budget 2013 i detaljer

Budget 2013 Budgetoverslag 2014 – 2015 – 2016

- i detaljer

Indledning Hermed foreligger Budget 2013 og budgetoverslag 2014-2016 for Silkeborg Kommune. Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen ”Budget 2013 i overblik”, som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave ”Budget 2013 i detaljer”(denne), der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. ”Budget 2013 i detaljer” indeholder:

• Budget- og anlægsoversigt • Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og låneoversigt

• Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende:

o Forside o Budgetforudsætninger o Anlægsoversigt o Budgetoversigt

God læselyst.

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Byrådets mission og vision ..........................................................................1 Budgetopgørelse 2013-2016........................................................................2 Skattefinansieret anlæg 2013-2016..............................................................3 Budgetmateriale: Økonomiudvalget:

Mission og vision .......................................................................8 2. Renter ................................................................................9 3. Finansforskydninger .............................................................12 4. Lån ....................................................................................16 5. Tilskud og udligning..............................................................19 6. Skatter ...............................................................................27 11. Ældreboliger........................................................................35 12. Kommunale ejendomme .......................................................45 13. Brand og Redning.................................................................106 14. Centralfunktioner .................................................................109 15. Fælles formål.......................................................................121 16. Tværgående aktiviteter .........................................................130

Vej- og Trafikudvalget:

Mission og vision .......................................................................135 24. Kollektiv Trafik ...................................................................136 25. Veje ..................................................................................139 28. Entreprenøropgaver .............................................................148

Kultur- og Fritidsudvalget:

Mission og vision .......................................................................151 34. Kultur og Fritid.....................................................................152

Børne- og Ungeudvalget:

Mission og vision .......................................................................186 41. Skoler ...............................................................................187 43. Børn og Familie....................................................................241 45. Handicap - børn...................................................................272 48. Handicap – børneinstitutioner ................................................280 49. Familie – Institutioner ..........................................................286

Socialudvalget: Mission og vision .......................................................................292 51. Social Service......................................................................293 53. Socialpsykiatrisk Center........................................................304 55. Handicap.............................................................................315 57. Handicap – sociale overførsler................................................327 58. Handicap – institutioner ........................................................330 59. Social Service – institutioner .................................................343

Arbejdsmarkedsudvalget:

Mission og vision .......................................................................348 61. Arbejdsmarked - service .......................................................349 66. Arbejdsmarked - overførsler ..................................................355 67. Sociale overførsler ...............................................................373 69. Arbejdsmarked - institutioner ................................................394

Ældre- og Sundhedsudvalget: Mission og vision .......................................................................401 71. Sundhedsområdet ................................................................402 73. Ældreområdet......................................................................408 78. Fritvalgsområdet ..................................................................429

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Mission og vision .......................................................................432 81. Natur og Miljø ......................................................................433 82. Planlægning og Byggemodning ..............................................437

Hovedoversigt ...........................................................................................441 Tværgående artsoversigt.............................................................................444 Låneoversigt..............................................................................................446

BYRÅDET

Mission: Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område. Vision: I Silkeborg Kommune skaber vi et fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for borgere og erhvervsliv.

1

Mio. kr. - nettoLøbende priser Budget

2012 2013 2014 2015 2016

1. IndtægterSkatter 3.608,3 3.802,2 3.890,9 3.977,6 4.053,3Tilskud og udligning 1.291,2 1.182,1 1.184,5 1.221,5 1.261,2Ekstraordinært finansieringstilskud 46,8Betinget balancetilskud 48,0 64,0 64,1 64,3 64,6

Indtægter i alt 4.947,5 5.095,2 5.139,5 5.263,4 5.379,1

2. Driftsudgifter Økonomiudvalget -621,0 -694,8 -646,7 -618,6 -585,7Vej- og Trafikudvalget -115,1 -115,1 -115,1 -115,1 -115,1Kultur- og Fritidsudvalget -135,4 -134,9 -134,1 -134,1 -134,1Børne- og Ungeudvalget -1.358,9 -1.358,2 -1.357,7 -1.357,7 -1.357,7Socialudvalget -355,3 -367,9 -367,9 -367,9 -367,9Arbejdsmarkedsudvalget -22,5 -21,1 -21,1 -21,1 -21,1Ældre- og Sundhedsudvalget -981,6 -991,4 -991,4 -991,4 -991,4Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -8,9 -8,9 -8,9 -8,9 -8,9Driftsudgifter ex. overførselsudgifter -3.598,7 -3.692,3 -3.642,9 -3.614,8 -3.581,9

Socialudvalget -22,5 -21,2 -21,2 -21,2 -21,2Arbejdsmarkedsudvalget -1.040,8 -1.147,5 -1.139,1 -1.160,8 -1.182,5Økonomiudvalget (forsikringspulje) -15,8 -0,9Overførselsudgifter i alt -1.079,1 -1.169,6 -1.160,3 -1.182,0 -1.203,7Anslået pris- og lønskøn -86,3 -173,9 -262,5Driftsudgifter i alt -4.677,8 -4.861,9 -4.889,4 -4.970,6 -5.048,1

3. Renter m.v. -21,5 -20,5 -18,8 -18,3 -17,9

Resultat af ordinær drift 248,3 212,9 231,3 274,5 313,0

4. Anlægsudgifter Økonomiudvalget -55,7 -64,2 -65,0 -65,5 -53,5Vej- og Trafikudvalget -36,8 -54,6 -54,9 -82,4 -69,6Kultur- og Fritidsudvalget -22,9 -3,8 -14,3 -19,7 -31,3Børne- og Ungeudvalget -50,4 -45,2 -28,7 -24,6 -22,5Socialudvalget -11,0 -7,7 -3,0 -3,5 -3,5Ældre- og Sundhedsudvalget -3,0 -2,5 -98,3 -104,3 -80,9Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -30,5 -21,7 -21,5 -16,0 -16,0

Anlægsudgifter i alt -210,2 -199,5 -285,7 -316,0 -277,3

Resultat af skattefin. område 38,1 13,4 -54,4 -41,5 35,8

Likviditet Resultat i alt (pkt. B) 38,1 13,4 -54,4 -41,5 35,8Låneoptag/ændret afdragsprofil 67,1 34,0 34,2 35,3 23,3Energiinvestering-låneoptag 48,0 34,0 30,0Ældreboliger-låneoptag og beboerindskud 76,0 76,0 38,0Afdrag på lån -97,1 -84,0 -84,2 -85,3 -73,3Finansforskydninger (inkl. kursreg.) -7,0 -11,3 -6,0 -8,3 -8,3

I alt - ændring af likvide aktiver 1,1 0,1 -0,4 6,3 15,5Anm.:Positive tal angiver indtægter/overskudNegative tal angiver udgifter/underskud

Budgetopgørelse 2013 - 2016

Budget Overslagsår

2

SKATTEFINANSIERET ANLÆG

3

Anlægsbudget 2013, og overslagsårene 2014-2016 Ved Økonomiudvalgets fremsendelse af anlægsbudgetforslag til 1. behandling er der blandt partierne enighed om følgende: Der afsættes midler i årene 2014 – senest 2016 til etablering af et plejecenter på 96-120 pladser på Stadiongrunden i Silkeborg, inkl. cafe og daghjem (flyttes fra Remstruplund). Der afsættes midler i 2017 til ombygning og etablering af rehabiliteringscenter på Remstruplund. Indtil Rehabiliteringscentret er færdigbygget (2017), løses kapacitetsproblemerne ved, at det midlertidige træningscenter på det tidligere Kjellerup Sygehus efter behov, udvides med en del af den ambulante dagtræning, der i dag foregår på Remstruplund. Socialudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget færdiggør om- og udbygningsplaner med udgangen af 2012. Heri skal indgå, hvorledes en del af det tidligere Kjellerup Sygehus fremadrettet kan anvendes til sundhedsformål. Når planerne er udarbejdet, tager partierne endelig stilling til anlægsbehovet for og fordeling af plejehjemspladser til de enkelte målgrupper (sindslidende, udviklingshæmmede og demente). Heri tages stilling til, om der skal bygges 96 eller 120 pladser på Stadiongrunden. Beslutning herom har ingen betydning for den aftalte tidsplan for projektet. Derudover tages stilling til geografisk placering af andre nødvendige anlæg, herunder fornyelse af små og utidssvarende boliger under socialudvalgets område, med udgangspunkt i borgernes behov, de faglige synergier, den overordnede økonomi, samt de anbefalinger der i øvrigt fremkommer i om- og udbygningsplanerne.

4

ANLÆGSARBEJDER BudgetBevilling/projek - i 1.000 kr. i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Senere

Bevilling 12 Ejendomme 52.000 37.500 33.500 3.500 18.500

Salg -35.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000Køb 35.000 25.000 25.000 25.000 25.000Energi-investeringer 48.000 34.000 30.000Pulje til vedligeholdelse jf. almenboliglovgivningen 15.000Renoveringer og vedligehold 4.000 3.500 3.500 3.500 3.500

Bevilling 15 Fælles formål 4.500 1.000 1.000 1.000 3.000

Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel 4.500 1.000 1.000 1.000 3.000

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 7.650 26.500 31.000 49.000 16.000

Campus Bindslevs Plads 1.000 11.500 16.000 16.000 1.000Pulje til særlige indsatser / vækstpulje 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter 1.650 5.000 5.000 5.000 5.000Anlægspulje til senere disponering 18.000

ØKONOMIUDVALGET 64.150 65.000 65.500 53.500 37.500

25 Veje 54.550 54.900 82.400 69.600 331.000

Mindre anlægsarbejder 3.500 3.000 2.500 2.000 6.000Vejbelysning, renovering 1.250 2.500 2.500 2.500 17.500Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder 2.000 15.200 7.000Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup 1.500 500Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup 1.500Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen 1.000 2.000Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning. 1.500Renovering af vejvisning 2.000Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej, inkl. Søtorvet omdannelse til bypark 1.500 9.500 5.000 5.000 58.000Drewsensvej øst, Nordskovvej, forlængelse til Århusvej 8.000 23.000 26.500 4.500Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej 30.000Sejling Hedevej Vest 2.000 10.000 8.000Industrivej Hårup, cykelstier 2.000Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV 500Øster Bordingvej, udbygning og forlægning 4.000 Havneområdet, renovering 5.000 Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet 4.000 2.000Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg 1.500 1.500 1.500 1.500 4.500Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej 3.000Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej 22.000Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej 12.000Hårupvej, forlægning vest om Hårup 2.300 6.700Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning 10.000 10.000Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning 3.000 1.000Vej fra rådhus vest til p-kælder 5.400 4.600Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej 3.000Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder 30.000Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej 20.000Iller Damvej og Gjessøvej, cykelstier 3.500 500 4.000Balle Kirkevej, cykelstier 9.000Nørrevænget, cykelstier 3.000Søndertorv, renovering 5.000Vestergade, renovering af gågaden 8.000Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen 8.000Ombygning af kryds i Grønbæk 3.000Stier ved Funder Kirkeby 500Trafiksikkehedsplan 3.500 3.500 3.500 3.500 24.500Jernbaneoverskæring i Silkeborg 80.000

VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 54.550 54.900 82.400 69.600 331.000

34 Kultur og Fritid 3.750 14.250 19.650 31.250 85.700

Renoveringsopgaver i Indelukket 1.500 1.500 1.000 8.000Bynært aktivitetsområde i Kjellerup 500 1.000 1.000 500Bynært aktivitetsområde i Silkeborg 500 500 2.000Forbedring af koncertaktiviteter 30.000Søsportscenter 500 500 3.000Renovering af søbade, generelt 500 500 1.500

Anlægsoversigt 2013-2016

Budgetoverslag

5


Budgetoverslag

Indretning af dækket på motorvejstunnellen til aktiviteter 3.000Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg 750 750 750 750 3.000Udskiftning af legeredskaber 300 300 300Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej 1.500 1.000 200 200 900Etablering af nye idrætsanlæg 1.000 1.000 3.000Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde 500 1.500 1.500Udbygning af Svømmecenter Nordvest 25.000Haller 7.000 7.000 7.000Udskiftning af nøglesystemer 1.000Ombygning og forbedring 500 500 500 500 500Bibliotek/kulturhus i Them 400 12.000Indretning af lokale til Perronteatret 500 1.000Jorns fødselsdag 1.000 1.000Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer 3.000Udearealer på Bindslev Plads 1.500 4.000 4.000

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 3.750 14.250 19.650 31.250 85.700

Bevilling 41 Skoler 42.200 14.500 14.300 20.500 201.000

Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv. 24.000Modernisering, Kjellerup Skole 5.000 29.000Sorring Skole, 2. etape 8.000Modernisering, Thorning Skole 500 14.000Modernisering, Vestre Skole 20.000Digitalisering af undervisning inkl. udstyr 1.500 1.500 1.500 1.500 7.000Dybkær specialskole 8.700 13.000 12.300Frisholm skole 2. etape 10.000Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser 80.000Funder skole, udvidelse og modernisering 50.000Fårvang Skole, renovering af overbygning 5.000

Bevilling 43 Børn og Familie 1.500 13.200 9.300 1.000 97.730

Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000Resenbro børnehave 3.000Fårvang børnehave 4.000Funder ny daginstitution:1. etape 500 12.200 8.3002. etape 23.930Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup 30.000Alderslyst 31.000Digitalisering i daginstitutionerne 4.800

Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 1.500 1.000 1.000 1.000 12.400

Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning 1.500Modernisering af Regnbuen, Solbo 1.000 1.000 1.000 200Nyt aflastningstilbud med 10 pladser 12.200

BØRN OG UNGEUDVALGET 45.200 28.700 24.600 22.500 311.130

Bevilling 58 Handicap - institutioner 7.650 3.000 3.500 3.500 165.400

Frydenslund 7.650Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet 3.000 3.000 3.000 67.500Diverse bygningsmæssige ændringer 500 500 500Udbygning af tilbud i STU-regi 5.500Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter 3.700Plejehjem til ældre handicappede borgere 56.100Nyt socialpsykriatrisk botilbud ca. 20 pladser 22.100

Pulje til investeringer i velfærdsteknologi 10.000

SOCIALUDVALGET 7.650 3.000 3.500 3.500 165.400

Bevilling 73 Ældreområdet 2.500 98.340 104.340 80.919 82.393

Nyt plejecenter i Silkeborg - skitse/servicearealer/inventar 11.370 11.370 5.685Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningen) 7.580Genoptræning Remstruplund 9.000Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 88%/beboerind 2% 76.023 76.023 38.011Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 10% 8.447 8.447 4.223Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningsplan)- boligdel 88%/ beboerind 2% 50.683Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningsplan) egenfinan./grundkapital 10% 5.630

6


Budgetoverslag

Velfærdsteknologi mv. 2.500 2.500 1.000 4.000 7.000Daghjem 22.500 2.500Center/cafe 5.000 5.000Administration 2.500 1.500

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 2.500 98.340 104.340 80.919 82.393

Bevilling 81 Natur og Miljø 2.100 3.500 2.000 1.000 3.800

Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter 300 200 300 300Krabbes Grønne Ring 300Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-projekt) 500 300 300 300 600De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler) 100 100Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur) 300 300Gubsø sti 500Kjellerupbanen 1.000Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.) 300Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme 300Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje) 300Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang 300Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge 300Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage 200Fiskebroer, forbedret adgang 300Naturhandleplaner 1.000 2.500 1.000Udarb. af vandløbsregulativer 200

Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning 19.550 18.000 14.000 15.000 139.000

Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m. 3.000 3.000 3.000 2.500 2.500Forundersøgelser, ad hoc 500 1.000 500 2.000 2.000Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them 500Krondyrvej, Ans 1.000Landskronavej - 2. etape Silkeborg 1.750 6.000 1.000Margrethesvej - 2. etape Voel 2.500Tingbakken - 3. etape, Gjern 1.500 1.500 1.000Romervej - 2. etape 2, Grauballe 2.800Bundgården, Sorring 500Løgagervej, Gjessø 1.500 1.500 1.000Fårvang (nye områder) 4.000Øst for Turkuvej, Silkeborg 6.000Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg 1.000 17.500Frisholmparken - 2. etape, Them 8.000Hårup Erhverv 3.000 3.000 4.000 5.000 5.000Funder - facadegrunde til motorvej 24.000Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket 1.000 14.000Lergravsvej II, Kjellerup 25.500Erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej) 2.500Skærskovvej II, Funder (Porten mod Herning) 2.000 4.500 7.500Erhvervsområde nord for FL 2.500Kjellerup syd (forbrænding) 7.000A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg 10.000Dybkærcenteret - 2. etape 3.500Gødvad Bygade, Silkeborg - Tilslutningsbidrag 1.000

PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 21.650 21.500 16.000 16.000 142.800ANLÆG I ALT 199.450 285.690 315.990 277.269 1.155.923

7

ØKONOMIUDVALGET

Mission: Økonomiudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling. Vision: Økonomiudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod.

8

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i løbende priser 2012 2013 2014 2015 2016Renter af likvide aktiver -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000Renter af kortfristede tilgodehavender -260 -260 -260 -260 -260Renter af langfristede tilgodehavender -1.340 -1.340 -1.340 -1.340 -1.340Renter af kortfristet gæld 0 0 0 0 0Renter af langfristet gæld 26.066 25.061 23.360 22.944 22.527I alt 21.466 20.461 18.760 18.344 17.927

Bevilling 2 Renter

9

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 02 Renter

07.22.05 Renter af likvide aktiver

1.000 kr. Løbende priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

På denne funktion budgetteres med renteindtægter af penge- og værdibeholdninger. Renteindtægten er budgetteret på grundlag af en gennemsnitlig beholdning på 150 mio.kr. og med en forrentning på 2 %. 07.28.14 Renter af kortfristede tilgodehavender


Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-260

-260

-260

-260

-260

Denne funktion indeholder renteindtægter af kortfristede tilgodehavender og vedrører renter for ikke rettidig indbetaling af kommunale krav. 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender


Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-1.340

-1.340

-1.340

-1.340

-1.340

Denne funktion indeholder renteindtægter af langfristede tilgodehavender hos borgere og virk-somheder, hvor betalingskravet strækker sig over flere år. 07.55 Renter af langfristet gæld


Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

26.066

25.061

23.360

22.944

22.527

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2012.

10

Udgifter Indtægter

02 Renter 25.061 4.600

4 Renter 25.061 4.600

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 25.061 4.600

22 Renter af likvide aktiver 3.000

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 3.000

28 Renter af kortfristede tilgodehavender i 260

øvrigt

14 Tilgodehavender i betalingskontrol 260

32 Renter af langfristede tilgodehavender 1.340

21 Aktier og andelsbeviser m.v. 340

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 1.000

55 Renter af langfristet gæld 25.061

63 Selvejende institutioner med overenskomst 240

68 Realkredit 258

70 Kommunekreditforeningen 24.563

001 Kommunale ældreboliger 6.962

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 02 RENTER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

11

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i løbende priser 2012 2013 2014 2015 2016Forskydninger i likvide aktiver 1.118 104 -403 6.270 15.517Indskud i Landsbyggefonden 7.200 4.250 6.250 8.500 8.500Andre langfristede udlån og tilgodehavender -250 7.050 -250 -250 -250Forskydning i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 0 0 0 0 0Anden gæld 0 0 0 0 0Kirkelige skatter og afgifter 0 0 0 0 0I alt 8.068 11.404 5.597 14.520 23.767

Bevilling 3 Finansforskydninger

12

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 03 Finansforskydninger

08.22.01 Forskydninger i likvide aktiver


Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

1.118

På denne funktion budgetteres med forskydninger i kassebeholdningen. 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden


Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

7.200

4.250

6.250

8.500

8.500

Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden (10 %) for 25 almene boliger i 2013, 36 boliger i 2014 samt 50 boliger årligt i 2015 og 2016. 08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender


Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-250

7.050

-250

-250

-250

Funktionen indeholder indtægter vedrørende tilbagebetaling af lån. I 2013 er der afsat 7,3 mio. kr. til udbetaling af rente- og afdragsfrit lån. 08.45.47 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.


Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

0

0

0

0

0

På denne funktion budgetteres med beboerindskud vedrørende nye ældreboliger. 08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter


Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

0

0

0

0

0

Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter.

13

Udgifter Indtægter

03 Finansforskydninger 11.404

5 Balanceforskydninger 11.404


22 Forskydninger i likvide aktiver 104

01 Kontante beholdninger 104

200 Kassebeholdning 104

32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 11.300

24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 4.250

001 Grundkapitalindskud (indskud i 4.250

Landsbyggefonden)

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 7.050

260 Kunstcenter Silkeborg Bad 7.300

007 Lån nr. 07 (ydet 2013) 7.300

300 Silkeborg Sportscenter 250

51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

52 Anden gæld

852040 JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN

012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos 6.100

forsikrede arbejdsgivere (§ 27)

013 Sygedagpenge i øvrigt 34.000

132 Sygedagpenge i øvrigt med 100 pct. 34.000

refusion

095 Refusion af dagpengeydelser 40.100

097 Refusion af ATPbidrag 6.800

010 Kontanthjælp, aktivering og 3.300

revalidering m.fl.

020 Sygedagpenge og barselsdagpenge 3.500

100 ATPbidrag kontanthjælp 3.300

152 Bidrag af kontanthjælp 3.300

101 ATPbidrag sygedagpenge 3.500

151 Bidrag af dagpenge ved sygdom og 3.500

fødsel m.v. nyt system

852200 PENSION, NYT SYSTEM 298.570

001 Folkepension 270.000

010 Skattepligtig 270.000

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER


14

Udgifter Indtægter

003 Supplerende pensionsydelse 9.500

(pensionsloven § 72 d)


006 Højeste og mellemste førtidspension 15.000

060 Højeste og mellemste 15.000

007 Almindelig og forhøjet almindelig 2.400

førtidspension


008 Supplerende opsparingsordning for 770

førtidspensionister

019 Tillægsydelse for pensionister med 900

alm. eller forhøjet alm. førtidspension

852210 PENSION IØVRIGT 298.570

015 ATPbidrag førtidspension 800

155 Bidrag af førtidspension 800

018 Delpension 900

010 Skattepligtig 900

090 Refusion af offentlige pensioner 298.700

010 Indeværende år 298.700

093 Refusion af supplerende 770

opsparingsordning for førtidspensionister

097 Refusion af ATPbidrag 800

030 Førtidspension 800

106 Fleksydelse 26.000

107 Bidrag vedr. fleksydelse 4.000

108 Refusion vedr. fleksydelse 22.000

010 Indeværende år 22.000

52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

53 Kirkelige skatter og afgifter

001 Forskudsbeløb af kirkeskat 109.536

013 Landskirkeskat 17.730

014 Lokale kirkelige kasser 91.806

020 Kirkekasser 91.806

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER


15

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i løbende priser 2012 2013 2014 2015 2016Afdrag på lån 97.139 84.007 84.219 85.283 73.327Optagne lån -67.139 -82.007 -144.242 -141.306 -61.338I alt 30.000 2.000 -60.023 -56.023 11.989

Bevilling 4 Lån

16

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 04 Lån

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Udgifter 97.139 84.007 84.219 85.283 73.327 Indtægter -67.139 -82.007 -144.242 -141.306 -61.338

Netto 30.000 2.000 -60.023 -56.023 11.989 På denne funktion budgetteres med kommunens låneoptagelse (indtægt) og afdrag på lån (udgift). Låneoptagelse: Der budgetteres med låneoptag/ændret afdragsprofil med henblik på et nettoafdrag svarende til 50 mio. kr. årligt, hvilket reduceres med nedenstående budgetterede låneoptag. Der er forudsat et låneoptag i 10-årige serielån med første ydelse året efter. Til energiinvesteringer er der budgetteret med et låneoptag på 48 mio. i 2013, 34 mio. i 2014 og 30 mio. i 2015. Låneoptagelse i forbindelse med opførelse af ældreboliger budgetteres med 76 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 38 mio. i 2016. Afdrag på lån: Afdrag på lån er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2012.

17

Udgifter Indtægter

04 Lån 84.007 82.007

6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 84.007


55 Forskydninger i langfristet gæld 84.007

63 Selvejende institutioner med overenskomst 135

68 Realkredit 1.247


77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 9.319

7 Finansiering 82.007


55 Forskydninger i langfristet gæld 82.007


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 04 LÅN


18

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i løbende priser 2012 2013 2014 2015 2016Udligning og generelle tilskud -1.108.785 -1.039.389 -993.469 -1.030.816 -1.070.828Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 26.368 27.457 28.008 28.664 29.394Kommunale bidrag til regionerne 10.990 11.123 11.178 11.247 11.325

Særlige tilskud -269.761 -294.172 -296.299 -296.947 -297.636

Udligning af købsmoms 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000I alt -1.339.188 -1.292.981 -1.248.582 -1.285.852 -1.325.745

Bevilling 5 Tilskud og udligning

19

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning

7.62.80 Udligning og generelle tilskud 1.000 kr. Løbende priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-1.108.785

-1.039.389

-993.469

-1.030.816

-1.070.828

Her budgetteres:

Generelle statstilskud. Landsudligning. Udligning af selskabsskat.

Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle hovedsagelig ligger uden for det enkelte Byråds indflydelse. Herefter bliver det i højere grad forskelle i kommunernes serviceniveau, der slår igennem i udskrivningsprocenterne, således at et højt serviceniveau normalt betyder et stort udskrivningsbehov og dermed høj udskrivningsprocent. På denne måde bliver der sammenfald mellem Byrådets kompetence og økonomiske ansvar. Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skattesiden/udligningssiden, nemlig:

Selvbudgettering af såvel udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Folketinget har den 12. juni 2012 vedtaget lovforslaget L 191 "Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justeringer af udligningssystemet)" (lov nr. 582). Herudover har en række andre lovændringer betydning for kommunernes økonomi og budgetlægning.

Ændret udligning og tilskud

Justeringer af lovgrundlaget har konsekvenser for opgørelsen af udligningen fra og med tilskudsåret 2013. De væsentligste ændringer for kommunerne er: Ændringer vedrørende opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov: ° Antallet af aldersgrupper i opgørelsen af det demografisk betingede udgiftsbehov

udvides for at gøre opgørelsen mere retvisende i forhold til overførselsområdet. ° Vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografisk bestemte udgiftsbehov

nedsættes fra 2 pct. til 1,5 pct. Ændringen skal ses i sammenhæng med en ændret indregning af produktionsjord i opgørelsen af kommunernes beskatningsgrundlag, jf. nedenfor.

Ændringer vedrørende opgørelsen af det sociale udgiftsbehov: ° Afgrænsningen af en række af de eksisterende kriterier i opgørelsen af de socialt

betingede udgiftsbehov ændres. ° Der indføres tre nye sociale kriterier; "Lønmodtagere på grundniveau", "Børn af enlige

forsørgere" og "Børn som er flyttet". ° Det sociale kriterium "Tabte leveår" udgår af opgørelsen. ° De enkelte kriteriers vægt, i opgørelsen af det sociale udgiftsbehov, justeres.

20


Ændringer vedrørende opgørelsen af beskatningsgrundlaget: ° Opgørelsen af beskatningsgrundlaget i udligningen ændres, så der tages højde for den

lavere skatteværdi af produktionsjord. Grundværdierne for produktionsjord indregnes fremover med en lavere procent end for øvrig jord. For at imødegå utilsigtede fordelingsvirkninger af den ændrede indregning af produktionsjord løftes grænsen for beregning af udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud fra 96,5 pct. til 100 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Endvidere nedsættes - som tidligere nævnt - vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov. Som en konsekvens af disse ændringer videreføres det hidtidige tilskud til kommuner med produktionsjord ikke fra 2013. Dette er indregnet i de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af lovforslaget om justering af udligningssystemet.

° Der afsættes to "skattepuljer” se budgetforudsætningerne til bevilling 6 Skatter. Ændringer vedrørende særtilskud: ° Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner fastsættes til 400 mio. kr. i 2013 og

2014. Basistilskudspuljen er på 176 mio. kr. Den resterende del af tilskudspuljen op til de 400 mio. kr. finansieres af bloktilskuddet.

° Puljen til kommuner med økonomiske problemer i hovedstadsområdet udgør i dag 0,07

pct. af hovedstadskommunernes beskatningsgrundlag. Andelen nedsættes til 0,05 pct. Endvidere skal de enkelte kommuners bidrag til finansieringen af hovedstadspuljen fremover beregnes på grundlag af beskatningsgrundlaget frem for indbyggertallet.

° Der oprettes en ny tilskudspulje på 400 mio. kr. til kommuner med en høj andel af

borgere med sociale problemer. Puljen fordeles efter ansøgning. Hovedstadskommunerne pålægges et særligt finansieringsbidrag til puljen på 0,03 pct. af den enkelte kommunes beskatningsgrundlag. Resten af tilskudspuljen finansierers af bloktilskuddet.

Overgangstilskud: ° Der ydes et overgangstilskud til kommuner med tab på justeringerne af udligningen på

mere end 0,02 pct. af beskatningsgrundlaget. Tilskuddet finansieres af bloktilskuddet og dækker i 2013 det fulde tab over 0,2 pct. svarende til i alt 223 mio. kr.

Balancetilskuddet løftes i 2013 ekstraordinært med 3 mia. kr. med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet bl.a. i forhold til likviditetstab i forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark. Det betingede balancetilskud Med virkning fra og med regnskabet for 2012 indføres der en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider de økonomiske rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. For 2012 fastsættes rammen svarende til de budgetterede serviceudgifter for 2012. For 2013 fastsættes rammen svarende til de aftalte serviceudgifter for 2013. Nedsættelsen ved overskridelse af rammen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

21


Justering af det betingede bloktilskud Med henblik på at styrke kommunernes incitamenter til at budgettere i overensstemmelse med det forudsatte indføres der med virkning fra budgettet for 2013 et nyt betinget bloktilskud, der vedrører bruttoanlægsudgifterne og supplerer det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne. Det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne udgør 3 mia. kr., mens det betingede bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne udgør 1 mia. kr. Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskudsnedsættelse indebærer ordningen, at Økonomi- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsnedsættelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud helt eller delvist individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På grundlag af denne vurdering træffer Økonomi- og indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner eller efter individuelle kriterier eller som en kombination. Det bemærkes, at en eventuel nedsættelse vedrørende anlægsudgifterne vil blive afregnet som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, det vil sige i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal. Beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene: Følgende er brugt til beregning af tilskuds- og udligningsbeløb, udskrivningsgrundlaget i 2013 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Til fremskrivning af udskrivningsgrundlagene 2014 til 2016 er anvendt KL’s skøn for udviklingen fratrukket 1 procentpoint årligt som følge af en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg kommune i de opgjorte år 2008, 2009 og 2010: År Mio. kr. 2013 13.324,1 2014 13.617,2 2015 13.862,3 2016 14.070,2 Udskrivningsprocent, grundværdier vedr. øvrige ejendomme (Statsgaranterede), grundværdier vedr. produktionsjord (statsgaranterede) og grundskyldspromille, som indgår i beregningerne, er sat til henholdsvis 25,5 %, 11.991,6 mio. kr., 1.995,2 mio. kr. og 28,26 ‰. Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et kommunalt bloktilskud på 70.232,5 mio. kr. Heraf udgør balancetilskuddet 2.036,8 mio. kr. hvoraf 4 mia. kr. er betinget balancetilskud Silkeborg Kommune modtager netto 1.039,4 mio. kr. i 2013. Beløbet er sammensat således (mio. kr.): Landsudligning 801,2 mio. kr. Statstilskud 160,8 mio. kr. Statstilskud betinget 64,0 mio. kr. Overudligning 0,1 mio. kr. Udligning af selskabsskat 13,3 mio. kr. Beløbene fremkommer således: Landsudligning Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens

22


beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. I landsudligningen er udligningsniveauet på 58 pct. Udligningen sker efter følgende beregning: ((beskatningsgrundlag pr. indbygger * skattetryksfaktoren) – udgiftsbehov pr. indbygger)* 0,58 * betalingskommune folketal Silkeborg Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger forventes at blive 163.200 kr. Til beregning af landsudligningen skal endvidere anvendes skattetryksfaktoren efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse. Denne er opgjort til 24,9075 %. Udgiftsbehovet pr. indbygger er 56.049 kr. Til beregning af kommunens tilskud skal ovennævnte multipliceres med betalingskommunefolketallet pr.1. januar. Til beregningen benyttes det befolkningstal, der indgår i statsgarantiberegningen, hvor betalingskommune folketallet er på 89.700 pr. 1. januar 2013 i Silkeborg Kommune. Den samlede beregning er således: ((163,200* 0,249075) – 56,049) x 0,58 x 89.700= 801,214 mio. kr. i 2013. Statstilskud Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Fordeling af statstilskud 2013. Mio. kr. Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke Akt 114 af 13. juni 2012

70.232,5

Tilskud vedr. landsudligningen -50.572,3 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud

-4.703,1

Regulering vedr. forhøjelse af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, jf. L 582 af 18. juni 2012.

-221,6

Regulering vedr. tilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer, jf. L 582 af 18. juni 2012.

-283,4

Regulering vedr. tilskud til kommuner, som gennemfører en skattenedsættelse for 2013, jf. L 582 af 18. juni 2012.

-187,5

Regulering vedr. overgangstilskud i 2013 i forbindelse med justeringer i udligningssystemet, jf. L 582 af 18. juni 2012.

-223,1

Statstilskud i alt til fordeling efter indbyggertal

14.041,6

Heraf betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter 3.000 Heraf betinget bloktilskud vedr. bruttoanlægsudgifter

1.000

Statstilskud der fordeles efter folketal er 14.041,6 mio. kr. Silkeborg Kommunes andel af det samlede folketal er 1,6011 pct. Statstilskuddet beregnes således som: 14.041,6 * 0,016011 = 224,8 mio. kr., hvor af 64 mio. kr. er betinget balancetilskud.

23


Udligning af selskabsskat Der sker en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenu vedrørende selskabsskat pr. indbygger (her benyttes det indbyggertal (89.700) der svarer til statsgarantien) er 44.004.000/89.700= 491 kr., landsgennemsnitsprovenuet er 787 kr. pr. indbygger. Udligningsbeløbet beregnes således: (787-491) * 0,5 * 89.700= 13,3 mio. kr. 7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge


Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

26.368

27.457

28.008

28.664

29.394

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandrere eller flygtninge samlet vil modtage et tilskud. I 2013 modtager Silkeborg Kommune 32,1 mio. kr. fra ordningen og betaler 59,5 mio. kr. til ordningen. 7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne


Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

10.990

11.123

11.178

11.247

11.325

Her budgetteres grundbidrag vedrørende udviklingsbidraget. Enhedsbeløbet vedrørende udviklingsbidraget er i 2013 124 kr. pr. indbygger, i alt budgetteres udviklingsbidraget til 11,1 mio. kr. 7.62.86 Særlige tilskud


Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

-269.761

-294.172

-296.299

-296.947

-297.636

Tilskud ældreområdet Her budgetteres Silkeborg Kommunes andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet (10,0 mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (13,4 mio. kr.). Tilskuddene fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet. Tilskud kvalitetsfonden For at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. I 2013 udmøntes 2 mia. kr. fra Regeringens kvalitetsfond. Tilskuddet for 2013 er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det forventede indbyggertal pr. 1. januar 2013.

24


Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler herom. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation inden for en ramme på 750 mio. kr. i 2013, herunder til investeringer på kvalitetsfondsområderne. Lånepuljen er primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Silkeborg Kommunes andel af tilskudspuljen på 2 mia. kr. vedrørende kvalitetsfonden udgør 32,0 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Endvidere indeholder § 3 i lov nr. 588 af 18. juni 2012 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justering af beskæftigelses-tilskuddet) nogle overgangsregler med virkning for efterreguleringen af beskæftigelses-tilskuddet for 2011 og midtvejsreguleringen for 2012, samt justeringer af fordelingen af beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet består af:

• Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

• Et merudgiftsbehov, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret

Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet til Silkeborg Kommune er på 231,6 mio. kr. i 2013. I første kvartal 2013 afregnes den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2011 med –1,5 mio. kr. Tilskud til styrket kvalitet i dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. I aftalen med KL indgår, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2013. Tilskuddet til styrket kvalitet i dagtilbud er på 8,68 mio. kr. i 2013. 7.62.87 Refusion af købsmoms


Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Der er budgetteret med tilbagebetalinger vedrørende udligningsordningen f.s.v.a. huslejeindtægter samt afsluttede udstykningsregnskaber.

25

Udgifter Indtægter

05 Tilskud og udligning 72.644 1.365.625

7 Finansiering 72.644 1.365.625

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 72.644 1.365.625

62 Tilskud og udligning 70.644 1.365.625

80 Udligning og generelle tilskud 1.039.389

001 Kommunal udligning 801.275

002 Statstilskud til kommuner 224.835

010 Udligning af selskabsskat 13.279

81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 59.521 32.064

001 Udligning vedrørende udlændinge 59.521 32.064

82 Kommunale bidrag til regionerne 11.123

002 Kommunalt udviklingsbidrag 11.123

86 Særlige tilskud 294.172

007 Tilskud fra kvalitetsfonden 32.021

008 Beskæftigelsestilskud 231.576

010 Efterreguleringer 1.536

008 Beskæftigelsestilskud 1.536

013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 8.680

014 Tilskud til et generelt lødt af 10.013

ældreplejen

015 Tilskud til styrket kvalitet i 13.418

ældreplejen

65 Refusion af købsmoms 2.000

87 Refusion af købsmoms 2.000

004 Tilbagebetaling af refusion af 2.000

købsmoms

010 Automatisk bogført tilbagebetaling 2.000

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 05 TILSKUD OG UDLIGNING


26

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i løbende priser 2012 2013 2014 2015 2016Kommunal indkomstskat -3.208.648 -3.385.041 -3.459.419 -3.521.589 -3.574.281

Selskabsskat -34.735 -44.004 -39.670 -45.973 -50.704Anden skat pålignet visse indkomster -1.816 -1.985 -1.985 -1.985 -1.985

Grundskyld -337.805 -345.190 -363.830 -382.022 -400.359Anden skat på fast ejendom -25.331 -25.984 -25.984 -25.984 -25.984I alt -3.608.335 -3.802.204 -3.890.888 -3.977.553 -4.053.313

Bevilling 6 Skatter

27

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter

07.68.90 Kommunal indkomstskat 1.000 kr. Løbende priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-3.208.648

-3.385.041

-3.459.419

-3.521.589

-3.574.281

Kommunal indkomstskat

Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti.

· Selvbudgettering - budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundla-get, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætnin-ger

· Statsgaranti - budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyt-tede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

Det vil sige, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ikke alene giver sikkerhed vedrø-rende skatteindtægterne, men også vedrørende udligningen. Det betyder at der ikke sker ef-terregulering 3 år efter budgetåret af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb ved afvigelse fra det budgetterede beløb. I budget 2013 benyttes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede ud-skrivningsgrundlag for 2013 er beregnet ud fra Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag for 2010, som er opgjort pr. maj 2012 til 11.833 mio. kr. Dette grundlag korrigeres for to elemen-ter fra genopretningspakken fra maj 2010, det drejer sig om positive korrektioner for effekten af ”suspension af pgf. 20 regulering” samt ”loft over fradrag vedr. fagforeningskontingent”. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2010 bliver således 12.025,3 mio. kr. og fremskrives med den af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte garantiprocent på 10,8 pct. fra 2010 til 2013. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver således: 13.324,075 mio. kr. Udskriv-ningsprocenten er 25,5. Effekterne af ”genopretningspakken fra maj 2010” for Silkeborg Kommunes skatteprovenue og udskrivningsgrundlag i 2010:

Skatteprovenue UdskrivningsgrundlagMio. kr.

2010 pr. maj 2012 3.017,4 11.833,0

Korrektioner:Suspension af pgf. 20-regulering 39,1 153,3 Loft over fradrag for fagforeningskontingenter 9,9 39,0

2010 Korrigeret 3.066,5 12.025,3

28


I nedenstående tabel fremgår KL’s forventninger til udviklingen i udskrivningsgrundlagget på landsplan.

Udvikling i udskrivnings-grundlag i pct.

2010/2011 3,7 2011/2012 2,8 2012/2013 5,6 2013/2014 3,2 2014/2015 2,8 2015/2016 2,5 Med Finansloven for 2012 besluttede Regeringen og Enhedslisten en række skatteændringer. Mest betydningsfuld på kort sigt er udfasningen af Boligjobplanen med udgangen af 2012, så-dan at private ikke, som tidligere vedtaget, kan få fradrag for boligistandsættelse mv. i 2013. Det hæver udskrivningsgrundlaget. Økonomi- og Indenrigsministeriet har nedjusteret tidligere skøn over renteudviklingen med baggrund i den aktuelt meget lave rente. Nettoeffekten heraf er også et højere udskrivnings-grundlag pga. at boligejernes fradragsberettigede renteudgifter bliver lavere. Det skal bemærkes, at konsekvenserne af Regeringens aftale med Venstre og Det Konservati-ve Folkeparti fra 22. juni 2012 om en skattereform ikke er indarbejdet i KL’s skøn over udvik-lingen i udskrivningsgrundlaget. Det ligger dog fast, at flere af aftalens elementer vil påvirke det kommunale udskrivnings-grundlag. Det gælder eksempelvis følgende af reformens elementer:

Beskæftigelsesfradraget forhøjes yderligere fra de nuværende 5,6 pct. (i 2019) til 10,65 i 2022, så det maksimale beskæftigelsesfradrag øges til 34.100 kr. i 2022. Forhøjelsen indfases gradvist fra 2013.

Der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørger ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag. Det ekstra fradrag udgør fuldt indfaset 6,25 pct., dog maksimalt 20.000 kr.

Lavere regulering af indkomstoverførsler fra 2016-2023.

Fradragsret for grundforbedringer afskaffes fremadrettet. Ændringen indfases langsomt fra 2013.

Forventede udskrivningsgrundlag i silkeborg Kommune: Til fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2013 og frem til 2016 er anvendt KL’s pro-centstigninger for udviklingen i udskrivningsgrundlaget fratrukket 1 procentpoint årligt som følge af en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg Kommune i de opgjorte år 2008, 2009 og 2010. År Stigning Udskrivningsgrundlag

(mio. kr.) 2012 Statsgaranti 12.616,1 2013 Statsgaranti 13.324,1 2014 2,2 % 13.617,2 2015 1,8 % 13.862,3 2016 1,5 % 14.070,2

29


Efterregulering Efterreguleringen for 2010 opgøres i 2012 og afregnes i 2013 for de kommuner, som har valgt selvbudgettering i 2010. Silkeborg Kommune har valgt statsgaranti i årene 2009, 2010, 2011 og 2012 hvorfor der ikke kommer efterregulering af udskrivningsgrundlaget i årene 2011-2013. Medfinansiering af det skrå skatteloft: I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 pct. betaler staten et nedslag i skatten, så bor-gerne bliver friholdt for den skat. Forudsat at de kommunale skatter er uændrede i 2013 for kommunerne under ét, vil medfi-nansieringsgrænsen også i 2013 være 24,86 pct. For 2013 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende 2 betin-gelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,86. Medfinansiering af det skråskatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2013. Beregningen af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for 2013. Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en ud-skrivningsprocent på 25,5 i 2013 – altså højere end de 24,86 pct. og udskrivningsprocenten er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft. KL skønner at topskattegrundlaget for Silkeborg i 2013 er 1.968,5 mio. kr., hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 0,64 pct. (25,5–24,86) ganget med 1.968,5 mio. kr. altså 12,598 mio. kr. Skattesanktion og skattepuljer

Det indgår i økonomiaftalen for 2013, at den kommunale skatteudskrivning i 2013 er uændret i forhold til 2012 for kommunerne under ét. Det betyder, at hvis nogle kommuner ønsker at hæve skatten, skal andre kommuner nedsætte skatten tilsvarende. Ellers træder sanktionssy-stemet i kraft.

Det er skatteudskrivningen for kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift af for-retningsejendomme, der samlet er omfattet af skattesanktionen.

Som en del af regeringens aftale med Enhedslisten om en justering af udligningssystemet er der afsat to "skattepuljer" i 2013. Disse uddybes nedenfor. De to puljer (eller rammer) skal bidrage til, at flere kommuner kan ændre skattesatserne i 2013, uden at den samlede kom-munale skatteudskrivning stiger.

Ramme på 250 mio. kr. til at hæve skatten

Der er afsat en ramme på 250 mio. kr. til, at kommuner kan hæve skatten i 2013. Rammen blev fordelt d. 19. september 2012 efter ansøgning på baggrund af kommunens strukturelle og aktuelle økonomiske behov.

Ordningen indebærer, at kommunerne der fik tilsagn om at måtte hæve skatten fritages for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for 2013. An-søgninger kunne fremsendes af kommuner, der – under hensyntagen til overgangsordningen - har et tab på justeringen af udligningssystemet.

30


Andre kommuner kunne også komme i betragtning. Der blev ved fordelingen af puljen supple-rende lagt vægt på følgende forhold:

• Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mel-lem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens netto-indtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter.

• Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre.

• Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp.

• Udfordringer ift. den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne.

• Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

Tilskud til at sænke skatten i 2013 inden for en ramme på 250 mio. kr.

For at skabe plads til at nogle kommuner kan hæve skatten i 2013 inden for en samlet uænd-ret kommuneskat, blev der mulighed for at få tilskud til at sætte skatten ned i 2013.

Tilskuddet vil være på 75 pct. af indtægtstabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i 2016. Tilskuddet falder bort, hvis kommunen hæver skatten igen inden for perioden.

Det fremgår af udligningsaftalen, at tilskuddet kan gives til kommuner med et beskatningsni-veau over gennemsnittet. Også denne pulje blev af Økonomi- og Indenrigsministeriet fordelt efter ansøgning, med en tilsvarende proces som ovenfor.

Nedsættelsen gælder kun kommunal indkomstskat og grundskyld og ikke dækningsafgift af forretningsejendomme.

07.68.92 Selskabsskat


Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-34.735

-44.004

-39.670

-45.973

-50.704

Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2011 (skat der vedrører indkomståret 2010), der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2013. Skattepligtig selskabs-indkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 pct. Godt 1/8 (helt præcist 13,41 pct.) tilfalder den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort den kommunale andel af selskabsskatten for indkomståret 2010 (ekskl. kulbrinteproducerende selskaber) til 4.492 mio. kr.

Provenuvurderingen i 2014-2016 er baseret på statslige skøn over selskabsindkomsterne i 2011-2013. En væsentlig usikkerhedsfaktor her er størrelsen af afregninger vedr. tidligere ind-komstår. Skønnet for 2014-16 er derfor behæftet med betydelig usikkerhed.

Flere store selskaber har primo 2012 offentliggjort deres regnskaber for indkomståret 2011. 2011 tyder - med undtagelse af banksektoren - på at have været et overraskende positivt år. Skatteministeriet har endnu ikke opjusteret sit skøn over indtægterne i 2011, men det kan ikke udelukkes, at det nuværende skøn for 2014 er for lavt.

31


Tabel 10.1 Skøn over kommunal andel af selskabsskat

07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster


Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-1.816

-1.985

-1.985

-1.985

-1.985

Beløbet i 2013 er Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende afsluttede ansæt-telser for 2010. 07.68.94 Grundskyld


Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-337.805

-345.190

-363.830

-382.022

-400.359

Der opkræves grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1/10-2011. Regeringen har i forbindelse med skattestoppet lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 pct. Grundene bliver kun vurderet hvert andet år, jf. lov nr. 515 af 7. juni 2006. Forventede stigninger i grundværdierne: Reguleringsprocent Skønnet

landsudvikling 2012/2013 7,0 6,0 2013/2014 6,2 5,4 2014/2015 5,8 5,0 2015/2016 5,5 4,8

Grundskyldspromillen er sat til 28,26 promille fra 2011 og frem. Grundværdierne budgetteres til 13.984,5 mio. kr. i 2013, heraf udgør 2.110,5 mio. kr. produktionsjord.

Folketinget vedtog den 3. juni 2010 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplanta-ge eller skovbrug (produktionsjord). Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 9,7 pct. dog maksimalt 7,2 promille, som er det nye loft for produktionsjord. Når en kommune har fastsat en grundskylds-promille, som er større end 22, betales der således kun 7,2 promille i grundskyld på produkti-onsjord (22,0-9,7-5,1=7,2).

32


Kommunerne blev indtil 2012 kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grund-skyldspromillen på produktionsjord fra 12,3 til 7,2.

Fra og med 2013 tages der højde for landbrugsjordens lavere skatteværdi ved, at produktions-jord indgår med den lavere faktiske skatteværdi i kommunens beskatningsgrundlag. Det giver kommuner med produktionsjord en gevinst i udligningen. Derfor viderefører man ikke det sær-lige tilskud til kommuner med produktionsjord.

De fordelingsmæssige effekter af ændringen kommunerne imellem er håndteret ved samtidig at løfte grænsen for beregning af udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt under-skud fra 96,5 pct. til 100 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Ligesom man har nedsat vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografiske udgifts-behov. Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager over vurdering til Skat på i alt 5 mio. kr.

Tilbagebetaling af grundskyld: En gennemgang af lovgivningen på ejendomsskatteområdet har vist, at praksis vedr. bereg-ningen af skatteloftet for ejendomme med nyt eller ændret fradrag for forbedring siden 2005 ikke er i overensstemmelse med daværende lovgivning. Det betyder, at kommunerne skal til-bagebetale alle uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter vedr. § 1. stk. 4 og 5, når det er teknisk muligt. Af økonomiaftalen for 2012 fremgår det, at KL og regeringen er enig om, at kommunerne kompenseres krone til krone for tilbagebetalingerne af ejendomsskatter. Kommunerne vil også i 2013 og formentlig også i 2014 kunne få refusion for disse merudgifter. 07.68.95 Anden skat på fast ejendom


Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-25.331

-25.984

-25.984

-25.984

-25.984

Dækningsafgift på offentlige ejendomme. Dækningsafgift budgetteres med halvdelen af den promille som grundskylden pålignes stats-ejendomme samt øvrige ejendomme i kommunen. Forskelsværdien dog højest med 8,75 pro-mille. Dækningsafgiften opkræves i 2013 med: 8,75 promille af forskelsværdi, der udgør 450,2 mio. kr. og 14,13 promille af grundværdier, der udgør 129,8 mio. kr.

Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager til Skat på i alt 1,3 mio. kr.

Dækningsafgift på forretningsejendomme. Dækningsafgift på forretningsejendomme opkræves på ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed. Dækningsafgiften svares af sådanne ejendommes forskelsværdi, dog kun hvis den del af forskelsværdien, der vedrører de nævnte formål udgør mere end halvdelen af forskelsværdien for hele ejendommen. Dækningsafgiften opkræves med 3 ‰.

33

Udgifter Indtægter

06 Skatter 12.598 3.814.802

7 Finansiering 12.598 3.814.802

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 12.598 3.814.802

68 Skatter 12.598 3.814.802

90 Kommunal indkomstskat 12.598 3.397.639

001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 3.397.639

006 Afregning vedrørende det skrå 12.598

skatteloft

92 Selskabsskat 44.004

001 Afregning af selskabsskat m.v. 44.004

93 Anden skat pålignet visse indkomster 1.985

004 Kommunens andel af skat af dødsboer 1.985

94 Grundskyld 345.190

001 Grundskyld 345.190

95 Anden skat på fast ejendom 25.984

001 Dækningsafgift af offentlige 4.473

ejendommes grundværdi

003 Dækningsafgift af forretningsejendomm 21.511

es forskelsbeløb

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 06 SKATTER


34

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Ældreboliger -10.404 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646I alt -10.404 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646

Bevilling 11 Ældreboliger

35

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 11 Ældreboliger

Bevilling 11 Ældreboliger er en ny bevilling, som er oprettet i forbindelse med etableringen af Fælles Ejendomsdrift. Bevilling 11 Ældreboliger omfatter alle kommunale ældre- og plejeboli-ger, der tidligere var fordelt på bevilling 55 Handicap og bevilling 73 Ældreområdet. Formålet med at oprette en ny bevilling er, at skabe overblik over økonomien i ældre- og plejeboliger. Boligerne på bevilling 11 Ældreboliger administreres dels af Ejendomme og dels af eksterne administratorer (almene boligorganisationer). 05.32.30 Ældreboliger

1.000 kr. 2013-priser

Budget* 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-10.404

-13.646

-13.646

-13.646

-13.646

* Bevillingsflytninger til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 (netto -3.242 t.kr.) er ikke in-deholdt. På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger bortset fra ydelser på lån hos Kommunekredit, disse afholdes på bevilling 2 og 3. Til funktionen er knyttet følgende boliger: På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger

• Bakkegården, Kjellerup • Bakkehuset, Kjellerup • H.C. Brannersvej 1A-H og K-N, Silkeborg • Birkebo/Birkely, Bryrup • Fredensgade, Kjellerup • Fuglemosen, Kjellerup • Funder, Silkeborg • Fårvang Ældrecenter, Fårvang • Grauballelund, Silkeborg • Gødvad Plejecenter, Silkeborg • Karolinelundscentret, Gjern • Klosterhaven, Kjellerup • Kragelund Plejecenter, Silkeborg • Malmhøj, Kjellerup • Multihuset, Kjellerup • Horsensvej 7 • Præstemarken, Them • Resdallund, Silkeborg • Sandgårdsparken, Kjellerup • Solgården, Kjellerup • Sorringhus, Sorring • Søvangen, Ans • Toftevang, Them • Ægrisvej, Silkeborg • Østervang, Bryrup

36

Udgifter Indtægter

11 Ældreboliger 15.174 28.820

1 Drift 15.174 28.820

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 15.174 28.820

32 Tilbud til ældre og handicappede 15.174 28.820

30 Ældreboliger 15.174 28.820

1 Egne 15.174 28.820

530005 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, 8620 520 1.395

KJELLERUP

092 Lejeindtægter 1.395

005 Leje 1.395

500 Materiale og aktivitetsudgifter 66

590 Administrationsudgifter 66

700 Fast ejendom 454

704 Indvendig vedligeholdelse 264

725 El 94

730 Vand og vandafledningsbidrag 4

740 Skatter, afgifter og forsikringer 92

530007 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 543 1.327

KJELLERUP


005 Leje 1.327



720 Opvarmning 225



530010 H.C.BRANNERSVEJ 1AH og KN, 8600 488 823

SILKEBORG

092 Lejeindtægter 823

005 Leje 715

010 Varmebidrag 108

400 Personale 55

401 Løn m.v. 55





710 Udenomsarealer 36

720 Opvarmning 66

725 El 8


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER


37

Udgifter Indtægter


790 Administrationsgebyr 33

530015 BIRKEBO, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP 1.130 1.666


005 Leje 1.456

010 Varmebidrag 135

015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag 45

020 Indbetalt el 30



700 Fast ejendom 1.057



720 Opvarmning 210

725 El 160




530020 FREDENSGADE, FREDENSGADE 5963, 8620 366 688

KJELLERUP


005 Leje 688






725 El 30



530021 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ, 8620 614 1.126

KJELLERUP


005 Leje 1.126





725 El 123



530022 FUNDER, FUNDER BYGADE 2 B, 8600 389 800

SILKEBORG



38

Udgifter Indtægter


005 Leje 725

010 Varmebidrag 75




720 Opvarmning 72

725 El 21



530025 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 432 711

8882 FÅRVANG


005 Leje 711






720 Opvarmning 42

725 El 85



530030 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6 264 360

GRAUBALLE, 8600 SILKEBORG


005 Leje 360

400 Personale 29

401 Løn m.v. 29





720 Opvarmning 39

725 El 57


530035 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ, 2.593 5.280

8600 SILKEBORG


005 Leje 5.280

400 Personale 532

401 Løn m.v. 532




39

Udgifter Indtægter





720 Opvarmning 470

725 El 152




530037 KAROLINELUND 707 1.403


005 Leje 1.243

010 Varmebidrag 124

030 Indbetalt vand/vandafledning 36






720 Opvarmning 169

725 El 81



530043 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP 278 899


005 Leje 899



720 Opvarmning 127



530045 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND 939 1.883

MØLLEVEJ 79, 8600 SILKEBORG


005 Leje 1.696

010 Varmebidrag 187

400 Personale 165

401 Løn m.v. 165








40

Udgifter Indtægter

720 Opvarmning 198

725 El 20




530050 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV 8620 649 1.309

KJELLERUP


005 Leje 1.309





725 El 136



530056 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620 174 574

KJELLERUP


005 Leje 574



720 Opvarmning 38



530058 HORSENSVEJ 538 560


005 Leje 560



530060 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN 2A 10B 279 542

8653 THEM


005 Leje 542

400 Personale 56

401 Løn m.v. 56









41

Udgifter Indtægter



530065 RESDALLUND, RESDAL BAKKE, 8600 776 888

SILKEBORG


005 Leje 804

010 Varmebidrag 84

400 Personale 116

401 Løn m.v. 116






720 Opvarmning 101

725 El 35



530070 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 929 2.082

8620 KJELLERUP


005 Leje 2.082





725 El 207



530075 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 585 1.266

8620 KJELLERUP


005 Leje 1.266





725 El 114


530080 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 13, 8641 340 529

SORRING




42

Udgifter Indtægter

005 Leje 529






720 Opvarmning 56

725 El 30



530082 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643 408 977

ANS


005 Leje 977





725 El 90



530085 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM 578 869


005 Leje 786

010 Varmebidrag 83

400 Personale 96

401 Løn m.v. 96






720 Opvarmning 91

725 El 81




530090 ÆGIRSVEJ, ÆGIRSVEJ 28, 8600 437 642

SILKEBORG


005 Leje 570

010 Varmebidrag 72




43

Udgifter Indtægter





720 Opvarmning 76




530095 ØSTERVANG 57, 8654 BRYRUP 218 221


005 Leje 221

400 Personale 40

401 Løn m.v. 40











44

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Fælles ejendomsdrift 156.101 190.025 190.525 190.525 190.525Byfornyelse 1.186 1.200 1.200 1.200 1.200Driftsikring boligbyggeri 3.192 2.820 2.820 2.820 2.820Ældreboliger 2.837 2.500 2.500 2.500 2.500I alt 163.317 196.545 197.045 197.045 197.045Anlæg 42.473 52.000 37.500 33.500 3.500

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

45

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Bevilling 12 Kommunale ejendomme, er ansvarlig for ejendomsdriften af størstedelen af Silke-borg Kommunes ejendomme. Ejendommes opgave er at danne rammerne for driftsområdernes kerneopgaver, og derved give medarbejdere i Silkeborg Kommunes ejendomme de bedst mu-lige betingelser for at udføre de daglige arbejdsopgaver. Fælles Ejendomsdrift

1.000 kr. 2013-priser

Budget* 2012

Budget* 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 156.102 190.025 190.525 190.525 190.525

* I løbet af 2012 er opgavesnit i forhold til fælles ejendomsdrift kvalificeret og budgettet er tilrettet i overensstemmelse med de foretagne opgaveflytninger. Ovenstående angiver budget 2013 til drift og vedligeholdelse af størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Budget 2013 for Fælles Ejendomsdrift fordeles ud på driftsområderne, som følger:

Driftsområde 1.000 kr. 2013-priser

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Kommunale ejendomme* 13.296 13.296 13.296 13.296 Brand og redning 433 433 433 433 Kultur og Fritid 15.419 15.419 15.419 15.419 Skoler 103.455 103.955 103.955 103.955 Børn og Familie 32.877 32.877 32.877 32.877 Social Service 1.168 1.168 1.168 1.168 Handicap 249 249 249 249 Ældreområdet 23.128 23.128 23.128 23.128 I alt 190.025 190.525 190.525 190.525 * Kommunale ejendomme og arealer ejet af Økonomiudvalget. Bevilling 12 Kommunale ejendomme, dækker over to centrale driftsenheder:

• Rengøring • Teknisk Service

Rengøring Rengøring er inddelt i fem geografiske områder; Nord, Syd, Øst, Vest og Centrum. Hvert om-råde ledes af en serviceleder. Servicelederen har personaleansvar og kontakt til arbejdsstedet. Rengøring er i 2013 budgetteret med i alt 166 fuldtidsstillinger, heraf 156 rengøringsassisten-ter, en sektionsleder, fem serviceledere, en driftstræner og tre administrativmedarbejdere. Lønbudgettet er budgetlagt med udgangspunkt i input fra SD-Løn. Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykke forsikring, ansvarsforsikring og er-hvervssygdomsforsikring. Satserne er fastlagt centralt. Kurser, telefon, tjenestekørsel og beklædning er budgetteret med udgangspunkt i budget 2012 PL-fremskrevet. Udover personale relateret omkostninger er der på driftsenheden afsat midler til:

• Kontorhold, administrationsbidrag, husleje, teknologileje, møder og rejser • Drift og vedligehold af maskiner. • Drift og vedligehold af 17 biler • 3,8 mio. kr. til indkøb af rengøringsmidler m.v. • 2,4 mio. kr. til nyanskaffelser.

46


Timesatsen for Rengøring indeholder ovenstående elementer, og er i 2013 budgetteret til 244 kr./time. Rengøring leverer hovedsagelig ydelser til ejendomme beliggende på bevilling 12 Kommunale ejendomme (54,8 mio.kr.), men leverer også ydelser til ejendomme udenfor bevillingen (2,6 mio.kr.). Teknisk Service Teknisk Service er inddelt i tre geografiske områder; Nord, Syd og Øst. Hvert område ledes af en områdeleder, som har personaleansvaret for 3-4 teams á ni medarbejdere. Hvert team har en teamkoordinator til at koordinere opgaverne. Teknisk Service er i 2013 budgetteret med i alt 84,37 fuldtidsstillinger, heraf 79,37 teknisk servicemedarbejdere, en sektionsleder, tre områdeledere og en administrativ medarbejder. Lønbudgettet er budgetlagt med udgangspunkt i input fra SD-Løn. Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykke forsikring, ansvarsforsikring og er-hvervssygdomsforsikring. Satserne er fastlagt centralt. Kurser: Kursusudgifter til administrativt personale Telefon: Mobil 1.908 kr. pr. medarbejder og Afaria 600 kr. pr medarbejder Tjenestekørsel: 1.200 km. pr. fuldtidsansat. Beklædning: Arbejdstøj 1.500 kr. pr. medarbejder og sikkerhedssko 800 kr. pr. medarbejder. Udover personale relateret omkostninger er der på driftsenheden afsat midler til:

• Kontorhold, teknologileje, møder og rejser • Drift og vedligehold af maskiner. • Drift og vedligehold af 12 biler • 120.000 kr. pr. team til små indkøb, såsom søm, skruer, værktøj m.v.

Timesatsen for Teknisk Service indeholder ovenstående elementer, og er i 2013 budgetteret til 313 kr./time. (Timepris 258 kr./time og overhead 55 kr./time). Teknisk Service leverer hovedsagelig ydelser til ejendomme beliggende på bevilling 12 Kom-munale ejendomme (28,9 mio. kr.), men leverer også ydelser udenfor bevillingen (4,5 mio. kr.). Bygningsudgifter Udgifter til service, drift og vedligeholdelse af bygningsmassen er budgetteret, som angivet nedenfor: Indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af Klimaskærm Teknisk service står for de forbyggende vedligeholdelsesopgaver. Ved forebyggende vedlige-holdelsesopgaver forstås, de opgaver, som gennemføres inden der opstår skader. Teknisk Service står endvidere for akutte vedligeholdelsesopgaver som for eksempel pludselige nedbrud af tekniske installationer, storm- og vandskader, hærværks- og indbrudsskader med videre. Disse skader skal udbedres straks for at begrænse yderligere skader på bygningerne. Rådgivning og Vedligehold står for den planlagte vedligeholdelse og tekniske installationer, som for eksempel udskiftning af tage, vinduer eller afslibning af gulve. Der foretages årlige bygningssyn som danner grundlag for prioriteringen af vedligeholdelses-projekter. Vedligeholdelsesprojekterne prioriteres i forhold til den samlede bygningsmasse i Silkeborg Kommune.

