broj: 10 sisak, 26. srpnja 2010. godina xviii · 2019. 11. 20. · broj 10/2010. »sluŽbeni...

Stranica 517Broj 10/2010. »SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

BROJ: 10 Sisak, 26. srpnja 2010. GODINA XVIII

2010.

ISSN 1332-5655

S A D R Ž A J

AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA

2. Izvješće o mirovanju mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

42. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora-čuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2009. godine

43. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županice Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine

44. Odluka o izmjenama Odluke o upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije

45. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu s Izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2009. godini

46. Rješenje o razrješenju predsjednika i imenovanju predsjednice i člana Župa-nijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

47. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja

AKTI ŽUPANICE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

97. Odluka o utvrđivanju Konačnog prijed-loga Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

98. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak

99. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja

100. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije

517

518

551

551

552

552

553

553

554

554

554

AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA

2.Na temelju članka 6. i članka 45. Poslovnika

Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/09 i 5/10), Mandatno povjerenstvo Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, podnosi

I Z V J E Š Ć Eo mirovanju mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice

Županijske skupštine Sisačko- moslavačke županije

Stranica 518 »SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE« Broj 10/2010.

I.Sukladno članku 5. i članku 6. Zakona o izboru

članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vijećnica Županijske skup-štine Sisačko-moslavačke županije dr. Branka Sedić, članica SDP-a, stavila je u mirovanje mandat vijećnice Županijske skupštine.

Sukladno članku 8. navedenog Zakona, dužnost vijećnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije počinje obnašati Đuro Rodić, član SDP-a, zamjenik vijećnice koja je stavila mandat u mirova-nje.

II.Ovo Izvješće objavit će se u »Službenom glasniku

Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Mandatno povjerenstvo

KLASA: 013-03/10-01/02URBROJ: 2176/01-01-10-3Sisak, 22. srpnja 2010.

Predsjednik Mandatnog povjerenstvaMarijo Moštak, v. r.

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

42.Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o

proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 28. točke 4. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09 i 5/10), Županijska skupština Sisačko-mo-slavačke županije, na 10. sjednici održanoj 23. srpnja 2010. godine, donijela je

P O L U G O D I Š N J I I Z V J E Š T A Jo izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke

županije za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisač-

ko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godinu sastoji se od:

u kunama

O P I S PLANIRANO OSTVARENO INDEX

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA1.1. Prihodi poslovanja 185.218.739,00 65.176.430,79 35,20 1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 15.000,00 6.972,26 46,50 2.1. Rashodi poslovanja 158.973.111,00 55.277.371,73 34,80 2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.248.992,00 5.521.318,30 20,30 3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.) -988.364,00 4.384.713,02 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 1. Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.500.000,00 653.478,85 26,10 2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.011.636,00 0,00 0,00 3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.) -2.511.636,00 653.478,85 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 1. Vlastiti izvori 3.500.000,00 -598.158,99 0,00 D. PRORAČUN UKUPNO 1. PRIHODI I PRIMICI 191.233.739,00 65.238.722,91 34,11 2. RASHODI I IZDACI 191.233.739,00 60.798.690,03 31,79 3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.) 0,00 4.440.032,88

Članak 2.Ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci za prvo polugodište 2010. godinu prikazuju se u Računu

prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka kako slijedi:


IZVRŠENJE RAČUNA PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNASISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama

Brojkonta VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO OSTVARENO INDEX

6 Prihodi poslovanja 185.218.739,00 65.176.430,79 35,20

61 Prihodi od poreza 162.240.629,00 56.098.057,90 34,60 611 Porez i prirez na dohodak 153.517.629,00 54.715.702,81 35,60 6111 Porez i prirez na dohodak 21.446.427,25 6111 Porez i prirez na dohodak za osnovno školstvo 665.622,99 6111 Porez i prirez na dohodak za srednje školstvo 2.343.853,68 6111 Porez i prirez na dohodak za centre za socijalnu skrb 532.694,15 6111 Porez i prirez na dohodak za domove za starije i nemoćne osobe 1.811.165,12 6111 Porez i prirez na dohodak za zdravstvo 3.420.673,00 6118 Pomoći izravnanja za osnovno školstvo 14.492.000,00 6118 Pomoći izravnanja za srednje školstvo 5.194.000,00 6118 Pomoći izravnanja za centre za socijalnu skrb 1.218.307,40 6118 Pomoći izravnanja za domove za starije i nemoćne osobe 3.590.959,22 6118 Pomoći izravnanja za zdravstvo 0,00

613 Porezi na imovinu 90.000,00 5.422,80 6,00 6132 Porez na nasljedstva i darove 5.422,80

614 Porezi na robu i usluge 8.633.000,00 1.376.932,29 15,90 6144 Porez na automate za zabavne igre 420.700,00 6145 Porez na cestovna motorna vozila 949.095,84 6145 Porez na plovne objekte 7.136,45

63 Pomoći 9.887.010,00 3.963.704,67 40,10 633 Pomoći iz proračuna 8.787.010,00 3.508.561,95 39,90 6331 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 740.867,90 6331 Tekuće pomoći (sred.Minist.gospod.,rada i poduzetništva) 337.281,09 6331 Tekuće pomoći (sred.Min.zaštite okoliša,prost. uređ.i gradit. 716.948,52 6331 Tekuće pomoći (sred.Minist.vanjskih poslova i europ.integr.) 100.000,00 6331 Tekuće pomoći (sred.Min.obitelji bran. i međugener. solidarnosti 0,00 6331 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna 684.457,50 6331 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna 793.973,38 6331 Tekuće pomoći (sred.Min.poljopr., ribarstva i rural. razvoja) 0,00 6331 Tekuće pomoći ( sred. Min.znanosti, obrazovanja i športa ) 0,00 6331 Tekuće pomoći Projekt UNA 135.033,56 6331 Tekuće pomoći(sred.Min.region.razv.,šum. i vod.gosp.) 0,00 6331 Tekuće pomoći Min.financija ( pomoći iz EU ) 0,00 634 Ostale pomoći unutar opće države 1.100.000,00 455.142,72 41,40 6341 Tekuće pomoći (sred.Fonda za zašt. okol.i energ. učinkovitost) 0,00 6342 Kapitalne pomoći 455.142,72

64 Prihodi od imovine 9.041.000,00 3.194.174,31 35,30 641 Prihodi od financijske imovine 541.000,00 39.129,85 7,20 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 39.129,85 6416 Prihodi od dividendi 0,00


642 Prihodi od nefinancijske imovine 8.500.000,00 3.155.044,46 37,10 6421 Naknade za koncesije 1.076.638,69 6422 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 733.738,98 6423 Naknade za korištenje naftne luke,naftov. i ekspoat. min. sirov. 592.504,74 6423 Lovozakupnina 752.162,05

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 4.000.000,00 1.900.493,91 47,50 651 Administrativne (upravne) pristojbe 2.900.000,00 1.243.804,17 42,90 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 213.369,28 6513 Ostale upravne pristojbe 1.030.434,89

652 Prihodi po posebnim propisima 1.100.000,00 656.689,74 59,70 6526 Ostali nespomenuti prihodi 656.689,74

66 Ostali prihodi 50.100,00 20.000,00 39,90 662 Kazne 100,00 20.000,00 20.000,00 6627 Ostale kazne 20.000,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 50.000,00 0,00 0,00 6631 Tekuće donacije 0,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 15.000,00 6.972,26 46,50

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 6.972,26 46,50 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 15.000,00 6.972,26 46,50 7211 Stambeni objekti 6.972,26

3 Rashodi poslovanja 158.973.111,00 55.277.371,73 34,80

31 Rashodi za zaposlene 31.141.365,00 13.227.033,69 42,50 311 Plaće 26.108.189,00 11.262.767,14 43,10 3111 Plaće za redovan rad 10.817.654,45 3114 Plaće za posebne uvjete rada 445.112,69

312 Ostali rashodi za zaposlene 432.000,00 24.663,00 5,70 3121 Ostali rashodi za zaposlene 24.663,00

313 Doprinosi na plaće 4.601.176,00 1.939.603,55 42,20 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.745.082,82 3133 Doprinosi za zapošljavanje 194.520,73

32 Materijalni rashodi 84.495.655,00 31.366.095,43 37,10 321 Naknade troškova zaposlenima 6.691.588,00 3.032.744,73 45,30 3211 Službena putovanja 632.588,07 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.215.235,04 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 184.921,62

322 Rashodi za materijal i energiju 20.608.533,00 8.070.429,70 39,20 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.293.538,68 3222 Materijal i sirovine 1.508.965,70 3223 Energija 4.812.866,60 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 242.819,40 3225 Sitni inventar i auto gume 212.239,32

