budget 2016 · ett gott liv i ett livskraftigt län 15 . en god hälsa i ett livskraftigt kronoberg...

1

BUDGET 2016

MED FLERÅRS-PLAN

2017–2018

Regiondirektörens ord

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2018. Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Budgetdokumentet bygger på det balanserade styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden. För att få en fokusering av hela organisationen används ett fåtal nyckelfaktorer. Budgeten kan beskrivas utifrån den strategikarta som tagits fram. Den är uttryckt i det balanserade styrkortets fyra olika perspektiv. Perspektiven skapar en helhet där strategier och mål ger en tydlig koppling till Region Kronobergs vision. Mot bakgrund av bildande av Region Kronoberg kommer arbetet med det balanserade styrkortet vidareutvecklas för de verksamheter som tidigare inte arbetat efter samma modell.

Invånarperspektivet talar om på vilket sätt vi ska möta invånarnas behov och förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad vi behöver göra för att rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet beskriver hur vi ska använda våra resurser för att få för en effektiv ledning och styrning med hög kvalitet. Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Med utgångspunkt från budgetdokumentet som beskriver vad som ska göras, ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa verksamhetsplaner som beskriver hur strategierna ska genomföras och hur målen ska uppnås.

Budget 2016 med tillhörande verksamhetsplaner:

- ger en strategisk inriktning i hela verksamheten - ger en tydlig bild av vart vi ska och vad som

krävs för att nå uppsatta mål - översätter våra mål i konkreta handlingsplaner - styr så att vi använder våra resurser rätt - styr så att vi följer upp våra strategier.

Martin Myrskog Regiondirektör

2

EN HÅLLBAR REGION MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN

Kronoberg ska vara en livskraftig region där människor vill leva och arbeta. Vi vill se ett samhälle som bygger på solidaritet, tillit och samarbete - där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Vi vill se ett samhälle där varje människa får möjlighet att bidra efter sin förmåga och där individen kan känna trygghet i att man i livets skiften får den hjälp man behöver, när man behöver den. Det är välfärd!

All utveckling måste vara hållbar med sikte på framtiden

I alla investeringar för nya jobb måste vi samtidigt ha ett genomgripande perspektiv för att skapa ett hållbart och klimatsmart samhälle. Det handlar om infrastrukturinvesteringar, fossilbränslefri kollektivtrafik och vägen mot Europas grönaste region, men det handlar också om människors möjlighet och önskan att vara med och påverka sin livssituation.

Ett av de viktigaste verktygen för att utjämna skillnader i hälsa är den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården. Den största utmaningen i allt folkhälsoarbete är att ge varje människa möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett så gott liv som möjligt.

Hälso- och sjukvården har länge talat om att vi ska erbjuda vård med patienten i fokus. Jag vill att vi byter perspektiv. Vården ska ges på ett effektivt sätt ur patientens perspektiv. Det handlar om tillgänglighet, delaktighet och möjlighet att påverka vilken vård man får.

För att klara att tillhandahålla den vård som var och en behöver måste vi komma till rätta med kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. I budget 2016 beskrivs behovet av en förbättrad arbetsmiljö som den viktigaste faktorn för detta arbete.

Jag är övertygad om att kompetensförsörjning, patientsäkerhet och ekonomi hänger ihop. Vi ska ha en arbetsmiljö som ger möjlighet att arbeta aktivt med patientsäkerheten. Detta i sin tur minskar antalet vårdskador vilket är positivt för patienterna och Region Kronobergs ekonomi. Med rätt kompetensförsörjning så minskar också behovet av ”hyrpersonal” vilket är positivt för ekonomi och patientsäkerhet.

Alla människor har behov av att känna delaktighet i utvecklingen och möjlighet att påverka sin livssituation. Att ha ett arbete att gå till eller på annat sätt känna att man har en meningsfull vardag är grundläggande för alla individer. Framför allt handlar en god folkhälsa om att känna en tro på möjligheten att kunna förverkliga sina livsdrömmar.

Anna Fransson Ordförande regionstyrelsen

3

Innehåll Mer tillväxt – Bättre vård 6

Sammanfattning 8

Strategikarta 10

Bilder av Kronobergs län 11

Sammanfattning av våra mål 12

Nöjda invånare med stort förtroende 15

Ett gott liv i ett livskraftigt län 15

En god hälsa i ett livskraftigt Kronoberg 15

Förtroendet för verksamheten ska öka 16

Vårdval och vård nära patienten 16

Delaktighet i vården 17

Ökat fokus på barns och ungas psykiska ohälsa 17

Integrera somatisk och psykiatrisk vård 18

Hög patientsäkerhet 18

Höj ambitionen för hjärtsjukvården i Kronoberg 18

Nöjda resenärer i kollektivtrafiken 19

Tillgängligheten till Region Kronobergs verksamheter ska vara hög 20

Tillgängligheten inom hälso- och sjukvård 20

Tillgänglighet i kollektivtrafiken 20

Tillgängligheten till länets kulturliv 21

Invånarna ska ha kännedom om Region Kronobergs ansvarsområden 21

Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas 21

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare 21

Medarbetarnas delaktighet ska öka 23

Organisationen har en gemensam värdegrund 23

En effektiv verksamhet med hög kvalitet 24

Kvaliteten inom hälso- och sjukvård 24

Kvaliteten i kollektivtrafiken 25

Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete 25

Strategisk upphandling 25

4

Innehåll (forts.)

Region Kronoberg ska vara en drivande regional utvecklingsaktör 26

Forskning och utveckling för bättre kvalitet 26

Region Kronoberg ska vara klimat- och miljösmart 27

En hållbar ekonomi i balans 27

Konsekvenser av regeringens budget för Kronobergs län 28

Förslag prioriteringar 29

Driftram per nämnd 30

Volymförändringar 32

Hälso- och sjukvård 32

Länstrafik 33

Regional utveckling 33

Kultur 34

Regiongemensamt 35

Investeringsram 36

Regionfullmäktiges resultatmål 37

Investeringsplanering fastigheter 38

5

Mer tillväxt- Bättre vård!

Region Kronoberg ska vara ett län med livskraft där människor vill arbeta och bo! Tillsammans med länets åtta kommuner skapar vi bra miljöer för vård, arbete, näringsliv, infrastruktur, utbildning, forskning och kultur. Vi ökar hela tiden attraktionskraften för vår region. Förtroendet för våra verksamheter ska öka. Vi förvaltar ett fortsatt högt förtroende genom att förbättra både tillgänglighet och kvalitet. Vi utvecklar vården nära patienten genom hembesök och med andra specialister än allmänläkare på vårdcentralerna. Vi ökar delaktigheten. Genom ett personcentrerat förhållningssätt ska vi se hela människan och öka tryggheten genom fasta vårdkontakter och bättre samarbete med kommunerna. Ett ökat fokus på barns och ungas psykiska ohälsa är ett högt prioriterat område. Vi vill ha en bättre samordning av den somatiska och den psykiatriska vården. Vi värnar om en hög patientsäkerhet där arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner är en stor del. Vi höjer ambitionen för hjärtsjukvården i Kronobergs län och vill erbjuda kranskärlsröntgen och ballongvidgning på lasarettet i Växjö. Det är viktigt att våra kronobergare får en mer tillgänglig och jämlik hjärtsjukvård. Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Det är viktigt att vi ger möjligheter till vidareutbildning, att vi tar tillvara den kompetens vi har och hittar möjligheter att rekrytera våra nyanlända med vårdutbildning. Region Kronoberg ska bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet ska ständigt vara närvarande i alla våra verksamheter. Vi ska ha en hållbar ekonomi i balans. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård, kultur samt kollektivtrafik. Vi arbetar tillsammans med kommunerna för en hållbar kostnadseffektiv kollektivtrafik och för en bra reguljär inrikes- och utrikestrafik via Växjö Småland Airport AB. Både kollektivtrafiken och vår flygplats är avgörande förutsättningar för arbete och tillväxt i regionen. Region Kronoberg fortsätter att arbeta för att stärka infrastrukturen för att vi ska kunna bo och utveckla näringslivet i hela länet. Vi värnar om vår miljö och minskar våra klimatpåverkande utsläpp genom helt fossilbränslefri trafik. Budgetdokumentet bygger på det balanserade styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden. Invånarperspektivet talar om på vilket sätt vi ska möta invånarnas behov och förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad vi behöver göra för att rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare. Verksamhetsperspektivet beskriver hur vi ska använda våra resurser för att få en effektiv ledning och styrning med hög kvalitet. Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Under de närmaste åren sänker vi överskottsmålet till en procent. Region Kronoberg ska lånefinansiera en större del än tidigare planerat av de närmaste årens stora investeringar och använda det fördelaktiga ränteläget för att fram till 2021 ha amorterat färdigt sina lån.

6

Yngve Filipsson (Fp), Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (Kd)

7

SAMMANFATTNING Region Kronoberg bildades 1 januari 2015 då landstinget och regionförbundet gick samman i en ny gemensam organisation. Den politiska viljan bakom beslutet är att skapa ett tydligt och starkt regionalt ledarskap, där hållbar regional utveckling och en god hälso- och sjukvård, ska möta människors behov. Region Kronoberg har ansvar för hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, kollektivtrafik och områden som handlar om regional utveckling och tillväxt.

Faktaruta

En av länets största arbetsgivare med Erbjuder hälso- och sjukvård cirka 5 700 medarbetare 2 sjukhus och 2 akutmottagningar Omsätter 5,2 miljarder kronor på ett år 31 vårdcentraler varav 10 privatdrivna Huvudman för länets kulturinstitutioner 24 folktandvårdskliniker Regionalt tillväxtansvar i Kronobergs län Rättspsykiatrisk regionklinik Regional kollektivtrafikmyndighet Vuxen, samt barn- och ungdomspsykiatri Erbjuder kollektivtrafik och utför ca Delägare i Växjö Småland Airport AB 10 miljoner resor med buss och tåg

Vision Ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg.