47


Budget 2013 indeholder udgifter til: • Teknisk Service timer • Materialeindkøb, serviceaftaler fx elevatoreftersyn og Brand & Redning, afregning af

eksterne ydelser fx håndværker og lignende. Udenomsarealer Ejendomme har i samarbejde med Entreprenørgården udarbejdet tre plejeplaner for pleje og vedligehold af de grønne arealer. Der er en plejeplan for henholdsvis 1) skoler og SFO, 2) bør-nehaver og integrerede institutioner og 3) plejecentre. Plejeplanerne er tilpasset det enkelte driftsområde og er udarbejdet med forskellige serviceniveauer. Budget 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i et tilbud fra Entreprenørgården for 2012. Til-buddet for pleje og vedligehold af de grønne arealer er udarbejdet i henhold til de aftalte ple-jeplaner. Vinterbekæmpelse er budgetteret på de forskellige driftsområder. Budget 2013 til vinterbe-kæmpelse bygger på en opgørelse fra Entreprenørgården baseret på de seneste tre år. Budget 2013 til vinterbekæmpelse fordeler sig således:


Budget 2013

Skoler og SFO 350 Børnehaver og Integrerede institutioner 200 Kommunale ejendomme 90 Plejecentre og ældreinstitutioner 50 Idrætsfaciliteter 50 Rengøring Rengøring varetager rengøringsopgaver i størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Rengøringsbudgettet for 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i Rengørings beregnede kon-traktsum i 2012 PL-fremskrevet, og budgetlagt på de enkelte ejendomme. Udover den almindelige rengøring, er der i budget 2013 afsat midler til måtteservice og vindu-espudsning. Budget 2013 til måtteservice og vinduespudsning fordeler sig således:


Budget 2013

Skoler og SFO 650 Børnehaver og Integrerede institutioner 430 Administrationsbygninger m.v. 980 Idrætsfaciliteter 140 Skatter, afgifter og forsikringer Skatter, afgifter og forsikringer indeholder udgifter til ejendomsskat, hybridnet, licens, rotte-bekæmpelse, skorstensfejning, renovation, bygningsforsikringer, løsøreforsikring og lignende. Budget 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2012 PL-fremskrevet. Forbrug (El, vand og varme) Forbrugsbudgettet for 2013 er udarbejdet på baggrund af skønnede udgifter for 2012 PL-fremskrevet. De skønnede udgifter i 2012 er baseret Ejendommes bud på forbrug i de enkelte ejendomme, samt de faktiske variable enhedspriser og faste omkostninger for hver forsynings-form oplyst af de enkelte forsyningsselskaber.

48


Specifikation af anvendte enhedspriser: Varme

Forsygningsselskab/Brændsler Enhedspriser 2012

Kr./MWh Silkeborg Forsyning 446 Kjellerup Fjernvarme 250 Gjern Varmeværk 420 Ans Kraftvarmeværk 620 Fårvang Varmeværk 390 Naturgas 611 Olie 950 Bio-olie 785 Enhedspris på El: 1.550 Kr./MWh og enhedspris på vand: 35 Kr./m3. Hvis der i løbet af 2013 sker væsentlige ændringer, som har indflydelse på forbruget, vil dette forsøges reguleret løbende. Pris- eller mængdeændringer kan specielt påvirke budgettet væ-sentligt, f.eks. et ekstremt koldt eller varmt år eller en stigning i energipriserne fra forsynings-selskaberne. Der er i årene 2013-2016 budgetteret med energiinvesteringer på i alt 90 mio.kr., finansieret ved låneoptagelse. Energiinvesteringerne etableres i en ”hvile i sig selv” ordning, hvor de af-ledte besparelser, der indfases i årene 2014 til 2016, giver et råderum, der blandt andet finan-sierer renter og afdrag på lånene. Indleje I forbindelse med indførelsen af Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012, er størstedelen af aftaler om indleje af lokaler samlet i Ejendomme. Disse lokaler stilles til rådighed for driftsom-råderne på samme måde, som lokaler ejet af Silkeborg Kommune. Budget 2013 for indleje af lokaler er budgetteret med udgangspunkt i de forventede reelle ind-leje udgifter i 2012 PL-fremskrevet. Nedenstående oversigt angiver de lokaler, der forventes indlejet i 2013:

• Tandskovvej 15, Silkeborg • Lillehøjvej 29, Silkeborg • Gjern SFO, Skovvejen 6, Gjern • Kragelund SFO - Pavillon, Frederiksdalvej 9A, Silkeborg • Sjørslev SFO, Sognegårdsvej 41, Kjellerup • Klub Jupiter, Resedavej 105, Silkeborg • Silkeborg Ungdomsskole - Pavillon, Oslovej 2, Silkeborg • Slugten, Arendalsvej 301, Silkeborg • Klokkeblomst, Skærskovvej 12A, Silkeborg • Laven Børnehave, Møgeløvej, Silkeborg • Børnehuset Ans, Skovareal matr. Nr. 11e, Tange by • Granly, Gjessøvej 40D, Silkeborg • Dybkærgården, Arendalsvej 270, Silkeborg • Gjern Børnegård, Troldbjergvej 4, Gjern • Børnehuset Søholt, Lindevænget 1-5, Silkeborg • Frederiksberggårdens børnehave, Frederiksberggade 60-62, Silkeborg • Kjellerup Genoptræningscenter, Vestergade 23A, Kjellerup • Decentral Træning, Borgergade 151, Silkeborg • Område Øst – Sygeplejen, Nørretorv, Silkeborg • Enghusene, Kejlstrupvej 30, Silkeborg • Misbrugscentret, Chr. 8. vej 2, Silkeborg • Medborgerhuset Toftebjerg, Rølikevej 3, Them • Jobcentret, Drewsensvej 60, Silkeborg

49


Før indførelsen af Fælles Ejendomsdrift blev der opkrævet leje for nogle interne lejemål. Dette er bragt til ophør, fordi der generelt ikke opkræves leje for driftsområders benyttelse af loka-ler. Dette dog med undtagelse af lejemål beliggende udenfor bevilling 12 Kommunale ejen-domme, hvor lejen indgår i takstberegninger eller lignende. Vagtordning på skoler Der er budgetlagt med 1.200 t.kr. til vagtordning på skolerne. Dansikring forventes at skulle varetage denne opgave i 2013, og budget er fastlagt med udgangspunkt i aftalen for 2012 PL-fremskrevet. Tyverisikring af børnehaver og integrerede institutioner Der er budgetlagt med 121 t.kr. til tyverisikring af børnehaver og integrerede institutioner. Inventar i administrationsbygninger Der er budgetlagt med 850 t.kr. til inventar i administrationsbygninger, herunder Silkeborg Rådhuset. Støttet byggeri – ydelser på realkreditlån Området omfatter alene eksisterende lån, da der i dag udelukkende gives statslig støtte. Kom-munalstøtte gives dog stadig i form af anlægstilskud. 00.25.15 Byfornyelse

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 1.186 1.200 1.200 1.200 1.200

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 3.192 2.820 2.820 2.820 2.820

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører familie- og ungdomsboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998 og private andelsboliger, der har fået tilsagn inden 1. april 2002. Endvidere omfatter funktio-nen ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger opført efter 1998 samt ydelsesstøtte til renovering af kollegier. 05.32.30 Ældreboliger

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 2.837 2.500 2.500 2.500 2.500

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998.

50


Udvalg: Økonomiudvalget 1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 12 Kommunale ejendomme

ANLÆGSARBEJDERProjekt / funktion

2013 2014 2015 2016 Senere I alt

-35.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -135.000

35.000 25.000 25.000 25.000 25.000 135.000

48.000 34.000 30.000 112.000

15.000 15.000

4.000 3.500 3.500 3.500 3.500 18.000

Rådig-hedsbeløb forventet

frigivet før 2013

00.22.01 Fælles formål


Samlet bevilling givet før

2013

Salg

Køb

145.00052.000 37.500 33.500 3.500 18.500

Energi-investeringer

Pulje til vedligeholdelse jf. almenboliglovgivningen

12 Kommunale ejendomme

Renoveringer og vedligehold

51

Udgifter Indtægter

12 Kommunale ejendomme 295.427 46.882

1 Drift 208.427 11.882

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 13.727 11.682

22 Jordforsyning 1.344 520

05 Ubestemte formål 1.344 520




900 Indtægter 520

910 Forpagtningsafgifter m.v. 520

25 Faste ejendomme 10.351 11.162

10 Fælles formål 765

010001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 2.200


700 Puljer 2.200

010100 RENGØRING 1.851

400 Personale 47.581

401 Løn m.v. 47.248

420 Kurser 78

430 Tjenestekørsel 20

470 Personforsikringer 235

500 Materiale og aktivitetsudgifter 4.407

509 Rengøringsmidler 3.800

520 Møder, rejser og repræsentation 290

540 Kontorhold 25

591 Administrationsbidrag 292

600 IT, inventar og materiel 3.539

602 Køb af IT, inventar og materiel, som 2.350

ikke skal aktiveres

620 Drift og vedligeholdelse af IT, 1.189

inventar og materiel

700 Fast ejendom 60

760 Husleje 60

900 Indtægter 57.438

912 Betaling fra kommunale institutioner 57.438

m.v.

010110 TEKNISK SERVICE 1.114


401 Løn m.v. 28.944

420 Kurser 45

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME


52

Udgifter Indtægter


435 Beklædning 216


490 Andet 179



540 Kontorhold 18



ikke skal aktiveres




912 Betaling fra kommunale institutioner 33.417

m.v.

11 Beboelse 2.773 3.507

011001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 577



790 Andet 16

011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600 1.129 1.770

SILKEBORG



705 Udvendig vedligeholdelse 82


720 Opvarmning 162

725 El 92



750 Rengøring 119

790 Andet 5


905 Lejeindtægt 1.390

910 Varmebidrag 190

915 Indbetalt el 110

920 Indbetalt hybridnet 80

011100 AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG 187 289



720 Opvarmning 29

725 El 6



900 Indtægter 289

905 Lejeindtægt 236



53

Udgifter Indtægter

910 Varmebidrag 29


011130 BORGERGADE 96, 8600 SILKEBORG 98 89

700 Fast ejendom 98


720 Opvarmning 18

725 El 3



900 Indtægter 89

905 Lejeindtægt 70

910 Varmebidrag 19


700 Fast ejendom 75


720 Opvarmning 19

725 El 2



900 Indtægter 86

905 Lejeindtægt 65

910 Varmebidrag 21


700 Fast ejendom 51


720 Opvarmning 5



900 Indtægter 48

905 Lejeindtægt 42

910 Varmebidrag 6

011230 CHRISTIANSHØJVEJ 37, 8600 SILKEBORG 28 13

700 Fast ejendom 28




900 Indtægter 13

905 Lejeindtægt 13

011250 ENGESVANGVEJ 3, 8600 SILKEBORG 46 48

700 Fast ejendom 46


720 Opvarmning 10

725 El 2




54

Udgifter Indtægter


900 Indtægter 48

905 Lejeindtægt 36

910 Varmebidrag 12

011255 ENGESVANGVEJ 5, 8600 SILKEBORG 38 47

700 Fast ejendom 38


720 Opvarmning 2



900 Indtægter 47

905 Lejeindtægt 36

910 Varmebidrag 7

922 Garageleje (momsregistreret) 4

011340 FUNDER KIRKEVEJ 71A OG 71B, 8600 86 93

SILKEBORG

700 Fast ejendom 86


720 Opvarmning 4

725 El 2



900 Indtægter 93

905 Lejeindtægt 93

011420 GRØNNEGADE 14, 8600 SILKEBORG 122 252



720 Opvarmning 59

725 El 6



750 Rengøring 3

900 Indtægter 139 252

905 Lejeindtægt 115 212

910 Varmebidrag 13 24

920 Indbetalt hybridnet 11 14

975 Indtægter vedr. vaskepoletter 2

011500 HATTENÆS 1, 8600 SILKEBORG 46

700 Fast ejendom 2


900 Indtægter 48

905 Lejeindtægt 48

011510 HEDEBO, HEDEVEJ 2C, 7362 HAMPEN 80



55

Udgifter Indtægter

700 Fast ejendom 50



900 Indtægter 130


011540 INDUSTRIVEJ 8, 8620 KJELLERUP 55 30

700 Fast ejendom 55


720 Opvarmning 13

725 El 2



900 Indtægter 30

905 Lejeindtægt 30

011545 INDUSTRIVEJ 16, 8620 KJELLERUP 35 57

700 Fast ejendom 35


720 Opvarmning 5

725 El 1



900 Indtægter 57

905 Lejeindtægt 57

011612 LEMMING SKOLEVEJ 7B, 8632 SILKEBORG 21 22

700 Fast ejendom 21




900 Indtægter 22

905 Lejeindtægt 22

011620 LINÅVEJ 30, 8600 SILKEBORG 16 72

700 Fast ejendom 16



900 Indtægter 72

905 Lejeindtægt 72

011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG 125 264



720 Opvarmning 17

725 El 3





56

Udgifter Indtægter

900 Indtægter 264


910 Varmebidrag 23


975 Indtægter vedr. vaskepoletter 2

011700 SAVONLINNAVEJ 3, 8600 SILKEBORG 31 33

700 Fast ejendom 31



900 Indtægter 33

905 Lejeindtægt 33

011735 SKELLERUPVEJ 12, 8600 SILKEBORG 29 32

700 Fast ejendom 29


720 Opvarmning 6

725 El 1



900 Indtægter 32

905 Lejeindtægt 32

011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600 SILKEBORG 59 56

700 Fast ejendom 59


720 Opvarmning 9



760 Husleje 26

900 Indtægter 56

905 Lejeindtægt 46

910 Varmebidrag 10

011870 TULIPANVEJ 6, 8600 SILKEBORG 30

700 Fast ejendom 17



900 Indtægter 47

905 Lejeindtægt 47

011880 TØMMERBYVEJ 9, 8653 THEM 37 45

700 Fast ejendom 37


720 Opvarmning 1





57

Udgifter Indtægter

900 Indtægter 45

905 Lejeindtægt 45

011890 VALDEMARSGADE 2, 8600 SILKEBORG 68 119

700 Fast ejendom 68


720 Opvarmning 11

725 El 2



900 Indtægter 119


910 Varmebidrag 16

011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG 16 42

700 Fast ejendom 16



900 Indtægter 42

905 Lejeindtægt 42

13 Andre faste ejendomme 4.323 7.655



790 Andet 549

013010 LANDEJENDOMME 324 630

18 ERHVERVSPARKEN 24, 8883 FÅRVANG 34 48

700 Fast ejendom 34




900 Indtægter 48

905 Lejeindtægt 48

20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP, MATR.NR. 2

1H M.FL. KJELLERUP BY, HØRUP

700 Fast ejendom 2


40 HARSNABLUNDVEJ 8, MATR. NR. 1A GØDVAD 1

700 Fast ejendom 1


55 JORDKÆRVEJ 11, MATR. NR. 4A HVINNINGDAL 1 10

700 Fast ejendom 1



58

Udgifter Indtægter


900 Indtægter 10

905 Lejeindtægt 10

60 KEJLSTRUPVEJ 102, MATR. NR. 1B SEJLING 2 35

700 Fast ejendom 2


900 Indtægter 35

905 Lejeindtægt 35

67 SORTENBORGVEJ 4 39 126

700 Fast ejendom 39




900 Indtægter 126



700 Fast ejendom 45


720 Opvarmning 4

725 El 1



900 Indtægter 89

905 Lejeindtægt 89

70 SORTENBORGVEJ 31, MATR. NR. 12B M.FL. 68 117

GØDVAD

700 Fast ejendom 68


720 Opvarmning 26



900 Indtægter 117

905 Lejeindtægt 93

910 Indbetalt varme 24

75 TANDSKOVVEJ 17A, MATR. NR. 4D RESDAL 1

700 Fast ejendom 1


84 VIBORGVEJ 73, MATR. NR. 17A BALLE 30 35

700 Fast ejendom 30





59

Udgifter Indtægter

900 Indtægter 35

905 Lejeindtægt 35

85 VIBORGVEJ 75, MATR. NR. 4K BALLE 42 62

700 Fast ejendom 42




900 Indtægter 62

905 Lejeindtægt 62


700 Fast ejendom 59




900 Indtægter 108


013080 ANTENNEMASTER 3 53

700 Fast ejendom 3



900 Indtægter 53

905 Lejeindtægt 53

013084 AGERTOFTEN 2, 8620 KJELLERUP 272




720 Opvarmning 103

725 El 53



750 Rengøring 5

013090 AMALIEGADE 49, (VANDTÅRNET), 8600 5

SILKEBORG

700 Fast ejendom 5



013130 BLICHEREGNENS MUSEUM, BLICHERSVEJ 30, 126

8620 KJELLERUP

01 MUSEUM 55

700 Fast ejendom 55




60

Udgifter Indtægter


02 LOKALHISTORISK ARKIV 70

700 Fast ejendom 70



03 THORNINGHUS 1

700 Fast ejendom 1


013165 BORGERGADE 19 ST. 31

700 Fast ejendom 31



013170 BUSKELUNDTOFTEN 8, HALLEN, 8600 10 44

SILKEBORG

700 Fast ejendom 10


900 Indtægter 44

905 Lejeindtægt 44

013180 CHR. 8. VEJ 52, 8600 SILKEBORG 10

700 Fast ejendom 10



013200 DREWSENS GRAVMÆLE, VESTERGADE, 8600 23

SILKEBORG

700 Fast ejendom 23


013205 DÆMNINGEN 2, 8620 KJELLERUP 33

700 Fast ejendom 33

720 Opvarmning 6

725 El 2



013240 HOSTRUPSGADE 14, 8600 SILKEBORG 67

700 Fast ejendom 67



013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG 342 162





61

Udgifter Indtægter



900 Indtægter 162


013325 KORSHØJVEJ 3, 8600 SILKEBORG 247 479



720 Opvarmning 62



900 Indtægter 479


013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632 43

LEMMING

700 Fast ejendom 33




900 Indtægter 76

905 Lejeindtægt 76

013340 LILLE AMERIKA 19, 8883 GJERN 147

700 Fast ejendom 23



900 Indtægter 170


013400 OUSTRUPVEJ 14 (OUSTRUPLUND), 8620 680 1.220

KJELLERUP






013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG 67

700 Fast ejendom 67


720 Opvarmning 45

725 El 2



013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG 30 16



62

Udgifter Indtægter

700 Fast ejendom 30


720 Opvarmning 8



900 Indtægter 16

905 Lejeindtægt 2

910 Indbetalt varme 14

013528 SØNDERGADE 54, 8883 GJERN 275




720 Opvarmning 100

725 El 64

750 Rengøring 3

013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG 30 1.652

(ENTREPRENØRSEKTIONEN)

700 Fast ejendom 30




013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG 226




013570 VEJLSØVEJ 1123 + 37 (RESTAREAL), 400 48

8600 SILKEBORG



900 Indtægter 48

905 Lejeindtægt 13

907 Lejeindtægt (momsregistreret) 35

013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG 30 2.985

700 Fast ejendom 30



907 Lejeindtægt (momsregistreret) 2.985

013580 VEJLSØVEJ 5153, 8600 SILKEBORG 150

900 Indtægter 150

907 Lejeindtægt (momsregistreret) 150

013600 VESTERGADE 3, 8620 KJELLERUP (DEN 40 73



63

Udgifter Indtægter

GAMLE BIOGRAF)

700 Fast ejendom 40



900 Indtægter 73

905 Lejeindtægt 73

013700 ØSTERGADE 13, 8600 SILKEBORG 429 143



720 Opvarmning 60

725 El 10



900 Indtægter 143


911 Varmebidrag vedr. erhvervslejemål 9

(momsregistreret)

013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP 105


720 Opvarmning 17

725 El 12



750 Rengøring 69

013750 ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG 159





15 Byfornyelse 1.200

001 Udgifter til byfornyelse 1.200

100 Ydelsesstøtte 1.200

18 Driftsikring af boligbyggeri 2.820

001 Støtte til opførelse af boliger 2.730

020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til 500

andelsboliger med tilsagn før 1. april

2002

030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger 600

040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger 1.630

opført af almene boligorganisationer

002 Ungdomsboligbidrag 90

32 Fritidsfaciliteter 1.599



64

Udgifter Indtægter

31 Stadion og idrætsanlæg 1.333

02 Idrætshaller 1.263

1 Egne 1.263

031215 SILKEBORGHALLERNE, ANSVEJ 114 OG 1.263

VESTERGADEHALLEN,VESTERGADE 76, 8600

SILKEBORG



720 Opvarmning 481

725 El 520



04 Friluftsbade 70

1 Egne 70

031405 SØBADE HELE KOMMUNEN 70

700 Fast ejendom 70


725 El 10



35 Andre fritidsfaciliteter 266

01 Campingpladser og vandrerhjem 266

1 Egne 266

035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 266

8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 95

725 El 95



58 Redningsberedskab 433

95 Redningsberedskab 433

003 Afhjælpende indsats 433


03 Undervisning og kultur 116.555

22 Folkeskolen m.m. 107.910

01 Folkeskoler 72.777




65

Udgifter Indtægter

15 ØVRIGE 33.169


701 Planlagt vedligeholdelse 13.386

704 Indvendig vedligeholdelse 17.805


750 Rengøring 428

793 Pulje til vagtordning 1.200

301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS 1.841

02 ANS SKOLE IØVRIGT 1.841



720 Opvarmning 489

725 El 174



750 Rengøring 939

301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 2.288

SILKEBORG

03 BALLESKOLEN I ØVRIGT 2.288



720 Opvarmning 505

725 El 269



750 Rengøring 1.090

301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 1416, 8654 1.499

BRYRUP

03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT 1.499



720 Opvarmning 359

725 El 143



750 Rengøring 782

301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 1.730

8600 SILKEBORG



720 Opvarmning 314

725 El 237



750 Rengøring 763



66

Udgifter Indtægter

301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 1.756

SILKEBORG



720 Opvarmning 504

725 El 158



750 Rengøring 896

301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 1.648

THEM



720 Opvarmning 335

725 El 190



750 Rengøring 891

301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 1.108

SILKEBORG



720 Opvarmning 217

725 El 112



750 Rengøring 610

301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 2.010

FÅRVANG

03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT 2.010



720 Opvarmning 490

725 El 174




301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 719

GJERN



720 Opvarmning 131

725 El 32



750 Rengøring 410



67

Udgifter Indtægter

301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 602

SILKEBORG



720 Opvarmning 112

725 El 64



750 Rengøring 286

301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 839

SILKEBORG



720 Opvarmning 136

725 El 70



750 Rengøring 515

301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 1.288

SILKEBORG



720 Opvarmning 203

725 El 86



750 Rengøring 505

301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50, 8600 1.704

SILKEBORG

03 I ØVRIGT 1.704



720 Opvarmning 355

725 El 190



750 Rengøring 925

301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620 2.102

KJELLERUP

01 KJELLERUP SKOLE, SPECIALKLASSE 2

700 Fast ejendom 2


03 KJELLERUP SKOLE IØVRIGT 2.100





68

Udgifter Indtægter

720 Opvarmning 280

725 El 237




301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ 669

9A,8600 SILKEBORG



720 Opvarmning 205

725 El 49



750 Rengøring 315

301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 1.538

SILKEBORG

01 LANGSØ SPECIALKLASSER 90

700 Fast ejendom 90

720 Opvarmning 52

725 El 29


03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT 1.448



720 Opvarmning 209

725 El 212



750 Rengøring 696

301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 521

SILKEBORG



720 Opvarmning 93

725 El 49



750 Rengøring 224

301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 2.037

SILKEBORG



720 Opvarmning 440

725 El 224



750 Rengøring 825



69

Udgifter Indtægter

301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 537

8620 KJELLERUP

03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT 537



720 Opvarmning 50

725 El 34



750 Rengøring 248

301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 1.922

SILKEBORG



720 Opvarmning 645

725 El 270



750 Rengøring 737

301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 767

SORRING



720 Opvarmning 105

725 El 67



750 Rengøring 358

301123 SØLYSTSKOLEN 4.233

03 I ØVRIGT 4.233



720 Opvarmning 1.266

725 El 402




301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 1.749

KJELLERUP

01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE 46

700 Fast ejendom 46


720 Opvarmning 26

725 El 10




70

Udgifter Indtægter


02 THORNING SKOLE, IØVRIGT 1.703



720 Opvarmning 422

725 El 184



750 Rengøring 834

301130 ULVEDALSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 8, 232

8600 SILKEBORG



720 Opvarmning 107

725 El 49



301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 1.776

SILKEBORG



720 Opvarmning 439

725 El 202



750 Rengøring 911

301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ 742

2, 8620 KJELLERUP



720 Opvarmning 161

725 El 58



750 Rengøring 364

301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 1.149

SILKEBORG



720 Opvarmning 179

725 El 129



750 Rengøring 644

301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 602

SILKEBORG



71

Udgifter Indtægter



720 Opvarmning 112

725 El 61



750 Rengøring 326

05 Skolefritidsordninger 15.820

305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER 3.387

03 ØVRIGT 3.387




750 Rengøring 184

305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS 737

02 ANS SFO, IØVRIGT 731



720 Opvarmning 92

725 El 42


750 Rengøring 546

04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 6

KJELLERUP

700 Fast ejendom 6


305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 522

SILKEBORG


720 Opvarmning 80

725 El 56



750 Rengøring 333

305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP 336

03 BRYRUP SFO IØVRIGT 336


720 Opvarmning 31

725 El 39



750 Rengøring 234

305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 747



72

Udgifter Indtægter

5, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 116

725 El 95



750 Rengøring 512

305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 343

SILKEBORG


720 Opvarmning 84

725 El 35



750 Rengøring 194

305030 FRISHOLM SFO, UNGEPÅVEJ 4, 8653 274

THEM


720 Opvarmning 84

725 El 38



750 Rengøring 108

305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 358

SILKEBORG


720 Opvarmning 65

725 El 34



750 Rengøring 220

305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 340

FÅRVANG


720 Opvarmning 19

725 El 9


750 Rengøring 305

305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN 55

700 Fast ejendom 55

720 Opvarmning 26

725 El 7


760 Husleje 14

305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 152

SILKEBORG



73

Udgifter Indtægter


720 Opvarmning 28

725 El 10


750 Rengøring 110

305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 114

SILKEBORG


720 Opvarmning 12

725 El 9



750 Rengøring 80

305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 519

8600 SILKEBORG

01 GØDVAD SFO, GÅRDEN 89

700 Fast ejendom 89

725 El 59



02 GØDVAD SFO, IØVRIGT 430



720 Opvarmning 62

725 El 13



750 Rengøring 274

305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600 532

SILKEBORG


720 Opvarmning 71

725 El 70



750 Rengøring 354

305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620 511

KJELLERUP

02 KJELLERUP SFO IØVRIGT 511


720 Opvarmning 42

725 El 32



750 Rengøring 419



74

Udgifter Indtægter

305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A, 220

8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 31

725 El 24



750 Rengøring 89

760 Husleje 60

305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 1.058

SILKEBORG


720 Opvarmning 122

725 El 121



750 Rengøring 749

305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 271

SILKEBORG


720 Opvarmning 59

725 El 20



750 Rengøring 173

305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 515

SILKEBORG


720 Opvarmning 84

725 El 49



750 Rengøring 350

305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 299

KJELLERUP


720 Opvarmning 38

725 El 26


750 Rengøring 189

760 Husleje 34

305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 530

SILKEBORG


720 Opvarmning 167

725 El 50



75

Udgifter Indtægter



750 Rengøring 283

305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 411

SORRING


720 Opvarmning 112

725 El 83



750 Rengøring 190

305123 SØLYSTSKOLENS SFO 1.279

01 SFO, KNAST 457


720 Opvarmning 33

725 El 23



750 Rengøring 105

760 Husleje 270

02 I ØVRIGT 822


720 Opvarmning 82

725 El 42



750 Rengøring 670

305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 465

KJELLERUP

01 THORNING SPECIAL SFO 381


750 Rengøring 381

02 THORNING SFO, IVØRIGT 84

700 Fast ejendom 84

720 Opvarmning 50

725 El 23


305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 436

SILKEBORG


725 El 39



750 Rengøring 365



76

Udgifter Indtægter

305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ 226

2,8620 KJELLERUP


720 Opvarmning 38

725 El 13


750 Rengøring 166

305145 VIRKLUND SFO, THORSØ ALLÉ 2A, 8600 731

SILKEBORG


720 Opvarmning 84

725 El 55



750 Rengøring 531

305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 452

SILKEBORG


720 Opvarmning 74

725 El 41


750 Rengøring 323

08 Kommunale specialskoler, jf. 2.408

folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5


001 Undervisning i kommunens egne 209

specialskoler


308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 702

KJELLERUP


specialskoler


308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 981

8600 SILKEBORG


specialskoler


308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, 516

ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG

004 Fritidstilbud til elever med behov for 516

særlig støtte




77

Udgifter Indtægter

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 16.905

1 Egne 16.905






750 Rengøring 70

318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 316

TEGLGADE 20, 8643 ANS


720 Opvarmning 118

725 El 49


750 Rengøring 133

318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE 316

KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 87

725 El 49


750 Rengøring 162

318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 140

SKOLEVEJ 1416, 8654 BRYRUP


720 Opvarmning 24

725 El 17


750 Rengøring 91

318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, 431

BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 94

725 El 158


750 Rengøring 172

318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, 207



720 Opvarmning 83

725 El 32


750 Rengøring 81



78

Udgifter Indtægter

318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 100

FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM


720 Opvarmning 18

725 El 17


750 Rengøring 57

318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 384

FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 112

725 El 119


750 Rengøring 129

318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER 56

(GYMNASTIKSAL), THORSØVEJ 13, 8882, FÅRVANG

700 Fast ejendom 56

720 Opvarmning 8

725 El 3


750 Rengøring 38

318045 GJERN SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 89

SØNDERGADE 17, 8883 GJERN

700 Fast ejendom 89

720 Opvarmning 26

725 El 7


750 Rengøring 48

318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 94

BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 94

720 Opvarmning 18

725 El 10


750 Rengøring 57

318055 GRAUBALLE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 172

GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 44

725 El 24


750 Rengøring 91

318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, 39

HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 39



79

Udgifter Indtægter

720 Opvarmning 7

725 El 3

750 Rengøring 29

318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, 430

EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 110

725 El 56


750 Rengøring 243

318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 1.020

TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP

08 ØVRIGE IDRÆTSFACILITETER 1.020


720 Opvarmning 213

725 El 339


750 Rengøring 391

318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 91

FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 91

720 Opvarmning 31

725 El 9


750 Rengøring 43

318080 LANGSØSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, 287

HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 70

725 El 49


750 Rengøring 153

318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 254

SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 47

725 El 38


750 Rengøring 157

318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 315

TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 93

725 El 41




80

Udgifter Indtægter

750 Rengøring 157

318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 109

SØGNEGÅRDSOEJ 41, 8620 KJELLERUP


720 Opvarmning 56

725 El 38


318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, 498

SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 143

725 El 80


750 Rengøring 256

318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 149

SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING


720 Opvarmning 44

725 El 26


750 Rengøring 67

318123 SØLYSTSKOLENS IDRÆTSFACILITETER 627


720 Opvarmning 172

725 El 56


750 Rengøring 377

318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 131

MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP


720 Opvarmning 38

725 El 17


750 Rengøring 67

318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 95

ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 95

720 Opvarmning 26

725 El 13


750 Rengøring 48

318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 93

VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 93



81

Udgifter Indtægter

720 Opvarmning 38

725 El 13


750 Rengøring 33

318145 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET 149

1B, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 68

725 El 64


318150 VOEL SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 106

HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 18

725 El 12


750 Rengøring 67

318215 SILKEBORG UNGDOMSSKOLES 125

IDRÆTSFACILITETER, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 25

725 El 27


750 Rengøring 62

318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG 794


720 Opvarmning 189

725 El 132


740 Skatte, afgifter og forsikringer 40

750 Rengøring 258

318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600 142

SILKEBORG


720 Opvarmning 18

725 El 10



750 Rengøring 84

318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 270

FÅRVANG



720 Opvarmning 132

725 El 72




82

Udgifter Indtægter


318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600 562

SILKEBORG



720 Opvarmning 88

725 El 87



750 Rengøring 323

318530 LINÅ HALLEN, LINÅ BYGADE 2, 8600 144

SILKEBORG


720 Opvarmning 28

725 El 13


750 Rengøring 95

318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600 784

SILKEBORG



720 Opvarmning 137

725 El 103



750 Rengøring 461

318571 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET 943

1B + 3, 8600 SILKEBORG



720 Opvarmning 155

725 El 127



750 Rengøring 570

318580 VOEL HALLLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 378

8600 SILKEBORG



720 Opvarmning 130

725 El 135



32 Folkebiblioteker 2.353

50 Folkebiblioteker 2.353



83

Udgifter Indtægter

350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE 2.353

01 BIBLIOTEKET 2.351




720 Opvarmning 244

725 El 449



750 Rengøring 900

02 SILKEBORG ARKIV 2

700 Fast ejendom 2


35 Kulturel virksomhed 675

63 Musikarrangementer 629

1 Egne 629

363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 629

7, 8600 SILKEBORG

03 FAST EJENDOM 629


720 Opvarmning 82

725 El 103



750 Rengøring 397

64 Andre kulturelle opgaver 46

1 Egne 46

364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS) 7

700 Fast ejendom 7

740 Skatter og afgifter 7

364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54 39

700 Fast ejendom 39

720 Opvarmning 7

725 El 24

730 Vand og Vandafledningsbidrag 3


38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 5.617

70 Fælles formål 3.348

1 Egne 3.348



84

Udgifter Indtægter

370110 ANSVEJ 108, 8600 SILKEBORG 41

700 Fast ejendom 41


720 Opvarmning 13



370126 FALSTERSGADE 1B, 8600 SILKEBORG 38

700 Fast ejendom 38



720 Opvarmning 10

725 El 6



370127 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP 32

700 Fast ejendom 32


720 Opvarmning 13

725 El 5



370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARRILDSVEJ 22, 7742 29

ENGESVANG

700 Fast ejendom 29


725 El 12



370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620 22

KJELLERUP

700 Fast ejendom 22


725 El 10



370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654 91

BRYRUP

700 Fast ejendom 91


720 Opvarmning 34

725 El 29



370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13, 229

BJERGET, 8620 KJELLERUP



85

Udgifter Indtægter



720 Opvarmning 34

725 El 95



370139 LANSTIGVEJ 12A, 8220 FÅRVANG 20

700 Fast ejendom 20


725 El 9



370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A, 15

8620 Kjellerup

700 Fast ejendom 15


725 El 3



370143 JORDKÆRVEJ 11, 8600 SILKEBORG 32

700 Fast ejendom 32


720 Opvarmning 15

725 El 6



370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG 1.197

LUNDEN, 8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 156

725 El 193



750 Rengøring 739

370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 1.028

KJELLERUP



720 Opvarmning 77

725 El 229



750 Rengøring 397

370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG 120




86

Udgifter Indtægter



720 Opvarmning 50

725 El 17



750 Rengøring 9

370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD 87

700 Fast ejendom 87


720 Opvarmning 56

725 El 21

370157 SOLBAKKEVEJ 36C, 8600 SILKEBORG 12

(MØDEHUS)

700 Fast ejendom 12


720 Opvarmning 2

725 El 1

750 Rengøring 7

370160 SPEJDERHYTTER SKOLEVANGEN 26 OG 28, 25

8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 25



720 Opvarmning 10

725 El 2



370170 TANDSKOVVEJ 17A 8600 SILKEBORG 24

700 Fast ejendom 24


720 Opvarmning 8

725 El 6



370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3, 186

8653 THEM



720 Opvarmning 59

725 El 67



370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36, 37

8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 37



87

Udgifter Indtægter


720 Opvarmning 13

725 El 13



370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE 26

52, 8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 26


720 Opvarmning 10

725 El 3



370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620 57

KJELLERUP

700 Fast ejendom 57


720 Opvarmning 16

725 El 19



76 Ungdomsskolevirksomhed 2.269




750 Rengøring 12

376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 1.558

8600 SILKEBORG

20 FÆLLES UDGIFTER 1.049



720 Opvarmning 186

725 El 195



750 Rengøring 481

30 FRITIDSUNDERVISNING 9

700 Fast ejendom 9


35 KLUB 500


760 Husleje 500

376098 HØJMARKSSKOLEN 229



88

Udgifter Indtægter



720 Opvarmning 82

725 El 56


750 Rengøring 67

04 Sundhedsområdet 1.388

62 Sundhedsudgifter m.v. 1.388

82 Kommunal genoptræning og 668

vedligeholdelsestræning

482005 TRÆNING GENOPTRÆNINGSCENTRET 395




482010 TRÆNING LOKALTEAMS 273




85 Kommunal tandpleje 720

485100 KOMMUNAL TANDPLEJE 720

001 Tandpleje for 018 årige opdelt på 720

kommunens egne klinikker


05 Sociale opgaver og beskæftigelse 60.095 200

25 Dagtilbud m.v til børn og unge 32.877



08 ØVRIGE 2.651




712 Tyverisikring i daginstitutioner 121

750 Rengøring 430

11 Dagpleje 676

511020 DAGPLEJE, TEAM ØST 623



720 Opvarmning 23



89

Udgifter Indtægter

725 El 18


750 Rengøring 144

760 Husleje 426

511030 DAGPLEJE, TEAM SYD 53

700 Fast ejendom 53


720 Opvarmning 31

725 El 6


13 Børnehaver 2.702

1 Egne 2.702


700 Fast ejendom 90


513215 WASHINGTON, AMERIKAVEJ, 8883 GJERN 189



725 El 59


750 Rengøring 53

513501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNEN 1.101

(INSTITUTION 1)

01 BØRNEHUSET THORNING, PEBLINGESTIEN 2, 417

8620 KJELLERUP



720 Opvarmning 62

725 El 32



750 Rengøring 230

02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTES VEJ 32, 8620 360

KJELLERUP



720 Opvarmning 199

725 El 72



03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15, 8620 324

KJELLERUP




90

Udgifter Indtægter


720 Opvarmning 31

725 El 41



750 Rengøring 173

513504 DAGINSTITUTIONEN 3HØJE, 1.322

SKÆGKÆRFUNDERKRAGELUND (INSTITUTION 4)

01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ 15, 8600 426

SILKEBORG



720 Opvarmning 41

725 El 49



750 Rengøring 288

02 KLOKKEBLOMST, SKÆRSKOVVEJ 12B, 8600 515

SILKEBORG



720 Opvarmning 31

725 El 35



750 Rengøring 247

760 Husleje 149

03 KRAGELUND BØRNEHAVE, ENGESVANGVEJ 38, 381

8600 SILKEBORG



720 Opvarmning 31

725 El 42



750 Rengøring 253

14 Integrerede daginstitutioner 26.695

1 Egne 26.695




514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 430

SILKEBORG





91

Udgifter Indtægter

720 Opvarmning 56

725 El 45



750 Rengøring 270

514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING 1.380

(INSTITUTION 2)

01 BROPARKENS BØRNEHAVE, BROPARKEN 3, 8620 310

KJELLERUP



720 Opvarmning 58

725 El 55



750 Rengøring 115

02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1, 8620 377

KJELELRUP



720 Opvarmning 105

725 El 41



750 Rengøring 150

03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS VEJ 5, 234

8620 KJELLERUP



720 Opvarmning 16

725 El 24



750 Rengøring 138

04 STORKEREDENS BØRNEHUS, ÅGADE 30, 8620 459

KJELLERUP



720 Opvarmning 45

725 El 32



750 Rengøring 293

514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN, 1.376

ANSGRAUBALLEFÅRVANG (INSTITUTION 3)

01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS 591



92

Udgifter Indtægter



720 Opvarmning 81

725 El 80



750 Rengøring 270

760 Husleje 35

02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ 10, 8600 281

SILKEBORG



720 Opvarmning 90

725 El 56



03 FÅRVANG BØRNEHAVE, NYLANDSVEJ 49, 8882 504

FÅRVANG



720 Opvarmning 77

725 El 49



750 Rengøring 276

514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET, 2.514

RESENBROVOELGJERN (INSTITUTION 5)

01 GJERN BØRNEGÅRD, SØNDERGADE 58, 8883 712

GJERN



720 Opvarmning 85

725 El 98



750 Rengøring 299

760 Husleje 89

02 RESENBRO BØRNEHAVE, FORÅRSVEJ 6, 8600 400

SILKEBORG



720 Opvarmning 56

725 El 41



750 Rengøring 242

03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN 4, 8641 766

SORRING



93

Udgifter Indtægter



720 Opvarmning 56

725 El 56



750 Rengøring 599

04 VOEL BØRNEGÅRD, SORRINGVEJ 24, 8600 636

SILKEBORG



720 Opvarmning 87

725 El 64



750 Rengøring 403

514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE 2.131

(INSTITUTION 6)

01 BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 46, 8600 517

SILKEBORG



720 Opvarmning 52

725 El 52



750 Rengøring 311

02 BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV 8, 8600 795

SILKEBORG



720 Opvarmning 48

725 El 49



750 Rengøring 627

03 DALHAVEN, DALTOFTEN 68, 8600 SILKEBORG 819



720 Opvarmning 101

725 El 72



750 Rengøring 518

514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, 1.934

HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)



94

Udgifter Indtægter



790 Andet 416

02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ 42, 8600 498

SILKEBORG



720 Opvarmning 57

725 El 53



750 Rengøring 288

03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600 SILKEBORG 466



720 Opvarmning 67

725 El 49



750 Rengøring 265

04 REGNBUEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600 554

SILKEBORG



720 Opvarmning 62

725 El 67



750 Rengøring 363

514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND 1.181

(INSTITUTION 8)

01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG 735



720 Opvarmning 93

725 El 56



750 Rengøring 495

02 TOFTEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 446

SILKEBORG



720 Opvarmning 59

725 El 10




95

Udgifter Indtægter


750 Rengøring 317

514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 3.169

9)

01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600 1.688

SILKEBORG



720 Opvarmning 70

725 El 87



750 Rengøring 426

760 Husleje 1.006

02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13, 8600 202

SILKEBORG



720 Opvarmning 25

725 El 17



750 Rengøring 127

03 SKOVBUEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600 623

SILKEBORG



720 Opvarmning 84

725 El 49



750 Rengøring 420

04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600 656

SILKEBORG



720 Opvarmning 91

725 El 56



750 Rengøring 460

514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST 2.994

(INSTITUTION 10)

01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET 15, 8600 1.905

SILKEBORG




96

Udgifter Indtægter


720 Opvarmning 126

725 El 72



750 Rengøring 535

760 Husleje 1.064

02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600 559

SILKEBORG



720 Opvarmning 71

725 El 49



750 Rengøring 357

03 VANGEN, LOLLANDSGADE 6, 8600 SILKEBORG 209



720 Opvarmning 30

725 El 20



750 Rengøring 132

04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600 SILKEBORG 321



720 Opvarmning 49

725 El 41



750 Rengøring 178

514511 DAGINSTITUTIONEN MIDTBYEN 2.309

(INSTITUTION 11)

01 AKACIEN/KERNEHUSET, SKOLEGADE 28, 8600 535

SILKEBORG



720 Opvarmning 43

725 El 66



750 Rengøring 368

02 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE 18, 8600 565

SILKEBORG





97

Udgifter Indtægter

720 Opvarmning 64

725 El 64



750 Rengøring 378

03 GRANLY, GJESSØVEJ 40 D, 8600 SILKEBORG 1.209



720 Opvarmning 234

725 El 76



750 Rengøring 386

760 Husleje 437

514512 DAGINSTITUTIONEN SYDBYEN (INSTITUTION 1.992

12)

01 ARNEN/FREDERIKSBERGGÅRDEN, ÅHAVEVEJ 544

48/FREDERIKSBERGGADE 6062, 8600 SILKEBORG



720 Opvarmning 25

725 El 38



750 Rengøring 288

760 Husleje 148

02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 AD, 8600 938

SILKEBORG



720 Opvarmning 148

725 El 116



750 Rengøring 564

03 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600 SILKEBORG 510



720 Opvarmning 75

725 El 49



750 Rengøring 311

514513 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND 992

(INSTITUTION 13)

01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64, 8600 541

SILKEBORG



98

Udgifter Indtægter



720 Opvarmning 68

725 El 49



750 Rengøring 323

02 VIRKLUND BØRNEHAVE, MARIENLYSTVEJ, 8600 451

SILKEBORG



720 Opvarmning 56

725 El 41



750 Rengøring 282

514514 DAGINSTITUTIONEN SEJSLAVEN 1.429

(INSTITUTION 14)

01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600 574

SILKEBORG



720 Opvarmning 84

725 El 56



750 Rengøring 370

02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A, 8600 428

SILKEBORG



720 Opvarmning 121

725 El 27



750 Rengøring 196

760 Husleje 27

03 LYNGHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600 SILKEBORG 427



720 Opvarmning 62

725 El 52



750 Rengøring 259

514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN, 1.814

THEMBRYRUP (INSTITUTION 15)



99

Udgifter Indtægter

01 ASKEHUSET, HARBOEHØJVEJ 2, 8600 547

SILKEBORG



720 Opvarmning 38

725 El 90



750 Rengøring 363

02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG 4143, 8654 661

BRYRUP



720 Opvarmning 80

725 El 112



750 Rengøring 351

03 FRISHOLM BØRNEHAVE, FRISHOLMVEJ 18, 8653 275

THEM



720 Opvarmning 38

725 El 30



750 Rengøring 167

04 THEM BØRNEHAVE, TOFTBJERG BAKKE 2, 8653 331

THEM



720 Opvarmning 41

725 El 44



750 Rengøring 196

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 153

1 Egne 153


700 Fast ejendom 7


517210 PGF. 16BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 8600 146

SILKEBORG




100

Udgifter Indtægter


725 El 12



750 Rengøring 116

32 Tilbud til ældre og handicappede 25.448 200

30 Ældreboliger 2.500

1 Egne 2.500


10 ÆLDREOMRÅDET 2.500

001 Ydelsesstøtte vedrørende private 2.500

ældreboliger

32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 18.684 200

handicappede

532001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 4.379 200

08 ØVRIGE 4.379 200

700 Fast ejendom 4.379 200



764 Arealtilskud 200

1 Egne 14.305

532600 OMRÅDE NORD 5.203

02 INSTITUTIONER PLEJE 2.328

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget 2.328

frit valg af leverandør (Serviceloven §

83, jf. § 93)


07 FAST EJENDOM SERVICEAREALER 2.875



83, jf. § 93)


532700 OMRÅDE SYD 4.270




83, jf. § 93)




101

Udgifter Indtægter

07 fAST EJENDOM SERVICEAREALER 2.777



83, jf. § 93)


532800 OMRÅDE ØST 4.832




83, jf. § 93)


07 FAST EJENDOM SERVICEAREALER 3.174



83, jf. § 93)


33 Forebyggende indsats for ældre og 1.828

handicappede

1 Egne 1.828

533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG 160

001 Forebyggende hjemmebesøg 160


533007 ALHUSET, SKOLEVANGEN 11, 8620 302

KJELLERUP

002 Generelle tilbud med aktiverende og 302

forebyggende sigte jf. servicelovens § 79


533008 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600 336

SILKEBORG




533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 564

SILKEBORG




533012 SORRINGHUS 338





102

Udgifter Indtægter


533014 VOEL SENIORBY 128




34 Plejehjem og beskyttede boliger 2.436

1 Egne 2.436

534600 OMRÅDE NORD 2.436




720 Opvarmning 708

725 El 576



35 Rådgivning 353

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 353

540010 HJÆLPEMIDDELDEPOT 353

001 Hjælpemidler og etablering af 353

hjælpemiddeldepoter


38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.417

42 Botilbud for personer med særlige sociale 65

problemer (§§109110)

1 Egne 65

542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 65

SILKEBORG

001 Botilbud for personer med særlige 65

sociale problemer (§ 110)

700 Fast ejendom 65

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for 143

alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

544010 RUSMIDDELCENTRET 143

ALKOHOLRÅDGIVNINGEN

003 Ambulant behandling 143


45 Behandling af stofmisbrugere (efter 960

servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)



103

Udgifter Indtægter

545010 RUSMIDDELCENTRET STOFBEHANDLINGEN 960

001 Dagbehandlingstilbud til 960

stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)


59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104) 249

1 Egne 249

559160 VÆRESTEDER SOCIALPSYKIATRIEN (§104) 249

002 Aktivitets og samværstilbud til 249

personer med nedsat funktionsevne


06 Fællesudgifter og administration m.v. 16.662

45 Administrativ organisation 16.662

50 Administrationsbygninger 13.697


600 IT, inventar og materiel 850

602 Køb af IT, inventar og materiel, som 850

ikke skal aktiveres

650140 DREWSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET) 4.415



720 Opvarmning 142

725 El 252



750 Rengøring 554

760 Husleje 3.344

650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG 7.801




720 Opvarmning 706

725 El 1.495




650600 THEM CENTRET 12, 8653 THEM 631




720 Opvarmning 149

725 El 87




104

Udgifter Indtægter


750 Rengøring 250

51 Sekretariat og forvaltninger 2.965

651200 STABEN FOR EJENDOMME 2.965

01 RENGØRING 1.851

002 Øvrig administration 1.851

400 Personale 1.851

02 TEKNISK SERVICE 1.114


400 Personale 1.114

3 Anlæg 87.000 35.000


22 Jordforsyning 35.000 35.000

01 Fælles formål 35.000 35.000

001001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 35.000 35.000

20 RÅDIGHEDSBELØB 35.000 35.000

25 Faste ejendomme 43.000



20 RÅDIGHEDSBELØB 43.000






05 Sociale opgaver og beskæftigelse 4.000


14 Integrerede daginstitutioner 4.000

1 Egne 4.000





105

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Redningsberedskab 12.056 11.809 11.809 11.809 11.809Tjenestemandspensioner 1.385 1.622 1.622 1.622 1.622I alt 13.440 13.431 13.431 13.431 13.431

Bevilling 13 Brand & Redning

106

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 13 – Brand og Redning

00.58.95 Redningsberedskab

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

12.056

11.809

11.809

11.809

11.809

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

1.385

1.622

1.622

1.622

1.622

107

Udgifter Indtægter

13 Brand og Redning 14.871 1.440

1 Drift 14.871 1.440


58 Redningsberedskab 13.249 1.440

95 Redningsberedskab 13.249 1.440

001 Fælles formål 4.280 900

400 Personale 7.469

500 Materialer og aktivitetsudgifter 1.801


900 Indtægter 5.075 900

002 Forebyggelse 1.158 315

400 Personale 1.339



003 Afhjælpende indsats 6.411 225

400 Personale 4.730


600 It, inventar og materiel 1.603



200 Ledelse og administration 1.400

400 Personale 1.400


52 Lønpuljer 1.622

72 Tjenestemandspension 1.622

022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, 1.622

øvrige

095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles 1.480

formål

096 Brand og Redningsafdelingen, 142

Afhjælpende indsats

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 13 BRAND OG REDNING


108

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Byfornyelse 106 106 106 106 106Skorstenfejerbidrag 0 -211 -211 -211 -211Sekretariat og forvaltninger 291.623 207.410 207.410 207.410 207.410Fælles IT og telefoni 0 12.332 12.332 12.332 12.332Jobcentre 44.262 48.709 48.709 48.709 48.709Naturbesktyttelse 419 919 919 919 919Miljøbeskyttelse 2.171 3.341 3.341 3.341 3.341Byggesagsbehandling 0 555 555 555 555Voksen-, ældre- og voksenområdet 0 34.053 34.053 34.053 34.053Det specialiserede børneområde 0 26.592 26.592 26.592 26.592Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0 6.226 6.226 6.226 6.226

Tjenestemandspensioner 22.180 23.621 23.621 23.621 23.621

Interne forsikringspuljer -6.001 -6.001 -6.001 -6.001 -6.001I alt 354.760 357.652 357.652 357.652 357.652

Bevilling 14 Centralfunktioner

109

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner

00.25.15 Byfornyelse

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 106 106 106 106 106

Der er afsat en ramme på 106 t.kr. til diverse forundersøgelser. 00.55.92 Skorstensfejerarbejde

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 -211 -211 -211 -211

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstens-fejerarbejde. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 291.623 207.410 207.410 207.410 207.410

På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. for direktionen og for afdelinger/stabe. Den budgetterede lønudgift indeholder både anci-ennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. Desuden er der budgettet med indtægter fra primært gebyrer ved miljøtilsyn og ejendomsge-byrer. Herudover indgår en række mindre gebyrer som f.eks. folkeregister og vielser. 06.45.52 Fælles IT og telefoni

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 12.332 12.332 12.332 12.332

På denne funktion afholdes udgifter til IT herunder drift af fagsystemer, servere og kommuni-kationslinjer for hele kommunen, samt udgifter til personale. 06.45.53 Jobcentre

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 44.262 48.709 48.709 48.709 48.709

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Jobcentrets væsentligste opgaver er: • at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og virksomheder • at medvirke til at ledige uden fodfæste på arbejdsmarkedet opnår tilknytning hertil • at sikre sygdomsramte den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet • at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet,

og at den enkeltes sygefraværsperiode gøres kortest mulig. Jobcentret er for alle ledige ”tovholder” i den enstrengede beskæftigelsesindsats.

110


Jobcentret kan indgå aftale med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen for forskellige mål-grupper af ledige. 06.45.54 Naturbeskyttelse

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 419 919 919 919 919

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttel-sesopgaver. 06.45.55 Miljøbeskyttelse

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 2.171 3.341 3.341 3.341 3.341

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttel-sesopgaver. 06.45.56 Byggesagsbehandling

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 555 555 555 555

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende byggesagsbehandling. 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 34.053 34.053 34.053 34.053

Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på voksen-, ældre- og handicapområdet. På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. 06.45.58 Det specialiserede børneområde

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 26.592 26.592 26.592 26.592

Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på det specialiserede bør-neområde. På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv.

111


06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 6.226 6.226 6.226 6.226

På denne funktion afholdes administrationsbidrag, som Silkeborg Kommune skal betale til Ud-betaling Danmark. 06.52.72 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 22.180 23.621 23.621 23.621 23.621

På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspension. 06.52.74 Interne forsikringspuljer

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto -6.001 -6.001 -6.001 -6.001 -6.001

Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader. Forsikringspræmien er fastsat på baggrund af markedsprisen for arbejdsskadeforsikringer. Der er budgetteret med skadesudbetalinger på baggrund af niveauet herfor de foregående år. Der er finansieret forebyggende indsatser som sundhedsordning, arbejdsmiljø og risikostyring på budgetlægningstidspunktet.

112

Udgifter Indtægter

14 Centralfunktioner 377.127 19.475

1 Drift 377.127 19.475

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 208 313

25 Faste ejendomme 208 102

15 Byfornyelse 208 102

001 Udgifter til byfornyelse 208

200 Ramme til skimmelsvampsager 208

004 Refusion af byfornyelsesudgifter 102

200 Ramme til skimmelsvampsager 102

55 Diverse udgifter og indtægter 211

92 Skorstensfejerarbejde 211

092100 SKORSTENSFEJNING 211

900 Indtægter 211

970 Administrationsvederlag 211

06 Fællesudgifter og administration m.v. 376.919 19.162

45 Administrativ organisation 359.299 19.162

51 Sekretariat og forvaltninger 221.245 13.835

651100 DIREKTIONEN 11.696


400 Personale 6.852


651160 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 6.715

10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN 6.715

001 Myndighedsudøvelse 2.267

400 Personale 1.867



400 Personale 3.978



651180 JOB OG BORGERSERVICE 48.514 2.348

20 STABEN 26.761

001 Myndighedsudøvelse 940

400 Personale 940


BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER


113

Udgifter Indtægter

400 Personale 6.200



50 BORGERSERVICE 21.753 2.348

001 Myndighedsudøvelse 21.753 2.348





651200 STABEN FOR EJENDOMME 17.728 2.771

10 ADMINISTRATION FÆLLES 2.680



12 FORSIKRINGER 571

002 Øvrig administration 571


14 KANTINEMOMS 10



15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS 3.913 2.771

002 Øvrig administration 3.913 2.771

400 Personale 2.285



90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE 10.554

IØVRIGT


400 Personale 746






651240 KULTUR OG FRITIDSAFDELINGEN 4.100

90 KULTUR OG FRITIDSAFDELINGEN I ØVRIGT 4.100


400 Personale 1.790


400 Personale 2.132




114

Udgifter Indtægter


651280 ORGANISATION OG PERSONALE 49.702 4.134

10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER 2


400 Personale 426



20 FÆLLES UDDANNELSE 2.370


400 Personale 2.370

40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ 2.785 2.202


400 Personale 1.190

500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.595 2.202

50 TREPARTSMIDLER 2.645


400 Personale 2.645

60 FÆLLES I ØVRIGT 4.868 1.886


400 Personale 2.678


70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION 1.555



72 TRYKKERI OG KONTORBUTIK

002 Øvrig administration


900 Indtægter 885

80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN 35.477 46


400 Personale 721





900 Indtægter 46

930 Lønadministration vedr. eksterne 46

virksomheder (momsregistreret)



115

Udgifter Indtægter

651300 SKOLEAFDELINGEN 5.620


400 Personale 350


400 Personale 5.024



651340 TEKNIK OG MILJØAFDELINGEN 49.836 3.357

10 KORT OG GEODATA 4.590 1.539

002 Øvrig administration 4.590 808

500 Materiale og aktivitetsudgifter 4.590 808

900 Indtægter 731

985 Indtægter (momsregistreret) 731

80 TEKNIKOG MILJØAFDELINGEN I ØVRIGT 45.246 1.818

001 Myndighedsudøvelse 34.935 1.818






400 Personale 9.382



651400 ØKONOMI OG ITSTABEN 27.334 1.225

10 ØKONOMI 25.734 1.225


400 Personale 1.260







15 ITCENTRET 1.600


400 Personale 1.500



52 Fælles IT og telefoni 12.382 50

652400 ØKONOMI OG ITSTABEN 12.382 50



116

Udgifter Indtægter

15 ITCENTRET 12.382 50


401 Løn m.v. 13.010

419 Korterevarende kurser 480



486 Konsulenter 580


520 Møder rejser og repræsentation 270

537 Projekter 700

540 Kontorhold 100



ikke skal aktiveres



900 Indtægter 24.475 50

902 Internt salg 2.925

903 Teknologileje, administration 17.500

904 Teknologileje, undervisning 3.000

905 Teknologileje, nødkald 550

906 Teknologileje, IPalarmer 500

908 Øvrigt salg (momsregistreret) 50

53 Jobcentre 48.709

653100 JOBCENTRET 41.837


401 Løn m.v. 37.796





510 Virksomhedsrettede aktiviteter 203


540 Kontorhold 293

552 Udgift til anden aktør 498

592 Andet 61

600 It, inventar og materiel 2.259



653200 JOBKOMPAGNIET 6.872

400 Personale 6.743

401 Løn m.v. 6.677







117

Udgifter Indtægter



600 It, inventar og materiel 68

620 Drift og vedligeholdelse af IT, 68


54 Naturbeskyttelse 919

400 Personale 905

401 Løn m.v. 905


540 Kontorhold 14

55 Miljøbeskyttelse 3.553 212

400 Personale 1.987

401 Løn m.v. 1.987


540 Kontorhold 372

595 Tværgående miljøaktiviteter 1.194 212

56 Byggesagsbehandling 5.061 4.506

400 Personale 4.619

401 Løn m.v. 4.526






540 Kontorhold 16


620 Drift af IT, inventar og materiel 382


097 Gebyr for byggesagsbehandling 4.506

57 Voksen, ældre og handicapområdet 34.053

657180 JOB OG BORGERSERVICE 18.184

20 STABEN 5.949




30 SOCIALSEKTIONEN 12.235


401 Løn m.v. 11.309





118

Udgifter Indtægter



524 Tolkning m.v. vedr. flygtninge 682

540 Kontorhold 55

657260 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 8.546

091 Administrationsudgifter overført til 213

hovedkonto 5

898 Takstfinansierede aktiviteter 213

400 Personale 8.337

401 Løn m.v. 8.099






533 Handicaprådet 10

540 Kontorhold 85

543 Lægeerklæringer m.v. 56



ikke skal aktiveres

657380 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN 7.323

80 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN I ØVRIGT 7.323

400 Personale 7.082

401 Løn m.v. 6.952






540 Kontorhold 46




58 Det specialiserede børneområde 27.151 559

658160 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 16.899 559

10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN 1.598

400 Personale 1.598

401 Løn m.v. 1.598

20 FAMILIESEKTIONEN 15.301 559

091 Administrationsudgifter overført til 152



119

Udgifter Indtægter

hovedkonto 5

898 Takstfinansierede aktiviteter 152

400 Personale 13.674 204

401 Løn m.v. 13.004

410 Vikarer 204






540 Kontorhold 239

550 Tilsyn og administationsbidrag m.v. 127




900 Indtægter 355

936 Lovpligtig tilsyn, private 355

opholdssteder


400 Personale 9.817

401 Løn m.v. 9.527






540 Kontorhold 105



ikke skal aktiveres

59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 6.226


591 Administrationsbidrag 6.226

52 Lønpuljer 17.620



øvrige

651 Administrativt personale 23.621

74 Interne forsikringspuljer 6.001

001 Arbejdsskader 6.001





120

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Andre kulturelle opgaver 2.819 2.819 2.819 2.819 2.819

Sociale opgaver og beskæftigelse 373 360 360 360 360Fælles formål 541 530 530 530 530Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.818 7.750 8.465 7.750 7.750Kommuissioner, råd og nævn 607 509 509 509 509

Valg 1.751 3.420 3.517 3.527 1.669

Sekretariat og forvaltninger 727 3.757 3.757 3.757 3.757

Fælles IT og telefoni 0 5.000 5.000 5.000 5.000Diverse udgifter og indtægter 3.616 406 806 406 406Turisme 3.702 3.624 3.624 3.624 3.624Erhvervsservice og iværksætteri 10.242 13.024 13.024 13.024 13.024Tjenestemandspensioner 2.030 2.060 2.060 2.060 2.060I alt 34.226 43.259 44.471 43.366 41.508Anlæg 11.683 4.500 1.000 1.000 1.000

Bevilling 15 Fælles formål

121

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål

03.35.64 Undervisning og Kultur – Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 2.819 2.819 2.819 2.819 2.819

På denne funktion afholdes driftstilskud til Aqua. Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordning: 3.064.130 kr. Budgetmæssig virkning: 2.819.000 kr. 05.72.99 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 373 360 360 360 360

På denne funktion afholdes tinglysningsafgift til lån til betaling af ejendomsskat. 06.42.40 Fælles formål

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 541 530 530 530 530

Funktionen omfatter økonomisk støtte til politiske partier samt byrådets repræsentative aktivi-teter. Der ydes et tilskud til de kandidatlister, der har modtaget mindst 100 stemmer ved det senest afholdte byrådsvalg. Beløbet pr. stemme reguleres hvert år med 2 % tillagt eller fra-trukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Efter byrådsvalget i 2009 er der i alt 44.931 stemmer fordelt på partier, der er berettiget til at søge tilskud. Tilskud pr. stemme er budgetlagt med 6,75 kr. Beløbet til Repræsentative aktiviteter er et udtryk for niveauet herfor. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

7.818

7.750

8.465

7.750

7.750

Funktionen omfatter samtlige vederlag til byrådets medlemmer for deres deltagelse i byråds- og udvalgsmøder samt varetagelse af kommunale hverv i øvrigt samt udgifter til rejser, kur-ser, forsikring, kørselsgodtgørelse, tidsskrifter, kontorhold m.v. Der er afsat til borgmestervederlag samt 10 % heraf til viceborgmestervederlag. Til udvalgs-formænd og udvalgsvederlag er der tilsammen afsat henholdsvis 179,5 % samt 149,2 % af borgmestervederlag samt et beløb til konstitueringsvederlag ved udvalgsformænds fravær. I 2014 er der endvidere afsat engangsbeløb til eventuel efterløn og eftervederlag til borgme-ster og udvalgsformænd. Fast vederlag er budgetteret med fuldt vederlag til 29 medlemmer og reduceret vederlag til 1 medlem. Der er budgetlagt med tillægsvederlag (børnevederlag) til 3 medlemmer for hele året og 1 medlem for ½ år. 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

607

509

509

509

509

122


Funktionen omfatter udgifter i forbindelse med møder herunder evt. vederlag/diæter bl.a. i Huslejenævn, Beboerklagenævn og Hegnsyn. Endvidere er budgetlagt med udgifter til Nærde-mokratiudvalgets aktiviteter. 06.42.43 Valg m.v.

