bruttokatalog budget 2016-2019salget af borgerhusene vil medføre en skønnet indtægt efter salg af...

BRUTTOKATALOG BUDGET 2016-2019

Nr. Center Beskrivelse 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Økonomi- og Planudvalget 5.000 0 0 0

101.10.01.16 Byråd & Borgerservice 1.01 Salg af Karlslundehuset og Tune Borgerhus 5.000 0 0 0

Teknik- og Miljøudvalget -47.567 -38.840 -64.590 -88.880

201.10.19.16 Teknik & Miljø 2.01 Aflåst cykelparkering ved Kildebrønde

Industri-300 0 0 0 Der er afledte driftsudgifter

201.10.20.16 Teknik & Miljø 2.01 Cykelkort for erhvervsområderne -75 0 0 0

201.10.21.16 Teknik & Miljø 2.01 Fremtidssikring af Greve Midtby

Stationsplads-3.750 0 0 0

201.10.22.16 Teknik & Miljø 2.01 Pulje til vedligeholdelse af veje og asfalt -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Der er afledte driftsbesparelser

201.10.23.16 Teknik & Miljø 2.01 Privatisering af boligveje -1.000 -6.000 -25.000 -33.000 Driftsbesparelsen indgår som

prioriteringsforslag

201.10.24.16 Teknik & Miljø 2.01 Energirenovering af indendørsbelysning -8.400 0 0 0

201.10.25.16 Teknik & Miljø 2.01 Privatisering af vejbelysning -750 -250 0 0

201.10.26.16 Teknik & Miljø 2.01 Tjørnelyskolen, svømmebad -7.106 0 0 0

201.10.27.16 Teknik & Miljø 2.01 Olsbækken, vinduer -350 0 0 0

201.10.28.16 Teknik & Miljø 2.01 Vedligeholdelse af legepladser -800 -800 -800 -800

201.10.29.16 Teknik & Miljø 2.01 Renovering af rekreativt areal -450 0 0 0

201.10.30.16 Teknik & Miljø 2.01 Anlæg af rundkørsel i krydset Mosede

Landevej/Karlslunde Parkvej/Enebærvej-2.500 0 0 0 Der er afledte driftsudgifter

201.10.31.16 Teknik & Miljø 2.01 Opsætning af byporte -100 0 0 0 Der er afledte driftsudgifter

201.10.32.16 Teknik & Miljø 2.01 Renovering af flisebelægninger -450 0 0 0

201.10.33.16 Teknik & Miljø 2.01 Renovering af hovedstrøg øst for Hundige

St.

-500 0 0 0 Der er afledte driftsudgifter

201.10.34.16 Teknik & Miljø 2.01 Efterslæb på kommunens grønne områder -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

201.10.35.16 Teknik & Miljø 2.01 P-pladser GIC -1.500 0 0 0 Der er afledte driftsudgifter

201.10.36.16 Teknik & Miljø 2.01 Bygningsvedligeholdelse - forhøjelse af

anlægsrammen

-8.820 -2.510 -9.510 -25.800 Flytning af 1,980 mio. kr. fra drift til anlæg

201.10.37.16 Teknik & Miljø 2.01 Bygningsvedligeholdelse - energitiltag , ny

lånefinansiering

1.364 -17.200 -17.200 -17.200 Forudsættes lånefinansieret

201.10.38.16 Teknik & Miljø 2,01 Ressourcer til styrket

bygningsvedligeholdelse - to årsværk

-1.080 -1.080 -1.080 -1.080

Børne- og Ungeudvalget 0 0 0 -10.000

301.10.04.16 Dagtilbud & Skoler 3.01 Renovering af skoler 0 0 0 -10.000

301.10.05.16 Dagtilbud & Skoler 3.02 Udvidelse af køkkener i dagtilbud 0 0 0 0 Ikke prissat

Bruttokatalog

Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter

Forslagene er uprioriterede

BUDGETOPLÆG 1 13.08.2015



Bruttokatalog



Kultur- og Fritidsudvalget -53.585 -1.500 -2.500 -2.500

Byråd & Borgerservice 4.01 Pulje til renovering af kultur- og

fritidsinstitutioner

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000 @ * Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.01 Greve Bibliotek - Faglitterært lys ? 0 0 0 @ Pris og evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.01 Tune Borgerhus - Arkiv -80 0 0 0 @ Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.01 Tune Borgerhus - Bygningens udvendige

murværk

-180 0 0 0 @ * Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.01 Greve Museum - Isolering af "Sorte lade"

og installering af klimaanlæg


Byråd & Borgerservice 4.01 Greve Museum - solcelleanlæg -400 0 0 0 @ Udgået af EPCIII p.g.a. ændrede lovkrav.

Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.01 Greve Museum - fortsat udvikling af

Mosede Fort, Danmark 1914 - 18 som

turistattraktion

-1.700 -1.500 -1.500 -1.500 @ Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.01 Greve Museum - Stråtag -250 0 0 0 @ * Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.01 Attrapkanon til rundkørsel ved Mosede Fort -225 0 0 0 @ Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.01 Aktivitetshuset Olsbækken - Nyt glastag på

indgangsparti

-1.200 0 0 0 @ Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.01 Greve Borgerhus - Fortsættelse af

renoveringhsarbejder igangsat i 2013


401.10.02.16

Byråd & Borgerservice 4.01 Samlet lokaleløsning for Den Musiske

Skole

-5.000 0 0 0 Evt. afledt drift ikke oplyst

402.10.03.16. Byråd & Borgerservice 4.02 House af performance - Springhal i

tilbygning til Karlslunde Hallerne - tilskud

-6.000 0 0 0 Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.02 GIC - Projekt med renovering af

fodboldklubhus og udbygning med

optimerede opholdsfaciliteter og forbedrede

omklædningsrammer


Byråd & Borgerservice 4.02 GIC - Nye hardcore indendørs tennisbaner -1.000 0 0 0 @ * Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.02 GIC - Stort nyt depot som tilbygning til hal 3 -2.500 0 0 0 @ Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.02 GIC - Dræningsprojekt i Hullet -1.200 1.000 0 0 @ Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.02 GIC - Overdækket sidetribune på station -5.000 0 0 0 @ Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.02 Greve Svømmehal - indgangsparti -800 0 0 0 @ * Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.02 Greve Svømmehal - Facader -1.000 0 0 0 @ * Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.02 Karlslunde Hallerne - Tennishal - tilskud -1.000 0 0 0 @ Evt. afledt drift ikke oplyst




Bruttokatalog



Byråd & Borgerservice 4.02 Karlslunde Hallerne - Udskiftning af tag -

tilskud

-1.300 0 0 0 @ * Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.02 Karlslunde Hallerne - Renovering af gavle

på haller - tilskud

-1.600 0 0 0 @ * Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.02 Karlslunde Hallerne - udskiftning af

vinduespartier - tilskud


Byråd & Borgerservice 4.02 Karlslunde Hallerne - sikring mod

vandskade - tilskud

-290 0 0 0 @ Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.02 Tune Hallerne - Udskiftning af lysanlæg på

kunstgræsbane Tune Stadion - tilskud

-500 0 0 0 @ Evt. afledt drift ikke oplyst

Byråd & Borgerservice 4.02 Tune Hallerne - Tilbygning til Tune Hal 1 -

tilskud


403.10.01.16 Dagtilbud & Skoler 4.03 Flytning af klub Oasen – udgifter til

ombygning

-20.000 0 0 0 Mindreudgifter til bygningsdrift i nuværende

lokaler skønnes at kunne finansiere

merudgifter til bygningsdrift i nye lokaler

403.10.01.16 Dagtilbud & Skoler 1.01 Flytning af klub Oasen – salg af bygning 8.000 0 0 0

403.10.02.16 Byråd & Borgerservice 4.03 Brogården - Bålhytte -110 0 0 0 @ Evt. afledt drift ikke oplyst

403.10.03.16 Byråd & Borgerservice 4.03 Brogården - Naturlegeplads -150 0 0 0 @ Evt. afledt drift ikke oplyst

403.10.04.16 Byråd & Borgerservice 4.03 Brogården - Nye indhegninger -50 0 0 0 @ Evt. afledt drift ikke oplyst

Social- og Sundhedsudvalget -8.100 -6.000 0 0

502.10.02.16 Job & Socialservice 5.02 Køb af fællesarealer i Freyas Kvarter -

forslag

-4.500 0 0 0 Der er afledte driftsudgifter

502.10.02.16 Job & Socialservice 5.02 Køb af fællesarealer i Freyas Kvarter -

alternativ

-1.350 0 0 0 Der er afledte driftsudgifter

502.10.03.16 Job & Socialservice 5.02 Anlæg af "skæve boliger" med

hjemløsestrategien

-1.000 -3.000 0 0 Der er afledte driftsudgifter

502.10.04.16 Job & Socialservice 5.02 Anlæg af ”værested” i forbindelse med

hjemløsestrategien

-1.000 -3.000 0 0 Der er afledte driftsudgifter

503.10.01.16 Sundhed & Pleje 5.03 Pleje- og demensboliger -250 0 0 0

Trygheds- og Integratiopnsudvalget 0 0 0 0

8.01

Forslag i alt -104.252 -46.340 -67.090 -101.380

* Anbefales af administrationen

@ Enkeltforslag ikke udarbejdet


PRIORITERINGSKATALOG - BRUTTO BUDGET 2016-2019


Ændringsforslag til budget 2016-2019 Salg af Karlslundehuset og Tune Borgerhus

Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Kultur Administration Center: Byråd & Borgerservice Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 101.10.01.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Salg af Karlslundehuset og Tune Borgerhus 5.000 0 0 0 I alt 5.000 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Udgifter til udvendig vedligehold (ikke opgjort) Udgifter til drift og indvendigt vedligehold på 0,650 mio. kr. indgår i prioriteringsrum.

