ 15.000 5.000 33 15.000 15.000 15.000 15.000

6143114.3.8.Transfer za pomoć firmama i sindikalnim organizacijama 20.000 1.500 8 20.000 20.000 20.000 20.000

- 8 -

Ekonom-KORIGOVANI


IndexPLAN

za

ski kod 2015.g. I - VI/15 4/3x100 za 2016.g. 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I z d a c i




Izvor 3 - Namjenski

prihodi


614311

4.3.9. Humanitarne, vladine i nevladine organizacije, i JP -memorandumi, ugovori i sporazumi ; Ekologija (uklanjanje divljih deponija) i dr. 12.000 4.000 33 2.000 10.000 12.000 12.000 12.000

614316 4.3.10.Transferi Javnim Ustanovama 1.053.000 534.550 51 1.053.000 1.053.000 1.053.000 1.053.000614323 4.3.11.Transfer parlamentarnim grupama u OV 35.300 17.650 50 35.300 35.300 35.300 35.300

614324

4.3.12. Udruženja građana i dr. Organizacijeudruž.djece sa pos.potreb.;Savez gradova,UG vatrogasno društvo Amer Handanović Puračić, udruž.penzionera, podsticaj mladima 52.000 9.920 52 52.000 52.000 52.000 52.000

614322 4.3.13. Tekući transfer za oblast nauke 5.000 5.000 5.000 5.000

614329

4.3.14.Razni transferi:-Učešće u organizac.sajma, turizma, lova i ribolova;-Promocija općine na sajmovima; volonteri u preth.godin. 32.000 30.000 94 32.000 32.000 32.000 32.000

6143294.3.15.Preventivna zaštita životinja (antraks, bjesnilo i dr. zarazne bolesti) 8.800

614329 4.3.16. Deminiranje ciljanih površina 100.000

6143294.3.17.Transfer neprofitnim organizacijama (iz sredstava FONDA)

614400 4.4. Subvencije javnim preduzećima 310.000 5.000 2 50.000 260.000 310.000 310.000 310.000614411 4.4.0. Subvencije javnim preduzeć.- JP RAD 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000614414 4.4.1. Posticaj poljoprivrednoj proizvodnji 50.000 5.000 10 50.000 50.000 50.000 50.000614417 4.4.2. JP Veterinarska stanica Lukavac 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

6145004.5.Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima 110.000 50.000 50.000 50.000 50.000

6145304.5.1. Subvencije za zapošljavanje (privatnim preduzećima i preduzetnicima) 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

614519

4.5.2. Ostale subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima za pretrpjele štete usljed prirodnih nepogoda 60.000

6148004.6. Drugi tekući rashodi (povrati, sudska izvršenja) 286.000 82.063 29 140.000 100.000 240.000 220.000 220.000od toga: Rezervisanja po Zakonu o izvršnom postupku 100.000 26.783 27 100.000 100.000 100.000 100.000

614819 od toga: Izdaci za volontere 170.000 45.028 120.000 120.000 100.000 100.000

3111125.Izdaci za pokriće obaveza iz ranijih godina po osnovu tekućih izdataka 78.714 80.000 80.000 80.000 80.000

615000 6. Kapitalni grantovi 1.246.540 103.139 #DIV/0! 60.000 440.000 500.000 490.000 480.000615100 6.1. Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade #DIV/0!615117 6.1.1. Kapitalni transferi mjesnim zajednicama #DIV/0!615200 6.2. Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim

organiz. 172.098 7.700 4 35.000 35.000 35.000 35.000

6152116.2.1. Obnova stambenog fonda i podrška povratku 35.000 7.700 22 35.000 35.000 35.000 35.000

615211

6.2.2. Kapitalni transferi pojedincima za otklanjanje šteta uzrokovanih prirodnom nesrećom 137.098

615311 6.3. Ostali infrastruk.objekti po MZ-a, kao i kapitalni transferi MZ: 902.000 54.199 6 355.000 355.000 355.000 355.000

- 9 -

Ekonom-KORIGOVANI


IndexPLAN

za

ski kod 2015.g. I - VI/15 4/3x100 za 2016.g. 2017 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I z d a c i




Izvor 3 - Namjenski

prihodi


615311

6.4. Kapitalni transfer JU Dom Zdravlja za nabavku aparata,Sufinansiranje izgradnje regionalnog centra za osobe oboljele od autizma, Projekti poboljšanja životnog standarda 142.000 20.000 14 60.000 50.000 110.000 100.000 90.000

615311

6.5. Kapit.transf.neprofitnim organizacijama -namjenska sredstva za ublažavanje posljedica elementar.nepogoda 30.442 21.240

616331 7. Kamata na pozajmice od domaćih finansijsk.institucija40.000 9.618 1.000 1.000 1.000 1.000

820000 III Izdaci (1+2+3+4+5+6+7) 11.307.024 637.682 6 220.000 2.350.000 3.708.221 1.228.173 7.506.394 7.428.000 6.021.004

8211111. Rješavanje imovinskih odnosa (za regulaciju Jale i ostalih imovinskih odnosa) 500.000 10.585 2 300.000 300.000 300.000 300.000

8212202. Poslovna zona, plan i radovi; projektovanje objekata infrastrukture 600.000 40.470 7 430.000 430.000 320.000 310.000

311116821222

3.Izmirenje obaveza iz ranij.perioda po osnovu kapitalnih izdataka 500.000 280.770 56 500.000 500.000 500.000 500.000

821300 4. Nabavka opreme 131.000 18.093 14 70.000 6.100 76.100 71.000 71.000od toga: Ostalo u skladu sa čl.184. Zakona o zašt .i spašav.ljudi i materijal.dobara od prir.i dr.nesreća 61.000 6.100 6.100 1.000 1.000

821200 5. Izgradnja drugih infrastrukturnih objekata 7.626.466 7.871 0 2.350.000 1.807.121 1.203.173 5.360.294 5.717.000 4.394.062821610 6.Rekonstrukcija 1.449.558 29.893 2 150.000 620.000 25.000 795.000 520.000 445.942

od toga:rekonstrukcija skloništa 5.000 50.000 50.000 50.000 50.000od toga: rekonstrukcija zgrade CZ i vatrogasnog domaod toga: rekonstrukcija općinske zgrade 150.000 15.338 10 150.000 150.000 150.000 135.942od toga: rekonstrukcija cesta 1.200.000 14.555 520.000 520.000 270.000 210.000od toga: uređenje i opremanje građevinskog zemljišta

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

8233317. Otplata kredita domaćim finansijskim institucijama 500.000 250.000 45.000 45.000

IV Tekuća rezerva 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Član 3.Rashodi i izdaci u budžetu, raspoređuju se po korisnicima kako slijedi:

- 10 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod

Ekonom-skikod O p i s

KORIGOVANI PLAN

za 2015.g.

Ostvarenjeza period

I-VI/15Ind.7/6

*100

ZAHTJEVI BUDŽETSKIH KORISNIKA za

2015



Izvor 3 - Namjenski

prihod


PLAN za 2016.g.

(10+11+12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10 101 OPĆINSKO VIJEĆE

0 1 1 1 613100 1.Putni troškovi 3.000 0 3.000 3.000 4.000 4.000

0 1 1 1 6134002.Obilježavanje dana općine i ostali općinski jubileji i priznanja 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

0 1 1 1 613822 3.Izdaci osig.bankar.usl. i usl.plat.prom. 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.0000 1 1 1 613900 4.Ugovorene usluge: 317.400 147.265 46 0 322.400 0 0 0 322.400 322.400 322.4000 1 1 1 613914 4.1.Usluge reprezentacije 10.000 2.085 21 15.000 15.000 15.000 15.0000 1 1 1 613974 4.2.Izdaci za rad komisija Općinskog vijeća 57.400 24.225 42 57.400 57.400 57.400 57.4000 1 1 1 od tog: komisija za procjenu nepokretnosti 21.000 7.491 36 21.000 21.000 21.000 21.0000 1 1 1 613975 4.3.Izdaci za naknade vijećnicima za rad u općinskom vijeću 250.000 120.955 48 250.000 250.000 250.000 250.000

613000 Izdaci za materijal i usluge 326.400 147.265 45 0 331.400 0 0 0 331.400 332.400 332.400

0 1 6 0 614323 Transfer parlamentarnim grupama u OV 35.300 17.650 50 35.300 35.300 35.300 35.3000 1 6 0 614124 Naknade izbornoj komisiji i troškovi izbora 23.000 0 120.000 120.000 23.000 120.0000 1 6 0 Tekući grantovi 58.300 17.650 30 0 155.300 0 0 0 155.300 58.300 155.300

SVEGA RAZDIO 10: 384.700 164.915 43 0 486.700 0 0 0 486.700 390.700 487.700

11 JEDINSTVENI ORGAN DRŽAVNE SLUŽBE

111 STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA

0 1 1 1 611100 Bruto plaće i naknade plaća (4) 90.000 43.322 48 93.000 93.000 93.000 93.0000 1 1 1 611200 Naknade troškova zaposlenih 13.000 5.518 42 9.000 9.000 9.000 9.0000 1 1 1 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 103.000 48.840 47 0 102.000 0 0 0 102.000 102.000 102.000