323 Rashodi za usluge 46.620.200,00 17.341.709,82 37,20 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.030.507,37

u kunama



3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.484.349,96 3233 Usluge promidžbe i informiranja 833.502,34 3234 Komunalne usluge 1.088.095,01 3235 Zakupnine i najamnine 338.323,45 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 710.325,65 3237 Intelektualne i osobne usluge 857.765,14 3238 Računalne usluge 261.762,71 3239 Ostale usluge 737.078,19

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.575.334,00 2.921.211,18 27,60 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.136.178,44 3292 Premije osiguranja 201.440,34 3293 Reprezentacija 242.934,72 3294 Članarine 67.910,75 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.272.746,93

34 Financijski rashodi 462.714,00 146.591,36 31,70 343 Ostali financijski rashodi 462.714,00 146.591,36 31,70 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 142.374,40 3433 Zatezne kamate 4.196,96 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 20,00

35 Subvencije 12.515.000,00 2.562.877,94 20,50 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 12.515.000,00 2.562.877,94 20,50 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 374.709,81 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 2.188.168,13

36 Pomoći 9.161.850,00 1.101.028,49 12,00 363 Pomoći unutar opće države 9.161.850,00 1.101.028,49 12,00 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 601.028,49 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 500.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 6.326.100,00 1.308.214,93 20,70 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.326.100,00 1.308.214,93 20,70 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.308.214,93

38 Donacije i ostali rashodi 14.870.427,00 5.565.529,89 37,40 381 Tekuće donacije 14.042.000,00 5.557.856,50 39,60 3811 Tekuće donacije u novcu 5.557.856,50

382 Kapitalne donacije 400.000,00 0,00 0,00 3821 Kapitalne donacije bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 100.000,00 0,00 0,00 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 385 Izvanredni rashodi 328.427,00 7.673,39 2,30 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 0,00 3859 Ostali izvanredni rashodi 7.673,39

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.248.992,00 5.521.318,30 20,30

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 26.113.122,00 5.456.884,82 20,90 421 Građevinski objekti 14.276.830,00 4.607.278,68 32,30 4212 Poslovni objekti 4.607.278,68

u kunama



422 Postrojenja i oprema 8.293.634,00 849.606,14 10,20 4221 Uredska oprema i namještaj 418.379,75 4222 Komunikacijska oprema 9.904,81 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 11.865,81 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 312.411,27 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 97.044,50

423 Prijevozna sredstva 1.090.000,00 0,00 0,00 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.452.658,00 0,00 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.135.870,00 64.433,48 5,70 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 935.870,00 64.433,48 6,90 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 64.433,48

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 200.000,00 0,00 0,00 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.500.000,00 653.478,85 26,10

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 2.000.000,00 490.000,03 24,50 815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 2.000.000,00 490.000,03 24,50 8151 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama 490.000,03

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 500.000,00 163.478,82 32,70 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 500.000,00 163.478,82 32,70 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzem. trgov. društ. izvan javnog sektora 163.478,82

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.011.636,00 0,00 0,00

51 Izdaci za dane zajmove 400.000,00 0,00 0,00 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 400.000,00 0,00 0,00 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.000.000,00 0,00 0,00 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 1.000.000,00 0,00 0,00 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 3.611.636,00 0,00 0,00 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.611.636,00 0,00 0,00 5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 Vlastiti izvori 3.500.000,00 -598.158,99 0,00

92 Rezultat poslovanja 3.500.000,00 -598.158,99 0,00 922 Višak /manjak prihoda -598.158,99

u kunama



II. POSEBNI DIO

Članak 3. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinacijske imovine u Proračunu, u ukupnom iznosu od 60.798.690,03

kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 0,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i ko-risnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

u kunama

Pozi-cija

Brojkonta VRSTA RASHODA / IZDATAKA Planirano Ostvareno Indeks

UKUPNO RASHODI / IZDACI 191.233.739,00 60.798.690,03 31,8 %

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE, ŽUPANA I OPĆE POSLOVE 24.333.000,00 10.817.494,83 44,5 % GLAVA 01 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE, ŽUPANA I OPĆE POSLOVE 24.333.000,00 10.817.494,83 44,5 % Glavni program A01 DJELATNOST STR. SL. ZA POSLOVE SKUPŠTINE, ŽUPANA I OPĆE POSLOVE 24.333.000,00 10.817.494,83 44,5 % Program 0100 Javna uprava i administracija 22.583.000,00 10.317.494,83 45,7 % Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela 11.675.000,00 4.295.983,63 36,8 %

3 Rashodi poslovanja 11.675.000,00 4.295.983,63 36,8 %

31 Rashodi za zaposlene 4.915.000,00 1.923.656,78 39,1 % 311 Plaće 4.100.000,00 1.634.832,15 39,9 %R0001 3111 Plaće za zaposlene 1.634.832,15

312 Ostali rashodi za zaposlene 110.000,00 5.500,00 5,0 %R0002 3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.500,00 313 Doprinosi na plaće 705.000,00 283.324,63 40,2 %R0003 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 255.321,61 R0004 3133 Doprinosi za zapošljavanje 28.003,02

32 Materijalni rashodi 6.760.000,00 2.372.326,85 35,1 % 321 Naknade troškova zaposlenima 251.000,00 98.407,27 39,2 %R0005 3211 Službena putovanja 41.668,57 R0006 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 30.670,00 R0007 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 26.068,70

322 Rashodi za materijal i energiju 643.000,00 295.101,96 45,9 %R0008 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 89.426,67 R0009 3223 Energija 154.445,42 R0010 3225 Sitni inventar i auto gume 51.229,87

323 Rashodi za usluge 4.368.000,00 1.706.494,74 39,1 %R0011 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 270.885,01 R0012 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 129.569,15 R0013 3233 Usluge promidžbe i informiranja 565.261,55 R0014 3234 Komunalne usluge 74.834,95 R0015 3235 Zakupnine i najamnine 112.448,26 R0016 3236 Zdravstvene usluge 750,00 R0017 3237 Intelektualne i osobne usluge,revizorske usluge 343.127,24 R0018 3238 Računalne usluge 76.293,93 R0019 3239 Ostale usluge 133.324,65

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.498.000,00 272.322,88 18,2 %R0020 3292 Premije osiguranja 116.134,06 R0021 3293 Reprezentacija 114.324,92 R0022 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.863,90


Aktivnost A100002 Županijska skupština i radna tijela skupštine i župana 2.330.000,00 1.104.328,64 47,4 %


32 Materijalni rashodi 2.330.000,00 1.104.328,64 47,4 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.330.000,00 1.104.328,64 47,4 %R0023 3291 Naknade za rad predst. tijela i povjerenstava 1.104.328,64

Aktivnost A100003 Županijska vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 913.000,00 375.000,00 41,1 % 3 Rashodi poslovanja 913.000,00 375.000,00 41,1 %

38 Donacije i ostali rashodi 913.000,00 375.000,00 41,1 % 381 Tekuće donacije 913.000,00 375.000,00 41,1 %R0024 3811 Sredstva za rad županijskih vijeća i predst. nacion.manjina 375.000,00

Aktivnost A100004 Političke stranke 250.000,00 134.460,00 53,8 %

3 Rashodi poslovanja 250.000,00 134.460,00 53,8 %

38 Donacije i ostali rashodi 250.000,00 134.460,00 53,8 % 381 Tekuće donacije 250.000,00 134.460,00 53,8 %R0025 3811 Tekuće donacije političkim strankama 134.460,00

Aktivnost A100005 Izbori u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 800.000,00 550.054,86 68,8 %


38 Donacije i ostali rashodi 800.000,00 550.054,86 68,8 % 381 Tekuće donacije 800.000,00 550.054,86 68,8 %R0026 3811 Sredstva za provedbu izbora 550.054,86

Aktivnost A100006 Suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave 85.000,00 50.170,75 59,0 %


32 Materijalni rashodi 85.000,00 50.170,75 59,0 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.000,00 50.170,75 59,0 % 3294 Članarine 85.000,00 50.170,75 59,0 %R0027 32941 Članstvo u Hrvatskoj zajednici županija 25.000,00 R0028 32942 Članstvo u Skupštini i Institucijama europskih regija 25.170,75

Aktivnost A100007 Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva 1.200.000,00 539.500,00 45,0 %

3 Rashodi poslovanja 1.200.000,00 539.500,00 45,0 %

32 Materijalni rashodi 400.000,00 76.500,00 19,1 % 323 Rashodi za usluge 400.000,00 76.500,00 19,1 %R0029 3233 Usluge promidžbe i informiranja 76.500,00

36 Pomoći 100.000,00 0,00 0,0 % 363 Pomoći unutar opće države 100.000,00 0,00 0,0 %R0030 3631 Tekuće pomoći za gospodarske manifestacije i promocije 0,00