Långsiktiga mål 2018 Målen i den regionala utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg” (RUS) är vägledande för hela länets utveckling men också för Region Kronoberg som har det regionala utvecklingsansvaret i länet.

I juni 2015 fastställs ny RUS för Kronobergs län. Strategin sträcker sig mellan 2015-2025 och är vägledande för arbetet med regional utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin är ett verktyg som ska bidra till att uppnå målen med den regionala tillväxtpolitiken genom att skapa bättre förutsättningar för hållbar regional utveckling. En utveckling som ska komma invånarna i Kronoberg till godo i form av till exempel minskad arbetslöshet, bättre utbildning och bättre

8

folkhälsa. I Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 ingår den regionala utvecklingsstrategin och dess målsättningar som ett underlag för att formulera konkreta mål och prioriteringar för organisationens verksamhet under treårsperioden. Som ett led i att jämställdhetssäkra Region Kronobergs budget ska individbaserade styrtal redovisas könsuppdelade.

Region Kronobergs långsiktiga mål 2018 är:

• Nöjda invånare med fortsatt stort förtroende för vår verksamhet.

• Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas.

• En effektiv verksamhet med hög kvalitet.

• Hållbar ekonomi i balans

9

Strategikarta för att nå vår vision och våra mål

10

Bilder av Kronobergs län

Länet växer – men inte alla delar och befolkningen blir äldre… Befolkningstillväxten i länet har följt samma trend som i riket– allt fler bor i städer, allt färre i mindre orter eller på landsbygden. För en landsbygdsregion likt Kronoberg sätter utvecklingen tydliga spår. Befolkningstillväxten sker främst i Växjö, samtidigt som de minsta kommunerna i länet har en påtaglig befolkningsminskning.

Skillnader i ohälsotal mellan kvinnor och män… Historiskt sett har ohälsotalet i Kronobergs län varit lågt och legat under riksgenomsnittet. Under senare år har dock ohälsotalet ökat och gapet mellan kvinnor och män ökar. Kvinnor upplever i lägre utsträckning än män ett allmänt psykiskt välbefinnande.

Hög men minskande sysselsättningsgrad – stora skillnader mellan olika grupper i länet… Tillväxten i länet, sett till sysselsättning och befolkning, har under de senaste decennierna varit god. Efter nittiotalskrisen fram till tiden före finanskrisen var sysselsättningstillväxten i länet högre än riksgenomsnittet. Den senaste lågkonjunkturen har slagit extra hårt i Kronobergs län. Under 2008 var arbetslösheten i länet 4 % och år 2014 8,4 %, vilket är den tolfte högsta nivån i riket.

En paradox i sammanhanget är att en stor del av arbetsgivarna, både inom den privata och offentliga sektorn, menar att de har svårt att hitta personer som de vill anställa, trots att utbudet på arbetskraft har ökat.

11

Rörligheten ökar och möjliggör arbetspendling… Rörligheten i riket, sett till arbetspendlare, har under de senaste decennierna ökat successivt och arbetsmarknadsregionerna har blivit allt större och färre till antal. Kronobergs län har över tid haft en hög inpendling och ett positivt pendlingsnetto, inte minst som en följd av att samtliga kommuner i länet gränsar till ett annat län. Rörligheten ökar inom länets arbetsmarknadsregioner och mellan de större arbetsmarknaderna i södra Sverige.

Trafikförsörjningsprogram har som målsättning att skapa en hållbar kollektivtrafik för alla, vilket bland annat innebär att kollektivtrafiken ska vara attraktiv för att så många som möjligt ska välja att resa med den, samt att kollektivtrafiken ska samordnas med övrig samhällsplanering för att uppnå ökad geografisk tillgänglighet.

De klimatpåverkande utsläppen minskar… De glesa strukturerna i länet medför att den genomsnittliga körsträckan i Kronobergs län är den högsta i södra Sverige, likaså är marknadsandelen för kollektivtrafiken låg. De klimatpåverkande utsläppen i länet har mellan 1990-2012 minskat med 31,2 %. Främst beror minskningen på en omställning inom energisektorn, medan minskningen inom transportsektorn, som är den största utsläppskällan, varit betydligt mer begränsad och endast långsamt sjunkande.

Sammanfattning av våra mål

Invånare

Nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

Mål och indikatorer Nuläge 2015 Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Kronobergs län utvecklas i linje med den regionala utvecklingsstrategin.

Måluppfyllelse RUS Basvärde saknas

% %

Förtroendet för verksamheten ska öka.

Förtroende för hälso- och sjukvården enligt Vårdbarometern

71 % 73 % 75 %

NKI buss/tåg enligt Kollektivtrafikbarometern 66 % 68 % 70 %

Tillgängligheten till/i Region Kronobergs verksamheter ska vara god.

Upplevd tillgänglighet enligt Vårdbarometern;

- kännedom om 1177

- rimliga väntetider

85 %

69 %

85 %

71 %

85 %

73 %

Den jämlika och jämställda hälsan ska öka.

Ohälsotalet Plats 4 i Sverige ((26,4 dgr)

Plats 3 Plats 1

12

Självskattad hälsa hos befolkningen 16-84 år enligt Folkhälsoenkäten; andel som anger ”god” eller ”mycket god”

Kvinnor 69 %,

Män 77 %

Kvinnor 71 %

Män 77 %

Kvinnor 73 %

Män 78 %

Invånarna ska ha kännedom om Region Kronobergs ansvarsområden.

Kännedom om varumärket Region Kronoberg Basmätning 30 % 80 %

Medarbetare

Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas.

Mål och indikatorer Nuläge 2015 Målvärde 2016 Långsiktigt mål 2018

Antal timmar för bemanningsföretag/helår

(läkare, sjuksköterskor)

66 474 (jan-dec 2014)

< 50 000 < 40 000

Ledarskapsprofilen enligt medarbetarenkäten 65 67,5 >67,5

Medarbetarprofilen enligt medarbetarenkäten 77,3 ≥77,3 >77,3

Stressprofilen enligt medarbetarenkäten 48,3 ≤48,3 <48,3

Organisationen har en gemensam värdegrund.

Andel av medarbetarna som har kännedom om värdegrunden

Basvärde saknas

50 % 100 %

Andel av medarbetarna som har kännedom om Region Kronobergs varumärke

Basvärde saknas

50 % 100 %

Verksamhetsutveckling

En effektiv verksamhet med hög kvalitet.

Mål och indikatorer Nuläge 2015 Målvärde 2016 Långsiktigt mål 2018

Kvaliteten i verksamheten ska öka.

Öppna jämförelser, totalindex Plats 6 Plats 3 Plats 2

Antalet resor i linjetrafiken ska öka 9000000 9250000 9700000

Implementerat ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling

Flera olika ledningssystem men inget gemensamt

Delvis implementerat

Fullt implementerat

Tillgängligheten i verksamheten ska vara god.

Läkarbesök inom primärvård – 7 dagar 94 % (feb 2014)

95 % 97 %

Läkarbesök inom planerad specialiserad vård – 60 dagar[1]

69 % (feb 2014)

75 %

85 %

13

Behandling inom planerad specialiserad vård – 60 dagar 81 % (feb 2014)

85 % 90 %

Andel besökare regionala kulturverksamheter (övriga kommuner/Växjö)

62 % (baserat på 2013 års siffror i Kulturdatabasen)

Ökat värde jämfört med 2015

Ökat värde jämfört med 2016

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör.

Nöjd organisationsindex; Basvärde saknas

Mätning genomförs

>60

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska.

Andel av resorna med fordon från bilpoolen som sker med förnyelsebart bränsle

53 % av resorna

75 % av resorna

100 % av resorna

Förnyelsebara drivmedel inom kollektivtrafikens samtliga fordon (buss, bil och minibuss)

Samtliga bussar i kollektivtrafiken framförs med förnyelsebart drivmedel.

Samtliga bussar i kollektivtrafiken framförs med förnyelsebart drivmedel.

Samtliga fordon ska köras med förnyelsebart drivmedel

Andel av energiförbrukningen (uppvärmning) inom verksamheten som kommer från icke-fossila källor

89 % 93 % 95 %

Andelen ekologiska livsmedel av det totala inköpet 50 % 53 % 60 % av den totala livsmedelskostnaden

Ekonomi

En hållbar ekonomi

Mål och indikatorer Nuläge 2015 (2014-12-31)

Målvärde 2016 Långsiktigt mål 2018

Bokslut i balans

Resultat i förhållande till intäkter 3,1 % 1,3 % 0,3 %

Självfinansiering investeringar 132 % 31 % 34 %

Pensionsförvaltning 3 % 3 % 3 %

Genomsnittlig likviditet 1 087 mnkr 700 mnkr 700 mnkr

Självfinansiering Länstrafiken totalt 52,9 % >50 % >50 %

14

Nöjda invånare med stort förtroende för vår verksamhet Den långsiktiga visionen för Region Kronoberg är ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”. Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i vårt län är en tillgång för den regionala tillväxten.