0 1 1 1 612111 Doprinosi poslodavca 9.000 4.549 51 9.700 9.700 9.700 9.700

0 1 1 1 613100 1.Putni troškovi 2.000 277 14 3.000 3.000 3.000 3.0000 1 1 1 613300 2.Izdaci za komunalne usluge 1.500 292 19 0 1.500 0 0 0 1.500 1.500 1.5000 1 1 1 613311 2.1.od toga: izdaci za telefonske usluge 1.500 292 19 1.500 1.500 1.500 1.5000 1 1 1 613400 3.Nabavka materijala 3.500 2.102 60 3.500 3.500 3.500 3.5000 1 1 1 613900 4.Ugovorene usluge: 1.500 0 0 0 2.500 0 0 0 2.500 2.500 2.5000 1 1 1 613912 4.1. Usluge štampanja 500 0 500 500 500 500

0 1 1 1 6139204.2. Usluge za stručno obrazovanje(seminari, stručni ispiti i dr.str.uslu.) 1.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000

0 1 1 1 613000 Izdaci za materijal i usluge 8.500 2.671 31 0 10.500 0 0 0 10.500 10.500 10.500

SVEGA 111: 120.500 56.060 47 0 122.200 0 0 0 122.200 122.200 122.200

112 STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG NAČELNIKA

0 1 1 1 611100 Bruto plaće i naknade plaća (13) 385.000 193.511 50 347.000 347.000 347.000 347.0000 1 1 1 611200 Naknade troškova zaposlenih 70.000 38.842 55 76.500 76.500 77.000 77.000

od toga: otpremnine 30.000 9.089 30 30.000 30.000 30.000 30.000

611200

od toga : naknade za slučaj povrede na radu, teške bolesti ili invalidnosti zaposlenika ili članova njihove uže porodice ili njihove djece 20.000 7.746 39 20.000 20.000 20.000 20.000

0 1 1 1 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 455.000 232.353 51 0 423.500 0 0 0 423.500 424.000 424.000


0 1 1 1 613100 1.Putni troškovi 7.000 2.364 34 7.000 7.000 7.000 7.0000 1 1 1 613300 2.Izdaci za komunalne usluge 7.720 3.862 50 0 9.500 0 0 0 9.500 9.500 9.5000 1 1 1 613311 2.1.Izdaci za telefon.usluge (PTT) 5.500 1.169 21 5.500 5.500 5.500 5.5000 1 1 1 613312 2.2. Usluge interneta za općinu 2.220 1.818 82 4.000 4.000 4.000 4.0000 1 1 1 613313 2.3.Izdaci za mobilni telefon 875 00 1 1 1 613400 3.Nabavka materijala 7.000 2.102 30 7.000 7.000 7.000 7.000

0 1 1 1613814

4.Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6.000 2.511 42 0 6.000 0 0 0 6.000 6.000 6.000

I Z D A C I po korisnicima, odnosno nosiocima sredstava


2017 2018

PLAN ZA 2016

- 11 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod


KORIGOVANI PLAN

za 2015.g.

Ostvarenjeza period

I-VI/15Ind.7/6

*100


2015



Izvor 3 - Namjenski

prihod


PLAN za 2016.g.

(10+11+12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


2017 2018

PLAN ZA 2016

0 1 1 1 4.1. Osiguranje zaposlenih 6.000 2.511 42 6.000 6.000 6.000 6.0000 1 1 1 613900 5.Ugovorene usluge 148.500 75.440 51 0 143.000 0 0 0 143.000 143.000 143.000

0 1 1 1 613916 5.0. Usluge objavljivanja tendera i oglasa 15.000 3.025 20 15.000 15.000 15.000 15.0000 1 1 1 613914 5.1.Usluge reprezentacije 15.000 7.128 48 15.000 15.000 15.000 15.0000 1 1 1 613914 5.2.Promotivni materijal općine 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

0 1 1 1 6139745.3. Naknada za rad u komisijama imenovanim od strane općinskog načelnika 15.000 2.714 18 15.000 15.000 15.000 15.000

0 1 1 1 6139205.4. Usluge za stručno obrazovanje(seminari, stručni ispiti i dr.str.uslu.) 1.000 373 37 1.000 1.000 1.000 1.000

0 1 1 1 613940 5.5. Usluge sistematskog pregleda 5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.0000 1 7 0 613960 5.6.Zatezne kamate i troškovi spora 50.000 34.367 69 50.000 50.000 50.000 50.0000 4 1 2 613973 5.7.Izdaci za volonterski rad 15.000 5.344 36 15.000 15.000 15.000 15.000

0 4 1 2 6139855.8. Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljede 5.000 9.347 187 5.000 5.000 5.000 5.000

0 1 1 1 6139835.9. Posebna naknada 0,5% nesreće - na plate svih uposlenih 12.000 5.490 46 12.000 12.000 12.000 12.000

0 1 1 1 6139915.10. Provedba ISO-standarda i ostalih projekata za poboljšanje rada u organu uprave 5.500 0 5.500 5.500 5.500 5.500

0 1 1 1 613911 5.11. Ostale usluge 2.000 7.652 383 2.000 2.000 2.000 2.0000 1 1 1 613991 5.12. Održavanje WEB starnice 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.0000 1 1 1 613931 5.13. Stručne i revizorske usluge 2.000 500 500 500 500


0 1 1 1 614114Transfer kantonu za sufinansiranje izrade socijalne karte općine Lukavac #### 0 0

0 1 1 1 614311Humanitarne, vladine i nevladine organizacije, i JP -memorandumi, ugovori i sporazumi 2.000 3.000 150 2.000 2.000 2.000 2.000

0 1 1 1 614324 Savez općina i gradova Federacije BiH 1.000 20 2 1.000 1.000 1.000 1.000614322 Tekući transfer za oblast nauke 5.000 5.000 5.000 5.000

0 1 1 1 614811 Naknada za povrat više upl.pogr.upl.sreds. 16.000 10.252 100 20.000 20.000 20.000 20.000

0 1 7 0614817

Izdaci za sudska izvršenja(rezervisanja po Zakonu o izvršnom postupku) 100.000 26.783 27 100.000 100.000 100.000 100.000

0 4 1 2 614819 Transfer institucijama za prijem volontera 170.000 45.028 26 120.000 120.000 100.000 100.000614000 Tekući grantovi 289.000 85.083 29 0 148.000 0 100.000 0 248.000 228.000 228.000

0 1 7 0 616331Kamata na pozajmice od domaćih finansijsk.institucija 40.000 9.618 24 1.000 1.000 1.000 1.000

616000 Izdaci za kamate 40.000 9.618 24 0 1.000 0 0 0 1.000 1.000 1.000

0 1 1 1 821300 Ostala oprema 70.000 18.093 26 70.000 70.000 70.000 70.000od toga: Oprema za općinski sud u Lukavcu iz doznačenih sredstava 0

0 1 1 1 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 70.000 18.093 26 0 70.000 0 0 0 70.000 70.000 70.000

0 1 7 0 823331 Otplate domaćim finansijskim institucijama 500.000 250.000 50 45.000 45.000

0 1 7 0 311000Izdaci za pokriće obaveza iz ranijih godina po osnovu tekućih izdataka (deficit iz prethodnih godina) 78.714 0 80.000 80.000 80.000 80.000

SVEGA 112: 1.650.934 701.576 42 0 931.000 0 145.000 0 1.076.000 1.011.500 1.011.500

113 SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE



0 1 1 2 613100 1.Putni troškovi 2.000 1.280 64 2.000 2.000 2.000 2.000

- 12 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod


KORIGOVANI PLAN

za 2015.g.

Ostvarenjeza period

I-VI/15Ind.7/6

*100


2015



Izvor 3 - Namjenski

prihod


PLAN za 2016.g.