38 Donacije i ostali rashodi 700.000,00 463.000,00 66,1 % 381 Tekuće donacije 700.000,00 463.000,00 66,1 %R0031 3811 Tekuće donacije za gospodarske manifestacije, promocije i pokrov. 463.000,00

u kunama

Pozi-cija



Aktivnost A100008 Proračunska zaliha 300.000,00 0,00 0,0 %

3 Rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,0 %

38 Donacije i ostali rashodi 300.000,00 0,00 0,0 % 385 Izvanredni rashodi 300.000,00 0,00 0,0 %R0032 3851 Nepredviđeni rashodi -sredstva proračunske zalihe 0,00

Aktivnost A100009 Uredsko opremanje administracije 3.500.000,00 3.219.630,39 92,0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.500.000,00 3.219.630,39 92,0 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.500.000,00 3.219.630,39 92,0 % 421 Građevinski objekti 3.200.000,00 3.161.657,29 98,8 %R0033 4212 Poslovni objekti 3.161.657,29

422 Postrojenja i oprema 300.000,00 57.973,10 19,3 %R0034 4221 Uredska oprema i namještaj 57.973,10 R0035 4222 Komunikacijska oprema 0,00

Aktivnost A100010 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 1.000.000,00 0,00 0,0 %

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.000.000,00 0,00 0,0 %

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 1.000.000,00 0,00 0,0 % 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 1.000.000,00 0,00 0,0 %R0036 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzem. trgovačkih društava izvan 0,00

Aktivnost A100011 Službenički sud 100.000,00 3.933,36 3,9 %


32 Materijalni rashodi 100.000,00 3.933,36 3,9 % 323 Rashodi za usluge 100.000,00 3.933,36 3,9 %R0037 3237 Sredstva za rad Službeničkog suda 3.933,36

Aktivnost A100012 Gospodarsko socijalno vijeće 30.000,00 0,00 0,0 %


32 Materijalni rashodi 30.000,00 0,00 0,0 % 323 Rashodi za usluge 30.000,00 0,00 0,0 %R0038 3239 Sredstva za rad GSV-a 0,00

Aktivnost A100013 Humanitarne zaklade 400.000,00 44.433,20 11,1 %


38 Donacije i ostali rashodi 400.000,00 44.433,20 11,1 % 381 Tekuće donacije 200.000,00 44.433,20 22,2 %R0039 3811 Tekuće donacije zakladama 44.433,20

382 Kapitalne donacije 200.000,00 0,00 0,0 %R0040 3821 Sredstva za osnivanje zaklade 0,00

u kunama

Pozi-cija



Program 0101 Program pomoći općinama i gradovima 1.750.000,00 500.000,00 28,6 % Aktivnost A100001 Program pomoći općinama i gradovima 1.750.000,00 500.000,00 28,6 %


36 Pomoći 1.750.000,00 500.000,00 28,6 % 363 Pomoći unutar opće države 1.750.000,00 500.000,00 28,6 %R0041 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0,00 R0042 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 500.000,00

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT 73.310.685,00 25.778.158,70 35,2 % GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT 6.211.000,00 2.345.141,69 37,8 % Glavni programA02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT 6.211.000,00 2.345.141,69 37,8 % Program 0100 Javna uprava i administracija 6.211.000,00 2.345.141,69 37,8 % Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela 1.238.000,00 412.755,69 33,3 %


31 Rashodi za zaposlene 1.090.000,00 365.257,29 33,5 % 311 Plaće 908.000,00 311.653,00 34,3 %R0043 3111 Plaće za zaposlene 311.653,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 0,00 0,0 %R0044 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00

313 Doprinosi na plaće 157.000,00 53.604,29 34,1 %R0045 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 48.306,21 R0046 3133 Doprinosi za zapošljavanje 5.298,08

32 Materijalni rashodi 148.000,00 47.498,40 32,1 % 321 Naknade troškova zaposlenima 43.000,00 10.752,00 25,0 %R0047 3211 Službena putovanja 1.322,00 R0048 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 9.430,00 R0049 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 14.983,61 74,9 %R0050 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 14.983,61

323 Rashodi za usluge 74.000,00 21.762,79 29,4 %R0051 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.197,79 R0052 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.429,80 R0053 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 R0054 3238 Računalne usluge 10.135,20

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 0,00 0,0 %R0055 3293 Reprezentacija 0,00 R0056 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Aktivnost A100002 Program javnih potreba u športu 2.173.000,00 1.086.486,00 50,0 %


38 Donacije i ostali rashodi 2.173.000,00 1.086.486,00 50,0 % 381 Tekuće donacije 2.173.000,00 1.086.486,00 50,0 % 3811 Tekuće donacije u novcu 2.173.000,00 1.086.486,00 50,0 %R0057 38115 Sredstva za šport 1.086.486,00

u kunama

Pozi-cija



Aktivnost A100003 Program javnih potreba u kulturi 2.300.000,00 505.900,00 22,0 %


36 Pomoći 500.000,00 52.000,00 10,4 % 363 Pomoći unutar opće države 500.000,00 52.000,00 10,4 %R0058 3631 Tekuće pomoći za kulturu 52.000,00

38 Donacije i ostali rashodi 1.800.000,00 453.900,00 25,2 % 381 Tekuće donacije 1.600.000,00 453.900,00 28,4 % 3811 Tekuće donacije u novcu 1.600.000,00 453.900,00 28,4 %R0059 38119 Sredstva za kulturu 453.900,00

382 Kapitalne donacije 200.000,00 0,00 0,0 % 3821 Kapitalne donacije bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sekt 200.000,00 0,00 0,0 %R0060 38219 Kapitalne donacije za kulturu 0,00

Aktivnost A100004 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi 500.000,00 340.000,00 68,0 %


38 Donacije i ostali rashodi 500.000,00 340.000,00 68,0 % 381 Tekuće donacije 500.000,00 340.000,00 68,0 % 3811 Tekuće donacije u novcu 500.000,00 340.000,00 68,0 %R0061 38119 Sredstva za tehničku kulturu 340.000,00

GLAVA 02 ŠKOLSTVO 67.099.685,00 23.433.017,01 34,9 % Glavni programA02 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT 67.099.685,00 23.433.017,01 34,9 % Program 0101 Program javnih potreba u školstvu 14.872.422,00 4.916.511,07 33,1 % Aktivnost A100001 Povećani pedagoški standard 14.872.422,00 4.916.511,07 33,1 %


32 Materijalni rashodi 6.701.422,00 2.802.892,06 41,8 % 321 Naknade troškova zaposlenima 90.000,00 62.742,90 69,7 %R0062 3211 Službena putovanja 59.742,90 R0063 3213 Stručno usavršavanje nastavnika 3.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 3.611.422,00 1.234.731,61 34,2 %R0064 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39.712,61 R0065 3222 Sredstva gradova i općina za sufinanc. aktiv.u OŠ 1.103.062,50 R0066 3223 Sredstva gradova i općina za sufinanci. aktiv.u SŠ 91.956,50 R0067 3223 Energija 0,00

323 Rashodi za usluge 3.000.000,00 1.505.417,55 50,2 %R0068 3231 Usluge prijevoza učenika OŠ,SŠ i studenata 488.774,37 R0069 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u OŠ 545.291,10 R0070 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u SŠ 252.715,37 R0071 3237 Intelektualne usl. za Učiteljski fakultet - Podružnica Petrinja 0,00

u kunama

Pozi-cija



R0072 3239 Ostale usluge-izdaci za učeničke domove 186.774,70 R0073 3239 Ostale usluge-izdaci za smotre i natjecanja učenika 31.862,01

36 Pomoći 1.240.000,00 549.028,49 44,3 % 363 Pomoći unutar opće države 1.240.000,00 549.028,49 44,3 %R0074 3631 Tekuće pomoći za predškolski odgoj 521.200,00 R0075 3631 Tekuće pomoći za školstvo 27.828,49 R0076 3631 Tekuće pomoći za osnivanje Veleučilišta 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 4.490.000,00 1.047.016,00 23,3 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.490.000,00 1.047.016,00 23,3 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4.490.000,00 1.047.016,00 23,3 %R0077 37215 Stipendije za učenike srednjh škola 330.000,00 R0078 37215 Stipendije za studente 355.600,00 R0079 37215 Troškovi prijevoza učenika srednjih škola 354.227,87 R0080 37215 Sredstva za rad s nadarenim učenicima i studentima 7.188,13