Ett gott liv i ett livskraftigt län En regions attraktionskraft handlar om förmågan att locka och behålla invånare, besökare och företagare genom att erbjuda och skapa attraktiva miljöer för bland annat arbete, utbildning, boende, fritid, näringsverksamhet, forskning och kultur. Besöksnäringen skall stärkas. Ett ökat antal turister ger tillväxt, gynnar små företag på landsbygden och erbjuder arbete åt ungdomar. AB Destination Småland genomförde 2013 och 2014 en mycket framgångsrik marknadsföringssatsning på Nederländerna och Tyskland, som i år gett en påtaglig ökning av turismen från dessa båda länder. Vårt län är ett av de län som under de senaste åren haft den starkaste ökningen av antalet gästnätter. Vi tillför medel till AB Destination Småland för utvecklingsinsatser inom besöksnäringen som i första hand bör användas till uppväxling av externa projekt med t ex EU-medel. Vi arbetar tillsammans med kommunerna för en kostnadseffektiv kollektivtrafik och för en bra reguljär inrikes- och utrikestrafik via Växjö Småland Airport AB. Både kollektivtrafiken och vår flygplats är avgörande förutsättningar för arbete och tillväxt i länet. För fortsatt täta och goda flygförbindelser mellan vårt län och Stockholm är Bromma flygplats oerhört viktig. En god hälsa i ett livskraftigt Kronoberg Region Kronobergs övergripande folkhälsomål är att medverka till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i Kronoberg. En god hälsa är en resurs för den enskilda individen och en framgångsfaktor för samhällsutvecklingen. Folkhälsouppdraget ska löpa som en röd tråd genom hela Region Kronobergs verksamhet. Det förebyggande folkhälsoarbetet måste ske nära medborgarna på vård- och familjecentraler. Arbetet med fysiska och kulturella aktiviteter som en

15

del i folkhälsoarbetet ska fortsätta. Under 2015 görs en revidering av den länsgemensamma folkhälsopolicyn tillsammans med länets kommuner och andra aktörer.

Region Kronobergs likabehandlingsarbete ska utgå från grundvärderingen av alla människors lika värde. Vi ska ha likvärdiga villkor, likvärdigt bemötande och likvärdig tillgänglighet för alla länsinvånare. För att stötta verksamheten av Språkförskola ska Region Kronoberg tillföra en halv logopedtjänst i Ljungby.

Förtroendet för verksamheten ska öka Förtroendet för och kvaliteten i Region Kronobergs verksamhet har genom mätningar visat sig vara mycket hög i relation till andra län. Det är av stor betydelse att både invånare och samarbetspartner även fortsättningsvis ska uppleva hög kvalitet och ha högt förtroende för våra samhällstjänster. Därför måste vi fortsätta förbättra både tillgänglighet och kvalitet.

Vårdval och vård nära patienten Med ett fortsatt stort förtroende för vår hälso- och sjukvård är det sannolikt att kronobergarna väljer vård i Kronobergs län. Region Kronoberg ska bedriva en hälso- och sjukvård med hög kvalitet, hög grad av tillgänglighet och ett gott bemötande så att vård i Kronobergs län blir förstahandsvalet. Vårdval Kronoberg ger möjlighet att välja var man vill ha sin basala hälso- och sjukvård. Det stärker patientens ställning, ökar mångfalden och stimulerar utvecklingen av primärvården utifrån medborgarnas behov.

Nuvarande ersättningsmodell för Vårdval Kronoberg med 90 % ACG och 10 % CNI ska utvärderas. Denna ska genomföras snarast för att ge underlag till fortsatt utveckling av vårdvalet som stärker Kronobergarnas goda tillgänglighet och valfrihet inom primärvården. Vi slår vakt om det utbud av vård och behandling som vårdvalet erbjuder kronobergarna i hela länet.

Patienternas rättigheter ska stärkas genom att erbjuda vårdval inom fler områden. Ett vårdvalsystem förutsätter dock ett visst patientunderlag och är därför endast lämpliga inom vissa områden, till exempel hudsjukvård och psykiatri.

För att våra patienter ska få vård på rätt vårdnivå krävs en utveckling av vården “nära patienten”. Genom fler hembesök, rådgivningsteam, ambulanssamverkan och ett utvecklat IT-stöd möter vi patienters behov även utanför sjukhusen. Vårdcentralerna inom Vårdvalet tillförs resurser för att i större utsträckning genomföra hembesök hos personer som kan ha svårt att uppsöka vården, till exempel äldre och barnfamiljer. Ett mer mobilt arbetssätt kan minska återinläggningar och öka tryggheten. Kronobergarnas möjlighet att ta del av kvalitetsuppföljningar av Vårdval Kronoberg ska utvecklas för att underlätta det aktiva valet. Därför måste Region Kronoberg satsa på ytterligare information om hur man bäst tillgodogör sig detta. För att underlätta kronobergarnas möjligheter att kunna jämföra mellan olika vårdcentraler, bör 1177.se utvecklas så att man till exempel även ska kunna följa läkarkontinuiteten på vårdcentralerna. Primärvården som är specialiserade på att se hela människan ska vara den naturliga första vårdkontakten. Primärvården bör utvecklas så att det ska vara möjligt för vårdcentralerna att i större utsträckning än idag kunna erbjuda även andra specialistkompetenser. Det ska vara möjligt att genom ett frivilligt uppdrag, profilera en vårdcentral utifrån dess listade medborgares behov och önskemål. För att detta ska fungera måste ersättningsmodeller utvecklas som möjliggör för vårdcentralerna att anställa andra specialister. Basen skall fortfarande vara allmänspecialister och

16

distriktssjuksköterskor, men med andra specialiseringar som till exempel barnläkare, geriatriker, psykologer och paramedicinare flyttar vården närmare medborgarna. Vi vill behålla en blandning av minst 60 % allmänspecialister och högst 40 % övriga specialistläkare.

Vårdvalet har under flera år, till skillnad från övriga verksamheter, kompenserats för befolkningsökning. Liksom övriga verksamheter behöver även primärvården arbeta med ett ständigt förbättringsarbete. Därför minskar vi kompensationen för befolkningsökning motsvarande en halv procent av primärvårdens budget per år med start 2017.

Delaktighet i vården Varje människa ska bemötas med respekt och behandlas på lika villkor. Ett personcentrerat förhållningssätt som stärker integritet, självbestämmande och delaktighet ska genomsyra hela vår hälso- och sjukvård. Vi ska arbeta för en ännu mer personcentrerad vård där utgångspunkten ska vara att se hela människan. För att skapa tryggare patienter ska delaktighet och partnerskap i vården eftersträvas. Alla kronobergare som startar en längre vårdperiod ska kunna erbjudas fast vårdkontakt genom läkare, kontaktsjuksköterska eller ett vårdteam. Personcentrerad vård ska också bidra till ett förbättrat samarbete med kommunerna samt kontinuitet i vården för att undvika onödiga vårdbesök och därmed också frigöra resurser.

Om patienten önskar ska närstående ges möjlighet att delta i vården, vilket stärks i en ny patientlag som införs 2015. Lagen stärker även barns inflytande över sin vård: barnets bästa ska beaktas där hälso- och sjukvård ges till barn. Anhörigvården är en viktig och stor del av den nära vården. Den avlastar hälso- och sjukvården och omsorgen och förtjänar ett aktivt stöd. Region Kronoberg ska tillsammans med kommunerna utveckla stödet för vården av närstående. Vi vill också verka för en bra samordning för rehabilitering för barn som har drabbats av funktionsnedsättning till följd av allvarlig sjukdom.

Ökat fokus på barns och ungas psykiska ohälsa Den psykiska ohälsan bland unga är ett växande problem och har också resulterat i att antalet självmord bland ungdomar har ökat. Vi accepterar inte denna utveckling och avser att ge detta område hög prioritet inom hälso- och sjukvården i vår region. Region Kronoberg måste intensifiera arbetet med att förebygga självmord genom att arbeta mer utifrån aktuella studier inom detta område, till exempel awareness-studien från Karolinska institutet, som visat på ett halverat antal självmord jämfört med grupper som inte ingått i denna studie.

Barn- och ungdomshälsan som startade 2012 fungerar mycket väl som första linjens vård för ungdomar med psykisk ohälsa. Samverkan mellan Barn- och ungdomshälsan och länets kommuner ska utvecklas när det gäller förebyggande arbete. Det är mycket viktigt med en sammanhållen vård för våra barn- och ungdomar. Vid påbörjad behandling inom Barn - och ungdomshälsan eller Barn- och ungdomspsykiatrin, ska den fortlöpa under hela gymnasietiden och inte gå över till vuxenpsykiatrin trots att personen fyller 18 år. På sikt ser vi behov av att höja åldern ytterligare till barn- och ungdomshälsan.

Barn- och ungdomshälsan verkar i hela länet och Barn- och ungdomspsykiatrin ska finnas tillgänglig både i Växjö och i Ljungby.

Barn och ungdomspsykiatrins, BUP, verksamhet uppfyller inte kraven på tillgänglighet och patientnöjdhet. Ett utvecklingsarbete med stöd av SKL har inletts och kliniken behöver nu arbeta med att höja kompetensen, förbättra tillgängligheten samt förtydliga organisation och ledningsstruktur. Om BUP inte lyckas i detta arbete måste Region Kronoberg överväga att öppna för fler driftsformer.

17

Integrera somatisk och psykiatrisk vård Likvärdig vård är en grundläggande värdegrund inom hälso- och sjukvården. Det innebär att vården av de psykiskt sjuka måste samordnas med den somatiska vården. Merparten av landstingen och regionerna i landet har sedan länge arbetat med att integrera psykiatrin med annan vård. Själen är en del av människan och utvecklas i samklang med kroppen i övrigt.

Det finns ett stort antal rationella skäl att samordna vården – helhetssyn på patienten, en samlad specialistkompetens på akutmottagningar och jourläkarstationer, närhet till labbresurser och narkos, möjlighet till konsultationer och lärande mellan de olika specialisterna. En betydande del av patienterna på en somatisk avdelning har också en psykisk åkomma. Detta gäller även patienter på våra vårdcentraler. Därför måste kompetensen inom detta område höjas. Tillgången på psykologer på vårdcentralerna behöver förbättras i takt med att fler examineras och möjligheten att anställa ökar.