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

1.751

3.420

3.517

3.527

1.669

Der er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger: I år 2013: Et kommunal- og regionalvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning I år 2014: Et EU-parlamentsvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning I år 2015: Et folketingsvalg og en folkeafstemning I år 2016: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 727 3.757 3.757 3.757 3.757

Funktionen dækker over udgifter til fællestillidsrepræsentanter, rammeaftaleområdet samt kontingent til KL. 06.45.52 Fælles IT og telefoni

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 5.000 5.000 5.000 5.000

På funktionen er der afsat 2,5 mio. kr. til modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel og 2,5 mio. kr. til digitalisering, hjemmeside, ESDH mv. 06.48.60 Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 3.616 406 806 406 406

Udgifterne dækker beløb afsat til Diverse tilskud, herunder Regatta, som skal afholdes i 2014. Udover et årligt driftstilskud til Regatta på 300.000 kr., er der i 2014 indregnet tilskud til fest-fyrværkeri samt illumination af kommunens bygninger m.v. langs åen. Indtægterne vedrører afgift ved bevilling til hyrevognskørsel. 06.48.62 Turisme

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 3.702 3.624 3.624 3.624 3.624

Der er afsat ca. 3 mio. kr. til tilskud til fonden TurismeSilkeborg til drift af Silkeborg Turistbu-reau og fondens øvrige arbejde med turismeudvikling. Endvidere er afsat midler til markedsfø-ringsaftaler med SIF, BSV m.fl. samt markedsføringsbidrag til Riverboat Jazzfestival og andre oplevelsesøkonomiske initiativer.

123


06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 1.000 kr.

2013-priser Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 10.242 13.024 13.024 13.024 13.024

Der er afsat ca. 3.9 mio. kr. til tilskud til erhvervSilkeborgs erhvervsfremmearbejde. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010 – 2014 – 2020 skal resultere i 3.000 job gennem årlige handleplaner. Til handleplan 2013 er afsat ca. 4 mio. kr. til en række udviklingsprojek-ter. Da der i 2011 og 2012 er igangsat flere større projekter, som strækker sig over flere år, vil der i 2013 kun være få frie midler til nye initiativer. Funktionen indeholder endvidere det lokale bidrag til Væksthus Midtjylland, til regional samar-bejdsaftale om EU-kontor i Bruxelles, til deltagelse i Business Region Aarhus, til afholdelse af erhvervspolitiske møder og konferencer samt deltagelse i erhvervspolitiske netværk og udar-bejdelse af analyser m.m. Endeligt er funktionen med ’Budgetaftale for budgetåret 2013 og overslagsårene 2014, 2015 og 2016’ tilført 3 mio. kr. til styrkelse af indsats for vækst i befolkningen og antal arbejdsplad-ser. Midlerne skal bruges til markedsføring og støtte til initiativer, der profilerer Silkeborg Kommune nationalt og internationalt. 06.52.72 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 2.030 2.060 2.060 2.060 2.060

Funktionen omfatter pensioner til tidligere borgmestre.

124



Bevilling: 15 Fælles formål


2013 2014 2015 2016 Senere I alt

4.500 1.000 1.000 1.000 3.000 10.500

06.45.51 Sekretariater og Forvaltninger


2013


frigivet før 2013

1.000 3.000 10.5004.500 1.00015 Fælles formål

Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel

1.000

125

Udgifter Indtægter

15 Fælles formål 47.784 25

1 Drift 43.284 25


35 Kulturel virksomhed 2.819

64 Andre kulturelle opgaver 2.819

2 Selvejende/private 2.819

364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG 2.819


589 Driftstilskud 2.819

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 360

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og 360

øvrige sociale formål

99 Øvrige sociale formål 360

001 Tinglysningsafgift ved lån til 360

betaling af ejendomsskatter o.lign.

100 Lån til betaling af ejendomsskat 360

06 Fællesudgifter og administration m.v. 40.105 25

42 Politisk organisation 12.215 6



530 Økonomisk støtte til politiske 304

partier

540 Repræsentative aktiviteter 226

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.750

641001 BYRÅD 7.750

400 Personale 6.746

401 Løn m.v. 6.538

431 Kørselsgodtgørelse 160



521 Møder, rejser og kurser 687

592 Andet 317

42 Kommissioner, råd og nævn 515 6

642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V. 4

(KØRSELSGODTGØRELSE)

400 Personale 4

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL


126

Udgifter Indtægter


642100 GRUNDLISTEUDVALG 8


592 Andet 8

642150 HUSLEJENÆVN 109 4

400 Personale 87

401 Løn m.v. 87

500 Materiale og aktivitetsudgifter 22 4

592 Andet 22 4

642200 BEBOERKLAGENÆVN 72 2

400 Personale 67

401 Løn m.v. 67


592 Andet 5 2

642250 HEGNSYNET 30


592 Andet 30

642300 BEVILLINGSNÆVN 7


592 Andet 7

642500 NÆRDEMOKRATI 285

10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4 285


513 Tilskud til lokalråd 156

592 Andet 129

43 Valg m.v. 3.420



002 Folketingsvalg 1.710





08 ØVRIGE 309




127

Udgifter Indtægter


651280 ORGANISATION OG PERSONALE 403

15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER 403


400 Personale 403

651400 ØKONOMI OG ITSTABEN 3.045

10 ØKONOMI 3.045



52 Fælles IT og telefoni 5.000

652400 ØKONOMI OG ITSTABEN 5.000

15 ITCENTRET 5.000

040 Modernisering og udbygning af IT 2.500

infrastruktur og materiel

041 Digitalisering, hjemmeside, esdh m.v. 2.500

incl. udstyr

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 17.073 19

60 Diverse indtægter og udgifter efter 425 19

forskellige love


530 Diverse tilskud 425

900 Indtægter 19

920 Afgifter vedr. bevilling til 19

hyrevognskørsel

62 Turisme 3.624



510 Driftstilskud til Turistfonden for 3.151

Silkeborg

545 Markedsføringsaftaler 473

67 Erhvervsservice og iværksætteri 13.024

001 Væksthuse 1.515


505 Branding 3.000

510 Driftstilskud erhvervSilkeborg 3.960

550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands 203

EUkontor



128

Udgifter Indtægter

552 Erhvervspolitiske møder og 71

konferencer

555 Netværk, analyser og 115

kompetanceudvikling

560 Erhvervspolitisk handleplan 4.160

52 Lønpuljer 2.060



øvrige

641 Borgmester og viceborgmester 2.060

3 Anlæg 4.500








129

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Sekretariat og forvaltninger 90.001 98.464 47.726 20.726 -10.274I alt 90.001 98.464 47.726 20.726 -10.274Anlæg 2.540 7.650 26.500 31.000 49.000

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

130

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 16 Tværgående aktiviteter

1.000 kr.


Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 90.001 98.464 47.726 20.726 -10.274

Konsolideringspulje Der er budgetteret med en konsolideringspulje på 50 mio. kr. Effektiviseringer og demografi Der budgetteres med en årlig effektivisering på 1 % af serviceudgifterne til senere fordeling i overslagsårene med -35 mio. kr. 2014, -65 mio. kr. i 2015 og -97 mio. kr. 2016. Til imødegåelse af forventede udgifter som følge af den demografiske udvikling er der afsat 2 mio. kr. i 2014, 5 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i 2016. Finansieringstilskud og overførselsudgifter Der er 2013 budgetteret med en pulje på 46,8 mio. kr. vedrørende ekstraordinært finansie-ringstilskud jf. økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunerne samt en pulje på 0,9 mio. kr. på overførselsudgifter til imødegåelse af udgifter til forsikrede ledige. Øvrige puljer Til imødegåelse af midtvejsregulering af bloktilskuddet vedrørende tilbagebetaling af parke-ringsindtægter er der afsat 5,1 mio. kr. Voksen-, ældre- og handicapområdet På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 9,2 mio. kr. vedrørende institu-tioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Handicap- og Psykiatri samt Job- og Borgerservice. Indtægten finansierer centrale udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale (vedligeholdelse, tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner, administration centralt og i afdelingerne, it m.v.). Det specialiserede børneområde På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 1,9 mio. kr. vedrørende institu-tioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Handicap- og Psykiatri samt Børn og Familie. Indtægten finansierer centrale udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale (vedligeholdelse, tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner, administration centralt og i afdelingerne, it m.v.). Pulje, primært KomUdbud Der er budgetteret med udgifter på 0,1 mio. kr. i forbindelse med KomUdbud (eksempelvis advokatbistand). FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation) Der er budgetteret med udgifter på 0,7 mio. kr. til FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation). Pulje til Silkeborg Kommunes sundhedsordning Der er afsat en pulje på 5,8 mio. kr. til kommunens sundhedsordning. Stillingsannoncer Der er budgetteret med en udgift på 0,3 mio. kr. til stillingsannoncer. Barselsfond Der er budgetteret med en indtægt på 0,4 mio. kr. på barselsfonden.

131



Bevilling: 16 Tværgående aktiviteter


2013 2014 2015 2016 Senere I alt

200 200 1.000 11.500 16.000 16.000 1.000 45.700

5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 45.000

1.650 5.000 5.000 5.000 5.000 21.650

18.000 18.000

16.000 130.3507.650 26.500 31.000 49.000

Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter

16 Tværgående aktiviteter 200

Anlægspulje til senere disponering

Campus Bindslevs Plads

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Pulje til særlige indsatser / vækstpulje


2013


frigivet før 2013

06.45.51 Sekretariater og forvaltninger

132

Udgifter Indtægter

16 Tværgående aktiviteter 106.114

1 Drift 98.464

10 Konsolidering 50.000

20 Finansieringstilskud 46.800

30 Øvrige puljer 5.391

90 Tværgående aktiviteter iøvrigt -3.727


57 kontante ydelser 938

78 Dagpenge til forsikrede ledige 938

06 Fællesudgifter og administration m.v. -4.665

45 Administrativ organisation -4.250


651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 6.596

08 ØVRIGE 6.596

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.596

651280 ORGANISATION OG PERSONALE 254

60 FÆLLES I ØVRIGT 254

002 Øvrig administration 254 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 254

57 Voksen-, ældre- og handicapområdet -9.176

657001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER -9.176

05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER -9.176

091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 -9.176 038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder -9.176

58 Det specialiserede børneområde -1.924

658001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER -1.924

05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER -1.924

091 Administrationsudgifter overført til konto 5 -1.924 038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder -1.924

52 Lønpuljer -415

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER


133

Udgifter Indtægter

70 Løn- og barselspuljer -415

400 Personale -415 070 Barselspulje -415

3 Anlæg 7.650


35 kulturel virksomhed 1.000









BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER


134

VEJ- OG TRAFIKUDVALGET

Mission: Vej- og Trafikudvalgets mission, at sikre et sammenhængende, fremkommeligt, sikkert og miljøvenligt trafiksystem samt forvalte den samfundsmæssige investering i infrastruktur. Vision: Vej- og Trafikudvalgets vision, at alle oplever en god mobilitet og trafikkens påvirkninger på naturen og miljøet er lav.

135

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Jernbanedrift 112 112 112 112 112Busdrift 43.025 40.685 40.685 40.685 40.685I alt 43.137 40.797 40.797 40.797 40.797

Bevilling 24 Kollektiv trafik

136

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 24 Kollektiv trafik

02.22.01 Letbane

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

112

112

112

112

112

På denne funktion budgetteres driftsudgifter vedrørende planlægningsarbejdet med letbane i Århusområdet. 02.32.31 Busdrift

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

43.025

40.685

40.685

40.685

40.685

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende såkaldt offentlig servicetrafik. Det drejer sig om den lokale buskørsel, som kun forløber inden for Silkeborg Kommune, og som er åben for alle. Buskørslen varetages af Midttrafik, men bestilles af Silke-borg Kommune. Silkeborg Kommune skal betale samtlige udgifter vedr. kørslen og modtager til gengæld billet-indtægterne. Billettaksterne fastsættes af Midttrafik.

137

Udgifter Indtægter

24 Kollektiv trafik 40.797

1 Drift 40.797

02 Transport og infrastruktur 40.797

22 Fælles funktioner 112


201030 LETBANE SILKEBORG ÅRHUS 112


32 Kollektiv trafik 40.685

31 Busdrift 40.685

231010 BUSDRIFT 32.000

001 Trafiktilskud 32.000


231015 FLEXTURE 500

001 Trafiktilskud 500


231020 HANDICAPKØRSEL 2.000



231025 TRAFIKSELSKAB 5.200



231090 DIVERSE 985

400 Personale 180

401 Løn m.v. 180


575 Diverse udgifter 805

BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 24 KOLLEKTIV TRAFIK


138

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Faste ejendomme 387 386 386 386 386Driftsbygninger og pladser 0 362 362 362 362Fælles funktioner -10.633 -9.933 -9.933 -9.933 -9.933Vejvedligeholdelse mv. 38.963 38.507 38.507 38.507 38.507Belægning mv. 26.945 26.945 26.945 26.945 26.945Vintertjeneste 15.332 15.032 15.032 15.032 15.032Havne -331 -331 -331 -331 -331Tjenestemandspensioner 3.293 3.293 3.293 3.293 3.293I alt 73.956 74.261 74.261 74.261 74.261Anlæg 37.334 54.550 54.900 82.400 69.600

Bevilling 25 Veje

139

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje

00.25.10 Faste ejendomme

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

386

386

386

386

386

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende blandt andet følgende offentlige toiletter:

• Nørretorv, Silkeborg • Søtorvet, Silkeborg • Mejerigården, Silkeborg • Fredensgade, Silkeborg • Grillbar og toilet i Them • To toiletter på rastepladser nord for Bryrup • Toilet på havnen • Nye toiletfaciliteter ved stationen

02.22.05 Driftsbygninger og pladser

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

0

362

362

362

362

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende Chaufførlokaler Drew-sensvej m.v. 02.22.07 Parkering

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-10.633

-9.933

-9.933

-9.933

-9.933

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende betalt parkering på 930 parkeringsfelter og vedrørende den kommunale parkeringskontrol. 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

38.963

38.507

38.507

38.507

38.507

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

• Rabatter, grøfter og skråninger • Afvandingsledninger og brønde • Vejbeplantninger • Vejbelysning • Signalanlæg • Afmærkning af færdselsbaner • Færdselstavler og anden afmærkning • Sikkerhedsrækværker • Vejinventar, læskærme m.m. • Renholdelse • Vejtilsyn • Broer og tunneler • Andre driftsudgifter og indtægter (fx vejes kloakbidrag, myndighedsopgaver, planlæg-

ning, trafiksikkerhedskampagner m.m.)

140

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje

02.28.12 Belægning

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

26.945

26.945

26.945

26.945

26.945

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende:

• Belægninger mv. (nye slidlag og forstærkningslag på kørebaner, reparation af belæg-ninger på kørebaner og renovering af stier, cykelstier og fortove)

Vedligeholdelsen omfatter:

• Ca. 1280 km kommuneveje • Ca. 150 km kommunale stier • Ca. 130 broer og tunneler

Ca. 800 busstoppesteder med ca. 180 læskærme 02.28.14 Vintertjeneste

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

15.332

15.032

15.032

15.032

15.032

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende vintertjeneste. 02.35.40 Havne

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-331

-331

-331

-331

-331

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende trafikhavnen i Silke-borg. Det omfatter i det væsentlige Hjejlebygningen med kiosk, offentlige toiletter og kontorer for Hjejlen aps, Slusekiosken med offentlig toilet, slusen og belægninger og bolværker i hav-nen. 06.52.72 Lønpulje m.v.

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

3.293

3.293

3.293

3.293

3.293

På denne funktion budgetteres pension til afgåede tjenestemænd fra Entreprenørgården minus tilskud fra Entreprenørgården (7 % af løn til ansatte tjenestemænd).

141


Udvalg: Vej- og Trafikudvalget 1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 25 Veje

2013 2014 2015 2016 Senere I alt

3.500 3.000 2.500 2.000 6.000 17.000

2.500 1.250 1.250 2.500 2.500 2.500 17.500 27.500

500 500 2.000 15.200 7.000 24.700

1.500 500 2.000

1.500 1.500

1.000 2.000 3.000

1.500 1.500

2.000 2.000

1.500 9.500 5.000 5.000 58.000 79.000

1.000 1.000 8.000 23.000 26.500 4.500 63.000

1.000 1.000 30.000 31.000

2.000 10.000 8.000 20.000

2.000 2.000

500 500

5.000 1.000 4.000 5.000

1.000 1.000 5.000 6.000

4.000 2.000 6.000

1.500 1.500 1.500 1.500 4.500 10.500

2.000 2.000 3.000 5.000

22.000 22.000

12.000 12.000

2.300 6.700 9.000

10.000 10.000 20.000

3.000 1.000 4.000

5.400 4.600 10.000

3.000 3.000

30.000 30.000

Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion


2013


frigivet før 2013

02.28.22 Vejanlæg

Mindre anlægsarbejder

Vejbelysning, renovering

Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder

Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg

Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup

Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen

Havneområdet, renoveringHostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet

Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej, inkl. Søtorvet

Drewsensvej øst, Nordskovvej, forlængelse til Århusvej

Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej

Renovering af vejvisning

Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning.

Øster Bordingvej, udbygning og forlægning

Sejling Hedevej Vest

Industrivej Hårup, cykelstier

Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV

Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej

Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej

Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej

Hårupvej, forlægning vest om Hårup

Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning

Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder

Vej fra rådhus vest til p-kælder

Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej

Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning

142


Udvalg: Vej- og Trafikudvalget 1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 25 Veje

2013 2014 2015 2016 Senere I alt



2013


frigivet før 2013

20.000 20.000

3.500 500 4.000 8.000

9.000 9.000

3.000 3.000

5.000 5.000

8.000 8.000

8.000 8.000

3.000 3.000

500 500

500 500 3.500 3.500 3.500 3.500 24.500 39.000

80.000 80.000

25 Veje 8.250 54.550 54.900 82.400 69.600 331.000 600.700

Jernbaneoverskæring i Silkeborg

Søndertorv, renovering

Stier ved Funder Kirkeby

Vestergade, renovering af gågaden

Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen

Ombygning af kryds i Grønbæk

Trafiksikkehedsplan

Balle Kirkevej, cykelstier

Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej

Iller Damvej og Gjessøvej, cykelstier

Nørrevænget, cykelstier

143

Udgifter Indtægter

25 Veje 150.176 21.365

1 Drift 95.626 21.365



10 Fælles formål 414 28

010010 OFFENTLIGE TOILETTER 414 28



720 Opvarmning 24

725 El 16



750 Rengøring 202

900 Indtægter 28

906 Lejeindtægt vedr. Silkeborgvej 62, 28

Them

02 Transport og infrastruktur 91.919 21.337

22 Fælles funktioner 1.931 11.502

05 Driftsbygninger og pladser 491 129

205050 CHAUFFØRLOKALER 491 129

10 DREWSENSVEJ 491 129

700 Fast ejendom 491 129


760 Husleje 129

07 Parkering 1.440 11.373

207010 BETALT PARKERING 340 10.403

091 Kommunale indtægter fra 10.403

parkeringsbilletordninger

010 Billetindtægter 8.519

020 Periodekort 1.884


207020 PARKERINGSKONTROL 1.100 970

092 Kommunale indtægter fra 485 970

parkeringsafgifter

400 Personale 563

401 Løn m.v. 536


490 Andet 15

BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE


144

Udgifter Indtægter


28 Kommunale veje 89.791 9.307

11 Vejvedligeholdelse m.v. 47.603 9.096

211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER 5.368


510 Græsslåning på landet 1.791

511 Græsslåning i byområde 523

512 Rabatregulering 1.158

514 Øvrige arbejder 1.896

211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE 3.233


520 Rensning af brønde 737

522 Øvrige arbejder 2.496

211030 BEPLANTNING 3.629


211040 VEJBELYSNING 15.475 7.871


532 Drift og vedligeholdelse 15.475


937 Leasingydelse vedr. 7.839

vejbelysningsanlæg (momsregistreret)

988 Øvrige indtægter (momsregistreret) 32

211042 SIGNALANLÆG 457


211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDSELSBANER 1.832


211060 FÆRDSELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING 1.737 20


211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER 408 43


211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V. 573


211090 RENHOLDELSE 4.191 592




145

Udgifter Indtægter

540 Gågader m.v. 875

542 Silkeborg by 1.415

544 Silkeborg Kommune 902

546 Arrangementer 406

548 Midtbyen m.v. (momsregistreret) 593 592

211100 VEJTILSYN 1.889

400 Personale 1.889

401 Løn m.v. 1.656


490 Andet 200

211110 BROER, TUNNELLER M.V. 750


211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG INDTÆGTER 8.061 570


550 Vejes kloakbidrag 4.844

592 Andet 3.217

900 Indtægter 570

935 Stadepladsafgifter 570

12 Belægninger m.v. 26.945

212010 FÆRDSELSBANER 26.945


510 Fornyelse af kørebaner 17.612

512 Reparationer af kørebaner m.v. 4.244

514 Stier og cykelstier 1.930

516 Fortove 3.159

14 Vintertjeneste 15.243 211


510 Vintertjeneste 15.029

512 Vintertjeneste i midtbyen 214 211

(momsregistreret)

35 Havne 197 528

40 Havne 197 528




725 El 5



900 Indtægter 528

910 Leje af kiosker (momsregistreret) 528




146

Udgifter Indtægter

52 Lønpuljer 3.293



øvrige

211 Vejvæsen 3.293

3 Anlæg 54.550

02 Transport og infrastruktur 54.550

28 Kommunale veje 54.550

22 Vejanlæg 54.550





147

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Arbejder for fremmed regning -180 -166 -166 -166 -166Tjenestemandspensioner 180 166 166 166 166I alt 0 0 0 0 0

Bevilling 28 Entreprenøropgaver

148

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 28 Entreprenøropgaver

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-180

-166

-166

-166

-166

06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

180

166

166

166

166

Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af: • 135 medarbejdere. • Huslejen er fastsat til markedsprisen. • Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 138.000. • Bidraget til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenestemandsansatte

og er beregnet til kr. 166.000. • Al omsætning vedr. vintertjenesten kører over vinterkontoen på bevilling 25 Veje.

hvormed udgifter og indtægter balancerer (0–budget). Entreprenørgården er ikke omfattet af en personalenormering, idet omfanget af personalet løbende tilpasses omsætningen. Entreprenørgårdens priser er omkostningsægte priser, der fastsættes efter almindelige forret-ningsmæssige principper. Priserne kontrolleres mindst en gang årligt på baggrund af årsregn-skabet, og priserne korrigeres herefter i nødvendigt omfang. Priskorrektioner inden for reguleringsindekset for jordarbejder (Danmarks Statistik) foretages af Entreprenørgården. Priskorrektioner, der overstiger reguleringsindekset med op til 5 %, skal godkendes af Teknik- og Miljøchefen og med mere end 5 % af Vej- og Trafikudvalget. Entreprenørgården gives en overførselsadgang på 5 mio. kr., som vurderes for en passende økonomisk buffer (”kassebeholdning”) til imødegåelse af økonomiske udsving. Den del, som den akkumulerede overførsel over årene overstiger 5 mio. kr., tilbageføres kunderne i forhold til omsætningen for det sidst afsluttede regnskabsår.

149

Udgifter Indtægter

28 Entreprenøropgaver 10.920 10.920

1 Drift 10.920 10.920

02 Transport og infrastruktur 10.754 10.920

22 Fælles funktioner 10.754 10.920

03 Arbejder for fremmed regning 10.754 10.920

203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5, 10.754 10.920

8600 SILKEBORG


401 Løn m.v. 46.175

420 Kurser 226



490 Andet 1.706


510 Produktionsomkostninger, interne 18.168

arbejder

520 Produktionsomkostninger, eksterne 1.103

arbejder



skal aktiveres


ikke skal aktiveres





710 Udenomsarealer 349 540

720 Opvarmning 193

725 El 201



760 Husleje 1.817

900 Indtægter 78.172 10.380

910 Salg ekstern 10.380

920 Salg intern 78.172

06 Fællesudgifter og administration m.v. 166

52 Lønpuljer 166

72 Tjenestemandspension 166

022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, 166

øvrige

203 Entreprenørsektionen 166

BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 28 ENTREPRENØROPGAVER


150

KULTUR- OG

FRITIDSUDVALGET

Mission: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- og kulturliv. Vision: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed og kvalitet samtidig med, at der gives plads til nytænkning.

151

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Grønne områder og naturpladser 4.718 4.676 4.676 4.676 4.676Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 11.890 10.539 10.539 10.539 10.539Andre fritidsfaciliteter -338 -414 -414 -414 -414Lystbådehavne -1.095 -976 -976 -976 -976

Idrætsfaciliteter for børn og unge 26.083 23.156 23.156 23.156 23.156Folkebiblioteker 36.400 35.904 35.904 35.904 35.904Museer 7.881 9.306 9.326 9.326 9.326Biografer 54 54 54 54 54Teatre 871 861 861 861 861Musikarrangementer 7.525 7.419 7.419 7.419 7.419Andre kulturelle opgaver 13.395 14.865 14.032 14.032 14.032Fælles formål 3.645 4.252 4.252 4.252 4.252Folkeoplysende voksenundervisning 1.736 1.536 1.536 1.536 1.536Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.321 2.325 2.325 2.325 2.325Lokaletilskud 19.280 18.475 18.475 18.475 18.475Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 537 348 348 348 348Sekretariat og forvaltninger 377 377 377 377 377Tjenestemandspensioner 2.151 2.246 2.246 2.246 2.246I alt 137.431 134.949 134.136 134.136 134.136Anlæg 23.264 3.750 14.250 19.650 31.250

Bevilling 34 Kultur og fritid

152

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid

00.28.20 Grønne områder og naturpladser 1.000 kr.


Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

4.718

4.676

4.676

4.676

4.676

Funktionen omfatter vedligeholdelse og pleje af: • 24 parker • 72 kommunale legepladser • Indelukkets parkdel, herunder friluftsscenen • Springvandet i Silkeborg Langsø og ved Åstiftelsen i Silkeborg. Efter udbudsrunde i 2008 varetages vedligeholdelsen af de grønne områder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktsperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. Kontrakten er blevet forlænget med 1 år frem til 2013. 00.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

11.890

10.539

10.539

10.539

10.539

Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid. På funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge, er øvrige idrætsanlæg samt idræts- og svømmehaller optaget. Funktion 00.32.31: Stadioner, idrætsanlæg og svømmehaller omfatter: Kommunale institutioner:

Budget 2013 Fællesudgifter og -indtægter 1.600 Robaneanlæg 106 Silkeborg Stadion 2.905 Silkeborghallerne, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen 1.388 Ans Varmtvandsbassin 284 Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad)

450

Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Hjøllundhallen 20 Silkeborg Sportscenter 3.786 I alt 10.539

Fra 2011 er der ikke livreddere ved Østre og Vestre Søbade. Tilskud til Silkeborg Sportscenter er forhøjet med 122.000 kr. i 2013 grundet øget husleje (trappeleje) til H. Reimar Nielsen. Udlejning af kommunale haller Retningslinjer for udlejning af kommunale haller, herunder lejebetaling er senest revideret i 2008. Lejebetalingen er løbende pristalsreguleret.

153


Det foreslås, at retningslinjerne revideres gældende fra 1. januar 2013, og at taksterne i den forbindelse forhøjes med gennemsnitlig 5 % ud over almindelig prisfremskrivning. Den samlede takstforhøjelse er herefter 6,5 %. Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Silkeborg Stadion, Silkeborghallerne og Silkeborg Sportscenters driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-338

-414

-414

-414

-414

Der er medtaget driftsudgifter og -indtægter til: Gudenåens Camping, Indelukket -245 Silkeborg Søcamping, Århusvej -107 Vandrerhjemmet Danhostel Silkeborg -237 Varmtvandsbadeanstalten, Silkeborg 175 I alt -414 Campingpladserne er bortforpagtede. Forpagtningskontrakten for Silkeborg Søcamping løber indtil 31. december 2023, og kontrakten for Gudenåens Camping løber indtil 31. december 2022. Vandrerhjemmets drift er budgetteret på baggrund af godkendt bestyrerkontrakt. Varmtvandsbadeanstalten omfatter udgifter til drift samt indtægter ved salg af badebilletter, massage m.v. Der er i budget 2013 indarbejdet en effektivisering på Varmtvandsbadeanstalten, som betyder at institutionens nettoresultat falder fra 256.000 kr. i 2012 til 175.000 kr. i 2013. 02.35.41 Lystbådehavne m.v.

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-1.095

-976

-976

-976

-976

Silkeborg råder over 343 bådpladser, beliggende i Indelukket, Hattenæs og Laven. Bådpladsantallet fordeler sig således på størrelser (bådpladsens bredde): Budget 2012 Budget 2013 Indtil 1,70 m 30 30 1,71 m til 2,30 m 106 106 Over 2,30 m 207 207 I alt 343 343 Bådpladslejen stiger ikke i 2013. Lejen pr. bådplads forbliver den samme som i 2012, hvor den steg med 10 %, udover den almindelige prisstigning. Der betales depositum på 1.000 kr. for optagelse på venteliste. Depositum tilbagebetales enten ved indgåelse af lejekontrakt på bådplads eller sletning af ventelisten.

154


Der opkræves gebyr for isætning af både i Indelukket. Bådpladserne i Havnen er blevet nedlagt i 2011 med baggrund i en ny lokalplan for havneområdet. 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

26.083

23.156

23.156

23.156

23.156

Funktionen omfatter idrætsfaciliteter for børn og unge. Øvrige områder omfattende udgifter til større idrætsanlæg, stadions m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid, er opført på funktion 00.32.31: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. Funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge omfatter: Kommunale institutioner: Budget 2013 Idrætshaller og –sale 819 Kjellerup Svømmesal 1.172 Udendørs idrætsanlæg 11.738 Atletikstadion 81 Fårvanghallen 575 Voel Hallerne 677 Svømmecenter Nordvest 2.964 Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Them Hallerne 2.253 Silkeborg Højskole 430 Arena Midt 2.447 I alt 23.156 Efter udbudsrunde i 2008 varetages vedligeholdelsen af de grønne områder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktsperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. Kontrakten er blevet forlænget med 1 år frem til 2013. Gødvadhallen, Linåhallen, Sydbyhallerne, Virklund Fritidscenter samt alle skolehaller og - sale er fra 2012 lagt sammen på et sted, som nu hedder Idrætshaller og – sale. Dette med baggrund i Fælles Ejendomsdrift. Udgifter som ikke er bygningsrelaterede bogføres her. Åbning af Friluftsbadet ved Svømmecenter Nordvest videreføres ikke i 2013. Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Driftsbudgetterne vedrørende Idrætshaller og – sale, Fårvanghallen, Voel Hallen, Svømmecenter Nordvest, Them Hallerne og Arena Midt Kjellerup er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. Der er indgået ny aftale med Silkeborg Højskole om leje af timer i svømmehallen til offentlig svømning gældende i perioden 1.9.2012 – 30.4.2017.

155


03.32.50 Folkebiblioteker 1.000 kr.


Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

36.400

35.904

35.904

35.904

35.904

Den overordnede mission for folkebibliotekerne er fastlagt i Lov om Biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000. Bibliotekernes mission er at skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af kulturelle oplevelser, viden og informationer af høj kvalitet. Som offentlig virksomhed er det bibliotekets mission at understøtte alle borgeres velfærd i Silkeborg Kommune. Silkeborg Bibliotekerne omfatter i 2013 drift af følgende biblioteker: • Hovedbibliotek, Silkeborg • Gjern Bibliotek • Kjellerup Bibliotek • Them Bibliotek • Silkeborg Arkiv • Et antal afhentningssteder alt efter evalueringsresultaterne Busbetjeningen i lokalområderne er lukket ned ved udgangen af 2011. Bibliotekets budget blev i 2012 på denne baggrund reduceret med 1,0 mio. kr. Bogbussens udfasning ved udgangen af 2011 betyder, at der i 2012 er blevet introduceret alternative modeller for biblioteksydelser i oplandet. Konkret er der etableret 6 afhentningssteder i kommunen. Ved udgangen af 2012 vurderes på baggrund af en evaluering om disse afhentningssteder nedlægges, eller om driften helt eller delvist fortsættes. Ligeledes afgøres om antallet af afhentningssteder eventuelt skal udvides. Campus Bindslevs Plads vil i 2013 blive konkretiseret af parterne omkring torvet både i forhold til indholdssiden og de fysiske ramme, ligesom den egentlige projektering vil begynde. Hovedbiblioteket vil i 2013 udvikle sit servicekoncept og i den forbindelse stile imod en udvidelse af åbningstiderne. Silkeborg Bibliotekerne tilslutter sig i 2013 ”Danskernes Digitale Bibliotek” også kaldet DDB, som forventes at medføre en årlig driftsudgift på ca. 456.000 kr. Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Silkeborg Bibliotekernes driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %.

156


03.35.60 Museer 1.000 kr.


Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

7.881

9.306

9.326

9.326

9.326

Der ydes driftstilskud til følgende museer: (i 1.000 kr. i 2013-priser) 2012: 2013: Silkeborg Kulturhistoriske Museum 4.525 4.781 Museum Jorn 3.741 4.741 Them Fortidsmindesamling. 29 29 Silkeborg Byråd godkendte 24. oktober 2011, at Papirmuseet Bikuben ophører som selvstændig institution og fusionerer med Silkeborg Kulturhistoriske Museum 1. januar 2012. Silkeborg Kulturhistoriske Museum omfatter herefter driften af Silkeborg Museum, Blicheregnens Museum og Papirmuseet Bikuben. Til styrkelse af Museum Jorns muligheder for at profilere og udvikle museet så det yderligere understøtter Silkeborg Kommunes ønske om ”Jorn som en særlig markør” er der afsat et øget tilskud på 1 mio. kr. På baggrund af den økonomiske tilførsel til Museum Jorn udarbejdes en kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og bestyrelsen i Museum Jorn. Kontrakten udarbejdes med et sigte på at øge antallet af besøgende gennem en forøget markedsføringsindsats og en styrkelse af den forskningsmæssige indsats. Husleje til Fonden Musik- og Teaterhuset for leje af lokaler på Papirfabrikken, der stilles vederlagsfrit til rådighed for Papirmuseet Bikuben, er budgetteret til 182.000 kr. i 2013 og 202.000 kr. i 2014. 03.35.61 Biografer

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

54

54

54

54

54

Silkeborg Bibliotekerne driver biografklub i Kjellerup Biograf. 03.35.62 Teatre

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

871

861

861

861

861

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter. Der ydes tilskud til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2013-priser) Budget

2012 Budget 2013

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning:

Dukketeaterfestival til køb af forestillinger m.v. 233 229 Performers Festival 15.000 kr. til indkøb af teaterforestillinger og en underskudsgaranti

31 30

157


på 15.000 kr. til gennemførelse af festivalens professionelle teaterforestillinger og koncerter. Silkeborg Teaterkreds, voksne 194 190 Silkeborg Teaterkreds, børn og unge 128 160 I alt årlige arrangementer 586 609 Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret d.v.s uden prisfremskrivning. Teateraktiviteter, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget

51

50

Statsrefusion – 50 % af udgifter til egnsteater, børneteater og opsøgende teater

-64

-80

Leje af lokaler på Lysbroparken 87. Lokalerne stilles til rådighed for Perronteatret

127

127 Leje af lokaler på KunstCentret Silkeborg Bad. Lokalerne stilles til rådighed for Silkeborg Ny Teater

183

183 Teatre i alt 883 889 03.35.63 Musikarrangementer

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

7.525

7.419

7.419

7.419

7.419

Funktionen omfatter: • Den Kreative Skole • Tilskud til musikarrangementer

Den Kreative Skole: (i 1.000 kr. i 2013-priser) Budget 2013 Primær drift, udgifter 11.810 Primær drift, indtægter - 4.562 I alt primær drift 7.248 Indvendig bygningsvedligeholdelse, pedelfunktion 484 Udlejning af lokaler -62 I alt 7.801 Sekundær drift, udgifter 1.667 Sekundær drift, indtægter -1.568 I alt sekundær drift 99 Statstilskud - 1.383 Den Kreative Skole, netto

6.386

Primær drift omfatter skolens kerneundervisning i musik, dans, teater, billedkunst, forfatterspor og Midtjysk Børne- og Ungdomssymfoniorkester (MIBUS). Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Den Kreative Skoles driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %.

158


Sekundær drift omfatter skolens indtægtsdækkede virksomhed. Salg til for eksempel skoler og projekter som er selvfinansierede herunder Skolernes Nytårskoncert. Den Kreative Skoles bestyrelse har udarbejdet budget for skolen indenfor den til skolen udmeldte økonomiske ramme for 2012, som er baseret på 2012 løn- og prisfremskrevet til 2013. Indtægtsgrænserne for fripladstilskud foreslås forhøjet pr. 1. august 2013 med 5.000 kr. således: Indtægt (husstandens samlede indkomst) Egenbetaling i procent af

fuld deltagerbetaling Til og med 235.000 kr. Betalingen udgør 50 % Mellem 236.000 kr. og 275.000 kr. Betalingen udgør 75 % 276.000 kr. og derover Betalingen udgør 100 % Musikarrangementer: Der ydes tilskud til følgende aktiviteter:

Til udbetaling, idet 2 % refunderes via momsudlig-ningsordningen:

2012 2013

Budget-mæssig virkning

2013 Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning:

Skolernes Nytårskoncert 20 20 20 Midtjysk Folkemusikfestival (tilskud 25.000 kr. samt underskudsgaranti 10.000 kr.)

36 35 34

Thorningegnens Friluftsspil, underskudsgaranti 35 34 Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførelse af det årlige musicalprojekt

153

150

147

Riverboat Jazzfestival til koncertaktiviteter 153 135 132 Tilskud årlige arrangementer i alt 362 375 367 Tilskud til rytmiske musikforeninger

308

308

302

Musikarrangementer, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget

387

371

364 Musikarrangementer i alt 1.057 1.054 1.033 Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret dvs. uden prisfremskrivning. 03.35.64 Andre kulturelle opgaver

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

13.395

14.865

14.032

14.032

14.032

Omfatter kulturinstitutioners driftsudgifter og -indtægter samt tilskud til kulturelle aktiviteter. (i 1.000 kr. i 2013-priser) Budget

2012 Budget

2013 Børnekultur, herunder midler til aktiviteter 716 717 Drift af Kulturspinderiet og værkstederne, Papirfabrikken. -252 833

159


Lejekontrakt for lokalerne er opsagt med virkning fra 1. juli 2013, og driften af lokalerne er ændret fra 1. januar 2011. Ejendomsdriften er tilbageført fra Bevilling 12 Ejendomme. ”Lydpotten”. Tilskud til daglig ledelse og rengøring 127 127 Driftstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter. Er nedsat med effektiviseringsgevinst på 2 %

1.252

1.227

Børnekultursamrådet, driftsmidler 30 30 Riverboat Sekretariat 638 638 Kunstprojekter 30 30 Kulturpris 5 5 Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter for, med og af unge

51

50

Pulje til særlige tiltag 123 0 Pulje til markedsføring af kulturlivet i første omgang til videreførelse af påbegyndt fælles markedsføring i 2012 af kommunens kulturinstitutioner, som ønskes gennemført i en 3-årig projektperiode.

0 75

Pulje til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes Kulturpolitik og det tilknyttede handlekatalog

0 175

Udarbejdelse af planer 34 33 I alt 2.754 3.940 Der er endvidere optaget tilskud til følgende aktiviteter: ( i 1.000 kr. i 2013-priser) Til udbetaling, idet 8 %

refunderes via moms-udligningsordningen:

2012 2013

Budget- mæssig virkning

2013 Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning:

Silkeborg Udstillingen 29 28 26 KK44 20 20 18 I alt

49 48 44

Årlige driftstilskud til Samråd: Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver 10 10 9 I alt

10 10 9

Årlige driftstilskud til: Kjellerupegnens Kunstsamling 15 15 14 Lokalhistorisk Arkiv for gl. Gjern Kommune 24 23 21 Egnsarkivet for gl. Them Kommune 20 20 18 I alt

59 58 53

Venskabsbysamarbejde: Foreningen Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene 20 20 18 Dansk-Ungarsk Venskabsbyforening 20 20 18 Foreningen Norden, Silkeborg 10 10 9 Foreningen Norden, Kjellerup 10 10 9 Venskabsbysamarbejde, pulje til særlige initiativer 16 16 16 76 76 70 Øvrige tilskud: Silkeborg Kulturråd

15

15

14 Tilskud til forsamlingshuse til vedligeholdelse 188 184 169

160


Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlings-huse

290

285

262

Kulturaftale indgået med Kulturministeriet, Randers, Horsens og Viborg og Silkeborg Kommuner (Kulturregion Østjysk Vækstbånd)

453

453

417 Projekt Europæisk Kulturhovedstad 2017 0 300 300 Driftstilskud til Jysk Musik- og Teaterhus 6.950 6.950 6.394 Driftstilskud til Kunstcentret Silkeborg Bad 3.133 3.133 2.882 Andre kulturelle tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget

345

338

311

Øvrige tilskud i alt 11.568 11.850 10.443 Andre kulturelle opgaver i alt

14.865

Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret dvs. uden prisfremskrivning. Silkeborg Kommunes engagement i Riverboat Jazz Festival er i budgetforslaget videreført i henhold til samarbejdsaftale indgået for perioden 2012-2016. 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I henhold til folkeoplysningslovens § 2, skal Kommunalbestyrelsen sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Kommunalbestyrelsen forpligtelse opfyldes således: • Yder tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende

aktiviteter for voksne samt børn og voksne sammen • Yder tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og

eventuelt til aktiviteter for voksne • Stiller offentlige lokaler m.v. til rådighed • Yder tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. • Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler.

Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler i henhold til lovens § 6, stk. 1 en beløbsramme til: • Den folkeoplysende voksenundervisning og • Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. I budgettet er beløbsrammen fordelt således: (i 1.000 kr. i 2013-priser) Budget

2012 Budget

2013 Folkeoplysende voksenundervisning 1.736 1.536 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.321 2.325 Særlige formål, jfr. paragraf 6, stk. 2 297 349 Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 19.280 18.870 Lokaletilskud, folkeoplysende voksenundervisning 417 417 I alt 24.051 23.497 03.38.70 Fælles formål

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

3.645

4.252

4.252

4.252

4.252

Tilskud i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 – særlige formål

161


(i 1.000 kr. i 2012-priser)

Budget 2012

Budget 2013

Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner 254 295 Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner -156 -156 Tilskud til transportudgifter for handicappede 10 10 Tilskud til ”Fest i vand” 52 52 Administrationstilskud til Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd 3 3 Tilskud til Idrætsrådets administration og kursusvirksomhed 47 47 Lokaletilskud til foreninger, der etablerer folkeoplysende virksomhed, der ikke har hovedvægten lagt på undervisning m.v. og hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år (De grå pantere)

42

42

Tilskud til Idrætsrådets lokaler 0 10 Medlemskontingent til Kompedallejren 46 46 Særlige formål i alt 298 349 Etablering af udviklingspulje i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 3 Folketinget vedtog 1. juni 2011 lov om ændring af folkeoplysningsloven med virkning fra 1. august 2011. Loven indebærer etablering af en udviklingspulje. Kultur- og Fritidsudvalget fastsatte 11. april 2012 puljens størrelse til 100.000 kr. i 2013. Idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Der afsættes en pulje på 175.000 kr. til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik. Ejendomme, der stilles til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven Efter folkeoplysningslovens § 21 og 22 skal offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed til virksomhed inden for lovens område med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr. Nedenstående foreninger er bevilget et rengøringstilskud. Ejendomsdriften vedrørende følgende ejendomme er overført til Bevilling 12 Ejendomme, bortset fra tilskud til rengøring. Adresse: Benyttelse Budget 2013 Arrildsvej 22, Kjellerup Gråmose Idræts- og beboerforening 4 Haugevej 46, Kjellerup Hauge Ungdoms- og GF 4 Hasselvej 13. Kjellerup Kjellerup IF 101 Lillemøllevej 1A Kjellerup Levring IF 3 Haurbakvej 8, Kjellerup Vinderslev IF 5 Klubhuse i alt, rengøringstilskud 117 Gebyr for overnatning i klasselokaler, skolehaller, sale m.v. er budgetteret til 100.000 kr. Gebyret er uændret 25 kr. for 1. overnatning og 20 kr. for efterfølgende. Andet Der er afsat 450.000 kr. til diverse uforudsete ejendomsrelaterede udgifter på hele bevillings-området bl.a. tyveri og hærværk. Budgetbeløbet er overført fra funktion 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Til leje af omklædningsfaciliteter mv., som stilles til rådighed for foreninger er afsat følgende beløb: HA 85 Omklædningsfaciliteter 18 Sejs-Svejbæk IF Omklædningsfaciliteter 216 Lemming IF Omklædningsfaciliteter 224

162


Laven Linå IF Omklædningsfaciliteter 83 Vejlsø Skovhus Team Danmarks regionale center for

orienteringsløb 105

Gjern IF Klublokaler, Skovvejen 38 Medborgerhuse Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Medborgerhusenes driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. Toftebjerg Medborgerhus i Them 1.326 Medborgerhusene Lunden og Bindslevs Plads 5 957 Mosaikken i Kjellerup 230 ”Ny Kærsgaard”, Plantagevej 11 -115 Sjørslev Sognegård 79 Fælles formål i alt

4.077

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

1.736

1.536

1.536

1.536

1.536

Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) er fordelt således: (i 1.000 kr. i 2013-priser)

Budget 2011

Budget 2012

Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v. 1.536 1.536 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

2.321

2.325

2.325

2.325

2.325

Aktivitetstilskud (medlemstilskud) Foreninger ydes et tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ydes et forhøjet tilskud til børn og unge mellem 0 og 17 år. Tilskuddet omfatter tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Aktivitetstilskud pr. medlem:

Budget 2012

Budget 2013

Pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år. 103 106 Pr. aktivitetsmedlem 18 – 25 år 20 22 Budgetgrundlag: Medlemmer

Regnskab 2009 Antal

Regnskab 2010 Antal

Budget 2011 Antal

Regnskab 2011 Antal

Regnskab 2012 Antal

Budget 2013

0-17 år 21.044 21.285 21.400 21.320 21.241 21.300 18-25 år 2.899 2.678 3.000 2.750 3.026 3.100 I alt 23.943 23.963 24.400 24.070 24.267 24.400

163


03.38.74 Lokaletilskud 1.000 kr.


Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

19.280

18.475

18.475

18.475

18.475

Funktionen omfatter: (i 1.000 kr. i 2012-priser)

Budget 2012

Budget 2013

Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 417 417 Lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde 9.856 9.224 Køb af timer i selvejende svømmehaller 1.720 1.673 Køb af timer i selvejende idrætshaller 7.793 7.646 Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse/klublokaler Foreninger, som har stillet kommunal klublokale/klubhus til rådighed og hvortil der ikke anvises andre foreninger opkræves gebyr

-218

-240 Gebyr for klublokaler som hovedsagelig benyttes af voksne -145 -125 Gebyr for benyttelse af kunstgræsbane på Søholt -142 -120 I alt 19.281 18.475 Lokaletilskud Kommunalbestyrelsen skal yde lokaletilskud til foreninger med mindst 65 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes til brug for aktiviteter for børn og unge. Til folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil samt aktiviteter for voksne skal der ydes mindst 75 % i tilskud. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Det er en betingelse for at kunne modtage tilskud, at foreningen og tilskudsmodtagerne opfylder lovens betingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisning eller aktiviteten. Hovedreglen er: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, uden fradrag for medlemmer over 25 år

• Aktiviteter, som hovedsageligt henvender sig til voksne: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, med fradrag for medlemmer over 25 år

Udgiften til lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler er i budgetforslaget beregnet på baggrund af forventede udgifter i 2012 fremskrevet med ¾ (1,4 %) pris- og lønstigning til 2013. Til nye aktiviteter er afsat 200.000 kr. Selvejende idræts- og svømmehaller Med selvejende idræts- og svømmehaller er der indgået aftaler om benyttelse/køb af timer til foreninger. Følgende selvejende idrætshaller modtager et årligt beløb, som giver Silkeborg Kommune mulighed for anvisning af lokaler efter kl. 15 på hverdage samt i weekender: • Ans Idræts- og Kulturcenter, Ans Søpark 30, Ans • Sjørslev Demstrup Egnscenter, Sognegårdsvej 39, Kjellerup • Sorringhallen, Skolebakken 16, Sorring • Thorninghallen, Over Kærsholmvej 9, Kjellerup Følgende selvejende idræts- og svømmehaller modtager betaling for anviste timer til foreninger. Desuden ydes et årligt driftstilskud, som er opført på funktionerne 00.32.31 eller 03.22.18:

164


• ArenaMidt, Hasselvej 15, Kjellerup • Hjøllundhallen, Vejlevej 15, Hampen • Them Hallerne, Frisholmvej 13, Them • Svømmehal v/Silkeborg Højskole, Platanvej 12, Silkeborg Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Tilskud til de selvejende idræts- og svømmehaller er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

537

348

348

348

348

Omfatter udgifter til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2013-priser) Budget

2012 Budget

2013

Idrætslederpris 5 5 Pulje til bygningsvedligeholdelse, tyveri og hærværk. Omfatter alle områder under bevilling 34. Er overført til Funktion 03.38.70

408

0

Folkeuniversitetet 18 18 Leje af p-plads ved Elling Motorsportsbane 4 4 AU Elitesport 0 50

Diverse aktiviteter 36 36

Disponibel pulje 0 170

Tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget 65 65

I alt 536 348

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

377

377

377

377

377

Lønudgifter til administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest 377 06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

2.151

2.246

2.246

2.246

2.246

Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd 1.750 Pensionsforsikringspræmier (Bibliotekerne) 496

165


Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 34 Kultur og Fritid

2013 2014 2015 2016 Senere I alt

1.500 1.500 1.000 8.000 12.000

500 1.000 1.000 500 3.000

500 500 2.000 3.000

30.000 30.000

500 500 3.000 4.000

500 500 1.500 2.500

3.000 3.000

750 750 750 750 3.000 6.000

300 300 300 900

900 900 1.500 1.000 200 200 900 4.700

1.000 1.000 3.000 5.000

500 1.500 1.500 3.500

25.000 25.000

7.000 7.000 7.000 21.000

1.000 1.000

500 500 500 500 500 2.500

400 12.000 12.400

500 1.000 1.500

1.000 1.000 2.000

3.000 3.000

1.500 4.000 4.000 9.500

Ombygning og forbedring

Etablering af nye idrætsanlæg

Indretning af dækket på motorvejstunnellen til aktiviteter

Forbedring af koncertaktiviteter

Søsportscenter

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Renovering af søbade, generelt

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg

Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde

Udbygning af Svømmecenter Nordvest

Udskiftning af legeredskaber

Bynært aktivitetsområde i Kjellerup

Bynært aktivitetsområde i Silkeborg

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Renoveringsopgaver i Indelukket



2013


frigivet før 2013

155.50019.650

Haller

Udearealer på Bindslev Plads

3.750 14.25034 Kultur og Fritid

Indretning af lokale til Perronteatret

31.250

03.32.50 Folkebiblioteker

85.700

Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej

Jorns fødselsdag

900

Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer

Bibliotek/kulturhus i Them

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

03.35.62 Teatre

Udskiftning af nøglesystemer

166

Udgifter Indtægter

34 Kultur og Fritid 161.813 23.114

1 Drift 158.063 21.651


28 Fritidsområder 4.841 165

20 Grønne områder og naturpladser 4.841 165

020010 PARKER OG LEGEPLADSER 4.131 165


592 Andet 43



710 Udenomsarealer 3.857

725 El 46 30



750 Rengøring 10

760 Husleje 49

900 Indtægter 135

910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret) 10

972 Benyttelse af parker m.v. 125

020100 INDELUKKET, PLEJE 391

400 Personale 235

401 Løn m.v. 224



490 Andet 3



020115 SPRINGVAND 319





725 El 142

32 Fritidsfaciliteter 16.635 6.510

31 Stadion og idrætsanlæg 12.771 2.232

01 Idrætsanlæg 4.656 45

1 Egne 4.656 45


BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID


167

Udgifter Indtægter

200 Ledelse og administration 601

401 Løn m.v. 601

400 Personale 937

401 Løn m.v. 867

420 Kurser 4



490 Andet 13




031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ 106




031115 SILKEBORG STADION, STADION ALLÉ 14, 2.950 45

8600 SILKEBORG

400 Personale 391

401 Løn m.v. 383




600 IT, inventar og materiel 591 19



630 Lysanlæg 513 19




720 Opvarmning 44

725 El 120



750 Rengøring 47

900 Indtægter 26

944 Udleje af antennemaster 26

02 Idrætshaller 7.230 2.036

1 Egne 3.424 2.036

031215 SILKEBORGHALLERNE, ANSVEJ 114 OG 3.424 2.036

VESTERGADEHALLEN,VESTERGADE 76, 8600

SILKEBORG

400 Personale 2.933

401 Løn m.v. 2.831

420 Kurser 15



168

Udgifter Indtægter



490 Andet 9



592 Andet 15



ikke skal aktiveres





750 Rengøring 89

900 Indtægter 10 2.036

946 Reklameafgifter (momsregistreret) 55

948 Forpagtningsafgift, cafeteria 90

(momsregistreret)


974 Udleje af inventar og betaling for 10 57

rengøring


031255 HJØLLUND HALLEN SAMT UNGDOMS OG 20

FORSAMLINGSHUS,


589 Driftstilskud 20

031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ, 3.786

8600 SILKEBORG



03 Svømmehaller 417 133

1 Egne 417 133

031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 417 133

ANS

400 Personale 54

401 Løn m.v. 54


503 Driftsmidler 25



720 Opvarmning 67

725 El 61




169

Udgifter Indtægter


750 Rengøring 171

900 Indtægter 133


972 Salg af badebilletter og 24

abonnementskort

04 Friluftsbade 468 18

1 Egne 468 18

031405 SØBADE HELE KOMMUNEN 468 18


592 Andet 15



900 Indtægter 18

921 Afgift af kiosk 18

35 Andre fritidsfaciliteter 3.864 4.278

01 Campingpladser og vandrerhjem 3.864 4.278

1 Egne 3.864 4.278

035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600 32 277

SILKEBORG

700 Fast ejendom 32


900 Indtægter 277

948 Forpagtningsafgift 277

035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51, 50 157

8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 50


900 Indtægter 157

948 Forpagtningsafgift 157

035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 1.714 1.951

8600 SILKEBORG


563 Bidrag til dispositionsfond 164

592 Andet 55



ikke skal aktiveres




170

Udgifter Indtægter





750 Rengøring 48

900 Indtægter 1.237 1.951

942 Gebyr for overnatning 1.237 1.951

035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPSGADE 2.068 1.893

41A, 8600 SILKEBORG

400 Personale 1.456

401 Løn m.v. 1.407

420 Kurser 8


490 Andet 11


503 Driftsmidler 48

562 Momsregistreret virksomhed 74 136


591 Gas 63







720 Opvarmning 51

725 El 57




972 Salg af badebilletter 1.757

02 Transport og infrastruktur 961 1.937

35 Havne 961 1.937

41 Lystbådehavne m.v. 961 1.937

400 Personale 546

401 Løn m.v. 522



490 Andet 3


563 Betalingsanlæg i Indelukket 31 95

592 Andet 6





171

Udgifter Indtægter

725 El 3




905 Leje af bådpladser 1.792

906 Leje af gæstepladser 50

03 Undervisning og kultur 133.003 13.039

22 Folkeskolen m.m. 26.353 3.197

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 26.353 3.197

1 Egne 21.223 3.197

318067 IDRÆTSHALLER OG SALE 910 73

400 Personale 596

401 Løn m.v. 579

420 Kurser 5



490 Andet 1



592 Andet 4




900 Indtægter 73


971 Lejeindtægt 42

318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, 1.172

TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP

01 SVØMMESALEN 1.172

400 Personale 400

401 Løn m.v. 400


503 Driftsmidler 10






720 Opvarmning 246

725 El 140


750 Rengøring 157



172

Udgifter Indtægter

318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG 11.824 104





ikke skal aktiveres

630 Lysanlæg 243



900 Indtægter 104


318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600 259 178

SILKEBORG




630 Lysanlæg 57



900 Indtægter 178


318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 575

FÅRVANG

400 Personale 495

401 Løn m.v. 486








700 Fast ejendom 57


750 Rengøring 20

318580 VOEL HALLLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 840 163

8600 SILKEBORG

400 Personale 723

401 Løn m.v. 715





173

Udgifter Indtægter






700 Fast ejendom 92


750 Rengøring 42

900 Indtægter 163


318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 5.643 2.679

8600 SILKEBORG

400 Personale 3.003

401 Løn m.v. 2.862

420 Kurser 39



490 Andet 16


503 Driftsmidler 138


586 Cafeteria (momsregistreret) 365 381


592 Andet 10







720 Opvarmning 460

725 El 711



750 Rengøring 59



972 Salg af badebilletter og 1.342

abonnementskort


318600 THEM HALLERNE 2.253



318604 ARENA MIDT, KJELLERUP 2.447



174

Udgifter Indtægter



318890 SVØMMEHAL VED SILKEBORG HØJSKOLE, 430

PLATANVEJ 12, 8600 SILKEBORG



32 Folkebiblioteker 37.280 1.376

50 Folkebiblioteker 37.280 1.376

350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE 37.280 1.376

01 BIBLIOTEKET 35.184 1.376

003 Bøger m.v. 3.131 225

008 Andre udlånsmaterialer 3.021


401 Løn m.v. 800


401 Løn m.v. 22.582

420 Kurser 405



490 Andet 14



564 Kulturelle arrangementer 368 104

590 Administrationsudgifter 1.160



ikke skal aktiveres



700 Fast ejendom 64

750 Rengøring 26

760 Husleje 38

900 Indtægter 933

910 Betjeningsoverenskomster 51

912 Bøder m.v. 882

02 SILKEBORG ARKIV 2.096

003 Bøger m.v. 18

400 Personale 1.913

401 Løn m.v. 1.870

421 Uddannelse 17




175

Udgifter Indtægter






ikke skal aktiveres

35 Kulturel virksomhed 40.260 6.292

60 Museer 9.306


360025 PAPIRMUSEET BIKUBEN, PAPIRFABRIKKEN 182

80, 1., 8600 SILKEBORG


760 Husleje 182

360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 79, 8600 4.554

SILKEBORG



360035 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM, 4.542

HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG



360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING 28



61 Biografer 54

361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK 54

400 Personale 54

401 Løn m.v. 54

62 Teatre 941

362105 TEATER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 941


520 Årlige arrangementer 350

521 Dukketeaterfestival, momsregistreret 229

(gældende fra 010111)

526 Husleje Perronteatret 127

528 Husleje til teaterlokaler (Silkeborg 183

Bad)

530 Anden Teatervirksomhed 52



176

Udgifter Indtægter

63 Musikarrangementer 14.994 6.192

363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER 315



363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER 351



363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE 367



1 Egne 13.961 6.192

363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 13.961 6.192

7, 8600 SILKEBORG

01 PRIMÆR DRIFT 11.110 4.562


401 Løn m.v. 6.877

402 Løn, ikke refusionsberettiget 969

403 Løn administration m.v. 2.405

420 Kurser 52



490 Andet 51


501 Undervisningsmaterialer/ 148

elevaktiviteter


592 Andet 41



ikke skal aktiveres

603 Leje/leasing af IT, inventar og 102

materiel



900 Indtægter 31 4.562

964 Udlejning af instrumenter 36

(momsregistreret)

967 Elevbetalinger under 25 år 3.411

969 Andre elever 975

972 Fripladser 31

989 Øvrige indtægter 140

02 SEKUNDÆR DRIFT 1.667 1.568

400 Personale 1.517



177

Udgifter Indtægter

401 Løn m.v. 808

402 Løn, ikke refusionsberettiget 709



elevaktiviteter

586 Skolernes Nytårskoncert 101 102


960 Musiksalg elver under 25 år 654

962 Andet salg 812

03 FAST EJENDOM 51 62

700 Fast ejendom 51


900 Indtægter 62


04 ØVRIGE 1.133


401 Løn m.v. 700

400 Personale 433

401 Løn m.v. 425


64 Andre kulturelle opgaver 14.965 100

1 Egne 3.393 100



503 Markedsføring af kulturlivet 75

504 Pulje til implementering af 175

kulturpolitik

364105 BØRNE OG UNGEKULTUR 717

400 Personale 543

401 Løn m.v. 537


490 Andet 4


550 Projekter 142

592 Andet 32

364122 KULTURSPINDERIET OG VÆRKSTEDERNE 933 100

400 Personale 13

401 Løn m.v. 12





178

Udgifter Indtægter

592 Andet 9






720 Opvarmning 30

725 El 15

730 Vand og Vandafledningsbidrag 4


750 Rengøring 5

760 Husleje 700

900 Indtægter 100


364200 ØVRIGE OPGAVER 543


539 Udarbejdelse af planer 33


364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD 9


589 Driftstilskud 9

364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER 44



364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD 53



364230 KULTURAFTALER 717


552 Projekt Europæisk kulturhovedstad 300

2017

553 Østjysk Vækstbånd 417

364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54 127

400 Personale 127

401 Løn m.v. 127


364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK OG 6.394

TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG





179

Udgifter Indtægter

364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE 431



364400 GJERN KULTUR OG IDRÆTSCENTER, 1.227

SKOVVEJEN, 8883 GJERN



364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ 2.882

40, 8600 SILKEBORG



364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT 638



38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 29.110 2.174


370010 SÆRLIGE FORMÅL JF. 505 156

FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2


549 Transportudgifter vedr. handicappede 10

550 Tilskud til kredse, hvor virksomheden 42

er målrettet mod ældre over 60 år

551 Administrationstilskud mv. 50

553 Fest i vand 52

573 Andet 56

800 Betaling andre offentlige myndigheder 295 156

1 Egne 4.752 1.533

370001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 567 100


750 Rengøring 117

789 Gebyr for overnatning 100

790 Andet 450

370012 UDVIKLINGSPULJE JF. 100

FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 3


592 Andet 100

370013 PULJE TIL IMPLEMENTERING AF IDRÆTS, 175

FRITIDS OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK



180

Udgifter Indtægter


505 Pulje til implementering af idræts, 175

fritids og folkeoplysningspolitik

370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG 1.508 551

LUNDEN, 8600 SILKEBORG

400 Personale 1.560

401 Løn m.v. 1.523

420 Kurser 4







ikke skal aktiveres


materiel



700 Fast ejendom 94



905 Lejeindtægt 200 390

907 Udlejning af udstyr, momsregistreret 5

908 Salg af fotokopier, momsregistreret 11

948 Forpagtningsafgift, cafeteria 120

989 Øvrige indtægter 45 25

370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 230

KJELLERUP

400 Personale 166

401 Løn m.v. 166


570 Brugerbestyrelse (momsregistreret) 45



ikke skal aktiveres



370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG 5 120




900 Indtægter 120




181

Udgifter Indtægter

370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD 194 115

400 Personale 170

401 Løn m.v. 170


592 Andet 24

900 Indtægter 115


370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3, 1.973 647

8653 THEM

400 Personale 1.375

401 Løn m.v. 1.358

420 Kurser 4



562 Øvrige aktiviter 84 84

586 Cafeteria, momsregisreret 375 433





700 Fast ejendom 81


750 Rengøring 40

900 Indtægter 130


2 Selvejende/private 684

370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600 18

SILKEBORG

700 Fast ejendom 18

760 Husleje 18

370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJSSVEJBÆK) 216

8600 SILKEBORG


720 Opvarmning 5


760 Husleje 179

370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL.LEMMING) 224

8632 SILKEBORG


720 Opvarmning 40


750 Rengøring 40



182

Udgifter Indtægter

760 Husleje 130

370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LEMMING) 8600 83

SILKEBORG

700 Fast ejendom 83


720 Opvarmning 17


750 Rengøring 15

760 Husleje 41

370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN 38

IF)

700 Fast ejendom 38

760 Husleje 38

370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG OCENTER, 105

8600 SILKEBORG


760 Husleje 105

72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.536

372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING 1.536


572 Tilskud til UV 1.536

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.325

002 Aktiviteter 2.325

500 Materiale og aktivitetstilskud 2.325

74 Lokaletilskud 18.960 485

001 Lokaletilskud til folkeoplysende 417

voksenundervisning

002 Lokaletilskud til det frivillige 18.543

folkeoplysende foreningsarbejde

020 Timer i selvejende svømmehaller 1.673

025 Timer i selvejende idrætshaller 7.646

030 Andre lokaler 9.224

093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, 485

vedørende lokaler til det frivillige

folkeoplysende foreningsarbejde

100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane 120

150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler 365

75 Fritidsaktiviteter uden for 348

folkeoplysningsloven

375130 ØVRIGE AKTIVITETER 348



183

Udgifter Indtægter


561 Idrætslederpris 5

562 AU Elitesport 50

592 Andet 293


45 Administrativ organisation 377

51 Sekretariat og forvaltninger 377

651240 KULTUR OG FRITIDSAFDELINGEN 377

20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER 377


400 Personale 377

52 Lønpuljer 2.246



øvrige

020 Parker og legepladser 150

350 Biblioteket 2.096

2 Statsrefusion 1.463



62 Teatre 80

362105 TEATER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 80

002 Refusion vedrørende børneteatre, 80

egnsteatre og opsøgende teatre

070 Øvrige 80

63 Musikarrangementer 1.383

1 Egne 1.383

363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 1.383

7, 8600 SILKEBORG

002 Refusion vedrørende musikskoler 1.383

3 Anlæg 3.750



18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 2.750



184

Udgifter Indtægter

1 Egne 2.750









185

BØRNE- OG

UNGEUDVALGET

Mission: Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Vision: Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, så de er godt rustede til det senere voksenliv.