38 Donacije i ostali rashodi 391.000,00 86.100,00 22,0 % 381 Tekuće donacije 391.000,00 86.100,00 22,0 % 3811 Tekuće donacije u novcu 391.000,00 86.100,00 22,0 %R0081 38119 Projekti za rad s nadarenim učenicima i studentima 6.000,00 R0082 38119 Smotre i natjecanja učenika 28.900,00 R0083 38119 Solidarnost u financiranju predškol.odgoja 0,00 R0084 38119 Sred.za rad programa udr.mladeži 31.200,00 R0085 38119 Sred.za rad učeničkih zadruga i eko škola 20.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.050.000,00 431.474,52 21,0 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.050.000,00 431.474,52 21,0 % 421 Građevinski objekti 1.000.000,00 92.571,00 9,3 %R0086 4212 Poslovni objekti-škole 92.571,00

422 Postrojenja i oprema 1.050.000,00 338.903,52 32,3 %R0087 4221 Uredska oprema i namještaj za OŠ-HNOS 111.562,73 R0088 4221 Uredska oprema i namještaj za srednje škole 227.340,79

Program 0102 Program osnovnog školstva 34.895.030,00 12.538.263,87 35,9 % Aktivnost A100001 Minimalni financijski standard-decentral. funkcije osnovnog školstva 34.895.030,00 12.538.263,87 35,9 %


32 Materijalni rashodi 30.114.446,00 12.045.670,24 40,0 % 321 Naknade troškova zaposlenima 746.934,00 305.319,78 40,9 %R0089 3211 Službena putovanja 236.564,40 R0090 3212 Naknade za prijevoz 3.526,00 R0091 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 65.229,38

322 Rashodi za materijal i energiju 8.359.453,00 3.029.945,27 36,2 %R0092 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 563.675,14 R0093 3222 Materijal i sirovine 16.150,57 R0094 3223 Energija 2.214.096,18 R0095 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 176.473,57 R0096 3225 Sitni inventar i auto gume 59.549,81

u kunama

Pozi-cija



323 Rashodi za usluge 20.023.563,00 8.403.365,48 42,0 %R0097 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.818.711,34 R0098 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 864.874,58 R0099 3233 Usluge promidžbe i informiranja 43.139,95 R0100 3234 Komunalne usluge 430.120,69 R0101 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 95.511,21 R0102 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.382,75 R0103 3238 Računalne usluge 64.194,18 R0104 3239 Ostale usluge 71.430,78

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 984.496,00 307.039,71 31,2 %R0105 3292 Premije osiguranja 41.359,19 R0106 3293 Reprezentacija 43.560,50 R0107 3294 Članarine 11.150,00 R0108 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 210.970,02

34 Financijski rashodi 122.457,00 40.732,10 33,3 % 343 Ostali financijski rashodi 122.457,00 40.732,10 33,3 %R0109 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 39.346,42 R0110 3433 Zatezne kamate 1.365,68 R0111 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 20,00

38 Donacije i ostali rashodi 28.427,00 7.673,39 27,0 % 385 Izvanredni rashodi 28.427,00 7.673,39 27,0 %R0112 3859 Ostali izvanredni rashodi 7.673,39



Program 0103 Program srednjeg školstva 17.332.233,00 5.978.242,07 34,5 % Aktivnost A100001 Minimalni financijski standard-decentral. funkcije srednjeg školstva 17.332.233,00 5.978.242,07 34,5 %


32 Materijalni rashodi 13.888.945,00 5.561.177,42 40,0 % 321 Naknade troškova zaposlenima 4.439.715,00 2.240.295,90 50,5 %R0114 3211 Službena putovanja 207.412,00 R0115 3212 Naknade za prijevoz 1.987.539,56 R0116 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 45.344,34

322 Rashodi za materijal i energiju 5.867.297,00 2.381.617,64 40,6 %R0117 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 371.777,28 R0118 3222 Materijal i sirovine 183.755,78 R0119 3223 Energija 1.667.594,21 R0120 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 63.022,20 R0121 3225 Sitni inventar i auto gume 95.468,17

323 Rashodi za usluge 3.274.003,00 854.207,19 26,1 %R0122 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 115.017,27 R0123 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 183.541,04 R0124 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32.058,27 R0125 3234 Komunalne usluge 326.273,63 R0126 3235 Zakupnine i najamnine 50.377,77 R0127 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 35.292,27

u kunama

Pozi-cija



R0128 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.177,03 R0129 3238 Računalne usluge 33.951,26 R0130 3239 Ostale usluge 71.518,65

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 307.930,00 85.056,69 27,6 %R0131 3292 Premije osiguranja 17.510,73 R0132 3293 Reprezentacija 25.148,88 R0133 3294 Članarine 6.490,00 R0134 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.907,08

34 Financijski rashodi 74.058,00 25.175,00 34,0 % 343 Ostali financijski rashodi 74.058,00 25.175,00 34,0 %R0135 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 23.307,38 R0136 3433 Zatezne kamate 1.867,62

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 422.100,00 223.650,00 53,0 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 422.100,00 223.650,00 53,0 %R0137 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - smještaj i prehr.uč.d 223.650,00



RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 51.493.554,00 13.184.490,76 25,6 % GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 993.000,00 336.121,18 33,8 % Glavni programA03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 993.000,00 336.121,18 33,8 % Program 0100 Javna uprava i administracija Odjela 993.000,00 336.121,18 33,8 % Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela 993.000,00 336.121,18 33,8 %


31 Rashodi za zaposlene 839.000,00 314.929,69 37,5 % 311 Plaće 700.000,00 268.711,33 38,4 %R0139 3111 Plaće za zaposlene 268.711,33




322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 400,00 2,0 %R0146 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 400,00

u kunama

Pozi-cija



323 Rashodi za usluge 70.000,00 12.067,49 17,2 %R0147 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.221,93 R0148 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.188,76 R0149 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 R0150 3238 Računalne usluge 2.656,80


GLAVA 02 ZDRAVSTVO 30.615.536,00 7.249.096,75 23,7 % Glavni programA03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 30.615.536,00 7.249.096,75 23,7 % Program 0101 Program javnih potreba u zdravstvu 8.139.700,00 4.491.811,97 55,2 % Aktivnost A100001 Program mjera zašt. puč. od zaraznih, masov. nezaraz.bolesti i ekološ. činitelja 900.000,00 504.269,28 56,0 %


32 Materijalni rashodi 900.000,00 504.269,28 56,0 % 323 Rashodi za usluge 900.000,00 504.269,28 56,0 %R0153 3236 Zdravstvene usluge-zaštita pučanstva od zaraznih bolesti 504.269,28

Aktivnost A100002 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo 250.000,00 74.502,89 29,8 %


32 Materijalni rashodi 250.000,00 74.502,89 29,8 % 323 Rashodi za usluge 250.000,00 74.502,89 29,8 %R0154 3236 Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo 74.502,89

Aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard 6.114.700,00 3.772.509,92 61,7 %


31 Rashodi za zaposlene 3.485.387,00 2.146.582,61 61,6 % 311 Plaće 2.975.065,00 1.831.321,94 61,6 %R0155 3111 Plaće za zaposlene 1.831.321,94


32 Materijalni rashodi 829.313,00 799.550,71 96,4 % 322 Rashodi za materijal i energiju 615.671,00 596.689,75 96,9 %R0158 3222 Materijal i sirovine 203.844,35 R0159 3223 Energija 392.845,40

323 Rashodi za usluge 213.642,00 202.860,96 95,0 %R0160 3237 Intelektualne i osobne usluge 202.860,96

38 Donacije i ostali rashodi 200.000,00 85.754,00 42,9 % 381 Tekuće donacije 200.000,00 85.754,00 42,9 %R0161 3811 Sredstva za povećanje zdravstvenog standarda 85.754,00

u kunama

Pozi-cija




42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.600.000,00 740.622,60 46,3 % 421 Građevinski objekti 1.600.000,00 740.622,60 46,3 %R0162 4212 Poslovni objekti-bolnica 740.622,60

Aktivnost A100004 Nacional. program prevencije i ranog otkrivanja raka dojke 75.000,00 0,00 0,0 %


38 Donacije i ostali rashodi 75.000,00 0,00 0,0 % 381 Tekuće donacije 75.000,00 0,00 0,0 %R0163 3811 Nacionalni program prevencije i ranog otkr. raka dojke 0,00

Aktivnost A100005 Program za Rome 50.000,00 0,00 0,0 %

3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,0 % 38 Donacije i ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,0 % 381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,0 %R0164 3811 Nacionalni program za Rome 0,00

Aktivnost A100006 Program prevencije ovisnosti 100.000,00 0,00 0,0 %


38 Donacije i ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,0 % 381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,0 % 3811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 0,00 0,0 %R0165 38119 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga 0,00

Aktivnost A100007 Financirane programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda 80.000,00 32.000,00 40,0 %


38 Donacije i ostali rashodi 80.000,00 32.000,00 40,0 % 381 Tekuće donacije 80.000,00 32.000,00 40,0 % 3811 Tekuće donacije u novcu 80.000,00 32.000,00 40,0 %R0166 38111 Financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja miokarda 32.000,00