Möjligheterna till ökad samordning av den somatiska och psykiatriska vården måste tas tillvara. Befintliga förslag till integrering behöver bearbetas i syfte att få en ökad lokalmässig som ledningsmässig samordning av somatisk och psykiatrisk vård.

Hög patientsäkerhet Vi ska ha en hög patientsäkerhet i all verksamhet för att patienter inte ska drabbas av undvikbara vårdskador. Patientnämnden har en viktig roll och bidrar genom sitt arbete till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. Genom att koppla till arbetet inom Patientsäkerhetscentrum och med avvikelsehanteringen kan Patientnämnden i högre grad bli proaktiv och spela en viktig roll i det fortsatta arbetet med patientsäkerhet och kvalitetsutveckling. Vi arbetar med multiprofessionella team för en ökad patientsäkerhet. Avvikelser analyseras och utgör underlag i det förebyggande riskhanteringsarbetet i samtliga verksamheter. Genom konsekvent arbete med hygienregler minimeras vårdrelaterade infektioner. IT-stödet Infektionsverktyget ska säkerhetsställa uppföljning, identifiera risker och framgångsrika arbetssätt inom området. Hälso- och sjukvårdens lokaler ska vara välstädade för att minska risken för smittspridning. Patienterna ska få bästa möjliga läkemedelsbehandling, på rätt indikation, med hög kostnadseffektivitet och med så få biverkningar som möjligt. Äldres läkemedelsbehandling är en stor utmaning. Regionen ska regelbundet göra en sammanvägd bedömning av den äldres totala medicinering och dess nytta i förhållande till risk oavsett patientens aktuella vårdform. Antalet läkemedelsgenomgångar ska öka. Det minskar läkemedelsåtgången, ökar hälsan och patientens välbefinnande. En annan utmaning är att minska antibiotikaförskrivningen för att minska utvecklingen av resistenta bakterier. Vi ska följa läkemedelskommitténs rekommendationer om det inte finns skäl för undantag. Höj ambitionen för hjärtsjukvården i Kronoberg Kronoberg och Blekinge har idag ett välfungerande samarbete kring hjärtsjukvården, både för akuta och icke-akuta patienter. Men allt för många av kronobergarna har oacceptabelt lång resväg vid akuta behov. Idag är det 40 % av patienterna som inte kan få påbörjad ballongvidgning i Karlskrona inom de 120 minuter som Socialstyrelsen rekommenderar. Kronoberg har också tappat i Öppna Jämförelser beträffande ledtiderna till kranskärlsröntgen, vilket ytterligare stödjer vårt krav på en förbättrad hjärtsjukvård i länet.

18

Vid befarad hjärtinfarkt är tidsfaktorn för påbörjad behandling ofta av stor betydelse för överlevnaden. Vi vill höja ambitionen ytterligare för hjärtsjukvården i Kronobergslän och erbjuda kronobergarna kranskärlsröntgen och ballongvidgning. Det är viktigt att våra kronobergare har en jämlik och tillgänglig hjärtsjukvård. Vi vill verka för ett fortsatt samarbete med Blekinge för att på sikt kunna rekrytera personal och utveckla hjärtsjukvården till ett gemensamt Hjärtcentrum med två ingångar.

Nöjda resenärer i kollektivtrafiken Invånarnas resebehov är ett av de viktigaste skälen i utformningen av framtidens kollektivtrafik. Kollektivtrafiken i Kronoberg ska vara så bra att människor väljer den i första hand. Under den senaste tio-årsperioden har både kommuner och Region Kronoberg satsat på infrastrukturinvesteringar i länet i enlighet med Länstransportplanen för Kronobergs län. Vi har därmed lagt grunden till en god transportinfrastruktur. En väl utbyggd infrastruktur med en väl fungerande kollektivtrafik skapar förutsättningar för att kunna bo och verka i vårt län. Region Kronoberg ska fortsätta arbeta för att stärka infrastrukturen för att öka kollektivtrafikens säkerhet, men framförallt för att möjliggöra boende och näringslivsutveckling i hela länet.

Den sammanvägda kundnöjdheten med kollektivtrafiken i vårt län är förhållandevis hög. Vi har därmed ett bra utgångsläge som vi ska förvalta och utveckla för att invånare och besökare ska nyttja kollektivtrafiken i högre grad och för att minska klimatpåverkande utsläpp.

19

Tillgängligheten till Region Kronobergs verksamheter Kraven och förväntningar på välfärden ökar i allt högre grad. Hög kvalitet, öppenhet och tillgänglighet är faktorer som är avgörande för en regions attraktionskraft. Tillgängligheten vid länets vårdcentraler ska vara hög så att kronobergarna erbjuds vård på rätt vårdnivå och i rätt tid.

Tillgänglighet inom hälso- och sjukvården Region Kronoberg står inom den närmaste tioårsperioden inför omfattande förnyelse, förändringar och nybyggnationer avseende de tre sjukhusområdena; Växjö Centrallasarett, Sigfridsområdet och Ljungby Lasarett. Vi ska förbättra tillgängligheten genom att utforma fastigheter och lokaler för att våra patienter ska få en högkvalitativ och framtidsanpassad hälso- och sjukvård. Våra medarbetare ska verka i ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö. Målet är att erbjuda en köfri hälso- och sjukvård. Med e-hälsa och e-tjänster utvecklar vi välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt. Satsningen på e-hälsa och e-tjänster är en del av regeringens arbete med att uppnå målet i den digitala agendan - en agenda som syftar till att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Från och med 2016 införs e-journal och det är en banbrytande utveckling för patienterna. E-Hälsa handlar om att rätt person, ska ha rätt information i rätt tid som stödjer patientens egenvård. Det innebär att vi måste arbeta vidare med att medborgarna, medarbetarna samt beslutsfattarna ska få tillgång till information. Region Kronoberg tar ansvar för att en regional samordning för e-hälsoarbetet sker. I utvärderingen av e-hälsoarbetet 2014, som publicerades av SKL i mars 2015, poängteras just att regional samordning är en viktig framgångsfaktor. Samordningen innebär att ett nätverk bestående av representanter från både regionen och kommunerna skapas. I samverkan kan kommuner och regionen skapa möjligheter till att använda tekniken som redan finns i vården. Vi vill även upprätta en strategi för hur arbetet med e-hälsa ska se ut den närmaste tiden. Ett bra samarbete med Linnéuniversitet är viktigt. Med en strategisk IT-utveckling kommer nya lösningar för vård på distans. Kronobergs län deltar i det nationella samarbetet e-hälsa för att stärka invånarnas möjlighet att bli mer delaktig i den egna vården. Tillgänglighet i kollektivtrafiken I trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län 2015-2025 beskrivs mål och utveckling för både den samhällsfinansierade och kommersiella kollektivtrafiken. Utgångspunkten för den regionala kollektivtrafiken är ”Bäst för flest”. Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronoberg med omvärlden. Tillgängligheten till kollektivtrafiken är en viktig faktor för arbetspendling och betydelsefull när företag och invånare väljer lokalisering Med fler människor i arbete ges regionen ökade skatteintäkter som kan bidra till välfärden. Vårt trafikutbud ska uppfattas som förutsägbart och bestående över tid av såväl resenärer som övriga samhällsaktörer. De närmaste åren måste arbetet med att tillgänglighetsanpassa hållplatserna intensifieras. Kronobergs län har under många år haft olika system för “beställningstrafik” eller “Närtrafik”. Det har funnits i form av kompletteringstrafik och en del olika projekt. Under 2016 ersätter vi

20

detta med Närtrafik, där hela länet har samma regelsystem. Boende i glesbygd kan ringa för att beställa trafik till huvudort eller bytespunkt i kollektivtrafiken, under lågtrafiktid, och ges på detta sätt större tillgänglighet till service i länet. Tillgänglighet till länets kulturliv Inträdet i kultursamverkansmodellen har medfört positiva effekter i Kronobergs län. Kulturpolitiska frågor har hamnat högre upp på den politiska dagordningen både lokalt och regionalt. I den regionala kulturplanen för Kronobergs län fastställs att den regionala kulturpolitiken ska arbeta för det övergripande målet ett innovativt kulturliv med bredd och spets. Detta ska kulturpolitiken göra genom att stötta den konstnärliga utvecklingen och arbeta för att kulturen ska nå länets invånare. Invånarna ska ha kännedom om Region Kronobergs ansvarsområden Sammanslagningen av två organisationer innebär att minst två varumärken blir ett. En utmaning i varumärkesarbetet är att alla delar i verksamheten ska utgå från samma varumärke. Vi behöver utveckla och etablera varumärket Region Kronoberg både inom invånarperspektivet och medarbetarperspektivet.

Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas Region Kronoberg är en av länets största arbetsgivare med ca 5 700 medarbetare med många olika befattningar. Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Trots att arbetslösheten fortsätter att vara hög har både det offentliga och näringslivet svårt att rekrytera rätt kompetenser. Det innebär att vi i Kronoberg har en strukturell matchningsproblematik som vi behöver rätta till. Kompetensförsörjning är därmed en högt prioriterad och strategisk fråga för Region Kronoberg.

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare ställer krav på aktiviteter under hela medarbetarens arbetsliv. Region Kronoberg arbetar efter modellen: Attrahera – rekrytera – introducera - utveckla/behålla - avveckla. Region Kronobergs strategi för att arbeta med kompetensförsörjning utgår från dessa olika delar. Region Kronoberg ska inom ramen för sin verksamhet arbeta målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Region Kronoberg ska vara en jämställd arbetsplats där samverkan genom delaktighet och en levande dialog är en självklarhet. En utredning ska genomföras, som belyser hur vi kan ge våra anställda möjlighet att göra bruttolöneavdrag för miljöbilar eller resekort inom kollektivtrafiken. Det kan ge den anställde ökad motivation samt ger Region Kronoberg som arbetsgivare ökad attraktivitet. Dessutom kan det bidra till en bättre miljö.