(10+11+12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


2017 2018

PLAN ZA 2016

0 1 1 2 613313 2. Izdaci za mobilni telefon 2.000 1.014 51 2.200 2.200 2.500 2.5000 1 1 2 613400 3.Nabavka materijala 10.000 2.102 21 10.000 10.000 10.000 10.000

0 1 1 2 6138004.Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga

platnog prometa 3.000 340 11 3.000 3.000 3.000 3.0000 1 1 2 613900 5.Ugovorene usluge 1.500 619 41 0 2.000 0 0 0 2.000 2.000 2.0000 1 1 2 613912 5.1. Usluge štampanja 500 0 0

0 1 1 2 6139205.2. Usluge za stručno obrazovanje(seminari, stručni ispiti i dr.str.uslu.) 1.000 619 62 2.000 2.000 2.000 2.000


SVEGA 113: 329.500 161.299 49 0 338.200 0 0 0 338.200 338.500 338.500

114SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, PRIVREDUI DRUŠTVENE DJELATNOSTI

0 1 1 1 611100 Bruto plaće i naknade plaća (25) 470.000 251.669 54 500.200 536.000 536.000 536.000 536.0000 1 1 1 611200 Naknade troškova zaposlenih 60.000 39.405 66 83.000 65.900 65.900 66.000 66.0000 1 1 1 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 530.000 291.074 55 583.200 601.900 0 0 0 601.900 602.000 602.000

0 1 1 1 612111 Doprinosi poslodavca 50.000 26.425 53 54.700 56.300 56.300 56.300 56.300

0 1 1 1 613100 1.Putni troškovi 1.000 0 2.000 1.000 1.000 1.000 1.0000 1 1 1 613300 2.Vlastite komunalne usluge 49.000 25.185 51 43.000 52.000 0 0 0 52.000 52.000 52.0000 1 1 1 613311 2.1. Izdaci za telefon.usluge (PTT) 4.000 903 23 3.000 4.000 4.000 4.000 4.0000 1 1 1 613314 2.2. Pismonosne pošiljke 45.000 24.282 54 40.000 48.000 48.000 48.000 48.0000 1 1 1 613400 3.Nabavka materijala 25.000 2.102 8 11.000 25.000 25.000 25.000 25.0000 1 1 1 613700 4.Tekuće održavanje programa doku-nova 6.500 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.5000 1 1 1 613900 5.Ugovorene usluge 15.000 2.846 19 20.000 10.000 0 5.000 0 15.000 15.000 15.000

0 1 1 1 6139205.1. Usluge za stručno obrazovanje(seminari, stručni ispiti i dr.str.uslu.) 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

0 1 1 1 613974 5.2. Rad u komisijama 3.000 1.846 62 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

0 9 5 0 6139805.3. Izdaci za poreze i doprinose na dohodak - za isplate doktorske disertacije 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

0 1 1 1 613991 5.4.Izdaci za uređenje poljoprivred.zemljišta 5.000 1.000 20 10.000 5.000 5.000 5.000 5.0000 1 1 1 613991 5.5.Izdaci za izuzimanje arhivske građe 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0000 1 1 1 613000 Izdaci za materijal i usluge 96.500 30.133 31 82.500 94.500 0 5.000 0 99.500 99.500 99.500

0 1 8 0 614311 Transferi za mjesne zajednice(190+50)*12*33 97.120 48.510 50 77.320 97.120 97.120 97.120 97.120Sredstva za nevladin sektor (OCD) raspoređuju se na I+II+III: 820.500 287.410 717.500 808.500 0 0 0 808.500 808.500 808.500

0 8 1 0 614122 I Sredstva za fizičku kulturu ( 1+2+3+4+5+6+7) 550.500 231.102 42 447.500 538.500 0 0 0 538.500 538.500 538.5000 8 1 0 614122 1. Sportski savez 114.000 49.915 44 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000

0 8 1 0 6141222. Savez za sport i rekreaciju invalida općine Lukavac 30.000 13.267 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

614122 3. Transferi klubovima od značaja ( od A do G ) 339.000 152.920 213 231.000 319.000 0 0 0 319.000 319.000 319.0000 8 1 0 614122 A) FK Mladost Puračić 20.000 11.280 56 20.000 0

614122 A1) NK Svatovac - Poljice 10.000 20.000 20.000 20.000 20.0000 8 1 0 614122 B) NK "Radnički" Lukavac 224.000 114.907 51 140.000 224.000 224.000 224.000 224.000

614122od toga: za izmirenje obaveza po sudskom izvršenju prema JP RAD Lukavac 45.000

0 8 1 0 614122 C) FK Prokosovići 20.000 9.600 48 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0000 8 1 0 614122 D) Rukometni klub Lukavac 3.000 1.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0000 8 1 0 614122 E) Košarkaški klub Radnički Lukavac 14.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.0000 8 1 0 614122 F) "Odbojkaški klub 7" Lukavac 18.000 2.250 13 18.000 18.000 18.000 18.000 18.0000 8 1 0 614122 G) Odbojk.klubu sjedeće odboj."Sinovi Bosne" 30.000 13.383 45 27.000 30.000 30.000 30.000 30.000

0 8 1 0 614122 4. Pomoć fudbalskim klubovima općine 22.000 6.000 27 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000

0 8 1 0 6141225. Učešće na međunarodnim manifestacijama izvan BiH 10.000 5.900 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0 8 1 0 6141226. Transfer za sportske memorijalne i ostale turnire ( od A do I) 25.500 3.100 27.500 25.500 0 0 0 25.500 25.500 25.500

- 13 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod


KORIGOVANI PLAN

za 2015.g.

Ostvarenjeza period

I-VI/15Ind.7/6

*100


2015



Izvor 3 - Namjenski

prihod


PLAN za 2016.g.

(10+11+12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


2017 2018

PLAN ZA 2016

0 8 1 0 614122 A) Memorijalni turnir"Braća Babić" 5.000 2.100 42 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

0 8 1 0 614122B) Međunarodni memorijalni turnir "Elmir-Elo Salihović" 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

0 8 1 0 614122C) Malonogometni turnir "Jasmin Mujčinović-Okonja" 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

0 8 1 0 614122 D) Malonogometni turnir "Nedžad Džinić-Nečko" 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.5000 8 1 0 614122 E) "Turnir 28.august Dobošnica" 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0000 8 1 0 614122 F) "Turnir 28.august Modrac" 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0000 8 1 0 614122 G) ostali turniri 5.000 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0000 8 1 0 614122 H) Malonogometni turnir 7 zlatnih ljiljana 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.5000 8 1 0 614122 I) Međunarodni turnir u sjedećoj odbojci 1.000 0 3.000 1.000 1.000 1.000 1.0000 8 1 0 614122 7. Javni poziv u oblasti sporta 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0 8 2 0 614121II Sred. za kulturu koja se raspoređuju na (1+2+3+4): 194.000 32.408 17 204.000 194.000 0 0 0 194.000 194.000 194.000

0 8 2 0 614121 1.Manifestacije od općeg interesa ( od A do F ): 17.000 5.000 260 17.000 17.000 0 0 0 17.000 17.000 17.0000 8 2 0 614121 A) Memorijal Avdo Mujkić 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.0000 8 2 0 614121 B) Memorijal Jusuf Begić 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0000 8 2 0 614121 C) Takmičenje amatera pjevača Puračić 1.500 1.500 100 1.500 1.500 1.500 1.500 1.5000 8 2 0 614121 D) Likovna kolonija Bistarac Lukavac 2.000 2.000 100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0000 8 2 0 614121 E) KUD "Rudar" međunarodna smotra folklora 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0000 8 2 0 614121 F) U susret proljeću RTL 2.500 1.500 60 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

614121 2.Podrška KUD-a i JU u oblasti kulture 57.000 13.993 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000

0 8 2 0 6141213.Dani općine Lukavac i manifestacije od općeg interesa 50.000 13.415 27 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000

0 8 2 0 614121 4.JAVNI POZIV za realizaciju projekta OCD 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

614300III Sredstva nevladinih organizacija od značaja od ( A do H ) 76.000 23.900 31 66.000 76.000 0 0 0 76.000 76.000 76.000

0 1 6 0 614311 A) HO "Merhamet" MDD 20.000 10.000 50 10.000 20.000 20.000 20.000 20.0000 1 6 0 614311 B) Dječije "Selo Mira" Turija 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

0 1 6 0 614311C) Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama "Izvor Smoluća" 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

0 1 6 0 614311 D) Crveni križ Lukavac 15.000 5.000 33 15.000 15.000 15.000 15.000 15.0000 1 6 0 614324 E) Udruženje penzionera 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

0 1 6 0 614324F) UG vatrogasnog društvaAmer Handanović Puračić 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

0 1 6 0 614324G) Transfer udruženjima građana osoba sa invaliditetom 15.000 4.500 30 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

1 0 1 2 614324 H) Udruženjima djece sa posebnim potrebama 10.000 4.400 44 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0 1 6 0 614324

Podsticaj mladima - komisija za pitanja mladih, kulturu i sport općinskog vijeća

20.000 1.000 5 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0000 9 5 0 614234 Stipendije studentima i učenicima 60.000 0 60.000 50.000 50.000 50.000 50.0000 9 5 0 614234 Nagrade učenicima generacije 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

0 9 5 0

Nabavka udžbenika i školskog pribora, te stipendiranje učenika srednjoškolskog obrazovanja iz romske nacionalne manjine 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0 9 5 0 614239 Podrška pri odbrani doktorske disertacije 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.0001 0 9 0 614239 Transfer za socijalne pomoći 20.000 3.000 15 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0000 1 6 0 614311 Transfer za pomoć firmama i sindikal.organizacijama 20.000 1.500 8 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0000 8 2 0 614316 JU Centar za kulturu 323.000 169.550 52 308.000 323.000 323.000 323.000 323.000

od toga: izmirenje obaveze po sudskom rješ.o izvrš.br. PS-96/02 ( obaveza za grijanje Doma kulture). Obaveze iz ranijeg i tekućeg perioda 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

0 8 3 0 614316 JU RTL 304.000 152.000 50 282.000 304.000 304.000 304.000 304.0000 9 1 1 614316 JU Dječije obdanište Lukavac 250.000 125.000 50 235.000 250.000 250.000 250.000 250.0001 0 9 0 614181 JU Centar za socijalni rad 438.000 219.000 50 413.000 438.000 438.000 438.000 438.000

1 0 9 0 614316od toga: sredstva za bolničko i specijalističko liječenje neosiguranih lica općine Lukavac 10.000 10.000 10.000 10.000

0 8 2 0 614316 JU Javna biblioteka Lukavac 176.000 88.000 50 165.000 176.000 176.000 176.000 176.000

- 14 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod


KORIGOVANI PLAN

za 2015.g.