Aktivnost A100008 Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i čl.obitelji 120.000,00 0,00 0,0 %


38 Donacije i ostali rashodi 120.000,00 0,00 0,0 % 381 Tekuće donacije 120.000,00 0,00 0,0 % 3811 Tekuće donacije u novcu 120.000,00 0,00 0,0 %R0167 38111 Psiho i socioterapija branitelja oboljelih od PTSP I čl.obitelji 0,00

Aktivnost A100009 Program logopetskog tretmana djece 250.000,00 75.429,88 30,2 %


38 Donacije i ostali rashodi 250.000,00 75.429,88 30,2 % 381 Tekuće donacije 250.000,00 75.429,88 30,2 % 3811 Tekuće donacije u novcu 250.000,00 75.429,88 30,2 %R0168 38111 Logopetski tretman djece 75.429,88

u kunama

Pozi-cija



Aktivnost A100010 Projekti udruga 200.000,00 33.100,00 16,6 %


38 Donacije i ostali rashodi 200.000,00 33.100,00 16,6 % 381 Tekuće donacije 200.000,00 33.100,00 16,6 %R0169 3811 Projekti civilnih udruga iz područja zdravstva 33.100,00

Program 0102 Minimalni financijski standard 22.475.836,00 2.757.284,78 12,3 % Aktivnost A100001 Financiranje održavanja i ulaganja u zdravstvene ustanove 22.475.836,00 2.757.284,78 12,3 %


32 Materijalni rashodi 8.398.908,00 2.316.421,07 27,6 % 323 Rashodi za usluge 8.398.908,00 2.316.421,07 27,6 %R0170 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.316.421,07


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.265.292,00 440.863,71 4,3 % 421 Građevinski objekti 900.000,00 0,00 0,0 %R0171 4212 Poslovni objekti 0,00

422 Postrojenja i oprema 5.822.634,00 440.863,71 7,6 %R0172 4221 Uredska oprema i namještaj 21.503,13 R0173 4222 Komunikacijska oprema 9.904,81 R0174 4224 Medicinska i laboratorijska oprema za zdravstvene ustanove 312.411,27 R0175 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 97.044,50

423 Prijevozna sredstva 1.090.000,00 0,00 0,0 %R0176 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.452.658,00 0,00 0,0 %R0177 4262 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00 0,00 0,0 % 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 200.000,00 0,00 0,0 %R0178 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.611.636,00 0,00 0,0 %

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 3.611.636,00 0,00 0,0 % 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3.611.636,00 0,00 0,0 %R0179 5441 Bankarski krediti izvan javnog sektora 0,00

GLAVA 03 SOCIJALNA SKRB 19.885.018,00 5.599.272,83 28,2 % Glavni programA03 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 19.885.018,00 5.599.272,83 28,2 % Program 0103 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 1.310.000,00 433.907,56 33,1 % Aktivnost A100001 Program skrbi starih osoba 200.000,00 20.800,00 10,4 %

u kunama

Pozi-cija




38 Donacije i ostali rashodi 200.000,00 20.800,00 10,4 % 381 Tekuće donacije 200.000,00 20.800,00 10,4 %R0180 3811 Programi udruga umirovljenika 6.300,00 R0181 3811 Izvaninstitucijska skrb za stare 14.500,00

Aktivnost A100002 Programi i projekti udruga 1.000.000,00 388.107,56 38,8 %


38 Donacije i ostali rashodi 1.000.000,00 388.107,56 38,8 % 381 Tekuće donacije 1.000.000,00 388.107,56 38,8 % 3811 Tekuće donacije u novcu 800.000,00 313.307,56 39,2 %R0182 3811 Projekti civilnih udruga iz područja socijalne skrbi 74.800,00 R0183 38114 Programi udruga proisteklih iz Domovinskog i II. svjetskog rata 313.307,56

Aktivnost A100003 Nacionalni program za djecu, mladež i obitelj 10.000,00 0,00 0,0 %


38 Donacije i ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,0 % 381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,0 %R0184 3811 Obiteljski centar 0,00

Aktivnost A100004 Program dnevni boravak 100.000,00 25.000,00 25,0 %


38 Donacije i ostali rashodi 100.000,00 25.000,00 25,0 % 381 Tekuće donacije 100.000,00 25.000,00 25,0 %R0185 3811 Dnevni boravak 3+2 25.000,00

Program 0104 Minimalni financijski standard 18.575.018,00 5.165.365,27 27,8 % Aktivnost A100001 Financiranje materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb 3.220.720,00 1.267.111,09 39,3 %


32 Materijalni rashodi 3.154.021,00 1.237.074,91 39,2 % 321 Naknade troškova zaposlenima 239.639,00 82.557,34 34,5 %R0186 3211 Službena putovanja 46.483,74 R0187 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 36.073,60

322 Rashodi za materijal i energiju 906.690,00 345.885,39 38,1 %R0188 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 128.819,10 R0189 3223 Energija 214.820,30 R0190 3225 Sitni inventar i auto gume 2.245,99

323 Rashodi za usluge 1.877.784,00 771.960,24 41,1 %R0191 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 268.949,73 R0192 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 136.308,79 R0193 3233 Usluge promidžbe i informiranja 13.604,66 R0194 3234 Komunalne usluge 256.865,74 R0195 3235 Zakupnine i najamnine 35.520,00 R0196 3237 Intelektualne i osobne usluge 38.649,77

u kunama

Pozi-cija



R0197 3238 Računalne usluge 15.052,50 R0198 3239 Ostale usluge 7.009,05

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 129.908,00 36.671,94 28,2 %R0199 3292 Premije osiguranja 21.924,12 R0200 3293 Reprezentacija 14.351,82 R0201 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 396,00

34 Financijski rashodi 66.699,00 30.036,18 45,0 % 343 Ostali financijski rashodi 66.699,00 30.036,18 45,0 %R0202 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 29.954,33 R0203 3433 Zatezne kamate 81,85

Aktivnost A100002 Minimalni financijski standard - pomoć za ogrijev 4.011.850,00 0,00 0,0 %

3 Rashodi poslovanja 4.011.850,00 0,00 0,0 %

36 Pomoći 4.011.850,00 0,00 0,0 % 363 Pomoći unutar opće države 4.011.850,00 0,00 0,0 %R0204 3631 Pomoći za ogrijev 0,00

Aktivnost A100003 Financiranje izdataka za domove za starije i nemoćne osobe 11.342.448,00 3.898.254,18 34,4 %


31 Rashodi za zaposlene 9.106.578,00 3.782.974,96 41,5 % 311 Plaće 7.680.124,00 3.227.794,29 42,0 %R0205 3111 Plaće za redovan rad 2.782.681,60 R0206 3114 Plaće za posebne uvjete rada 445.112,69

313 Doprinosi na plaće 1.426.454,00 555.180,67 38,9 %R0207 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 500.308,15 R0208 3133 Doprinosi za zapošljavanje 54.872,52

32 Materijalni rashodi 300.000,00 50.845,74 16,9 % 323 Rashodi za usluge 300.000,00 50.845,74 16,9 %R0209 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (hitne intervencije) 50.845,74


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 0,00 0,0 % 422 Postrojenja i oprema 1.000.000,00 0,00 0,0 %R0210 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 935.870,00 64.433,48 6,9 % 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 935.870,00 64.433,48 6,9 %R0211 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 64.433,48

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO I TURIZAM 10.793.000,00 3.637.594,17 33,7 % GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZ. I TURIZAM 10.793.000,00 3.637.594,17 33,7 % Glavni program A04 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA OBRT, MALO I SRED.PODUZET. I TURIZAM 10.793.000,00 3.637.594,17 33,7 % Program 0100 Javna uprava i administracija 993.000,00 429.632,64 43,3 % Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela 993.000,00 429.632,64 43,3 %

u kunama

Pozi-cija





312 Ostali rashodi za zaposlene 21.000,00 2.000,00 9,5 %R0213 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.000,00




323 Rashodi za usluge 79.000,00 58.160,42 73,6 %R0220 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.525,25 R0221 3233 Usluge promidžbe i informiranja 33.681,17 R0222 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 R0223 3238 Računalne usluge 18.204,00 R0224 3239 Ostale usluge 750,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 5.617,00 51,1 %R0225 3293 Reprezentacija 5.617,00 R0226 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

Program 0101 Razvoj turizma 3.600.000,00 1.015.478,12 28,2 % Aktivnost A100001 Sufinanciranje turističkih projekata 2.000.000,00 315.478,12 15,8 %


35 Subvencije 2.000.000,00 315.478,12 15,8 % 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 2.000.000,00 315.478,12 15,8 %R0227 3523 Subvencije projekata vezano za razvoj turizma 315.478,12