0 0 0 0

I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Karlslundehuset og Tune Borgerhus er selvejende institutioner placeret i bygninger ejet af Greve kommune. Med dette forslag sættes ejendommene til salg med virkning pr. 1. januar 2016. Fordelen er, at kommunen udover at spare den årlige drift fremover også kan opnå en indtægt ved salg af ejendommene. En anden fordel er udsigten til færre klager fra borgere over støj og andre gener, som kan være en følge af borgerhusenes virksomhed. Ulempen er, at salg af borgerhusene vil betyde mærkbar serviceforringelse for kommunens borgere. Husene er populære være- og oplevelsessteder med mange besøgende og et bredt udbud af aktiviteter omfattende møder, kulturelle arrangementer, oplysningsvirksomhed m.m. I det omfang der er plads, flyttes borgerhusenes aktiviteter over på den lokale skole med særlig prioritering af den del, som kommunen har pligt til stille lokaler til rådighed for. Eventuelle driftsudgifter i forbindelse med aktivitetsforøgelsen på skolen er ikke lagt ind i dette forslag. Målgruppe Målet er at reducere kommunens driftsudgifter ved at sælge borgerhusene i Karlslunde og Tune. Målgruppen er primært borgere i de to lokalsamfund.



Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Salget af borgerhusene vil medføre en skønnet indtægt efter salg af ejendom på 5 mio. kr. samt en skønnet årlig mindreudgift vedr. drift på 0,650 mio. kr. Hertil kommer besparelse på udgifter vedr. udvendig vedligeholdelse. Særlige forhold ved salg af borgerhusene: • Borgere har foretaget reservationer af lokaler flere år frem og husene har indgået lejekontrakter

for et år til halvandet frem i tiden. Det vil derfor kunne bringe husene i en uheldig situation og kommunen i et uheldigt lys, hvis borgerhusene bringes til ophør pr. 1. januar 2016.

• Tune Borgerhus udlejer 1. salen til atelier for en kunstner. • Karlslundehuset er placeret i to bygninger, hvor nogle af kvadratmeterne i stueplan i den ene

bygning er indrettet til aktivhus for ældre, som ikke en del af borgerhuset. • Salg af de to borgerhuse skal foretages under iagttagelse af gældende vedtægter for husene

(”opløsningsparagraffen”), som fastsætter, at det skal besluttes på en ekstraordinært indkaldt generalforsamling, samt at institutionens formue efter Byrådets godkendelse i videst muligt omfang skal anvendes til gavn for andre aktiviteter i hhv. Tune og Karlslunde, primært af kulturel art og formål, som er så nært beslægtet med institutionernes formål som muligt. Derudover kan en ændret benyttelse af husene betyde revision af gældende lokalplaner.

Økonomi og tidsplan Borgerhusene sættes til salg i 2015 med virkning fra 1. januar 2016.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Aflåst cykelparkering ved Kildebrønde Industri

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.19.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Aflåst cykelparkering ved Kildebrønde Industri -300 0 0 0 I alt -300 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Styring af nøglekort -7 -15 -15 -15 I alt -7 -15 -15 -15 Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I forbindelse med dialogmøderne med erhvervsområderne er der fremkommet ønsker fra Kildebrønde industri om at øge tilgængeligheden til området for de medarbejdere, der pendler. Et af forslagene er, at der etableres aflåst cykelparkering ved et af busstoppestederne på Lillevangsvej. Medarbejdere vil så kunne benytte den eksisterende busbetjening og derfra cykle frem til arbejdspladsen i Kildebrønde Industri. Målgruppe Medarbejdere i Kildebrønde Industri. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der vil være en administrativ opgave med at udstede og styre nøglekort samt en egentlig årlig driftsudgift på 15.000 kr. Tidsplan Cykelparkeringen kan etableres i løbet af 2016



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Cykelkort for erhvervsområderne

Udvalg: Teknik og Miljø Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.20.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Cykelkort for erhvervsområderne -75 0 0 0 I alt -75 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I forbindelse med dialogmøderne med erhvervsområderne er der fremkommet ønske om, at der udarbejdes cykelkort, som tydeliggør, hvordan man kommer frem til erhvervsområderne via det allerede eksisterende stisystem. Projektet indeholder, at der laves separate kort for hvert af de 3 industriområder, Kildebrønde industri, Tune Industri og Greve Main, Ventrupparken og Karlslunde Industri. Kortene udformes og trykkes i et let læseligt og vejrbestandigt materiale. Målgruppe Medarbejdere i erhvervsområderne. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Der vil først være driftsudgifter, hvis man beslutter at genoptrykke kortene. Tidsplan Projektet kan gennemføres i første kvartal 2016.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.21.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads -3.750 0 0 0I alt -3.750 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 0 0 0 0I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Trafiksstyrelsen har den 19. juli 2013 givet tilsagn om at støtte til fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads med 7.503.620 kr. mod, at Greve Kommune finder finansiering til et tilsvarende beløb, det vil sige en samlet økonomi på 15.007.240 kr.

Disse midler skal anvendes til;

1. at udvikle og omlægge den eksisterende busterminal til en ny fremtidssikret og funktionel busterminal,

2. at udvikle og omlægge byrummet omkring busterminalen og S-togs-stationen til arealer og byrum for rekreativt ophold og aktivitet og komfortabelt skift mellem transportformer.

Sophienberg Ejendomsudvikling A/S havde indgået samarbejdsaftale vedrørende. udvikling af Greve Stationskvarter, herunder forpligtede parterne sig at bidrage med halvdelen af de 7,5 mio. kr., som kommunen skal lægge i egenfinansiering i forbindelse med projektet. Det blev på Byrådets møde den 23. marts 2015 besluttet at afslutte samarbejdet med Sophienberg. Det betyder bl.a., at Greve Kommune nu skal finansiere de 7,5 mio. kr. alene, hvilket resulterer i en merudgift på 3,750 mio. kr. Målgruppe Borgere, brugere og erhvervsliv i og omkring Greve Station.



Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Forøget udgift som følge af manglende indtægt (medfinansiering) fra Sophienberg Ejendomsudvikling. Tidsplan Fra nu - september 2015: Samarbejde opstartes mellem Movia og Viatrafik (nøjagtig udformning af ny budholdeplads). Oktober 2015: Afklaring af om der skal gennemføres en regnvandsanalyse. Formulering af indledende afsnit i lokalplanforslaget (forhold til anden planlægning). Møde i arbejdsgruppen (regnvandshåndtering, arkitektur, byrumskvalitet, materialer, beplantning mm.). Orienteringsmøde i referencegruppen. November 2015: Brugerundersøgelse samles i rapport. Movia og Viatrafik afrapporterer udformning af busholdeplads til arbejdsgruppen. Gennemførelse af eventuel regnvandsanalyse. Møde i arbejdsgruppen (endelig udformning af busholdeplads). Inspirationstur for referencegruppen til Taastrup Torv. December 2015: Konklusioner på udformning af busholdepladsen samt regnvandsanalyse tages ind i tegningsmaterialet. Fase 2 - byggemodning: Primo 2016: udarbejdelse af udbudsmateriale. Medio 2016: udbud. Ultimo 2016 – ultimo 2017: anlæg af busterminal og stationsforplads.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Pulje til vedligeholdelse af veje og asfalt

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.22.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Pulje til vedligeholdelse af veje og asfalt -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 I alt -10.000 -10.000 -10.000 -10.000Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Driftsbesparelser på akutte skader 50 150 250 350 I alt 50 150 250 350Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Inden for drift- og vedligeholdelse opererer man med begrebet ”vejkapital”. Vejkapitalen er et udtryk for hvor meget, der skal investeres for, at værdien af vores veje og stier ikke falder. Den samlede værdi er opgjort til 439 mio. kr. i 2015 kr. med et efterslæb på 26 mio. kr. Hvis der ikke var et efterslæb, og vejkapitalen skal fastholdes, skal der hvert år afsættes 6 mio. kr. i anlæg. For at indhente efterslæbet vil det være nødvendigt med en årlig anlægsinvestering på 10 mio. kr. over de næste 10 år. Herefter vil der være et årligt anlægsbehov på omkring 6 mio. kr. Når hele efterslæbet er indhentet, vil der være en drift besparelse på 1 mio. kr./år. Målgruppe Alle borgere og trafikanter i Greve Kommune. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Greve Kommune oplever et stigende antal forsikrings søgsmål fra trafikanter, som ønsker erstatning, fordi de mener, at veje og stier ikke er i ordentlig stand. Ved at gennemføre dette forslag, vil man forhindre, at udbetaling til erstatninger stiger. Man får en driftsbesparelse på akutte skader, som er medtaget i dette forslag. Mens andre afledte besparelser ikke kan prissættes.