Ostvarenjeza period

I-VI/15Ind.7/6

*100


2015



Izvor 3 - Namjenski

prihod


PLAN za 2016.g.

(10+11+12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


2017 2018

PLAN ZA 2016

0 4 7 3 614329Učešće u organizaciji međunarodnog sajma, turizma, lova i ribolova 30.000 30.000 100 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

0 4 7 3 614329 Promocija općine na sajmovima 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 4 2 1 614414 Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji 50.000 5.000 10 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

0 4 1 2 614539Poticaj zapošljavanja mladih, kroz organizovanje inkubator centra 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

614000 Tekući transferi (grantovi) 2.676.620 1.129.970 42 2.455.820 2.654.620 0 0 0 2.654.620 2.654.620 2.654.620

SVEGA 114: 3.353.120 1.477.602 44 3.176.220 3.407.320 0 5.000 0 3.412.320 3.412.420 3.412.420

115SLUŽBA ZA KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU I RASELJENA LICA MOŽE SE UMANJITI NA 212000 BRUTO PLATE



0 1 1 1 613100 1.Putni troškovi 700 0 1.500 1.200 1.200 1.200 1.2000 1 1 1 613300 2.Izdaci za komunalne usluge 860.500 402.225 47 801.500 2.200 0 800.000 0 802.200 802.500 802.5000 1 1 1 613310 2.1. Vlastite komunalne usluge 500 714 1.500 2.200 0 0 0 2.200 2.500 2.5000 1 1 1 613313 2.1.1. Izdaci za telefon.usluge (PTT) 500 714 1.500 2.200 2.200 2.500 2.5000 1 6 0 613320 2.2. Zajednička komunalna potrošnja 860.000 401.511 47 800.000 0 0 800.000 0 800.000 800.000 800.0000 1 6 0 613320 2.2.1. Higijena grada, naselja i zimska služba 860.000 401.511 47 800.000 0 0 800.000 0 800.000 800.000 800.0000 1 6 0 613329 od toga:higijena i zimska služba 800.000 377.529 47 730.000 730.000 730.000 730.000 730.000

0 1 6 0 613329od toga: uređenje parkova, visokog i niskog rastinja cvijetni aranžmani i dr. 50.000 20.478 41 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

0 1 6 0 613329 od toga: dekoracija grada 10.000 3.504 35 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0000 1 1 1 613400 3.Nabavka materijala 4.000 2.102 53 6.000 5.000 5.000 5.000 5.0000 1 1 1 613900 4.Ugovorene usluge 162.136 0 0 1.000 1.000 0 0 113.227 114.227 1.000 1.000


0 5 1 0613991

Realizacija projekta sanacije i zatvaranja lokalne deponije "Potočari" 161.136 0 113.227 113.227

613000 Izdaci za materijal i usluge 1.027.336 404.327 39 810.000 9.400 0 800.000 113.227 922.627 809.700 809.700

1 0 9 0 614239 Sredstva za obezb. učesnika NOAR-a 7.200 1.025 14 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

0 1 8 0 614253Tran.pojedinc.za troškove dženaze boraca i njihovih članova(sredstva iz kantona) 30.000 8.259 28 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

0 1 8 0 614232 Transferi pojedincima BIZ (sredstva iz kantona) 21.000 31.330 149 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000

0 1 8 0 614232Transf. dobit.najveć.ratn.odlikov.-sred.dobivena iz kantona 9.000 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

0 1 8 0 614232Tekući grant za troškove prevoza boračke populacije u svrhu liječenja van područja TK.a- 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000

0 1 8 0 614232 Sredst. Od TK za nabavku udžbenika 5.000 125 3 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

0 1 8 0 614232Sredst. Od TK za liječenje boraca i članova njihovih porodica 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

0 1 8 0 614253Sreds.od Kant.za rješavanje stamben.potreba boračke populacije i rad komisije 132.589 #### 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

0 1 6 0 6143111 Boračke organizacije: 104.000 41.165 40 104.000 104.000 0 0 0 104.000 104.000 104.0000 1 6 0 61431110 ORVI "Sinovi Bosne" Lukavac 23.000 8.750 38 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000

od toga : obilježavanje dana invalida 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0000 1 6 0 61431111 Organizacija porodica šehida i poginulih boraca 27.000 8.750 32 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000

od toga: nabavka paketa 6.000 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.0000 1 6 0 61431113 Organizacija demobilisanih boraca 23.000 10.750 47 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000

od toga: za obilježavanje dana armije 2.000 2.000 100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0000 1 6 0 61431114 Udruž.dobitnika najviših ratnih priznanja općine Lukavac 6.000 2.500 42 6.000 6.000 6.000 6.000 6.0000 1 6 0 61431115 Patriotska liga 4.500 1.875 42 4.500 4.500 4.500 4.500 4.5000 1 6 0 61431116 Udruženje antifašista i boraca NOR-a 4.500 1.875 42 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

- 15 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod


KORIGOVANI PLAN

za 2015.g.

Ostvarenjeza period

I-VI/15Ind.7/6

*100


2015



Izvor 3 - Namjenski

prihod


PLAN za 2016.g.

(10+11+12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


2017 2018

PLAN ZA 2016

0 1 6 0 61431117Udruženje ratnih vojnih invalida sa 100% vojnim invaliditetom 2.500 1.040 42 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

0 1 6 0 61431118"Udruž.veterana rata 92-95 liječenihod PTSP Općine Lukavac" 4.500 1.875 42 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

0 1 6 0 61431119Organizacija demobilisanih boraca Roma "Romalen" 4.500 1.875 42 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

0 1 6 0 61431120Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO općine Lukavac 4.500 1.875 42 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

0 1 6 0 6143114Transfer za rješavanje stambeneproblemat. boračke populacije 30.000 9.500 32 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

0 1 6 0 6143114 Transfer za liječenje boračke populacije 60.000 29.600 49 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000614423 Subvencija JP Lukavac 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 3 0 614423

od toga: transfer JP RAD za rekonstr. i moderniz. Vodov.i kanal.mreže - sreds. od taxe za priključ.na vod.i kan.mrežu #### 0

0 5 3 0 614423

od toga: transfer JP RAD za proširenje toplifikacione mreže - sred.od naplaćene kom.taxe na priklj.na topl.mrežu #### 0

0 5 3 0 614423od toga:subvencija JP "Rad" za proširenje toplovodne mreže - sredstva iz Kantona #### 0

0 1 6 0 614417 Subvencija JP Veterinarska stanica Lukavac 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000614000 Tekući transferi (grantovi) 292.200 253.593 87 337.600 197.600 0 10.000 111.000 318.600 318.600 318.600

1 0 9 0615311 Sufinansiranje stambenih objekata za socijalne

kategorije 10.000 0 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000

1 0 9 0615311 Sufinansiranje izgradnje regionalnog centra za

osobe oboljele od autizma 20.000 20.000 20.000 10.000615000 Kapitalni grantovi 30.000 0 0 50.000 30.000 0 0 0 30.000 20.000 10.000

SVEGA 115: 1.623.536 786.222 48 1.518.000 498.000 0 810.000 224.227 1.532.227 1.409.300 1.399.300

116 SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE



0 1 1 1 613100 1.Putni troškovi 1.000 329 33 1.000 1.000 1.000 1.0000 1 1 1 613300 2.Vlastite komunalne usluge 1.300 944 73 0 1.300 0 0 0 1.300 1.300 1.3000 1 1 1 613311 2.1. Izdaci za telefon.usluge (PTT) 1.300 944 73 1.300 1.300 1.300 1.3000 1 1 1 613313 2.2. Izdaci za mobilni telefon 00 1 1 1 613400 3.Nabavka materijala 3.000 2.102 70 3.000 3.000 3.000 3.0000 1 1 1 613900 4. Ugovorene usluge 41.000 0 0 0 41.000 0 0 0 41.000 41.000 41.000


0 1 1 1 6139404.2. Medicins.i laborator.usluge- Ispitivanje uzorka vode i hrane 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000

0 1 1 1 613991 4.3. Prinudno administrativno izvršenje rješenja 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.0000 1 1 1 613000 Izdaci za materijal i usluge 46.300 3.375 7 0 46.300 0 0 0 46.300 46.300 46.300

SVEGA 116: 435.300 206.170 47 0 473.800 0 0 0 473.800 473.800 473.800

117SLUŽBA ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I INVESTICIJE



- 16 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod


KORIGOVANI PLAN

za 2015.g.