I Region Kronobergs verksamhet finns värdeskapande och utvecklande arbeten, yrkes- och karriärmöjligheterna är många. Vi behöver utveckla vår förmåga att attrahera nya medarbetare att vilja arbeta hos oss. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer. Genom en anpassad introduktion, med bland annat mentorskap och traineeprogram, ska våra nya medarbetare få en bra start i vår verksamhet. Heltidsscheman ska erbjudas till medarbetare som önskar detta och vi ska se över schemaläggningen för att under mandatperioden avskaffa delade turer och minska andelen rotationstjänster inom hälso- och sjukvården. I samband med detta ska en översyn av grundbemanningen göras.

21

Region Kronoberg har, på samma sätt som stora delar av övriga län, stort behov av ett antal nyckelkompetenser inom hälso- och sjukvården. Specialistläkare och sjuksköterskor är några av de yrkesgrupper där Region Kronoberg har ett stort rekryteringsbehov. Vi ska stimulera AT-läkare till fortsatt ST- utbildning och erbjuda sjuksköterskor möjlighet till specialistutbildning. Vi vill ytterligare utveckla möjligheterna för sjuksköterskor att vidareutbilda sig genom att införa AST (Akademisk specialisttjänstgöring). Fler sjuksköterskor med hög kompetens bidrar till högre vårdkvalitet och ökar yrkets attraktionskraft. Den bärande idén är att utbildningen till stor del ska förläggas till verksamheten så att vetenskaplig teori och praktik kan varvas. På detta vis blir det fritt för en sjuksköterska att söka en utbildningsanställning inom en annan specialitet. Det ökar rörligheten och stimulerar rekrytering till bristområden. Akutläkare börjar bli allt vanligare runt om i Sverige och stärker generalistkompetensen på akutmottagningarna. I Kronoberg finns goda förutsättningar att successivt bygga upp fast kompetens inom detta område. En utveckling av fler akutläkare underlättar också ett minskat nyttjande av andra specialister på akutkliniken och resurser bör kunna frigöras. Den påbörjade satsningen utvecklas under 2016.

Genom utvecklad ledning och styrning möter vi de framtida utmaningarna för vår personal- och kompetensförsörjning. Alla medarbetare ska ges möjlighet till kompetensutveckling och/ eller fortbildning varje år. Vi ska öka samverkan med Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet avseende vårt kompetensbehov. I vårt samarbete med Linnéuniversitetet ska vi också verka för att bland annat utbildningen till röntgensjuksköterska kan starta i Växjö.

Tillsammans med länets kommuner arbetar vi idag för att öka intresset bland ungdomar för fram-tida utbildning och arbete inom vård och omsorg. Samverkan med universitet, högskolor, yrkeshögskolor och andra utbildningsarrangörer är viktig i syfte att stimulera till utbildning och forskning både för våra nuvarande och framtida medarbetare. Under de närmaste åren finns även ett stort rekryteringsbehov av undersköterskor, både hos Region Kronoberg och länets kommuner. Region Kronoberg ska tillsammans med kommunerna utreda hur vi bäst kan garantera tillgång till undersköterskor. Vård- och omsorgscollege är en mycket viktig aktör i det här sammanhanget.

22

Vi ska årligen erbjuda praktikplatser för studenter på olika utbildningsnivåer för att öka intresset för arbete inom vård och omsorg. Genom att erbjuda prao och sommarjobb visar vi ungdomar vilka yrkesmöjligheter som finns inom vår verksamhet. Det är mycket viktigt att vi på ett tidigt stadium etablerar en kontakt med våra sjuksköterskestudenter, gärna redan första terminen. Detta för att ge dem en bra introduktion och skapa goda relationer som attraktiv arbetsgivare. Region Kronoberg ska ta tillvara alla nyanlända med vårdkompetens. Vi vill erbjuda praktikplats direkt för att etablera kontakt och stimulera till språkstudier. Valideringsprocessen för personer med utländska legitimationer måste påskyndas med nya rutiner. Region Kronoberg ska ta ett nytt och innovativt grepp för att rekrytera utländsk vårdpersonal. Därför ska Region Kronoberg intensifiera arbetet för att så fort som möjligt få in utländsk vårdpersonal i regionens verksamhet, till exempel genom att arbeta efter den modell som utvecklats för läkare i Nässjö.

Region Kronoberg ska införa strukturerade samtal med alla äldre medarbetare i syfte att få fler att vilja arbeta längre. För att kunna fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och uppmuntra till fortsatt anställning vill vi erbjuda flexibilitet i arbetstiden. Det ska vara möjligt att gå ner eller upp i tjänst utifrån behov och önskemål. Äldre medarbetares kompetens måste alltid tas till vara och ska uppmuntras att fungera som mentorer för yngre medarbetare.

Medarbetarnas delaktighet ska öka Våra chefer har en viktig roll att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamhetens innehåll, medverka till god arbetsmiljö och därmed skapa en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. En framgångsfaktor är välfungerande kommunikation som bygger på dialog mellan chef och medarbetare. En god arbetsmiljö med en bra bemanning och med medarbetare som är delaktiga, kan utvecklas och trivs hos oss skapar förutsättningar för en god hälsa.

Organisationen har en gemensam värdegrund Region Kronoberg ska vila på en gemensam värdegrund som ska vara tydlig för både chefer, medarbetare och invånare. Mot bakgrund av regionbildningen behöver vi formulera en gemensam värdegrund för den nya organisationen. Värdegrundsarbetet involverar alla medarbetare och initieras under 2015.

23

En effektiv verksamhet med hög kvalitet Region Kronoberg ligger bra till i många av de kvalitetsregister som vi rapporterar till. Produktions- och kapacitetsplanering är ett verktyg för ledning och styrning av verksamheten inom hälso-och sjukvården som ger möjlighet till högre effektivitet.

Kvaliteten inom hälso- och sjukvård Region Kronoberg behöver bli bättre på att överblicka och planera tillgänglig kapacitet i relation till de produktionskrav som finns. Verksamheten är inte fullt ut organiserad för att stödja patientens väg genom vården, därför krävs ett fortsatt arbete med patientprocessorientering t ex ledtidssatsningen vid cancer. Ett målmedvetet arbete med att utveckla personcentrerad vård med en tydlig utveckling av vård utanför sjukhusen och egenvård kommer att krävas för att möta morgondagens patienter. Omställningskostnad, bemanning Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska genomföra produktions- och kapacitetsplanering för att utveckla sin verksamhetsplanering på kort och lång sikt utifrån beräknat vårdbehov och tillgängliga resurser. Genom en effektiv verksamhetsplanering skapar vi förutsättningar för hälso- och sjukvård i rätt tid. Region Kronoberg ska minska sina bemanningskostnader där ökande kostnader för hyrpersonal är en betydande del. Rekryteringsinsatser och arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare ska intensifieras. Insatserna ska kontinuerligt följas upp. Effektiviseringar inom hälso-och sjukvården ska genomföras under perioden. Det ska bland annat ske genom produktions-och kapacitetsplanering, bättre rutiner för att undvika vårdrelaterade infektioner samt nya system för

24

ekonomi och HR. De verksamheter som lever upp till effektiviseringsmålen beträffande bland annat vårdrelaterade infektioner, ska kunna premieras med en prestationsbaserad ersättning som kan användas till egna utvecklingsinsatser. Region Kronoberg ska upprätta arbetsformer för ersättningen och kunna följa upp detta via till exempel Infektionsverktyget. Vi uppdrar åt regiondirektören att beskriva förväntade effekter av de viktigaste åtgärderna såsom minskandet av vårdrelaterade infektioner, produktions- och kapacitetsplanering, KPP (kostnad per patient), införande av nya löne- och HR-system, nya e-hälsotjänster, så att mål kan sättas för förbättrad ekonomi, nytta för invånarna och en bättre arbetsmiljö för personalen. Kvaliteten i den regionala kollektivtrafiken Att kollektivtrafiken ska vara det självklara valet för arbetspendlare och besökare gynnar både Kronobergs utveckling och miljön. Vi ska bygga en hållbar kollektivtrafik för alla. Vi ska arbeta för att öka resandet med kollektivtrafiken med särskilda insatser mot valda målgrupper och specifika geografiska områden. Genom ett ökat resande inom nuvarande utbud är målet att under en femårsperiod uppnå en 60 % finansieringsgrad. Trafiknämnden ges ett särskilt uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur vi kan nå dit. Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. Samhället står inför stora förändringar vad det gäller invånarnas krav och förväntningar på välfärden. Hög kvalitet, valfrihet, direkt tillgång, snabb service och flexibla lösningar är exempel på krav och förväntningar som Region Kronoberg ska leva upp till. Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska vi utveckla verksamheten. Vi arbetar processori-enterat, följer upp och utvärderar. Vi vill skapa en förbättringskultur som genomsyrar hela vår verksamhet där varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till kvalitetsutvecklingen för att nå våra gemensamma mål. Vi ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem som underlättar för chefer och medarbetare i vardagen. Region Kronoberg ska enligt förebild från Region Skåne, inrätta en tillfällig “Förenklingskommission” i syfte att bland annat utveckla ett bättre resursutnyttjande, tillvarata förenklande rutiner hos medarbetarna, undvika dubbeldokumentation och i möjligaste mån avlasta vårdpersonalens administrationsarbete för att utnyttja kompetensen hos våra medicinska sekreterare.