Aktivnost A100002 Sufinanciranje Turističke zajednice SMŽ 1.600.000,00 700.000,00 43,8 %


38 Donacije i ostali rashodi 1.600.000,00 700.000,00 43,8 % 381 Tekuće donacije 1.600.000,00 700.000,00 43,8 %R0228 3811 Sredstva za sufinanciranje rada Turističke zajednice SMŽ 700.000,00

Program 0102 Razvoj malog gospodarstva 6.200.000,00 2.192.483,41 35,4 % Aktivnost A100001 Poticanje i kreditiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva 6.150.000,00 2.192.483,41 35,7 %

u kunama

Pozi-cija




32 Materijalni rashodi 250.000,00 78.031,20 31,2 % 323 Rashodi za usluge 250.000,00 78.031,20 31,2 %R0229 3233 Investicijski vodič i drugi promidžbeni materijali 0,00 R0230 3237 Sufinanciranje edukacijskih projekata i programa obrazovanja 78.031,20

35 Subvencije 5.900.000,00 2.114.452,21 35,8 % 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 5.900.000,00 2.114.452,21 35,8 %R0231 3522 Subvencioniranje razvojne agencije SI-MO-RA 252.000,00 R0232 3523 Subvencije obrtnicima,malim i sred.poduz. - sred.za poticanje du 1.862.452,21 R0233 3523 Subvencije poduzetnicima za ISO-standarde 0,00

Aktivnost A100002 Donacije udrugama 50.000,00 0,00 0,0 %


38 Donacije i ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,0 % 381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,0 %R0234 3811 Donacija savjetovalištima i udrugama za zaštitu potrošač 0,00

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA INFRASTRUKTURU I KOMUNALNE POSLOVE 4.205.000,00 1.566.710,59 37,3 % GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA INFRASTRUKTURU I KOMUNALNE POSLOVE 4.205.000,00 1.566.710,59 37,3 % Glavni programA05 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA INFRASTRUKTURU I KOMUN. POSLOVE 4.205.000,00 1.566.710,59 37,3 % Program 0100 Javna uprava i administracija 1.250.000,00 488.363,06 39,1 % Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela 1.250.000,00 488.363,06 39,1 %


31 Rashodi za zaposlene 1.061.000,00 444.682,48 41,9 % 311 Plaće 884.000,00 379.421,89 42,9 %R0235 3111 Plaće za zaposlene 379.421,89



32 Materijalni rashodi 189.000,00 43.680,58 23,1 % 321 Naknade troškova zaposlenima 67.000,00 14.081,00 21,0 %R0239 3211 Službena putovanja 265,00 R0240 3212 Naknade za prijevozna posao i s posla 13.816,00 R0241 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

u kunama

Pozi-cija



322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 16.329,76 54,4 %R0242 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.174,82 R0243 3223 Energija 7.154,94

323 Rashodi za usluge 82.000,00 13.269,82 16,2 %R0244 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.273,20 R0245 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 R0246 3235 Zakupnine i najamnine 6.996,62 R0247 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 R0248 3239 Ostale usluge 0,00


Program 0101 Prometna i komunalna infrastruktura 1.640.000,00 350.938,52 21,4 % Aktivnost A100002 Plinofikacija dijela SMŽ 10.000,00 0,00 0,0 %


32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,0 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,0 %R0251 3299 Trošk.pripreme dokumentac. za provedbu dodjele koncesij plinfi 0,00

Aktivnost A100003 Izgradnja komunalne infrastrukture 300.000,00 0,00 0,0 %


32 Materijalni rashodi 250.000,00 0,00 0,0 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 0,0 %R0252 3299 Sredstva za projekte komunalne infrastrukture 0,00 R0253 3299 Sredstva za projekte u suradnji sa EU i UNDP- om 0,00

36 Pomoći 50.000,00 0,00 0,0 % 363 Pomoći unutar opće države 50.000,00 0,00 0,0 %R0254 3632 Pomoći općinama i gradovima za komunalnu infrastrukturu 0,00

Aktivnost A100004 Obnovljivi izvori energije 200.000,00 0,00 0,0 %


32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 0,0 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,0 %R0255 3299 Priprema projektne dokumentacije za objekte u vlasništvu SMŽ 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 100.000,00 0,00 0,0 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 0,00 0,0 %R0256 3721 Sredstva za subvencioniranje nabave i ugradnje solarnih sustva 0,00

u kunama

Pozi-cija



Aktivnost A100005 Sustav upravljanja energijom 1.130.000,00 350.938,52 31,1 %


32 Materijalni rashodi 1.080.000,00 350.938,52 32,5 % 323 Rashodi za usluge 190.000,00 0,00 0,0 %R0257 3238 Usluge prilagodbe te održavanja softvera za upravljanje energijom 0,00 R0258 3238 Edukacijske radionice 0,00 R0259 3238 Energetski pregledi 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 890.000,00 350.938,52 39,4 %R0260 3299 Energetska učinkovitost u DZSIN Petrinja 350.938,52 R0261 3299 Sred.za izradu projekta Rashladni sustav u Domu za starije i nemoćne 0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 50.000,00 0,00 0,0 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00 0,0 %R0262 3721 Suf.projekata energ.učinkovitosti u zgradarstvu 0,00

Program 0102 Program zaštite stanovništva 1.315.000,00 727.409,01 55,3 % Aktivnost A100001 Zaštita od požara 900.000,00 546.000,00 60,7 %


38 Donacije i ostali rashodi 900.000,00 546.000,00 60,7 % 381 Tekuće donacije 900.000,00 546.000,00 60,7 %R0263 3811 Sredstva za sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice SMŽ 546.000,00

Aktivnost A100002 Razvoj civilne zaštite 365.000,00 163.524,81 44,8 %


32 Materijalni rashodi 265.000,00 151.659,00 57,2 % 323 Rashodi za usluge 265.000,00 151.659,00 57,2 %R0264 3239 Ostale usluge 0,00 R0265 3239 Izrada planova i procjena ugroženosti 151.659,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 11.865,81 11,9 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 11.865,81 11,9 % 422 Postrojenja i oprema 100.000,00 11.865,81 11,9 %R0266 4223 Oprema za Gorsku službu spašavanja 9.768,66 R0267 4223 Oprema za civilnu zaštitu 2.097,15

Aktivnost A100003 Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava 50.000,00 17.884,20 35,8 %


32 Materijalni rashodi 50.000,00 17.884,20 35,8 % 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,0 %R0268 3233 Edukacija o opasnostima od mina 0,00

u kunama

Pozi-cija



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 17.884,20 44,7 %R0269 3299 Rashodi za protuminsko djelovanje 17.884,20

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAV.PRISTUPNIM FOND.I POTICAJNIM SREDSTVIMA 3.495.300,00 748.731,44 21,4 % GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAV. PRISTUPNIM FOND.I POTICAJNIM SREDSTVIMA 3.495.300,00 748.731,44 21,4 % Glavni program A06 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA UPRAV.PRISTUP. FOND. I POTIC. SREDSTVIMA 3.495.300,00 748.731,44 21,4 % Program 0100 Javna uprava i administracija 3.495.300,00 748.731,44 21,4 % Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela 1.467.000,00 524.924,77 35,8 %





32 Materijalni rashodi 503.000,00 144.998,55 28,8 % 321 Naknade troškova zaposlenima 131.000,00 26.419,62 20,2 %R0274 3211 Službena putovanja 16.369,62 R0275 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 8.550,00 R0276 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.500,00


323 Rashodi za usluge 270.000,00 102.897,85 38,1 %R0279 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.734,51 R0280 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.513,87 R0281 3235 Zakupnine i najamnine 78.665,28 R0282 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.271,04 R0283 3239 Ostale usluge 713,15


Aktivnost A100002 Županijski savjet za europske integracije 100.000,00 17.681,20 17,7 %


32 Materijalni rashodi 100.000,00 17.681,20 17,7 % 321 Naknade troškova zaposlenima 70.000,00 0,00 0,0 %R0286 3211 Službena putovanja 0,00 R0287 3213 Stručno usavršavanje 0,00

323 Rashodi za usluge 15.000,00 9.387,00 62,6 %R0288 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.387,00

u kunama

Pozi-cija



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 8.294,20 55,3 %R0289 3293 Reprezentacija 5.047,00 R0290 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.247,20

Aktivnost A100003 Ured Sisačko- moslavačke županije u Bruxellesu 105.000,00 61.250,00 58,3 %


32 Materijalni rashodi 105.000,00 61.250,00 58,3 % 323 Rashodi za usluge 105.000,00 61.250,00 58,3 %R0291 3237 Intelektualne i osobne usluge(troškovi ureda) 61.250,00