Ostvarenjeza period

I-VI/15Ind.7/6

*100


2015



Izvor 3 - Namjenski

prihod


PLAN za 2016.g.

(10+11+12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


2017 2018

PLAN ZA 2016

0 1 1 1 613100 1.Putni troškovi 1.500 451 30 1.500 1.500 1.500 1.5000 1 1 1 613300 2.Izdaci za komunalne usluge 532.000 252.897 48 0 2.000 0 530.000 0 532.000 532.000 532.0000 1 1 1 613300 2.1. Vlastite komunalne usluge 2.000 1.129 56 0 2.000 0 0 0 2.000 2.000 2.0000 1 1 1 613311 2.1.1. Izdaci za telefon.usluge (PTT) 2.000 1.129 56 2.000 2.000 2.000 2.0000 6 4 0 613210 2.2. Zajednička komunalna potrošnja 530.000 251.768 48 0 0 0 530.000 0 530.000 530.000 530.0000 6 4 0 613211 2.2.1. Potrošnja el. energ. za uličnu rasvjetu 530.000 251.768 48 530.000 530.000 530.000 530.0000 1 1 1 613400 3.Nabavka materijala 9.000 2.102 23 9.000 9.000 9.000 9.0000 6 4 0 613720 4.Tekuće održavanje 300.000 102.601 34 0 0 0 300.000 0 300.000 300.000 300.000

0 6 4 0 6137244.1. Usluge održavanja cesta i drugih infrastrukturnih objekata 200.000 55.219 28 200.000 200.000 200.000 200.000

0 6 4 0 613726 4.2. Održavanje ulične rasvjete 100.000 47.382 47 100.000 100.000 100.000 100.0000 1 1 1 613900 5.Ugovorene usluge 413.500 24.109 6 0 40.500 0 84.000 251.000 375.500 40.500 40.500

0 1 1 1 6139205.1. Usluge za stručno obrazovanje(seminari, stručni ispiti i dr.str.uslu.) 500 0 500 500 500 500

0 1 1 1 613974 5.2. Rad u komisijama 49.000 18.622 38 40.000 40.000 40.000 40.000

0 6 6 0 613991

5.3.Podrška socioekonomskom uključivanju

romske populacije u BiH putem obezbjeđenj

stambenih jedinica i socijalnih mjera - 2013.godina:

raniji naziv Stambeno zbrinjavanje "ROM-a" 169.000 5.487 3 39.000 101.000 140.000

0 6 6 0 613991

5.4.Podrška socioekonomskom uključivanju

romske populacije u BiH putem obezbjeđenj

stambenih jedinica i socijalnih mjera - 2014.godina 195.000 0 45.000 150.000 195.000613000 Izdaci za materijal i usluge 1.256.000 382.160 30 0 53.000 0 914.000 251.000 1.218.000 883.000 883.000

0 1 6 0 614311 1. Ekologija (uklanjanje divljih deponija) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0 5 3 0614411

2. Subvencija JP "Rad" Lukavac za učešće u investiciji izgrađenog toplovoda od strane Elektroprivrede BiH 200.000 0 200.000 200.000 200.000 200.000

0 5 1 0 6144113. Subvencija JP "Rad" Lukavac za uređenje prostora deponije za odlaganje otpada u MZ Huskići 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000

614000 Tekući grantovi 260.000 0 0 0 0 0 260.000 0 260.000 260.000 260.000

0 6 6 0 615211 1. Obnova stambenog fonda i podrška povratku35.000 7.700 22 35.000 35.000 35.000 35.000

0 6 6 0

615311 2. Projekti poboljšanja životnog standarda ROMA,

obaveza iz 2014.g.HILSVERK 40.000 20.000 50 50.000 50.000 50.000 50.0000 6 2 0 615311 3. Ostali infrastruk.objekti po MZ-a : 802.000 54.199 7 0 0 0 355.000 0 355.000 355.000 355.0000 6 2 0 615311 3.1. za sportske objekate 37.000 31.199 84 45.000 45.000 45.000 45.000

od toga: ostali (dio za kulganu) 32.000 0 32.000 32.0000 6 2 0 615311 3.2. za objekte kulture 100.000 0 60.000 60.000 60.000 60.0000 6 2 0 615311 3.3. za spomen obilježja 30.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000

615311 3.4. za vodosnadbijevanje naselja 500.000 0 100.000 100.000 100.000 100.0000 6 2 0 od toga: ostali #### 0

0 6 2 0615311 3.5. ostali objekti:ambulante, škole i obdanište

15.000 3.000 133 15.000 15.000 15.000 15.000

0 8 4 0615311 3.6. Podrška vjerskim zajednicama za

rekonstrukciju i izgradnju vjerskih objekata 120.000 20.000 17 0 0 0 120.000 0 120.000 120.000 120.0000 8 4 0 3.6.1. za Islamsku zajednicu 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.0000 8 4 0 3.6.2. za džamiju u gradu 70.000 20.000 29 70.000 70.000 70.000 70.0000 8 4 0 3.6.3. za Katoličku crkvu 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.0000 8 4 0 3.6.4. za uređenje katoličke crkve #### 00 8 4 0 3.6.5. za Pravoslavnu crkvu 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000

0 6 2 0615311 4. Kapitalni transfer JU Dom Zdravlja Lukavac za

nabavku stomatološke opreme 72.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000

- 17 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod


KORIGOVANI PLAN

za 2015.g.

Ostvarenjeza period

I-VI/15Ind.7/6

*100


2015



Izvor 3 - Namjenski

prihod


PLAN za 2016.g.

(10+11+12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


2017 2018

PLAN ZA 2016

0 6 2 0615311 5.Kapitalni transferi mjesnim zajednicama

za objekte infrastrukture 50.000 0 0od toga: posipanje makadamskih puteva(oštećenih od poplava) #### 0

0 6 2 0615311

6. Kapit.transf.mjes.zajedn.za regulaciju vodotoka oborinske i otpadne vode ( u cilju zaštite od poplava) 50.000 0 0

615000 Kapitalni grantovi (1+2+3+4+...+7) 1.049.000 81.899 8 0 30.000 0 440.000 0 470.000 470.000 470.000

0 4 4 3 821200 1. Izgradnja drugih infrastrukturnih objekata 4.701.466 7.871 0 0 0 2.350.000 1.057.121 1.228.173 4.635.294 4.567.000 4.444.0620 4 4 3 821221 1.0. Proširenje i modernizacija ulične rasvjete 150.000 2.340 2 100.000 100.000 100.000 100.000

od toga: dovršetak radova u ulicama Zmaja od Bosne, Ismeta Mujezinovića i Branilaca Bosne 33.087 33.087 33.087 33.087 33.087

0 4 4 3 821226 1.1.Radovi za centralno spomen obilježje 0

0 4 4 3821211

1.2. Projektovanje i I faza izgradnje "Gradskog obdaništa" 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000

0 4 4 3821224

1.3. Upravljanje gubicima vode i rekonstrukcija mreže u vodoovod.sistemu Lukavac (dio sredstava EIB-a); ranije god.naziv: Investicija 1.157.457 5.203 0 0

0 4 4 3 821224

1.4. Obezbjeđenje dodatnih količina vode za

vodovodni sistem za Lukavac Grad sa prigradskim

naseljima ( projekat ČRA-Češka razvojna agencija) 1.129.380 29.380 29.380 550.000 550.0000 4 4 3 821223 1.4. Nastavak regulacije Lukavčića #### 0

0 4 4 3821610

1.5. Uređenje i opremanje građevinskog zemljišta50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000

0 4 4 3 821224

1.6. Odvodnja oborinskih voda sa brda Doložal i Grada Lukavac ( dio sredstva EIB-a isreds. budžeta)Odvodnja oborinskih voda i kanalizacija(dio ugovor sa EIB putem Federalnog minist.finans.)(u svrhu preventive od poplava u gradu) 432.000 165 0 20.000 200.000 350.000 570.000 570.000 624.714

0 4 4 3 8212241.7. Odvodnja otpadnih voda grada Lukavac i prigradskih naselja ( dio sreds. EIB-a I sreds. Budžeta) 1.042.630 280.000 277.915 400.000 957.915 1.030.000 1.184.573

0 4 4 3 821224

1.8. Postrojenje za tretman otpadnih voda Lukavac

Grad sa prigradskim naseljima -15000 EBS ( dio

sredstva iz kredita EIB-a dio iz sreds.budžeta) 69.000 80 2.050.000 200.000 7.000 2.257.000 2.257.000 1.924.775