Asylprocessen ställer krav på att människor som anländer till Sverige för att söka asyl ska genomgå en hälsoundersökning. Asylsökande barn under 18 år har enligt lag rätt till samma vård som svenska medborgare. Många nyanlända är ensamkommande barn är i stort behov av stöd och hjälp, vilket kräver ett professionellt omhändertagande och särskilda resurser.

Strategisk upphandling Upphandling har kommit att bli ett alltmer strategisk instrument för nå verksamhetsmål. Region Kronoberg upphandlar varor och tjänster årligen för miljardbelopp. En målsättning är att effektivisera upphandlingsprocessen genom god framförhållning och samplanering, samt följa upp och utvärdera löpande. Av den anledningen är systematiskt arbete med avtalstrohet av stor vikt för att inte besparingen ska försvinna över tid.

25

Genom att i högre grad dela upphandlingar i mindre delar blir det möjligt för mindre och lokala aktörer att lägga anbud. Det främjar det lokala näringslivet och gör också att regionen blir mindre beroende av en stor leverantör. Det kan gälla upphandling av livsmedel, städ, materiel och annat. Upphandlingen är även ett viktigt instrument inom miljö- och klimatarbetet.

Innovationsvänlig upphandling är en metod att främja innovationsklimatet i regionen. Genom att inte i detalj reglera hur lösningar skall se ut utan istället specificera vilken effekt man eftersträvar kan nya kreativa lösningar komma fram.

Region Kronoberg ska vara en drivande regional utvecklingsaktör Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Samtidigt bygger regional utveckling på samhandling, där olika intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv, och civila samhället, bidrar till att målet nås. Därmed är dessa intressenters ställning till Region Kronoberg avgörande för att nå målen i RUS.

Region Kronoberg stödjer på olika sätt ett antal näringslivssatsningar. Det behövs nu också en arena där ledande politiker och näringslivsföreträdare kan mötas och diskutera utvecklingsfrågor. Därför skall ett näringslivsråd inrättas. Regionstyrelsen skall under 2016 ta initiativ så att ett sådant råd kan börja arbeta.

Kronobergs län har en omfattande landsbygd med ett stort antal små företag. Region Kronoberg måste utveckla arbetssättet, för att på ett bra sätt möjliggöra en utveckling av landsbygden. Därför ska en strategi för utveckling av näringslivet på landsbygden utarbetas, i samarbete med näring, forskning och utbildningsväsende. Forskning och utveckling för bättre kvalitet Kronobergarna ska erbjudas en hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Forskning, utveckling och ett kontinuerligt förbättringsarbete ska vara en naturlig del i verksamheten. Införandet av ny kunskap och nya metoder ska ske strukturerat i hela organisationen så att det omsätts i praktisk handling och kommer invånarna till godo. Medarbetarna ska stimuleras till att bedriva forskning och utvecklingsarbete. Entreprenörskap ska uppmuntras inom vår region. Entreprenöriellt tänkande hos alla medarbetare ska tas tillvara och utvecklas, som till exempel smartare lösningar inom den egna verksamheten eller möjligheter att delta i utbildningar för innovationer och starta eget.

Ett antal företag i regionen bedriver FoU- verksamhet som har direkt bäring på Region Kronoberg. Samverkan med sådana företag gynnar innovation inom såväl företagen och som inom hälso- och sjukvården. Regionens forsknings- och utvecklingsenhet (FoU Kronoberg), utvecklingsavdelningen och den medicinska kommittén är viktiga resurser i vårt samlade kvalitetsarbete. Region Kronoberg innebär ett vidgat ansvar för regional utveckling, infrastruktur och kultur. Det betyder att FoU också får ett annat ansvar och en organisation, som motsvarar detta ansvar.

26

Region Kronoberg ska vara klimat- och miljösmart För Region Kronoberg ska hållbarhet gå som en grön tråd genom alla led i arbetet. Region Kronoberg ska driva på utvecklingen av en hållbar region, där framtidens klimatutmaningar är centrala tillsammans med en välmående befolkning. Verksamheten ska bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras och bidrar till att nationella och regionala miljömål uppnås. Vi ska fortsatt minska vår egen användning av fossila drivmedel i Region Kronobergs fordon och inom kollektivtrafikens samtliga fordon. I kommande upphandling av sjukresor och serviceresor, möjliggörs en övergång till fossilbränslefri trafik även inom detta område. Region Kronoberg ska eftersträva ett bra produktval genom en minskning av plaster från fossila bränslen i hälso- och sjukvårdsmaterial. Maten är en viktig del av vår verksamhet eftersom näringen från maten är grundläggande för vår hälsa. Inköp av ekologiska livsmedel i ska öka till 53 % 2016 och 60 % 2018. Region Kronobergs produktionskök är KRAV- certifierade.

En hållbar ekonomi i balans Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

Landsting och regioner ansvarar för två av de mest expansiva verksamheterna i det offentliga Sverige, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Resurserna i form av personalens kompetens, utrustning, med mera ska användas på ett sådant sätt att de ger största möjliga bidrag till att nå målen nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

27

Region Kronoberg står inför ett investeringsbehov på närmare 3 miljarder de kommande åren, framförallt i sjukhusbyggnader som stödjer verksamhetsutvecklingen. Målet är att investeringar långsiktigt ska vara självfinansierade, det vill säga att självfinansieringsgraden av investeringar långsiktigt ska vara 100 procent.

För att klara de närmaste årens stora investeringsvolym bör Region Kronoberg tillfälligt under dessa år, ha ett resultat på motsvarande 1 procent av de samlade intäkterna för skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag. Genom lånefinansiering av investeringarna från 2017 kan Region Kronoberg på ett fördelaktigt sätt använda ränteläget och planera för att ha amorterat av lånen fram till år 2021. Konsekvenser av olika andelar direktfinansiering respektive lånefinansiering av investeringar bör belysas ur ett långsiktigt perspektiv.

Konsekvenser av regeringens budget för Kronobergs län Regeringen inför nu en höjd arbetsgivaravgift för unga samt höjd löneskatt för äldre. Region Kronoberg, liksom andra landsting, regioner och kommuner, beräknas få kompensation för detta av staten, men näringslivet får ingen kompensation. Denna höjning kommer naturligtvis att få konsekvenser, inom framförallt exportberoende näringar, men även inom restaurang- och besöksnäringen där många unga arbetar. De privata vårdcentralerna och de privata vårdföretagen får inte heller någon kompensation och kommer således drabbas hårt av denna höjda arbetsgivaravgift. Här måste konkurrensneutraliteten säkerställas. Enligt Riksdagens utredningstjänst beräknas arbetsgivarhöjningen motsvara 565 heltidstjänster i Växjö i den privata sektorn, drygt 175 miljoner kronor, i Tingsryd 78 miljoner och så vidare. För parti- och detaljhandeln i vårt län innebär kostnadshöjningen drygt 64 miljoner kronor och motsvarar cirka 215 jobb. Det innebär ett hårt slag för bland annat turismen i länet där många ungdomar arbetar. ( Källa, Svensk Handel, SCB) Som regionalt utvecklingsorgan är det därför viktigt för Region Kronoberg att kartlägga konsekvenserna av höjningen och att föreslå åtgärder för anpassning till den förda politiken.

Enligt riksdagens utredningstjänst har ROT- och RUT-avdrag framgångsrikt omvandlat många svarta jobb till vita. Ett minskat avdrag påverkar många av våra företagare här i länet. De allra flesta kommer att behöva skära ned på antalet anställda och en del tror till och med att det blir svårt att fortsätta att bedriva sin verksamhet när denna försämring träder i kraft.

ROT-avdragen har inneburit att utförarna mer än fördubblats i länet och 27 000 ROT-avdrag gjordes i Kronoberg under 2014. Även denna utveckling behöver följas av Region Kronoberg.

Regeringens budget innehåller även höjd bränsleskatt vilket drabbar ett län som Kronoberg extra hårt. Region Kronoberg ska genomföra en utredning för att undersöka på vilka sätt som kronobergarna drabbas.

Rehabgarantin och Sjukskrivningsmiljarden har spelat en stor roll för att stödja utvecklingen av vården. Äldremedel har tidigare finansierat bland annat läkemedelsgenomgångar. När dessa medel nu försvinner ställs krav på att upprätthålla uppnådda resultat utan att resurser tillförs vilket riskerar bli en belastning i olika vårdverksamheter. Den tidigare prestationsbaserade kömiljarden ersätts av tillgänglighetsmedel som baseras på antal invånare. Region Kronoberg förlorar pengar på detta och incitamenten att prestera bättre försvinner.