186

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Folkeskoler 484.293 496.000 495.500 495.500 495.500Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.449 1.431 1.431 1.431 1.431Syge- og hjemmeundervisning 1.557 1.300 1.300 1.300 1.300Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 12.212 11.005 11.005 11.005 11.005Skolefritidsordninger 86.267 80.534 80.534 80.534 80.534

Befordring af elever i grundskolen 7.683 18.547 18.547 18.547 18.547Specialundervisning i regionale tilbud 2.727 2.232 2.232 2.232 2.232Kommunale specialskoler 65.251 51.706 51.706 51.706 51.706Bidrag til statslige og private skoler 49.648 49.965 49.965 49.965 49.965

Efterskoler og ungdomskostskoler 18.504 18.094 18.094 18.094 18.094Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 754 754 754 754 754Teatre 143 112 112 112 112Ungdomsskolevirksomhed 33.859 34.430 34.430 34.430 34.430Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 66 66 66 66 66Kommunal tandpleje 34.059 32.360 32.360 32.360 32.360Sprogstimulering for tosprogede børn i forskolealderen 1.580 1.587 1.587 1.587 1.587Tjenestemandspensioner 10.399 9.732 9.732 9.732 9.732I alt 810.451 809.855 809.355 809.355 809.355Anlæg 41.777 42.200 14.500 14.300 20.500

Bevilling 41 Skoler

187

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

En lang række af forskellene på de enkelte hovedområder/funktioner i mellem budget 2012 i 13-priser og budget 2013 skyldes bl.a. ændret konteringspraksis i forbindelse med flytning af specialskoler, som tidligere hørte under rammeaftalen, men nu er almindelige specialklasser i folkeskoleregi. 03.22.01 Folkeskoler

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

484.293

496.000

495.500

495.500

495.500

Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet samt udmøntning af dele af budgetforliget vedr. budget 2013 Der er afsat en pulje på 11.303.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområ-det. Puljen blev skabt ud fra den forventede helårsvirkning af de korrigerende handlinger, som blev gennemført i foråret 2010 med henblik på overholdelse af budget 2010. Der er pt. disponeret følgende fra puljen: Pulje 11.303.000 kr. IT-projekter -3.000.000 kr. Kompetenceløft på skolerne -1.910.000 kr. Finansiering 7/12 besparelse på skolerne -5.256.000 kr. Finansiering 7/12 besparelse i fritidstilbud -1.137.000 kr. I alt 0 kr. Diverse budgetreguleringer 2.000.000 kr. Rest 2.000.000 kr. De 2.000.000 kr. er reserveret til regulering af budget 2013, når vi kender elevtallene pr. 5. september 2012, og når vi kender de løbende driftsudgifter på nye pavilloner. Skulle der herefter være noget tilbage, forventes det brugt til f.eks. inventar og/eller byg-ningsmæssige tilpasninger på skolerne. Som et element i budgetforliget for budget 2013, er der tilført skoleområdet 8.000.000 kr., der skal anvendes til: 2 ekstra lektion i 8. og 9. klasse 4.700.000 kr. Lærings- og trivselspolitik, samt inklusion 3.300.000 kr. I alt 8.000.000 kr. De 2 ekstra lektioner er fordelt med 1 lektion indenfor det naturfaglige fagområde og 1 inden for det humanistiske fagområde. De ekstra lektioner indføres med virkning fra 1. august 2013. Beløbene til ekstra lektioner er budgetlagt på det enkelte skoler, de øvrige beløb er konteret her. Skævvridning Der er afsat en pulje på 2.848.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommu-nen. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Puljen er reduceret med 2% fra 1. august 2013. 01 Central lønpulje Der er afsat 170.000 kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere, konsulenter m.fl. 02 Koordination af den sammenhængende børne- og ungepolitik (KSBU) Der er afsat 74.000 kr. til udgifter til møder, konferencer m.m. 03 Kompetenceløft og bygningstilpasninger Budgettet er på 1.910.000 kr. til følgende:

188


- Kompetenceløft vedr. specialpædagogik for medarbejdere ved distriktsskoler og speci-alafdelinger, som slutter pr. 31. juli 2013.

- Et aktionsforskningsprojekt i perioden 2012-2015 som skal evaluere kompetenceløftet i inklusion. Aktionsforskningsprojektet laves i samarbejde med VIA Silkeborg.

04 Pædagogisk sektion Stillinger Sektionsleder 1,000 Pædagogisk konsulent 3,000 Fuldmægtig 1,000 Assistent 1,000 Lønudgift: 807.000 kr. til administration og 2.129.000 kr. til øvrige. 06 Pædagogisk udviklingsarbejde På baggrund af skolernes ansøgninger om støtte til lokale udviklingsprojekter samt rådgivning fra Pædagogisk Tænketank, Pædagogisk Forum og konsulenterne træffer Skolechefen beslut-ning om, hvilke projekter der skal gennemføres. Til pædagogiske udviklingsprojekter er der afsat 258.000 kr., heraf anvendes 100.000 kr. til ”Kina på skemaet” og 86.000 kr. til ”Innova-tiv læring” v/Stephen Heppel. 07 Skolebiblioteker Grundbeløb pr. skole (inkl. løn til bogopsættere) 23.938 kr. Grundbeløb pr. elev (do.) 113 kr. Samlet udgift til skolebiblioteker 1.880.000 kr. Kulturtilbud Børnekultur 51.000 kr. Skolen i Biografen 68.000 kr. Skolernes Nytårskoncert 38.000 kr. Koncerter 23.000 kr. Forfatterbesøg 19.000 kr. Teater 13.000 kr. KK44 20.000 kr. I alt 232.000 kr. 08 Tale-/høreundervisning. Der er afsat 1,43 lektioner ugentligt pr. 100 børn/elever. Herudover 160 undervisningslektio-ner årligt til Centerklasser på Langsøskolen, 200 undervisningslektioner årligt til sproggruppe samt 320 undervisningslektioner årligt til dysfonologigruppe. 09 Specialpædagogiske konsulenter. Konsulent for antal stillinger Adfærd, kontakt og trivsel 1,192 Børn med generelle indlæringsvanskeligheder 0,715 Tale-/høreundervisning 0,795 Læse- og staveretarderede elever 1,619 En konsulents nettotid er udregnet til 1.680 timer pr. år. I budget 2013 er der afsat 2.055.000 kr. i alt, heraf 724.000 fra Pædagogisk Psykologisk Råd-givning. 70 % af den faktiske lønudgift for to konsulenter er tilført Balleskolen. 12 Akut-pulje Der er afsat en pulje på 3.879.000 kr. Puljen er reduceret med 2% fra 1. august 2013. Midler-ne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever ved pludseligt opståe-de behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde.

189


14 Pulje til specialpædagogisk bistand – undervisning Tildeling til specialpædagogisk bistand Ressourcer til specialpædagogisk bistand i alt 87.298.947 Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune A) Pulje til specialpædagogisk bistand – støttelektioner -15.449.941 B) Specialklasser/inklusionscentre – inkl. satellitklasser (03.22.01) -63.258.695 C) Rejseholdsaktiviteter -355.199 D) Ledelse satellitklasser Ans, Bryrup og Dybkær -660.000 E) Specialklasser/inklusionscenter Ungdomsskolen (03.38.76) -6.987.812 F) Pulje til regulering herefter 587.300 A) Pulje til specialpædagogisk bistand Puljen til specialpædagogisk bistand administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation. Der er reduceret med 2 % pr. 1. august 2013 i ressourcerne til specialpædago-gisk bistand. Puljen dækker følgende: Specialpædagogisk bistand - støttelektioner til elever fra egen kom-mune

Antal lektio-ner

Revisitation af tildelte støttelektioner 148 Nytildelte lektioner i alm. skole 302 Sprogklassen Sølystskolen (afd. Nylandsvej) 10 Fordeling fra tidligere 30 % pulje 362 I alt lektioner 822 Årlige undervisningstimer 24.660 Antal stillinger 34,979 Tildeling i beløb egne elever 15.449.941 Elever som er indstillet til specialklasser fradrages 8 lektioner ugentligt. i et år. I skoleåret 2012/2013 er der 6 elever som fradrages 8 lektioner. Midlerne herfra uddeles til distriktssko-lerne i lighed med tidligere år. Ressourcetildelingen til udenbys elever i 2013 tildeles herudover og opkræves igen hos andre kommuner: Specialpædagogisk bistand - støttelektioner til elever fra andre kommuner

Antal lekt.

Tildelte støttelektioner 132 Årlige undervisningstimer 3960 Antal stillinger 5,617 Tildeling i beløb udenbys elever 2.473.107 Opkrævning hos andre kommuner -2.473.107 Tildeles der 12 lektioner eller mere til den enkelte elev, udløses et tillæg til årlige undervis-ningstimer på 35,04 kr. i 2013. I budget 2013 er der forlods budgetteret på skolerne med den samme tildeling i både 7/12-budgettet og i 5/12-budgettet. Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige under-visning skal implementeres fra skoleåret 2013/2014. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu. Det betyder, at der vil blive reguleret i den foreløbige tildeling af 5/12-budgettet 2013.

190


B) Specialklasser/inklusionscentre. Pr. 1. januar 2012 er Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser udtrådt af Rammeaftalen. Med virkning fra 1. august 2012 har Silkeborg Kommune etableret i alt 6 inklusionscentre til varetagelse af det specialpædagogiske område. Der er udarbejdet nye takster for inklusionscentrene med udgangspunkt i budget 2012, som trådte i kraft 1. august 2012. I forhold til takstfastsættelsen sidestilles alle specialpædagogiske tilbud beregningsmæssigt. Dette betyder blandt andet, at de tidligere ”specialklasser under rammeaftalen” på Langsøskolen, Thorning Skole, samt Skolen i Nørskovlund og Dybkær Specialskole sidestilles med de øvrige specialklasser (de tidligere kommunale specialklasser). Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. elev i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre:

1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskole Den nye takst svarer til den tidligere specialklassetakst under rammeaftalen. Budget 2013 er tildelt under gruppering 03.22.08.

b. Thorning Skoles specialklasser og Sølystskolens specialklasser Sølystskolens specialklasser og den almindelige specialklasse på Thorning fortsætter med nuværende takst, mens taksten for den tidligere specialklasse under rammeaftalen fortsætter i en overgangsperiode. Denne særlige overgangsordning er knyttet til de nuværende elever. I takt med at de ikke længere benytter tilbuddet, udfases overgangsordningen.

2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Skoles Centerklasser, Bryrup Skoles Specialklasser (nu satellitklasser), Langsøskolens Centerklasser inkl. specialklasserne under rammeaftalen delt med antallet af elever.

3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i

Nørskovlund. Den nye takst svarer til den tidligere specialklassetakst under rammeaftalen. Budget 2013 er lagt under gruppering 03.22.08.

4. Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder: Læseklasserne på

Balleskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i det tidligere tilbud, tilført 250.000 kr. år-ligt til gennemførsel af læsestrategi samt tilført budget til læsevejledere fra central kon-to. Den nye takst er beregnet ud fra den nye lønsum delt med antallet af helårselever. Helårselever: 8 elever i Læs 3 (Helårselever) 10 elever i Læs 1+2(op til 20 elever i korterevarende forløb) – I alt 18 helårselever.

5. Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder: Afdeling Ulve-dal placeret under Hvinningdalskolen.

6. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen, placeret på Ung-

domsskolen. Taksten kan ses under 03.38.76. E-klassen Bryrup – tildelingen fortsætter til Bryrup Skole indtil videre under 03.22.01.

Inklusionscentrene fordeler selv ressourcerne efter det enkelte barns behov og i samarbejde med PPR.

191


Ledelsestid og administration tildeles i henhold til Silkeborg Kommunes modeller for ledelsestid og administration. Ledelsestid og administration er ikke indregnet i taksten, men tildeles Inklu-sionscentrene særskilt. Dybkær Specialskoles og Ulvedals takst indeholder dog ledelse og ad-ministration. Overblik over taksterne til inklusionscentrene: Inklusions-centre

Antal egne

Antal udenbys

Takst 1.1.2013

Takst 1.8.2013

Øvri-ge udg.

Inklusionscentre egne elever i alt

1) a Inklusions-center for elever med svære gene-relle indlærings-vanskeligheder

64

20

265.042

259.741

16.821

1) b Inklusions-center for elever med svære gene-relle indlærings-vanskeligheder: Thorning Skoles specialklasser under rammeafta-len – overgangs-ordning: Thorning øvrige: Sølystskolen:

21 27 67

5 2 2

180.264 109.875 109.875

176.782 107.710 107.710

76

3.755 2.942 7.377

2) Inklusionscen-ter for elever med svære specifikke indlæringsvanske-ligheder

99

6

152.228

149.251

76

15.024 3) Elever med svære gennem-gribende udvik-lingsforstyrrelser

33

15

233.863

229.276

7.654 4) Inklusionscen-ter for elever med svære læsevan-skeligheder

18

141.798

140.023

2.539 5) Inklusionscen-ter for elever med svære socio-emotionelle van-skeligheder

30

1

232.171

227.640

6.908 6) Inklusionscen-ter for elever med særlige vanske-ligheder i udsko-lingen

Taksten er vist under funktion 03.38.76 Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udsko-lingen. Budget 2013 er tildelt under 03.22.01 for E-kl. Bryrup.

359 51 152 63.022 Ressourcetildelingen til 51 udenbys elever i 2013 udgør 11.202.107 kr. Takst tildeles de enkel-te Inklusionscentre og taksten opkræves igen hos andre kommuner.

192


Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette satellitklasser på alle skoler. Elever i en satellitklasse tildeles samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. I skoleåret 2012/2013 er der oprettet satellitklasser på Ans, Bryrup og Dybkær skolerne. C) Rejseholdsaktiviteter Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette rejseholdsaktiviteter på alle skoler. Inklusionscentret tilføres takst til elever under rejseholdsordningen til samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. Distriktsskolen modtager ved optagelsen almindelig elevtildeling og fradrages 4 lektioner ugentligt i et år, som indgår i central pulje til dækning af udgifterne på distriktsskolerne. Rejseholdsaktiviteter 2012/2013

Antal egne

Antal udenbys

Takst 1.1.2013

Inklusionscentre Egne elever ialt

Inklusionscenter for elever med svære spe-cifikke indlæringsvan-skeligheder

4

152.228

355 Rejseholdsakt. I alt 4 355 D) Ledelse Satellitklasser Der tildeles ekstra ledelsestid til skoler med satellitklasser (Ans, Bryrup og Dybkær). I budget 2013 udgør beløbet i alt 660.000 kr., som tildeles til de enkelte skoler særskilt. E) Specialklasser/inklusionscenter Ungdomsskolen – se under funktion 03.38.76. F) Pulje til regulering Efter visitering forlods til skolerne budgetteres med en restpulje, som anvendes til reguleringer af specialpædagogisk bistand i løbet af året, reguleringer af tildeling til specialklasser samt reguleringer til elever visiteret til Børne- og Familiehuset. Restbeløbet ud-gør i 2013 587.300 kr. 15 Øvrige Centrale puljer til løn Central pulje, Område MED Skole 100.000 kr. Vikar under langtidssygdom over 30 kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning 20 %

5.499.000 kr.

Fællestillidsrepræsentant DLF (0,549 stilling) 265.000 kr. Puljer vedr. tosprogede: Supplerende undervisning i dansk som andetsprog# 3.851.000 kr. Videreuddannelse af lærere¤ 131.000 kr. Modersmålsundervisning i polsk 56.000 kr.

#Faktoren pr. 1. januar 2013 er på 0,291 lektioner ugentlig pr. tosproget elev. Pr. 1. august 2013 reduceres faktoren med 2 % til 0,285 lektioner ugentlig. Integrationskonsulenten forde-ler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje er den enkelte skoles ansvar. ¤ Skolerne kan søge forud for hvert skoleårs planlægning. Uddannelse Efteruddannelse af lærere og skoleledere, herunder vikardækning 1.741.000 kr.

193


Psykologisk Krisehjælp Der er afsat en pulje på 150.000 kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne. Møder, rejser og repræsentation Budgettet på 448.000 kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikker-hedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.. Silkeborglejren Ahl Hage Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier. I budget 2012 er der afsat 1.340.000 kr. på kontoen. Skolebestyrelser Der er afsat 23.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudval-get eller Skoleafdelingen. Betaling til haller Udgiften i 2013 for skolernes benyttelse af hallerne er: Egnscenter Sjørslev 264.000 kr. Them Fritidscenter 567.000 kr. Thorning Hallen 493.000 kr. GFU over 18-årige Arbejdsmarkedsafdelingen køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisnings-pligtens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen i skoleåret 2012/13. Der budgetteres med 95 lektioner ugentligt samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. Pulje til konsulentopgaver Der er budgetlagt med en pulje på 332.000 kr. til diverse konsulentopgaver. Fælles elevråd Der er budgetlagt med en pulje på 50.000 kr. til et fælles elevråd for alle skoler. Konto andet Budgettet på 154.000. kr. dækker udgifter til udsmykning af skoler, afholdelse af idrætsdage samt musikdage, elevrådsaktiviteter, skole patrulje turer. IT-puljer IT-puljen Undervisning Puljen er på 2.791.000 kr. og bruges primært til teknologileje. IT-puljen Administration Puljen er på 934.000 kr. og bruges primært til licens og support af skolernes administrations-systemer. Beløbet indeholder også 164.000 kr. til løn til IT-koordinatorfunktionen. IT-puljen Projekter Puljen er på 3.000.000 kr. og bruges primært til projekter med prototyper på skolerne. Pulje vedr. inventaranskaffelser Der er afsat en pulje på 315.000 kr. til anskaffelse af skolemøbler, inventar m.v.

194


Pulje vedr. udenomsarealer Der er afsat en pulje på 201.000 kr. til større arbejder, som skolerne ikke selv kan afholde f.eks. asfaltering, kloakrenovering. Pulje vedr. fast ejendom Til større bygningsudgifter, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde, er der i 2013 afsat et ekstraordinært stort puljebeløb på 1.951.000 kr. Beløbet reduceres i 2014 med 500.000 kr. Pulje vedr. specialudstyr Der er afsat en pulje på 155.000 kr. til specialudstyr til elever med specielle behov. VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter. Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2013. Der er afsat et nettobudget på 0 kr. Børne- og Familiehuset Der er budgetlagt med 15 elever fra Silkeborg Kommune i 2013 på skoledelen og fritidsdelen. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på 2.721.000 kr. på skoledelen og 1.837.000 kr. på fritidsdelen. Mellemkommunale betalinger Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommu-ner, men går i skole i Silkeborg Kommune. Almindelig undervisning Budgettet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL’s takst for 2012 fremskrevet til 2013 på ca. kr. 66.300. Der er budgetteret med 99,5 helårspersoner. Specialundervisning Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 16 børn med en gennemsnits-takst pr. barn på kr. 215.000. Det samlede budget udgør kr. 3.440.000 16 Naturfagligt Kompetencecenter Stillinger IT-konsulent 2,000 Sø- og naturvejleder 1,000 Pædagogisk konsulent 1,000 I tilknytning til AQUA er der oprettet et Sø- og Naturcenter med en heltidsbeskæftiget sø- og naturvejleder. Sø- og Naturcentret skal i forhold til skolerne tilbyde undervisningsforløb, som vejlederen planlægger og gennemfører vederlagsfrit. Samlet lønudgift 1.878.000 kr. Forventet indtægt fra projektmidler i alt 177.000 kr. De enkelte skoler: Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune 2013 Normalundervisning: Tildelingsmodellen giver i budget 2013 en grundtildeling pr. skole på 259.840 kr. og herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne 1 – 2 - 3. Faktortallene for budget 2013 er forskellige for 7/12 (skoleåret 12/13) og 5/12 (skoleåret 13/14) pga. en reduktion af budgettet pr. 1. august 2013. Faktortallene fremgår af nedenstå-ende skemaer for 0.-9. klasse.

195


For at styrke udskolingen og overgangen til ungdomsuddannelserne tilføres 8.-9. klasserne ressourcer svarende til 2 ekstra lektioner om ugen i skoleåret 2013/2014. For at sikre medbe-stemmelse på den enkelte skole omkring de to lektioner, udmøntes de på følgende måde: Der tilføres én lektion ekstra til et af fagene i den humanistiske fagblok /Dansk, Engelsk, Tysk, Hi-storie, Kristendomskundskab og Samfundsfag) og én lektion ekstra til et af fagene i den natur-faglige fagblok (Matematik, Fysik/Kemi, Geografi og Biologi). Ressourcetildelingen til 10. klasse på Dybkær er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidig model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse for 10. kl. Besparelsen må dog ikke være større end at det lovbestemte minimumstal pr. klasse overhol-des. Frie timer pr. elev Da nogle skoler, efter besparelser er gennemført, kan have meget vanskeligt ved at opfylde det lovbestemte minimumstimetal, tildeles der ekstra årlige undervisningstimer, så alle skoler har mindst 8 frie timer pr. elev i 7/12 budgettet og mindst 8 frie timer i 5/12 budgettet. Be-regningen for frie timer pr. elev er:

Antal årlige undervisningstimer – antal minimumstimer Antal elever på den enkelte skole

I 7/12 budgettet og 5/12 budgettet defineres antal årlige uv-timer som antal årlige uv-timer på baggrund af elevtal + grundtildelingen på 259.840 kr. omregnet til årlige uv-timer. Der er ikke længere særskilt tildeling til årlige uv-timer til specialundervisning og tildeling til vikar. Midlerne til disse poster er samlet i tallene for faktortildeling til årlige uv-timer. Den ekstra tildeling til mindst 8 frie timer pr. elev i 5/12 budgettet vil blive reguleret efter elevtal pr. 5. september 2013. 7/12 budget for perioden 1. januar - 31. juli 2013: Årgang Klasseun-

dervisning Tildelingsmo-del

Øvrig tildeling Specialundervis-ning

Klokketimer pr. år pr. årgang

Faktortal for til-deling pr. elev i de forskellige faser

Faktortal for årlige klokketimer pr. elev


Årlig grund-tildeling til den enkelte skole

259.840 kr. - sva-rende til helårligt 0,590 stilling.

Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 8 frie timer pr. elev 0. – 9. kl.

3.491 årlig uv-timer svarende til helår-ligt 4,951 stilling. Timerne er fordelt på 8 skoler.

Bh. klassen 0 42,6 0 0 Fase 1: 1. til 3. årgang

0

42,6

0

0

Fase 2: 4. til 6. årgang

0

43,3 0

0


0

46,6 0

0

10. årgang 840 32 - besparelse 3,71 1,30

196


5/12 budget for perioden 1. august - 31. december 2013: Årgang Klasseun-

dervisning Tildelings-model

Øvrig tildeling Specialundervis-ning

Klokketimer pr. år pr. årgang

Faktortal for tildeling pr. elev i de for-skellige faser



Årlig grund-tildeling til den enkelte skole

259.840 kr. - sva-rende til helårlig 0,590 stilling.

Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 8 frie timer pr. elev 0. – 9. kl.

8.080,02 årlig uv-timer svarende til helårligt 11,461 stil-ling. Timerne er fordelt på 8 skoler.

Bh. klassen 0

41,92 0 0


0 41,92 0 0


0 42,60 0 0

Fase 3: 7. årgang

0

45,86

0

0

8. årgang 60 45,86 0 0 9. årgang 60 45,86 0 0 10. årgang 840 32

(- besparelse) 3,71 1,30

Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28 og forhøjet til nærmeste heltal. Tid til undervisning er beregningsteknisk i tildelingsmodellen fastlagt til 705 timer pr. år for en lærer i gennemsnit. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer. Specialundervisning – tildeling efter elevtal: Specialundervisningsressourcer tildeles kun direkte til 10. årgang efter faktortal på baggrund af elevtal. Tildelingen fremgår af ovenstående model. Herudover tildeles efter flere kategorier af specialpædagogisk bistand og indstilling til special-klasser – denne tildeling foretages af PPR – se punkt 14 ovenfor. Øvrig tildeling: Tildeling af ressourcer til øvrig tid (tidligere benævnt som andre undervisningsopgaver eks. bibliotekskundskab, frivillig musikundervisning m.m.) 10. årgang bevarer tildelingen til øvrig tid med et faktortal på 3,71 pr. elev. Modtagelsesklasser og modtagelseshold: Lønsummen er dannet af tildeling i ugentlige lektioner omregnet til undervisningstimer + om-regnet til antal stillinger x gennemsnitslønnen for lærere. Der tildeles et tillæg til modtagelses-klasser og -hold på 35,04 kr. pr. årlig undervisningstime i 2013. Budgettet er reduceret med 2 % pr. 1. august 2013.

197


Modtagelsesklasser og –hold Skoleåret 12/13

Ugt. lekt. 7/12

Årlige uv-timer 7/12

Ugt. lekt. 5/12

Årlige uv-timer 5/12

Fårvang Skoles modtagelseshold 24 720 23,52 691,20 Kjellerup Skoles modtagelseshold 42 1260 41,16 1209,60 Sølystskolens modtagelsesklasser 92 2760 90,16 2649.60 Kompetencecenter for integration: Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompe-tencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og inte-grationsområdet. Lønbudget 2013 til kompetencecentret: Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger. Lønbudget 2013 Kompetencecentret Stillingsantal Gennemsnitslønninger Pædagogisk leder 1 519.520 Konsulent 1 462.898 Lærere 2 880.576 Pædagoger 1 371.721 Kontaktpersoner pulje 100 timer 0,103 45.430 Pulje, supervision 0,258 113.576 I alt 2.393.721 Budgettet reduceres med 2 % pr. 1.8.2013 -19.948 2.373.774 Vikardækning: I budgettet for 2013 er vikartildeling en del af faktortildelingen pr. elev. Vikartildeling udmøn-tes stadig til 10. årgang med 1 %. Ledelsestid og administration pr. 1. januar 2013: Fra 1. januar er lønnen til skolelederen og administrationen budgetlagt på en særskilt konto pga. ny lovgivning. Budget til løn til øvrig skoleledelse er tildelt sammen med lærerløn m.m. på sædvanlig konto. Principper for tildeling i budget 2013: Alle alm. skoler skal have en fuldtidslederstilling. Der tildeles efter det samme faktortal til alm. skole og inklusionscentre for skoleledelse og ad-ministration. Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende: Oprindeligt antal stillinger til ledelse i alm. skoler 44,543 Forlods tildeling til alle skoler (0,65 stilling) 18,200 Reststillinger til ledelse 26,343 Antal helårsstillinger i budget 2013 1139,856 Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling 0,023 Oprindeligt antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre 4,560 Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2013 143,851 Faktortal til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling 0,023 Udgangspunktet for tildeling af administrationstid er følgende: Oprindeligt antal stillinger til administration 23,109 Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling) 5,400 Reststillinger til administration 17,709 Antal helårsstillinger i budget 2013 1139,856

198


Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling 0,016 Oprindeligt antal stillinger til administration i Inklusionscentre 2,940 Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2013 143,851 Faktortal til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling 0,016 Fleksjob: Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af lønnen. Lønsumsstyring: Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger: Skoleledere Personlig løn Viceskoleinspektører og afdelingsledere 519.520 Overenskomstansatte lærere pers. ordning 516.328 Lærere 440.288 Overenskomstansatte bh.kl.ledere pers. ordning 445.091 Børnehaveklasseledere 406.066 Administration 391.632 Personforsikringer Budgettet indeholder udgifter til erhvervssygdoms, arbejdsulykke- og ansvarsforsikringer for lærerpersonalet og pædagogerne. Undervisningsmidler Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering ”Undervisningsmateria-ler/elevaktiviteter” på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder:

• Administration • Elevaktiviteter • Undervisningsmaterialer • Madordninger/skolebod • Kantine • Mindre inventar • Ekskursionsbeløb • CopyDan • Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende

samt medlemskab af Skole og Samfund. Der er i budget 2013 afsat 52,06 kr. pr. elev i 8. og 10. klasse til dækning af udgifter til rejseforsikring.

Tildelingen sker efter følgende metode i 2013:

Tildelingsmodel Grundbeløb kr.

Normalklasser: Pr. skole 0.-3. klasse pr. elev 4.-6. klasse pr. elev 7.-10. klasse pr. elev Specialklasser herunder læseklasser og modtage-klasser pr. elev

51.362

1.345 1.708 2.071

4.998 Kurser Til kurser tildeles skolerne 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 1.856.000 kr.

199


Ekstra vedligeholdelse Alle bygningsudgifter blev overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012, men senere i løbet af 2012 blev det besluttet at tilbageføre budget til de enkelte skoler til aktivitetsændrin-ger. Der er i 2013 afsat i alt 2.498.000 kr. til aktivitetsændringer: ombygning og forbedring af ejendomme, daglig legepladsdrift og genanskaffelse/udvikling samt inventar. Eliteidrætsklasser på Sølystskolen I budget 2013 er afsat 260.000 kr. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

1.449

1.431

1.431

1.431

1.431

Svømning Udgift til Svømmecenter Nordvest for andre aktiviteter i 2013. Der er budgetlagt med 551.000 kr. (budget 2011 fremskrevet til 2013.) Der vil i sommeren 2013 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 96.000 kr. SSP-arbejdet: Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. til-skud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med 784.000 kr. til SSP-arbejdet. 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

1.557

1.300

1.300

1.300

1.300

Sygehusundervisning Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. Budgettet for 2013 er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2012 fremskrevet til 2013-niveau, i alt 1.000.000 kr. Sygeundervisning i hjemmet Til undervisning af elever, der ikke har mulighed for at komme i skole på grund af alvorlig syg-dom, er der afsat en pulje på ca. 1.100 timer årligt, i alt 300.000 kr. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

12.212

11.005

11.005

11.005

11.005

Der er budgetlagt med 10.022.000 kr. vedr. løn til ledende skolepsykolog, sekretærer, fysiote-rapeuter, skolepsykologer og vejledningspædagoger. Der er flyttet 724.000 til Specialpædago-giske konsulenter. Øvrige udgifter er fremskrevet fra 2012 til 2013-niveau. Budgettet er reduceret med 2 % i forhold til 2012.

200


03.22.05 Skolefritidsordninger 1.000 kr.


Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

86.267

80.534

80.534

80.534

80.534

01 Institutionspersonale Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende er der afsat en pulje på 2.242.000 kr. Skævvridning Pulje til sociale udfordringer på 2.068.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede SFO’er. Puljen er reduceret med 2 % pr. 1. august 2013. Kompetencecentret for integration udarbej-der beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vikarer Til dækning af vikar under langtidssygdom over 30 kalenderdage (lønopfyld) samt barselsud-ligning 20 % er afsat en central pulje på 1.770.000 kr. Støttetimer i SFO Der er budgetlagt med 4.777.000 kr. til løn vedr. støttetimer i SFO. Budgettet er inkl. en re-duktion på 2 % pr. 1. august 2013. Timerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning, som skal implementeres fra skoleåret 2013/14, får også indflydelse på SFO-området. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu. Kurser Der er budgetlagt med 174.000 kr. til efteruddannelse af SFO-ledere og pædagogisk persona-le. Støtte, privatskolers SFO Der er budgetteret med 1.468.000 kr. til støtteforanstaltninger til børn i privatskolers SFO’er. 03 Øvrige Søskenderabat Ifølge Folkeskoleloven gælder Servicelovens regler for søskenderabatter i SFO. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, mens der er 50 % rabat på forældrebetalingen for øvrige tilbud. Der er afsat 22.435.000 kr. Fripladser Socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige be-hov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fri-pladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladserne på baggrund af en indstilling fra sagsbe-handler eller SFO. Der er afsat 2.130.000 kr. Økonomiske fripladser Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Bereg-ningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af Dagtilbud sektionen i Børne- og Familieafdelingen. Der er afsat 14.442.000 kr. Fællestillidsrepræsentant Løn til fællestillidsrepræsentant på 255.000 kr. for følgende områder: BUPL 0,419 stilling PMF 0,270 stilling

201


IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på 42.000 kr. Puljen skal i 2013 primært bruges til teknologileje. Mellemkommunale betalinger Den budgetterede udgift er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med ophold i andre kommuners SFO’er. Indtægten vedrører opkrævning for børn, der er bosat i andre kommuner, men går i SFO i Silkeborg Kommune. Almindelig SFO Budgettet til almindelig SFO er lagt ud fra de forventede udgifter og indtægter i 2012 frem-skrevet til 2013-pris. Der er netto afsat 141.000 kr. SpecialSFO Budgettet til specialSFO er lagt ud fra de faktisk kendte udgifter og indtægter i 2012 fremskre-vet til 2013. Det samlede nettobudget udgør kr. -3.133.000. Forældrebetaling Taksterne er fremskrevet med 1,53 % og afrundet til et lige tal. Ressourcetildeling SFO Løn Der ydes en grundnormering på 35 timer ugentlig til alle skolefritidsordninger. Til Troldhøj SFO tildeles 17,5 timer ugentlig i grundnormering. Herudover tildeles der yderligere: Ugl. timer pr. barn 1.1.2013 1.8.2013 0. – 3. klasse 1,601 1,567 0. – 3. klasse, fradrag vedr. ordinær pædagoguddannelse * 1,574 1,540 4. klasse 1,065 1,031 5. klasse (600 timer årligt) 0,831 0,797 5. klasse (250 timer årligt) 0,423 0,389 6. klasse (600 timer årligt) 0,657 0,623 6. klasse (250 timer årligt) 0,336 0,302 *) Gælder for følgende SFO’er: Ans, Balle, Buskelund, Dybkær, Frisholm, Funder, Grauballe, Gødvad, Hvinningdal, Kjellerup, Langsø, Sejs, Skægkær, Sorring, Sølyst, Thorning, Vestre og Virklund. Tildelingen er beregnet på baggrund af børnetallene pr. 1.9.2012 x dækningsprocenten i den enkelte SFO (7/12), og prognoseelevtallene pr. 1.8.2013 x indskrivningsprocenten x dæk-ningsprocenten i den enkelte SFO. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Fordelingen mellem BUPL og PMF er henholdsvis 80 % og 20 %. Lønnen til SFO-leder er budgetlagt med personlig løn. I den årlige løn er indregnet 0,7 % til barselsfond. Gennemsnitsløn: Pædagog 371.271 kr. Pædagogmedhjælper 284.626 kr. PGU pædagogmedhjælper* 333.645 kr. Den årlige gennemsnitsløn i 2012 (inkl. 0,7 % til barselsfond) er fremskrevet til 2013 med 1,50 %. *Antallet af stillinger reguleres hvert år for den enkelte SFO i f. t. opgørelse i april måned over ansatte fra Organisation & Personale.

202


Der er beregnet 1 % af normeringen til vikarer i den enkelte SFO. Indskoling Der er afsat ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 2 lektioner om ugen pr. klasse i 0.-3. klasse, i alt 141 timer årligt pr. klasse. Ressourcerne er indregnet under den enkelte SFO. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I 2013 tilde-les følgende: Årligt pr. barn 0. – 3. klasse 1.403 kr. 4. klasse 892 kr. 5. – 6. klasse 496 kr. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Kurser Til kurser tildeles skolefritidsordningerne 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 698.000 kr. Fritidsgården Fritidsgården er besøgsinstitution for kommunens øvrige institutioner, skoler m.fl. Normering: 1,63 stillinger pr. 1. januar 2013. Pr. 1. august 2013 reduceres normeringen med 2 % til 1,62 stillinger (inkl. 1 % til vikar). Til Fritidsgården er der i alt afsat 607.000 kr. til løn. Special-SFO Lønbudget Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. barn i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre: 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskoles SFO Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen. b. Thorning Skoles og Sølystskolens SFO Sølyst SFO Knasten, Sølyst SFO Jupiter, Thorning Special SFO fortsætter med nuværende takst, mens taksten for den tidligere specialtakst under rammeaftalen fortsætter i en over-gangsperiode. Denne særlige overgangsordning er knyttet til de nuværende enkelte børn. I takt med de ikke længere benytter tilbuddet, udfases overgangsordningen.

2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Center SFO, Bryrup Spe-cial SFO, Langsø SFO Knasten delt med antallet af børn. 3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskov-lund. Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen.

203


Årligt takstbeløb udgør: Special SFO Antal

børn Takstbeløb 1.1.2013

Takstbeløb 1.8.2013

1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder

Budgettet er opført under funktion 03.22.08, Kommunale specialskoler

1) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder Sølyst, Knasten og Jupiter samt Thorning Special SFO Thorning Center SFO – overgangsordning.

64 22

96.145 kr. 105.763 kr.

94.222 kr. 103.648 kr.

2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder

84

101.684 kr.

99.650 kr.

3) Inklusionscenter for elever med svære gennemgri-bende udviklingsforstyrrelser

43

110.791 kr.

108.575 kr.

I alt 213 Takstbeløbet er fratrukket bidrag til puljen til den ordinære pædagoguddannelse. Såfremt et barn rejser fra den enkelte SFO, vil regulering finde sted efter det faktiske børnetal opgjort pr. den 1. i måneden. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december. 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

7.683

18.547

18.547

18.547

18.547

Elevbefordring afstand og trafik Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribe-fordring. Til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort er afsat 4.600.000 kr. Til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og idræts-kørsel er der afsat i alt 2.400.000 kr. Befordring egne specialklasser Der er budgetteret med udgifter på i alt netto kr. 10.785.000 til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøskolen, Sølystskolen, Balleskolen, Thorning Skole, Ans Skole og Bryrup Skole. Disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. Budgettet for 2013 udgør de forventede udgifter i 2012 fremskrevet til 2013-pris. Befordring af elever til taleundervisning Udgifter på i alt 500.000 kr. til sær transport af børn, som modtager taleundervisning i Fonolo-gigruppen, Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, nyop-rettet kursus – Skolestammekursus (kursussted - PPR, 9 dage pr. år ca. 15.000). Befordring af syge elever til folkeskole Der er afsat 107.000 kr. til befordring af midlertidig syge elever, 51.000 kr. til elever med en kronisk lidelse og 2.000 kr. til lægeerklæringer. Befordring Ahl Hage Til transport af lejrskoleelever og feriekoloni er afsat 102.000 kr. Tilbuddet omfatter alle folke-skoler i Silkeborg Kommune.

204


03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 1.000 kr.


Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

2.727

2.232

2.232

2.232

2.232

Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. Der er budgetteret med 7 elever med en individuel takst, der er fremskrevet til 2013. Samtidig er der budgetteret med 355.000 kr. til de abonnementsaftaler inden for børne- og unge-området for børn over 6 år, der er indgået med Region Midtjylland. 03.22.08 Kommunale specialskoler

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

65.251

51.706

51.706

51.706

51.706

001 – Undervisning i kommunens egne specialskoler Med virkning fra 1. januar 2012 udtrådte Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser af rammeaftalen. De tidligere amtsklasser på Langsøskolen og Thorning Skole er overført til konto 03.22.01. Nørskovlund og Dybkær Specialskole bliver fortsat budgetlagt under 03.22.08 Specialskoler. Specialklasser 2012/13

Antal Egne

Antal udenbys

Takst 1.1.2013

Takst 1.8.2013

Inklusionscentre egne elever i alt

1) a Inklusions-center for elever med svære gene-relle indlærings-vanskeligheder

64

20

265.042

259.741

16.821

3) Elever med svære gennem-gribende udvik-lingsforstyrrelser

33

15

233.663

229.276

7.654 Skolebibliotek Grundbeløb Dybkær Specialskole (inkl. løn til bogopsættere) 23.938 kr. Grundbeløb pr. elev, do. 113 kr. Samlet udgift 33.000 kr. Kurser Til kurser tildeles 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift 154.000 kr. 002 – Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommu-ne Betaling til andre kommuner Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Budgettet for 2013 er fastlagt efter faktiske elever, hvor tak-sten for 2012 er fremskrevet til 2013. Der er budgetteret med 26 helårselever, i alt 7.636.000 kr. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der går på specialskole i Sil-keborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 9.736.000 kr. for 34 elever.

205


003 – Undervisning i interne skoler på opholdssteder Socialpædagogiske opholdssteder Budgettet for 2013 er fastlagt efter faktiske elever, hvor den betalte takst for 2012 er frem-skrevet til 2013. Der er i øjeblikket 4 elever på socialpædagogiske opholdssteder, hvoraf de 3 forventes at ophøre med skolegang pr. 31. juli 2013. Budgettet er på 752.500 kr. 004 – Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Lønbudget Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. barn i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre. 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskoles SFO Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen. Årligt takstbeløb udgør: Dybkær Specialskoles SFO Antal

børn Takstbeløb 1.1.2013

Takstbeløb 1.8.2013

1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder

63

193.147 kr.

189.284 kr.

Øvrige inklusionscentre er opført under funktion 03.22.05, Skolefritidsordninger. Kurser Til kurser tildeles 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift 50.000 kr. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I 2013 tilde-les 1.403 kr. årligt pr. barn. Betaling til andre kommuner Her er budgetteret med udgifter til elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, som er optaget i SFO eller klub, der er tilknyttet en specialskole i anden kommune. Budgettet er på 2.437.000 kr. for 14 elever. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der er optaget i SFO eller klub, som er tilknyttet en specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en ind-tægt på 3.622.000 kr. 005 – Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenfor distrikts-skolen Befordring til Dybkær Specialskole er budgetteret med kr. 1.966.000. Befordring til andre kommuners specialskoler med elever fra Silkeborg Kommune er budgetteret med 812.000 kr. Derudover er der budgetteret 2.462.000 kr. til befordring af elever til Nørskovlund og 1.066.000 kr. til befordring af elever til bl.a. Firkløverskolen. Betaling for abonnementsaftale på synsområdet Der er budgetteret med en udgift til en abonnementsaftale på synsområdet indgået med Århus Kommune. Der er afsat i alt 457.000 kr.

206


Specialskolen (Aktiv week-end) Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2013. 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

49.648

49.965

49.965

49.965

49.965

Elever i friskoler og private grundskoler Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til Staten for elever i de private skoler og med Sil-keborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Der er brugt KL-takst for 2013: 32.350 kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal Jf. optællingen af privatskoleelever 5. september 2012, skal vi betale for: 1.416 elever SFO ved frie grundskoler og private grundskoler Budgetbeløbet vedrører det kommunale bidrag til staten for børn i SFO efter samme regler som for ovennævnte privatskoleelever. Antal SFO elever Der er brugt KL-takst for 2013: 10.419 kr. ekskl. moms pr. barn. Jf. optællingen af privatskoleelever 5. september 2012, skal vi betale for: 399 SFO-børn 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

18.504

18.094

18.094

18.094

18.094

Elever på efterskoler og ungdomskostskoler Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler og ungdomskostskoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Der er brugt KL-takst for 2013: 33.136 kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal Jf. optællingen på Undervisningsministeriets hjemmeside, har silkeborg Kommune betalings-forpligtigelsen for 537 elever. Herudover er der afsat 300.000 kr. til betaling for elever på efterskoler med svære handicap. 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

754

754

754

754

754

Der er budgetteret med skoleområdets forventede andel af udgiften til den abonnementsaftale, der er indgået med Region Midtjylland vedrørende kommunikationsområdet (tale- og høre-

207


områderne). Udgifter på denne funktion omhandler kun den specialpædagogiske bistand til børn i førskolealderen. 03.35.62 Teater

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

143

112

112

112

112

Kontoen omfatter teaterforestillinger på de kommunale skoler samt tilskud til Dukketeaterfe-stival. Der ydes 50 % statsrefusion på refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og op-søgende teater. Statsrefusionen indgår i budgettet i ulige kalenderår. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

33.859

34.430

34.430

34.430

34.430

Ungdomsskolens budget er delt op i særskilte budgetter i 2013: 10 - GFU 15 – 10. kl. (herunder Læseklasse) 20 – Andet (Administrationen) 30 – fritidsundervisning – herunder overførsel af klubsektion fra Børne- og Familieafdelingen. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen under Silke-borg Ungdomsskole: Højmarksskolen GFU (Grundskole for unge udlændinge): GFU – grundskole for unge udlændinge under 18 år er en institution under Ungdomsskolen. Der er tildelt budget til 84 ugentlige lektioner i 7/12 budget og 82 ugentlige lektioner i 5/12 budget 2013 pga. reduktion på 2% pr. 1. august 2013. Der tildeles undervisningsmidler efter gældende takst til specialklasser. Modtagelsesklasser Skoleåret 2012/13

Ugt. lekt. 7/12 2013

Årlige uv-timer 7/12 2013

Ugt. lekt. 5/12 2013

Årlige uv-timer 5/12 2013

GFU under 18-årige 84 2520 82 2470 Udover dette er der et tilbud under GFU for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). For eleverne, der er over 18 år gamle, modtager Skoleaf-delingen betaling fra Job- og Borgerservice, der køber undervisningsydelsen hos Skoleafdelin-gen. Der er i budget 2013 tildelt 95 ugentlige lektioner samt budgetteret med undervisnings-midler og beløb til ekskursioner. Der er oprettet en ”timebank” på en central konto i Skoleafdelingen til imødegåelse af udsving i elevtallet. Anden undervisning: Ressourcetildelingen til Ungdomsskolens 10. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hid-tidige model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er indlagt en besparelse i budgettet pr. 1. august 2013.

208


Budget 2013: 10. årgang Klasse-

under-visning

Undervis-ningsdif-ferentie-ring

Årlige uv-timer

Øvrig tilde-ling

Specialunder-visning

Klokke-timer pr. år pr. årgang

Faktortal for årlige klokketimer pr. elev udover 16 i klassen

Faktortal for årlige klok-ketimer pr. elev

Faktortal for årli-ge klokketimer pr. elev

7/12 budg. 5/12 budg.

840 840

17,49 14,30

9413,94 8904,20

3,71 3,71

1,30 1,30

Undervisningsmidler til 10. klasse er tildelt med samme takst som øvrige elever i folkeskolen. Fritidsundervisning: Lønbudgettet for Ungdomsskolens fritidsundervisning og klubområdet er i budget 2013 reduce-ret med en besparelse pr. 1. august 2013 på 2%. Fritidsundervisning 2013 Ungd.skolen lønbudget 3.701 Ungd.skolen undervisningsmidler 1.987 Ungd.skolen Klubområdet Ungdomsklub lønbudget 5.628 Ungdomsklub undervisningsmaterialer 288 Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget 2012 fremskrevet til 2013-priser. Herudover er budgettet reduceret med 2%. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen under Silke-borg Ungdomsskole: I taksten for Højmarkskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling. Taksterne i budget 2013 er reduceret med 2% pr. 1. august 2013. Antal elever i inklusionscentret samt takster i budget 2013 ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget: Inklusionscenter Ung-domsskolen

Antal elever egne

Antal elever udenbys

Takst 2013 7/12

Takst 2013 5/12

Inklusionscenter egne elever ialt

Højmarkskolen 55 0 119.527 117.986 6.539 Ungdomsskolens læseklasse 8 56.615 55.482 449 E-kl. Bryrup Skole (er bud-getlagt under 03.22.01 ind-til videre)

2 119.500 117.141 237

I alt 65 0 7.225 Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Undervisningsmidler er budgetlagt med taksten til specialklasseelever. 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

66

66

66

66

66

209


Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser Der er afsat 61.000 kr. til sygebefordring og 5.000 kr. til lægeerklæringer. Elevtilskud Udgifterne til elever på ungdomshøjskoler er flyttet til Funktion 3.22.12 Efterskoler 04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

34.059

32.360

32.360

32.360

32.360

På denne funktion afholdes udgifterne og indtægterne til tandpleje til børn og unge indtil det 18. år, samt omsorgstandplejen for ældre og den specialiserede tandpleje. Den specialiserede tandpleje og omsorgstandplejen er begge budgetlagt med et 0-budget, hvor udgifter og indtægter balancerer. 05.25.10 Fælles formål - Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

1.580

1.587

1.587

1.587

1.587

Ændrede konteringsregler med virkning fra 1.1.2013 betyder, at der er oprettet nye gruppe-ringer for området: 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen. Samlet udgift til løn og øvrige udgifter på 145.000 kr. 002 Sprogstimulering af børn i førskolealderen. Samlet udgift til løn og øvrige udgifter på 1.418.000 kr. 06.52.72 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

10.399

9.732

9.732

9.732

9.732

Skoler Pension til afskedigede kommunale tjenestemænd. Pensionen udbetales af Silkeborg Kommune

2.375.000 kr.

Pension til afskedigede lærere i den lukkede gruppe til deres fyldte 63½ år. Pensionen udbetales af Statens Administration, der fremsender reg-ning til Silkeborg Kommune

4.256.000 kr. Genforsikring for 3 kommunale tjenestemandsansatte skoleledere

608.000 kr.

Specialskoler Pension til afskedigede kommunale tjenestemænd. Pensionen udbetales af Silkeborg Kommune

250.000 kr.

Tandplejen Der er budgetlagt med 11 personer 2.243.000 kr.

210


Udvalg: Børne- og Ungeudvalget

Bevilling: 41 Skoler

2013 2014 2.015 2.016 Senere I alt

63.000 39.000 24.000 63.000

5.000 29.000 34.000

8.000 8.000

500 14.000 14.500

20.000 20.000

1.500 1.500 1.500 1.500 7.000 13.000

200 200 8.700 13.000 12.300 34.200

10.000 10.000

80.000 80.000

50.000 50.000

5.000 5.000

Digitalisering af undervisning inkl. udstyr

Modernisering, Thorning Skole


2013


frigivet før 2013

1.000 kr. i 2013-prisniveau

41 Skoler

Modernisering, Kjellerup Skole

Sorring Skole, 2. etape

Modernisering, Vestre Skole

331.700201.000


03.22.01 Folkeskoler

Sølystskolen, om- og tilbygning incl. lokaler til specialuv.