0 4 4 3 8212241.9. Dovršetak izgradnje kolektora oborinske i otpadne vode ( Petrak - Bistaračka ulica) 164.999 114.206 50.793 164.999od toga: ugovor iz 2012.g. Za izgradnju glavnog kolektora u vrijednosti 485.022,40 KM, od čega izvršenih radova 320.023,88 KM 164.999 114.206 50.793 164.999

0 4 4 3 8212241.10. Odvodnja oborinskih voda u ulici Branilaca Bosne i ulici Redžepa ef. Muminhodžić ( kišni kanal) 296.000 296.000 296.000

0 4 4 3 8212241.11. Zaustavne brane oborinskih voda na brdu Doležal 5.000 5.000 5.000

0 4 4 3 8212241.12. Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u gradu Lukavac i MZ na području općine Lukavac 50.000 50.000 50.000

8216191.13. Regulacija riječnih vodotokova ( rijeke Jala, Turija Spreča i dr.) 120.000 83 50.000 70.000 120.000

0 4 4 3821619

1.7. Odvodnja oborinskih voda-izgradnja dijela oborinskog kanala S5 na relaciji novo naselje Bistarac Donji 0

0 4 4 3821619

1.14. Poboljšanje energetske efikasnosti Doma kulture u naselju Bistarac Donji 25.000 25.000 25.000

- 18 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod


KORIGOVANI PLAN

za 2015.g.

Ostvarenjeza period

I-VI/15Ind.7/6

*100


2015



Izvor 3 - Namjenski

prihod


PLAN za 2016.g.

(10+11+12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


2017 2018

PLAN ZA 2016

0 4 4 3 821220 2. Industrijska zona: 300.000 12.477 4 0 0 130.000 0 130.000 20.000 10.0000 4 4 3 821222 2.1. Asfaltiranje dionice puta u industrijskog zoni 120.000 50.000 50.000 10.000 10.000

0 4 4 3821224 2.2 Izgradnja druge faze distributivnog vodovoda

80.000 12.477 00 4 4 3 821221 2.3. Izgradnja ulične rasvjete 100.000 80.000 80.000 10.000

0 4 4 3 821220

3. Projektovanje kuća i objekata infrastr., izrada glavnog projekta toplifikacije, projekata sanacije, rekonstrukcije i proširenja vodovodne i kanalizacione mreže i ostalo; izrada idejnih rješenja,izrada prost.planske dokumen.,revizija, nadzor 300.000 27.993 300.000 300.000 300.000 300.000

8212204. Proširenje i rekonstrukcija toplovodne mreže u

Lukavcu gradu 3.000.000 800.000 800.000 1.200.000

0 4 4 3 8212225.Izmirenje obaveza iz ranij.perioda po osnovu kapitalnih izdataka, od čega:

500.000 280.77056 500.000 500.000

500.000 500.000

0 4 4 3

5.1. dio obaveza finansiran iz sredstava odobrenih

ugovorima u 2012.g. Od Minist.poljop.šumars. I

vodopr.TK a doznačenih u 2013.g., a iznos od

36.476,08KM od 28.12.2012.g. Na razgraničenim

prihodima u 2012.g. 00 4 4 3 821612 6. Rekonstrukcija cesta: 1.200.000 14.555 1 0 0 520.000 0 520.000 270.000 210.000

6.1. Dionica puta Bistarac Donji - Bistarac Gornji, dovršetak po ugovoru 132.757 20.000 20.0006.2. Ulice Branilaca Bosne i Ismeta Mujezinovića, dovršetak po ugovoru 216.209 50.000 50.000 50.0006.3. Ulica Zmaja od Bosne 116.111 20.000 20.0006.4. Lokalni putevi po Mjesnim zajednicama, dovršetak po ugovoru 112.100 100.000 100.000 100.000 100.0006.5. Rekonstrukcija parking prostora ispred zgrada, dovršetak po ugovoru 28.758 20.000 20.000 10.000 10.0006.6. Rekonstrukcija raskrsnice u Puračiću 130.000 14.555 10.000 10.000 10.0006.7. Građenje i rekonstrukcija lokalnih i nerazvrstanih cesta i ulica 464.065 300.000 300.000 100.000 100.000

8216197. Rekonstrukcija i poboljšanje školskog poligona osnovne škole Turija 19.558

820000 Izdaci (1+2+3+4+5+6+7) 10.021.024 343.666 3 0 0 2.350.000 3.307.121 1.228.173 6.885.294 6.857.000 5.464.062

SVEGA 117: 13.032.024 1.028.177 8 0 511.000 2.350.000 4.921.121 1.479.173 9.261.294 8.898.000 7.505.062

118SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE



0 1 1 1 613100 1.Putni troškovi 1.500 880 59 1.500 1.500 1.500 1.5000 1 1 1 613300 2.Izdaci za komunalne usluge 2.850 952 33 3.490 2.850 0 0 0 2.850 2.850 2.8500 1 1 1 613311 2.1.1. Izdaci za telefon.usluge (PTT) 1.600 561 35 2.400 1.600 1.600 1.600 1.6000 1 1 1 613313 2.1.2. Izdaci za mobilni telefon 1.250 391 1.090 1.250 1.250 1.250 1.2500 1 1 1 613400 3.Nabavka materijala 8.000 2.102 26 8.000 8.000 8.000 8.0000 1 1 1 613900 4.Ugovorene usluge 35.000 0 0 40.000 25.000 0 0 0 25.000 25.000 25.000


0 1 1 1 613937 4.2.Troškovi vještačenja 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

- 19 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod


KORIGOVANI PLAN

za 2015.g.

Ostvarenjeza period

I-VI/15Ind.7/6

*100


2015



Izvor 3 - Namjenski

prihod


PLAN za 2016.g.

(10+11+12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


2017 2018

PLAN ZA 2016

0 1 1 1613991 4.3. Georeferensiranje i digitalizacija planova i

usaglašavanje starog i novog premjera 30.000 0 40.000 20.000 20.000 20.000 20.0004.4. Usluge korištenja signala baznih stanica 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

0 1 1 1 613000 Izdaci za materijal i usluge 47.350 3.934 8 43.490 37.350 0 0 0 37.350 37.350 37.350

0 1 1 1 8211111. Rješavanje imovinskih odnosa (za regulaciju Jale i ostalih imovinskih odnosa zemljišta i objekata) 500.000 10.585 2 300.000 300.000 300.000 300.000

820000 Izdaci 500.000 10.585 2 0 0 0 300.000 0 300.000 300.000 300.000

SVEGA 118: 874.350 192.070 22 43.490 396.850 0 300.000 0 696.850 696.850 696.850

119 SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE



0 2 2 0 613100 1.Putni troškovi 3.000 125 4 3.000 3.000 3.000 3.0000 2 2 0 613200 2.Izdaci za energiju 12.000 5.759 48 12.000 12.000 12.000 12.0000 2 2 0 613300 3.Izdaci za komunalne usluge 7.760 3.844 50 0 7.760 0 0 0 7.760 7.760 7.7600 2 2 0 613311 3.1. od toga: Izdaci za telefon.usluge (PTT) 4.000 1.710 43 4.000 4.000 4.000 4.000

0 2 2 0 6133123.2. od toga: Usluge interneta za CZ-operativni centar 360 176 49 360 360 360 360

0 2 2 0 613313 3.3. od toga: Izdaci za mobilni telefon 00 2 2 0 613321 3.4. od toga: Izdaci za vodu i kanalizaciju 2.000 1.457 73 2.000 2.000 2.000 2.0000 2 2 0 613323 3.5. od toga: Izdaci usluga odvoza smeća 1.400 501 36 1.400 1.400 1.400 1.4000 2 2 0 613400 4. Nabavka materijala od čega za: 10.000 2.102 21 0 10.000 0 0 0 10.000 10.000 10.0000 2 2 0 4.1.Nabavka materijala za rad CZ 10.000 2.102 21 10.000 10.000 10.000 10.000

0 2 2 0 6134004.2. Pripremanje, opremanje i obuka struktura civilne zaštite #### 0

0 2 2 0 613500 5.Izdaci za usluge prevoza i goriva 800 0 800 800 800 800

0 2 2 0 613511od toga: za gorivo za sanaciju od elementarnih nepogoda (i prevoz u 2014) 0

613522 od toga: za prevoz robe 0613523 od toga: Izdaci za usluge registracije vozila 0

0 2 2 0 613700 6.Tekuće održavanje 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000 15.000 15.0000 2 2 0 613722 6.1. Tekuće održavanje opreme 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.0000 2 2 0 613723 6.2. Generalni remont vozila 0

od toga: za održavanje vozila - sanacija od elementarnih nepogoda (u 2014) 0

0 2 2 0 613800 7.Izdaci za osiguranje vozila 3.200 0 0 0 3.200 0 0 0 3.200 3.200 3.2000 2 2 0 613813 7.1. osiguranje vozila 1.200 0 1.200 1.200 1.200 1.2000 2 2 0 613813 7.2. osiguranje vatrogasaca - dodatno 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.0000 2 2 0 613900 8.Ugovorene usluge: 1.113.468 193.757 17 0 31.000 0 988.200 0 1.019.200 142.500 142.500


0 2 2 0 613940 8.1. Usluge sistematskog pregleda 00 2 2 0 613991 8.2.Obilježavanje rizičnih miniranih površina 10.000 0 0

0 2 2 0 6139748.3.Naknada za rad komisije za popis i procjenu šteta Općine Lukavac 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

0 2 2 0 613974 8.4.Naknada za rad članova štaba 25.000 12.571 50 25.000 25.000 25.000 25.000

0 2 2 0 6139748.5.Naknada za rad opštinskog koordinatora za deminiranje 1.560 739 47 0

0 2 2 0 6139748.6.Naknada za rad radne grupe za ažuriranje i izradu plana zaštite od požara općine 17.210 8.627 50 0

0 2 2 0 613991 8.7. Izrada elaborata za sanaciju klizišta 30.000 0 0

- 20 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod


KORIGOVANI PLAN

za 2015.g.