28

Förslag prioriteringar 2016-2018 TABELL: Sammanställning nettokostnad, finansiering och resultat

2016 2017 2018

Budgeterad nettokostnad fg år 5 077 5 335 5 497

Generell uppräkning 140 158 170

PrioriteringarHälso- och sjukvård 121 -10 -24Trafik 10 -1 -2Regional utveckling -1 0 0Kultur 1 0 0Grimslövs folkhögskola 0 0 0Regiongemensamt -35 13 78Vårdval 15 1 3Tandvård 7 0 0

Summa prioriteringar 118 4 55

Budgeterad nettokostnad 5 335 5 497 5 722

Prognos finansiering 5 393 5 606 5 816

Generelll resursförstärkning 19 0 0

Finansnetto 11 11 11

Finansiell kostnad pensioner -17 -53 -87Justering skattesats 0 0 0

Prognos finansiering 5 406 5 564 5 740

Resultat 71 68 181,3% 1,2% 0,3%

Resultatmål 1 % 51 53 55

Mnkr, prioriteringar per år

29

Tabell: Driftram per nämnd

Budget Budget Budget BudgetNämnd / regiongemensamt 2015 2016 2017 2018

Hälso- och sjukvårdsnämnd 3 406 3 527 3 518 3 494Trafiknämnd 291 301 300 299Regional utvecklingsnämnd 49 48 48 48Kulturnämnd 50 51 51 51Styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 10 10 10

Summa nämnder 3 806 3 937 3 927 3 902

Vårdval 839 855 855 858

Summa nämnder och vårdval 4 646 4 792 4 783 4 760

Regionservice 24 30 30 30Regionstab 69 68 68 68Regiongemensamt 306 272 285 363Förtroendemannaorganisation 32 32 32 32

Summa ledning och stöd 431 402 415 493

Generell prisuppräkning 140 298 468Verksamhetens nettokostnad 5 077 5 334 5 496 5 721

Finansiering 5 158 5 406 5 564 5 740

Resultat 81 71 68 18

30

Kapiteringsersättning vårdval och barntandvård Vårdersättning vårdval Kronoberg Vårdersättningen1 för år 2015, uppgår till 3 694 kronor exklusive momsersättning per listad och år. Prisuppräkning för år 2016 görs med 2,7 procent enligt LPI inklusive läkemedel. Utöver detta ökas ersättningen med 26 kr per listad för att kompensera för fria läkemedel för barn och unga under 18 år i enlighet med regeringens budgetproposition samt med 28 kr per listad för ökade lokalkostnader. Ett behov finns av att justera kapiteringsersättningen beroende på ökade lokalkostnader. I samband med ett ökat patientunderlag krävs oftast nya lokaler som innebär högre kostnader, eftersom det krävs nybyggnader eller större ombyggnader. Därmed uppgår vårdersättningen för år 2016 till 3 848 kronor. TABELL: Vårdersättning Kronoberg 2016

När vårdersättningen för år 2016 inkluderas med momsersättning (2 procent) uppgår vårdersättningen till 3 925 kronor per listad och år. Barntandvårdspeng Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 3,0 procent (LPI exklusive läkemedel). Barntand-vårdspengen för år 2016 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och år: TABELL: Barntandvårdspeng 2016

1 Vårdersättningen är viktad till 90 procent efter vårdtyngd, ACG (Adjuster Clinical Groups) och 10 procent efter risk för ohälsa baserat på sju olika socioekonomiska variabler, CNI (Care Need Index).

Vårdersättning Kronoberg kronor per listad och årVårdersättning 2015-01-01 3 694Indexuppräkning, LPI inkl läkemedel 2,7 % 100Kostnadsfria läkemedel för barn upp till 18 år 26Kompensation för ökade lokalkostnader 28Vårdersättning 2016 3 848Ink lusive 2 % momsersättning 3 925

Barntandvårdspeng kronor per barn och årá-pris 2015 Uppräkning á-pris 2016

Behandlingsansvar 3-19 år 1 278 38 1 316Områdesansvar 0-2 år 258 8 266Områdesansvar 3-19 162 5 166

31

Förslag till volymförändringar i driftram (mnkr, ackumulerat) 2016 2017 2018

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Ofinansierade kostnader

Centralt underskott (kvar sedan centrumbildningen) 22,0 22,0 22,0Överskott div mindre centrala anslag -10,0 -10,0 -10,0Överskott privata vårdgivare -5,0 -5,0 -5,0Överskott anslag pensionskostnader 2016 -7,0 -7,0 -7,0

Ej genomförda effektiviseringar 2014 (av 47 mnkr) 8,0 8,0 8,0Ej genomförda effektiviseringar 2015 12,0 12,0 12,0Överskott anslag avskrivningar 2016 -20,0 -20,0 -20,0

Omställningskostnad 50,0 25,0 10,0Operationsmaterial / medicinskt material 7,0 7,0 7,0Nytt avtal Obekväm arbetstid (OB) 6,0 6,0 6,0Köpt vård (prishöjning i avtal med Region Skåne) 4,0 4,0 4,0Serviceavtal Medicinsk fysik och teknik 1,5 4,4 4,4Öppenvårdsurologi (prostatacancer) enligt budget 2015-2017 0,5 0,5 0,5STRAMA (rationell antibiotikabehandling) 0,4 0,4 0,4Samordnare asylsökande (50 % sjuksköterska) 0,3 0,3 0,3Barnahus 50 % av lokalkostnad (hyra, städ etc) 0,3 0,3 0,3

Summa ofinansierade kostnader 70,0 47,9 32,9

Prioriterade områden

Läkemedelskostnader (bl a Hepatit C) och nya behandlingsmetoder 10,0 20,0 30,0Strukturella löneprioriteringar enligt budget 2015-2017 2,9 2,9 2,9Allmän till specialistsjuksköterskor, trainee (AT för sjuksköterska) enligt budget 2015-2017 2,0 3,0 4,0Neonathal - resterande behov enligt budget 2015-2017 2,0 2,0 2,0

Attraktiv arbetsgivare - delade tider/rotationstjänstgöring m m 5,0 10,0 10,0

Kostnadsfri mammografi (generellt statsbidrag) 1,9 3,8 3,8Kostnadsfri tandvård (generellt statsbidrag) 0,0 5,3 10,9Sänkt högkostnadsskydd för 85 år + (generellt statsbidrag) 0,0 3,8 3,8Normer och vävnader (avslut generellt statsbidrag) 0,0 0,0 -0,9Cancersatsning 8,0 8,0 8,0Barn- och ungdomars psykiska ohälsa 5,3 5,3 5,3Processarbeten - vårdlogistik 2,0 2,0 2,0Logoped Språkförskola Ljungby 0,4 0,4 0,4Prestationsbaserad ersättning avseende minskade vårdrelaterade infektioner/skador 3,0 3,0 3,0Personcentrerad vård 0,1 0,1 0,1AST (akademisk specialisttjänsgöring) 0,5 1,0 1,5AT-läkare 3,0 3,0 3,0

Privata vårdgivare - ramflytt från Regionstyrelsen enligt beslut i RF 2015-10-28 47,4 47,4 47,4Personalkostnader- anpassning ny org - - ramflytt från Regionstyrelsen enligt beslut i RF 2015-1 3,2 3,2 3,2

Summa prioriterade områden 96,7 124,2 140,4

Totalt 166,7 172,1 173,3

Statsbidrag

Intäkt Statsbidrag Professionsmiljarden -19,0 -19,0 -19,0Intäkt Statsbidrag Cancersatsning -8,0 -8,0 -8,0Intäkt Statsbidrag Glasögonbidrag -3,0 -3,0 -3,0Intäkt statsbidrag Barn- och ungdomars psykiska ohälsa -5,3 -5,3 -5,3

Summa statsbidrag -35,3 -35,3 -35,3

Effektiviseringskrav

Vårdrelaterade infektioner, produktions- och kapacitetsplanering m m -10,0 -25,0 -50,0

TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING 121,4 111,8 88,0

32


Länstrafik


Indexuppräkning nuvarande verksamhet 10,8 21,5 32,3Ökade trafikintäkter (resandeökning) från 2016 -3,0 -6,0 -9,0Förslag prishöjning av biljettpriser (del av indexuppräkning) -5,2 -11,0 -15,0

Utökad tågtrafik Krösatåg Nord Nässjö – Alvesta – Växjö enligt budget 2015-2017, bruttokostnad 5,0 5,0 5,0

Intäkter utökad tågtrafik Krösatåg Nord Nässjö – Alvesta – Växjö enligt budget 2015-2017-1,8 -1,8 -1,8

Höjd skatt på förnyelsebara drivmedel, regiontrafik buss från 2015-01-01 3,8 3,8 3,8Intäkter i Växjö stadstrafik lägre än Bokslut 2014 och Budget 2015 3,5 2,5 1,5Höjda banavgifter från 2015-01-01 2,0 2,0 2,0ERTMS – europeiskt styrsystem för järnvägstrafik 1,5 3,0APC – Automatiskt passagerarräkningssystem – Öresundståg 0,4 0,4 0,4Nya upphandlingar 0,1 2,4 2,4

Närtrafik (kompletteringstrafik) 1,5 3,0 3,0Förbättrad täckningsgrad Öresundståg (92%, 94%, 97%) -4,0 -8,0 -14,0Ramflytt till Regionstyrlesen enligt beslut i RF 2015-10-28 -1,1 -1,1 -1,1



System- och processförbättringar -2,0 -5,0 -5,0


Förslag till volymförändringar i driftram (mnkr) 2016 2017 2018

Regional utveckling


Utvecklingsmedel för besökningsnäring 1,0 1,0 1,0Bortfall av intäkt (delar idag kostnader med annan hyresgäst) 0,4 0,4 0,4Höjd medlemsavgift Brysselkontoret 0,2 0,2 0,2

Ramflytt till regionstyrelsen enligt beslut i RF 2015-10-28 -2,6 -2,6 -2,6

Summa prioriterade områden -1,0 -1,0 -1,0


Åtgärder som bidrar till nettokostnadsminskning 0,0 0,0 0,0

-1,0 -1,0 -1,0

33

Förslag till volymförändringar i driftram (mnkr) 2016 2017 2018

Kultur


Etableringsstöd Kulturarvscentrum södra Småland enligt budget 2015-2017 0,2 0,4 0,4

Utökat stöd till Musica Vitae enligt budget 2015-2017 0,2 0,4 0,4

Kulturparken -verksamhet emigrantinstitutet 0,3 0,3 0,3



Åtgärder som bidrar till nettokostnadsminskning 0,0 0,0 0,0


34


Regionstyrelsen

Regiongemensamt

Pensionskostnader - ny pensionsprognos oktober 2015 -1,0 0,0 57,0Avskrivningar -4,0 -4,0 13,0Ökade premier LÖF -prognos i oktober 2015 4,0 5,0 6,0Finansieringsbehov vårdval när sjukskrivningsmiljarden upphör enligt budget 2015-2017 0,0 11,0 11,0Fria läkemedel under 18 år, ska fördelas till HSN och Vårdval (i Läkemedelsförmånen) 6,7 7,9 7,9