Aktivnost A100004 Međunarodna suradnja 1.500.000,00 33.111,00 2,2 %


32 Materijalni rashodi 1.500.000,00 33.111,00 2,2 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500.000,00 33.111,00 2,2 %R0292 3299 Sudjelovanje u programima pretpristupnih fondova 0,00 R0293 3299 Provedba projekata financiranih sredstvima EU programa 33.111,00

Aktivnost A100005 Provedba županijske razvojne strategije 138.300,00 0,00 0,0 %


32 Materijalni rashodi 138.300,00 0,00 0,0 % 323 Rashodi za usluge 138.300,00 0,00 0,0 %R0294 3237 Intelektualne usluge 0,00

Aktivnost A100008 Natjecanje »Govorite li europski« 80.000,00 28.193,32 35,2 %


32 Materijalni rashodi 80.000,00 28.193,32 35,2 % 323 Rashodi za usluge 30.000,00 12.299,97 41,0 %R0295 3239 Ostale usluge 12.299,97

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 15.893,35 31,8 %R0296 3293 Reprezentacija 15.893,35

Aktivnost A100010 Projekt Eurodissey 105.000,00 83.571,15 79,6 %


32 Materijalni rashodi 65.000,00 46.022,22 70,8 % 323 Rashodi za usluge 35.000,00 33.101,75 94,6 %R0297 3235 Zakupnine i najamnine 14.750,00 R0298 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.351,75

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 12.920,47 43,1 %R0299 3293 Reprezentacija 12.920,47

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 40.000,00 37.548,93 93,9 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 37.548,93 93,9 %R0300 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37.548,93

u kunama

Pozi-cija



RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO 11.207.000,00 778.671,54 6,9 % GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJ., ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO 11.207.000,00 778.671,54 6,9 % Glavni programA07 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA POLJ., ŠUMAR. I VODNO GOSPODARSTVO 11.207.000,00 778.671,54 6,9 % Program 0100 Javna uprava i administracija 1.428.000,00 416.672,74 29,2 % Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela 1.428.000,00 416.672,74 29,2 %


31 Rashodi za zaposlene 1.214.000,00 373.869,71 30,8 % 311 Plaće 1.012.000,00 316.868,36 31,3 %R0301 3111 Plaće za zaposlene 316.868,36





323 Rashodi za usluge 76.000,00 12.965,97 17,1 %R0309 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.789,93 R0310 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.176,04 R0311 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 R0312 3239 Ostale usluge 0,00


Program 0101 Razvoj poljoprivrede 4.615.000,00 10.237,80 0,2 % Aktivnost A100001 Poticaji i donacije poljoprivrednim proizvođačima 3.565.000,00 10.237,80 0,3 %


35 Subvencije 3.565.000,00 10.237,80 0,3 % 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3.565.000,00 10.237,80 0,3 %R0315 3523 Poticanje pčelarstva 0,00 R0316 3523 Poticaji za podizanje voćnjaka i vinograda 0,00 R0317 3523 Poticaji za nabavu i post.zašt.mreža trajnih nasada 0,00 R0318 3523 Poticanje osiguranja poljoprivredne proizvodnje 0,00

u kunama

Pozi-cija



R0319 3523 Poticanje izgradnje plastenika i staklenika 0,00 R0320 3523 Poticanje sustava krava-tele 0,00 R0321 3523 Poticanje nabavke i uzgoja junica 0,00 R0322 3523 Poticanje nabavke laktofriza za mlijeko 0,00 R0323 3523 Poticanje autohtonih pasmina konja 0,00 R0324 3523 Poticanje u ratarstvu (uljana repica) 0,00 R0325 3523 Poticanje nabave i postavljanja sustava navodnjavanja 0,00 R0326 3523 Poticanje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta 0,00 R0327 3523 Poticaji za projektnu dokumentaciju 0,00 R0328 3523 Poticanje kapitalnih ulaganja 0,00 R0329 3523 Donacije poljoprivrednicima-sredstva pomoći razvoju OPG-a 0,00 R0330 3523 Poticaji za proizvodnju ljekovitog bilja 0,00 R0331 3523 Subvenc.troškova poljoprivrednih kredita 10.237,80

Aktivnost A100002 Sufinanciranje ekološke poljoprivrede 800.000,00 0,00 0,0 %


35 Subvencije 800.000,00 0,00 0,0 % 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 800.000,00 0,00 0,0 %R0332 3523 Sufinanciranje nadzora i certifikata 0,00 R0333 3523 Sufinanciranje ekološke proizvodnje u poljoprivredi 0,00

Aktivnost A100003 Organizacija poljoprivrednih gospodarstava 250.000,00 0,00 0,0 %


32 Materijalni rashodi 150.000,00 0,00 0,0 % 323 Rashodi za usluge 150.000,00 0,00 0,0 %R0334 3237 Stručna osposobljavanja poljoprivrednih proiz.i str.sl.u pol. 0,00

35 Subvencije 50.000,00 0,00 0,0 % 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 50.000,00 0,00 0,0 %R0335 3523 Tekuće pomoći poljoprivrednim zadrugama 0,00

38 Donacije i ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,0 % 381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,0 %R0336 3811 Tekuće donacije poljoprivrednim udrugama 0,00

Program 0102 Razvoj lovstva 2.884.000,00 131.761,00 4,6 % Aktivnost A100001 Poticanje razvoja lovstva 2.884.000,00 131.761,00 4,6 %


32 Materijalni rashodi 260.000,00 13.530,00 5,2 % 323 Rashodi za usluge 260.000,00 13.530,00 5,2 %R0337 3233 Usluge promidžbe i informiranja 13.530,00 R0338 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 R0339 3239 Ostale usluge 0,00

u kunama

Pozi-cija



37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.224.000,00 0,00 0,0 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.224.000,00 0,00 0,0 %R0340 3721 Naknada za štete od divljači 0,00 R0341 3721 Sred.za nakn.vlasn.zemlj.bez prava lova 0,00

38 Donacije i ostali rashodi 1.400.000,00 118.231,00 8,4 % 381 Tekuće donacije 1.400.000,00 118.231,00 8,4 %R0342 3811 Donacije i pomoći za razvoj lovstva 118.231,00

Program 0103 Razvoj šumarstva 20.000,00 0,00 0,0 % Aktivnost A100001 Poticanje razvoja šumarstva 20.000,00 0,00 0,0 %


38 Donacije i ostali rashodi 20.000,00 0,00 0,0 % 381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,0 %R0343 3811 Donacije udrugama privatnih šumoposjednika 0,00 R0344 3811 Sufinanciranje mater.troškova rada čuvara šuma 0,00

Program 0104 Elementarne nepogode 500.000,00 220.000,00 44,0 % Aktivnost A100001 Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda 100.000,00 0,00 0,0 %


38 Donacije i ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,0 % 383 Kazne, penali i naknade štete 100.000,00 0,00 0,0 %R0345 3831 Pomoć za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda 0,00

Aktivnost A100002 Sufinanciranje obrane od tuče 400.000,00 220.000,00 55,0 %


32 Materijalni rashodi 400.000,00 220.000,00 55,0 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 220.000,00 55,0 %R0346 3299 Sufinanciranje obrane od tuče 220.000,00

Program 0105 Vodno gospodarstvo 1.500.000,00 0,00 0,0 % Aktivnost A100001 Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ 1.500.000,00 0,00 0,0 %

3 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 0,00 0,0 %

36 Pomoći 1.500.000,00 0,00 0,0 % 363 Pomoći unutar opće države 1.500.000,00 0,00 0,0 %R0347 3632 Izgradnja i održ.vodno gosp.objekata u SMŽ 0,00

Program 0106 Razvojni projekti 260.000,00 0,00 0,0 % Aktivnost A100001 Sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi 100.000,00 0,00 0,0 %


38 Donacije i ostali rashodi 100.000,00 0,00 0,0 % 381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,0 %R0348 3811 Sufin.edukacijskih centara u poljoprivredi 0,00

u kunama

Pozi-cija



Aktivnost A100002 Stvaranje robnih marki SMŽ 120.000,00 0,00 0,0 %


32 Materijalni rashodi 120.000,00 0,00 0,0 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 0,00 0,0 %R0349 3299 Nastavak znan.surad.na oplem. sorte Škrlet bijeli 0,00

Aktivnost A100003 Razvoj tematskih cesta u SMŽ 40.000,00 0,00 0,0 %


32 Materijalni rashodi 40.000,00 0,00 0,0 % 323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 0,0 %R0350 3237 Financiranje izrade projekata tematskih putova 0,00 R0351 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 4.144.400,00 1.426.202,28 34,4 % GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 2.916.000,00 982.011,46 33,7 % Glavni programA09 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 2.916.000,00 982.011,46 33,7 % Program 0100 Javna uprava i administracija 1.203.000,00 503.554,43 41,9 % Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela 1.203.000,00 503.554,43 41,9 %