20.50039.200

Fårvang Skole, renovering af overbygning

14.500 14.30042.200

Dybkær specialskole

Frisholm skole 2. etape

Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser

Funder skole, udvidelse og modernisering

211

Udgifter Indtægter

41 Skoler 988.913 136.858

1 Drift 946.713 136.816

03 Undervisning og kultur 903.034 136.816

22 Folkeskolen m.m. 868.384 136.816

01 Folkeskoler 512.141 16.141

021 Budgetregulering 6.796

022 Pulje til skævvridning 2.848


01 LØNPULJER 170

400 Personale 170

400 Central lønpulje 170

02 KOORDINATION AF DEN SAMMENHÆNGENDE 74

BØRNE OG UNGEPOLITIK



03 KOMPETENCELØFT OG BYGNINGSTILPASNINGER 1.913

400 Personale 1.913

421 Uddannelse 1.913

04 PÆDAGOGISK SEKTION 3.154


401 Løn m.v. 807

400 Personale 2.240

401 Løn m.v. 2.129

421 Uddannelse 27









06 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE 258

400 Personale 258

401 Løn m.v. 258

07 SKOLEBIBLIOTEKET 1.007

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER


212

Udgifter Indtægter

400 Personale 69

401 Løn m.v. 41

420 Kurser 28


504 Bøger 20

506 Kørsel og fragt 121

508 Kulturtilbud 232


08 TALE/HØREUNDERVISNING 6.794

400 Personale 6.794

401 Løn m.v. 6.586

421 Uddannelse 45



09 SPECIAL PÆDAGOGISKE KONSULENTER 2.055

400 Personale 2.055

401 Løn m.v. 1.968

421 Uddannelse 23



12 AKUTPULJE 3.879

400 Personale 3.879

401 Løn m.v. 3.879

14 PULJE TIL SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND 587 2.473

STØTTETIMER

800 Betaling andre offentlige myndigheder 587 2.473

835 Enkelt integrerede elever 587 2.473

15 ØVRIGE 43.305 13.491


401 Løn m.v. 9.902

421 Uddannelse 1.741


481 Psykologisk krisehjælp 150

490 Andet 3.389



546 Silkeborglejren Ahl Hage 1.683 343

547 Skolebestyrelsen 23

548 Betaling til Haller 1.324

549 GFU over 18 årige 2.280 100

551 Konsulentbistand 332

552 Fælles elevråd 50

592 Andet 154


644 ITpuljeundervisning 2.791



213

Udgifter Indtægter

645 ITpuljeadministration 934

646 ITprojekter 3.000

690 Pulje vedr. inventaranskaffelser 315


791 Pulje vedr. udenomsarealer 201

797 Pulje til fast ejendom 1.951

799 Pulje til specialudstyr 155

800 Betaling andre offentlige myndigheder 17.040 13.048

890 Betaling vedr. praktiklærere ved 6

kommunale øvelsesskoler

894 Betaling for undervisning, VRC 1.530 1.530

Silkeborg, Vends. Rådg. Center

895 Betaling for undervisning i andre 6.600 7.600

kommuners skole

896 Betaling for undervisning, Børne og 5.470 912

Familiehuset

898 Betaling for specialundervisning 3.440 3.000

16 NATURFAGLIGT KOMPETENCECENTER 2.009 177

400 Personale 1.921

401 Løn m.v. 1.878

421 Uddannelse 14









800 Betaling andre offentlige myndigheder 177

820 Betaling til/fra staten 177

301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS 16.660

02 ANS SKOLE IØVRIGT 16.660


401 Løn m.v. 1.001


401 Løn m.v. 14.503

420 Kurser 73




elevaktiviteter

502 Skolebibliotek 76


706 Ekstra vedligeholdelse 136



214

Udgifter Indtægter

301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 26.286

SILKEBORG

01 BALLESKOLEN, SPECIALKLASSE 2.694


401 Løn m.v. 21

400 Personale 2.579

401 Løn m.v. 2.579



elevaktiviteter

03 BALLESKOLEN I ØVRIGT 23.592


401 Løn m.v. 1.070


401 Løn m.v. 20.863

420 Kurser 107



501 Undervisningsmaterialer/ 1.201

elevaktiviteter




301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 1416, 8654 14.490

BRYRUP

01 BRYRUP SKOLE, SPECIALKLASSE 281


401 Løn m.v. 8

400 Personale 257

401 Løn m.v. 252

420 Kurser 2




elevaktiviteter

03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT 14.209


401 Løn m.v. 881


401 Løn m.v. 12.448



215

Udgifter Indtægter

420 Kurser 59




elevaktiviteter


700 Fast ejendom 83


301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 16.656

8600 SILKEBORG


401 Løn m.v. 981


401 Løn m.v. 14.456

420 Kurser 71




elevaktiviteter




301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 15.938

SILKEBORG


401 Løn m.v. 921


401 Løn m.v. 13.859

420 Kurser 64




elevaktiviteter




301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 19.220

THEM


401 Løn m.v. 948


401 Løn m.v. 17.001

420 Kurser 73



216

Udgifter Indtægter




elevaktiviteter


700 Fast ejendom 95


301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 14.556

SILKEBORG


401 Løn m.v. 941


401 Løn m.v. 12.591

420 Kurser 59




elevaktiviteter


700 Fast ejendom 68


301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 15.224

FÅRVANG

02 FÅRVANG SKOLE, MODTAGERKLASSE 471

400 Personale 471

401 Løn m.v. 471

03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT 14.753


401 Løn m.v. 886


401 Løn m.v. 12.754

420 Kurser 63




elevaktiviteter


700 Fast ejendom 96


301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 5.822

GJERN



217

Udgifter Indtægter


401 Løn m.v. 748

400 Personale 4.700

401 Løn m.v. 4.653

420 Kurser 22




elevaktiviteter


700 Fast ejendom 44


301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 6.386

SILKEBORG


401 Løn m.v. 756

400 Personale 5.231

401 Løn m.v. 5.159

420 Kurser 33




elevaktiviteter


700 Fast ejendom 40


301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 5.448

SILKEBORG


401 Løn m.v. 732

400 Personale 4.363

401 Løn m.v. 4.313

420 Kurser 23




elevaktiviteter


700 Fast ejendom 49


301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 11.712

SILKEBORG




218

Udgifter Indtægter

401 Løn m.v. 878


401 Løn m.v. 9.998

420 Kurser 55




elevaktiviteter


700 Fast ejendom 74


301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50, 8600 35.243

SILKEBORG

01 INKLUSIONSCENTER SE 7.634


401 Løn m.v. 128

400 Personale 7.224

401 Løn m.v. 7.135

420 Kurser 41




elevaktiviteter

03 I ØVRIGT 27.609


401 Løn m.v. 1.232


401 Løn m.v. 24.567

420 Kurser 121




elevaktiviteter




301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620 26.407

KJELLERUP

02 KJELLERUP SKOLE, MODTAGEKLASSE 907

400 Personale 829

401 Løn m.v. 825

420 Kurser 2



219

Udgifter Indtægter




elevaktiviteter

03 KJELLERUP SKOLE IØVRIGT 25.500


401 Løn m.v. 1.181


401 Løn m.v. 22.492

420 Kurser 119




elevaktiviteter




301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ 5.373

9A,8600 SILKEBORG


401 Løn m.v. 720

400 Personale 4.324

401 Løn m.v. 4.263

420 Kurser 28




elevaktiviteter


700 Fast ejendom 39


301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 31.434

SILKEBORG

01 LANGSØ SPECIALKLASSER 17.967


401 Løn m.v. 349


401 Løn m.v. 16.951

420 Kurser 67






220

Udgifter Indtægter

elevaktiviteter

03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT 13.467


401 Løn m.v. 890


401 Løn m.v. 11.245

420 Kurser 54




elevaktiviteter




301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 7.086

SILKEBORG


401 Løn m.v. 737

400 Personale 5.957

401 Løn m.v. 5.901

420 Kurser 26




elevaktiviteter


700 Fast ejendom 46


301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 23.118

SILKEBORG


401 Løn m.v. 1.095


401 Løn m.v. 20.403

420 Kurser 93




elevaktiviteter






221

Udgifter Indtægter

301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 5.356

8620 KJELLERUP

03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT 5.356


401 Løn m.v. 720

400 Personale 4.297

401 Løn m.v. 4.247

420 Kurser 23




elevaktiviteter


700 Fast ejendom 45


301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 15.406

SILKEBORG


401 Løn m.v. 881


401 Løn m.v. 13.504

420 Kurser 60




elevaktiviteter




301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 8.238

SORRING


401 Løn m.v. 768

400 Personale 7.000

401 Løn m.v. 6.932

420 Kurser 31




elevaktiviteter


700 Fast ejendom 51




222

Udgifter Indtægter

301123 SØLYSTSKOLEN 36.900

01 SPECIALKLASSER 8.378


401 Løn m.v. 115

400 Personale 7.914

401 Løn m.v. 7.860

420 Kurser 25




elevaktiviteter

02 MODTAGERKLASSER 1.968

400 Personale 1.807

401 Løn m.v. 1.807



elevaktiviteter

03 I ØVRIGT 23.898


401 Løn m.v. 1.871


401 Løn m.v. 20.300

420 Kurser 144




elevaktiviteter




04 ELITEIDRÆTSKLASSER 260



elevaktiviteter

05 KOMPETENCECENTER 2.396

400 Personale 2.387

401 Løn m.v. 2.374

420 Kurser 6





223

Udgifter Indtægter


301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 23.633

KJELLERUP

01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE 8.869


401 Løn m.v. 209

400 Personale 8.383

401 Løn m.v. 8.302

420 Kurser 37




elevaktiviteter

02 THORNING SKOLE, IØVRIGT 14.764


401 Løn m.v. 945


401 Løn m.v. 12.782

420 Kurser 63




elevaktiviteter


700 Fast ejendom 94


301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 17.472

SILKEBORG


401 Løn m.v. 952


401 Løn m.v. 15.258

420 Kurser 73




elevaktiviteter




301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ 5.620

2, 8620 KJELLERUP



224

Udgifter Indtægter


401 Løn m.v. 732

400 Personale 4.512

401 Løn m.v. 4.451

420 Kurser 28




elevaktiviteter


700 Fast ejendom 57


301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 17.078

SILKEBORG


401 Løn m.v. 936


401 Løn m.v. 14.958

420 Kurser 68




elevaktiviteter


700 Fast ejendom 75


301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 10.530

SILKEBORG


401 Løn m.v. 814

400 Personale 9.135

401 Løn m.v. 9.041

420 Kurser 43




elevaktiviteter


700 Fast ejendom 50


02 Fællesudgifter for kommunens samlede 1.468 37

skolevæsen



225

Udgifter Indtægter

302010 CENTRAL SVØMMEUNDERVISNING 551


302020 SOMMERFERIESVØMNING 133 37

400 Personale 64

401 Løn m.v. 64


900 Indtægter 37

910 Sommerferiesvømning 37

302030 SSPGRUPPERNE 784

10 SSPDRIFT 784

400 Personale 593

401 Løn m.v. 491

420 Kurser 30

421 Uddannelse 50





03 Syge og hjemmeundervisning 1.300

400 Personale 300

401 Løn m.v. 300

800 Betaling andre offentlige myndigheder 1.000

810 Betaling til/fra andre kommuner/ 1.000

regioner

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 11.005


401 Løn m.v. 10.022

421 Uddannelse 126


432 Telefongodtgørelse 8



515 Testmateriale 86


592 Andet 122




05 Skolefritidsordninger 181.871 101.337

305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER 52.730 3.858



226

Udgifter Indtægter

01 INSTITUTIONSPERSONALE 12.560

021 Pulje PAU og ordinær pæd. udd. 2.242

023 Pulje til skævvridning 2.068

400 Personale 6.721

410 Vikarer 1.770

418 Støttetimer i SFO 4.777

420 Kurser 174


510 Støtte, privatskole SFO 1.468

592 Andet 61

03 ØVRIGT 40.170 3.858

002 Søskenderabat 22.435

003 Fripladser i skolefritidsordninger 16.572

200 Pædagogiske fripladser 2.130

210 Økonomiske fripladser 14.442

400 Personale 255

425 Fællestillidsrepræsentant 255


644 ITpulje 42


801 Betaling til/fra andre kommuner 499 358

810 Betaling til special sfo'er 367 3.500

305002 FORÆLDREBETALING M.V. 97.479

092 Forældrebetaling incl. fripladser og 97.479

søskenderabat

005 Ans SFO, Teglgade 20, 8643 ANS 4.425

010 Balle SFO, Balle Kirkvej 120, 8600 5.913

Silkeborg

015 Bryrup SFO, Østervang 6, 8654 Bryrup 2.598

020 Buskelundskolens SFO, Buskelundtoften 4.485

5, 8600 Silkeborg

025 Dybkær SFO, Arendalsvej 271, 8600 4.648

Silkeborg

030 Frisholm SFO, Ungpåvej 4, 8653 Them 4.551

035 Funder SFO, Funders Skolevej 3, 8600 3.782

Silkeborg

040 Fårvang SFO, Thorsøvej 13, 8882 2.182

Fårvang

045 Gjern SFO, Skolevejen 6, 8883 Gjern 2.065

050 Gjessø SFO, Brandevej 6, 8600 2.339

Silkeborg

055 Grauballe SFO, Gudenåvej 21, 8600 1.764

Silkeborg

060 Gødvad SFO, Harsnablundvej 4 og 7, 3.236

8600 Silkboerg



227

Udgifter Indtægter

065 Hvinningdal SFO, Eidervej 50, 8600 6.919

Silkeborg

070 Kjellerup SFO, Tinghusvej 16, 8620 5.018

Kjellerup

075 Kragelund SFO, Frederiksdalvej 9 A, 1.702

8600 Silkeborg

080 Langsøskolens SFO, Hejrevej 25, 8600 2.529

Silkeborg

082 Langsøskolen Knast, 361

Centerklasserelever, Hejrevej 25, 8600

Silkeborg

100 Resenbro SFO, Skellerupvej 16, 8600 2.213

Silkeborg

105 Sejs SFO, Tyttebærvej 1, 8600 6.451

Silkeborg

110 Sjørslev SFO 1.374

115 Skægkær SFO, Sindingsvej 16, 8600 2.975

Silkeborg

120 Sorring SFO, Skolebakken 14, 8641 2.681

Sorring

125 Thorning SFO, Møllevej 7, 8620 3.053

Kjellerup

135 Vestre SFO, Ewaldsvej 15, 8600 4.992

Silkeborg

140 Vinderslev SFO, Vinderslevholmvej 2, 1.639

8620 Kjellerup

145 Virklund SFO, Thorsø alle 2 A, 8600 4.728

Silkeborg

150 Voel SFO, Højgårdsvej 4, Voel, 8600 3.692

Silkeborg

155 Sølystskolens SFO 5.164

305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS 8.618

02 ANS SFO, IØVRIGT 3.784

400 Personale 3.538

401 Løn m.v. 3.492

420 Kurser 21



501 Børneudgifter 246

04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 4.834

KJELLERUP

400 Personale 4.774

401 Løn m.v. 4.724

420 Kurser 23




305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 6.143

SILKEBORG



228

Udgifter Indtægter

400 Personale 5.710

401 Løn m.v. 5.645

420 Kurser 30




305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP 2.976

03 BRYRUP SFO IØVRIGT 2.976

400 Personale 2.789

401 Løn m.v. 2.749

420 Kurser 18




305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5.007

5, 8600 SILKEBORG

400 Personale 4.672

401 Løn m.v. 4.617

420 Kurser 25




305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 5.075

SILKEBORG

400 Personale 4.736

401 Løn m.v. 4.679

420 Kurser 26




305030 FRISHOLM SFO, UNGEPÅVEJ 4, 8653 4.966

THEM

400 Personale 4.620

401 Løn m.v. 4.564

420 Kurser 26




305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 4.226

SILKEBORG

400 Personale 3.948

401 Løn m.v. 3.896



229

Udgifter Indtægter

420 Kurser 24




305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 2.528

FÅRVANG

400 Personale 2.373

401 Løn m.v. 2.339

420 Kurser 16




305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN 2.451

400 Personale 2.298

401 Løn m.v. 2.267

420 Kurser 14




305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 2.687

SILKEBORG

400 Personale 2.517

401 Løn m.v. 2.493

420 Kurser 11




305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 2.233

SILKEBORG

400 Personale 2.099

401 Løn m.v. 2.068

420 Kurser 14




305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 4.194

8600 SILKEBORG

01 GØDVAD SFO, GÅRDEN 723

400 Personale 620

401 Løn m.v. 607

420 Kurser 6




230

Udgifter Indtægter



02 GØDVAD SFO, IØVRIGT 3.471

400 Personale 3.240

401 Løn m.v. 3.209

420 Kurser 14




305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600 7.553

SILKEBORG

400 Personale 7.030

401 Løn m.v. 6.925

420 Kurser 48




305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620 5.029

KJELLERUP

02 KJELLERUP SFO IØVRIGT 5.029

400 Personale 4.681

401 Løn m.v. 4.616

420 Kurser 30




305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A, 2.115

8600 SILKEBORG

400 Personale 1.989

401 Løn m.v. 1.963

420 Kurser 12




305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 2.951

SILKEBORG

400 Personale 2.719

401 Løn m.v. 2.682

420 Kurser 17





231

Udgifter Indtægter


305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600 8.684

SILKEBORG

400 Personale 8.566

401 Løn m.v. 8.470

420 Kurser 44




305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 2.623

SILKEBORG

400 Personale 2.460

401 Løn m.v. 2.432

420 Kurser 13




305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 6.789

SILKEBORG

400 Personale 6.301

401 Løn m.v. 6.234

420 Kurser 31




305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 1.903

KJELLERUP

400 Personale 1.803

401 Løn m.v. 1.780

420 Kurser 10




305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 3.166

SILKEBORG

400 Personale 2.960

401 Løn m.v. 2.923

420 Kurser 17




305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 3.006



232

Udgifter Indtægter

SORRING

400 Personale 2.810

401 Løn m.v. 2.771

420 Kurser 18




305123 SØLYSTSKOLENS SFO 9.975

01 SFO, KNAST 4.186

400 Personale 4.126

401 Løn m.v. 4.100

420 Kurser 12




02 I ØVRIGT 5.789

400 Personale 5.440

401 Løn m.v. 5.360

420 Kurser 37




305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 7.921

KJELLERUP

01 THORNING SPECIAL SFO 4.329

400 Personale 4.270

401 Løn m.v. 4.205

420 Kurser 30




02 THORNING SFO, IVØRIGT 2.484

400 Personale 2.355

401 Løn m.v. 2.320

420 Kurser 16




03 TROLDHØJ SFO 1.108

400 Personale 1.031



233

Udgifter Indtægter

401 Løn m.v. 1.013

420 Kurser 8




305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 5.226

SILKEBORG

400 Personale 4.869

401 Løn m.v. 4.808

420 Kurser 28




305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ 1.975

2,8620 KJELLERUP

400 Personale 1.860

401 Løn m.v. 1.839

420 Kurser 10




305145 VIRKLUND SFO, THORSØ ALLÉ 2A, 8600 5.026

SILKEBORG

400 Personale 4.680

401 Løn m.v. 4.619

420 Kurser 28




305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 4.095

SILKEBORG

400 Personale 3.816

401 Løn m.v. 3.771

420 Kurser 21




06 Befordring af elever i grundskolen 18.547



540 Befordring til og fra kommunens 18.547

skoler



234

Udgifter Indtægter

07 Specialundervisning i regionale tilbud 2.232

001 Objektiv finansiering af regionale 355

tilbud

002 Køb af pladser 1.877

08 Kommunale specialskoler, jf. 71.007 19.301

folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5


005 Befordring af elever i forbindelse med 812

specialundervisning uden for

distriktsskolen


308006 DYBKÆR SPECIALSKOLE 1.966

005 Befordring af elever i forbindelse med 1.966


distriktsskolen


308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 12.315

KJELLERUP

001 Undervisning i kommunens egne 12.116

specialskoler

400 Personale 89



400 Personale 199

308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 23.036

8600 SILKEBORG

001 Undervisning i kommunens egne 21.965

specialskoler

400 Personale 113


700 Fast ejendom 49


400 Personale 1.071

308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, 12.264


004 Fritidstilbud til elever med behov for 12.264

særlig støtte



308090 ØVRIGT 11.468 14.080



235

Udgifter Indtægter

002 Undervisning ved køb af pladser 8.093 9.736

(specialundervisningstilbud) i anden

kommune


003 Undervisning i interne skoler på 753

opholdssteder


004 Fritidstilbud til elever med behov for 2.437 3.622

særlig støtte


092 Forældrebetaling inkl. fripladser og 185 722

søskendetilskud


308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600 5.221

SILKEBORG


826 Betaling til Silkeborg kommune 5.221

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 9.146

tjenesteydelser

308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600 5.221

SILKEBORG


541 Betaling for undervisning 5.221

308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 2.462

KJELLERUP



distriktsskolen

308090 ØVRIGT 1.463

003 Undervisning i interne skoler på 397

opholdssteder



distriktsskolen

10 Bidrag til statslige og private skoler 49.965

001 Elever i frie grundskoler samt 45.808

grundskoleafdelinger ved private

gymnasieskoler

004 Skolefritidsordninger ved frie 4.157

grundskoler



236

Udgifter Indtægter

12 Efterskoler og ungdomskostskoler 18.094

001 Bidrag til staten for elever på 17.794

efterskoler, husholdningsskoler og

håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler


002 Bidrag til staten for elever med svære 300

handicap på efterskoler,

husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

samt ungdomshøjskoler


16 Specialpædagogisk bistand til børn i 754

førskolealderen

001 Objektiv finansiering af regionale 754

tilbud


62 Teatre 154

362110 ØVRIGE AFDELINGER 154


540 Skolerne 154

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 34.496

76 Ungdomsskolevirksomhed 34.430

376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 27.592

8600 SILKEBORG

10 GFU 4.134

400 Personale 3.684

401 Løn m.v. 3.658

420 Kurser 12




elevaktiviteter

15 10. KLASSE 8.773

400 Personale 8.161

401 Løn m.v. 8.109




elevaktiviteter

20 FÆLLES UDGIFTER 3.059



237

Udgifter Indtægter


401 Løn m.v. 1.184

400 Personale 1.781

401 Løn m.v. 1.598

420 Kurser 86


490 Andet 88



700 Fast ejendom 64


30 FRITIDSUNDERVISNING 11.604

400 Personale 9.329

401 Løn m.v. 9.329



elevaktiviteter

503 Klubudgifter 288

35 KLUB 22

400 Personale 22


376098 HØJMARKSSKOLEN 6.838

400 Personale 6.563

401 Løn m.v. 6.539




elevaktiviteter

78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede 66

selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

001 Befordring af midlertidigt syge til 66

ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om

befordringsrabat til uddannelsessøgende i

ungdomsuddannelser m.v.



85 Kommunal tandpleje 32.360

485100 KOMMUNAL TANDPLEJE 32.360

001 Tandpleje for 018 årige opdelt på 26.131

kommunens egne klinikker



238

Udgifter Indtægter




700 Fast ejendom 35

002 Tandpleje 018 årige hos øvrige 6.229

udbydere (private tandlæger og andre

kommuners klinikker)






13 SPROGVURDERING 147

001 Sprogvurdering af børn i 147

førskolealderen

400 Personale 142


14 SPROGSTIMULERING AF BØRN I 1.440

FØRSKOLEALDEREN

400 Personale 1.392

401 Løn m.v. 1.320

420 Kurser 14







52 Lønpuljer 9.732



øvrige

301 Skoler 7.239

308 Specialskoler 250

485 Tandplejen 2.243

2 Statsrefusion 42

03 Undervisning og kultur 42


62 Teatre 42



239

Udgifter Indtægter

362110 ØVRIGE AFDELINGER 42

002 Refusion vedrørende børneteatre, 42

egnsteatre og opsøgende teatre

110 Skoleafdeling 42

3 Anlæg 42.200








240

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Teatre 115 111 111 111 111Kommunal sundhedstjeneste 12.733 12.487 12.487 12.487 12.487Indtægter fra den centrale refusionsordning -382 -950 -950 -950 -950Fælles formål - Dagtilbud 42.898 35.022 35.022 35.022 35.022Dagplejen 120.049 111.371 111.371 111.371 111.371Børnehaver 23.156 20.573 20.573 20.573 20.573Integrerede institutioenr 181.156 187.688 187.688 187.688 187.688Særlige dagtilbud og særlige klubber -198 -553 -553 -553 -553Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 672 671 671 671 671Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioenr 2.810 7.764 7.764 7.764 7.764Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 55.776 53.042 53.042 53.042 53.042Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 30.118 29.329 29.329 29.329 29.329

Døgninstitutioner for børn og unge 21.853 21.012 21.012 21.012 21.012Sikrede døgninstitutioenr for børn og unge 5.581 4.711 4.711 4.711 4.711Rådgivning og rådgivningsinstituioner 2.416 2.684 2.684 2.684 2.684Botilbud til personer med særlige sociale problemer 1.189 1.200 1.200 1.200 1.200Tjenestemandspensioner 1.016 998 998 998 998I alt 500.955 487.160 487.160 487.160 487.160Anlæg 6.878 1.500 13.200 9.300 1.000

Bevilling 43 Børn og familie

241

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie

03.35.62 Teatre 1.000 kr.


Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

115

111

111

111

111

Budgetbeløbet er et nettobeløb, der omfatter udgifter forbundet med teaterforestillinger, refu-sion fra staten på 50 % samt egenbetaling fra institutioner der overværer forestillingerne. Der-udover er der afsat et mindre beløb til aflønning af koordinatorer for forestillingerne. Budget-beløbet er reduceret med 2 % rammebesparelse i 2013. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 12.733 12.487 12.487 12.487 12.487

Budgetbeløbet dækker alle udgifter og indtægter vedrørende sundhedsplejen undtagen udgif-ter til tjenestemandspension, pasning af tosprogede børn og til et særligt tilbud til unge udsat-te mødre. Budgetrammen til sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i alders-gruppen 0-16 år. Der er indarbejdet en besparelse på 246.000 kr. vedr. 2 % rammebesparelse i 2013. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto -382 -950 -950 -950 -950

På denne funktion afholdes indtægter vedr. særligt dyre enkeltsager. Indtægterne blev tidlige-re afholdt på funktion 05.28.20 – 05.28.24. 05.25.10 Fælles formål

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 42.899 35.022 35.022 35.022 35.022

Ændringer i budgettet fra 2012 til 2013 på Fælles formål skyldes primært overførsel af støtte-midler til de enkelte daginstitutioner. Der er budgetteret med 2.732.000 kr. til 2 medarbejdere og en leder af Pædagogisk Udvik-lingssektion samt lederen af Administrativ Sektion. Beløbet omfatter løn, udgifter til afholdelse af møder og kursus- og kørselsudgifter. Fra 2013 er der oprettet en ny gruppering PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSEKTION. Her er der budgetteret følgende:

− 3.500.000 kr. skævvridningsmidler til institutioner med mange børn i udsatte positi-oner

− 1.059.000 kr. til 2 faste medarbejdere og dispensationstimer (løse timer) − 71.000 kr. til kurser − 361.000 kr. til pædagogisk udvikling − 172.000 kr. til lederkonference

242


− 222.000 kr. til lederkursus − 161.000 kr. til årskursus − 62.000 kr. til merit efteruddannelse − 31.000 kr. til kørsel

Der er budgetteret med 153.000 kr. til sprogvurdering i daginstitutioner. Der er budgetteret med 14.110.000 kr. til søskendetilskud til forældre, der har mere end et barn i dagpleje, daginstitution, SFO eller privat pasning. Budgettet er afsat på baggrund af det forventede forbrug. Der er budgetteret med 3.196.000 kr. til 59 børn vedr. ”Tilskud til forældre, der vælger privat pasning” og 3 børn vedr. ordningen ”Pasning af egne børn”. Budgettet er afsat på baggrund af børnetallene i 2012 på budgetlægningstidspunktet og den forventede prisudvikling. Under kontogruppe personale er afsat budget til følgende:

− 314.000 kr. til tilsyn vedr. privat pasning til 59 børn. Tilsynet er reduceret med 2% rammebesparelse men tilpasset en forventet børnetalsudvidelse.

− 466.000 kr. til aflønning af fællestillidsrepræsentanter på daginstitutionsområdet. − 3.500.000 kr. til aflønning af PAU elever − 284.000 kr. til personaleforsikring på medarbejdere aflønnet under fælles formål − 1.195.000 kr. til pulje til driftsoptimering på de decentrale institutioner

Under kontogruppen IT, materiale og aktivitetsudgifter er afsat budget til følgende:

− 110.000 kr. til kurser for forældrebestyrelser beløbet er reduceret med 2% i 2013 som følge af rammebesparelse

− 1.400.000 kr. til administrative opgaver og fællesudgifter til administrativt team, som skal hjælpe institutionerne med administrative og økonomiske opgaver

− 125.000 kr. til tyverisikring og IT Til pasning af børn på tværs af kommunegrænser er der forventet i alt 1.926.000 kr. i indtæg-ter og udgifter på 2.864.000 kr. Beløbet er afsat på baggrund af et gennemsnit af det faktiske forbrug i 2010, 2011 og 2012 på budgetlægningstidspunktet. Børnetal i dagtilbud Det afsatte budget til dagtilbud er baseret på et gennemsnitligt børnetal beregnet på baggrund af ventelister og befolkningsprognose og pasningsprocenter udarbejdet i foråret 2012. Forudsætninger vedr. børn 0-2 år:

− Dækningsgraden er på 69,5 % af aldersgruppen, svarende til et beregnet gennem-

snit fra 2012 − Der er en ligelig til- og afgang af børn året igennem − Den godkendte befolkningsprognose fra foråret 2012 danner grundlag

Der forventes på denne baggrund at være behov for i alt 2.136 pladser til børn i 0-2 års alde-ren i 2013, fordelt på 1.385 dagplejepladser og 668 vuggestuepladser. Derudover forventes 59 børn i ordningen ”Tilskud til privat pasning”, 3 børn i ordningen ”Pasning af egne børn” samt 21 børn i privatinstitutioner. Forudsætninger vedr. børn 3-5 år:

− Antallet af pladser til børn i alderen 3–5 år er baseret på de faktiske ventelister, be-folkningsprognose og pasningsprocenter.

243


− Fordelingen af børn på institutioner er gennemført på baggrund af ventelister og dialog med alle institutioner

Der forventes at være behov for i alt 3.678 pladser til børn i 3-5 års alderen i 2013, fordelt på 3.527 pladser i de kommunale og selvejende institutioner, 114 pladser i privat institutioner samt 37 pladser til børn i specialtilbud. Fælles for alle daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner) Budgettet til løn i daginstitutionerne er i modsætning til øvrige serviceområder forøget med ca. 1,7%. Budgetbeløbet til beskæftigelsesmaterialer og kurser er fastholdt på samme niveau som i 2013. Begge dele skyldes en tilførsel af midler til en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud i for-længelse af finanslovsaftalen. Midlerne er tildelt kommunerne på baggrund af børnetal. Silke-borg Kommune fik tilført 8,7 mio. kr. Personale Lønbudgettet er beregnet som et antal timer pr. barn pr. uge:

− Vuggestuebørn: 8,91 timer pr. barn pr. uge − Børnehavebørn:

De første 20 børn pr. enhed jf. institutionslisterne 5,27 timer pr. barn pr. uge Efterfølgende Børnehavebørn 4,39 timer pr. barn pr. uge

− Børn under 3 år indskrevet i børnehave 7,29 timer pr. barn pr. uge − Derudover tildeles alle børn til inklusion 0,159 timer pr. barn pr. uge

Derudover tildeles 2,9 % til vikardækning af korttidsfravær. Der tildeles ekstra ressourcer som kompensation for uhensigtsmæssige fysiske rammer. Der er afsat løn til institutionsleder og daglige ledere på baggrund af den forventede løn på budgetlægningstidspunktet. Lønnen til øvrige ansatte er beregnet på baggrund af en gennem-snitsløn. Gennemsnitslønnen er baseret på en fordeling på 61,5 % pædagoger og 38,5 % med-hjælpere. Lederen udgør en del af pædagogtimerne. Gennemsnitslønnen i 2013 er 382.518 kr. pr. år. for pædagoger og 311.099 kr. for medhjælpere. Den vægtede gennemsnitsløn udgør 355.022 kr. Det tildelte antal lønkroner skal dække samtlige opgaver i institutionen. Der gives dog ekstra-ressourcer til vikardækning ved barsel, langtidssygdom samt merudgifter ved dødsfald blandt personalet og andre betydelige uafværgelige personaleudgifter. Der er på central konto til støt-te afsat ressourcer til at varetage særlige opgaver i forhold til børn i særligt udsatte positioner. I forbindelse med omstrukturering heraf, vil institutionerne blive tildelt midler til at varetage denne opgave. Den beregnede lønsum er tillagt 1,1 % til den kommunale barselsfond. Beløbet til barselsfon-den vil blive tildelt daginstitutionerne i løbet af 2013. Øvrige personaleudgifter er fastlagt på følgende måde:

− Kurser: 1.263 kr. pr. årsværk − Tjenestekørsel: 728 kr. pr. årsværk − Personforsikringer: 8.025 kr. pr. årsværk

Budgetbeløbet til personforsikringer er fastsat centralt. Materiale- og aktivitetsudgifter

− Beskæftigelsesmaterialer: 1.719 kr. pr. vuggestuebarn eksklusiv kost 2.130 kr. pr. børnehavebarn eksklusiv kost

244


− Kostordning: 7.832 kr. pr. barn for det første 20 børn i institutionen 4.722 kr. pr. barn for de øvrige

− Fast ejendom tilbageført fra Fælles Ejendomsdrift 20.000 kr. pr. sted og 222 kr. pr. barn

Budget til ejendomsrelaterede konti er afsat på bevilling 12 Kommunale ejendomme 05.25.11 Dagplejen

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 120.048 111.371 111.371 111.371 111.371

I forbindelse med en generel rammebesparelse i 2013 på 2 % er dagplejen blevet reduceret med 1,5 mio. kr. svarende til 1 %. Reduktionen udmøntes ved en omlægning af vikardæknin-gen (1 mio. kr.) og en reduktion af den pædagogiske ledelse (0,5 mio. kr.). Den lavere reduk-tion er finansieret ved, at dagplejen har fået en andel af de centralt tilførte midler til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Endvidere hænger reduktionen i dagplejens budget sammen med et forventet fald i børnetal i dagplejen fra 1.495 børn i 2012 til 1.385 i 2013. På fælles konti er budgetteret med 2.940.000 kr. til fripladser og 36.224.000 kr. i forventet indtægt vedr. forældrebetaling. Der er forudsat i budgettet, at der passes 1.385 børn i dagplejen. Antallet af 0–2 års børn er faldende i forhold til den vedtagne prognose. Ud fra efterspørgslen på dagpleje- og vuggestue-pladser, er det valgt at nedsætte antallet af pladser begge steder. Der er afsat 571.000 kr. til administrationslønninger og 7.933.000 kr. til aflønning af pædago-giske ledere. Lønnen til pædagogiske ledere og dagplejere er pris- og lønfremskrevet, samt reduceret i forhold til børnetal og den aftalte rammebesparelse. Der er der afsat et normbeløb pr. barn på 970 kr. Der er budgetteret med 3.404.000 kr. til personforsikringer, 60.000 kr. til kursus for pædago-giske ledere og 762.000 kr. til kursus for dagplejerne. Lønudgiften til pædagogiske ledere, som fører tilsyn med de private dagplejere, er afsat på Fælles Formål med 314.000 kr. 05.25.13 Børnehaver

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 23.156 20.573 20.573 20.573 20.573

Ændringen i børnehavernes budget fra 2012 til 2013 skyldes følgende:

− Fast Ejendom til indkøb af legetøj til legeplads, erstatning af legeredskaber og nyind-

retning på bygninger tilbageført fra Fælles ejendomsdrift − Tildelingen af lønressourcer er generelt øget med 1,7% − Støttemidler overført fra Fælles formål med 0,159 time pr. barn pr. uge − Dr. Louises Børnehave, som frem til 1. januar 2012 var selvejende er blevet privat − Børnetallet er faldet med 20 børn

245


Der er på fælles konti afsat budget til fripladser, lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom udover 21 dage samt indtægter ved forældrebetaling og forældrebetalt kost-ordning. Der er budgetteret med følgende børnehavepladser: Institutioner Antal børn

med alm. normering

Kommunale daginstitutioner: Daginstitutionen Blicheregnen 157

• Thorning Børnehus 55 • Krathgården 42 • Troldhøj 60

Dagnstitutionen 3-Høje, Skægkær-Funder-Kragelund

199

• Klokkeblomst 83 • Kragelund Børnehave 43 • Skægkær BH 73

Landsbymodel:

• Gjessø Børnehave 61 Selvejende daginstitutioner: Tyttebærhuset 53 Vinderslev Børnegård 50 I alt 520 05.25.14 Integrerede institutioner

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 181.156 187.688 187.688 187.688 187.688

Ændringen i budgettet vedr. integrerede institutioner fra 2012 til 2013 skyldes følgende:

− Antallet af børnehavepladser er faldet med 78 og antallet af vuggestuepladser er faldet med 53 fra 2012

− Fast Ejendom til indkøb af legetøj til legeplads, erstatning af legeredskaber og nyind-retning på bygninger tilbageført fra Fælles ejendomsdrift

− Tildelingen af lønressourcer er generelt øget med 1,7 % − Støttemidler overført fra Fælles formål med 0,159 time pr. barn pr. uge.

Der er på fælles konti afsat budget til fripladser, lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom udover 21 dage samt indtægter ved forældrebetaling og forældrebetalt kost-ordning. Der er budgetteret med følgende pladser i integrerede institutioner: Institution Børnehave-

Børn Vugge-stue-børn

Specialtilbud

Kommunale daginstitutioner: Daginstitutionen Kjellerup/Levring 197 24

• Broparkens børnehave 68 • Storkeredens børnehus 43 12 11 specialpladser

246


• Mælkebøtten 40 • Levring Børnehus 46 12

Daginstitutionen Gudenåen, Ans-Grauballe-Fårvang

287 15

• Fårvang Børnehave 71 • Børnehuset Ans 129 • Grauballe Børnegård 87 15

Daginstitutionen Søhøjlandet, Resenbro-Voel-Gjern-Sorring

386 44

• Gjern Børnegård 107 24 • Sorring Børnehus 101 20 • Voel Børnegård 118 • Resenbro Børnehave 60

Daginstitutionen Skovgården, Balle 227 56

• Balle Børnehus 58 32 • Balle Naturbørnehave 92 • Dalhaven 77 24 11 specialpladser

Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal 206 88

• Hvinningdal Børnehus 61 24 • Regnbuen 76 40 • Kærsgård 69 24

Daginstitutionen Buskelund 174 30

• Højen 87 30 • Toften 87

Daginstitutionen Gødvad 301 72

• Dybkærgården 84 24 • Elverhøjen 37 • Skovbuen 91 24 • Tumlehøjen 89 24

Daginstitutionen Alderslyst 243 69

• Børnegården 59 33 • Vangen 33 • Børnehuset Søholt 114 24 • Engen 37 12

Daginstitutionen Midtbyen, 155 63

• Børnehuset Akacien/Kernehuset 65 33 • Skolegade Børnehave 30 15 specialpladser • Granly 60 30

Daginstitutionen Sydbyen 159 96

• Frederiksberggården/Arnen 51 30 • Søfryd 41 30 • Bakkegården 67 36

Daginstitutionen Virklund 133 24

• Virklund Børnehave 70 • Troldehøjen 63 24

247


Daginstitutionen Sejs-Laven 145 39

• Julsøhaven 54 24 • Lynghøjen 59 15 • Laven Børnehave 32

Daginstitutionen Naturstien, Them-Bryrup

281 12

• Them Børnehave 59 • Frisholm Børnehave 54 • Bryrup Børnehave 93 • Askehuset 75 12

Selvejende daginstitutioner:

• Blæksprutten 76 30 • Skovstjernen 37 16

I alt 3.007 678 37 pladser i spe-

cialtilbud Der er i alt afsat budget til 3.527 børnehavepladser i normaltilbud, fordelt på 05.25.13 Børne-haver med 520 pladser og 05.25.14 Integrerede med 3.007 pladser. Dertil kommer 37 børne-havepladser i specialtilbud samt 678 vuggestuepladser. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-198

-553

-553

-553

-553

Der er afsat budget og tilsvarende indtægt vedrørende dagtilbud til 10 børn med særlige behov i Skolegades Børnehave. 05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 672 671 671 671 671

Der er budgetteret med 574.000 kr. til pasning af tosprogede børn og til et særligt tilbud til unge udsatte mødre, begge dele organiseret under sundhedsplejen. Endvidere er der afsat 97.000 kr. til tilskud til legestuer. 05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 2.810 7.764 7.764 7.764 7.764

Der er budgetteret med nettodriftstilskud til 135 børn i private institutioner fordelt på 114 børn i aldersgruppen 3–6 år og 21 børn i aldersgruppen 0–2 år. Nettodriftstilskuddet er beregnet på baggrund af budgettet for alderssvarende kommunale tilbud.

248


Private daginstitutioner 0-2 årige 3-5 årige Lemming Børnehave 0 27 Stengården 21 9 Rudolf Steinerskolens Børnehave 0 12 Dr. Louises Private Børnehave 0 66 I alt 21 114 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

55.776

53.042

53.042

53.042

53.042

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

− Plejefamilier − Silkeborg Kommunes Ungecenter − Socialpædagogiske opholdssteder − Kost- og efterskoler

Alle udgifter og indtægter på funktionen angår børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2012. Den planlagte besparelse forventes opnået ved at anbringe i billigere anbringelsestyper. Der sker fortsat en lille glidning i den procentvise budgetfordeling mellem udgifter til anbringelser og udgifter til forebyggende foranstaltninger. Årspersoner Døgntakst Budget Familiepleje 90 950 31.208 Familiepleje § 76 4 695 1.015 Pl.hjemsforening 1 1.080 394 Netværksanbringelser 10 250 913 Kost- og efterskoler 4 1.495 2.183 Socialpædagogiske opholdssteder 9 2.065 6.784 Generelt vedr. Familiesektionens funktioner 05.28.20–05.35.40: I Familiesektionen ydes der samlet set støtte til 712 familier. Støtten er fordelt på henholdsvis råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger eller anbringelse. Råd og vejledning ydes enten som en enkelt samtale eller som forløb strækkende sig op til ca. 6 samtaler. Der er iværksat 670 forebyggende foranstaltninger og 140 antal anbringelser. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

30.117

29.329

29.329

29.329

29.329


− Silkeborg Kommunes Familiecenter − Familiebehandling − Døgnanbringelse af forældre og børn i behandlingstilbud

249


− Aflastningsordninger − Fast kontaktperson for børn og unge eller hele familien − Praktiktilbud − Anden hjælp − Økonomisk støtte − Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringel-

se uden for hjemmet Alle udgifter og indtægter på funktionen vedrører forebyggelse af anbringelse af børn og unge eller fremskyndelse af hjemgivelse. Der er i forhold til 2012 budgetteret med status quo i forbruget af forebyggende foranstaltnin-ger. Der er i løbet af de sidste par år sket en omplacering af budgetmidler fra anbringelse til forebyggende foranstaltninger. Denne bevægelse sker fortsat og rammebesparelsen på 2% på familiesektionens område placeres på anbringelsesområdet. Årspersoner Døgntakst Budget 52.3.4 – Døgnophold, Forældre og børn 0,5 4.000 730 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

21.853

21.012

21.012

21.012

21.012


− Børn og unge anbragt på døgninstitutioner Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2012. Det samlede antal anbringelser svarer til budget 2012. Der er fortsat omlægning fra ophold på døgninstitution og opholdssteder til ophold i familiepleje og eget værelse. Årspersoner Døgntakst Budget Under 18 år 25 2.295 20.942 Over 18 år 2 820 599 Statsrefusion, flygtninge 1 -1. 960 -715 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

5.581

4.711

4.711

4.711

4.711


− Børn og unge anbragt på sikrede institutioner Ved en sikret institution forstås en institution, hvis døre og vinduer kan være konstant aflåste. Kommunerne betaler en fast takst for de unge, de har indskrevet på sikrede institutioner. Dif-ferencen mellem takstbetalinger fra kommunerne, og det det koster at drive de sikrede institu-tioner, fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne ud fra antallet af 15-17-årige, uanset om kommunerne har børn og unge anbragt på disse institutioner.

250


Budgettet til sikrede institutioner består således dels af en takstdel, hvor der er afsat udgifter svarende til kommunens forbrug af pladser på de sikrede institutioner og dels en andel af den objektive finansiering. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

2.416

2.684

2.684

2.684

2.684

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. rådgivning til børn, unge og familier. Hensigten med rådgivningen er, at vanskelighederne i familien ikke udvikler sig, så der bliver behov for en foranstaltning. I forbindelse med Barnets reform var fokus på afbureaukratise-ring, og nogle opgaver i serviceloven blev flyttet fra foranstaltningsområdet til rådgivning og vejledning. På funktionen afvikles også udgifter til rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for børn og unge, jf. § 11 i Lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

1.188

1.200

1.200

1.200

1.200

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. ophold på kvindekrisecentre. Det afsat-te budget inkluderer beløb til betaling for psykologbistand til børn, der opholder sig på kvinde-krisecentre, og beløb vedr. familievejleder. 06.52.72 Tjenestemandspensioner

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2011

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto 1.016 998 998 998 998

På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspensioner på bevilling 43. Budgettet er afsat på baggrund af forbruget og budget i 2011. Budgettet er nedskrevet som følge af 2 % rammebesparelse.

251


Udvalg: Børne- og Ungeudvalget

Bevilling: 43 Børn og Familie

2013 2014 2015 2016 Senere I alt

05.25.13 Børnehaver

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000

3.000 3.000

4.000 4.000

500 12.200 8.300 21.000

23.930 23.930

30.000 30.000

31.000 31.000

4.800 4.800

43 Børn og Familie 1.500 13.200 9.300 1.000 97.730 122.730



2013


frigivet før 2013

Alderslyst

Digitalisering i daginstitutionerne

Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup

Resenbro børnehave

Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg

2. etape

Funder ny daginstitution:1. etape

Fårvang børnehave

252

Udgifter Indtægter

43 Børn og Familie 643.632 154.972

1 Drift 642.132 151.857



62 Teatre 111

362100 BØRNE OG FAMILIEAFDELING, BØRNE OG 111

UNGEUDVALG

400 Personale 35

401 Løn m.v. 25

490 Andet 10


510 Børn 76



89 Kommunal sundhedstjeneste 12.487

489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE 12.487


401 Løn m.v. 10.915

420 Kurser 60



490 Andet 200


530 Medicin 2

537 Alarmappetater 5

540 Instrumenter 30




ikke skal aktiveres


25 Dagtilbud m.v til børn og unge 511.502 148.966



02 LEDELSE 2.732

400 Personale 2.732

401 Løn m.v. 2.535

420 Kurser 65

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE


253

Udgifter Indtægter


490 Andet 66

04 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSEKTION 5.749

400 Personale 5.639

403 Løse timer 1.059

404 Trin i belastede institutioner 3.500

420 Kurser 71

421 Pædagogisk Udvikling 361

422 Lederkonference 172

423 Lederkursus 222

424 Årskursus 161

426 Merit efteruddannelse 62



553 Forældrebestyrelse, kursus 110

05 SPROGSCREENING 153

400 Personale 153

401 Løn m.v. 153

08 ØVRIGE 28.314 1.926

017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 14.110

63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i

dagtilbudsloven)

010 Kommunale institutioner 14.110

018 Tilskud til forældre, der vælger 3.196

privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven)

019 Tilskud til forældre på 60

børnepasningsorlov (§§ 39 og 40 i lov om

social service) og tilskud til forældre

vedrørende pasning af egne børn (§ 86 i

dagtilbudsloven)


401 Løn m.v. 1.400

400 Personale 5.759

407 Tilsyn vedr. privat pasning (§ 80 i 314

dagtilbudsloven)

425 Fællestillidsrepræsentant 466

429 PAU 3.500


480 Vippen 1.195





790 Andet 800



254

Udgifter Indtægter


801 Betaling til/fra kommuner 2.864 1.926

11 Dagpleje 147.595 36.224


002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 2.940

1, nr. 24)


092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 36.224

3133 og 4142 i dagtilbudsloven)


401 Løn m.v. 1.183


401 Løn m.v. 7.321

418 Kursus til dagplejere 762

420 Kurser 60


470 Personforsikringer 3.404


592 Andet 685




511010 DAGPLEJE, TEAM NORD 35.150

001 Løn til dagplejere 35.133


400 Personale 17


511020 DAGPLEJE, TEAM ØST 34.119



400 Personale 17




511030 DAGPLEJE, TEAM SYD 25.985



400 Personale 17




255

Udgifter Indtægter

511040 DAGPLEJE, TEAM VEST 35.546



400 Personale 19




13 Børnehaver 31.800 11.227

1 Egne 24.609 11.227


002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 1.677

6 og 43, stk. 1, nr. 24)



3133 og 4142 i dagtilbudsloven)

400 Personale 1.209

410 Vikarer 1.209


914 Forældrebetaling for kost 2.804

513501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNEN 9.836

(INSTITUTION 1)



401 Løn m.v. 136

400 Personale 8.362

401 Løn m.v. 8.141

420 Kurser 28





580 Madordning 929

700 Fast ejendom 75


513504 DAGINSTITUTIONEN 3HØJE, 11.887

SKÆGKÆRFUNDERKRAGELUND (INSTITUTION 4)



401 Løn m.v. 272



256

Udgifter Indtægter

400 Personale 9.960

401 Løn m.v. 9.693

420 Kurser 33





580 Madordning 1.126




513425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 3.749

SILKEBORG

400 Personale 2.945

401 Løn m.v. 2.869

420 Kurser 9





580 Madordning 312





720 Opvarmning 50

725 El 21



750 Rengøring 138

760 Husleje 51

513430 VINDERSLEV BØRNE OG FRITIDSGÅRD, 3.442

HAUGEVEJ 1, 8620 KJELLERUP

400 Personale 2.615

401 Løn m.v. 2.547

420 Kurser 8





580 Madordning 298





720 Opvarmning 36



257

Udgifter Indtægter

725 El 35



750 Rengøring 224

14 Integrerede daginstitutioner 281.853 94.165

1 Egne 268.235 94.165


002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1 15.479

nr. 24, 63, stk. 1, nr. 24 og 76, stk. 1

i dagtilbudsloven)



3133 og 4142, 5758 og 6162 samt 7172

og 7475 i dagtilbudsloven)

400 Personale 2.421

410 Vikarer 2.421


914 Forældrebetaling for kost 23.110

514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 3.838

SILKEBORG

400 Personale 3.324

401 Løn m.v. 3.239

420 Kurser 11




501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite 130

ter

580 Madordning 350

700 Fast ejendom 34


514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING 16.941

(INSTITUTION 2)



401 Løn m.v. 288


401 Løn m.v. 14.226

420 Kurser 48






258

Udgifter Indtægter


ter




514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN, 18.436

ANSGRAUBALLEFÅRVANG (INSTITUTION 3)



401 Løn m.v. 288


401 Løn m.v. 15.349

420 Kurser 54





ter




514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET, 27.019

RESENBROVOELGJERN (INSTITUTION 5)



401 Løn m.v. 303


401 Løn m.v. 22.735

420 Kurser 79





ter




514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE 21.286

(INSTITUTION 6)



401 Løn m.v. 288



259

Udgifter Indtægter


401 Løn m.v. 18.200

420 Kurser 63





ter




514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, 21.121

HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)



401 Løn m.v. 295


401 Løn m.v. 17.954

420 Kurser 64





ter




514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND 13.306

(INSTITUTION 8)



401 Løn m.v. 272


401 Løn m.v. 11.128

420 Kurser 39





ter


700 Fast ejendom 85




260

Udgifter Indtægter

514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 25.190

9)



401 Løn m.v. 303


401 Løn m.v. 21.357

420 Kurser 74





ter




514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST 22.141

(INSTITUTION 10)



401 Løn m.v. 303


401 Løn m.v. 18.816

420 Kurser 65





ter




514511 DAGINSTITUTIONEN MIDTBYEN 19.333

(INSTITUTION 11)



401 Løn m.v. 269


401 Løn m.v. 16.749

420 Kurser 56





261

Udgifter Indtægter



ter




514512 DAGINSTITUTIONEN SYDBYEN (INSTITUTION 19.819

12)



401 Løn m.v. 288


401 Løn m.v. 17.052

420 Kurser 58





ter




514513 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND 10.333

(INSTITUTION 13)



401 Løn m.v. 272

400 Personale 8.796

401 Løn m.v. 8.556

420 Kurser 30





ter

580 Madordning 866

700 Fast ejendom 75


514514 DAGINSTITUTIONEN SEJSLAVEN 13.335

(INSTITUTION 14)




262

Udgifter Indtægter


401 Løn m.v. 272


401 Løn m.v. 11.221

420 Kurser 38





ter




514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN, 18.237

THEMBRYRUP (INSTITUTION 15)



401 Løn m.v. 288


401 Løn m.v. 15.050

420 Kurser 52





ter





514088 SKOVSTJERNEN, STAVANGERVEJ 3, 8600 4.634

SILKEBORG

400 Personale 3.524

401 Løn m.v. 3.432

420 Kurser 11





ter

580 Madordning 312






263

Udgifter Indtægter


720 Opvarmning 27

725 El 13



750 Rengøring 219

760 Husleje 314

514405 BØRNEHUSET BLÆKSPRUTTEN, RESEDAVEJ 8.984

103, 8600 SILKEBORG

400 Personale 6.661

401 Løn m.v. 6.483

420 Kurser 23





ter

580 Madordning 563





720 Opvarmning 77

725 El 48



750 Rengøring 420

760 Husleje 694

780 Kasserer og revisionshonorar 91

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4.871 5.424

1 Egne 4.871 5.424

517200 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE 5.424

OG UNGEAFDELINGEN



regioner

517210 PGF. 16BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 8600 4.871

SILKEBORG

400 Personale 3.636

401 Løn m.v. 3.496

420 Kurser 39




501 Børneudgifter 1.147

502 Sundhedsmæssige foranstaltninger 23



264

Udgifter Indtægter

592 Andet 65

18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 671



575 Tilskud til private legestuer 97

518002 FLYGTNINGE 574


580 Lege/mødregruppe 574

19 Tilskud til privatinstitutioner, privat 7.764

dagpleje, private fritidshjem, private klubber

og puljeordninger

519120 STENGÅRDEN, PRIVATINSTITUTION 2.348

002 Driftstilskud til børn i 2.348

privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens

§ 36)

519130 RUDOLF STIENERSKOLENS BØRNEHAVE 619

002 Driftstilskud til børn i 619


§ 36)


519095 LEMMING BØRNEHAVE 1.393



§ 36)

519140 DR. LOUISES PRIVATE BØRNEHAVE, 3.404

ROLIGHEDSVEJ 20, 8600 SILKEBORG



§ 36)

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 111.950 2.891

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn 55.957 2.665

og unge

1 Egne 45.306 2.665

520200 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 45.306 2.665

001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 36.078

200 Under 18 år 35.013

205 Opholdsbetaling over 18 år 1.065



265

Udgifter Indtægter

002 Netværksplejefamilier og 913

slægtsanbringelser (§66, stk. 1, nr. 3)

255 Omkostningssted 913

003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, 110

stk. 1, nr. 5)

210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v. 110

005 Eget værelse, kollegier eller 4.005

kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk.

1, nr. 4)

230 Eget værelse, under 18 år 3.646

235 Uledsagede flygtninge eget værelse 70

250 Eget værelse, over 18 år 289

007 Advokatbistand (§ 72) 200

265 Advokatbistand 200

092 Betaling (§§ 159 og 160) 765

265 Forældrebetaling/egenbetaling 715

266 Egenbetaling § 76 50


810 Betaling til/fra andre kommuner/ 4.000 1.900

regioner


tjenesteydelser


001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 744

200 Under 18 år 744

003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, 6.784

stk. 1, nr. 5)

210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v. 6.784

004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 2.503

5)

220 Kost og efterskoleophold under 18 år 2.503

005 Eget værelse, kollegier eller 620


1, nr. 4)

230 Eget værelse, under 18 år 520

250 Eget værelse, over 18 år 100

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og 29.329

unge

1 Egne 28.569


002 Praktisk, pædagogisk eller anden 1.305

støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)




266

Udgifter Indtægter

003 Familiebehandling eller behandling af 7.605

barnets eller den unges problemer (§ 52,

stk. 3, nr. 3)

240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf. 525

40, stk. 3, nr. 3, servicelov

260 Rusmiddelbehandling 555


004 Døgnophold for både 730

forældremyndighedsindehaveren, barnet

eller den unge og andre medlemmer af

familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)

245 Opholdsbetaling 730

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, 5.375

nr. 5)

255 Plejevederlag 5.000

260 Netværksplejefamilier 75

270 Kørsel og transport 250

275 Enkeltudgifter 50

007 Fast kontaktperson for barnet eller 9.904

den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76,

stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)

285 Fast kontaktperson 2.320

800 Betaling til/fra andre kommuner 7.434

810 Betaling til regioner 150

008 Fast kontaktperson for hele familien 150

(§ 52, stk. 3, nr. 6)

285 Fast kontaktperson 150

009 Formidling af praktikophold hos en 50

offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52,

stk. 3. nr. 8)

290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf. 50

52, stk. 3, nr. 8

010 Anden hjælp, der har til formål at yde 50

rådgivning, behandling og praktisk og

pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)

330 Anden hjælp 50

011 Økonomisk støtte til 3.135

forældremyndighedsindehaveren, når det må

anses for at være af væsentlig betydning

af hensyn til et barns eller en ungs

særlige behov for støtte (§52a og §52,

stk. 3 nr. 1)

295 Økonomisk støtte 510

300 Tabt arbejdsfortjeneste 25

305 Kost og efterskoler 2.000

310 Netværksindsats 600

013 Støtteperson til forældremyndighedens 265

indehaver i forbindelse med et barn eller

en ung kvinde/mands anbringelse uden for



267

Udgifter Indtægter

hjemmet (§ 54 og 54 a)

325 Støttepersoner til forældre 265

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte 760

tjenesteydelser

521200 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 760

003 Familiebehandling eller behandling af 50


stk. 3, nr. 3)

240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf. 50

40, stk. 3, nr. 3, servicelov

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, 200

nr. 5)

265 Plejehjemsforening 100


007 Fast kontaktperson for barnet eller 400

den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76,

stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)

285 Fast kontaktperson 400




330 Anden hjælp 50

011 Økonomisk støtte til 60





stk. 3 nr. 1)


23 Døgninstitutioner for børn og unge 21.953 226

1 Egne 21.928 226

523200 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE 21.928 226

OG FAMILIEAFDELINGEN

002 Døgninstitutioner for børn og unge med 21.928

sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5.

pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, §

75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)

200 Opholdsbetaling under 18 år 21.314

215 Opholdsbetaling over 18 år 614

092 Betaling (§ 159 og 160) 226

255 Forældrebetaling 200

266 Egenbetaling 26


tjenesteydelser



268

Udgifter Indtægter

523200 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE 25


002 Døgninstitutioner for børn og unge med 25


pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, §

75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)

200 Opholdsbetaling under 18 år 25

24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og 4.711

unge



regioner

35 Rådgivning 2.684

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.684

1 Egne 2.684

540002 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE 2.684



525 Rådgivning, undersøgelse og 1.774

behandling af børn og unge med

adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk

og psykisk funktionsevne samt deres

familier

527 Anonym rådgivning (pgf.10. stk. 2) 910


42 Botilbud for personer med særlige sociale 2.400


1 Egne 2.400

542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 2.400

002 Kvindekrisecentre (§ 109) 2.400

815 Betaling til kommunale institutioner 2.225

817 Psykologbistand til børn og 175

familievejledning

06 Fællesudgifter og administration m.v. 998

52 Lønpuljer 998

72 Tjenestemandspension 998

022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, 998

øvrige

489 Sundhedsplejen 528

510 Daginstitutioner 380

517 Pgf. 16 børnehaven, Skolegade 18 90



269

Udgifter Indtægter



22 Central refusionsordning 950

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 950

002 Refusion vedr. funktion 05.28.20 200

200 Refusion vedr. Børne og 200

Familieafdelingen



Familieafdelingen



Familieafdelingen

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 965

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn 250

og unge

002 Refusion af udgifterne til flygtninge 200

med 100 pct. refusion


Familieafdelingen

004 Refusion vedrørende advokatbistand 50


Familieafdelingen

23 Døgninstitutioner for børn og unge 715

002 Refusion af udgifterne til flygtninge 715



Familieafdelingen




004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til 1.200

personer med særlige sociale problemer med

50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)

200 Børne og Familieafdelingen 1.200

3 Anlæg 1.500





270

Udgifter Indtægter

13 Børnehaver 1.500

1 Egne 1.500





271

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2.837 1.630 1.630 1.630 1.630Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.738 -3.486 -3.486 -3.485 -3.485Særlige dagtilbud og særlige klubber 13.754 13.889 13.889 13.889 13.889Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 5.303 3.989 3.989 3.987 3.988Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23.716 18.962 18.962 18.963 18.962Døgninstitutioner for børn og unge 20.453 25.253 25.253 25.253 25.253Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 701 950 950 950 950I alt 65.026 61.187 61.187 61.187 61.187

Bevilling 45 Handicap - børn

272

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 2.837 1.630 1.630 1.630 1.630

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til uddannelsestilbud givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) for per-soner under 18 år. Der er budgetlagt med 5,7 årsperson på den 3-årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannel-sescenter og 0,3 årsperson i regionalt tilbud. I alt 6,0 årsperson. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto -1.738 -3.486 -3.486 -3.486 -3.486

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i serviceloven. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. Udgifterne i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedr. børn som afholdes på bevilling 57 medtages i beregningsgrundlaget på denne funktion og hvis beløbet derfra overstiger grænsen medtages indtægten på denne funktion. Satsen og beløbsgrænserne for refusion for børn og unge under 18 år er budgetlagt med ne-denstående: Der modtages 25 % refusion af udgiften mellem 720.000 kr. og 1.450.000 kr. Der modtages 50 % refusion af udgiften over 1.450.000 kr. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 13.754 13.889 13.889 13.889 13.889

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til: • § 32 børnehaver. • § 36 klubtilbud. • Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Der er budgetlagt med 10 børn i Skolegades specialbørnehave, 10 børn på Solsikken og yderli-gere 4 børn i andre specialbørnehaver. I alt 24 børn i foranstaltninger på denne funktion. Der er budgetteret med 600 t.kr. til ”Socialpædagogisk støtte/træning i eget hjem” til forældre med et handicappet barn. Endelig er der budgetteret med 1 barn i klubtilbud.

273


05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 5.303 3.989 3.989 3.989 3.989

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til: • Plejefamilier. • Skoleophold. • Socialpædagogiske opholdssteder. • Eget værelse. Foranstaltning (bruttoudgifter) Budget 2013 (1.000 kr.) Familiepleje 2.583 Skoleophold 240 Socialpædagogiske opholdssteder 668 Eget værelse 96 Betaling til andre kommuner 402 I alt 3.989 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 23.716 18.962 18.962 18.962 18.962

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Aflastningsordninger. • Anden forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Der er budgetteret med 43 børn i aflastning i aflastningsfamilier. Endvidere er der budgetteret med 12 børn i aflastning på bl.a. Haudal, Kannikegården, Pindstrup. Endelig er der budgetteret med 14 børn i aflastning på Solbo, samt 26 børn i aflastning i andre kommuners tilbud eller i Region Midtjyllands tilbud. Foranstaltning (bruttoudgifter) Budget 2013 (1.000 kr.) Aflastning 3.701 Aflastning på Solbo m.v. 3.646 Pædagogisk støtte i hjemmet 538 Familiebehandling 62 Haudal, Kannikegården, Pindstrup, Plejehjemsforeninger 2.470 Praktikløn og lønrefusion 180 Anden hjælp 190 Økonomisk støtte 584 Kontaktperson for barnet 410 Betaling til kommuner 5.594 Betaling til regioner 1.369 Børn og unge af sindslidende og af senhjerneskadede 82 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver 136 I alt 18.962

274


05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 20.454 25.253 25.253 25.253 25.253

Her budgetteres udgifter til døgninstitutioner for børn med handicap - i alt 23,6 årsperson. Institution Budget 2013 (1.000 kr.) Solbo 6.984 Skovbo, Skanderborg 5.224 Dalgården, Århus 790 Mellerup Skolehjem, Region Midt 1.893 Fenrishus, Region Midt 3.933 Oustruplund, Region Midt 4.064 GOLÅ – Fonden, selvejende 1.596 Kannikegården, selvejende 793 Diverse -24 I alt 25.253 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 701 950 950 950 950

Her budgetteres udgifter til børn, der er omfattet af § 11 i serviceloven – Familieorienteret rådgivning.

275

Udgifter Indtægter

45 Handicap børn 64.715 3.528

1 Drift 64.715 42


30 Ungdomsuddannelser 1.630

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1.630

346002 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER, 1.630

HANDICAP BØRN (BEV. 45)


530 Befordring til STU 120


810 Betaling til/fra andre 64

kommuner/regioner

826 Betaling til Silkeborg Kommune 1.446

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 63.085 42


17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 13.889

1 Egne 13.889


HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN

021 Socialpædagogisk støtte og træning i 600

eget hjem



regioner


28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 48.246 42

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn 3.989

og unge

1 Egne 3.573


001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 2.523

200 Under 18 år 2.523

002 Netværksplejefamilier og 60

slægtsanbringelser (§66, stk. 1, nr. 3)

200 Under 18 år 60


stk. 1, nr. 5)

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN


276

Udgifter Indtægter

215 Opholdsbetaling over 18 år 240

220 Lommepenge og beklædning 12

004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 240

5)


005 Eget værelse, kollegier eller 96


1, nr. 4)

210 Støttepersoner 96


810 Betaling til/fra andre kommuner/ 402

regioner


tjenesteydelser

520100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 416


stk. 1, nr. 5)

200 Socialpædagogiske opholdssteder 416

under 18 år

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og 18.962

unge

1 Egne 5.883


002 Praktisk, pædagogisk eller anden 538



003 Familiebehandling eller behandling af 62


stk. 3, nr. 3)



nr. 5)

200 Plejevederlag 3.265



007 Fast kontaktperson for barnet eller 410

den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76,

stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)

009 Formidling af praktikophold hos en 180

offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52,

stk. 3. nr. 8)

290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf. 180

52, stk. 3, nr. 8



277

Udgifter Indtægter




011 Økonomisk støtte til 584





stk. 3 nr. 1)



305 Kost og efterskoler 263

013 Støtteperson til forældremyndighedens 136

indehaver i forbindelse med et barn eller

en ung kvinde/mands anbringelse uden for

hjemmet (§ 54 og 54 a)

521110 BØRN OG UNGE AF SINDSLIDENDE 41




400 Personale 41

521120 BØRN OG UNGE AF SENHJERNESKADEDE 41




400 Personale 41

3 Andre offentlige myndigheder 10.609



810 Betaling til / fra andre kommuner / 6.963

regioner



tjenesteydelser



nr. 5)


235 Opholdsbetaling 2.127

23 Døgninstitutioner for børn og unge 25.295 42

1 Egne 22.906 42





278

Udgifter Indtægter


betydelig og varig nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr.

5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58,

§ 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4)

220 Lommepenge/enkeltydelser 16


092 Betaling (§ 159 og 160) 42


tjenesteydelser




betydelig og varig nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr.

5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58,

§ 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4)


35 Rådgivning 950

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 950

540021 PGF. 11 BETALINGER 730



tjenesteydelser

540021 PGF. 11 BETALINGER 220




22 Central refusionsordning 3.486

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 3.486

004 Refusion vedr. funktion 05.28.23 3.486

205 Refusion vedr. Handicap og 3.486

Psykiatriafdelingen



279

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 0 0 0 0

Daginstitutioner for børn og unge 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0Anlæg 2.540 1.500 1.000 1.000 1.000

Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner

280

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner

05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 0 0 0 0

Specialbørnehaven Solsikken er budgetlagt på denne funktion. Solsikkens nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2013 er 5,0 mio. kr. Sted Normering 2012 takst Takst pr. dag Solsikken 10 1.501 kr. 1.493 kr. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 0 0 0 0

Døgninstitutionen Solbo er budgetlagt på denne funktion. Solbos nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2013 er 14,0 mio. kr. Sted Normering 2012 takst Takst pr. dag Solbo 15,45 2.743 kr. 2.726 kr. I døgntilbuddet på Solbo drives et antal aflastningspladser afhængigt af efterspørgslen.

281


Udvalg: Børn- og Ungeudvalget 1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 48 Handicap - børneinstitutioner

2013 2014 2015 2016 Senere I alt

1.500 1.500

1.000 1.000 1.000 200 3.200

12.200 12.200

48 Handicap - børneinstitutioner 16.9001.000 12.4001.0001.500 1.000

Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning

Nyt aflastningstilbud med 10 pladser



2013


frigivet før 2013

05.28.23 Døgninstitutioner for

Modernisering af Regnbuen, Solbo

282

Udgifter Indtægter

48 Handicap børneinstitutioner 6.285 4.785

1 Drift 4.785 4.785


25 Dagtilbud m.v til børn og unge

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

1 Egne

517110 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO,

8600 SILKEBORG


401 Løn m.v. 118

400 Personale 3.685

401 Løn m.v. 3.535

420 Kurser 40



490 Andet 23


503 Beskæftigelsesmaterialer/ udsmykning 12

505 Aktiviteter 9

510 Transport 694

512 Svømning og fysioterapi 51



592 Andet 89



ikke skal aktiveres






720 Opvarmning 27

725 El 40



750 Rengøring 31


825 Betaling fra Silkeborg Kommune 5.339

899 Betaling til administration 108


23 Døgninstitutioner for børn og unge 4.785 4.785

1 Egne 4.785 4.785

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER


283

Udgifter Indtægter

523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 4.785 4.785

SILKEBORG


401 Løn m.v. 248

400 Personale 12.237 24

401 Løn m.v. 11.733 24

410 Vikarer 28

420 Kurser 110




490 Andet 37


501 Børn og unge 357

515 Køkken 412

530 Kvisten 51

532 Regnbuen 51



592 Andet 1



ikke skal aktiveres


materiel





720 Opvarmning 113

725 El 119



750 Rengøring 89



regioner



900 Indtægter 298

909 Salg af mad til personale 88

(momsregistreret)

913 Betaling for ophold 162

962 Andet salg 1

963 Salg af Snoezelkurser 16

964 Snoezelleje 31

3 Anlæg 1.500




284

Udgifter Indtægter

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 1.500

23 Døgninstitutioner for børn og unge 1.500





285

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 0 0 0 0 0Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 0 0 0 0

Døgninstitutioner for børn og unge 0 0 0 0 0Botilbud til personer med særlige sociale problemer 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0

Bevilling 49 Familiesektionen - institutioner

286

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Familie - institutioner

05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 1.000 kr.


Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

0

0

0

0

0

På denne funktion budgetteres Ungecenter Silkeborg, der primært er et tilbud til unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme, men som endnu ikke er parate til en selvstændig tilværelse. En opgørelse i maj 2012 viser, at Ungecentret de første fire måneder af 2012 har i gennemsnit 86 unge indskrevet fordelt på følgende ydelser: Socialpædagogisk behandling for anbragte unge Unge mellem 15 og 18 år der har behov for anbringelse udenfor hjemmet. De unge er karakte-riseret ved sociale og følelsesmæssige problemer, som kræver, at de anbringes udenfor hjem-met. De unge har behov for tæt socialpædagogisk behandling. Socialpædagogisk støtte Unge mellem 15 og 18 år (22 år ved eventuelt efterværn), der bor i egen bolig, hos forældre-myndighedsindehaveren eller plejefamilie. De unge er karakteriseret ved sociale og følelses-mæssige problemer, som kræver socialpædagogisk støtte. Rusmiddelbehandling Unge under 18 år, bosiddende i Silkeborg Kommune, som har behov for behandling for deres brug af rusmidler. Rusmiddelrådgivning Unge under 18 år som har problemer med alkohol eller euforiserende stoffer. Tilbuddet hen-vender sig ligeledes til de unges forældre og pårørende. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

0

0

0

0

0

På denne funktion budgetteres Familiecentret, der er en forebyggende dagbehandlingsforan- staltning for børnefamilier i Silkeborg Kommune. Behandlingen foregår ambulant. Familiecentrets metoder og tænkning er relations- og ressourceorienteret. Det betyder bl.a., at støtten tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien, og at familiens egne res-sourcer og ressourcer i netværket inddrages i løsning af familiens vanskeligheder, når det an-ses for relevant. I Familiecentret har man også fokus på at udvikle samarbejdet med de frivillige organisationer, fordi de frivillige organisationers indsats i mange tilfælde vil kunne supplere den professionelle indsats. En opgørelse i maj 2012 viser, at Familiecentret har 183 familier indskrevet fordelt på følgende ydelser: Familiekonsulentstøtte/Familiebehandling Familiekonsulentstøtte/familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt be-hov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt. Det er en forudsætning, at familien ønsker at skabe en forandring i deres familiemæssige for-hold, og at det vurderes, at støtten vil kunne bedre familiens trivsel. Samarbejdet med famili-en skal etableres på et frivilligt grundlag.

287


Forældrehjælp/forældrekompenserende støtte Familier hvor en § 50 undersøgelse viser, at forældrenes evne til at drage omsorg for deres børns udvikling og trivsel er utilstrækkelig uden støtte. Ofte vil familien forud for dette tilbud have modtaget familiekonsulentstøtte (hjælp til selv-hjælp), og det er efterfølgende vurderet, at det ikke er muligt at skabe en tilstrækkelig vedva-rende forandring via denne indsats. Det vil ofte dreje sig om forældre med en af følgende problematikker (men andre vil også kun-ne komme på tale): • Umodne forældre - har ofte været udsat for omsorgssvigt i barndommen • Forældre med sindslidelser. Det forudsættes at den sindslidende forælder har sygdomser-

kendelse. • Intellektuelt svage forældre med svagt netværk Samspilsundersøgelse Myndighedssektionen kan anmode om en samspilsundersøgelse i Familiecentret, når det i un-dersøgelsesfasen (§ 50) vurderes, at det er nødvendigt at få observeret samspillet i familien, førend der kan tags endelig stilling til, hvilken støtte familien skal tilbydes. Det er en forudsætning, at § 50 undersøgelsen viser, at bekymringsgraden er meget stor. Behandling i forbindelse med seksuelle krænkelser § 11.4 Samtaleforløb for forældre og børn/unge. Forældrerådgivning § 11.4 Familier og enlige forsørgere med børn under 18 år. Målgruppen for denne rådgivning og be-handling er børn, unge og familier, der har sociale og adfærdsmæssige problemer, der ikke er så store endnu, at der bliver tale om foranstaltninger efter lovens § 52. Det betyder, at familier, hvor man har indledt eller påtænker at indlede en § 50 undersøgelse med henblik på en mere omfattende foranstaltning, som udgangspunkt falder uden for mål-gruppen. Ungerådgivning § 11.4 Unge i alderen 12/13 – 17 år der er motiveret for at samtale og hvor man skønner at et af-grænset samtaleforløb (max 8 samtaler indenfor 6 måneder) er tilstrækkeligt. Forløbet kan undtagelsesvis forlænges af familierådgiveren. Unge, der har behov for et længerevarende forløb, kan henvises via § 52 med en handleplan. Hvis den unge er i tvivl, om han/hun kan bruge tilbuddet, tilbyder Familiecentret, at den unge kan komme til en enkelt samtale inden stillingtagen. Unge med misbrugsproblemer og psykia-triske problemstillinger, herunder unge der er selvmordstruet, er ikke omfattet af målgruppen. Støttet samvær Foranstaltningen er rettet mod familier, hvor barnet eller den unge er anbragt uden for hjem-met. Støttet samvær er en frivillig foranstaltning. Støtten er primært rettet mod forældre, der har brug for råd og vejledning under samværet. Overvåget samvær Foranstaltningen er rettet mod børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Overvåget samvær etableres af hensyn til barnet og på baggrund af en beslutning truffet i Børne- og Un-geudvalget. Samtalegruppe for børn af psykisk syge forældre Børnegruppen er et tilbud til børn, der har en forældre eller søskende, der har eller har haft en psykisk lidelse. Gruppen er for børn og unge i alderen 9-17 år. Der er max 8 børn i hver grup-pe. Såfremt der er børn til at danne en gruppe, hvor børnene aldersmæssigt matcher hinan-den, så starter der en ny grupper hvert forår og hvert efterår.

288


Samtalegruppe for børn af forældre med et alkoholproblem Børnegruppen er et tilbud til børn, der har en forældre, der har eller har haft et alkoholpro-blem. Gruppen er for børn og unge i alderen 9-17 år. Der er max 8 børn i hver gruppe. Såfremt der er børn til at danne en gruppe, hvor børnene aldersmæssigt matcher hinanden, så starter der en ny grupper hvert forår og hvert efterår. Psykologbehandling til børn på Krisecentret Alle børn, uanset alder, der ledsager deres mor under ophold på Silkeborg Krisecenter, tilbydes psykologbehandling. Forsøg med kurser for forældre i dagsilbudsregi i udvalgte områder § 11.4 Åben, anonym familierådgivning på Familiecentret § 11.1 Åben hver torsdag fra kl. 15 – 17. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

0

0

0

0

0

På denne funktion budgetteres C. Knaps Minde, der har eksisteret som lokalt børnehjem, siden det blev oprettet i 1887. Institutionen har følgende afdelinger med hver sin målgruppe: C. Knaps Minde, Aldersrovej 1-3 Afdelingen er normeret til 9 pladser, og målgruppen er børn og unge primært i aldersgruppen fra 11 til 15 år, som i en afgrænset periode (op til ét år) har brug for at bo uden for eget hjem. Der kan være tale om såvel akutte som planlagte forløb. Børnene eller de unge kan have psy-kosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder eller have behov for en pædagogisk obser-vation. Herudover modtager afdelingen uledsagede flygtninge. Højen, Højstrupvej 17 Afdelingen er normeret til 8 pladser, og målgruppen er børn og unge primært i aldersgruppen fra 11 til 15 år, som i en kortere eller længerevarende periode har brug for et behandlings-mæssigt tilbud uden for eget hjem. Der vil som hovedregel være tale om planlagte forløb. Bør-nene eller de unge kan have psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder. 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

0

0

0

0

0

På denne funktion budgetteres Silkeborg Krisecenter. Institutionen er selvejende med sam-arbejdsaftale med Silkeborg Kommune om driften. Silkeborg Krisecenter Institutionen har 5 pladser og yder ophold til kvinder og børn, der har været udsat for fy-sisk/psykisk vold eller trusler om vold.

289

Udgifter Indtægter

49 Familiesektionen institutioner 5.139 5.139

1 Drift 5.139 5.139



20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn 550 550

og unge

1 Egne 550 550

520210 UNGECENTER SILKEBORG 550 550

005 Eget værelse, kollegier eller 550 550


1, nr. 4)

400 Personale 9.969


600 Drift af IT, inventar og materiel 145


800 Betaling andre offentlige myndigheder 10.596 500

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og

unge

1 Egne

521210 FAMILIECENTER SILKEBORG

002 Praktisk, pædagogisk eller anden


400 Personale 7.712




23 Døgninstitutioner for børn og unge 3.225 3.225

1 Egne 3.225 3.225

523225 C. KNAPS MINDE, ALDERSROVEJ 1 3, 3.225 3.225

8600 SILKEBORG


002 Døgninstitutioner for børn og unge med 2.902 1.075


pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, §

75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)

400 Personale 411






BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49 BØRN OG FAMILIE - INSTITUTIONER


290

Udgifter Indtægter

02 ALDERSROVEJ (OBS AKUT + UDVIKLINGEN) 3.653



pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, §

75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)

400 Personale 3.361


03 HØJEN, HØJSTRUPVEJ 17, GØDVAD 2.150 2.150

002 Døgninstitutioner for børn og unge med 2.150 2.150


pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, §

75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)

400 Personale 3.912





38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.364 1.364

42 Botilbud for personer med særlige sociale 1.364 1.364


2 Selvejende/private 1.364 1.364

542040 SILKEBORG KRISECENTER, GRØNNEGADE 14 1.364 1.364

8600 SILKEBORG

002 Kvindekrisecentre (§ 109) 1.364 1.254

400 Personale 1.947






092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) 110

200 Kost 110

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49 BØRN OG FAMILIE - INSTITUTIONER


291

SOCIALUDVALGET

Mission: Socialudvalgets mission er at forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for sårbare borgere. Vision: Socialudvalgets vision er at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles ansvar, respekt og dialog.

292

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Beboelse 117 116 116 116 116Driftsikring af boligbyggeri 216 112 112 112 112Andre sundhedsudgifter 2.706 2.651 2.651 2.651 2.651Botilbud for personer med særlige sociale problemer 5.452 5.331 5.331 5.331 5.331Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 5.880 5.033 5.033 5.033 5.033Behandling af stofmisbrugere 13.385 12.971 12.971 12.971 12.971

Botilbud til længerevarende ophold 1.741 2.382 2.382 2.382 2.382Botilbud til midlertidigt ophold 22.960 24.947 24.947 24.947 24.947Kontaktperson- og ledsageordninger 415 525 525 525 525Beskyttet beskæftigelse 1.249 1.223 1.223 1.223 1.223Aktivitets- og samværstilbud 2.227 2.180 2.180 2.180 2.180Øvrige sociale formål 1.137 1.042 1.042 1.042 1.042Tjenestemandspension 0 0 0 0 0I alt 57.485 58.513 58.513 58.513 58.513Anlæg 5.080 0 0 0 0

Bevilling 51 Social service

293

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service

0.25.11 Beboelse

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 116 116 116 116 116


• Midlertidig boligplacering af flygtninge • Lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge.

Budgetlægningen tager udgangspunkt i, at der alene forventes at være behov for 2 lejligheder til midlertidig indkvartering af flygtninge. Der er budgetteret med indtægter i form af beboer-nes egenbetaling. Flygtninge, der kommer til Silkeborg Kommune bor i boligen i få måneder, indtil der er fundet en permanent bolig. 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 216 112 112 112 112


• Lejetab i almennyttige boliger. Der har hidtil været et mindreforbrug vedr. lejetab, hvorfor budgettet er reduceret med godt 100.000 kr.

Budgetbeløbet kan alene henføres til istandsættelse og lejetab i de almennyttige boliger, der forvaltes som akutboliger. 4.62.90 Andre sundhedsudgifter

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 2.706 2.651 2.651 2.651 2.651

På denne funktion afholdes udgifter til:

• Begravelseshjælp • Befordringsgodtgørelse.

Udgifterne til befordringsgodtgørelse vedrører nødvendig befordring til og fra alment praktise-rende læger for personer, der modtager social pension, samt nødvendig befordring til og fra nærmeste speciallæge for personer, der er i sygesikringsgruppe 1. 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 5.452 5.331 5.331 5.331 5.331

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Enghusene

294


• Betaling af ophold for personer med særlige sociale problemer på forsorgshjem både i og uden for Silkeborg Kommune og Region Midtjylland.

Da brugerne af egen drift kan lade sig indskrive på disse institutioner (dvs. der sker ikke en visitation forud for indskrivningen), kan der ikke budgetteres med et konkret antal personer. Jf. Rammeaftalen skal der ske en takstnedsættelse i 2013 i Region Midtjylland. Der er 50 % statsrefusion af udgifterne vedrørende ophold på forsorgshjem, der er etableret efter servicelovens § 110. 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 5.879 5.033 5.033 5.033 5.033


• Alkoholrådgivningen i Silkeborg • Døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer.

Alkoholrådgivningen er en specialinstitution, som yder rådgivning og behandling til borgere med et problematisk alkoholforbrug og deres familier. Der forventes i 2013 behandling af 120 borgere. Budgettet er efterfølgende blevet justeret med en generel reduktion på 300 t.kr. I forhold til døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer er der således afsat midler til køb af ca. 1,5 helårspladser. 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 13.384 12.971 12.971 12.971 12.971


• Behandling af stofmisbrugere over 18 år. Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dagog døgnbehandling af stofmisbrugere, herunder mo-bil sygepleje. Misbrugscentrets døgntilbud Halvvejshuset er budgetlagt på bevilling 59. Ambulantbehandling: Misbrugscentrets ambulantbehandling omfatter 160 pladser, som ikke er takstbelagt, og som derfor budgetteres direkte under Misbrugscentret. Den budgetterede udgift til lønninger er endvidere reduceret med 100.000 kr. i forhold til den budgetterede udgift i 2012. Ændringen skal ses i lyset af bestræbelser på overholdelse af den udmeldte budgetteringsramme for 2013. Beløbet forventes justeret i en ledig stilling, som ikke er besat.

295


Øvrige udgifter: Silkeborg Kommunes køb af Misbrugscentrets ydelser er budgetlagt med udgangspunkt i bud-gettet for 2012. Det forventes at Silkeborg Kommune gør brug af 3 døgnopholdspladser i Halvvejshuset á 330.000 kr. og at 1 plads afsættes til anden kommune. Herudover er der budgetteret med, at Silkeborg Kommune køber afgiftning á 30.000 kr. og 3 årsbehandlingspladser på eksterne institutioner - i alt et forventet forbrug på 1.650.000 kr. 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 1.741 2.382 2.382 2.382 2.382


• Botilbud til længerevarende ophold for 6 personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.

Der er mellemkommunal refusion på 1 person. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det forventede forbrug for 2012.

Antal årspersoner Gennemsnitspris pr. år (kr.)

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

5 460.200 2.301 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 22.960 24.947

24.947

24.947

24.947


• Botilbud til midlertidigt ophold og bostøtte for personer med nedsat fysisk eller psy-kisk funktionsevne og for personer med særlige sociale problemer.

o Der er budgetteret med udgifter til institutionspladser, opholdssteder, støttepersoner og

bostøtte i eget hjem samt Psykiatrisk bostøtte – senhjerneskadede. Bostøtte – servicelovens § 85 – Interne tilbud

Antal årspersoner

Gennemsnitspris pr. år kr.)

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

95 79.430

7.456

296


Bostøtte – servicelovens §85 - Eksterne tilbud

Antal årspersoner Gennemsnitspris pr. år (kr.)

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

87

44.390

3.862

Midlertidige ophold – servicelovens § 107 Eksterne tilbud

Antal årspersoner

Gennemsnitspris pr. år (kr.)

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

18

587.000

10.565

Herudover indeholder budgettet udgifter til:

o Betaling til bostøtte Rusmiddelcenter 5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 415 525 525 525 525


• Kontaktperson- og ledsageordninger for personer med nedsat psykisk og fysisk funk-tionsevne.

Der er her budgetteret med udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger for stofmisbruge-re og alkoholikere.

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 1.249 1.223

1.223

1.223

1.223


• Beskyttet beskæftigelse for personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk el-ler psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Der budgetteres her væsentligst med køb af beskyttede pladser. I 2013 forventes at være 14 personer i beskyttet beskæftigelse. 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 2.227 2.180

2.180

2.180

2.180


297


• Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Som følge af ændret målgruppe forventes budgettet overholdt.

Der budgetteres her med Silkeborg Kommunes driftstilskud til Kirkens Korshærs værested. Tilskuddet til Kirkens Korshær har baggrund i en konkret ansøgning til Silkeborg Kommune. 5.72.99 Øvrige sociale formål

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 1.137 1.042 1.042 1.042 1.042


• Øvrige sociale formål. Der er her budgetteret med støtte til frivillige sociale organisationer. Silkeborg Kommune er i henhold til Serviceloven forpligtet til at yde økonomisk støtte til og samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. 6.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 0 0 0 0


• Tjenestemandspension. Der afholdes på funktionen udgifter på ca. 183.000 kr. til tjenestemandspensioner for tidligere medarbejdere på institutioner med et politisk tilhørsforhold til Socialudvalget. I overensstemmelse med tidligere års praksis forventes budgetbeløb til imødegåelse af udgif-ten i 2011 overført fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

298

Udgifter Indtægter

51 Social service 65.670 7.157

1 Drift 65.670 2.332



11 Beboelse 150 14

011010 INTEGRATION AF UDLÆNDINGE 150 14

002 Boliger til midlertidig boligplacering 130

af flygtninge


003 Udgifter ved lejetab og garanti ved 20

fraflytning af flygtninge

020 Lejetab (pgf. 71) 20

093 Betaling vedrørende midlertidige 14

boliger til flygtninge

18 Driftsikring af boligbyggeri 112

004 Lejetab ved fraflytning 112

290 Øvrige 112



90 Andre sundhedsudgifter 2.651

004 Begravelseshjælp 1.851

005 Befordringsgodtgørelse 8


tjenesteydelser






1 Egne 10.136

542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 526

SILKEBORG

001 Botilbud for personer med særlige 526


400 Personale 483

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE


299

Udgifter Indtægter

500 Aktivitetsudgifter 43


001 Botilbud for personer med særlige 9.610



815 Betaling til kommunale institutioner 4.605

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for 5.033

alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

544010 RUSMIDDELCENTRET 4.156

ALKOHOLRÅDGIVNINGEN

003 Ambulant behandling 4.156

400 Personale 3.526

500 Behandlingsaktiviteter 271



544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JFR. 150

SUNDHEDSLOVENS PGF. 141

002 Døgnbehandling 150

015 Alkohol afgiftning 150


tjenesteydelser

544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JFR. 727

SUNDHEDSLOVENS PGF. 141

002 Døgnbehandling 727

010 Alkoholbehandling, døgnophold, jfr. 727

Sundhedslovens pgf. 141

45 Behandling af stofmisbrugere (efter 13.358 387


545010 RUSMIDDELCENTRET STOFBEHANDLINGEN 10.845 387

001 Dagbehandlingstilbud til 10.576 387


400 Personale 7.594




900 Indtægter 20


400 Personale 269

545016 §85 BOSTØTTE RUSMIDDELCENTERET 100

001 Dagbehandlingstilbud til 100


400 Personale 2.404



300

Udgifter Indtægter




002 Døgnbehandlingstilbud til 1.031


200 Interne ydelser uden moms 1.031


tjenesteydelser


002 Døgnbehandlingstilbud til 1.382


50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 2.887 505

1 Egne 1.411 505

550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG 1.411 505

BORGERSERVICEAFDELINGEN

001 Længerevarende botilbud for personer 1.411 505

med særlige sociale problemer



2 Selvejende/private 676

550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG 676


001 Længerevarende botilbud for personer 676



tjenesteydelser

550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG 800


001 Længerevarende botilbud for personer 800


52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 26.373 1.426

1 Egne 16.930 1.426

552010 JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN 16.930 1.426

001 Midlertidigt botilbud for personer med 6.800 1.205

særlige sociale problemer


005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 8386 10.130

og 102)



301

Udgifter Indtægter

201 Personlig og praktisk hjælp 3.137

(afregning af Handicap og

Psykiatriafdelingen)

210 Støttepersoner. Puls 2.300

212 Bostøtte. Rusmiddelcentret 2.674

240 Bostøtte. Landlyst 2.019

092 Beboeres betaling (§ 163) 221


tjenesteydelser


001 Midlertidigt botilbud for personer med 4.538



005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 8386 4.905

og 102)

200 Bostøtte. Personlig og praktisk hjælp 832

jfr. Servicelovens § 85

250 Bostøtte fra BoSkoleJob 2.427

260 Bostøtte på BoSkoleJob 646

270 Bostøtte. SUF 1.000

53 Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 525

45,9799)

553200 SKPINDSATS, RUSMIDEELCENTER 525

SILKEBORG

002 Støtte og kontaktpersonordning for 525

sindslidende (§ 99)

400 Personale 525

58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 1.223

1 Egne 1.223

558080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG 1.223

BORGERSERVICEAFELINGEN

001 Beskyttet beskæftigelse til personer 1.223



59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104) 2.180

001 Aktivitets og samværstilbud til 1.367

personer med særlige sociale problemer


559300 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG 813



personer med særlige sociale problemer



302

Udgifter Indtægter

240 Tilskud til Kirkens Korshær 813

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og 1.042


99 Øvrige sociale formål 1.042

003 Støtte til frivilligt socialt arbejde 1.042

(§ 18)

200 Tilskud til foreninger 1.042


00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 20

25 Faste ejendomme 20

11 Beboelse 20

002 Refusion vedrørende udgifter til 20

lejetab og garanti ved fraflytning af

flygtninge





004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til 4.805

personer med særlige sociale problemer med

50 pct. refusion (§ 177, nr. 5)

100 Job og Borgerserviceafdelingen 4.805



303

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Indtægter fra den centrale refusions 0 -741 -741 -741 -741Forebyggende indsats for ældre og 0 20.768 20.768 20.768 20.768

Botilbud til længerevarende ophold 0 33.771 33.771 33.771 33.771Botilbud til midlertidigt ophold 0 8.410 8.410 8.410 8.410Kontaktperson- og ledsagerordninger 0 578 578 578 578Beskyttet beskæftigelse 0 1.652 1.652 1.652 1.652Aktivitets- og samværstilbud 0 8.387 8.387 8.387 8.387I alt 0 72.825 72.825 72.825 72.825

Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center

304

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 -741 -741 -741 -741

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. § 176 i lov om social service. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 20.768 20.768 20.768 20.768

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til psykisk og fysisk handicappede, jf. Lov om Social Service § 85. Der er budgetteret med en ramme til bostøtten på i alt 17,384 mio. kr. Antal brugere på bud-getlægningstidspunktet: 225 personer. Der er budgetteret med indtægter vedrørende 2 brugere fra andre kommuner i bostøtten. Derudover er der budgetteret med 3 borgere i tilbud i andre kommuner eller regioner. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 33.771 33.771 33.771 33.771


• Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse Der er budgetteret med i alt 54 borgere med en sindslidelse i længerevarende botilbud. Længerevarende botilbud sindslidende

Budget 2013

1.000kr.

Birkeparken 6.408 Hinge 2.038 Bostedet, Kjellerup 7.295 Sønderparken Botilbud 1.987 OK-Centret – Enghaven 2.690 Søhuset, Viborg 1.158 Urbakken og Jagtvej, Favrskov 5.331 Andre tilbud 5.094 I alt 32.001 Endvidere er der på denne funktion budgetteret med udgifter til sektionsleder, sekretariatsle-der og faglig konsulent til Socialpsykiatrisk Center m.m. i alt 1,770 mio. kr. Derudover afholdes udgifter til drift af følgende botilbud:

305


Sted Antal pladser 2012 takst/dag 2013 takst/dag Socialpsykiatrisk bosted 17 1.815 kr. 1.812 kr. Botilbud Hinge 15 1.504 kr. 1.505 kr. Birkeparken 12 1.556 kr. 1.529 kr.

Socialpsykiatrisk bosteds nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 10,3 mio. kr. Botilbud Hinges nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 7,6 mio. kr. Birkeparkens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 5,9 mio. kr. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 8.410 8.410 8.410 8.410

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale botilbud til personer med ned-sat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 15 borgere i midlertidige botilbud. Heraf er der forudsat, at Silkeborg Kommune i 2012 har udgifter til 9 borgere med en sindsli-delse i midlertidige botilbud i andre kommuner eller private opholdssteder. Udgifterne til Akut døgn er ligeledes budgetteret på denne funktion med 4,043 mio. kr. Større botilbud (Bruttoudgifter) Budget 2013 1.000 kr.

Fuglemosevænget 1.695 Andre kommuner 2.116 Private opholdssteder 556 I alt 4.367 Endvidere afholdes der udgifter til drift af Bofællesskabet Fuglemosevænget. Sted Antal pladser 2012 takst/dag 2013 takst/dag Bofællesskabet Fuglemosevænget

8 911 kr. 767 kr.

Bofællesskabet Fuglemosevængets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,1 mio. kr. 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 578 578 578 578

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Støtte- og kontaktpersonordningen for sindslidende – Lov om social service § 99 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 1.652 1.652 1.652 1.652

306


På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse, jf. Lov om Social Service § 103. Der er budgetteret med 11 borgere i Silkeborg kommunes egne tilbud, 7 borgere i andre kom-muners tilbud og 6 borgere i regionale tilbud i alt 13 personer. Beskæftigelsessted (Bruttoudgifter) Budget 2013 1.000 kr.

Rosengårdcentret og anden beskæftigelse i Silkeborg 629

Kommunale aktivitetscentre 538

Regionale aktivitetscentre 485 I alt 1.652 Endvidere afholdes der udgifter til drift af følgende tilbud: Sted Antal pladser 2012 takst/dag 2013 takst/dag Rosengårdcentret 8 249 kr. 253 kr. Rosengårdcentret nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 0,7 mio. kr. 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 8.387 8.387 8.387 8.387

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud, jf. Lov om Social Service § 104. Der er budgetteret med i alt 59 borgere i aktivitets- og samværstilbud, heraf 46 i Silkeborg Kommunes egne tilbud, 11 i andre kommuners tilbud og 2 i regionale tilbud. Silkeborg Kommune er driftsherre for PH Aktiv i Psykiatriens hus (tidligere en del af Kastanje-huset) og Dagtilbud Hinge. Større Aktivitets- og samværstilbud (Bruttoudgifter) Budget 2013 1.000 kr.

PH Aktiv 2.932 Dagtilbud Hinge 615 Regionale tilbud 382 Andre kommuner 1.434 I alt 5.363 Endvidere afholdes der udgifter til drift af følgende tilbud: Sted Antal pladser 2012 takst/dag 2013 takst/dag PH Aktiv 31 276 kr. 274 kr.

12 472 kr. 479 kr. Dagtilbuddet i Hinge

10 119 kr. 120 kr. PH Aktiv nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,8 mio. kr. Dagtilbuddet i Hinges nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,3 mio. kr. Desuden er værestederne i Socialpsykiatrien budgetteret med 3,007 mio. kr. på denne funkti-on.

307

Udgifter Indtægter

53 Socialpsykiatri 89.692 16.867

1 Drift 89.692 16.126


32 Tilbud til ældre og handicappede 20.952 184

33 Forebyggende indsats for ældre og 20.952 184

handicappede

1 Egne 20.952 184

533300 BOSTØTTE OMRÅDE B

01 TEAM PERSONSTØTTE

004 Socialpædagogisk bistand og behandling

til personer med betydelig nedsat

funktionsevne eller særlige sociale

problemer (SEL §§ 85 og 102)

400 Personale 1.170

500 Materiale og aktivitetsudgifter


02 TEAM LUPINVEJ





400 Personale 2.715



03 TEAM KJELLERUP





400 Personale 2.840



04 TEAM GJERN





400 Personale 2.207



533350 BOSTØTTE OMRÅDE C

01 TEAM THEM

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI


308

Udgifter Indtægter





400 Personale 1.504



02 TEAM MØLLEGADE/MIDTBY





400 Personale 2.453



03 TEAM NARVIKVEJ





400 Personale 2.704



533400 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D 20.952 184

01 MYNDIGHEDSOPGAVER 20.952 184

004 Socialpædagogisk bistand og behandling 20.952 184






50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 46.533 12.762

550010 FÆLLESPULJE PSYKIATRI OMRÅDE D 1.770

02 FÆLLESUDGIFTER 1.770


400 Personale 1.770

550105 BIRKEPARKEN, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600 944 944

SILKEBORG OMRÅDE C

05 KEJLSTRUPVEJ 32 944 944

003 Længerevarende botilbud for 685 622

sindslidende

400 Personale 5.455



309

Udgifter Indtægter





094 Beboeres betaling for husleje 280

096 Beboeres betaling for el og varme 42

020 Varme 42


400 Personale 259

550120 BOTILBUDDET I HINGE, TINGSKRIVERVEJ 7.092 7.092

37, 8620 KJELLERUP

003 Længerevarende botilbud for 6.723 6.293

sindslidende

400 Personale 6.695





093 Beboeres betaling for service 398



010 El 61

020 Varme 56


400 Personale 369

550165 SOCIALPSYKIATRISK BOSTED, VESTERGADE 4.726 4.726

42C, 8620 KJELLERUP OMRÅDE B

003 Længerevarende botilbud for 4.213 3.791

sindslidende

400 Personale 8.919







400 Personale 513

1 Egne 28.000

550400 BOTILBUD TIL LÆNGEVARENDE OPHOLD 28.000

(§108) OMRÅDE D

01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D 28.000



310

Udgifter Indtægter

003 Længerevarende botilbud for 28.000

sindslidende



tjenesteydelser

550400 BOTILBUD TIL LÆNGEVARENDE OPHOLD 4.001

(§108) OMRÅDE D


003 Længerevarende botilbud for 4.001

sindslidende

52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 8.954 544

1 Egne 8.355 544

552103 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET, 544 544

FUGLEMOSEÆNGET 16, 8620 KJELLERUP OMRÅDE B

002 Midlertidigt botilbud for personer med 368 544

nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

(handicap)

400 Personale 1.752





400 Personale 176

552152 AKUTDØGN, FALKEVEJ, 8600 SILKEBORG 4.043

OMRÅDE C

003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 3.936

400 Personale 3.835



400 Personale 107

552400 BOTILBUD TIL MIDLERTIDIGT OPHOLD 3.768

(§107) OMRÅDE D




(handicap)



tjenesteydelser

552400 BOTILBUD TIL MIDLERTIDIGT OPHOLD 599

(§107) OMRÅDE D



311

Udgifter Indtægter

01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D 599

002 Midlertidigt botilbud for personer med 599


(handicap)

53 Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 578

45,9799)

553110 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE B 578

002 Støtte og kontaktpersonordning for 578

sindslidende (§ 99)

400 Personale 534


58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 1.882 230

558200 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103) 230 230

OMRÅDE A

01 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 230 230

SILKEBORG

002 Beskyttet beskæftigelse til personer 230 230

med nedsat funktionsevne

400 Løn 655



1 Egne 1.652

558400 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103) 1.652

OMRÅDE D





59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104) 10.793 2.406

559200 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD (§104) 4.216 2.406

OMRÅDE A

01 DAGTILBUDDET I PSYKIATRIENS HUS, 290 290

FALKEVEJ, 8600 SILKEBORG

002 Aktivitets og samværstilbud til 268 290


400 Personale 2.310





900 Indtægter 105



312

Udgifter Indtægter


400 Personale 22

02 VÆRESTEDET MØDESTEDET, HOSTRUPSGADE 14, 1.810

8600 SILKEBORG



400 Personale 1.628


03 ANDEN BESKÆFTIGELSE 2.116 2.116

002 Aktivitets og samværstilbud til 1.864 2.116


400 Personale 1.586





900 Indtægter 50

005 Arbejdsvederlag (§ 105) 118


400 Personale 134

559250 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD (§104) 679

OMRÅDE B

01 VÆRESTED KJELLERUP 250



400 Personale 152


02 VÆRESTED GJERN 429



400 Personale 275


559275 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD (§104) 517

OMRÅDE C

01 VÆRESTED THEM 517



400 Personale 321


1 Egne 5.381

559400 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD (§104) 5.381



313

Udgifter Indtægter

OMRÅDE D





2 Statsrefusion 741


22 Central refusionsordning 741

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 741


210 Refusion vedr. Socialpsykiatri 741



314

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Specialpædagogiskbistand til voksne 2.269 2.797 2.797 2.797 2.797Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov 14.778 14.801 14.801 14.801 14.801Kommunal tandpleje 1.079 1.387 1.387 1.387 1.387Indtægter fra den centrale refusionsordning -10.931 -8.436 -8.436 -8.436 -8.436Ældreboliger -3.167 76 76 76 76Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 20.665 23.437 23.437 23.437 23.437Forebyggende indsats for ældre og handicappede 58.983 35.958 35.958 35.958 35.958Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 132 168 168 168 168Rådgivning og rådgivningsinstitution 3.300 3.302 3.302 3.302 3.302Botilbud for længerevarende ophold 122.783 85.348 85.348 85.348 85.348Botilbud til midlertidigt ophold 45.494 37.892 37.892 37.892 37.892Kontaktperson- og ledsagerordninger 3.532 3.372 3.372 3.372 3.372Beskyttet beskæftigelse 18.569 18.235 18.235 18.235 18.235Aktivitets- og samværstilbud 28.826 18.111 18.111 18.111 18.111Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål -2.922 124 124 124 124I alt 303.391 236.572 236.572 236.572 236.572

Bevilling 55 Handicap

315

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 2.269 2.797 2.797 2.797 2.797

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til undervisning og specialpædagogisk bi-stand til personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne efter undervisningspligtens ophør. Der er i 2013 budgetteret med 1 person i tilbud i andre kommuner, samt 2 personer i tilbud i Region Nordjylland. Der er budgetteret med abonnementsaftalen med Region Midtjylland vedrørende syn, høre og tale – i alt 2,151 mio. kr. samt aftale indgået med CSH (Center for syn og hjælpemidler) om specialrådgivning for børn og unge – i alt 0,426 mio. kr. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 14.778 14.801 14.801 14.801 14.801

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der er budgetteret med udgifter til 31 årspersoner på den 3-årige ungdomsuddannelse på Lys-bro Uddannelsescenter – 2,8 årspersoner i STU tilbud på Silkeborg Produktionsskole, 4,8 årspersoner i STU tilbud på Aktivitetsgården i Sorring, 5,4 årspersoner i andre STU tilbud, 7,3 årspersoner i STU tilbud i Region Midt, samt 4,6 årspersoner i STU tilbud i andre kommuner. 04.62.85 Kommunal tandpleje

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 1.079 1.387 1.387 1.387 1.387

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til omsorgs- og specialtandpleje til psykisk og fysisk handicappede. Budgettet er fastlagt ud fra tandlægens forventninger til forbruget sammenholdt med afholdte udgifter i 2011. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto -10.931 -8.436 -8.436 -8.436 -8.436

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. § 176 i lov om social service. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter.

316


05.32.30 Ældreboliger

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto -3.167 76 76 76 76

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til lejetab i almennyttige boliger. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 20.665 23.437 23.437 23.437 23.437

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til Borgerstyret Personlig Assistance – efter Lov om Social Service (SEL) § 96. Der er budgetteret med 26 brugere af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. SEL § 96. Heraf har 2 borgere valgt at overføre arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed, forening eller nærtstående og 2 borgere er bosiddende i andre kommuner. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 58.983 35.958 35.958 35.958 35.958

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til fysisk handicappede, jf. Lov om Social Ser-vice § 85. Der er budgetteret med en ramme til senhjerneskade på i alt 2,9 mio. kr. Antal brugere på budgetlægningstidspunktet: 24 personer. Der er 91 borgere, der modtager pædagogisk støtte fra Handicap- og Psykiatriafdelingens hjemmevejledning. Derudover er der budgetteret med betaling for pædagogisk støtte til 3 personer i regionstilbud, 11 personer i andre kommuner samt 3 personer som får pædagogisk støtte fra private ophold-steder m.v. Endvidere er der budgetteret med pædagogisk støtte til 4 borgere, der ikke kan henføres un-der ovenstående kategorier. Herudover er der budgetlagt med 26 personer i egne tilbud. Det forudsatte budget fremgår af nedenstående tabel. Bofællesskab (Bruttoudgifter) Budget 2013 1.000 kr. Bakkehuset 3.536 Fyrrevænget - enkeltmandsprojekter 8.005 Vesterbo 6.512 Gødvad plejecenter 333 I alt 18.386

317


05.35.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 132 168 168 168 168

På denne funktion afholdes udgifter til personer som har behov for individuel befordring, jf. Lov om Social Service § 117. Der er budgetteret med at 16 personer modtager støtte til befordring. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 3.300 3.302 3.302 3.302 3.302

På denne funktion budgetteres udgifter til rådgivningsinstitutioner – herunder de specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud til børn, unge og voksne. Følgende tilbud er objektivt finansieret, hvor Silkeborg Kommune betaler en fast andel på bag-grund af befolkningstal: Nyborgskolen, Kofoedsminde, Refnæscentret, Blindeinstituttet, Filadelfiacentret, Fredericasko-len, Ålborgskolen og Center for Døve, Region Hovedstaden. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 122.783 85.348 85.348 85.348 85.348

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 113 fysisk/psykisk syge borgere i længevarende botilbud. På funktionen er budgetlagt 0,8 mio. kr. til udskiftning/nyindkøb af busser eller biler til Handi-cap- og Psykiatriafdelingens tilbud.

318


Længerevarende botilbud fysisk/psykisk syge (Bruttoudgifter)

Budget 2013

1.000 kr.

Arendalsvej–bodel 1 + 2 6.818 Tulipanvej 1+2 + lejl. 7.528 Kejlstrupvej 728

Gr. 2 4.936 Gr. 4 2.830 Gr. 5 2.162 Gr. 6 4.282 Gr. 9 982

Enkeltm. 4.039 Sødisbakke 2.114 Solbakkevej – Kernen 2.326 Klosterhaven 4.200 Bavnebjerg, Skanderb. 5.215 Horsensvej 3A 3.027 Andre tilbud 33.361 I alt 84.548 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 45.494 37.892 37.892 37.892 37.892

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale botilbud til personer med ned-sat fysisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 99 borgere i midlertidige botilbud. Heraf er der forudsat, at Silke-borg Kommune i 2013 har udgifter til 37 borgere i andre kommuner. Større botilbud (Bruttoudgifter) Budget 2013 1.000 kr.

Tulipanvej 226 Bodel 5 610

Arendalsvej 275-289 Bodel 4 2.473

Solbakkevej - H-huset 2.691 Bredhøjvej 705 Klokbjerghøjen 819 Multihuset 2.438 Nylandsvej 74 1.224 Sandvejen 50 1.501 Gormsvej 2.427 Grønnegade 8 2.998 Kernehuset 925 Andre kommuner 12.490 Regioner 3.066 Private opholdssteder 2.747 Plejevederlag – privat pleje 552 I alt 37.892

319


05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 3.532 3.372 3.372 3.372 3.372

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne - SEL §§ 45 & 97 • Støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde - SEL § 98 Der er budgetteret med 157 brugere af ledsageordningen for 18-67 årige efter SEL § 97 i Sil-keborg Kommune, samt 19 brugere af ledsageordninger i andre kommuner, samt 1 bruger med en ledsagerordning i regionen. Der er budgetlagt med et ledsagebeløb til 20 personer, der i 2013 er beregnet til 775 kr. årligt. Der er budgetteret med 5 brugere af støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde jf. SEL § 98, samt 2 borgere i andre kommuner og 2 borgere med ordningen under en selvejende insti-tution. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 18.569 18.235 18.235 18.235 18.235

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse, jf. Lov om Social Service § 103. På funktionen budgetteres udgiften til beskyttet beskæftigelse i f.eks. Aktivitetscenteret ved søerne og dagtilbuddet på Solbakkevej. Der er budgetteret med 85 borgere i Silkeborg Kom-munes tilbud, 42 borgere i andre kommuners tilbud, 17 borgere i regionale tilbud, 4 i andre beskæftigelsessteder og 4 borgere i private tilbud, i alt 152 personer. Beskæftigelsessted (Bruttoudgifter) Budget 2013 1.000 kr.

Takst 1 1.100 Takst 2 6.659 Aktivitetscenteret ved søerne Takst 3 2.194

Solbakkevej – Aktivitetscenter 1.073 Blindes Arbejde 311 Kommunale aktivitetscentre 4.127

Regionale aktivitetscentre 1.907 Andre beskæftigelsessteder 864 I alt 18.235 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 28.826 18.111 18.111 18.111 18.111

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud, jf. Lov om Social Service § 104.

320


Silkeborg Kommune er driftsherre for følgende tilbud: Kastanjehuset, Cafe På Vejen, Aktivi-tetshuset Kernen, Dagtilbud Hinge, klubtilbud og Kunstkælderen på Lysbro Uddannelsescenter. Der er budgetteret med i alt 181 borgere i Aktivitets- og Samværstilbud, heraf 106 i Silkeborg Kommunes egne tilbud, 60 i andre kommuners tilbud og 15 i regionale tilbud. Dagpladser (Bruttoudgifter): Aktivitetssted Budget 2013

1.000 kr. Aktivitetssted Budget 2013

1.000 kr.

Kunstkælderen 2.784 Kommunale tilbud 5.501

Takst 1 1.327 Dagtilbud i hjemmet 304 Takst 2 1.791 Pasnings tilbud 600 Takst 3 2.411 Cafe På Vejen 123

Kernen

Takst 4 1.094 Regionale tilbud 2.176

I alt 18.111 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto -2.922 124 124 124 124

På denne funktion registreres Silkeborg Kommunes udgifter til Den Blå Skole.

321

Udgifter Indtægter

55 Handicap 248.388 11.816

1 Drift 248.388 2.375



17 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.797


001 Objektiv finansiering af regionale 2.577

tilbud

002 Køb af pladser 220

090 Øvrigt 150



46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 14.801

346001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER, 14.801

HANDICAP (BEV. 55)


530 Befordring til STU 814


810 Betaling til/fra andre 2.898

kommuner/regioner

812 Betaling til skoleophold 1.008

814 STU Private institutioner 2.228

826 Betaling til Silkeborg Kommune 7.853

04 Sundhedsområdet 1.587 200

62 Sundhedsudgifter m.v. 1.587 200

85 Kommunal tandpleje 1.587 200

485200 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 1.587 200

003 Omsorgs og specialtandpleje tandpleje 788 200

på kommunens egne klinikker


900 Indtægter 200

004 Omsorgs og specialtandpleje hos 799

øvrige udbydere (private tandlæger og

regionale tandklinikker)




BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP


322

Udgifter Indtægter

30 Ældreboliger 76

1 Egne 76


05 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 76

005 Lejetab 76

32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 25.555 2.118

handicappede

1 Egne 25.555 2.118

532900 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 25.555 2.118

003 TIlskud til ansættelse af hjælpere til 25.555 2.118


(Servicelovens § 96)

100 Tilskud til personer 158

200 Løn (mellemregning) 20.836

220 Private udbydere 2.813

330 Plejeartikler 92


900 Indtægter 129


handicappede

1 Egne 35.958



004 Socialpædagogisk bistand og behandling 35.655




020 § 102 udgifter m.v. 9


533131 GRUPPEAKTIVITETER TIL 303

SENHJERNESKADEDE

004 Socialpædagogisk bistand og behandling 303




400 Personale 303

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning 168

og befordring

535020 BEFORDRING, HANDICAP OG 168

PSYKIATRIAFDELINGEN

011 Støtte til individuel befordring 168



323

Udgifter Indtægter

(servicelovens § 117)



540020 SPECIALISERET LANDS ELLER 3.302

LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD


888 Objektiv finansiering 3.302

38 Tilbud til voksne med særlige behov 164.020 57

50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 86.410 57



002 Længerevarende botilbud for personer 91.027 57



999 Rammebesparelse 4.617

52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 37.892

1 Egne 18.663




(handicap)

400 Personale 552







003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 925


3 Andre offentlige myndigheder 15.557




(handicap)





324

Udgifter Indtægter

tjenesteydelser




(handicap)


53 Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 3.372

45,9799)


003 Ledsageordning for personer med nedsat 3.327

funktionsevne (§§ 45 og 97)

100 Ledsagelse for 1867 årige (pgf. 7 8) 2.655


004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§§ 45

98)


58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 18.235





200 Opholdsbetaling selvejende 639

institutioner

240 Afklaring/udredning 7


59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104) 18.111






72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og 124


99 Øvrige sociale formål 124

003 Støtte til frivilligt socialt arbejde 124

(§ 18)

225 Den Blå Skole 124






325

Udgifter Indtægter




Psykiatriafdelingen



Psykiatriafdelingen



Psykiatriafdelingen


205 Refusion vedr. Handicap og 578

Psykiatriafdelingen


50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 1.005

002 Refusion af udgifter til flygtninge 1.005


205 Handicap og Psykiatriafdelingen 1.005



326

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Sociale formål 22.923 21.185 21.185 21.185 21.185I alt 22.923 21.185 21.185 21.185 21.185

Bevilling 57 Handicap - sociale overførsler

327

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 57 Handicap – sociale overførsler

05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 22.923 21.185 21.185 21.185 21.185

Merudgifter vedr. børn med handicap – Servicelovens § 41: Det er budgetlagt med 790 personer som modtager dækning af nødvendige merudgifter til forældre med børn som har et handicap. Dette inkluderer 2 svært handicappede børn, hvor der er budgetlagt med udgifter til særlig pasning i eget hjem. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 22.000 kr. Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100: Det er budgetlagt med 39 personer som modtager dækning af nødvendige merudgifter til voksne med et handicap. Gennemsnitsprisen for denne foranstaltning er ca. 31.700 kr. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste – Servicelovens § 42: Det er budgetlagt med 258 personer som modtager dækning af tabt arbejdsfortjeneste til for-ældre med børn som har et handicap. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 80.200 kr. Der er en vedtaget en lovændring pr. den 1. juli 2012 hvor maksimumgrænsen ændres fra 19.613 kr. til 27.500 kr. pr. måned. Ændringen er indarbejdet med helårsvirkning i 2013.

328

Udgifter Indtægter

57 Handicap sociale overførsler 42.370 21.185

1 Drift 42.370


57 Kontante ydelser 42.370

72 Sociale formål 42.370

009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af 20.450

børn med nedsat funktionsevne

(Serviceloven, § 41)


010 Merudgifter for voksne med nedsat 1.236

funktionsevne (Serviceloven, § 100)


015 Hjælp til dækning af tabt 20.684

arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af

børn med nedsat funktionsevne

(Serviceloven, § 42)






002 Refusion af udgifter til sociale 21.185

formål på gruppering nr. 004015 og 017


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 57 HANDICAP - SOCIALE OVERFØRSLER


329

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 0 0 0 0 0Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0 0 0 0 0Botilbud for længerevarende ophold 0 0 0 0 0Botilbud til midlertidigt ophold 0 0 0 0 0Beskyttet beskæftigelse 0 0 0 0 0Aktivitets- og samværstilbud 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0Anlæg 6.048 7.650 3.000 3.500 3.500

Bevilling 58 Handicap - vokseninstitutioner

330

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - institutioner

03.22.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 0 0 0 0

På denne funktion afholdes Lysbro Uddannelsescenters udgifter og indtægter til den 3-årige ungdomsuddannelse til unge udviklingshæmmede. Sted Normering 2012 takst/dag 2013 takst/dag STU Lysbro 32 679 kr. 682 kr. Lysbro Uddannelsescenters nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) er 6,1 mio. kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 0 0 0 0

På denne funktion afholdes udgifter til senhjerneskadede og hjemmevejledning samt neden-stående botilbud: Sted Normering 2012 takst/dag 2013 takst/dag Bakkehuset 16 2.383 kr. 2.422 kr. Fyrrevænget Individuel takst Individuel takst Vesterbo 20 965 kr. 978 kr.

4 611 kr. 618 kr. Bofællesskab Tulipanvej 1 1.411 kr. 1.429 kr.

Senhjerneskadens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,7 mio. kr. Bakkehusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 13,0 mio. kr. Vesterbos nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 6,7 mio. kr. Bofællesskab Tulipanvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,3 mio. kr. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 0 0 0 0


• Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. • Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse.

Sted Normering 2012 takst/dag 2013 takst/dag Arendalsvej bodel 1 + 2 14 1.640 kr. 1.728 kr. Solbakkevej – Kernen 7 2.095 kr. 2.124 kr. Botilbud Tulipanvej 10,5 1.742 kr. 1.744 kr. Tulipanvej Demensafsnit 8 1.979 kr. 2.033 kr. Botilbud Kejlstrupvej 8 1.965 kr. 1.994 kr. Botilbud Horsensvej 9 2.623 kr. 2.642 kr. Klosterhaven 12 1.914 kr. 1.918 kr.

331


Arendalsvej bodel 1 + 2 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 8,1 mio. kr. Solbakkevej – Kernens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 5,0 mio. kr. Botilbud Tulipanvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 11,3 mio. kr. Botilbud Kejlstrupvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 5,2 mio. kr. Botilbud Horsensvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 8,0 mio. kr. Klosterhavens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 7,5 mio. kr. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 0 0 0 0


• Kommunale botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Sted Normering 2012 takst/dag 2013 takst/dag

2 1.335 kr. 1.354 kr. Bofællesskabet Bredhøjvej 5 476 kr. 483 kr. Bofællesskabet Voel 6 1.091 kr. 1.108 kr. Bofællesskabet Grønnegade 5 Individuel Individuel Bofællesskabet H-huset 8 1.185 kr. 1.201 kr. Bofællesskabet Klokbjerghøjen 4 1.375 kr. 1.394 kr. Bofællesskabet Multihuset 10 764 kr. 776 kr. Bofællesskabet Nylandsvej 10 552 kr. 559 kr. Bofællesskabet Sandvejen 10 508 kr. 514 kr. Arendalsvej bodel 4 8 1.629 kr. 1.692 kr. Arendalsvej bodel 5 8 823 kr. 923 kr.

Bofællesskabet Bredhøjvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,8 mio. kr. Bofællesskabet Voels nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,3 mio. kr. Bofællesskabet H-husets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 3,3 mio. kr. Bofællesskabet Klokbjerghøjens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,9 mio. kr. Bofællesskabet Multihusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,7 mio. kr. Bofællesskabet Nylandsvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,9 mio. kr. Bofællesskabet Sandvejens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,8 mio. kr. Arendalsvej bodel 4 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 4,6 mio. kr. Arendalsvej bodel 5 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 2,5 mio. kr. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 0 0 0 0


• Beskyttet beskæftigelse for handicappede.

332


Sted Normering 2012 takst/dag 2013 takst/dag Aktivitetscentret A-huset 7 623 kr. 621 kr.

21 193 kr. 193 kr. 43 356 kr. 357 kr.

Aktivitetstilbuddet ved søerne, Lillehøj-vej

16 474 kr. 475 kr. Aktivitetscentret A-husets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 1,4 mio. kr. Aktivitetstilbud ved søerne, Lillehøjvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 8,8 mio. kr. 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

1.000 kr. 2012-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 0 0 0 0


• Aktivitets- og samværstilbud til handicappede.

Sted Normering 2012 takst/dag 2013 takst/dag 10 246 kr. 259 kr. 33 423 kr. 446 kr. 22 456 kr. 482 kr.

Kernen

4 596 kr. 598 kr. Cafe på Vejen 30 14 kr. 14 kr. Dagtilbud til hjem-meboende 18 164 kr. 166 kr. Kunstkælderen 25 372 kr. 380 kr.

Kernens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 9,9 mio. kr. Cafe på vejens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 0,1 mio. kr. Kunstkælderens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 3,0 mio. kr.

333


Udvalg: Socialudvalget

Bevilling: 58 Handicap - institutioner 1.000 kr. i 2013-prisniveau

2013 2014 2015 2016 Senere I alt

7.650 7.650

3.000 3.000 3.000 67.500 76.500

500 500 500 1.500

5.500 5.500

3.700 3.700

56.100 56.100

22.100 22.100

10.000 10.000

Frydenslund

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede



2013


frigivet før 2013

58 Handicap - institutioner

Plejehjem til ældre handicappede borgere

Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

Pulje til investeringer i velfærdsteknologi

Udbygning af tilbud i STU-regi

Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter

Diverse bygningsmæssige ændringer

Nyt socialpsykriatrisk botilbud ca. 20 pladser

183.0507.650 3.000 3.500 3.500 165.400

334

Udgifter Indtægter

58 Handicap vokseninstitutioner 70.048 62.398

1 Drift 62.398 62.398

03 Undervisning og kultur

30 Ungdomsuddannelser

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN

14, 8600 SILKEBORG

400 Personale 6.177

401 Løn m.v. 6.094

420 Kurser 31



490 Andet 11



ter

510 Elevbefordring 3

514 Elevfester 3








720 Opvarmning 98

725 El 54



750 Rengøring 5






33 Forebyggende indsats for ældre og 13.020 13.020

handicappede

1 Egne 13.020 13.020

533105 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 11.184 11.184

KJELLERUP

004 Socialpædagogisk bistand og behandling 10.948 10.609


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER


335

Udgifter Indtægter








900 Indtægter 30

093 Betaling for personlig og praktisk 575

hjælp samt madservice i forbindelse med

afløsning og aflastning


400 Personale 236

533130 NEUROFAGLIGT TEAM





400 Personale 2.593



400 Personale 97

533140 HJEMMEVEJLEDERE





400 Personale 6.065




400 Personale 246

533148 VESTERBO, VESTERGADE, SILKEBORG 628 628

004 Socialpædagogisk bistand og behandling 462 628




400 Personale 6.493




400 Personale 166

533149 BOFÆLLESSKAB TULIPANVEJ 11J OG 11L 1.208 1.208

004 Socialpædagogisk bistand og behandling 1.208 1.208




336

Udgifter Indtægter



400 Personale 1.291



700 Fast ejendom 10


533160 MULTIHUSET HJEMMEVEJLEDNING





400 Personale 3.150



400 Personale 110


50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 30.045 30.045

550110 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2 3.448 3.448

002 Længerevarende botilbud for personer 3.250 3.009


400 Personale 7.867





900 Indtægter 76




010 El 57

020 Varme 48


400 Personale 198

550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, SOLBAKKEVEJ 20, 3.601 3.601

8600 SILKEBORG

02 KERNEN 3.601 3.601



400 Personale 4.570







337

Udgifter Indtægter

900 Indtægter 28





400 Personale 132

550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 6.700 6.700

SILKEBORG












400 Personale 277

550145 BOTILBUD KEJLSTRUPVEJ, 8600 SILKEBORG 5.693 5.693



400 Personale 4.557









400 Personale 166

550150 BOTILBUD HORSENSVEJ 5.992 5.992



400 Personale 7.047






338

Udgifter Indtægter




400 Personale 130

550160 KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1, 8620 4.611 4.611

KJELLERUP



400 Personale 6.509







400 Personale 167

52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) 10.489 10.489

1 Egne 10.489 10.489

552090 BOFÆLLESSKABET BREDHØJVEJ 1.165 1.165



(handicap)

400 Personale 1.659




400 Personale 97

552105 BOFÆLLESSKABET, GORMSVEJ, VOEL



(handicap)

400 Personale 2.152




400 Personale 97

552107 BOFÆLLESSKABET GRØNNEGADE



(handicap)

400 Personale 3.652




339

Udgifter Indtægter


400 Personale 113

552108 BOFÆLLESSKABET HHUSET SOLBAKKEVEJ 1.197 1.197

20, 8600 SILKEBORG



(handicap)

400 Personale 3.108





900 Indtægter 321


400 Personale 81

552112 BOFÆLLESSKABET KLOKBJERGHØJEN 3 OG 9, 1.217 1.217

THEM



(handicap)

400 Personale 1.907


700 Fast ejendom 5


552114 BOFÆLLESSKABET MULTIHUSET 406 406



(handicap)

400 Personale 1.831






400 Personale 170

552116 BOFÆLLESSKABET NYLANDSVEJ 74 818 818



(handicap)

400 Personale 1.809




400 Personale 97

552118 BOFÆLLESSKABET SANDVEJEN 376 376



340

Udgifter Indtægter



(handicap)

400 Personale 1.655




400 Personale 97

552130 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 4 2.472 2.472



(handicap)

400 Personale 4.473





400 Personale 104

552132 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 5 2.838 2.838



(handicap)

400 Personale 3.132





400 Personale 87

58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103) 4.019 4.019

558103 AKTIVITETSCENTER AHUSET SOLBAKKEVEJ 513 513

20, 8600 SILKEBORG

002 Beskyttet beskæftigelse til personer 513 513


400 Løn 1.163





558130 AKTIVITETSTILBUDDET VED SØERNE, 3.506 3.506

LILLEHØJVEJ 30, 8600 SILKEBORG

01 LILLEHØJVEJ 3.506 3.506

002 Beskyttet beskæftigelse til personer 3.506 3.506


400 Løn 7.269



341

Udgifter Indtægter





59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104) 4.825 4.825

559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 2, 4.143 4.143

8620 KJELLERUP

01 AKTIVITETSHUSET KERNEN 4.143 4.143

002 Aktivitets og samværstilbud til 3.714 4.143


400 Personale 7.283






400 Personale 429

559110 CAFE PÅ VEJEN, BORGERGADE 8 8600

SILKEBORG

002 Aktivitets og samværstilbud til


400 Personale 143



559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN, 8600 682 682

SILKEBORG

002 Aktivitets og samværstilbud til 614 682


400 Personale 2.923




400 Personale 68

3 Anlæg 7.650


32 Tilbud til ældre og handicappede 7.650


handicappede





342

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 0 0 0 0 0Botilbud for personer med særlige sociale problemer 0 0 0 0 0Behandling af stofmisbrugere 0 0 0 0 0

Botilbud til længerevarende ophold 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0

Bevilling 59 Social service - institutioner

343

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Sociale service - institutioner

05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 0 0 0 0


• Det alternative plejehjem ”Landlyst” på Godrum Plejehjemmet ”Landlyst” er en selvstændig enhed under forsorgshjemmet Godrum, og er mål-rettet gruppen af ”skæve eksistenser”, der har behov for den pleje og omsorg stedet kan tilby-de, men som ellers ikke hensigtsmæssigt kan placeres på et traditionelt kommunalt plejehjem Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af plejehjemmet ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser. Der er på plejehjemmet 7 pladser, hvoraf 3 pladser forventes købt af kommunens Job og bor-gerservice, medens 4 pladser forventes solgt til andre kommuner. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2015

Netto 0 0 0 0 0


• Forsorgshjemmet Godrum • Forsorgstilbuddet Lysbro.

De nævnte institutioner og opholdssteder er alle botilbud for personer med særlige sociale problemer. Budgetlægningen for Godrum og Lysbro har taget udgangspunkt i budgettet for 2012. Budgettet er jfr. politisk beslutning i 2011 tillagt merudgiften ved overgang til betaling af fast husleje. Merudgiften er indregnet i døgntaksten. Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af bostederne ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser – dels ved Silkeborg Kommunes eget brug af bostedernes pladser og dels ved salg af pladser til andre kommuner. Der er på Godrum 21 pladser. Det forventes, at Job og borgerservice bruger 11 pladser og de resterende 10 pladser afsættes til andre kommuner. Forudsætningen er begrundet i det fakti-ske forbrug de seneste år. 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 0 0 0 0


• Behandling af stofmisbrugere over 18 år.

344

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Sociale service - institutioner

Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dagog døgnbehandling af stofmisbrugere. Driften Halvvejshuset, institution under Silkeborg Misbrugscenter, er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af Halvvejshuset ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne mod-svares af indtægter ved ”salg” af ydelser – dels til Silkeborg Kommune og dels til andre kom-muner. ”Halvvejshuset”: ”Halvvejshuset” på Marienlundsvej i Silkeborg er misbrugscentrets døgntilbud til stofmisbruge-re. Der er i budgettet medtaget en lejeindtægt på 25.000. Lejeindtægten er usikker, da beboere, som i forvejen har egen bolig og dermed boligudgift ifølge loven ikke skal betale husleje under opholdet. Det forventes, at kommunen gør brug af 5 pladser i ”Halvvejshuset, og at 1 plads sælges til andre kommuner. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2015

Netto 0 0 0 0 0


• Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.

Der er her budgetteret med udgifter til et botilbud i tilknytning til forsorgshjemmet Godrum. Bostedet er normeret til 2 pladser. 1 plads forventet anvendt af Silkeborg kommune og 1 plads forventes anvendt af andre kommuner. Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af ”Huset” i tilknytning til Godrum ”hvi-ler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser.

345

Udgifter Indtægter

59 Social service institutioner 11.200 11.200

1 Drift 11.200 11.200




handicappede


532200 PROJEKT ALTERNATIV PLEJEHJEM, GODRUM, 2.151 2.151

HEDEVEJ 2 A, 7362 HAMPEN

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget 8


83, jf. § 93)

700 Fast ejendom 8

400 Personale 3.440

401 Løn m.v. 3.332




471 Supervision 27

490 Andet 12


560 Medicin 8

579 Øvrige udgifter vedrørende beboerne 19


700 Fast ejendom 6

790 Andet 6



regioner


880 Overhead 231


42 Botilbud for personer med særlige sociale 8.313 8.313



542020 FORSORGSHJEMMET GODRUM, HEDEVEJ 2 6.170 6.170

A,7362 HAMPEN

001 Botilbud for personer med særlige 6.170 5.322


400 Personale 7.106

500 Aktivitetsudgifter 1.449 601


BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER


346

Udgifter Indtægter




200 Kost 481

210 Logi 367

542030 FORSORGSTILBUDDET I LYSBRO, 2.143 2.143

HERNINGVEJ 44, 8600 SILKEBORG

001 Botilbud for personer med særlige 2.143 1.834


400 Personale 2.460

500 Aktivitetsudgifter 301





200 Kost 193

210 Logi 116

45 Behandling af stofmisbrugere (efter 273 273


545005 HALVVEJSHUS, MARIENLUNDSVEJ 35, 8600 273 273

SILKEBORG

002 Døgnbehandlingstilbud til 273 273


400 Personale 909





900 Indtægter 25

50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 463 463

2 Selvejende/private 463 463

550020 FORSORGSHJEMMET GODRUM, HEDEVEJ 2 463 463

A,7362 HAMPEN

001 Længerevarende botilbud for personer 463 434


400 Personale 816

700 Fast ejendom 23



BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER


347

ARBEJDSMARKEDS-

UDVALGET

Mission: Arbejdsmarkedsudvalget er med til at skabe gode vilkår og rammer så ledige, unge og udsatte grupper kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen er fremadrettet og aktiv til gavn for borgerne og erhvervslivet. Borgerne i Silkeborg Kommune vil gerne bidrage og tage vare om deres eget liv, så Arbejdsmarkedsudvalget har fokus er på den enkeltes ressourcer og muligheder i stedet for kontrol. Vision: Arbejdsmarkedsudvalgets vision er, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet.

348

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Ungdommens Uddannelsesvejledning 9.673 9.767 8.390 8.390 8.390Produktionsskoler 6.737 6.737 6.737 6.737 6.737Beskyttet beskæftigelse 0 0 0 0 0Løntilskud til ledige ansat i kommuner 6.932 5.247 6.624 6.624 6.624Servicejob -1.002 -900 -900 -900 -900Sekretariat og forvaltninger 235 230 230 230 230I alt 22.574 21.081 21.081 21.081 21.081

Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter

349

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

9.673

9.767

8.390

8.390

8.390


• Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vejledningen skal gives til elever i grundskolens 7.–9. klasse, og til elever, der følger 10. klas-se. Vejledningen skal endvidere gives til unge under 25 år med bopæl i kommunen, der ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. Den primære vejledning i alderen fra 18 til 25 år med bopæl i kommunen skal rettes mod un-ge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Med indførslen af Ungepakkerne med start august 2010, og den sidste del pr. 31. december 2010, fik UU tilført en lang række nye opgaver. Samtidig vedtog Folketinget at fortsætte aftalen omkring Globaliseringsmidler i yderligere 3 år. Vi forventer, at Folketinget til efteråret 2012 endeligt har besluttet om aftalen igen skal for-længes yderligere set i lyset af, at der fortsat er stor fokus på de unge. De to ting tilsammen medfører, at vi forventer at beløbet som er budgetlagt på de kommende års budgetter modsvarer de opgaver, der skal udføres i UU regi. Der er ved budgetlægningen taget højde for, at kommunen reguleres negativt i forbindelse med bortfald af tilskud til ”Unge-pakkerne”. Der er i det væsentligste budgetteret med udgifter til personale, elever og unge aktiviteter samt udførelse af mentorordninger. 03.30.44 Produktionsskoler

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

6.737

6.737

6.737

6.737

6.737


• Kommunale bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. For hver produktionsskoledeltager, der udløser statstilskud, betaler elevens hjemstedskommu-ne et kommunalt bidrag til staten. Ved hjemstedskommune forstås den kommune i hvilken deltageren ifølge folkeregistret havde bopæl den 5. september i kalenderåret forud for det fi-nansår, hvor aktiviteten afholdes, jf. § 13 i Lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011. Silkeborg Kommune forventes at skulle betale for i alt:

Årspersoner Takst pr. år

(kr.) Budget 2013 (1.000 kr.)