Ostvarenjeza period

I-VI/15Ind.7/6

*100


2015



Izvor 3 - Namjenski

prihod


PLAN za 2016.g.

(10+11+12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


2017 2018

PLAN ZA 2016

0 2 2 0 6139918.8.Ostalo u skladu sa čl.184.Zakona o zašt.i spašav.ljudi i materijal.dobara od prir.i dr.nesreća 483.500 0 988.200 988.200 111.500 111.500

0 2 2 0 6139918.9.Obuka struktura civilne zaštite u zemlji i inostranstvu 20.000 0 0

0 2 2 0 613991 8.10. Interventno čišćenje vodotoka ( preventiva) 27.356 0 0

0 2 2 0 6139918.11. Faza saniranja i otklanjanja dijela šteta uzrokovanih prirodnom i dr. Nesrećom 214.634 33.071 15 0

od toga: iz najmens. 0,5% ubranih u 2012.god. 0

od toga: iz namjenskih sredstava sa viših nivoa vlasti, prenešena iz ranijih godina i neutrošena po Odlukama: - V broj 955/10 od 14.12.2010.godine na iznos od 70.000KM(za sanaciju klizišta), - br 18/02-14-1027-6/10 od 01.10.2010.g. u iznosu 42.000KM za regulaciju potoka Ugar; - br.18/02-14-686-13/10 od 16.08.2011.g. u iznosu 25.568KM za regulaciju potoka Mednica. #### 0

0 2 2 2613991

Namjenska sredstva od Kantonalnog štaba civilne zaštite-za saniranje od poplava 0

0 2 2 2613991

Namjenska sredstva od FBiH za saniranje od poplava 0

0 2 2 2

613991

Namjenska sredstva za ublažavanje posljedica elementar.nepogoda ( od FONDA, od vlade TK usmjerena od Upravnog odbora Federalnog fonda, donac.domaćih i inostranih fizičkih i pravnih lica, od skloništa 278.208 138.749 0

od toga: Odluka općinskog vijeća Lukavac br. 01-02-1-1579/14 "Službeni glasnik općine Lukavac br8/14, kojom je izvršena prenamjena naknada od skloništa za ublažavanje posljedica prirodne nepogode 170.983 0

0 2 2 2613991

8.12. Sufinansiranje međunarodnih projekata i projekata sa viših nivoa vlasti #### 0

613000 Izdaci za materijal i usluge 1.165.228 205.587 18 0 82.760 0 988.200 0 1.070.960 194.260 194.260

0 2 2 2 614311

Otklanjanje šteta uzrokovanih prirodnom nesrećom - sredstva mjesnim zajednicama Federalna i Kantonalna sredstva 0

614311

od toga: Namjenska sredstva od FONDA za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće

0

0 2 2 0 614241

Faza saniranja posljedica uzrokovanih prirodnom i dr. nesrećom na području općine Lukavac ( budžetska sredstva) 40.000 0 0

0 2 2 0 614241

Otklanjanje šteta uzrokovana prirodnom nesrećom - sredstva FONDA za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće 0

0 2 2 0 614241Sreds.za sanaciju dijela šteta nastalih prirodnom i drugom nesrećom #### 0od toga: doznačena, a ne utrošena sredstva sa viših nivoa, za sanaciju klizišta po odluci br.11-49/1-705-2/10-12 od 11.11.2010.g. #### 0

- 21 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod


KORIGOVANI PLAN

za 2015.g.

Ostvarenjeza period

I-VI/15Ind.7/6

*100


2015



Izvor 3 - Namjenski

prihod


PLAN za 2016.g.

(10+11+12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


2017 2018

PLAN ZA 2016

0 2 2 0614329 Deminiranje ciljanih projekata (sufinansiranje) 100.000 0 0

od toga: iz sredstava budžeta #### 0

0 2 2 0614329

Preventivna zaštita životinja (antraks, bjesnilo i dr. zarazne bolesti) 8.800 0

0 2 2 0614329

Transfer neprofitnim organizacijama (iz sredstava FONDA) 0

614519

Ostale subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima: Odluka vlade TK br.02/1-14-021842/14 od 23.09.2014.g. za potrebe privrednih subjekata koji su pretrpjeli štete usljed prirodnih nepogoda 60.000 0

614000 Grantovi pojedincima - za posebne namjene 208.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 2 0615211

Kapitalni transferi pojedincima za otklanjanje šteta uzrokovanih prirodnom nesrećom 137.098 0od toga: Odluka vlade TK br. 02/1-14-24838/14 od 23.09.2014.godine na iznos 35.700 KM, za izgradnju jednog stambenog objekta uništenog usljed prirodne nesreće 35.700 0

od toga: Odluka br. 01-14-9/14 od 04.09.'14. od Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodnih nesreća na teritoriji FBiH 101.398 0od toga: Odluka općinskog vijeća Lukavac br. 01-02-1-1579/14 "Službeni glasnik općine Lukavac br8/14, kojom je izvršena prenamjena naknada od skloništa za ublažavanje posljedica prirodne nepogode 0

0 2 2 2 615311

Kapit.transf.neprofitnim organizacijama -namjenska sredstva za ublažavanje posljedica elementar.nepogoda ( od FONDA, od vlade TK usmjerena od Upravnog odbora Federalnog fonda, donac.domaćih i inostranih fizičkih i pravnih lica, od skloništa: "Sredstva za ublažavanje element.nepogoda" 30.442 21.240 0

0 2 2 2

od toga: Odluka općinskog vijeća Lukavac br. 01-02-1-1579/14 "Službeni glasnik općine Lukavac br8/14, kojom je izvršena prenamjena naknada od skloništa za ublažavanje posljedica prirodne nepogode 0

615000 Kapitalni transferi 167.540 21.240 13 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 2 0 821341Tehničko opremanje Centra za obavještav.Elektronska oprema 10.000 0 0

0 2 2 0 821614 Rekonstrukcija zgrade Službe civilne zaštite #### 0

0 2 2 0 821614 Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Lukavcu #### 0

0 2 2 0 821300Opremanje struktura Z/S CZ sa posebnim akcentom na Službu zaštite od požara 50.000 0 0od toga: troškovi prijema doniranih vatrogasnih vozila i opreme #### 0od toga: iz sredstava budžeta za sufinansiranje nabavke vatrogasnog vozila #### 0od toga: iz sredstava budžeta za sufinansiranje terenskog vozila za civilnu zaštitu 0

0 2 2 0 821300Opremanje vatrogasne jedinice iz sredstava po Zakonu o zaštiti od požara 1.000 0 6.100 6.100 1.000 1.000

- 22 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod


KORIGOVANI PLAN

za 2015.g.

Ostvarenjeza period

I-VI/15Ind.7/6

*100


2015



Izvor 3 - Namjenski

prihod


PLAN za 2016.g.