Tidsplan Efterslæbet indhentes i perioden 2016-2026.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Privatisering af boligveje

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.23.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Privatisering af boligveje -1.000 -6.000 -25.000 -33.000 I alt -1.000 -6.000 -25.000 -33.000Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Privatisering af boligveje 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Greve Kommune har ca. 86 km offentlige boligveje, som kan nedklassificeres, dvs. veje, hvor der fx ikke ligger en offentlig institution. Hvis disse boligveje nedklassificeres, sparer Greve Kommune en årlig udgift til vedligeholdelse på ca. 17.000 kr. pr. kilometer vej. Jf. vejloven § 90, stk. 7 kan Greve Kommune tidligst træffe en beslutning om, at en offentlig vej skal nedlægges og overgå til privat fællesvej eller privat vej 4 år efter, at kommunen har offentliggjort, at den påtænker at træffe en sådan beslutning. Den endelige beslutning skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen. Inden vejene kan overdrages til de tilstødende grundejere, vil det kræve en istandsættelse af vejene. Med et gennemsnit på ca. 750 kr. pr. meter vej vil istandsættelse kræve en anlægsinvestering på ca. 64,5 mio. kr. Vejene skal være istandsat ved selve overdragelsen, hvorfor selve anlægsarbejderne ligger i slutningen af de 4 år. Målgruppe Borgerne.



Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Den prissatte årlige driftsudgift på 17.000 kr. pr. km vej er primært beregnet ud fra den almindelige normale vedligeholdelse af vejene, såsom fejning, ukrudtsbekæmpelse og snerydning. Disse opgaver forsvinder først, når vejene er overdraget. Driftsbesparelsen indarbejdes som et prioriteringsforslag. Økonomi og tidsplan Vejene kan tidligst være overdraget i 2020. Det vil være en betydelig administrativ opgave forbundet med at privatisere boligvejene. Der skal derfor afsættes 1 mio. kr. i 2016 til afholdelse af øget ressourceforbrug, juridisk bistand og ekstern rådgivning.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Energirenovering af indendørsbelysning

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.24.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Energirenovering af indendørsbelysning -8.400 0 0 0 I alt -8.400 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Energi 2.550 3.400 3.400 3.400 I alt 2.550 3.400 3.400 3.400Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Ved at udskifte indendørsbelysningen i hele Greve Kommunes ejendomsmasse til LED vil der være en årlig driftsbesparelse på 3,4 mio. kr. regnet ud fra de nuværende energipriser. Besparelsen forudsætter en anlægsinvestering på 8,4 mio. kr. med et forventet tilskud på 1 mio. kr. fra salg af energikvoter. Den samlede anlægsinvestering er derfor på 7,4 mio. kr. Projektet kan lånefinansieres og har en tilbagebetalingstid på 26 måneder. Målgruppe Alle brugere af kommunens bygninger. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der vil være en årlig besparelse - fuldt implementeret - på 3,4 mio.kr. i energiforbruget. LED har en levetid på minimum 10 år. Derved øges driftssikkerheden, og der vil være færre udgifter til udskiftning af lyskilderne. Driftsbesparelsen er indarbejdet i prioriteringskataloget. Tidsplan Projektet kan gennemføres i løbet af 2016, med fuld effekt i 2017.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Privatisering af vejbelysning

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.25.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Privatisering af vejbelysning -750 -250 0 0 I alt -750 250 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Privatisering af vejbelysning 0 900 1.600 2.200 I alt 0 900 1.600 2.200Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Greve Kommune har ca. 15.000 lamper til vejbelysning. Af disse står ca. 40 % på private fællesveje. Greve Kommune har valgt at betale for vejbelysningen på de private fællesveje. En kommune kan kun lovligt betale for belysning på de private fællesveje, hvis kommunen, efter en konkret vurdering, har truffet afgørelse om dette. Greve Kommune har, i lighed med en del andre kommuner, ikke foretaget en sådan vurdering, og vil dermed kunne risikere at skulle lovliggøre forholdene. Selvom praksis bliver ændret, og man overdrager betalingen af vejbelysning til den enkelte grundejer, vil Greve Kommune fortsat eje og drive anlæggene og opkræver så abonnementsudgiften direkte hos den enkelte grundejer. Det vil dog stadigvæk være forbundet med en betydelig administrativ opgave at ændre den nuværende praksis. Særligt vil opgaven med at udarbejde et detaljeret afregningsgrundlag, som kan bruges til opkrævningen hos den enkelte grundejer, kræve en del ressourcer. Omfanget af ressourceforbruget er tidligere undersøgt og er vurderet til 1 mio. kr. til afholdelse af udgifter til juridisk bistand og ekstern rådgivning. Fuldt implementeret forventes forslaget at give en driftsbesparelse besparelse på 2,2 mio. kr. årligt, der indarbejdes i prioriteringsrummet.



Målgruppe Forslagets målgruppe er grundejere på private fællesveje. Konsekvensen for målgruppen vil være en højere udgift til vejbelysning. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Forslaget forventes at give en besparelse for Greve Kommune på ca. 0,9 mio. kr. i 2017, ca. 1,6 mio. kr. i 2018 og ca. 2,2 mio. kr. i 2019 og frem. Besparelsen vedrører Teknik- og Miljøudvalgets budget. Forslaget kan træde i kraft 1. januar 2016. Tidsplan Forarbejdet har opstart i 2016 og er gennemført med udgangen af 2017.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Tjørnelyskolen, svømmebad

Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.26.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Tjørnelyskolen, svømmebad, renovering af betonkonstruktioner og overflader

- 5.906 0 0 0

Tjørnelyskolen, svømmebad, udskiftning af ventilationsanlæg, energirenovering

-1.200 0 0 0

I alt -7.106 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Driftsbesparelser ikke beregnet 0 0 0 0I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Tjørnelyskolens svømmebad og tilhørende omklædningsrum er generelt nedslidt. Promenadedæk og gulve er slidte i overfladen med kalkaflejringer, snavs, revnede fliser og manglende fuger efter mange års brug. Svømmebadets bærende betonkonstruktioner har revner og betonafskalninger, som bør renoveres. Vægge i svømmebadet og omklædningsrum er udført som lette gipsvægge, der er hullede og ødelagte i overfladen og opbulnede i bunden på grund af vandpåvirkning. Lofter i omklædningsrum har skimmelsvampeangreb på grund af manglende ventilation. Betonkonstruktioner og alle overflader bør renoveres, herunder udskiftning af vægge mod svømmebadet til vægge i robuste og vandtætte materialer. Vandbehandlingsanlægget (vandrensningen) fungerer ikke optimalt på grund af manglende udligningstank, lavtliggende og ikke vandrette overløbsrender samt for få friskvandsindløb i bassinnet. Klor-/syrerummet overholder ikke gældende lovkrav til indretning af kemikalierum. Svømmebadets ventilationsanlæg giver ikke den fornødne ventilation af omklædningsrummene, hvilket medfører fugtophobning i rummene og dermed risiko for fugt og svamp i/på konstruktionerne. Det eksisterende ventilationsanlæg er generelt slidt og har ikke varmegenindvinding. Der bør etableres udligningstank og ekstra dysser til vandfordeling, og overløbsrenden bør ændres i forbindelse med etablering af nyt promenadedæk. Klor-/syrerummet bør ombygges således, at det



overholder gældende krav hertil. Ventilationsanlægget bør med fordel udskiftes til et nyt med varmegenindvinding og med etablering af korrekt ventilation af omklædningsrum. Målgruppe Skolesvømning og fritidsbrugere. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Udskiftning af ventilationsanlægget vil medføre en driftsbesparelse på energiforbruget. Beregning af energibesparelsen vil blive udført i forbindelse med projektering af et nyt ventilationsanlæg. Energibesparelsen medtages efterfølgende som teknisk korrektion på kommunens budgetter. Tidsplan Projektering med udbud af renoveringsarbejder og den samlede renovering af svømmebadet vil have en varighed på ca. 9-12 måneder. Projektet bør planlægges således, at byggearbejderne udføres i forbindelse med en skolesommerferie.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Renovering af vinduer, Olsbækken aktivhus