Elever under 18 år

57

34.577

1.971

Elever over 18 år

80

59.542

4.763

350


Budgettet for 2013 er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2011 samt forventningerne for 2012. 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

6.932

5.247

6.624

6.624

6.624


• Ansættelse af personer med løntilskud på kommunale arbejdspladser (jobtræning). Silkeborg Kommune er i henhold til aftale med Beskæftigelsesministeriet forpligtiget til at stille et antal jobtræningspladser til rådighed. Antallet af pladser (kvoten) er for 2013 endnu ikke udmeldt. Men der forventes for 2013 en uændret kvote i forhold til 2012 (258 årspladser). Der er for 2013 budgetteret med at Silkeborg Kommune benytter ca. 68 % af kvoten – sva-rende til godt 176 årspladser. For 2014 forventes et stigende antal personer i ordningen. Kommunens nettoudgift pr. årsplads er knap 30.000 kr. Derudover forventer Job- og Borgerserviceafdelingen at afsætte en pulje på to mio. kr. til be-skæftigelsesrettede aktiviteter på bevillingen. 05.68.96 Servicejob

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-1.002

-900

-900

-900

-900

På denne funktion afholdes indtægter til:

• Ansættelse af personer i servicejob. Staten ydede i en forsøgsperiode et årligt tilskud på 100.000 kr. pr. årsperson i forbindelse med ansættelse af langtidsledige i den offentlige sektor. Ordningen ophørte den 1. april 2002. Servicejob der er bevilget før den 1. april 2002 fortsætter uændret indtil ansættelsesforholdet ophører. Der forventes for 2013 at være ca. 9 helårspersoner i kommunale servicejob. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

234

230

230

230

230


• Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Silkeborg Kommune.

351


Formålet med LBR er at øge beskæftigelsesmulighederne for borgere, der enten er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller kun vanskeligt (eller slet ikke) kan opnå beskæf-tigelse på almindelige vilkår. LBR skal overvåge resultater og effekter af Jobcentrets beskæftigelsesindsats og rådgive om, hvordan den fælles kommunale og statslige indsats fra Jobcentret kan forbedres. LBR skal derudover – f.eks. via partnerskaber – styrke den lokale virksomhedsrettede og fore-byggende indsats for personer på kanten af arbejdsmarkedet. LBR udmønter i den forbindelse en særskilt bevilling til at gennemføre initiativer, der skal styr-ke den virksomhedsrettede indsats i lokalområdet. LBR administrerer og bevilger hvert år puljemidler fra Socialministeriet med henblik på målret-tet støtte af udviklingsinitiativer på beskæftigelsesområdet. Det Lokale Beskæftigelsesråds opgaver kan oplistes som nedenstående: • LBR skal hvert år udarbejde en plan for, hvordan den virksomhedsrettede indsats –

f.eks. via partnerskaber – kan understøttes lokalt, så beskæftigelsesindsatsen for per-soner på kanten af arbejdsmarkedet i størst muligt omfang bliver virksomhedsrettet og virksomhedsnær

• LBR overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret • LBR rådgiver kommunalbestyrelsen og staten om tiltag til forbedring af det lokale Job-

centers beskæftigelsesindsats • Resultatrevisionen sendes til høring i LBR, som herefter kan indstille til kommunalbesty-

relsen og staten, at der sker ændringer i indsatsen • Jobcentrets beskæftigelsesplan sendes til høring i LBR, som kan indstille til kommunal-

bestyrelsen og staten, at der sker ændringer i planen • LBR kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at der sættes særligt fokus på be-

stemte indsatsområder, og at regionskontoret tager beskæftigelsesrettede initiativer • LBR modtager underretning om kommunens anvendelse af virksomhedspraktik.

352

Udgifter Indtægter

61 Arbejdsmarked service 24.055 2.974

1 Drift 24.055 2.074



14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 9.767

314100 UNGDOMSUDDANNELSESVEJLEDNING 9.767

SILKEBORG


401 Løn m.v. 252

400 Personale 7.737

401 Løn m.v. 7.329

420 Kurser 142


482 Lov om almen voksenuddannelse unge 173

under 18 år


510 Elevaktiviteter 1.020


592 Andet 112


44 Produktionsskoler 6.737

001 Produktionsskoler 6.737


68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 5.247

95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 5.247

samt til alternativt tilbud

001 Løn til forsikrede ledige med 5.247

løntilskud (Lov om aktiv

beskæftigelsesindsats § 55)

06 Fællesudgifter og administration m.v. 2.304 2.074

45 Administrativ organisation 2.304 2.074

51 Sekretariat og forvaltninger 2.304 2.074

651320 JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN 2.304 2.074

10 DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD 2.304 2.074


400 Personale 335


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 61 ARBEJDSMARKED - SERVICE


353

Udgifter Indtægter


2 Statsrefusion 900


68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 900

96 Servicejob 900

004 Tilskud til servicejob (Lov om 900

ophævelse af lov om servicejob)

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 61 ARBEJDSMARKED - SERVICE


354

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Erhvervsgrunduddannelser 6.226 6.227 6.227 6.227 6.227Introduktionsprogram m.v. -7.926 -4.105 -4.105 -4.105 -4.105Dagpenge til forsikrede ledige 187.143 200.829 200.829 200.829 200.829Revalidering 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jfr.Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 54.609 50.431 50.431 50.431 50.431Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 96.711 83.740 83.740 83.740 83.740Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 30.746 29.809 29.809 29.809 29.809Seniorjob 2.580 5.743 5.743 5.743 5.743Beskæftigelsordninger 3.427 3.989 3.989 3.989 3.989I alt 376.176 379.323 379.323 379.323 379.323

Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter

355

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

6.227

6.227

6.227

6.227

6.227


• Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser • Alle udgifter i forbindelse med administration, vejledning, kørsel m.m.

Der er på funktionen budgetteret med udgifter til skoleydelse og undervisningsforløb jf. lov om erhvervsgrunduddannelse. Derudover er der budgetteret med udgifter til praktikforløb. Antallet af elever er pt. omkring 40 og fortsat stigende. I lyset af finanskrisens negative påvirkning af praktikpladssituationen er der indgået en politisk aftale om en praktikpladspakke, der skal være med til at øge antallet af pladser. For erhvervsgrunduddannelserne betyder det et løntilskud på ca. 30 kr. i timen i prøveperioden til virksomheder som opretter EGU-pladser. Praktikpladspakken blev implementeret i løbet af 2010, og vurderes ikke umiddelbart at få konsekvenser for de samlede udgifter til ordningen. Finansieringsmodellen for EGU er omlagt til en delvis refusionsordning, hvor den enkelte kom-mune frem for et fast årligt tilskud i stedet modtager et aktivitetsafhængigt tilskud ud fra det faktiske antal EGU-elever. 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-7.926

-4.105

-4.105

-4.105

-4.105


• Introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af Integrationsloven. • Danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andet-

sprog for voksne udlændinge m.fl. Der er indgået nye kontrakter med sprogcenteret, gældende fra 2012.

• Grundtilskud fra staten i den 3-årige introduktionsperiode for alle udlændinge omfat-tet af Integrationsloven.

• Tilskud fra staten for mindreårige asylansøgere, der har opholdstilladelse efter Ud-lændingeloven, og bor i kommunen. Tilskuddet udbetales indtil barnet fylder 18 år eller pågældendes forældre får opholdstilladelse her i landet.

• Resultattilskud fra staten for hver udlænding, - der inden introduktionsperiodens udløb kommer i ordinær beskæftigelse og fort-

sætter i samme i en sammenhængende periode på minimum 6 måneder, - der inden introduktionsperiodens udløb påbegynder studie- eller erhvervskompe-

tencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i minimum 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn el. lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag,

- der inden introduktionsperiodens udløb indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på det fastsatte niveau

- der efter introduktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse, og senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb indstiller sig til prøve i dansk, og senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det fastsatte niveau.

356


Tilskud:

Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

Grundtilskud

220

30.397

Tilskud for mindreårige uledsagede asylansøgere

1

101.042

Udlændingestyrelsen har 16. april 2012 udmeldt sit skøn - det såkaldte landstal - over det an-tal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2013, og som skal visiteres til boligplace-ring i kommunerne. Landstallet for 2013 er fastsat til 3000 personer. Regionskvoterne og kommunekvoterne er endnu ikke fastsat - endelig fordeling forhandles mellem regionerne og kommunerne i den kommende tid. Landstallet er det samme som i 2012 men det forventes pt., at Silkeborg Kommune vil få til-delt 78 i 2013 mod 60 personer i 2012. Der beregnes ikke yderligere tilskud for mindreårige uledsagede asylansøgere, da Silkeborg Kommune i 2011 kun har modtaget 1 person. Det forventes, at 6 personer vil blive familiesammenført og at 28 personer vil indrejse til Silke-borg Kommune i forbindelse med arbejde, uddannelse eller ægteskab. I forbindelse med lovændring er der sket en omlægning af grundtilskuddet efter integrations-loven. Grundtilskuddet er nedsat med 38 pct. svarende til den del af tilskuddet, som vedrørte introduktionsydelsen. Til gengæld vil grundtilskuddet fremover ikke blive modregnet i budget-garantien. Resultattilskud

Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

Ordinær beskæftigelse

10

47.111

Studie- /kompetencegivende uddannelse

46

47.111

Bestået danskprøve

25

35.334

Statsrefusion: Inden for et rådighedsbeløb refunderer staten 50 % af udgifterne til introduktionsprogrammer, herunder danskuddannelse og aktiveringstilbud. I 2013 udgør rådighedsbeløbet 82.446 kr. pr. udlænding (årsperson) i kommunen, som i intro-duktionsperioden deltager i danskuddannelse og/eller aktiveringstilbud. På grundlag af antallet i 2011 (143) og forventes 150 årspersoner at deltage i aktivering/danskuddannelse i 2013. Staten yder endvidere 50 % refusion af udgifterne til danskuddannelse for udlændinge, som ikke er omfattet af Integrationsloven og ikke er henvist til danskuddannelse jfr. Lov om Aktiv-beskæftigelsesindsats. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

187.143

200.829

200.829

200.829

200.829


357


• arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, hvor kommunen bidrager til finansieringen med 50, 70 eller 100 pct.

• befordringsudgifter til forsikrede ledige. Udvikling i nettoudgift fra budget 2012 til 2013 begrundes med:

• Budget 2012 er væsentligt for lavt bl.a. på grund af, at begrænsning af dagpengeperio-de til 2 år først træder i kraft pr. 1. januar 2013 og ikke som tidl. vedtaget 01.07.2012

• Forventet ledighedsudvikling • Karensperiode falder fra 8 uger i 2012 til 4 uger i 2012 • Udvikling i rettidighed. Budgettet tager afsæt i opnåelse af rettidighed på 95 %.

Det skønnes i maj 2012, at ledigheden for forsikrede ledige vil være ca. 1.900 helårspersoner i 2013, hvilket er en reduktion på 268 årspersoner i forhold til det seneste skøn for 2012. Heri er medregnet, at ændringen af dagpengeperioden til 2 års varighed træder i kraft ved årsskif-tet 2013. Arbejdsløshedsdagpengene vurderes til 195.000 kr. pr. helårsperson. I 2013 er karensperio-den, dvs. antallet af uger, hvor kommunen ikke bidrager til arbejdsløshedsdagpengene, på 4 ugers sammenlagt ledighed. Andelen af fuldtidsledige i karensperioden i 2013 skønnes at blive 95 fuldtidspersoner (5 %), men vil afhænge af den konkrete udvikling i tilgangen af nyledige. Ledige som deltager i tilbud der indeholder løntilskud til en arbejdsgiver (løntilskudsjob, ud-dannelsesaftaler for personer over 25 år samt jobrotation), i alt 226 i 2013, modtager ikke arbejdsløshedsdagpenge. Kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpengene er 100 % i perioder, hvor aktive tilbud ikke er påbegyndt rettidigt. Der er i budgettet taget højde for, at det ikke forventes at være muligt at opnå fuld rettidighed. Der budgetteres med en opnåelse af rettidighed på 95 %, hvilket sva-ret til at 54 fuldtidspersoner er ikke-rettidige, svarende til en udgift på 10,5 mio. kr. Der er i budget 2013 indarbejdet forventet effekt af business case, 3,3 mio. kr., som effekt af øget rettidighed. Kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpenge er på 50 % under deltagelse i ordinær uddan-nelse eller virksomhedspraktik. Under deltagelse i jobsøgnings- og vejledningsforløb, 6-ugers selvvalgt uddannelse samt under passive perioder er kommunens bidrag 70 %. Ud fra de planlagte forudsætninger om aktiveringsindsats og redskabsfordelingen i indsatsen forventes, at kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpenge vil udgøre 200,1 mio. kr., hvortil kommer udgifter til befordring for forsikrede ledige på forventet 0,7 mio. kr.

Antal årspersoner Budget 2013

(1.000 kr.) Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunalt bidrag

54

10.530

Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag

175

17.063

Dagpenge i aktive perioder, herunder 6 ugers selv-valgt uddannelse, 70 % kommunalt bidrag

110

14.333

Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag

1.159

158.203

Befordring til forsikrede ledige

150

700

358


05.58.80 Revalidering 1.000 kr.


Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

2.660

2.660

2.660

2.660

2.660

Udgifter til bostøtte jfr. servicelovens § 85 og løn til støttepersoner er historisk betinget bud-getteret på denne funktion. 05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

54.610

50.431

50.431

50.431

50.431


• Løntilskud til personer i fleksjob • Løntilskud til personer i skånejob • Driftsudgifter til personer i fleksjob.

Der skelnes her mellem fleksjob etableret før 1. juli 2001 og efter 1. juli 2001. For fleksjob etableret før 1. juli 2001 kan der ydes tilskud på 1/3, 1/2 eller 2/3 til arbejdsgive-ren. For fleksjob etableret efter 1. juli 2001 kan der alene ydes et tilskud til arbejdsgiveren på en-ten 1/2 eller 2/3 tilskud. Løntilskud til fleksjob

Årspersoner

Gennemsnits-takst (kr.)

Budget 2013 (1.000 kr.)

1/3 tilskud til lønmodtagere

4

107.056

428


174

146.792

25.542


550

195.215

107.368

Skånejob

46

48.422

2.227

Der kan endvidere gives løntilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. Tilskuddet gives med udgangspunkt i den mindste overens-komstmæssige løn for området. Statsrefusion: Staten yder 65 % refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og 50 % refusion af løntilskud til personer i skånejob.

359


05.68 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

96.711

83.740

83.740

83.740

83.740


• Driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender/-forrevalidender, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse samt for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.

Den kommunale beskæftigelsesindsats består blandt andet af aktivering af modtagere af ar-bejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledig-hedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Der skelnes mellem driftsudgifter til ordinære uddannelser og øvrige uddannelser Ordinær uddannelse bevilges efter § 32 stk. 1, nr. 1, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, me-dens øvrige udannelser bevilges efter samme lovs § 32, stk. 1, nr. 2. 5.90 er reduceret med 1.4 mio. kr. i henhold til business casen godkendt af Økonomiudvalget den 4. juni 2012 og 1.1 mio. kr. i forbindelse med budgetseminaret. Forsikrede ledige: Driftsudgifterne til forsikrede ledige omfatter udgifter til ordinær uddannelse og øvrige opkvali-ficerings- og vejledningsforløb, der gennemføres i henhold til en jobplan. I budgettet er der taget højde for, at ordinære uddannelses- og kursusaktiviteter prioriteres højt i 2013. Den ændrede lovgivning primo 2012, hvorefter kravet om ret & pligt aktivering er blevet min-dre intensiv, betyder færre udgifter til øvrig uddannelse (jobsøgnings- og vejledningsforløb). I driftsudgifterne indgår også kommunens udgifter til drift og bonus, når ledige er udlagt til anden aktør med myndighedsrolle i henhold til centrale udbud. Det obligatoriske LVU-udbud er ophævet medio 2012 og der planlægges ikke med at udlægge ledige til anden aktør i 2013, hvorfor der ikke er budgetlagt udgifter på området. Forsikrede ledige i første ledighedsperiode har mulighed for at deltage i selvvalgt uddannelse i op til 6 uger. Prisloftet på 3.500 kr. pr. uge er ophævet pr. 1. april 2012. hvorfor der forventes en stigning i udgifterne på området. Kontanthjælp: Arbejdsmarkedsudvalget har i maj 2011 vedtaget en kontanthjælpsstrategi for Silkeborg Kom-mune. Kontanthjælpsstrategien skal bl.a. understøtte: Kompetenceudvikling af medarbejdere, fokus på uddannelse, fokus på job, effektivt kontrakt-forløb m.v. Der er etableret projekt ”Fokuscenter”, med henblik på at tilbyde kontanthjælpsmodtagere en koncentreret og stringent arbejdsmarkedsrettet indsats. For unge ydelsesmodtagere betones også mulighederne for uddannelsespålæg. ”Fokuscentret” skal håndtere en sagsvolumen på 350-450 personer i en sagsbehandlingskvali-tet af ca. 35 – 45 sager pr. medarbejder.

360


Sygedagpenge: Budgettet er fordelt mellem Jobcentret (myndighedsdel) og Jobkompagniet (udførersektion). Jobcentret (myndighedsdel) - i alt 53 årspersoner forventes at være i aktivitet/afprøvning. Jobkompagniet (udførersektion) - 321 årspersoner forventes at være i aktivitet, heraf 132 årspersoner som delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Resteren-de 189 årspersoner er i aktiviteter i henhold til reglerne for vejledning og opkvalificering. Gennem sygedagpengestrategien arbejdes der målrettet efter, at flest mulige borgere henvises til arbejdsfastholdende aktiviteter, dvs. delvis raskmelding og praktik. Afsatte budgetmidler muliggør videreførelse af Silkeborg Kommunes sygedagpengestrategi, som opererer med en højere aktiveringsindsats end forudsat efter lovændring og finansierings-omlægning gældende fra 2011.

Antal årspersoner Budget

(1.000 kr.) Driftsudgifter dagpengemodtagere inkl. deltagelse i seks ugers selvvalgt uddannelse

1.854

23.012

Driftsudgifter kontanthjælpsmodtagere

1.880

55.160

Driftsudgifter revalidender/forrevalidender

235

18.182

Driftsudgifter sygedagpengemodtagere

1.429

26.866

Driftsudgifter ledighedsydelsesmodtagere

284

3.725

Statsrefusion 50 % under det fælles driftsloft

5.682

-40.891

Staten yder 50 % refusion indenfor et fælles driftsloft. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

30.746

29.809

29.809

29.809

29.809


• Løntilskud (private og offentlige) • Personlig assistance til handicappede • Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede • Løntilskud til uddannelsesaftaler til personer over 25 år (voksenlærlinge) • Jobrotation.

Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter også aktiviteter på funktion 5.68.90 (grp. 001, 002 og 010). Aktiviteterne på funktionerne 5.68.90 og 5.68.91 er uløseligt forbund-ne med budgettet for funktion 5.57.78. Der kan være betydelige udsving for de enkelte redskaber mellem de enkelte år. Således vil jobrotationsydelse udgøre et betydeligt større beløb i 2013 end i tidligere år. Løntilskud til offentlige arbejdsgivere kan være hos kommunale, statslige-, regionale- eller selvejende institutioner. Hovedparten vil være kommunale løntilskud. Det forudsættes ved budgetlægningen, at antallet af kommunale løntilskud kan øges fra 90 til 176 fuldtidspersoner, svarende til udnyttelsesgrad på 68 % af den kommunale løntilskudskvote for 2012.

361


En lille andel af de private løntilskud vil vedrøre det særlige private løntilskud for ledige over 55 år med mindst 1 års ledighed. I det omfang jobrotationsprojekter vedrører personer med en mellemlang eller lang videregå-ende uddannelse forudsætter aktiviteten, at Jobcenter Silkeborg får del i den regionale pulje til formålet. Dette vil gælde for en lille del af jobrotationsprojekter.

Antal årspersoner Budget

(1.000 kr.) Løntilskud til offentlige arbejdsgivere

196

42.336

Løntilskud til private arbejdsgivere

70

9.180

Personlig assistance til handicappede i erhverv samt under efter- og videreuddannelse

120

7.502

Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede

600

Løntilskud til uddannelsesaftaler for personer over 25 år

75

3.900

Jobrotation

31

8.680

Statsrefusion Der er 2 forskellige satser for statsrefusion knyttet til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der ydes 50 % i statsrefusion for ansættelse i løntilskud (både private og offentlige arbejdsgi-vere), personlig assistance til handicappede i erhverv eller under efter- og videreuddannelse, hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede. Statsrefusionen på disse områder vil udgø-re i alt 20.52 mio. kr. Der ydes 100 % statsrefusion til løntilskud til uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede over 25 år samt til jobrotation. Udgifterne til disse områder vil udgøre 12,58 mio. kr. og mod-svares fuldt ud af statsrefusion. 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

2.580

5.743

5.743

5.743

5.743


• Løn til personer i seniorjob • Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob.

Silkeborg Kommune er forpligtiget til at tilbyde seniorjob til ledige efterlønsberettigede med-lemmer af en arbejdsløshedskasse, som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge og som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsal-deren. Såfremt Silkeborg Kommune ikke rettidigt er i stand til at tilbyde et seniorjob, skal kommunen i stedet udbetale en kompensation. Der er ultimo april 2012 ansat godt 6 årspersoner i seniorjob ved kommunen.

362


Der budgetteres for 2013 med 40 årspersoner ansat i seniorjob. Dette har baggrund i vurde-ringen af, hvor mange personer over 55 år, der kan forventes at miste retten til dagpenge i 2013. Den overvejende del af tilgangen forventes i første del af året, da ændringen af dagpen-geperioden træder i kraft ved årsskiftet 2012/2013.

Årspersoner Takst pr. år

(kr.) Budget 2013 (1.000 kr.)

Seniorjob

40

275.694

11.027

Silkeborg Kommune kompenseres med et beløb på ca. 132.000 kr. pr. årsperson. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

3.427

3.989

3.989

3.989

3.989

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende:

• Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år • Løntilskud ved offentlig arbejdsgiver • Udgifter til hjælpemidler for aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt befordring jf.

LAS § 82 • Udgifter til mentorer

Der er her primært tale om udgifter forbundet med Silkeborg Kommunes beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentorer og jobpræmie til enlige forsør-gere. Udgifterne omfatter blandt andet hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, f.eks. arbejdstøj og sikkerhedssko. Øvrige udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats afholdes på funktion 5.68.90.

363

Udgifter Indtægter

66 Arbejdsmarked overførsler 580.201 200.878

1 Drift 580.201 8.330



45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 6.331

001 Skoleydelse 3.041

040 Praktik 3.277

045 Kørsel 13


46 Tilbud til udlændinge 13.539 8.330

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb 13.539 8.330

m.v.

001 Udgifter til tilbud til 1.401

ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens

§ 23 a

210 Aktiveringsudgifter 1.401

010 Udgifter til danskuddannelse som en 3.001

del af et integrationsprogram til

ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens

§ 21

011 Udgifter til danskuddannelse som en 2.278

del af et integrationsprogram til

selvforsørgede ifølge Integrationslovens §

21

012 Udgifter til danskuddannelse som en 366

del af et introduktionsforløb ifølge

integrationslovens § 24 d

013 Udgifter til danskuddannelse for 6.263

øvrige kursister ifælge lov om

danskuddanelse til voksne udlændinge m.fl.

010 Øvrige kursister 6.263

014 Tolkeudgifter 230

092 Tilskud til mindreårige uledsagede 101

asylansøgere

240 Tilskud til mindreårige uledsagede 101

asylansøgere

097 Grundtilskud for udlændinge omfattet 6.687

af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk.

3, i integrationsloven

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER


364

Udgifter Indtægter

100 Resultattilskud for udlændinge der 188

påbegynder kompetencegivende uddannelse

ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7


består prøve i dansk ifølge

Integrationslovens § 45, stk. 7


kommer i ordinær beskæftigelse ifølge

integrationslovens § 45, stk. 7


78 Dagpenge til forsikrede ledige 200.829

003 Dagpenge ved manglende rettighed, fuld 10.530

kommunal finansiering

005 Medfinansiering 50 pct. af 700

befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede

ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. 17.063

kommunalt bidrag

007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. 14.333

kommunalt bidrag

008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. 158.203

kommunalt bidrag

58 Revalidering 144.013


580010 REVALIDERINGSINDSATS IØVRIGT 2.660

030 Bostøtte m.v. 2.660

220 Bostøtte 2.660

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og 141.353

personer i løntilskudsstillinger i målgruppe

§2, nr. 6, jf. lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt

modtagere af ledighedsydelse

002 Løntilskud til løn til personer i 250

fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende

med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke

refusionsberettiget løntilskud ( § 121,

stk. 4 i lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats).

008 Løntilskud til personer i 2.227

løntilskudsstillinger efter § 51 i



365

Udgifter Indtægter

målgruppe §2, nr. 6 jf. lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

og handicappede personer med 50 pct.

refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats)

200 Kommunalt ansatte 968

220 Øvrige 1.259

012 Driftsudgifter for personer i 755

fleksjob, personer i løntilskudsstillinger

i målgruppe §2, nr. 6, (tidligere

skånejob) og handicappede personer i

målgruppe § 2. nr. 8 efter §§ 74, 7677 og

99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat

s.

200 Driftsudgifter 755

013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til 428

personer i fleksjob med 65 pct. refusion

(kapitel 13 i Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats)

200 Kommunalt ansatte 214

220 Øvrige 214

014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til 25.541




200 Kommunalt ansatte 6.018

220 Øvrige 19.523

015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til 107.368




200 Kommunalt ansatte 29.282

220 Øvrige 78.086

016 Tilskud på 1/2 af lønnen til 734

selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct.

refusion (§ 75 i Lov om en aktiv


017 Tilskud på 2/3 af lønnen til 3.514

selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct.

refusion (§ 75 i Lov om en aktiv


199 Pulje til Arbejdsgiverudgift i 536

forbindelse med kommunale fleks og

skånejob


90 Driftsudgifter til den kommunale 124.631

beskæftigelsesindsats

001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse 10.275



366

Udgifter Indtægter

for dagpengemodtagere

010 Driftsudgifter i.f.m. AMUkurser 4.335

020 Driftsudgifter i.f.m. SOSUkurser 1.080

030 Driftsudgifter i.f.m. 3.830

erhvervsuddannelser

040 Driftsudgifter i.f.m. videregående 395

uddannelser

050 Driftsudgifter andre uddannelser 635

002 Øvrige driftsudgifter for 6.203

dagpengemodtagere

020 Driftsudgifter til vejledningsforløb 4.795

og opkvalificering af forsikrede ledige

jfr. LAB § 32.1.2 og forsøgsbekendtg.

060 Driftsudgifter forsikringer m.v. 1.408


for kontanthjælpsmodtagere m.v.

010 Driftsudgifter i.f.m. AMUkurser 520

020 Driftsudgifter i.f.m. SOSUkurser 312

030 Driftsudgifter i.f.m. 834

erhvervsuddannelser

040 Driftsudgifter i.f.m. videregående 417

uddannelser

050 Driftsudgifter i.f.m. andre 1.042

uddannelser

060 HF & VUC kompetencegivende 1.042

uddannelser

070 Højskoler/efterskoler m.m. 1.649


kontanthjælpsmodtagere m.v.

010 Udgifter til undervisningsmaterialer 205

jfr. LAB § 7677

020 Driftsudgifter til særligt 916

tilrettelagte projekter og

uddannlsesforløb, herunder praktik og

danskundervisning


v/partnerskabsaftaler og opkvalificering

jfr. LAB § 8, LAB § 81a og § 99

040 Driftsudgifter diverse projekter 500

050 Driftsudgifter diverse vejlednings 4.678

og afklarende forløb samt Oustruplund

060 Driftsudgifter forsikringer m.v. 2.950

070 Driftsudgifter aktivering/afklaring 6.770

Jobkompagniet

080 Udbud/licitation 11.778

090 Driftsudgifter afklaring Hartsmanns 4.232

110 Driftsudgifter AOF kurser 1.100

120 Driftsudgifter øvrige kursusforløb 2.033

125 Quickcare 1.785

127 BoSkoleJob 1.286

130 Driftsudgifter straksaktivering TUC 60

140 Driftsudgifter Jysk 2.733

Kompetencecenter

150 Driftsudgifter Servicelinien 1.500

160 Driftsudgifter PROKOM 1.042



367

Udgifter Indtægter

170 Fokuscenter 3.119

200 Driftsudgifter ikke 202

refusionsberettigede udgifter


for revalidender/forrevalidender

010 Driftsudgifter i.f.m. AMUkurser 149

020 Driftsudgifter i.f.m. SOSUkurser 261

030 Driftsudgifter i.f.m. 2.005

erhvervsuddannelser

040 Driftsudgifter i.f.m. videregående 5.034

uddannelser

050 Driftsudgifter i.f.m. andre 269

uddannelser


revalidender/forrevalidender

010 Udgifter til undervisningsmaterialer 1.495

jfr. LAB § 7677

030 Driftsudgifter til særligt 473


uddannelsesforløb, herunder praktik og

danskundervisning

050 Driftsudgifter erhvervsmodnende/optr 354

æningsforløb på BoSkoleJob og lign.

institutioner

200 Køb af revalideringspladser 7.451

Silkeborg Kommune

210 Køb af revalideringspladser andre 691

offentlige myndigheder


for sygedagpengemodtagere

010 Jobcentrets sygedagpengeafdeling 331

020 Jobkompagniets sygedagpengeafdeling 8.950


sygedagpengemodtagere

010 Jobcentrets sygedagpengeafdeling 4.083

020 Jobcompagniets sygedagpengeafdeling 13.502


ledighedsydelsesmodtagere

010 Udgifter til undervisningsmaterialer 20

jfr. LAB § 7677

030 Driftsudgifter til særligt 3.500


uddannlsesforløb, herunder praktik og

danskundervisning

040 Seks uger selvvalgt uddannelse og 205

opkvalificering jfr. LAB § 8, LAB § 73b

og 99

010 Driftsudgifter for deltagere i seks 6.370

ugers selvvalgt uddannelse

010 Driftsudgifter til vejledning og 6.300

opkvalificering jfr. LAB § 32.1.1 og 2

i.fm.6 ugers selvvalgt uddannelse



368

Udgifter Indtægter

020 Kost og logi 70

91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 72.198

006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede 600

ledige og beskæftigede med 50 pct.

refusion (ekskl. undervisningsmaterialer),

jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

007 Personlig assistance til handicappede 7.378

i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 45

i lov om kompensation til handicappede i

erhverv m.v.

008 Personlig assistance til handicappede 124

under efter og videreuddannelse med 50

pct. refusion, jf. § 14 i lov om

kompensation til handicappede i erhverv

m.v.

013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for 900

ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98c

98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa

ts

014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for 3.000

beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. §

98c 98g i lov om en aktiv


016 Jobrotation med 100 pct. refusion – 7.840

forenklet permanent ordning, jf. § 98a,

stk. 13, i lov om en aktiv


017 Jobrotation med 100 pct. refusion 840

(tilskud efter ansøgning) – til særlige

grupper med videregående uddannelse, jf. §

98a, stk. 4, i lov om en aktiv


102 Løntilskud til forsikrede ledige med 4.320

50 pct. refusion statslige og regionale

arbejdsgivere og selvejende institutioner,

jf. § 51, stk 1, i lov om en aktiv



50 pct. refusion privale arbejdsgivere,

jf. § 51, stk 1, i lov om en aktiv


104 Løntilskud med 50 pct. refusion 2.250

forsikrede ledige over 55 år i privale

virksomheder, jf. §§ 67a67c i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats



369

Udgifter Indtægter


50 pct. refusion kommunale

arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats

97 Seniorjob for personer over 55 år 11.050

001 Løn til personer i seniorjob 11.050


98 Beskæftigelsesordninger 7.610


003 Godgørelse til særlig udsatte unge 102

under 18 år i virksomhedspraktik (lov om

aktiv beskæftigelsesindsats § 50 a)

009 Lønudgifter ved ansættelse af 458

kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende

med løntilskud i kommunale virksomheder

m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsa

ts § 55)

011 Udgifter til hjælpemidler til 620

aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.

(lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76

og 77)

200 Udgifter til hjælpemidler 620

012 Udgifter til mentor, jf. lov om en 5.843

aktiv beskæftigelsesindsats §§ 7881

190 Udgifter til mentor til de 1517 305

årige

200 Udgifter til mentor for øvrige 3.149

220 Mentor til Fokuscenter 1.169

320 Virksomhedsindsats for de svageste 1.220

ledige

017 Udgifter til mentor for flere 402

personer, jf. lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats § 7881 (§ 80, stk.

2.2. punktum)

090 Jobpræmie til enlige forsørgere 185

010 Jobpræmie enlige forsørgere 185



30 Ungdomsuddannelser 104

45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 104

001 Refusion af udgifter med 65 pct. på 104

gruppering 001



370

Udgifter Indtægter


46 Tilbud til udlændinge 9.314

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb 9.314

m.v.

001 Refusion af udgifterne på gruppering 6.183

001011 + 015016

002 Refusion af udgifterne på gruppering 3.131

013







005 Refusion af udgifter til 1.492

ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50

pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012,

101, 102, 106 og 107)

010 Arbejdsmarkedsoverførsler 1.492

007 Refusion af udgifter til løntilskud 89.430

til personer i fleksjob, handicappede

personer og tilskud til selvstændigt

erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter

til ledighedsydelse og særlig ydelse og

løntilskud til handicappede personer med

65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013017

og 108)

010 Arbejdsmarkedsoverførsler 89.430


90 Driftsudgifter til den kommunale 40.891


001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. 40.891

under det fælles driftsloft, jf. § 118,

stk. 2 i lov om en aktiv


91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 42.389


ved uddannelsesaftaler for ledige og

beskæftigede, seks ugers selvvalgt

uddannelse samt jobrotation med 100 pct.

refusion (grp. 013,014,015,016 og 017)

Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp.

015 kun for udgifter vedr. 2010



371

Udgifter Indtægter

004 Refusion af udgifter til hjælpemidler 4.051

og personlig assistance til handicappede

med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og

008)


med 50 pct. refusion (grp. 102 106) fra

2011

97 Seniorjob for personer over 55 år 5.307

002 Tilskud til kommunale seniorjob 5.307

98 Beskæftigelsesordninger 3.621

008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, 3.436

mentorudgifter og til 1517 årige med 50 %

refusion

009 Refusion af udgifter til 185

jobpræmieordningen



372

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Introduktionsydelse 5.567 10.017 10.017 10.017 10.017Repatriering 0 0 0 0 0Personlige tillæg mv. 9.051 9.052 9.052 9.052 9.052

Førtidspension med 50 % refusion 32.193 27.700 24.700 21.700 18.700

Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt før 1. januar 2003) 69.014 62.300 61.300 60.300 59.300

Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt efter 1. januar 2003) 176.521 199.381 199.381 222.964 246.547Sygedagpenge 143.028 146.128 146.128 146.128 146.128Sociale formål 5.469 4.827 4.827 4.827 4.827Kontanthjælp 80.027 115.143 108.726 108.726 108.726Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0 0 0 0 0Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 44.843 60.719 60.719 60.719 60.719Boligydelse til pensionister 34.851 35.350 36.450 37.550 38.675Boligsikring 28.373 30.045 31.005 31.965 32.975Revalidering 24.417 24.418 24.418 24.418 24.418Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 30.589 43.076 43.076 43.076 43.076I alt 683.943 768.156 759.799 781.442 803.160

Bevilling 67 Sociale overførsler

373

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler

05.46.61 Introduktionsydelse

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 5.567 10.017 10.017 10.017 10.017


• Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter Integrations-loven og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af Integrationsloven.

Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det kendte tal for Silkeborg Kommunes andel af flygtningekvoten. De øgede udgifter skyldes primært, at fra 1. januar 2012 modtager alle udlændinge omfattet af Integrationsloven kontanthjælp i stedet for introduktionsydelse, som blev afskaffet ved lov-ændring 28.12.2011. Der udover betyder det øgede antal flygtninge, der jfr. kvoten er ankommet til Silkeborg Kommune i 2010 og 2011 og forventet samme antal i 2012 og 2013, at der er flere udlændin-ge omfattet af Integrationsloven, der modtager kontanthjælp end tidligere. Det er et krav, at alle som modtager kontanthjælp, skal deltage i danskuddannelse, dog ikke under sygdom eller barsel. Integrationspersoner, der ikke er i aktivering:

Årspersoner

Takst pr. år

(kr.)

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

Forsørgere 58 168.240 9.716 Ej forsørgere 28 126.624 3.464 Unge hjemmeboende 8

39.372 299

Unge Udeboende 10 81.600 806 Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler – Budget er bruttobeløb Integrationspersoner, der er i aktivering:

Årspersoner

Takst pr. år

(kr.)

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

Forsørgere 12 168.240 2.074 Ej forsørgere 12 126.624 1.561 Unge hjemmeboende 4

39.372 162

Unge Udeboende 8 81.600 671 Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler – Budget er bruttobeløb Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser.

374


05.46.65 Repatriering

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto 0 0 0 0 0


• Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven • Reintegrationsbistand.

Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det aktuelle forbrug ultimo Maj 2012. Med virkning fra 1. juni 2011 blev indført en bestemmelse om, at kommuner kunne hjemtage et særligt resultattilskud på 25.000 kr. for hver udlænding, der repatrierer. I 2011 blev hjem-taget tilskud for 17 repatrierede personer, 425.000 kr. I første halvdel af 2012 er der ingen personer, der er repatrieret, og heller ikke oplysninger om personer, der ønsker at repatriere i resten af 2012 eller i 2013. Endvidere fremgår det af KL’s budgetvejledning, at regeringen har haft et lovforslag i høring, hvori det foreslås, at de nævnte bestemmelser atter ophæves. Der budgetteres derfor ikke med tilskud i 2013. Statsrefusion: Staten yder 100 % refusion af udgifterne til repatriering. 05.48.67 Personlige tillæg m.v.

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

9.051

9.052

9.052

9.052

9.052


• Helbredstillæg • Personlige tillæg • Varmetillæg.

Helbredstillæg: Helbredstillæg udbetales efter faste regler til pensionisters helbredsbetingede udgifter, som sygesikringen også giver tilskud til. Herudover gives der også tilskud til briller, fodpleje, tand-proteser mv. Tillægget udbetales til pensionister, der har en likvid formue under 77.700 kr. og en personlig tillægsprocent, der er større end 0. Tillægget udgør 85 % af pensionistens egenbetaling og reguleres med den personlige tillægsprocent. Personlige tillæg: Personlige tillæg kan efter en konkret og individuel vurdering gives til pensionisters nødvendi-ge og rimelige udgifter. Tillægget udbetales uafhængigt af den personlige tillægsprocent. Varmetillæg: Varmetillæg udbetales til pensionisters varmeudgifter efter faste regler. Tillægget udbetales uanset likvid formue, men reguleres i forhold til den personlige tillægsprocent. Personlig tillægsprocent: Den personlige tillægsprocent fastsættes på grundlag af den enkelte pensionists indkomst ud-over den sociale pension.

375


Tillægsprocenten er 100 ved indkomster indtil 18.000kr. for enlige pensionister og 36.600 kr. for gifte og samlevende pensionister. Den aftrappes herefter med 1 % for hver 458 kr. hen-holdsvis 923 kr. indkomsten overstiger de nævnte grænser. Budgetforudsætninger: Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1.maj 2012. uændret budget i budgetoverslagsårene, pga. pensionisters generelt større likvide formue. Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til helbredstillæg og personlige tillæg og 75 % refusion af udgifterne til varmetillæg. 05.48.68 Førtidspension med 50 % refusion

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

32.193

27.700

24.700

21.700

18.700


• Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 60 år i perioden fra 1. januar 1992 til 13. juni 1997

• Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år i perioden 13. juni 1997 til 31. december 1998.

Kommunens udgifter påvirkes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension. Udgifterne forventes at være faldende i de kommende år. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2012. Der skøn-nes et mindre forbrug i forhold til budget 2012 og budgetoverslagsårene. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner på 398 til en gennemsnitsudgift på 69.590 kr. netto. Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner og udgiften på 50 %-førtidspension påvir-kes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepen-sion, forventes udgiften at være faldende i de kommende år. 05.48.69 Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt før 1. januar 2003)

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

69.014

62.300

61.300

60.300

59.300


• Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år fra 1. januar 1999 til 31. de-cember 2002.

Kommunens udgifter påvirkes af forhøjelser efter gamle finansieringsregler, til- og fraflytnin-ger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2012. Der skøn-nes et uændret forbrug i forhold til budget 2012 og budgetoverslagsårene. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner på 806 til en gennemsnitsudgift på 77.290 kr. netto.

376


Da alle nye pensionstilkendelser er 35 % pensioner og udgiften på 50 % førtidspension påvir-kes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepen-sion, forventes at være meget lidt faldende/uændret i de kommende år 05.48.70 Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt efter 1. januar 2003)

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

177.005

199.381

199.381

222.964

246.547


• Tilkendte pensioner efter regler gældende fra 1. januar 2003. Førtidspensionen udgør en bruttoficeret ydelse svarende til dagpengenes højeste beløb. Gifte og samlevende førtidspensionister vil dog alene modtage 85 % heraf. Det er ikke muligt for pensionsmodtagere efter disse regler at søge personlige tillæg efter pen-sionsloven, ligesom der ikke udbetales invaliditetsbeløb mv. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2012. Der skøn-nes et merforbrug i forhold til budget 2012 og budgetoverslagsårene. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner på 1674 til en gennemsnitsudgift på 119.100 kr. netto. Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner forventes udgiften at være stigende i de kommende år. Der er afsat en pulje i 2014, 2015 og 2016 på 23.5 mio. kr. som ikke er indregnet i over-sagslåene. 5.57.71 Sygedagpenge

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

143.028

146.128

146.128

146.128

146.128

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Sygedagpenge hvor staten yder 50 % refusion fra 4 – 8 uger Sygedagpenge hvor staten yder 50 % refusion fra 9 – 52 uger Sygedagpenge hvor staten yder 30 % refusion fra 9 – 52 uger Sygedagpenge efter 52 ugers sygdom, hvor Silkeborg Kommune afholder den fulde udgift Regres for udgifter til sygedagpenge Udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til sygedagpengemodtagere i afprøv-ning/aktivering. Antallet af dagpengeuger med refusion er beregnet efter forbruget i januar kvartal 2013 skøn-net til 1.025 årspersoner og ligger i forlængelse af sygedagpengestrategien. I budget 2012 blev der afsat 12 mio. kr. i en central pulje til området. Antallet af dagpengeuger uden refusion er skønnet til 175 årspersoner. Sygedagpengesager til forældre med alvorligt syge børn forventes at overgå til Udbetaling Danmark fra 1.12.2012.

377


Antal årspersoner/dagpengeuger efter 4 uger: Årspersoner Antal dagpengeuger Budget 2013

(1.000 kr.) Med 50% statsrefusion (varighed 5 - 8 uger)

225

11.700

40.026

Med 50% statsrefusion (varighed 9-52 uger)

200

10.400

28.455

Med 30% statsrefusion (varighed 9-52 uger)

595

30.940

109.262

Uden statsrefusion (va-righed over 52 uger)

175

9.100

35.500

Med 50% statsrefusion (forældre med alvorligt syge børn)

5

260

889

I alt

1200

62.400

214.132

05.57.72 Sociale formål

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

5.469

4.827

4.827

4.827

4.827


• Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn • Hjælp til sygebehandling • Enkeltudgifter og flytning • Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne • Efterlevelseshjælp.

Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100: Job- og Borgerservice budgetterer med 230 modtagere af standardbeløb for merudgifter til voksne med handicap. (Socialsektionens målgruppe). Budgetlægningen har baggrund i antal modtagere af ydelsen i regnskab 2011. Efterlevelseshjælp: Der budgetteres her med efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever er af-gået ved døden. Det er dog en forudsætning, at afdøde ikke modtog pension. Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser. 05.57.73 Kontanthjælp

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

80.028

115.143

108.726

108.726

108.726


• Kontanthjælp og starthjælp til forsørgere • Kontanthjælp og starthjælp til ikke-forsørgere • Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. • Særlig støtte • Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension.

378


Der skelnes her mellem modtagere af kontanthjælp og modtagere af starthjælp. Retten til kontanthjælp er betinget af, at ansøgeren har opholdt sig her i landet i mindst 7 ud af de se-neste 8 år. De ansøgere, der ikke opfylder opholdskravet, men i øvrigt opfylder betingelserne for at mod-tage kontanthjælp, har i stedet ret til starthjælp. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det aktuelle forbrug ultimo april 2012. I 2013 forventes rettidigheden forbedret til 95 pct. så tabet af refusion minimeres jf. business casen godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget juni 2012. Der forventes væsentlige flere passive kontanthjælpsmodtagere, fra 839 i budget 2012 til 982 i 2013. Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere forventes at stige til 1.850 årspersoner (jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens prognose), og da aktiveringsfristerne overholdes, vil stigningen og-så være på passive modtagere. Kontanthjælp:

Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

BUDGET 2012 (1.000 kr.)

Forsørger

460

168.244

77.392

Ej forsørger

360

126.624

45.585

Unge udeboende

122

69.371

8.463

Unge hjemmeboende

40

34.489

1.380

Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler Staten yder 30 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser. Der er i 2014, 2015 og 2016 afsat en pulje på 6,5 mio. kr. som ikke er indregnet i overslagså-rene. 05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

0

0

0

0

0


• Uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Staten yder 100 % refusion af udgifterne. 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

44.842

60.719

60.719

60.719

60.719


• Forsørgelse af personer i aktiveringsforanstaltninger • Løntilskud til personer i aktivering • Godtgørelse

379


Udgifter vedrørende kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et aktiveringstilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der forventes en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere fra 1.590 årspersoner i 2012 til 1.880 årspersoner i 2013 (Jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens vurdering pr. maj 2012), svarende til 290 årspersoner. De 1.880 årspersoner er fordelt således: 5.61 ”Introduktionsydelse ” 138 årspersoner 5.73 ”Kontanthjælp ” 1.092 årspersoner 5.75 ”Aktiverede kontantshjælpsmodtagere ” 650 årspersoner. På aktiveringssiden forventes en stigning fra 459 årspersoner i 2012 til 650 årspersoner i 2013. Takst pr. år er fra effektivindsats.dk. Stigningen i aktiveringen skyldes, at der i større grad strakshenvises unge til f.eks. Fokuscen-teret.

Årsper-soner

Takst pr. år (kr.)

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

Refusion

Aktiveringsydelse

619

129.649

80.252

-27.965

Løntilskud

15

143.530

2.153

-1.077

Kontanthjælp under forrevalidering

1

129.649

130

-39

Forrevalidering – unge

15

129.649

1.945

-973

I alt

650

84.056

-30.054

Statsrefusion: Staten yder henholdsvis 30 % og 50 % refusion af udgifterne til aktiveringstilbud, medens der til løntilskud og hjælpemidler ydes 50 % refusion 5.57.76 Boligydelse til pensionister

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

34.851

35.350

36.450

37.550

38.675


• Boligydelse til personer, der er folkepensionister eller førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar 2003.

Pr. 1. maj 2011 modtager 4.363 husstande boligydelse. Der er budgetteret med uændret antal boligydelsesmodtagere. Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2013 på 32.600 kr. årligt. Til sammenligning har den gennemsnitlige boligydelse i 2009 og 2010 været på henholdsvis 30.360 kr. og 31.000 kr. Boligydelse finansieres med 75 % af staten og 25 % af Silkeborg kommune.

380


5.57.77 Boligsikring

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Netto

30.045

30.045

31.005

31.965

32.975


• Boligsikring til personer, der ikke modtager social pension og til personer, der er til-kendt førtidspension efter 1. januar 2003.

Pr. 1. maj 2012 modtager 4.185 husstande boligsikring. Der er budgetteret med en stigning i antal boligsikringsmodtagere på 100 pr. år. Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligsikring pr. husstand i 2013 på 14.700 kr. årligt. Til sammenligning har den gennemsnitlige boligsikring i 2010 og 2011 været på henholdsvis 13.300 kr. og 13.600 kr. Boligsikring finansieres med 50 % af staten og 50 % af Silkeborg Kommune. 05.58.80 Revalidering

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

24.418

24.418

24.418

24.418

24.418


• Hjælpemidler og befordring under aktivering • Løntilskud til revalidender • Revalideringsydelse under uddannelse • Løntilskud til revalidender.

Årspersoner

Budget 2013 (1.000 kr.)

Revalideringsydelse

160

32.946

Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik

755

14.678

Befordringsgodtgørelse og hjælpemidler er følgeudgifter til personer på revalideringsydelse til revalidender i løntilskud ydes tilskud med fast timesats Statsrefusion: Der er 30 % statsrefusion på grp. 002 revalideringsydelse Der er 50 % statsrefusion på grp. 012 revalideringsydelse Der er 65 % statsrefusion på grp. 011 revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

30.589

43.076

43.076

43.076

43.076


• Ledighedsydelse

381


• Hjælpemidler og befordring i forbindelse med aktivering af personer på ledigheds-ydelse.

Ydelsen kan udbetales til personer, der er visiteret til et fleksjob samt til personer i venteperi-oden mellem to fleksjob. Endvidere kan der udbetales ledighedsydelse under ferie, sygdom eller barsel til personer, der allerede er i fleksjob. Endelig kan der udbetales ledighedsydelse til personer i aktive tilbud, medens de afventer et fleksjob. Ved budgetlægningen for 2013 er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2011 samt det ak-tuelle forbrug for de fire første måneder for 2012. Der budgetteres for 2013 med i alt 284 årspersoner, der modtager ledighedsydelse. I forhold til budgettet for 2012 forventes der således 64 flere årspersoner på ledighedsydelse. Endvidere er der budgetteret med, at en større andel af modtagerne vil oppebære ledigheds-ydelse, hvor kommunen ikke er berettiget til at modtage statsrefusion af udgiften. Der er tale om situationer, hvor personer visiteret til fleksjob har oppebåret ledighedsydelse i en periode på 18 måneder inden for 24 måneder, eller hvor kommunen ikke har tilvejebragt det lovmæs-sige grundlag for afgørelsen om fleksjob eller for vurderingen af, om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt.

Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

Ledighedsydelse i visitationsperioden

45

190.334

8.565

Ledighedsydelse mellem 2 fleksjob

81

190.334

15.417

Ledighedsydelse i aktive tilbud

45

190.334

8.565

Ledighedsydelse uden statsrefusion

100

190.334

19.033

Øvrige

13

190.334

2.474

Statsrefusion:Staten yder 50 % refusion af udgifterne til følgeudgifter i forbindelse med aktivering samt til ledighedsydelse i forbindelse med aktivering efter § 32, stk. 1 nr. 1 i lov om aktiv beskæftigel-sesindsats (ordinær uddannelse). Staten yder 30 % refusion af udgifterne til ledighedsydelse i visitationsperioden (før første fleksjob), under ferie, sygdom og barsel samt i forbindelse med aktiveringstilbud efter § 32, stk. 1 nr. 2 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (anden uddannelse).

382

Udgifter Indtægter

67 Sociale overførsler 1.321.790 553.634

1 Drift 1.321.790 34.323

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.321.790 34.323

46 Tilbud til udlændinge 20.525 52

61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 20.062 52

integrationsprogrammet

004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet 18.803

af integrationsprogrammet efter

integrationsloven

300 Kontanthjælp til udlændinge med 50 14.335

pct. refusion

350 Kontanthjælp til udlændinge under 4.468

aktivering med 50 pct. refusion

005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for 1.259

udlændinge

210 Udgifter ved deltagelse i 193

introduktionsprogram


230 Sygebehandling m.v. 281

250 Flytteudgifter 10

090 Tilbagebetaling vedrørende 32

introduktionsydelse med 75 pct. refusion

092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i 20

særlige tilfælde m.v med 75 pct. refusion

65 Repatriering 463

001 Hjælp til repatriering 463

48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 506.620 23.589

67 Personlige tillæg m.v. 21.747

001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 10

1 (§ 17, stk. 2)

220 Nyt system (kode 1031) 10

002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 20

1 (§ 17, stk. 2)


003 Tandlægebehandling, personlige tillæg 41

§ 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)


004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor 26

og psykologbehandling, personlige tillæg §

14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)


BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER


383

Udgifter Indtægter

005 Supplement til pensionister med nedsat 271

pension (brøkpension), personlige tillæg §

14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)


006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 133

(§ 17, stk. 2)


007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18) 327


008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 6.228

220 Nyt system (kode 1050) 6.228

009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 2.757

14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)


010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, 2.144

stk. 4 (§ 18, stk. 4)


011 Fysioterapi, kiropraktor og 929

psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a

(§ 18)


012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, 1.571

stk. 4 (§ 18, stk. 4)


013 Varmetillæg med 75 pct. refusion, § 7.290

14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)


68 Førtidspension med 50 pct. refusion 57.939 2.234

568200 NYT SYSTEM 57.939 2.234



200 Skattepligtige beløb 35.010

210 Skattefrie beløb 8.000

230 Invaliditetsydelse, skattefri 500


førtidspension med 50 pct. refusion




810 Betaling til/fra andre 1.929 2.234

kommuner/regioner


tilkendt efter regler gældende før 1. januar

2003



384

Udgifter Indtægter

569200 NYT SYSTEM 96.861 1.513





230 Invaliditetsydelse, skattefri 924


førtidspension med 35 pct. refusion




835 Før 1.1.2003 2.437 1.513


tilkendt efter regler gældende fra 1. januar

2003

001 Førtidspension med 35 pct. refusion 316.714



57 Kontante ydelser 687.458 10.682

71 Sygedagpenge 216.910 3.857

571010 SYGEDAGPENGE FORSØRGELSE 216.910 3.857

001 Sygedagpenge efter 52 uger uden 35.500

refusion

003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 42.574

004 Dagpenge med 50 pct. refusion til 889

forældre med alvorligt syge børn, jf. §§

26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og

dagpenge ved barsel

005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 28.455

§ 62, stk. 4 og 5 i lov om sygedagpenge

006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til 109.262

passive og aktive sygedagpengemodtagere,

jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge

009 Udgifter til hjælpemidler og 230

befordringsgodtgørelse efter §§ 7677 og

82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats


020 Hjælpemidler 75

090 Regresindtægter vedrørende 3.857

sygedagpenge



385

Udgifter Indtægter


004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med 121

børn (Aktivloven, §§ 83 og 84)

200 Job og Borgerserviceafdelingen 121

006 Hjælp til udgifter til sygebehandling 1.500

mv. (Aktivloven, § 82)


220 Borgerservice 200

008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 3.806

(Aktivloven, §§ 81 og 85)


220 Borgerservice 120

010 Merudgifter for voksne med nedsat 4.228

funktionsevne (Serviceloven, § 100)


73 Kontanthjælp 163.327 1.755

002 Kontanthjælp til personer uden 6.000

rettidigt tilbud efter reglerne i kapitel

17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats,

ikke refusionsberettiget (§100, stk. 2, i

lov om aktiv socialpolitik)

200 Modtagere af kontanthjælp 6.000

013 Kontanthjælp til forsørgere og til 92.314

gifte og samlevende fyldt 25 år med 30

pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25,

stk. 2 nr. 1 og 2, og § 25 a i Lov om

aktiv socialpolitik)


016 Særlig støtte med 30 pct refusion (§ 2.870

34 i Lov om aktiv socialpolitik)


018 Kontanthjælp til ikkeforsørgere og 49.973

til enlige fyldt 25 år med 30 pct.

refusion (§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk.

2, nr. 3, § 25, stk. 3, og § 25 a i Lov om



210 Modtagere af starthjælp 10

019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år 754

uden ret til social pension og til

asylansøgere med 30 pct. refusion (§§ 25

a, 27 og 27 a i Lov om aktiv

socialpolitik)


210 Tilbagebetalingspligtig hjælp, 30

skattepligtig

020 Kontanthjælp til unge mv. med 30 pct. 10.590



386

Udgifter Indtægter

refusion (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 25,

stk. 4, og § 25 a i Lov om aktiv

socialpolitik)


022 Diverse udbetalinger ikke 200

refusionsberettiget

091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 600

pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om

aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i

lov om social service)


skattefri


skattepligtig

092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 600

pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om

aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i

lov om social service)


210 Skattefri 300

093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. 32

med 35 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv

socialpolitik


810 Betaling til/fra andre kommuner/ 626 523

regioner

75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 91.336

004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 450


200 Boliger 450

005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 1.045


200 Særlig støtte 1.045

007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov 5.310

om aktiv beskæftigelsesindsats § 83)

230 Ikke tilbagebetalingspligtig 5.310

godtgørelse

010 Forsørgelse af personer i tilbud efter 60.805

kapitel 10 med 30 pct. refusion

200 Aktiveringsydelse 60.805

011 Løntilskud til personer i tilbud efter 2.153

kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om

aktiv beskæftigelsesindsats§ 51)

200 Løntilskud 2.153



387

Udgifter Indtægter

012 Hjælp til opkvalificering og 51

hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og

100 )

210 Hjælpemidler uden løntilskud, 51

skattefri

014 Kontanthjælp under forrevalidering med 130

30 pct. refusion (§§ 25, 25 a og 26, stk.

5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk.

4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik)

200 Modtagere af kontanthjælp 130

015 Kontanthjælp under forrevalidering med 1.945

50 pct. refusion

100 Forrevalidering 1.945

kontanthjælpsmodtagere

016 Forsørgelse til personer i tilbud 19.447

efter kapitel 10 og 11 med 50 pct.

refusion

100 Kontanthjælpsmodtagere i aktivering 19.447


76 Boligydelse til pensionister 143.000 1.800

001 Tilskud til lejere 99.000

002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse 200

003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 4.900

200 Tilskud 3.500

210 Lån 1.400

005 Tilskud til lejebetaling i 38.400

ældreboliger

091 Efterreguleringer 700

093 Tilbagebetaling af lån og renter 500



regioner

77 Boligsikring 63.230 3.270

003 Boligsikring som tilskud og lån 40

200 Tilskud 10

210 Lån 30

005 Boligsikring som tilskud 9.200

006 Almindelig boligsikring 53.800

010 Boligsikring efter særligt behov uden 50

refusion



388

Udgifter Indtægter

091 Efterreguleringer 3.210

200 Førtidspensionister efter 01.01.2003 110

210 Øvrige modtagere 3.100


810 Betaling til/fra andre kommuner/ 140 60

regioner




002 Revalideringsydelse med 30 pct. 2.092

refusion (§ 52 i love om aktiv

socialpolitik)

200 Revalideringsydelse vejl/opk 2.092

003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse 3.623

under aktivering med 50 pct. refusion

010 Befordringsgodtgørelse jfr. LAB §82 1.535

020 Hjælpemidler (arbejdsredskaber og 272

arbejdspladsindretning jfr. LAB §76 og

77)

250 Befordringsgodtgørelse vedrørende 1.816

virksomhedspraktik

008 Løntilskud i forbindelse med 1.650

revalidenders ansættelse med løntilskud

med 65 pct. refusion (lov om aktiv

beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf. §

64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik §

51, stk. 2)

210 Skattefri 1.650

011 Revalideringsydelse i forbindelse med 14.678

virksomhedspraktik med 65 pct. refusion

(lov om aktiv socialpolitik § 52 og lov om

en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk.

2)

020 Revalideringsydelse virksomheder 14.678

012 Revalideringsydelse med 50 pct. 30.854

refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52)

200 Revalideringsydelse ord.udd 30.854






004 Udgifter til hjælpemidler og 235

befordringsgodtgørelse efter §§ 7677 og

82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat

s.

010 Befordringsgodtgørelse ved LY jfr. 180



389

Udgifter Indtægter

LAB §82

020 Hjælpemidler ved LY (Arbejdsredskaber 55

og arbejdspladsindregning jfr. LAB §76 og

77

005 Ledighedsydelse, ikke 19.033

refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104,

stk. 12 og § 104a i lov om aktiv

socialpolitik)

010 Pga af 18 mdr. varighed 18.843

020 Pga af manglende grundlag 190

007 Særlig ydelse til personer uden ret 571

til ledighedsydelse, ikke

refusionsberettiget (§100, stk. 1, § 104,

stk. 12 og § 104a i lov om aktiv

socialpolitik)

010 Ledighedsydelse under ferie med 30 381

pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)


til ledighedsydelse med 30 pct. refusion

(§ 74 i)


ledighedsydelse med 35 pct. refusion(pgf.