(10+11+12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


2017 2018

PLAN ZA 2016

0 2 2 0 821619 Rekonstrukcija skloništa 5.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000821000 Sredstva za posebne namjene CZ 66.000 0 0 0 0 0 56.100 0 56.100 51.000 51.000

SVEGA 119: 2.199.568 523.466 24 0 669.760 0 1.044.300 0 1.714.060 832.260 832.260SVEGA RAZDIO 11: 23.618.832 5.132.639 22 4.737.710 7.348.130 2.350.000 7.225.421 1.703.400 18.626.951 17.194.830 15.791.892

12 121 SLUŽBA OTP



0 1 3 3 613100 1.Putni troškovi 1.000 0 4.000 100 100 100 1000 1 3 3 613200 2.Izdaci za energiju 46.000 23.397 51 46.000 48.000 48.000 48.000 48.0000 1 3 3 613300 3.Izdaci za komunalne usluge 9.500 4.670 49 10.600 9.500 0 0 0 9.500 9.500 9.5000 1 3 3 613311 3.1. Izdaci za telefon.usluge (PTT) 2.000 1.064 53 2.800 2.000 2.000 2.000 2.0000 1 3 3 613321 3.2. Izdaci za vodu i kanalizaciju 2.500 1.457 58 2.800 2.500 2.500 2.500 2.5000 1 3 3 613323 3.3. Izdaci usluga odvoza smeća 5.000 2.149 43 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0000 1 3 3 613400 4.Nabavka materijala 10.000 3.167 32 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 1 3 3 613500 5.Izdaci za usluge prevoza i goriva 40.000 6.462 16 35.000 40.000 0 0 0 40.000 40.000 40.0000 1 3 3 613511 5.1. Izdaci za gorivo 35.000 00 1 3 3 613523 5.2. Izdaci za registraciju motornih vozila 00 1 3 3 613700 6.Tekuće održavanje opreme i zgrade 55.000 2.567 5 41.000 55.000 0 0 0 55.000 55.000 55.0000 1 3 3 613711 6.1. Općinskih upravnih zgrada 10.000 0 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0 1 3 3 6137206.2. Usluge popravke i održavanja (Općinske opreme, u 2014) 45.000 2.567 6 30.000 45.000 0 0 0 45.000 45.000 45.000

613723 od toga: održavanje vozila 20.000 1.465 7 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000613727 od toga: ostalo 25.000 1.102 4 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000

0 1 3 3 613813 7. Izdaci za osiguranje vozila 7.000 1.207 17 8.000 7.000 7.000 7.000 7.0000 1 3 3 613900 8.Ugovorene usluge 10.200 1.337 13 8.000 10.200 0 0 0 10.200 10.200 10.200

0 1 3 3 6139128.1. Usluge za stručno obrazovanje(seminari, stručni ispiti i dr.str.uslu.) 500 0 1.000 500 500 500 500

0 1 3 3 613914 8.2.Usluge reprezentacije 9.700 1.337 14 7.000 9.700 9.700 9.700 9.7000 1 3 3 613000 Izdaci za materijal i usluge 178.700 42.807 24 162.600 179.800 0 0 0 179.800 179.800 179.800

0 1 3 3 821614 Rekonstrukcija zgrada 150.000 15.338 10 150.000 150.000 150.000 135.9420 1 3 3 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 150.000 15.338 10 0 150.000 0 0 0 150.000 150.000 135.942

SVEGA 121: 590.700 187.918 32 162.600 566.600 0 0 0 566.600 566.600 552.542

13 131 OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO



0 1 3 3 613100 1.Putni troškovi 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0000 1 3 3 613300 2.Izdaci za komunalne usluge 1.500 455 30 1.500 1.500 0 0 0 1.500 1.500 1.5000 1 3 3 613311 2.1. Izdaci za telefon.usluge (PTT) 1.500 455 30 1.500 1.500 1.500 1.500 1.5000 1 3 3 613400 3.Nabavka materijala 1.200 2.102 175 1.200 3.000 3.000 3.000 3.0000 1 3 3 613900 4.Ugovorene usluge 3.000 700 23 3.000 3.000 0 0 0 3.000 3.000 3.000


0 1 3 3 613937 4.2. Izdaci za usluge vještačenja 2.000 700 35 2.000 2.000 2.000 2.000 2.0000 1 3 3 613000 Izdaci za materijal i usluge 6.700 3.257 49 6.700 8.500 0 0 0 8.500 8.500 8.500

SVEGA RAZDIO 12: 114.700 60.906 53 109.800 132.500 0 0 0 132.500 132.500 132.500

14 141 0 1 1 1 617111 TEKUĆA REZERVA 50.000 4.309 9 50.000 50.000 50.000 50.000

- 23 -

Ra-zd-io

Kodpot.jed.

Funkci-onalni

kod


KORIGOVANI PLAN

za 2015.g.

Ostvarenjeza period

I-VI/15Ind.7/6

*100


2015



Izvor 3 - Namjenski

prihod


PLAN za 2016.g.

(10+11+12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


2017 2018

PLAN ZA 2016

UKUPNI IZDACI: 24.758.932 5.550.686 22 5.010.110 8.583.930 2.350.000 7.225.421 1.703.400 19.862.751 18.334.630 17.014.634

Dostavljeno:1. Općinskom vijeću,2x2."Službenom glasniku",1x PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA3. Služba za budžet i finansije,2x4. Arhivi.

Član 4.

Dr Dževdet Osmanbegović

Član 5.

Ovaj budžet stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku općine Lukavac", a važi za fiskalnu 2016.godinu.

Budžetskim korisnicima, za koje u ovom budžetu nisu predviđena sredstva ili su predviđena u nedovoljnom iznosu, a kod kojih se ukaže neodložna potreba za sredstvima, predviđena su sredstva tekuće rezerve. Sredstva tekuće rezerve odobrava općinski načelnik.

- 24 -

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po funkcionalnoj klasifikacijiPeriod izvještavanja od: 01.01.2015. do 31.03.2015. godine

R. br. Funk. kod Opis

Budžet/finansijski

plan - izmjene i dopune

Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu

1 2

1Ukupni rashodi (zbir funkcija) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71) 24.758.932 5.550.687

2 01Opšte javne usluge (3+…..+10)

7.182.504 3.121.597

3 011Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi

4.291.970 1.809.766

4 012 Strana ekonomska pomoć5 013 Opće usluge 705.400 248.8246 014 Osnovno istraživanje7 015 IiR Opće javne usluge8 016 Opće javne usluge n. k. 1.238.300 521.4269 017 Transakcije vezane za javni dug 768.714 320.768

10 018Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti

178.120 220.813

11 02 Odbrana (12+….+16) 2.199.568 523.46612 021 Vojna odbrana13 022 Civilna odbrana 2.199.568 523.46614 023 Inostrana vojna pomoć15 024 IiR Odbrana16 025 Odbrana n. k.

17 03Javni red i sigurnost (18+….+23)

0 0

18 031 Policijske usluge19 032 Usluge protivpožarne zaštite 0 020 033 Sudovi21 034 Zatvori22 035 IiR Javni red i sigurnost23 036 Javni red i sigurnost n. k.

24 04Ekonomski poslovi (25+….+33)

10.343.024 438.385

25 041Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada

240.000 59.719

26 042Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

50.000 5.000

27 043 Gorivo i energija

28 044 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja 10.021.024 343.666

29 045 Transport30 046 Komunikacije31 047 Ostale industrije 32.000 30.00032 048 IiR Ekonomski poslovi33 049 Ekonomski poslovi n. k. 0 0

34 05Zaštita životne sredine (35+…..+40)

411.136 0

35 051 Upravljanje otpadom 211.136 036 052 Upravljanje otpadnim vodama37 053 Smanjenje zagađenosti 200.000 0

38 054Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika

39 055 IiR Zaštita životne sredine 40 056 Zaštita životne sredine n. k.

41 06Stambeni i zajednički poslovi (42+….+47)

2.123.000 421.755

42 061 Stambeni razvoj 043 062 Razvoj zajednice 854.000 34.19944 063 Vodosnabdijevanje 0 045 064 Ulična rasvjeta 830.000 354.369

46 065 IiR Stambeni i zajednički poslovi

47 066 Stambeni i zajednički poslovi n. k. 439.000 33.187

48 07 Zdravstvo (49+….+54) 0 0

49 071Medicinski proizvodi, uređaji i oprema

50 072 Vanbolničke usluge51 073 Bolničke usluge52 074 Usluge zdravstvene zaštite53 075 IiR Zdravstvo54 076 Zdravstvo n. k.

55 08Rekreacija, kultura i religija (56+….+61)

1.667.500 693.060

56 081 Usluge sporta i rekreacije 550.500 231.10257 082 Usluge kulture 693.000 289.95858 083 Usluge emitovanja i izdavaštva 304.000 152.000

59 084Religijske i druge zajedničke usluge

120.000 20.000

60 085 IiR Rekreacija, kultura i religija

61 086 Rekreacija, kultura i religija n. k.

62 09 Obrazovanje (63+…..+70) 327.000 125.000

63 091Predškolsko i osnovno obrazovanje

250.000 125.000

64 092 Srednje obrazovanje

65 093Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko obrazovanje

66 094 Visoko obrazovanje

67 095Obrazovanje koje nije definisano nivoom

77.000 0

68 096 Pomoćne usluge obrazovanju69 097 IiR Obrazovanje70 098 Obrazovanje n. k.

71 10 Socijalna zaštita (72+…..+80) 505.200 227.425

72 101 Bolest i hendikepiranost 10.000 4.40073 102 Starost74 103 Nasljednici75 104 Porodica i djeca76 105 Nezaposlenost77 106 Stanovanje78 107 Socijalno isključenje n. k.79 108 IiR Socijalna zaštita80 109 Socijalna zaštita n. k. 495.200 223.025

bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine ...¾eta-za... · bosna i hercegovina federacija...

Documents