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.27.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Renovering af vinduer, Olsbækken aktivhus -350 0 0 0I alt -350 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Ingen 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Vinduer i hovedbygningens stueetage og kælder trænger til en grundig renovering. Projektet indeholder renovering af 42 bevaringsværdige vinduer i stuen, hvor der foretages udskiftning af rådent træ, eftergang af kit og beslag samt maling. Ydermere er der planlagt udskiftning til koblede vinduer/døre af 11 kældervinduer og 1 dobbelt terrassedør. Målgruppe Kommunens borgere. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Tidsplan Arbejdet søges udført i sommermånederne, hvor det der er nedsat aktivitet i bygningen.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Vedligeholdelse af legepladser - pulje

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.28.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Vedligeholdelse af legepladser – pulje -800 -800 -800 -800I alt -800 -800 -800 -800Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Ingen 0 0 0 0I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Legepladstilsyn har tidligere været et mellemværende mellem skoler/daginstitutioner og den/de eksterne leverandører, som skolerne/daginstitutionerne har valgt til at udføre opgaven. Legepladstilsynet er tidligere foretaget hvert år af Park & Vej. Der har på skolerne/institutionerne ikke været afsat midler til at efterkomme bemærkningerne i de udarbejdede tilsynsrapporter. HedeDanmark har i henhold til den indgåede kontrakt gennemført de aftalte legepladstilsyn på de ejendomme, som har en legeplads. De efterfølgende udarbejdede legepladsrapporter viser, at der på legepladserne er et stort efterslæb på vedligeholdelsen og flere større forestående renoveringsopgaver, hvis legepladserne fortsat skal fremstå som sikre legepladser. I Center for Teknik & Miljø er der ikke afsat eller overført midler til renovering af legepladserne. Men ud fra legepladsrapporter udarbejdet sidste år kan det konstateres, at der er et løbende behov for at udbedre forhold på legepladser. Hvis der ikke løbende renoveres og skiftes faldunderlag på legepladserne, må der lukkes legepladser eller nedtages dele af dem, hvilket vil påvirke de berørte institutioners brugere. Der bør derfor indgås aftale med HedeDanmark om udførelse af disse arbejder i forbindelse med gennemgangen. Den nødvendige økonomi til at sikre legepladserne udgør 0,8 mio. kr. i 2016 og årene frem. Målgruppe De berørte institutioners brugere.



Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen Tidsplan Renoveringen kan igangsættes primo 2016.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Renovering af rekreativt areal på hjørnet af Greve Centervej og Greve Strandvej

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.29.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Renovering af rekreativt areal på hjørnet af Greve Centervej og Greve Strandvej

-450 0 0 0

I alt -450 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Det rekreative areal på hjørnet af Greve Centervej og Greve Strandvej fremstår i dag nedslidt. En renovering af hjørnet vil højne kvaliteten af arealet og påvirke brug og oplevelse af arealet i positiv retning. Renoveringen af arealet indebærer ny beplantning samt siddemuligheder. Målgruppe Arealet ligger centralt i Greve ved to trafikerede veje. Arealet er synligt for mange fra bil og cykel, der færdes langs Greve Strandvej, til og fra Greve Midtby Center eller Granhaugen. Målgruppen er borgere i almindelighed, forbipasserende såvel som de, der tager ophold. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte driftsudgifter, da driften er indbefattet af nuværende driftskontrakt. Tidsplan Pengene søges fri i januar 2016 med henblik på anlæg i april og marts måned 2016.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Anlæg af rundkørsel i krydset Mosede Landevej/Karlslunde Parkvej/Enebærvej

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.30.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Rundkørsel med nødvendige ændringer i krydset -2.500 0 0 0I alt -2.500 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Øgede driftsudgifter til vedligehold af vejanlæg 0 -60 -60 -60I alt 0 -60 -60 -60Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I trafiksikkerhedsplanen foreslås det, at der udføres rundkørsel eller signalanlæg i ovennævnte kryds for at forbedre stikrydsningen og mindske utrygheden i krydset. Der er endvidere en del borgerhenvendelser, der pointerer, at der er nedsat oversigtsforhold, høj hastighed og øget trafik i området efter ny center- og boligbebyggelse i nærområdet og som derfor foreslår, at der etableres en rundkørsel. Krydset er i dag et firbenet vigepligtsreguleret kryds i et område med hastighedsbegrænsning på 50 km/t (byområde). En rundkørsel skønnes at kunne udføres for 2,5 mio. kr. Et signalanlæg skønnes at kunne udføres for 1,0 mio. kr. Krydset er ikke særlig uheldsbelastet, men er et kryds med utryghed for både bilister og bløde trafikanter. Målgruppe Alle trafikanter der kommer i området, fx gående, cyklende og bilister.



Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter En rundkørsel eller et signalanlæg skønnes at kunne virke fartdæmpende på en del af Mosede Landevej ud over at forbedre krydsningsmuligheden for bilister og bløde trafikanter. En rundkørsel med sideanlæg og øget belysning medfører øgede driftsudgifter i forhold til nuværende 4-benet kryds. Tidsplan Forventet anlægsperiode juli 2016 – december 2016.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Opsætning af byporte ved indfaldsveje til Tune

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.31.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Opstilling af byporte ved indfaldsveje til Tune -100 0 0 0I alt -100 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Øgede udgifter i f.m. flytning og vedligehold 0 -8 -8 -8I alt 0 -8 -8 -8Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Tune lokalrådsforening ønsker at opstille 2x6 byporte ved indfaldsvejene til Tune. De betaler selv for portene, mens de forventer, at kommunen opsætter dem og leverer og opsætter byskilte på portene. Portene forventes udført i træ og malet røde. Portene ønskes opstillet på Snoldelevvej, Tjærebyvej, Villershøjvej, Grevevej og Tune Bygade/Karlslunde Centervej. Målgruppe Trafikanter til og fra Tune. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Det må forventes, at der kan komme tilsvarende ønsker fra andre lokalråd m.v. Der er øgede driftsudgifter til vedligeholdelse af standere i træ i forhold til nuværende metalstandere, ligesom der også er øgede udgifter til flytning og vedligehold af skilte på træstandere. Tidsplan Ingen tidsplan.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Renovering af flisebelægning ved Tune Bibliotek

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.32.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Renovering af flisebelægning ved Tune Bibliotek -450 0 0 0 I alt -450 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I 2014 blev flisebelægningen på halvdelen af torvet ved Tune Bibliotek og Menighedscenter istandsat med nye belægning og nye træer. Området har været forsømt i mange år, og den sidste halvdel af torvet mangler at blive renoveret. Renoveringen indeholder udskiftning af fliser og træer samt anlæg af nyt plantebed i samme stil som det på den renoverede del af torvet. Målgruppe Brugerne af Tune Bibliotek og Menighedscenter. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen Tidsplan Pengene søges fri i starten af 2016 og udføres i maj måned 2016.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Renovering af hovedstrøg øst for Hundige St.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.33.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Renovering af hovedstrøg øst for Hundige St. -500 0 0 0 I alt -500 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 -50 -50 -50 0 I alt -50 -50 -50 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Mellem Hundige Station og Vangeleddet ligger en offentlig sti, der fungerer som et strøg for boligbebyggelserne i området. Strøget er delt op i et hovedstrøg med en træálle, et spejlbassin og en fællesgrønning. Drænsystemet under hovedstrøget fungerer ikke længere. En TV-inspektion, udført i 2014, har vist, at træalléens rødder er gået igemmen drænsystemet, og at dette er årsagen til, at systemet ikke fungerer. Drænsystemet er nødvendigt, for at hovedstrøget kan fungere. Ved at fælde træalléen og genplante denne syd for Hovedstrøget sikres, at rødderne ikke fremover kan gå i drænsystemet. Det vurderes, at drænsystemet, med enkelte undtagelser, kan bevares i sin nuværende udformning gennem dette tiltag. Konsekvenser uden dette tiltag vil være en regelmæssig bortskæring af rødder i drænsystemet til anslåede 150.000 kr./år. Målgruppe Målgruppen er brugere af Hovedstrøget øst for Hundige Station. Målgruppen er endvidere indehavere af driftsaftalen angående pasning og vedligeholdelse af hovedstrøg, spejlbassin og fællesgrønning; Boligselskabet af 1961 i Greve, Grønlykkeparken, Vridsløselille Andelsboligforening og Greve Kommune. Driftsudgifter fordeles efter en fastlagt fordelingsnøgle.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Efterslæb på kommunens grønne områder

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.34.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Efterslæb på kommunens grønne områder -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