74 i)

018 Ledighedsydelse i visitationsperioden 8.565

før første fleksjob med 30 pct. refusion

(§ 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv

socialpolitik)


019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 15.417

pct. refusion (§ 74 a, stk. 24 i Lov om



020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel 190

med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 5 og §

74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik)

103 Ledighedsydelse til personer i 4.758

aktivering med 30 pct. refusion, jf. §

104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik

104 Særlig ydelse til personer i 381


104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik

106 Ledighedsydelse til personer i 3.807


104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik

010 Ledighedsydelse i aktivering i 3.807

visitationsperiode




390

Udgifter Indtægter


46 Tilbud til udlændinge 10.456

61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 9.993

integrationsprogrammet

004 Refusion vedrørende 9.378

introduktionsydelse for udlændinge

005 Refusion vedrørende hjælp i særlige 615

tilfælde m.v. for udlændinge

65 Repatriering 463

001 Refusion vedrørende hjælp til 463

repatriering med 100 pct. refusion

48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 184.598

67 Personlige tillæg m.v. 12.695

002 Refusion af varmetillæg 5.467

004 Refusion af personlige tillæg og 7.228

helbredstillæg


004 Refusion vedrørende højeste og 21.755

mellemste førtidspension med 50 pct.

refusion

005 Refusion vedrørende almindelig og 6.250

forhøjet almindelig førtidspension med 50

pct. refusion


tilkendt efter regler gældende før 1. januar

2003

004 Refusion vedrørende højeste og 26.923

mellemste førtidspension med 35 pct.

refusion

005 Refusion vedrørende almindelig og 6.125

forhøjet almindelig førtidspension med 35

pct. refusion


tilkendt efter regler gældende fra 1. januar

2003

002 Refusion vedr. førtidspension med 35 110.850

pct. refusion




391

Udgifter Indtægter

71 Sygedagpenge 66.925

002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. 33.701

refusion (grp. 003,005, 008 og 009)

004 Refusion af dagpenge med 50 pct. 445

refusion til forældre med alvorligt syge

børn, jf. § 42, stk 2 i lov om ret til

orlov og dagpenge ved barsel

009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. 32.779

refusion (grp. 006 og 010)


002 Refusion af udgifter til sociale 4.828

formål på gruppering nr. 004015 og 017


73 Kontanthjælp 46.429

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp 300

m.v. på grupperingsnr. 092 og 094

002 Refusion af kontanthjælp m.v. på 46.950

grupperingsnr. 013, 016, 017, 018020

minus grp. 097

004 Refusion af kontanthjælp m.v. 221

grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og

095 med 35 pct. refusion

75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 30.617

002 Refusion af udgifterne med 50 pct. 12.023

refusion på gruppering 004, 011, 012, 015

og 016 minus gruppering 093

004 Refusion af udgifter med 30 pct. 18.594

refusion på gruppering 005, 010, 014 minus

gruppering 097

76 Boligydelse til pensionister 105.850

002 Refusion af boligydelse 105.850

77 Boligsikring 29.915

002 Refusion af boligsikring og 29.915

huslejetilskud efter § 29 b



002 Refusion af udgifter med 50 pct. 17.238

refusion på gruppering 001,003,006 og 012



392

Udgifter Indtægter

minus 091 og 093

004 Refusion af løntilskud og 10.613

revalideringsydelser med 65 pct. refusion

på gruppering 008 og 011 minus 092

005 Sociale overførsler 10.613

009 Refusion af udgifter med 30 pct. 628

refusion på gruppering 002 minus 094







ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50

pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012,

101, 102, 106 og 107)



ledighedsydelse og særlig ydelse med 30

pct. refusion (grp. 001,010,011,018,019,0

20,103 og 104 minus grp. 109)




393

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Jobkompagniet 0 0 0 0 0Virksomheden 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0

Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner

394

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner

05.58.80 Jobkompagniet

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

0

0

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende ”Jobkompagniet”. Mission:

• At bane vejen for at alle der har arbejdsevne får et job, som matcher deres kompeten-cer.

• At udbyde sundhedsydelser og forebyggende værktøjer, der kan bidrage til at fastholde mennesker på arbejdsmarkedet

• At tilbyde kompetenceudvikling for såvel professionelle indenfor beskæftigelsesområdet som ledige borgere samt for medarbejdere og mellemledere i virksomheder.

Jobkompagniet er beliggende på Stagehøjvej og Granhøjvej, har ca. 75 ansatte og gennemfø-rer hvert år forskellige typer af forløb for ca. 1550 borgere. Økonomien er baseret på at stedet ”hviler i sig selv”, dvs. at udgifterne finansieres af det salg af pladser, der sker til Jobcenter Silkeborg og andre kommunale jobcentre. Jobkompagniet har i forbindelse med udflytning af dele af sygedagpengeområdet fået selvstændigt budget på be-villing 14 og 66. Ydelserne dækker et bredt spektrum: Tværfaglig vejledning og opkvalificeringsforløb for borge-re med erhvervet hjerneskade og psykisk eller somatisk lidelse, psykologiske og socialmedicin-ske undersøgelser, arbejdspladsindretning, mentorkurser for private og offentlige virksomhe-der, opfølgninger på personer i virksomhedspraktik, arbejdspladsvurderinger, erhvervsrettede kurser for personer med stressbetinget depression osv. Alle tilbud har det sigte, at fastholde eller integrere borgere på arbejdsmarkedet. Jobkompagniet forventer i 2013 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 35.985.000.

Antal

borgere som gennemfører

et forløb

Gennemsnitspris pr. borgerforløb

(kr.)

Budget 2013 (1.000 kr.)

Specialiserede forløb på Job-kompagniet og i offentlige og private virksomheder

520

42.926

22.322

Kurser og ambulante ydelser

399

10.288

4.105

Aktiviteter sygemeldte

370

13.328

4.931

Forsikrede ledige

275

4.000

1.100

I alt

1.564

32.458

395


Beskyttet beskæftigelse

Årspersoner

Årspris pr. plads

(kr.)

Budget 2013 (1.000 kr.)

Beskyttet beskæftigelse

5

108.040

540

Budget 2013 (1.000 kr.)

Produktionssalg på værksteder-ne samt Cafe Bindslev

2.500

Andet salg til private og offent-lige virksomheder

487

I alt

35.985

396


05.68.98 Virksomheden

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

0

0

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende ”Virksomheden”, der er Silkeborg Kommunes Job- og Kompetencehus. ”Virksomheden” gennemfører arbejdsmarkedsrettede ak-tiviteter for borgere på offentlige forsørgelsesydelser, herunder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og arbejdsløshedsdagpenge. Borgerne henvises gennem Job-center Silkeborg. ”Virksomheden” arbejder ud fra den mission, at: ”STYRKE BORGEREN TIL STØRST MULIG GRAD AF SELVFORSØRGELSE OG EGEN UD-

VIKLING” ”Virksomheden” er beliggende på Korshøjvej i den sydlige del af Silkeborg og har ca. 30 ansat-te og en belægning på ca. 235 årspladser. ”Virksomhedens” forløb spænder fra intensiv jobsøgning og uddannelsesvejledning over kom-petenceudviklende arbejdsmarkedsforløb til erhvervsevneafklaring og personlige procesforløb. Økonomien skal ”hvile i sig selv”, dvs. at udgifterne finansieres af salg af ”Virksomhedens” forløb samt afsætning af den fysiske produktion. Produktionssalg sker på markedsmæssige vilkår. ”Virksomheden” forventer i 2013 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 15.560.000

Antal

borgere som gennemfører

et forløb

Gennemsnitspris pr. borgerforløb

(kr.)

Budget 2013 (1.000 kr.)

Joblinje

612

10.962

6.713

Kompetencelinje

276

20.319

5.608

Konsulentydelser

416

2.390

994

Fleks Klar

95

7.414

701

I alt

1.399

14.016

397


Budget 2013 (1.000 kr.)

Produktionssalg på værksteder

1.408

Refusion vedr. Fokuscenter

136

I alt

1.544

I alt

15.560

398

Udgifter Indtægter

69 Arbejdsmarked institutioner 21.060 21.060

1 Drift 21.060 21.060


58 Revalidering 5.500 5.500

80 Revalidering 5.500 5.500

580035 JOBKOMPAGNIET, STAGEHØJVEJ 9, 8600 5.500 5.500

SILKEBORG (UDFØRER)


401 Løn m.v. 27.700

406 Beskyttede medarbejdere 370

419 Kurser og uddannelse 450



471 Supervision 250


490 Andet 100


520 Konsulenter 1.675

525 Aktivitetsudgifter vedr. brugere 400

540 Produktion 1.062 2.500




ikke skal aktiveres


materiel





720 Opvarmning 305

725 El 380



750 Rengøring 50

760 Husleje 400

790 Andet 30



regioner


900 Indtægter 500

925 Salg af produkter og ydelser 50

940 Salg af øvrige ydelser 450

(momsregistreret)

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 15.560 15.560

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER


399

Udgifter Indtægter

98 Beskæftigelsesordninger 15.560 15.560

598010 VIRKSOMHEDEN, KORSHØJVEJ 3, 8600 15.560 15.560

SILKEBORG


401 Løn m.v. 11.185

420 Kurser 45

421 Uddannelse 30


435 Beklædning 105


490 Andet 60



570 Aktivering 605 8




ikke skal aktiveres





720 Opvarmning 160

725 El 190


750 Rengøring 230

760 Husleje 880

900 Indtægter 75 15.552

920 Salg af aktiveringspladser 14.152

925 Salg af produkter og ydelser 75 100

935 Produktion til private 1.300

(momsregistreret)

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER


400

ÆLDRE- OG

SUNDHEDSUDVALGET

Mission: Ældre- og Sundhedsudvalgets mission er at fremme borgerens mestringsevne gennem forebyggende og rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens Øjeblik med prioritering af værdig hjælp til de mest sårbare. Vision: Ældre- og Sundhedsudvalgets vision er et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde skabt i samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus.

401

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Idræt om dagen 415 415 415 415 415

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 304.818 302.041 302.041 302.041 302.041Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 5.860 5.860 5.860 5.860 5.860Vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut 14.583 14.409 14.409 14.409 14.409Sundhedsfremme og forebyggelse 4.471 4.471 4.471 4.471 4.471Andre sundhedsudgifter 3.145 2.750 2.750 2.750 2.750I alt 333.293 329.946 329.946 329.946 329.946

Bevilling 71 Sundhedsområdet

402

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet

03.38.75 Idræt om Dagen

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

415

415

415

415

415

Idræt om Dagen er et motionstilbud for alle voksne over 18 år, der har dagtimerne til rådighed og med særlig fokus på foreningsløse og motionsuvante borgere. Der tilbydes ca. 30 forskellige aktiviteter samt en del enkeltstående arrangementer. Der er over 2.000 deltagere årligt og Idræt om Dagen er ligeledes en aktiv del af IF Silkesind og Motionsvenner i Silkeborg Kommu-ne samt en integreret del af kommunens forløbsprogrammer. 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

306.541

302.041

302.041

302.041

302.041

Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering i kommunernes økonomiaftale baseres på den aftale om aktivitet i det regionale sundhedsvæsen i 2013, som indgår i regionernes øko-nomiaftale for 2013. Den aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt i følgende grupperinger: 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik 004 Stationær psykiatri 005 Ambulant psykiatri 006 Praksissektoren (sygesikring) 007 genoptræning under indlæggelse Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er fastsat ud fra følgende cirkulærefast-satte afgrænsninger:

• Bopælskommunen medfinansierer borgernes forbrug af sundhedsområdet • Medfinansieringen omfatter al somatisk og psykiatrisk behandling som finansieres af en

region, herunder udgifter til genoptræning ydet til patienter under indlæggelse • Medfinansieringen omfatter desuden ydelser leveret af praktiserende sundhedspersoner • Der opkræves ikke medfinansiering af ydelser til personer, der ikke har bopæl her i lan-

det eller til personer, hvor udgifterne til behandling afholdes af andre end regionerne • Værdien af regionernes forbrug af sygehusydelser opgøres på baggrund af DRG- og

DAGS-takster • Værdien af regionernes forbrug af sygesikringsydelser opgøres på baggrund af honora-

rer på behandlingstidspunktet, der er fastsat i overenskomsterne for praktiserende sundhedspersoner

Beregningsdelen ser ud på følgende måde: Behandlingsområde Medfinansieringens størrelse

Stationær behandling 34 % af DRG-takst. Max 14.025 kr. pr. indlæggelse (12-pl)

Ambulant behandling 34 % af DAGS-takst. Max 1.384 kr. pr. besøg (12-pl)

Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse

Genoptræning under indlæggelse

70 % af genoptræningstakst

Stationær behandling 60 % af sengedagstakst. Max 8.113 kr. pr. indlæggelse (12-pl)

Psykiatrisk aktivitet på priva-te og offentlige sygehuse

Ambulant behandling 30 % af besøgstakst

403


Speciallægebehandling 34 % af honorar. Max 1.384 kr. pr. ydelse (12 pl)

Almen lægebehandling 10 % af honorar på grundydelser

Aktivitet i praksissektoren

Øvrig sygesikring 10 & af honorar pr. ydelse (tandlæ-ge, fysioterapi, kiropraktik, psyko-loghjælp, fodterapi samt anden be-handling)

Det understreges, at budgettet er øremærket til den kommunale medfinansiering og ikke kan omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen. 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

5.860

5.860

5.860

5.860

5.860

Denne funktion indeholder udgifter til specialiseret ambulant genoptræning til patienter, hvor genoptræning er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Udgifterne omfatter således den kommunale medfinansiering af genoptræning varetaget på hospitalerne. Budgettet til den al-mindelige ambulante genoptræning samt befordringsudgifter til patienter er budgetmæssigt placeret på bevilling 73 Ældreområdet. Udgifterne skal derfor ses i sammenhæng med Bevilling 73. Udgifterne til specialiseret genoptræning er ifølge E-sundhed steget med 37 % fra 2008 til 2011 (årets priser). Antallet af specialiserede genoptræningsplaner er derimod faldet med 143 fra 766 i 2008 til 623 i 2011. Udgiften pr. plan var således cirka 4.500 kr. i 2008, hvorimod den er cirka 7.600 kr. i 2011, svarende til en stigning på 68 % (årets priser). 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

14.583

14.409

14.409

14.409

14.409

Funktionen dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut eller tilbud i kommunalt regi. Det er de almene læger, der henviser til tilbuddet. Det er den almene læge, der sammen med de privatpraktiserende fysioterapeuter og patienten fastsætter ydelsesniveauet. 2 % reduktionen på bevilling 71 eksklusiv aktivitetsbestemt medfinansiering er foreløbigt fore-taget på vederlagsfri fysioterapi uden specificering. Der budgetlægges inden for rammen, idet det bemærkes, at budgettet ikke vil være tilstræk-keligt, såfremt den udvikling i forbruget, som budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 viste, fortsætter.

404


04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.000 kr.


Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

4.471

4.471

4.471

4.471

4.471

Denne funktion indeholder udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, som vil blive beskrevet i den kommende reviderede Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik, der følges op af en sundhedshandleplan. Der er blandt andet udgifter til drift og indsatser i sundhedshus og sundhedsbus, gennemførelse af nærmiljøprojektet i Thorning og en række indsatser målrettet særligt sårbare borgere fx i samarbejde med Psykiatriens Hus. 04.62.90 Andre kommunale sundhedsudgifter

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

3.145

2.750

2.750

2.750

2.750

På denne funktion afholdes udgifter på baggrund af sundhedslovens § 238: 001 Kommunale udgifter til hospiceophold 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter (somatik og psykiatri) Taksten er i 2012 1.871 kr. pr. døgn for både hospiceophold og færdigbehandlede patienter. Taksten for 2013 er endnu ikke kendt. Hospiceophold er en læge-henvist ydelse. Udgifterne til hospice varierer meget fra år til år, da antallet af patienter og den tid, de opholder sig på hospice varierer fra år til år. På baggrund af det løbende gennemsnit for 2010 og 2011 budgetteres med 2 mio. kr. til hospice i 2013, sva-rende til cirka 1.000 døgn. I forhold til udgifterne til færdigbehandlede patienter er der ligeledes en variation i forbruget. På baggrund af forbrugstal for 2009-2011 estimeres en udgift på 750.000 kr. svarende til knap 400 færdigbehandlingsdage i alt for somatik og psykiatri.

405

Udgifter Indtægter

71 Sundhedsområdet 330.561 615

1 Drift 330.561 615

03 Undervisning og kultur 1.030 615

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 1.030 615

75 Fritidsaktiviteter uden for 1.030 615

folkeoplysningsloven

375500 IDRÆT OM DAGEN FRA 01.01.11 1.030 615

400 Personale 1.030

401 Løn m.v. 1.030

900 Indtægter 615

973 Deltagerbetaling 615



81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 302.041

sundshedsvæsenet

006 Praksissektoren (Sygesikring) 302.041

100 Almen læge 7.802

110 Fodterapi 242

120 Fysioterapi 568

130 Kiropraktor 302

140 Psykolog 377

150 Speciallæge 13.940

160 Tandlæge 3.013

170 Anden behandling 275.797

82 Kommunal genoptræning og 5.860



002 Ambulant specialiseret genoptræning 5.860

(sundhedslovens § 140)


84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 14.409


572 Fysioterapi 14.409

88 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.471

1 Egne 4.471


10 BUDGETRAMMER 4.471

BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 71 SUNDHEDSOMRÅDET


406

Udgifter Indtægter

021 Sundhedsfremmende tiltag 4.471

90 Andre sundhedsudgifter 2.750

001 Kommunale udgifter til hospiceophold 2.000

003 Plejetakst for færdigbehandlede 750

patienter

BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 71 SUNDHEDSOMRÅDET


407

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Genoptræning 33.740 41.211 41.211 41.211 41.211Kommunal tandpleje 1.266 1.148 1.148 1.148 1.148Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.968 -2.997 -2.997 -2.997 -2.997Ældreboliger 2.121 2.100 2.100 2.100 2.100Pleje og omsorg mv. af ældre 521.879 519.268 519.268 519.268 519.268Forebyggende indsats for ældre 3.668 3.601 3.601 3.601 3.601Plejehjem og beskyttede boliger 0 -1.825 -1.825 -1.825 -1.825Hjælpemidler 46.729 45.929 45.929 45.929 45.929Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler 3.577 3.512 3.512 3.512 3.512Hjælpemiddeldepot 5.088 5.310 5.310 5.310 5.310Botilbud for længerevarende ophold 14.048 13.791 13.791 13.791 13.791Sekretariater og forvaltning 0 26.086 26.086 26.086 26.086Tjenestemandspension 4.365 4.350 4.350 4.350 4.350I alt 634.511 661.484 661.484 661.484 661.484Anlæg 3.048 2.500 98.340 104.340 80.919

Bevilling 73 Ældreområdet

408

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet

04.62.82 Genoptræning

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

33.740

41.211

41.211

41.211

41.211

Funktionen indeholder kommunale træningsudgifter både for træning efter serviceloven og udgifter til genoptræning efter sundhedsloven. Udgifterne er samlet på funktion 04.62.82 gen-optræning, idet der i selve opgaveudførelsen ikke vil blive skelnet mellem træning efter for-skellige lovgrundlag, da personalet og træningsfaciliteterne ofte vil være de samme. Under budgettet til træningssektionen hører: - Til betaling for Shared Care Teamet er afsat 529.000 kr., som udgør Silkeborg Kommunes

forventede forbrug af Shared Care Teamet (jf. sundhedsaftalen) og indregnet indtægter fra Region Midtjylland til dialysepatienter på 322.000 kr. (jf. sundhedsaftalen).

- Midler afsat til at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilite-ring for ældre samt kommunernes indsats over for mennesker med en kronisk sygdom som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

- Ambulant genoptræning på Remstruplund og i Kjellerup - Døgngenoptræningspladser med døgnpleje - Udgifter til køb af træningsydelser hos private udbydere og kompleks genoptræning af

børn på Videnshus Dybkær - Udgifter til decentral træning som foregår i faciliteter på plejecentrene, hvoraf ca. halvde-

len dækker opgaver efter serviceloven, ca. en fjerdedel opgaver efter sundhedsloven og den resterende fjerdedel vedrører konsulentfunktioner såsom forflytningsvejledning

- Udførelse af Mestringspakke til borgere, der får helt eller delvist afslag på hjemmehjælp og som har et træningspotentiale i forhold til en eller flere konkrete hverdagsaktiviteter. Bud-gettet dækker tillige udbredelse af mestringstilgangen i plejen gennem konsulentfunktion for områderne.

- Tilbud om kommunal rehabilitering til borgere med kroniske lidelser (KOL, hjerte-kar og diabetes 2), som i 2010 til 2012 har været finansieret af eksterne puljemidler fortsætter.

- Rehabiliteringstilbud til borgere med kræft (del af Kræftplan lll). - Der forventes implementeret forløbsprogram for lænderygsmerter i 2013.

04.62.85 Omsorgstandpleje

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

1.266

1.148

1.148

1.148

1.148

Funktionen dækker udgifter og indtægter ved omsorgstandpleje. Det forventede antal brugere er ca. 338, hvilket er et brugerantal, der ligger lidt under 2012. Behandlingsbehovet af brugerne vurderes ligeledes at være på linje med 2012. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

-1.969

-2.997

-2.997

-2.997

-2.997

Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over de samlede refusioner for bevilling 73.

409


05.32.30 Ældre- og plejeboliger 1.000 kr.


Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

2.121

2.100

2.100

2.100

2.100

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale ældreboliger. Udgifterne dæk-ker over huslejetab til Ældreboliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsret, eller som er kommunalt ejet. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

521.880

519.268

519.268

519.268

519.268

Udgifterne fordeler sig på følgende grupperinger: - Betaling for ydelser på plejecentre - Betaling for ydelser omfattet af frit valg - Betaling for ydelser madservice - Områdernes fastdelsbudget - Mellemkommunale betalinger - Tilskud til pensionistforeninger m.v. - Drift og anskaffelse af biler og radioer - Diverse udgifter og indtægter - Tilskud efter § 95 - Forebyggelse og udviklingssektionen, herunder uddannelse

Beboeres betaling for ydelser på plejecentre Der er budgetteret med 160.291 t.kr. Til ydelser på plejecentre. Som følge af den ydelsesba-serede tildelingsmodel udmøntes et plejecentres budget i form af et fast budget til at dække udgifter, der relaterer sig til institutionsniveau (udgifter til fast ejendom, rengøring o.l.) og til varetagelse af overordnede opgaver på områdeniveau (ledelse, administration o.l.). Endvidere tildeles en fast normering til sygepleje, daghjemspladser og pladser til midlertidig ophold. Den resterende del af budgettet (ca. 50 %) tildeles på baggrund af en individuel visitation (praktisk hjælp og pleje) af plejehjemmets beboere. Der er 594 plejehjemspladser i Silkeborg Kommu-ne. Det ydelsesbaserede budget udmøntes på baggrund af en individuel tildeling af pakker. Der kan tildeles pakkerne P1 til P5 samt en P6-pakke til særligt plejekrævende borgere. Pakkerne afregnes med følgende priser: P1 P2 P3 P4 P5 P6 I alt Total antal pakker 207.621 4.372 94.496 65.786 43.160 26.858 442.295 Kr. pr. pak-ke

369,49

342,12

270,27

506,33

410,54

205,27

Nedenstående tabel viser hvilken tildeling, der er forudsat i budgettet ved en ensartet profil på alle plejecentre. P1 P2 P3 P4 P5 P6

Nord

Bakkegården 5.592 118 2.545 1.706 1.163 723

410


Ballelund 17.127 361 7.795 5.224 3.560 2.216

Fuglemosen 6.292 132 2.864 1.919 1.308 814

Kragelund 8.389 177 3.818 2.559 1.744 1.085

Lysbro 16.078 339 7.318 4.904 3.342 2.080

Malmhøj 8.389 177 3.818 2.559 1.744 1.085

Sandgårdsparken 13.981 294 6.363 4.264 2.906 1.809

Solgården 8.039 169 3.659 2.452 1.671 1.040

Søvangen 5.592 118 2.545 1.706 1.163 723

Syd

Birkebo 5.243 110 2.386 1.708 1.090 678

Funder 14.331 302 6.522 4.670 2.979 1.854

Remstruplund 9.088 191 4.136 2.961 1.889 1.176

Skovly 3.495 74 1.591 1.139 727 452

Toftevang 8.738 184 3.977 2.847 1.817 1.130

Virklund 8.389 177 3.818 2.733 1.744 1.085

Øst

Fårvang 9.787 206 4.454 3.189 2.034 1.266

Gødvad 23.768 500 10.818 7.745 4.941 3.075

Karolinelundcenteret 12.933 272 5.886 4.214 2.688 1.673

Rødegård 11.534 243 5.250 3.758 2.398 1.492

Sejs 10.835 228 4.932 3.531 2.252 1.402

I alt 207.621

4.372

94.496

65.786

43.160

26.858

Der er forudsat en belægningsprocent på 95,5 % Det angivne antal pakker er baseret på 366 dage med en fordeling svarende til gennemsnittet for januar – april 2012. Pakkeprisen omfatter lønsummen for plejepersonale, herunder forsik-ringer, beklædningsgodtgørelse, uddannelse og diverse. For yderligere beskrivelse af pakkerne henvises til visitations- og ydelseskatalog for plejehjem og plejeboliger. Frit valg Budgetforudsætningerne tager udgangspunkt i den kendte afregning og visitering for april må-ned 2012, hvor der var 2.308 brugere.

411


Der er udarbejdet interne priser og eksterne priser med henholdsvis eksklusiv og inklusiv ud-gifter til elever. De interne priser er eksklusiv udgifter til biler. Af nedenstående tabel fremgår den forudsatte fordeling af timer og beløb

Pakker Timer priva-

te

Timer kom-

munale

Timer i alt

Private i 1.000

kr.

Kom-mu-nale

i 1.000

kr.

I alt i 1.000

kr.

For-deling

A2 Hver 3. uges rengøring

10.332

13.200

23.533

3.895

4.683

8.578

4,8

A3 Ugentlig rengøring

3.153

4.961

8.113

1.189

1.760

2.948

1,6

A4 Udvidet rengøring

472

983

1.455

178

349

527

0,3 B1 Hver 3. uges tøjvask i egen bolig

1.076

1.638

2.714

406

581

987

0,6

B2 Hver 3. uges tøjvask i va-skeri

554

1.136

1.691

209

403

612

0,3

B3 Udvidet tøjvask

994

2.864

3.858

375

1.016

1.391

0,8

C1 Indkøb

453

1.755

2.208

171

622

793

0,4

D1 Pleje bad

1.912

8.177

10.090

740

2.993

3.734

2,1

D2 Let pleje

10.524

57.841

68.365

4.207

21.82

6

26.033

14,5

D3 Almindelig pleje

18.173

71.599

89.772

7.268

27.04

2

34.310

19,1

D4 Udvidet pleje

17.061

64.085

81.147

6.820

24.21

1

31.031

17,3

D5 Almindelig pleje aften

7.925

35.853

43.778

3.758

16.15

1

19.909

11,1

D6 Udvidet pleje aften

12.487

41.684

54.171

5.916

18.77

6

24.692

13,8

D7 Nat pleje

260

13.610

13.870

148

7.368

7.516

4,2

E Psykisk pleje og omsorg

701

4.074

4.776

273

1.534

1.807

1,0

G Observationsbesøg

-

117

117

-

49

49

0,0 J1 Situationsbestemt ple-je/omsorg - Lille

4.758

13.145

17.903

1.980

5.318

7.299

4,1

J2 Situationsbestemt ple-je/omsorg - Stor

6.071

9.398

15.469

2.527

3.698

6.225

3,5

K Afløsning i eget hjem

265

2.038

2.303

103

743

845

0,5

Pakker i alt

412


97.172 348.159 445.331 40.163 139.125

179.287

Fast vagt

100

Uopsættelige behov

50

Vareudbringning

1.550 Åbning af demensdaghjem, implementering af mestering og forenkling af prisberegning mm.

(3.448)

Pris- og lønfremskrivning (prisniveau 2012 forventes fastholdt)

Demografi

4.470

I alt 181.309

100,0 Madservice Opgørelsen af madudbringning er foretaget på baggrund af leveringer fra januar til april 2012. Der forventes at være 758 brugere af madservice. Det er forudsat, at kommunens leverandører samlet vil levere 606 kostportioner pr. dag i 2013. Fordelingen forventes at blive følgende pr. dag: - Hovedret – 392 portioner - Diæter – 156 portioner - Biretter – 58 portioner

Der blev i 2010 afholdt et udbud på madservice. Som følge af dette er der opnået følgende afregningspriser (ekskl. moms) til leverandørerne i 2013:

- Normale kostportioner 48,67 kr. - Diæter 74,73 kr. - Biret 13,34 kr. - Leverancer pr. gang (varm mad) 26,07 kr. - Leverancer pr. gang (kold mad) 40,68 kr.

De samlede udgifter til leverandørerne forventes at blive 15.335 Brugernes betaling forventes at blive -9.967 Nettoudgifter i alt 5.368 Pr. 1. juli 2010 blev der indført et loft på brugerbetaling af madservice på 45 kr. inkl. udbring-ning. Denne takst er fremskrevet til 2013 priser og bliver følgende: - Hovedret 48,00 kr. - Biret 16,00 kr. - Diæter (normal og superkost) 48,00 kr.

Drift af områderne – fastdelsbudget Lønbudget fast del 138.895 Indtægter for forplejning -27.483 Fast ejendom 2.637

413


Øvrigt 23.955 I alt 138.004

Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion Til betaling for hjemmehjælp og opholdsudgifter til udenbys ple-jehjem, forudsættes udgifter

18.412

På baggrund af aktuelle sager forudsættes indtægter på -24.484

Statsrefusion flygtninge -519

I alt -6.591 Udgifterne til betalinger til andre kommuner tager udgangspunkt i regnskab 2011, mens ind-tægterne ved betalinger fra andre kommuner tager udgangspunkt i aktuelle refusioner for 1. kvartal 2012. I forhold til særligt dyre enkeltsager er taget udgangspunkt i aktuelle kendte sager. Tilskud til pensionistforeninger m.m. Her budgetteres udgifter i form af tilskud til pensionistforenin-ger, og Ældrerådets udgifter. I 2013 er der afsat midler til afhol-delse af valg til Ældrerådet.

1.055

Drift af biler og radioer Driftsbudgettet for biler tager udgangspunkt i 90 køretøjer. Budgettet indeholder udgifter til Ældreområdets serviceaftale med Brand og Redning, brændstofudgifter, leasingaftaler og re-servedele og dæk. Der medtaget udgifter til udskiftning af 15 biler. Udgiften til biler er bereg-net med udgangspunkt i en gennemsnitlig ”levetid” på 6 år. Radioerne udfases i løbet af 2012 og omlægges til PDA/Mobiltelefon. Der er afsat et beløb på 50.000 kr. i budget 2013 til dækning af midlertidige mobilabonnementer, indtil det nye sty-ringssystem er fuldt implementeret. De samlede udgifter forventes at blive: Drift og anskaffelse af biler 5.987 Drift og anskaffelser af radioer 50 Udgifter i alt 6.037

IT drift: IT: drift og udvikling af omsorgssystemet, herunder nødbered-skab og drift af PDA’er

3.406

Diverse – dækker udgifter til: Sygeplejedepot 508

Fællestillidsrepræsentant. 447 Div. Indtægter og udgifter bl.a. til mindre bygningsmæssige æn-dringer

2.540

Pulje til sundhedsinvesteringer 7.400 I alt 10.895

Tilskud til personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 95. Borgere med et visiteret plejebehov på mere end 20 timer pr. uge kan vælge, at få tilskud til ansættelsen af en nærtstående pårørende.

414


Tilskud efter Servicelovens § 95 500 Forebyggelse og udvikling Den tværgående sektion for forebyggelse og udvikling omfatter bl.a. en sektionsleder, en de-menskonsulent, sundhedskonsulenter, uddannelses vejledere og uddannelsesansvarlige og sundhedsfaglige og administrative medarbejdere, samt projekter. I 2013 er afsat 4.702

Uddannelse SOSU hjælperelever – der forudsættes et årligt optag af 120 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 62 ugers varighed svarer dette til 143 årsværk.

19.152

SOSU-assistentelever - der forudsættes et årligt optag af 23 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 86,5 ugers varighed svarer dette til 38,3 årsværk.

5.407

Ernæringsassistent elever – der forudsættes et årligt optag af 3 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 130 ugers varighed svarer dette til 7,5 årsværk.

1.049

AER -10.892 Personaleforsikringer 1.607 Sygedagpenge refusion for elever -151 Forventet elevfrafald på 9,5 % -2.600 Anden uddannelse 720 I alt 14.292

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

3.667

3.601

3.601

3.601

3.601

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud, Rosengårdcentret, Al-huset, Sorringhus og Voel Seniorby. Rosengårdcentret er et åbent center, hvor målgruppen er kommunens pensionister og efter-lønsmodtagere. Budgettet omfatter udgifter til aktivitet og køkkenpersonale samt udgifter til drift af disse bygninger. Forebyggende hjemmebesøg foretages i henhold til Servicelovens § 79a. Til forebyggende hjemmebesøg er afsat knap 2,6 årsværk, hvilket er en opnormering på godt en halv stilling i forhold til 2012. Forebyggende hjemmebesøg 1.200 Al-Huset 373 Rosengårdscentret 1.821 Sorringhus 162 Voel Seniorby 45 I alt 3.601

05.32.34 Plejehjem

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

0

-1.825

-1.825

-1.825

-1.825

415


Beboeres betaling for husleje m.v. Huslejerne er i forhold til § 140 plejehjem indtægtsbestemt og dermed er størrelsen bestemt af beboernes økonomi. Budgetbeløbet dækker de forventede husleje indtægter for ballelund plejehjem 05.32.35 Hjælpemidler

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

46.729

45.929

45.929

45.929

45.929

Budgettet for Hjælpemidler er sammensat af følgende hovedgrupper: Støtte til køb af bil m.v. 4.550 Optiske hjælpemidler 1.000 Arm- og benproteser 2.200 Høreapparater til personer 9.000 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj 3.800 Inkontinens- og stomihjælpemidler 10.700 Andre hjælpemidler 14.325 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 600 Forbrugsgoder 225 Hjælp til boligindretning 1.980 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) 10 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil -3.000 Betaling andre offentlige myndigheder 539 I alt 45.929

Hjælpemiddelområdet skal ses i sammenhæng med udgiften på 5.35 hjælpemidler, 5.40 hjæl-pemiddeldepot og andel af 6.51 administration og sagsbehandling. 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

3.577

3.512

3.512

3.512

3.512

På denne funktion afholdes udgifter til plejevederlag i forbindelse med pasning af døende i eget hjem samt hjælp med sygeplejeartikler m.v. Udgifterne er lovbestemte. Da budgettet er svingende på denne post, er budget 2012 udregnet på baggrund af gennem-snitudgiften for 2010 og 2011, som så er fremskrevet til 2013 priser. 05.35.40 Hjælpemiddeldepot

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

5.088

5.310

5.310

5.310

5.310

Funktionen skal ses i sammenhæng med 05.32.35 Hjælpemidler. Funktionen dækker udgifter til drift af hjælpemiddeldepotet på Lyngbygade. På depotet foretages reparation og vedligehol-delse af hjælpemidler, herunder personaleudgifter til vedligeholdelse, udbringning m.m.

416


05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold 1.000 kr.


Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

14.048

13.791

13.791

13.791

13.791

Funktionen dækker udgifter til længerevarende botilbud til personer med fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med udgifter svarende til ca. 12 pladser med grundtakst på Pilebakken, der er en institution for sindslidende. 06.45.57 Sekretariater og forvaltning

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

26.620

26.086

26.086

26.086

26.086

På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale for henholdsvis visitation og hjælpemidler. Udgifterne dækker myndighedssektionen i form af Visitationsgruppen og admini-stration. Myndighedssektionen forestår visitation til alle ydelser til borgere i Silkeborg Kommu-ne i henhold til Servicelovens § 83. Endvidere er der afsat midler til tilsynsvirksomhed. Hjælpemiddelsektionen varetager specialistfunktioner på syn-, tale- og høreområdet, som tid-ligere har været Region Midtjyllands opgave. Desuden omfatter hjælpemidler en række gene-ralist- og administrative opgaver i forhold til sagsbehandling på hjælpemiddelområdet jf. § 112-116 (hjælpemidler, biler m.m.). Budgettet for sekretariat og forvaltning kan således opdeles i henholdsvis myndighedssektio-nen og hjælpemiddelsektionen, som tilsammen dækker over det samlede budget. Myndighedssektionen 10.618

Hjælpemiddelsektionen 15.468

I alt 26.086 06.52.72 Tjenestemandspension

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

4.365

4.350

4.350

4.350

4.350

Udgifterne dækker pensionsforpligtigelser for tidligere personale på tjenestemandspension.

417


Udvalg: Ældre- og Sundhedsudvalget 1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 73 Ældreområdet

ANLÆGSARBEJDER

Projekt / funktion

2013 2014 2015 2016 Senere I alt

11.370 11.370 5.685 28.425

7.580 7.580

9.000 9.000

76.023 76.023 38.011 190.057

8.447 8.447 4.223 21.116

50.683 50.683

5.630 5.630

2.500 2.500 1.000 4.000 7.000 17.000

22.500 2.500 25.000

5.000 5.000 10.000

2.500 1.500 4.000

2.500 98.340 104.340 80.919 82.393 368.49173 Ældreområdet

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Genoptræning Remstruplund

Daghjem

Center/cafe

Administration

Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningsplan) egenfinan./grundkapital 10%

Velfærdsteknologi mv.

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede


2013


frigivet før 2013

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri mv. af ældre og handicappede

Nyt plejecenter i Silkeborg -

Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningen)

Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningsplan)- boligdel 88%/ beboerind 2%

Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 88%/beboerind 2%

05.32.30 Ældreboliger

Nyt plejecenter i Silkeborg - skitse/servicearealer/inventar

418

Udgifter Indtægter

73 Ældreområdet 738.684 74.700

1 Drift 736.184 71.703

04 Sundhedsområdet 43.552 1.193

62 Sundhedsudgifter m.v. 43.552 1.193

82 Kommunal genoptræning og 42.242 1.031



002 Ambulant specialiseret genoptræning 529 322

(sundhedslovens § 140)

200 Ældreomådet 529 322

023 Sundhedsindsats på baggrund af 4.680

økonomiaftalen 2013

482005 TRÆNING GENOPTRÆNINGSCENTRET 10.624



400 Personale 9.217



003 Personbefordring 100



400 Personale 511

482010 TRÆNING LOKALTEAMS 11.847







400 Personale 992

482011 TRÆNING FORLØBSPROGRAMMER 1.457



400 Personale 1.457

482012 TRÆNING TEAM MESTRING 2.176



400 Personale 2.124



BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET


419

Udgifter Indtægter

482050 TRÆNING DØGNAFDELINGEN 8.456 709

001 Kommunal genoptræning og 8.456 709



400 Personale 7.901




tjenesteydelser

482005 TRÆNING GENOPTRÆNINGSCENTRET 2.473




003 Personbefordring 1.400


85 Kommunal tandpleje 1.310 162

485300 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN 1.310 162

003 Omsorgs og specialtandpleje tandpleje 1.310 162

på kommunens egne klinikker


900 Indtægter 162



30 Ældreboliger 2.100

1 Egne 2.100


10 ÆLDREOMRÅDET 2.100

005 Lejetab 2.100


handicappede


01 BETALING FOR YDELSER PÅ PLEJECENTER 160.291


547 Indepakker 160.291

02 BETALING FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS 181.309

PGF. 83, OMFATTET FRIT VALG AF LEVERANDØRER



420

Udgifter Indtægter

009 Private leverandører af personlig og 1.550

praktisk hjælp (hjemmehjælp),

(Serviceloven § 83, jf. §§ 91 og 92)

567 Vareudlevering 1.550


401 Løn m.v. 180.459


575 Afregning for leverede ydelser til 700

kommunale leverandører

03 BETALING FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS 15.335 9.967

PGF. 83, OMFATTET AF FRITVALG, MADSERVICE


576 Afregning for leverede ydelser til 15.335

private leverandører


980 Brugerbetaling 9.967

04 SYGEPLEJEDEPOT 508

400 Personale 508

401 Løn m.v. 480


490 Andet 18

07 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER 447

400 Personale 447

401 Løn m.v. 431


490 Andet 8

08 ØVRIGE 39.200 25.353

400 Personale 7.650

400 Central lønpulje 7.400

480 Syge og fraværspolitik 250


570 Tilskud til ældreorganisationer 990

572 Hoplaklubben, Hjejlevej 65



skal aktiveres


ikke skal aktiveres





regioner



421

Udgifter Indtægter

900 Indtægter 350


532004 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION 18.994

01 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION 4.540


400 Personale 2.075

400 Personale 2.415

401 Løn m.v. 2.108


435 Beklædning 22

460 Anden uddannelse 10


490 Andet 158



materiel

02 PROJEKTER 162


580 Projekt 162

03 UDDANNELSE 13.572


401 Løn m.v. 22.117

435 Beklædning 740

450 Elevuddannelse og refusion 10.892

470 Personforsikringer 1.485

490 Andet 122

04 UDDANNELSE 720

400 Personale 720

460 Anden uddannelse 720

1 Egne 165.987 27.483

532002 TILSKUD TIL PERSONLIG OG PRAKTISK 500

HJÆLP SOM MODTAGEREN SELV ANTAGER

002 Tilskud til personlig og praktisk 500

hjælp m.v., som modtageren selv antager

(Servicelovens § 94b og 95)

400 Personale 500

532600 OMRÅDE NORD 58.913 11.245

02 INSTITUTIONER PLEJE 58.913 11.245

004 Hjemmesygepleje 11.800




422

Udgifter Indtægter



83, jf. § 93)




093 Betaling for personlig og praktisk 11.245

hjælp samt madservice undtaget frit valg

af leverandør

200 Kost 11.245


400 Personale 3.132

532700 OMRÅDE SYD 46.787 7.242






83, jf. § 93)






af leverandør

200 Kost 7.242


400 Personale 2.537

532800 OMRÅDE ØST 59.787 8.996






83, jf. § 93)






af leverandør

200 Kost 8.996


400 Personale 2.926



423

Udgifter Indtægter

33 Forebyggende indsats for ældre og 5.767 2.166

handicappede

1 Egne 5.767 2.166

533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG 1.200

001 Forebyggende hjemmebesøg 1.200

400 Personale 1.150



533007 ALHUSET, SKOLEVANGEN 11, 8620 425 52

KJELLERUP



400 Personale 250



900 Indtægter 52


533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 3.935 2.114

SILKEBORG

002 Generelle tilbud med aktiverende og 3.935 609


400 Personale 2.559




950 Beboeres betaling for service 1.505

533012 SORRINGHUS 162



400 Personale 91


533014 VOEL SENIORBY 45



400 Personale 45

34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.825


094 Beboeres betaling for husleje 1.000

010 Ballelund 1.000




424

Udgifter Indtægter

010 Ballelund 375

900 Indtægter 450

001 Bevilling 73 450

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning 49.645 3.716

og befordring

535010 HJÆLPEMIDLER 49.645 3.716

001 Støtte til køb af bil mv. 4.550


110 Tilskud til særlig indretning 2.015

120 Lån 2.500

130 Diverse udgifter og indtægter 35

002 Optiske synshjælpemidler 1.000


003 Arm og benproteser (servicelovens § 2.200

112)

004 Høreapparater til personer 9.000


110 Offentlige leverandører 2.900

120 Private leverandører 6.100

005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj 3.800


110 Fodtøj 1.500

120 Brystproteser 500

130 Andet 1.800

006 Inkontinens og stomihjælpemidler 10.700


110 Kateter, stomi 8.200

120 Bleer 2.500

007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 14.325

112)

110 Kompressionsstrømper, ærmer og 1.200

handsker

120 Parykker 300

130 Diabetes 5.000

140 Førerhunde 170

150 Taxi 100

160 Andet 7.555

008 IThjælpemidler og ITforbrugsgoder 600

(servicelovens §§ 112 og 113)

009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113) 225

010 Hjælp til boligindretning 1.980


011 Støtte til individuel befordring 10




425

Udgifter Indtægter

091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til 3.000

køb af bil (servicelovens § 114)


810 Betaling til/fra andre kommuner/ 1.255 716

regioner

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 3.512

o.lign. ved pasning af døende i eget hjem

001 Løn og plejevederlag til pårørende, 3.512

jf. servicelovens §§ 118 og 119

400 Personale 3.512



540010 HJÆLPEMIDDELDEPOT 5.310

001 Hjælpemidler og etablering af 5.310

hjælpemiddeldepoter

400 Personale 4.650



592 Andet 170



50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 13.791


SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN

002 Længerevarende botilbud for personer 13.791





57 Voksen, ældre og handicapområdet 26.086


10 VISITATIONEN 10.618


401 Løn m.v. 9.887

421 Uddannelse 70


435 Beklædning 90


490 Andet 14



426

Udgifter Indtægter



540 Kontorhold 40

542 Tilsyn på plejehjem og plejecentre 150



materiel


60 HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN 15.468


401 Løn m.v. 14.403

421 Uddannelse 160


435 Beklædning 85


490 Andet 22



540 Kontorhold 130



materiel

52 Lønpuljer 4.350



øvrige

532 Integrerede plejeordninger 4.350






120 Refusion vedr. Sundheds og 2.550

Omsorgsafdelingen


120 Refusion vedr. Sundheds og 447

Omsorgsafdelingen

3 Anlæg 2.500


32 Tilbud til ældre og handicappede 2.500



427

Udgifter Indtægter

32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 2.500

handicappede





428

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - netto 0 0 0 0 0I alt 0 0 0 0 0

Bevilling 78 Fritvalgsområdet

429

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 78 Frit valg

4.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - netto

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

0

0

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til

• Personlig pleje • Praktisk hjælp (rengøring, tøjvask og indkøb)

Der er taget udgangspunkt i et nul-budget. I budgettet for 2013 er afsat 139.810.000 kr. til udgifter til kommunale leverandører. I henhold til lov om Frit Valg skal kommunen fastsætte og offentliggøre de kvalitets- og pris-krav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83. Silkeborg Kommune indgår kontrakt med de godkendte leverandører, der skal udføre hjælpen. Begrebet ”leverandør” omfatter således både private og kommunale leverandører. Af den sam-lede afregning udgør de private leverandører ca. 25 % og de leverer hjælp til ca. 30 % af bru-gerne. Kvalitets- og priskravene til hver enkelt ydelseskategori skal være ens for alle leverandører. Da kvalitetskravene afspejler det politisk fastsatte serviceniveau, betyder beslutningen om æn-dringer i serviceniveauet, at også kravene til leverandørerne kan eller skal ændres. Der anvendes ydelsesbaserede budgetter/afregninger. Det betyder, at alle leverandører får betaling for de ydelser, der visiteres af Myndighedssektionen. Bevilling 78 anvendes alene til en registrering af de udgifter/omkostninger, som medgår til kommunens produktion af ydelser efter servicelovens § 83. De tilknyttede indtægter medtages også her.

430

Udgifter Indtægter

78 Fritvalgsområdet

1 Drift

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

32 Tilbud til ældre og handicappede

32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og

handicappede

1 Egne

532600 OMRÅDE NORD

04 FRIT VALGSORDNIGNEN

001 Kommunens levering af personlig og 54.241

praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af

frit valg af leverandør (Servicelovens §§

83 og 94)



532700 OMRÅDE SYD

04 FRIT VALGSORDNINGEN




83 og 94)



532800 OMRÅDE ØST

04 FRIT VALGSORDNINGEN




83 og 94)



BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 78 FRITVALGSOMRÅDET


431

PLAN-,

MILJØ- OG KLIMAUDVALGET

Mission: Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets mission, at tilvejebringe kvalificerede plangrundlag i dialog med berørte borgere og interessenter, foretage politiske afvejninger mellem benyttelse og beskyttelse af det fysiske miljø og gøre en ambitiøs indsats for klimaet. Vision: Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets vision, at Silkeborg Kommune er et levende og smukt område i balance med naturen.

432

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Naturbeskyttelse 6.281 6.103 6.103 6.103 6.103Vandløbsvæsen 2.768 2.768 2.768 2.768 2.768Diverse udgifter og indtægter 4 0 0 0 0I alt 9.052 8.871 8.871 8.871 8.871Anlæg 508 2.100 3.500 2.000 1.000

Bevilling 81 Natur og miljø

433

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 81 Natur og Miljø

00.38 Naturbeskyttelse

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

6.281

6.103

6.103

6.103

6.103

Funktionen dækker naturpleje på fredede arealer og pleje af fortidsminder samt vedligeholdel-se af øvrige naturområder. Driftsforpligtigelser i medfør af kommunale naturhandleplaner i Natura 2000 områder er indeholdt. Derudover dækkes vedligeholdelse af stier og informations-tavler i naturområder. Endvidere dækker funktionen udgifter til pleje af kommunalt ejede sko-ve og plantager samt øvrige bynære naturprægede grønne områder. Der er indeholdt indtæg-ter for jagtleje i skovene og for brændesalg efter fastlagte takster. 00.48 Vandløbsvæsen

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

2.768

2.768

2.768

2.768

2.768

Vedligeholdelse af vandløb omfatter grødeskæring mv. i alle kommunale vandløb. Driftsforplig-tigelser i medfør af kommunale vandhandleplaner er indeholdt. Endvidere er indeholdt drifts-udgifter til slusen ved Langebro i Silkeborg. 00.55 Diverse udgifter og indtægter

1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

4

0

0

0

0

Skadedyrsbekæmpelse dækker udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse primært af rotter. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret til 3,30 kr. pr. 100.000 kr. ejendoms-værdi.

434


Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 81 Natur og Miljø


2013 2014 2015 2.016 Senere I alt

300 200 300 300 1.100

300 300

500 300 300 300 600 2.000

100 100 200

300 300 600

500 500

1.000 1.000

300 300

300 300

300 300

300 300

300 300

200 200

300 300

1.000 2.500 1.000 4.500

200 200

2.100 3.500 2.000 1.000 3.800 12.400

Fiskebroer, forbedret adgang

Naturhandleplaner

81 Natur og Miljø


2013

Krabbes Grønne Ring

Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.)

Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage

Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme

Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje)

Udarb. af vandløbsregulativer

Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang

Gubsø sti

Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur)

Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge

Kjellerupbanen

Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-projekt)

De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler)

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter


frigivet før 2013

435

Udgifter Indtægter

81 Natur og Miljø 14.335 3.364

1 Drift 12.235 3.364


38 Naturbeskyttelse 6.632 529

50 Naturforvaltningsprojekter 2.498


510 Drift af naturarealer 2.498

53 Skove 4.134 529


510 Drift af grønne områder 2.445

550 Drift af skove (momsregistreret) 689 183

551 Drift af skove iøvrigt 1.000

900 Indtægter 346

910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret) 50

920 Jagtleje m.v. 121

930 Lejeindtægt vedr. grønne områder 175

48 Vandløbsvæsen 2.768

71 Vedligeholdelse af vandløb 2.768

071001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER 2.768


55 Diverse udgifter og indtægter 2.835 2.835

91 Skadedyrsbekæmpelse 2.835 2.835


510 Rottebekæmpelse 2.835


910 Rottebekæmpelse 2.825

912 Muldvarpebekæmpelse (momsregistreret) 10

3 Anlæg 2.100

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 2.100

38 Naturbeskyttelse 2.100

50 Naturforvaltningsprojekter 2.100



BUDGETOVERSIGT 8 PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 81 NATUR OG MILJØ


436

Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 2013 2014 2015 2016Anlæg 30.477 19.550 18.000 14.000 15.000

Bevilling 82 Planlægning og byggemodning

437


Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 82 Planlægning og Byggemodning


2013 2014 2015 2016 Senere I alt

3.000 3.000 3.000 2.500 2.500 14.000

500 1.000 500 2.000 2.000 6.000

4.800 4.300 500 4.800

3.000 2.000 1.000 3.000

1.750 6.000 1.000 8.750

2.500 2.500

1.500 1.500 1.000 4.000

6.300 3.500 2.800 6.300

500 500

1.500 1.500 1.000 4.000

4.000 4.000

6.000 6.000

1.000 17.500 18.500

8.000 8.000

3.000 3.000 4.000 5.000 5.000 20.000

24.000 24.000

1.000 14.000 15.000

25.500 25.500

13.800 11.300 2.500 13.800

2.000 4.500 7.500 14.000

21.700 19.200 2.500 21.700

7.000 7.000

10.000 10.000

3.500 3.500

1.000 1.000

40.300 19.550 18.000 14.000 15.000 139.000 245.850


2013


frigivet før 2013


Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m.

00.22.02 Boligformål

Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them

82 Planlægning og Byggemodning

Lergravsvej II, Kjellerup

Erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej)

Kjellerup syd (forbrænding)

A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg

Gødvad Bygade, Silkeborg - Tilslutningsbidrag

Dybkærcenteret - 2. etape

00.22.04 Offentligt formål

Skærskovvej II, Funder (Porten mod Herning)

Hårup Erhverv

Funder - facadegrunde til motorvej

00.22.03 Erhvervsformål

Bundgården, Sorring

Løgagervej, Gjessø

Fårvang (nye områder)

Øst for Turkuvej, Silkeborg

Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket

Forundersøgelser, ad hoc

Erhvervsområde nord for FL

Margrethesvej - 2. etape Voel

Tingbakken - 3. etape, Gjern

Romervej - 2. etape 2, Grauballe

Krondyrvej, Ans

Landskronavej - 2. etape Silkeborg

Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg

Frisholmparken - 2. etape, Them

438

Udgifter Indtægter

82 Planlægning og Byggemodning 19.550

3 Anlæg 19.550

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 19.550

22 Jordforsyning 19.550




02 Boligformål 8.050



03 Erhvervsformål 8.000



BUDGETOVERSIGT 8 PLAN-, MILJØ-, OG KLIMAUDVALGET 82 PLANLÆGNING OG BYGGEMODNING


439

DIVERSE OVERSIGTER

440

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsning af oplysningsopgaven overfor borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

441

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 61.571 -23.536 61.571 -23.536Heraf refusion -20 -202. Transport og infrastruktur 169.314 -34.194 169.514 -34.194Heraf refusion3. Undervisning og kultur 1.226.615 -152.079 1.222.325 -151.979Heraf refusion -1.609 -1.6094. Sundhedsområdet 423.556 -1.393 423.556 -1.3935. Sociale opgaver og beskæftigelse 3.896.482 -1.177.708 3.876.451 -1.176.595Heraf refusion -758.425 -757.2126. Fællesudgifter og administration 494.503 -21.261 458.715 -21.261Heraf refusionDriftsvirksomhed i alt 6.272.041 -1.410.171 6.212.132 -1.408.958Heraf refusion -760.054 -758.841

B) ANLÆGSVIRKSOMHED0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 99.650 -35.000 93.870 -25.0002. Transport og infrastruktur 54.550 54.9003. Undervisning og kultur 51.950 38.2504. Sundhedsområdet 0 05. Sociale opgaver og beskæftigelse 17.150 107.6706. Fællesudgifter og administration 11.150 16.000Anlægsvirksomhed i alt 234.450 -35.000 310.690 -25.000

P/L hovedkonto 0 - 6 116.272 -30.000

C) RENTER 25.061 -4.600 23.360 -4.600

D) BALANCEFORSKYDNINGERForøgelse i likvide aktiver 104Øvrige balanceforskydninger 11.300 0 6.000 0Balanceforskydninger i alt 11.404 0 6.000 0

E) AFDRAG PÅ LÅN 84.007 84.219

Sum (A+B+C+D+E) 6.626.963 -1.449.771 6.752.673 -1.468.558

F) FINANSIERINGForbrug af likvide aktiver -403Optagne lån -82.007 -144.242Tilskud og udligning 70.644 -1.365.625 71.795 -1.322.377Refusion af købsmoms 2.000 2.000Skatter 12.598 -3.814.802 12.968 -3.903.856Finansiering i alt 85.242 -5.262.434 86.763 -5.370.878

BALANCE 6.712.205 -6.712.205 6.839.436 -6.839.436

BUDGET 2013 BUDGET 2014

442

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 61.571 -23.536 61.571 -23.536Heraf refusion -20 -202. Transport og infrastruktur 169.514 -34.194 169.514 -34.194Heraf refusion3. Undervisning og kultur 1.222.325 -151.979 1.222.325 -151.979Heraf refusion -1.609 -1.6094. Sundhedsområdet 423.556 -1.393 423.556 -1.3935. Sociale opgaver og beskæftigelse 3.911.603 -1.190.104 3.946.957 -1.203.740Heraf refusion -770.621 -784.1576. Fællesudgifter og administration 430.610 -21.261 397.752 -21.261Heraf refusionDriftsvirksomhed i alt 6.219.179 -1.422.467 6.221.675 -1.436.103Heraf refusion -772.250 -785.786

B) ANLÆGSVIRKSOMHED0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 86.370 -25.000 50.185 -25.0002. Transport og infrastruktur 82.400 69.6003. Undervisning og kultur 45.950 64.2504. Sundhedsområdet 0 05. Sociale opgaver og beskæftigelse 110.270 84.2346. Fællesudgifter og administration 16.000 34.000Anlægsvirksomhed i alt 340.990 -25.000 302.269 -25.000

P/L hovedkonto 0 - 6 233.862 -60.000 352.534 -90.000

C) RENTER 22.944 -4.600 22.527 -4.600

D) BALANCEFORSKYDNINGERForøgelse i likvide aktiver 6.270 15.517Øvrige balanceforskydninger 8.250 0 8.250Balanceforskydninger i alt 14.520 0 23.767 0

E) AFDRAG PÅ LÅN 85.283 73.327

Sum (A+B+C+D+E) 6.916.778 -1.512.067 6.996.099 -1.555.703

F) FINANSIERINGForbrug af likvide aktiverOptagne lån -141.306 -61.338Tilskud og udligning 73.075 -1.360.927 74.447 -1.402.192Refusion af købsmoms 2.000 2.000Skatter 13.301 -3.990.854 13.633 -4.066.946Finansiering i alt 88.376 -5.493.087 90.080 -5.530.476

BALANCE 7.005.154 -7.005.154 7.086.179 -7.086.179

BUDGET 2016BUDGET 2015

443

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourcefor-brug i budget 2012. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autorise-rede artsinddeling.

444

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGThele 1000 kr.

Udgifter Indtægter

BALANCE 6.712.205 -6.712.205 1. Lønninger 2.589.100 1 Lønninger 2.589.100 2 Varekøb 297.637 2 Fødevarer 44.943 3 Brændsel og drivmidler 56.504 6 Køb af jord og bygninger 35.000 7 Anskaffelser 11.959 9 Øvrige varekøb 149.231 4 Tjenesteydelser m.v. 1.871.228 0 Tjenesteydelser uden moms 459.401 5 Entreprenør- og håndværkerydelser 324.243 6 Betalinger til staten 284.124 7 Betalinger til kommuner 213.179 8 Betaling til regioner 397.776 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 192.505 5 Tilskud og overførsler 1.747.326 1 Tjenestemandspensioner m.v. 40.043 2 Overførsler til personer 1.570.426 9 Øvrige tilskud og overførsler 136.857 6 Finansudgifter 206.914 7 Indtægter -674.207 1 Egne huslejeindtægter -40.341 2 Salg af produkter og ydelser -332.717 4 Tilskud fra fonde m.v. -40 6 Betalinger fra staten -228 7 Betalinger fra kommuner -192.119 8 Betalinger fra regioner -2.311 9 Øvrige indtægter -106.451 8 Finansindtægter -6.037.998 6 Statstilskud -1.659.141

445

LÅNEOVERSIGT

446

Rente 2013

2012 2013

9.650 8.403 498480.579 407.275 17.601

82.007490.229 497.685 18.099

282.938 272.921 6.9620

282.938 272.921 6.962

Lån ialt 773.167 770.607 25.061

Ældreboliger ialt

ÆldreboliglånKommunekreditLåneoptag

Almindelig RealkreditKommunekreditLåneoptag/afdragsprofilØvrige lån ialt

Låneoversigt Gæld ultimo

1000 kr.Øvrige lån

Lån uden støtteLånenr. udløbsår Rente Restgæld

ultimo 2012 ultimo 2013Almindelig Realkredit19260396001 2014 2,50% 187 6219262770001 2014 2,50% 187 6219330751001 2015 2,50% 210 10419381273002 2014 2,50% 343 15519381273003 2016 2,50% 1147 78419381273007 2037 2,50% 3470 330919781122001 2025 8,00% 1388 132719781122002 2040 2,50% 208 19916577760002 2029 6,00% 1652 158517239975009 2029 6,00% 206 19817239975010 2041 2,50% 640 6141065004972 2013 6,50% 7 01096001821 2016 7,00% 5 49.68 I alt 9.650 8.403Kommunekredit200326836 2012 4,11% 3.571 1.190200630622 2014 4,08% 8.394 6.421200630683 2016 4,44% 6.390 5.680200731678 2021 4,23% 8.325 6.475200732202 2017 4,67% 64.359 51.487200732289 2017 4,48% 5.750 4.600200934921 2017 2,71% 44.578 29.718201035207 2015 3,70% 6.420 5.837201136935 2023 3,43% 26.753 23.605201035208 2026 var. 34.070 31.546201137600 2028 var. 165.781 143.677201239110 2020 var. 39.188 36.738låneoptag 2012 2022 67.000 60.300låneoptag/afdragsprofil 82.0079.70 i alt 480.579 489.282

447

Lån med støttelånenr. Udløbsår Rente d.d. ultimo 2012 ultimo 201317617 18.12.2014 2,66% 264 10317682 18.06.2014 9,68% 184 6217683 18.06.2014 9,68% 356 12017845 18.12.2015 15,27% 922 57517927 18.06.2015 13,29% 935 53417931 18.06.2015 13,53% 672 38317941 18.06.2015 13,63% 13 717942 18.06.2015 13,63% 4 217943 18.06.2015 13,64% 2 117944 18.06.2015 13,63% 2 118019 18.12.2015 9,57% 2.410 1.60318057 20.06.2016 6,62% 627 45818355 18.06.2037 4,74% 4.456 4.38618356 18.06.2037 4,74% 42 42188 18.06.2013 21,31% 37 018963 18.12.2017 3,52% 107 88688 18.12.2013 13,20% 219 0888 18.12.2013 12,93% 92 09721558 18.06.2042 2,95% 6.242 6.1889821981 18.12.2041 2,96% 187 1859821982 18.12.2041 2,96% 635 6299822760 18.06.2041 2,74% 16.368 16.2129822769 18.06.2041 2,74% 3.227 3.1969923730 18.06.2042 4,20% 287 2849923732 18.06.2042 4,20% 299 297200024248 18.09.2030 6,71% 461 447200226137 20.09.2032 5,56% 219 213200226138 20.09.2032 5,56% 516 502200226141 20.09.2032 5,62% 10 10201124193 18.06.2030 4,76% 12.317 11.854201124247 18.06.2030 4,76% 12.155 11.698200024174 01.01.2030 3,34% 4.097 3.915200124683 01.01.2031 3,34% 58 56200630764 01.01.2036 3,34% 13.346 12.953200630787 01.01.2036 3,34% 6.137 5.957200630788 01.01.2036 3,34% 4.597 4.462200731532 01.01.2037 3,34% 12.485 12.139200731895 01.01.2037 3,34% 243 236200731909 01.01.2037 3,34% 1.317 1.281200833665 01.01.2039 3,34% 12.965 12.646200933681 01.01.2039 3,34% 4.951 4.829200933842 01.01.2039 3,34% 28.517 27.816200933843 01.01.2039 3,34% 21.158 20.638200934130 01.01.2039 3,34% 8.478 8.269200934424 01.01.2039 3,34% 237 231200934783 01.01.2039 3,34% 6.290 6.136200934784 01.01.2039 3,34% 4.125 4.024201031895 01.01.2037 3,34% 2.740 2.665201034424 01.01.2037 3,34% 12.927 12.569201035305 01.01.2040 2,95% 194 189201035312 01.01.2040 2,95% 15.398 15.019201137266 01.01.2041 1,90% 51.473 50.067201137431 01.01.2041 1,90% 2.758 2.683201137432 01.01.2041 1,90% 4.178 4.0639.77 i alt 282.938 272.921

Restgæld

448

Forsiden:

Billedet er skænket af institutionen

Kernen i Kjellerup 2009, som tak

for “gode råd og tålmodighed ved

Prismes indførelse.

Malet af Stine og Anna, som var

brugere af aktivitetshuset.

Layo

ut o

g tr

yk:

· Ø

KON

OM

I&IT

.40

00

· 12

.20

13

budget 2013 i detaljer

Documents