31 Rashodi za zaposlene 1.076.000,00 453.897,51 42,2 % 311 Plaće 893.000,00 383.018,33 42,9 %R0352 3111 Plaće zaposlene 383.018,33





323 Rashodi za usluge 44.000,00 17.845,13 40,6 %R0361 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.613,99 R0362 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.281,00 R0363 3235 Zakupnine i najamnine 13.950,14 R0364 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 R0365 3239 Ostale usluge 0,00

u kunama

Pozi-cija




Program 0101 Zaštita okoliša i prirode 1.713.000,00 478.457,03 27,9 % Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa škola i udruga 20.000,00 0,00 0,0 %


36 Pomoći 10.000,00 0,00 0,0 % 363 Pomoći unutar opće države 10.000,00 0,00 0,0 %R0368 3631 Sufinanciranje eko-programa škola i vrtića 0,00

38 Donacije i ostali rashodi 10.000,00 0,00 0,0 % 381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,0 %R0369 3811 Sredstva za sufinanciranje rada ekoloških udruga 0,00

Aktivnost A100002 Izrada dokumenata i praćenje stanja okoliša i prirode 1.693.000,00 478.457,03 28,3 %


32 Materijalni rashodi 1.493.000,00 355.747,22 23,8 % 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.493.000,00 355.747,22 23,8 %R0370 3299 Provedba Plana gospodarenja otpadom SMŽ 0,00 R0371 3299 Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom 0,00 R0372 3299 Rashodi za sanaciju posljedica eko-nezgoda 0,00 R0373 3299 Monitoring onečišćenja okoliša - voda 59.685,95 R0374 3299 Monitoring onečišćenja okoliša - zraka 194.346,27 R0375 3299 Monitoring onečišćenja okoliša - tlo 0,00 R0376 3299 Uspostava, rad i održ.autom.mjerne post.Sisak centar 86.715,00 R0377 3299 Program zaštite okoliša 0,00 R0378 3299 Rashodi za program izvješćivanja javnosti 0,00 R0379 3299 Rashodi za provođenje edukac.programa škola i udruga o zaštiti 0,00 R0380 3299 Stručne podloge i izrada dokumenata zaštite prirode 0,00 R0381 3299 Rash.za izradu proj.zašt.prirode i očuv. biol.raznolikosti 0,00 R0382 3299 Troš.prov.jav.uvida i jav.raspr.kao i post. proc.na okoliš 0,00 R0383 3299 Sred.za kupnju nekret.u zaštićenom području 0,00 R0384 3299 Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode 15.000,00

35 Subvencije 200.000,00 122.709,81 61,4 % 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 200.000,00 122.709,81 61,4 %R0385 3522 Subv.Župan.tvrtke za gospodarenje otpadom Eko-start 122.709,81

GLAVA 02 JAVNA UST.ZA UPRAV. ZAŠTIĆ.PRIR.VRIJEDNOSTIMA SMŽ 1.228.400,00 444.190,82 36,2 % Glavni programA09 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 1.228.400,00 444.190,82 36,2 %

u kunama

Pozi-cija



Program 0102 Zaštite,održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti SMŽ 1.228.400,00 444.190,82 36,2 % Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu za upravljanje zašt.prir. vrijednosti SMŽ 1.228.400,00 444.190,82 36,2 %





32 Materijalni rashodi 514.000,00 161.589,89 31,4 % 321 Naknade troškova zaposlenima 60.000,00 20.986,00 35,0 %R0390 3211 Službena putovanja 3.425,60 R0391 3212 Naknade za prijevoz na posao i sa posla 17.560,40 R0392 3213 Stručno usavršavanje 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 79.000,00 22.615,52 28,6 %R0393 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.262,86 R0394 3222 Materijal i sirovine 2.152,50 R0395 3223 Energija 8.131,05 R0396 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.323,63 R0397 3225 Sitni inventar i auto gume 3.745,48

323 Rashodi za usluge 348.000,00 109.387,36 31,4 %R0398 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.721,64 R0399 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.952,87 R0400 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.747,83 R0401 3235 Zakupnine i najamnine 4.515,50 R0402 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 R0403 3237 Intelektualne i osobne usluge 79.730,04 R0404 3238 Računalne usluge 0,00 R0405 3239 Ostale usluge 2.719,48

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.000,00 8.601,01 31,9 %R0406 3292 Premije osiguranja 4.512,24 R0407 3293 Reprezentacija 3.626,77 R0408 3294 Članarine 100,00 R0409 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 362,00

34 Financijski rashodi 7.500,00 1.757,90 23,4 % 343 Ostali financijski rashodi 7.500,00 1.757,90 23,4 %R0410 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.757,90

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.000,00 0,00 0,0 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.000,00 0,00 0,0 % 422 Postrojenja i oprema 11.000,00 0,00 0,0 %R0411 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 R0412 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

u kunama

Pozi-cija



RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 2.717.000,00 752.829,41 27,7 % GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 2.717.000,00 752.829,41 27,7 % Glavni program A10 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE 2.717.000,00 752.829,41 27,7 % Program 0100 Javna uprava i administracija 2.717.000,00 752.829,41 27,7 % Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela 2.717.000,00 752.829,41 27,7 %







323 Rashodi za usluge 647.000,00 109.204,75 16,9 %R0421 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.413,14 R0422 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 R0423 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 R0424 3238 Računalne usluge 41.274,84 R0425 3239 Ostale usluge 65.516,77


34 Financijski rashodi 187.000,00 47.150,05 25,2 % 343 Ostali financijski rashodi 187.000,00 47.150,05 25,2 %R0428 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 46.268,24 R0429 3433 Zatezne kamate 881,81

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 400.000,00 0,00 0,0 %

51 Izdaci za dane zajmove 400.000,00 0,00 0,0 % 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 400.000,00 0,00 0,0 %R0430 5141 Jamstvena pričuva 0,00

RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 4.961.500,00 1.888.307,22 38,1 % GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROST. UREĐENJE I GRADITELJSTVO 3.120.500,00 1.257.608,82 40,3 % Glavni programA11 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 3.120.500,00 1.257.608,82 40,3 %

u kunama

Pozi-cija



Program 0100 Javna uprava i administracija 3.120.500,00 1.257.608,82 40,3 % Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Odjela 3.120.500,00 1.257.608,82 40,3 %


31 Rashodi za zaposlene 2.517.000,00 1.094.775,04 43,5 % 311 Plaće 2.090.000,00 927.282,47 44,4 %R0431 3111 Plaće za zaposlene 927.282,47





323 Rashodi za usluge 214.000,00 26.419,55 12,3 %R0440 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 19.917,13 R0441 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.002,44 R0442 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 R0443 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 R0444 3239 Ostale usluge 1.499,98

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.000,00 2.319,79 8,3 %R0445 3293 Reprezentacija 0,00 R0446 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.319,79

GLAVA 02 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SMŽ 1.841.000,00 630.698,40 34,3 % Glavni program A11 DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 1.841.000,00 630.698,40 34,3 % Program 0101 Javna uprava i administracija 1.841.000,00 630.698,40 34,3 % Aktivnost A100001 Izvršna uprava i administracija Zavoda 1.841.000,00 630.698,40 34,3 %





u kunama

Pozi-cija



32 Materijalni rashodi 322.000,00 85.092,56 26,4 % 321 Naknade troškova zaposlenima 71.000,00 22.360,00 31,5 %R0451 3211 Službena putovanja 0,00 R0452 3212 Naknade za prijevoz na i s posla 22.360,00 R0453 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 3.191,49 10,6 %R0454 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 359,78 R0455 3223 Energija 2.831,71

323 Rashodi za usluge 84.000,00 27.691,27 33,0 %R0456 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.761,14 R0457 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 830,25 R0458 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 R0459 3235 Zakupnine i najamnine 21.099,88 R0460 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 R0461 3239 Ostale usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 137.000,00 31.849,80 23,2 %R0462 3291 Nakn.za rad pr.i izvrš.tijela,povjer.i sl. (Upravno vijeće) 31.849,80 R0463 3293 Reprezentacija 0,00 R0464 3294 Članarine 0,00 R0465 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

34 Financijski rashodi 5.000,00 1.740,13 34,8 % 343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 1.740,13 34,8 %R0466 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.740,13

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0,0 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,0 % 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 0,0 %R0467 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

RAZDJEL 012 SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU 573.300,00 219.499,09 38,3 % GLAVA 01 SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU 573.300,00 219.499,09 38,3 % Glavni programA12 DJELATNOST SAMOSTALNOG ODJELA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 573.300,00 219.499,09 38,3 % Program 0100 Javna uprava i administracija 573.300,00 219.499,09 38,3 % Aktivnost A100001

broj: 10 sisak, 26. srpnja 2010. godina xviii · 2019. 11. 20. · broj 10/2010. »sluŽbeni...

Documents