I alt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Ingen 0 0 0 0I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund ØPU anbefalede på deres møde den 15. juni 2015 løsning C om at afvikle efterslæbet på kommunens grønne områder ved at anbefale, at rådighedsbeløb på 1 mio.kr. årligt over 4 år indgår i budgetlægningen. En del af efterslæbet afholdes som ekstraordinær anlægsbevilling, mens en anden del afholdes inden for de eksisterende budgetter:

a. Driftsbudgettet “PV Greve A/S” b. Anlægsbudgettet ”Vej og landskab – nye anlæg rammebeløb”

Greve Kommune udliciterede drift og vedligehold af kommunens grønne områder til private entreprenører i 2014. Dette skete over to omgange. Det har vist sig, at der er et større vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, der gør det vanskeligt for kontraktholderne at opfylde kvalitetsbeskrivelserne i udbuddet. Med andre ord, så har den tilstand, som Greve Kommune afleverede områderne i, ikke været den tilstand, som kontrakterne nu siger, at kontraktholderne skal vedligeholde. Kontraktholderne har en berettiget forventning/krav om, at arealerne som udgangspunkt overdrages i den tilstand, som kontraktholderne forventes at opretholde. Et eksempel på dette er fortovsbelægninger med en meget høj andel af ukrudt. Her vil en brænding ikke kunne gennemføres som beskrevet i udbuddet, fordi mængden af ukrudt er for høj. I stedet skal der laves en genopretning, hvor ukrudtet fjernes. Herefter vil fortovet kunne driftes, jf. udbuddets udførelseskrav.



Samlet set berører det vedligeholdelsesmæssige efterslæb alle områder på nær idrætsområdet. Greve Kommune har bedt kontraktholderne udarbejde et overslag på det samlede efterslæb: 1. Efterslæb på arbejdsområder udbudt til PV Greve A/S: 4,0 mio. kr. 2. Efterslæb på arbejdsområde udbudt til HedeDanmark A/S: 7,4 mio. kr.

Efterslæb i alt: 11,4 mio. kr. Målgruppe Institutioner, skoler m.fl. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen. Tidsplan Kan igangsættes straks og følges op efter meddelelse og frigivelse af ekstraordinær anlægsbevilling til dækning af efterslæbet på årligt 1 mio. kr.



Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Afledte driftsudgifter vil være en treårig etableringsperiode til ny træallé. Driftudgifter hertil fordeles efter fordelingsnøglen. Tidsplan Fældning og genplantning samt punktvis genopretning af dræn, kan ske i foråret 2016.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Udvidelse af P-plads GIC

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.35.15 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Udvidelse af P-plads ved GIC -1.500 0 0 0I alt -1.500 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Drift af udvidet ved P-plads ved GIC -7 -15 -15 -15 I alt -7 -15 -15 -15Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Brugerne af Greve Idræts- og Fritidscenter (GIC) efterlyser flere P-pladser, efter at det ikke længere er muligt at benytte den ombyggede grusbane som ekstra P-areal. For at øge antallet af P-pladser med 30-36 stk. inddrages og ombygges grønt areal ud mod Lillevangsvej. Anlægspris 1,5 mio. kr. Sagen har været politisk fremlagt på juni møderækken. Målgruppe Brugerne af GIC. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Forslaget betyder øgede driftsudgifter på 15.000 kr./årligt. Tidsplan Anlæg i første halvår 2016.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Bygningsvedligeholdelse – forhøjelse af anlægsrammen

Udvalg: Teknik og Miljø Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler JA/NEJ Forslagsnummer: 201.10.36.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Bygningsvedligeholdelse – forhøjelse af anlægsrammen

8.820 2.510 9.510 25.800

I alt 8.820 2.510 9.510 25.800Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Fra drift til anlæg 1.980 1.980 1.980 0I alt 1.980 1.980 1.980 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I 2015 er der gennemført bygningssyn på alle kommunens ejendomme for at få et samlet overblik over tilstand og eventuelt vedligeholdelsesefterslæb. Det samlede, registrerede vedligeholdelsesbehov og efterslæb over en 10 årig periode for kommunens ejendomme er i alt opgjort til ca. 430 mio. kr. for vedligeholdelsesarbejder, der vedrører sikkerhed og myndighedskrav (prioritet 1), Kritisk vedligehold og følgeskader (prioritet 2), uundgåeligt vedligehold og funktionssvigt (prioritet 3) og forebyggende vedligehold (prioritet 4) Af de ca. 430 mio. kr. vurderes ca. 60% svarende til 258 mio. kr. at være almindelige vedligeholdelsesarbejder, hvor der ikke indgår energibesparende tiltag. De resterende 40% svarende til 172 mio. kr. vurderes at kunne finansieres som energibesparende projekter. Genopretning af vedligeholdelsestilstanden på kommunens ejendomme over en 10-årig periode med udførelse af projekter for i alt 258 mio. kr. vil betyde, at der fra 2016 skal afsættes den fornødne ramme hertil. En forøgelse i en 10-årig periode af budgetrammen på investeringsoversigten ud over de allerede afsatte budgetmidler, vil andrage 8,82 mio. kr. i 2016, 2,51 mio. kr. i 2017, 9,51 mio. kr. i 2018 og 25,80 mio. kr. i 2019 og efterfølgende år. Projekter der forelægges til frigivelse vil blive prioriteret ud for en samlet vurdering af prioriteterne sikkerhed og sundhed, bevarelse og opretning af klimaskærmen, således der ikke opstår råd- og svampeskader samt vedligeholdelsesarbejder der med fordel kan give kommunens institutioner og



bygninger et løft med fokus på lys, luft og lyd i forbindelse med nødvendig opretning af bygningsskader og defekte/kritiske konstruktioner.

Anlægsbudget til vedligeholdelse, der ikke indeholder energibesparende tiltag

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Renovering af kommunens ejendomme, alm. vedligeholdelse

-25.800 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800

Anlægsbeløb afsat på investeringsoversigten

5.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Bygningsvedligeholdelse og -genopretning

10.000 14.310 14.310 0 0 0 0 0 0 0

Fra drift til anlæg – ”Den store pulje”

1.980 1.980 1.980 0- 0 0 0 0 0 0

I alt -8.820 -2.510 -9.510 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800

Målgruppe Kommunens ejendomme. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Anlægsrammen omfatter gennemførelse af projekter med almindelig vedligeholdelse og hvor der ikke forventes energibesparelser. Tidsplan Den årligt afsatte anlægsramme søges frigivet i november/december med udgangspunkt i en prioriteret oversigt over projekter, der skal gennemføres det efterfølgende år.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Bygningsvedligeholdelse – Energitiltag, ny lånefinansiering

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja/Nej Forslagsnummer: 201.10.37.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Bygningsvedligeholdelse – Energitiltag, ny lånefinansiering

1.364 -17.200 -17.200 -17.200

I alt 1.364 -17.200 -17.200 -17.200Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Energibesparelser – afventer projekt 0 0 0 0Salg af energikvoter – afventer projekt 0 0 0 I alt -0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I 2015 er der gennemført bygningssyn på alle kommunens ejendomme for at få et samlet overblik over tilstand og eventuelt vedligeholdelsesefterslæb. Det samlede, registrerede vedligeholdelsesbehov og efterslæb over en 10 årig periode for kommunens ejendomme er i alt opgjort til ca. 430 mio. kr. for vedligeholdelsesarbejder, der vedrører sikkerhed og myndighedskrav (prioritet 1), Kritisk vedligehold og følgeskader (prioritet 2), uundgåeligt vedligehold og funktionssvigt (prioritet 3) og forebyggende vedligehold (prioritet 4) Af de ca. 430 mio. kr. vurderes ca. 40% svarende til 172 mio. kr. at være vedligeholdelsesprojekter, der er energibesparende for kommunen fremadrettet. De resterende ca. 60% svarende til 258 mio. kr. vurderes at være af almindelig vedligeholdelsesmæssig karakter, der ikke vil kunne finansieres som værende energibesparende projekter. Genopretning af vedligeholdelsestilstanden på kommunens ejendomme over en 10-årig periode med udførelse af projekter for i alt 258 mio. kr. vil betyde, at der fra 2016 skal afsættes den fornødne ramme hertil. Foruden anlægsramme til genopretning af vedligeholdelsestilstanden på kommunens ejendomme, foreslås der samtidig optaget nyt anlægsprojekt på investeringsoversigten. Energirenovering af kommunens ejendomme, gennemført i en 10-årig periode, hvor der afsættes en budgetramme på -1,364 mio. kr. i 2016 og 17,20 mio. kr. i 2017 og efterfølgende år, idet anlægsprojektet lånefinansieres.



Ny lånefinansiering til energibesparende projekter

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Renovering af kommunens ejendomme, energitiltag

-17.200 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200

Anlægsbeløb afsat på investeringsoversigten EPC III

-18.564 0- 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt 1.364 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200

Projekter der forelægges til frigivelse vil blive prioriteret ud for en samlet vurdering af prioriteterne sikkerhed og sundhed, bevarelse og opretning af klimaskærmen, således der ikke opstår råd- og svampeskader samt vedligeholdelsesarbejder der med fordel kan give kommunens institutioner og bygninger et løft med fokus på lys, luft og lyd i forbindelse med nødvendig opretning af bygningsskader og defekte/kritiske konstruktioner. Målgruppe Kommunens ejendomme. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Anlægsrammen er afsat til gennemførelse af projekter med energibesparende tiltag. I forbindelse med frigivelse af projekter under anlægsrammen vil energibesparelser blive beregnet og forelagt. Tidsplan Den årligt afsatte anlægsramme søges frigivet i november/december med udgangspunkt i en prioriteret list over de enkelte projekter.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Ressourcer til styrket bygningsvedligeholdelse – to årsværk

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 201.10.38.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 To årsværk -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 I alt -1.080 -1.080 -1.080 -1.080Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Ingen 0 0 0 0I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Der er udarbejdet to bruttoanlægsforslag for 2016 - 2019 vedrørende styrkelse af det fremtidige bygningsvedligehold af Greve Kommunes ejendomme. Som det fremgik af sagen, som byrådet tilsluttede sig på mødet juni 2015, vil det kun være muligt at løfte den stærkt forøgede anlægsportefølje ved tilførsel af yderligere ressourcer. Det anbefales at Center for Teknik og Miljø tilføres yderligere ressourcer svarende til to årsværk, med henblik på gennemførsel af den markant forøgede anlægsportefølje. Målgruppe Brugerne af de kommunale bygninger i Greve Kommune samt medarbejdere i Greve Kommune Tidsplan Stillingsopslag ultimo 2015, ansættelse 1. januar 2016.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Renovering af skoler

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center: Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler JA Forslagsnummer: 301.10.04.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Renovering af skoler 0 0 0 -10.000I alt 0 0 0 -10.000Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 0 0 0 0I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I lighed med tidligere år afsættes der midler til renovering af skoler i 2019, så de kommunale bygninger fremstår tidssvarende og i god stand. Målgruppe Brugere af skoler og institutioner. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Tidsplan Arbejdet udføres i perioder, hvor det vil passe ind i den enkelte skoles plan.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Udvidelse af køkkener i dagtilbud

Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner Center: Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 301.10.05.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Udvidelse af køkkener i dagtilbud I alt Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 I alt Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I flere af Greve Kommunes daginstitutioner er der et stort ønske om at udvide eksisterende køkkener til produktionskøkkener. Dette skal ses i sammenhæng med den fleksible frokostordning, som er indført i flere af Greve Kommunes daginstitutioner.



Ændringsforslag til budget 2016-2019

Samlet lokaleløsning for Den Musiske Skole

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetområde: 4.01 Kultur

Center: Byråd & Borgerservice

Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja

Forslagsnummer: 401.10.02.16 Anlæg X

Forslag:

Tekst 2016 2017 2018 2019

Samlet lokaleløsning for Den Musiske Skole -5.000 0 0 0

I alt -5.000 0 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst 2016 2017 2018 2019

Er ikke beregnet 0 0 0 0

I alt 0 0 0 0 Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 2. juni 2015, at der udarbejdes anlægsforslag for etablering af en samlet lokaleløsning for Den Musiske Skole i Greve, der kan indgå i bruttoanlægskataloget.

En samlet lokaleløsning for Den Musiske Skole kan etableres enten ved ombygning i eksisterende lokaler eller ved indretning i nye. Den musiske skole har i dag ca. 1.000 m2 Lokalebehovet er estimeret til i alt 1.600 m2 fordelt med:

Lokaler: Areal:

Administration 290 m2

Undervisning 1.040 m2

Billedskolen + diverse (toiletter o.l.) 270 m2

Lokaler i alt 1.600 m2

Prissætning af lokaleløsningen kræver en nærmere undersøgelse afhængig af, hvilken placering og hvilke lokaler – eksisterende eller nye – der måtte blive aktuelle til formålet. Prisen anslås for nuværende til 5,0 mio. kr. De afledte driftsudgifter er endnu ikke beregnede.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 House of performance – Springhal i tilbygning til Karlslundehallerne

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center: Byråd & Borgerservice Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 402.10.03.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Tilskud til en springhal i tilbygning til Karlslundehallerne

-6.000 0 0 0

I alt -6.000 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Uafklaret 0 0 0 0I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Der er indkommet ønske fra Karlslunde Idrætsforening om opførelse af et gymnastikhus i tilbygning til Karlslundehallerne, hal 3. Det foreliggende projektforslag rummer særlige faciliteter til spring- og performancegymnastik - og som ved brug af lifte og moterspil skal omdannes til skumbørnehus for de yngste eller teatersal til optræden og foredragsarrangementer. Desuden rummer huset en sal til rytmisk gymnastik, mødefaciliteter samt klublokale til KIF Gymnastik. Behovet for særlige faciliteter til springgymnastik skyldes ikke mindst hensynet til gymnaster og træneres sikkerhed i forbindelse med op og nedsætning af redskaber, som med sportens udvikling de seneste 10 år er blevet kraftigere og tungere. Det samlede budget forventes at udgøre i alt 8,5 mio. kr. Karlslunde Idrætsforening forventer at indhente fondsmidler til projektet på ca. 3 mio. kr. Der vil være behov for en videre dialog med Karlslunde Idrætsforening om den videre proces i forhold til ejerskab, drift mv. Målgruppe Primært Karlsunde gymnastik forening med ca. 1.300 medlemmer. Faciliteterne egner sig en bred målgruppe, men er udformermet med særlig tanke på at kunne fastholde unge gymnaster og styrke performance gymnastik. Karslunde idrætsforening forventer en en meget høj udnyttelsesgrad af bygningen med ca. 600 daglige brugere – 11 måneder om året.



Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter Afhænger af ejerskabsforhold. Tidsplan Uafklaret



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Flytning af klub Oasen

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber / 1.01 Økonomi- og Planudvalget Center: Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 403.10.01.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Flytning af klub Oasen – udgifter til ombygning -20.000 0 0 0Flytning af klub Oasen – salg af bygning 8.000 0 0 0I alt -12.000 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Mindreudgift til bygningsdrift i nuværende lokaler skønnes at kunne finansiere merudgifter til bygningsdrift i nye lokaler

0 0 0 0

I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Flytning af klub Oasen til Strandskolen I regi af Skole 2018-udvalget er nedsat en projektgruppe, der har til opgave at udarbejde oplæg om mulige modeller for fremtidens kommunale fritidstilbud i Greve Kommune. Herunder skal gives bud på mulige fremtidige løsninger for de kommunale SFO og klubtilbud i forhold til geografisk placering og mulige lokalefællesskaber med skolerne. Sideløbende med arbejdet om fremtidens fritidstilbud har Kultur- og Fritidsudvalget bedt om prioriteringsforslag omhandlende flytning af Klub Oasen til Strandskolen. Økonomien i nærværende forslag er anslået, og vil kræve yderligere beregning. Oasen rummer i dag ca. 800 kvadratmeter, og der er ikke ledige kvadratmeter på selve Strandskolen til at rumme klubben. Forudsætninger for beregningerne:

• En flytning af Oasen til Strandskolen forudsætter enten fuld tilbygning eller ombygning af tidligere inspektørbolig + pedelbolig kombineret med tilbygning. Udgifter til ombygning skønnes til 20 millioner. kr.

• Salg af Oasen er estimeret til 8 millioner kr. • Mindreudgifter til bygningsdrift i nuværende lokaler skønnes at kunne finansiere merudgifter

til bygningsdrift i nye lokaler.



Målgruppe Målgruppen er brugerne af Klub Oasen. Brugerne er primært børn og unge fra Strandskolens distrikt og fra Karlslunde Skoles distrikt. En flytning til Strandskolen formodes at betyde et fald i børn og unge fra Karlslunde Landsby (Karlslunde Skoles distrikt), der vil benytte klubben. Faldet f formodes at ske med baggrund i den øgede afstand. Fordele og ulemper Fordele En nemmere tilgang for Strandskolens børn og unge til klubben En større samspil mellem personalet på Strandskolen og klubbens personale Ulemper Større afstand for børn og unge i Karlslunde Landsby og dermed potentielt frafald af medlemmer. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Der vil være en mindreudgift vedrørende bygningsdrift for Oasens nuværende bygning og merudgifter til bygningsdrift i de nye lokaler. Mer- og mindreudgifterne skønnes at udligne hinanden. Bygningsdrift hører under Teknik og Miljøudvalget. Se endvidere fordele og ulemper Tidsplan Forslaget kan implementeres fra 2016.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Køb af fællesarealer i Freyas Kvarter

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Center: Job & Socialservice Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 502.10.02.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Køb af fællesarealer i boligfællesskaberne i Freyas Kvarter 2, 4, 6 og 40-42

-4.600 0 0 0

I alt -4.600 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Alternativ 1: Tekst 2016 2017 2018 2019 Køb af fællesarealer i boligfællesskabet i Freyas Kvarter 2

-1.350 0 0 0

I alt -1.350 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Skønnede udgifter til vand, varme, el, rengøring, vedligehold mv. 0 -75 -75 -75 I alt 0 -75 -75 -75Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Afledte driftsudgifter – Alternativ 1: Tekst 2016 2017 2018 2019 Skønnede udgifter til vand, varme, el, rengøring, vedligehold mv. 0 -25 -25 -25I alt 0 -25 -25 -25Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Greve Kommune har 100 % anvisningsret til 37 boliger i Freyas Kvarter for voksne med særlige behov. Alle beboerne modtager vejledning og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 fra PPV (Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter). Det drejer sig om 16 individuelle boliger og 21 boliger i boligfællesskaber, fordelt på 4 boligfællesskaber. I boligfællesskaberne indgår fællesarealer i form af fælles køkkener og opholdsrum, som beboerne betaler for som en del af huslejen. Det drejer sig om disse boligfællesskaber:



Adresse Boligantal Målgruppe Størrelse på fællesarealer

Freyas Kvarter 2 8 Unge med diagnose inden for autismespektret 91 m2

Freyas Kvarter 4 4 Udviklingshæmmede 85 m2 Freyas Kvarter 6 4 Udviklingshæmmede 73 m2

Freyas Kvarter 40‐42 5 Ældre borgere med kognitive funktionsnedsættelser 59 m2

Huslejen i Freyas Kvarter har imidlertid nået et niveau, som det er tiltagende vanskeligt for en del af beboerne - hvoraf langt hovedparten er på overførselsindkomst - at betale. Først og fremmest er huslejens størrelse en udfordring for beboere med kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag. En udfordring, der blev endnu større efter 1. januar 2014, hvor der som led i kontanthjælpsreformen blev indført lavere ydelser til især unge. Huslejen i boligfællesskaberne er - afhængig af boligens størrelse - på ca. 7.700 – 8.800 kr. månedlig inkl. varme og diverse andre udgifter. Heraf udgør den rene husleje ca. 6.500 – 7.500 kr. månedlig. For beboerne er nettohuslejen dog lavere, da de kan få boligstøtte. Boligstøtten er individuel og afhænger af den enkelte beboers indkomstforhold. På trods heraf er der borgere, hvor huslejeniveauet medfører en så presset privatøkonomi at det vanskeliggør en socialpædagogisk indsats. Der er også eksempler på, at Job & Socialservice har måttet opgive at visitere en egnet borger til en ledig bolig, fordi borgerens privatøkonomi ikke har kunnet hænge sammen. Huslejeniveauet vanskeliggør kommunens bestræbelser på at løse flere opgaver for voksne med særlige behov i eget regi og derved reducere antallet af placeringer i eksterne botilbud. Problemstillingen forventes at blive større med tiden, fordi førtidspensionsreformen medfører, at det bliver sværere at få bevilget en førtidspension. Problemet er størst i boligfællesskabet i Freyas Kvarter 2, hvor målgruppen er unge. Derfor er det foreslået i alternativ 1, at det kun er fællesarealet i nr. 2, der overtages af kommunen. Det foreslås, at Greve Kommune indgår i forhandlinger med Sydkystens Boligselskab om at købe fællesarealerne i de 4 boligfællesskaber i Freyas Kvarter, hvorefter arealerne skifter status til kommunale servicearealer. Samlet drejer det sig om i alt ca. 308 m2. Udgiften vil helt afhænge af konkrete drøftelser/forhandling med boligselskabet, men en pris på ca. 14.800 kr. pr. m2. skønnes realistisk. Det svarer til en samlet udgift på ca. 4,600 mio. kr. Ved alternativ 1 skønnes prisen at være ca. 1,350 mio. kr. Prisen bygger på følgende forudsætninger:

• Maksimumsbeløb for alment boligbyggeri i 2007 (Freyas Kvarter blev taget i brug i 2007). Maksimumsbeløbet udgjorde 21.170 kr. pr. m2

• • 30 års løbetid på lånet, dvs. der resterer 21/30.

Det understreges, at der netop er tale om et skøn. Det understreges også, at muligheden for køb ikke har været drøftet med hverken boligselskabet eller beboerne.



Ud over borgernes privatøkonomiske udfordring kan det forhold, at det socialpædagogiske arbejde foregår på en matrikel delvis ejet af Greve Kommune, have betydning i de situationer, hvor borgere periodevis som følge af deres psykiske funktionsnedsættelse kun moderat eller slet ikke er motiveret for at modtage den tildelte støtte. Når Greve Kommune selv ejer arealet, har kommunens medarbejdere en helt legal grund til at være til stede, uanset om borgeren ønsker det eller ej. Målgruppe Borgere med funktionsnedsættelser i et sådan omfang, at de har behov for midlertidig eller varig ophold i et boligfællesskab med tilknyttet socialpædagogisk støtte. Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter For beboerne Det nuværende huslejeniveau i Freyas Kvarter er i gennemsnit ca. 1.150 kr. årligt pr. m2 for boligerne Freyas Kvarter 2, 4 og 6 – dog noget højere i Freyas Kvarter 40-42. Ved et kommunalt køb af de nuværende fællesarealer bliver der (ca.) tale om følgende månedlige huslejebesparelser for den enkelte beboer:

Adresse Mdl. besparelse pr. beboer

Freyas Kvarter 2 1.100 kr. Freyas Kvarter 4 2.000 kr. Freyas Kvarter 6 1.700 kr. Freyas Kvarter 40‐42 1.700 kr. Ved alternativ 1 vil det kun være besparelsen i Freyas Kvarter 2, der bliver aktuel. For kommunen Ved overtagelse af fællesarealerne skal kommunen betale udgifterne til vand, varme, el, rengøring, vedligehold mv. Udgifterne skønnes til ca. 75.000 kr. årligt. Ved alternativ 1 skønnes udgifterne til afledt drift at være 25.000 kr. årligt. Tidsplan Det forudsættes, at forhandlinger og aftaler med boligselskab og beboere kan komme på plads i løbet af 2016. Afledt drift forudsættes fra 1. januar 2017.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Anlæg af ”skæve boliger” i forbindelse med hjemløsestrategien

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Center: Job- & Socialservice Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 502.10.03.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Hjemløsestrategi - Anlæg af 4 ”skæve boliger” til hjemløse

-1.000 -3.000 0 0

I alt -1.000 -3.000 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Social viceværtsfunktion 0 -500 -1.000 -1.000Reduktion i udgifter til forsorgshjem 0 50 100 100I alt 0 -450 -900 -900Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Social- og Sundhedsudvalget skal på sit møde den 3. juni 2015 behandle en sag om kortlægning af hjemløshed i Greve Kommune 2015, hvor Udvalget skal drøfte, om der skal iværksættes nye initiativer på området. Som et muligt indsatsområde er i sagen specifikt nævnt etableringen af ”skæve boliger”, sådan at der ved nybyggeri eller ombygning af / tilbygning til eksisterende byggeri etableres 4 varige boliger til målgruppen. Med forslaget om at etablere ”skæve boliger” vil der være mulighed for fysisk at samle den del af hjemløsemålgruppen, som har de mest sammensatte problemstillinger, og som det er sværest at udplacere i almindelige boligområder. Ved etableringen af boligerne er det nødvendigt, at der tilknyttes social viceværtsfunktion, der kan løse de nødvendige boligsociale opgaver. Anlægsudgiften vil afhænge af, om der bliver tale om om- eller nybyggeri – og i hvilken standard, der i givet fald skal bygges. Anlægsudgiften på 4 mio. kr. tager udgangspunkt i nybyggeri på i alt ca. 200 kvm. til en pris på ca. 20.000 kr. pr. kvm. Det skal understrege, at der er tale om et skøn. Hvis boligerne skal etableres på en grund Greve Kommune ikke ejer i forvejen, bliver der udgifter til at købe grunden. Eventuel udgift til grundkøb er ikke indregnet i forslaget.



Målgruppe Målgruppen er hjemløse med massive sociale og helbredsmæssige problemer, som har brug for en massiv og helhedsorienteret indsats og støtte for at kunne bo i en bolig. De vil have vanskeligt ved at indpasse sig i traditionelt udlejningsbyggeri, selvom der sættes ind med individuel social støtte. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Det vil være nødvendigt, at der til boligerne tilknyttes en social viceværtsfunktion, der kan løse boligsociale opgaver, som for eksempel:

• Støtte til den enkelte beboer i hverdagen • Støtte med løsning af praktiske opgaver • Konfliktmægling med videre for at bevare relationerne beboerne imellem • Gennemførelse af fælles aktiviteter fx. udflugter • Brobygning til fx det kommunale system

Viceværtsfunktionen skal fungere alle ugens dage, også i weekends og på helligdage – og den skal sandsynligvis tilerettelægges i en kombination mellem fysisk tilstedeværelse og tilkaldefunktion. Udgiften anslå til ca. 1 mio. kr. årligt. Etablering af ”skæve boliger” vil sandsynligvis medføre en afledt besparelse på budgettet til forsorgshjem. Besparelsen anslås til ca. 100.000 kr. årligt. Tidsplan Ved nybyggeri skal der findes en egnet grund og derefter skal der iværksættes de nødvendige handlinger forud for byggeri af boligerne eventuelt også ændring af lokalplan. Det mest realistiske scenarie er derfor, at hovedparten af anlægsudgiften kommer i 2017. I forslaget er forudsat, at 25 % af udgiften – svarende til 1 mio.kr. – kommer i 2016, mens resten (3 mio. kr.) kommer i 2017. Driftsmæssigt forudsættes ibrugtagning medio 2017, sådan at driftsudgiften i 2017 svarer til 6 måneders drift.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Anlæg af ”værested” i forbindelse med hjemløsestrategien

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Center: Job- & Socialservice Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 502.10.04.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Hjemløsestrategi - Anlæg af ”værested” til socialt udsatte

-1.000 -3.000 0 0

I alt -1.000 -3.000 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Personale: (2 fuldtidsmedarbejdere – herunder en daglig leder)

0 -500 -1.000 -1.000

I alt 0 -500 -1.000 -1.000Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde den 3. juni 2015 behandlet en sag om kortlægning af hjemløshed i Greve Kommune 2015, hvor udvalget har drøftet, om der skal iværksættes nye initiativer på området. Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med drøftelsen ønsket, at der udarbejdes budgetforslag om mulighederne for etablere et værested for hjemløse og andre socialt udsatte i Greve Kommune. Det sociale værested skal etableres som et åbent tilbud, hvor borgere ikke skal visiteres men har mulighed for at komme på værestedet, når de selv ønsker det. Der skal tilknyttes 2 pædagogiske medarbejdere – herunder en daglig leder, der kan støtte og vejlede borgerne til at opretholde og forbedre personlige færdigheder og/eller livsvilkår. Derudover vil der blive tilknyttet frivillige til værestedet, der kan understøtte de daglige aktiviteter. De fællesaktiviteter kan for eksempel være fællesspisning. Det er væsentligt, at der er plads til, at den enkelte borger kan ”trække sig” fra fælles aktiviteterne uden at forlade værestedet. Det må derfor forventes, at et værested skal have plads til både disse fælles aktiviteter, lokaler til individuel samtale mellem borger og vejleder og til, at den enkelte borger kan finde plads uden at deltage i fællesskabet. Det skønnes, at der er behov for en bygning på mellem 150 til 200 kvm. samt udendørs arealer tilknyttet bygningen.



Anlægsudgiften vil afhænge af, om der bliver tale om ombygning eller nybyggeri – og i hvilken standard, der i givet fald skal bygges. Anlægsudgiften på 4 mio. kr. tager udgangspunkt i nybyggeri på i alt ca. 200 kvm. til en pris på ca. 20.000 kr. pr. kvm. Det skal understrege, at der er tale om et skøn. Hvis boligerne skal etableres på en grund, Greve Kommune ikke ejer i forvejen, bliver der udgifter til at købe grunden. Eventuel udgift til grundkøb er ikke indregnet i forslaget. Målgruppe Målgruppen vil være borgere med psykiatrisk og/eller sociale problemer som hjemløshed, mangel på personligt netværk og arbejdsløshed. Mange i målgruppen har haft en belastet opvækst med mange svigt og har ofte svært ved at bruge de øvrige tilbud i kommunen. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Det vil være nødvendigt, at der til værestedet tilknyttes pædagogiske medarbejdere – herunder en daglig leder - , der kan vejlede og støtte borgerne til at opretholde og forbedre deres livsvilkår gennem fællesaktiviteter og individuelle samtaler. Værstedet skal som udgangspunkt fungere i hverdagene og 2 fuldtidsmedarbejdere tilknyttet tilbuddet. Udgiften anslå til ca. 1 mio. kr. årligt. Tidsplan Ved nybyggeri skal der findes en egnet grund og derefter skal der iværksættes de nødvendige handlinger forud for byggeri af boligerne, eventuelt også ændring af lokalplan. Det mest realistiske scenarie er derfor, at hovedparten af anlægsudgiften kommer i 2017. I forslaget er forudsat, at 25% af udgiften – svarende til 1 mio.kr. – kommer i 2016, mens resten (3 mio. kr.) kommer i 2017. Driftsmæssigt forudsættes ibrugtagning medio 2017, sådan at driftsudgiften i 2017 svarer til 6 måneders drift.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 Pleje- og demensboliger

Udvalg: Social og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Center: Sundhed & Pleje Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 503.10.05.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 Nyt plejecenter -250 0 0 0I alt -250 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Ingen 0 0 0 0I alt 0 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Indeværende forslag vedrører projekteringen af nye pleje- og demensboliger. De sidste prognoser for pleje- og demensboligbehovet i kommunen viser, at der fortsat er et betydeligt behov for at øge kapaciteten i de kommende år. Erfaringen viser, at det typisk tager 3-4 år fra planlægningen påbegyndes til ibrugtagning af de nyopførte boliger. Administrationen er derfor allerede nu gået i gang med de første indledende undersøgelser, der skal afdække behov og muligheder i kommunen. Administrationen vil i det kommende stykke tid arbejde videre med at kvalificere prognoserne og præcisere antallet af pleje- og demensboliger, det vil være hensigtsmæssigt at opføre. Målgruppe Brugerne. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Ingen. Tidsplan 2016.



Ændringsforslag til budget 2016-2019 TVO Greve Rådhus

Udvalg: Trygheds- og Integrationsudvalget Budgetområde: 8.01 Trygheds- og Integration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Nej Forslagsnummer: 801.10.01.16 Anlæg X Forslag: Tekst 2016 2017 2018 2019 TVO på Greve Rådhus -500 0 0 0I alt -500 0 0 0Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets afledte driftsudgifter: Tekst 2016 2017 2018 2019 Serviceaftale -15 -15 -15 -15I alt -15 -15 -15 -15Alle beløb er i 1.000 kr. (2016-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Greve Rådhus har i dag et TVO-system med 34 kameraer, som er et forældet og samtidigt et analogt system. Flere af de eksisterende kameraer er defekte, hvilket gælder både de udvendigt og de indvendigt placerede kameraer. Nuværende TVO-system er installeret af en lokal låsesmed og af et firma, som gik konkurs i år 2005. Det nuværende TVO-system er sammensat og udvideret af flere forskellige typer videooptager og flere forskellige typer kamera. Videomaskinerne er af så ringe stand, at de ikke kan optage fra de kameraer, som er tilsluttet disse. Ydermere kan der ikke skaffes reservedele længere. Meningen med de indvendige kameraer var/ er bl.a., at det skulle være med til at skabe tryghed for de ansatte i borgerservice og øvrige ansatte på Rådhuset, såfremt der opstår en truende situation i forbindelse overfald, røveri og tyveri m.m. De udvendige kameraer skulle oprindeligt forebygge mod indbrud og hærværk men også medvirke til at skabe tryghed. Generelt kan man konstatere, at det nuværende TVO-system er af så ringe og dårlig kvalitet, at man ikke kan bruge systemet til det, der var meningen, og at billederne fra systemet ikke kan bruges i forbindelse med en evt. efterfølgende efterforskning. Det medførte, at der i 2014 blev indhentet 2 tilbud på helt nyt IP-baseret TVO-system med IP-kameraer, som lever op til de krav, der er til et professionelt TVO-system, der overholder lovgivningen. Et system, hvor kamaraer er korrekt placeret indvendigt og udvendigt, og hvor anlægget kan levere en billedkvalitet, der i en given situation kan videregives til Politiet, og som Politiet vil kunne bruge i en evt. efterfølgende efterforskning.



Et nyt TVO-system vil andrage ca. 500.000 kr. for installationen. Efterfølgende bør der udfærdiges en serviceaftale, så man tilsikrer, at TVO-systemet fremadrettet er driftssikkert. Målgruppe Ansatte og borgere på Rådhuset. Afledte konsekvenser incl. eventuelle afledte driftsudgifter Løbende driftsudgifter vil andrage 15.000 kr. pr. år. Tidsplan 1. kvartal 2016.

bruttokatalog budget 2016-2019salget af borgerhusene vil medføre en skønnet indtægt efter salg af...

Documents