FoU /Universitet enligt budget 2015-2017 1,0 1,0 1,0

Ökade IT-kostnader för vårdinformationssystem och eHälsa enligt budget 2015-2017 1,5 3,0 3,0IT projekt och förvaltning 1,7 1,7 1,7Rakel och GSM täckning (investering ca 10 mnkr) 1,5 1,5 1,5E-arkiv 1,7 1,5 1,5Upphandlingskompetens generalplanen 0,7 0,7 0,7Ekologiska livsmedel (inklusive Grimslövs folkhögskola) enligt budget 2015-2017 0,3 0,6 0,6Fastighetsinvesteringar - planeringskostnader m m enligt budget 2015-2017 0,3 0,4 0,4Entreprenörsskap 1,0 1,0 1,0Kostnad återinförande av kontanthantering 1,5 1,5 1,5Räntekostnad beroende på lånebehov 0,0 2,0 10,0

Ramflytt till HSN för privata vårdgivare enligt beslut i RF 2015-10-28 -47,4 -47,4 -47,4Ramflytt för personal pga omorganisation enligt beslut i RF 2015-10-28 -3,2 -3,2 -3,2Ramflytt från RUN, TN för Regionservice verksamhet - enligt beslut i RF 2015-10-28 3,7 3,7 3,7

Summa regiongemensamt -30,0 -12,1 70,9

Vårdval

Reducerad ersättning för befolkningsökning 9,5 9,3 10,8Kompensation utökat uppdrag BVC med ett andra hembesök 1,4 1,4 1,4Mobil läkare primärvården enligt budget 2015 3,0 3,0 3,0Vårdval Kronoberg primärvården - tillgång till Medibas 0,3 0,3 0,3Psykologer till vårdcentraler 1,0 2,0 3,0Summa vårdval 15,2 16,0 18,5

Tandvård

Tandvård - nödvändig tandvård, barntandvårdspeng m m 6,6 6,6 6,7

Summa tandvård 6,6 6,6 6,7

Förtroendemannaorganisation

Summa förtroendemannaorganisation 0,0 0,0 0,0


Regionservice och administration -5,0 -10,0 -15,0

TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING -13,2 0,5 81,1

35

Investeringsram Regionfullmäktige beslutar i juni året innan budgetåret om investeringsram för budgetåret. I början på aktuellt budgetår beslutar landstingsstyrelsen om en mer detaljerad investeringsplan. Det görs även en tilläggsbudgetering av oförbrukade anslag från föregående år som beräknas utföras kommande år istället. Investeringsram2 för investeringar år 2016 uppgår till totalt 532 miljoner kronor. TABELL: Sammanställning investeringsram 2016 med plan 2017-2018

De kommande åren står Region Kronoberg inför stora investeringar. I bilaga 6 framgår den långsiktiga investeringsplaneringen fram till och med år 2020.

DIAGRAM: Total investeringsnivå i förhållande till avskrivningar

2 I investeringsramen ingår även investeringar i inventarier och fastighetsinventarier för de intäktsfinansierade verksamheterna. För närvarande

gäller det rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval Kronoberg, del av tandvårdscentrum (konkurrensutsatt vuxentandvård), mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt hjälpmedelscentralen inom primär- och rehabcentrum. Dessa verksamheter ska resultatmässigt finansiera sina egna investeringar i utrustning och övriga inventarier och äger därmed en större självständighet i investeringsbesluten. Investeringsramen ska spegla landstingets totala investeringar och vara underlag för behov av finansering, varför dessa investeringar måste ingå som underlag som en del i helheten.

Investeringsram (mnkr) 2015 2016 2017 2018Fastigheter 134 398 729 520Utrustning i samband med fastighetsinvesteringar 31 43 28 64Investering medicinteknik (MT) och återanskaffning 36 36 36 37Investering informationsteknik (IT) 22 23 33 24Inventarier intäktsfinansierad verksamhet 17 15 15 15Övriga inventarier 17 17 17 17Summa 257 532 858 676

36

Regionfullmäktiges resultatmål TABELL: Resultatbudget 2016-2018 jämfört med 2014 och 2015

DIAGRAM: Region Kronobergs resultatutveckling i förhållande till Regionfullmäktiges resultatmål

RESULTATBUDGET (mnkr) Utfall Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018

Verksamhetens intäkter och kostnader, netto* -4 480 -4 865 -5 138 -5 300 -5 508Avskrivningar -186 -212 -197 -197 -214Jämförelsestörande poster 7 0 0 0 0VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -4 659 -5 077 -5 335 -5 497 -5 722

Skatteintäkter 3 847 4 149 4 342 4 525 4 723Generella statsbidrag och utjämning 954 1 016 1 069 1 081 1 092Finansiella intäkter 42 26 12 12 12Finansiella kostnader* -28 -33 -18 -54 -88-varav finansiell del pensioner -18 -25 -17 -53 -87SUMMA FINANSIERING 4 815 5 158 5 406 5 565 5 740ÅRETS RESULTAT* 156 81 71 68 18Justering skattesats 0 0 0JUSTERAT RESULTAT enligt balanskravet 156 81 71 68 18

37

TABELL: Investeringsplanering 2016-2020 Fastigheter

Underlag långsiktig investeringsplanering 2015-2020År/miljoner kronor 2015 2016 2017 2018 2019 2020 SummaBeslutade och pågående 110 89 51 0 0 0 250CLV Strålbehandling 20 20VC Tingsryd 3 3Nybyggnad av VC Strandbjörket 0 0 0CLV kliniskt träningscentrum 19 19CLV ombyggnad scopienhet 38 4 42CLV ombyggnad ögon 3 25 10 38CLV ombyggnad röntgen 10 20 20 50CLV och LL klinisk kemi 7 30 21 58Nybyggnad folktandvård Teleborg 10 10 20

Löpande årligen 126 150 161 150 131 133 851Mindre ombyggnad fastigheter inkl reinvestering 34 59 60 57 38 39 287MT-investeringar 20 20 20 20 20 20 120Övr inventarier/återanskaffning 16 16 16 17 17 17 99IT-investeringar 22 23 33 24 24 25 151Oförutsett (inkl konstnärlig utsmyckning) 17 17 17 17 17 17 102Inventarier/utrustning intäktsfinans vsh 17 15 15 15 15 15 92

Generalplan centrallasarettet Växjö 16 196 504 491 178 140 1 525

Nybyggnad L-huset samt BB/förlossning 5 60 120 95 20 300

Dagvård onkologi 11 11Ombyggnad avd 13 24 24Ombyggnad avd 33+gynmott 25 28 53Ombyggnad MFT 11 11Nya lokaler för specialisttandvård 1 15 16Nybyggnad av barnens hus 15 30 95 90 230

Nybyggnad patologi 10 70 80Nybyggnad P-hus 1 19 20 40Flytt av gastank samt entréfunktion 5 10 15

Flytt av jourrum+omklädn 11 11Ombyggnad vårdavdelningar 1,3,4,5 40 40 40 120

Ombyggnad IVA 20 34 54

Ombyggnad ortopedmottagning 10 15 25

Nybyggnad för vuxenpsykiatri 10 45 190 190 435

Ej detaljplanerat 100 100

Generalplan Sigfridsområdet och övrigt 3 48 69 0 0 0 120

Habiliteringen 20 60 80

Hjälpmedelscentralen 2 18 20

Ombyggnad vårdcentralen Teleborg 1 10 9 20

Generalplan Ljungby lasarett 2 49 73 36 45 50 255

Ombyggnad sterilcentral+operation 1 25 24 50

Ombyggnad vårdavdelningar 2,3,4, 5, 6 9 33 33 33 108Omdisponering mottagning 2 3 12 17

Omdisponering ambulans och akutmottagning 1 15 14 30

Ej detaljplanerat 50 50

Summa 257 532 858 676 354 323 3 000

38

Nettokostnadens uppräkning utgår ifrån SKL:s sammanvägda landstingsprisindex (LPI) 3.

TABELL: Uppräkning av driftramens intäkter och kostnader

För Region Kronoberg förväntas en befolkningsökning på strax under 1% för planperioden. Detta är något under riksgenomsnittet som ligger på drygt 1%.

TABELL: Befolkningsutveckling 2016-2018 jämfört med 2014 och 2015

Intäktsutveckling I denna budget används Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognostiserade uppräkningsfaktorer för riket och Kronoberg avseende skatteunderlaget för perioden 2016-20184.

I dagsläget finns endast en överenskommelse om läkemedelsbidraget för 2015. För 2016 och framåt finns det ingen överenskommelse, och det finns därmed en osäkerhet kring nya dyra läkemedel. I nedanstående tabell ligger bidraget enligt överenskommelsen för 2015 som prognos för 2016-2018. Regeringen har slutit en överenskommelse med Läkemedelsindustriföreningen om att införa en takprismodell för äldre läkemedel som medför att kostnaderna och därmed bidraget förväntas minska med 4 mnkr per år 2016 och 2017. Prognosen för 2015 år 418 mnkr.

3 Enligt SKL:s Ekonominytt nr 8/2014, 2014-04-29. 4 Skatteprognos per 2015-02-19. Till tjänstemannaförslag 2 i maj kommer en uppdaterad skatteprognos att finnas. Då kommer även uppgifter om eventuella satsningar eller förändringar från regeringens vårproposition att finnas med.

Prognosantaganden Budget Budget Plan Plan 2015 2016 2017 2018

Verksamhetens nettokostnad

Landstingsprisindex (LPI) inklusive läkemedel 2,2% 2,7% 2,8% 3,3%Landstingsprisindex (LPI) exklusive läkemedel 2,9% 3,0% 3,3% 3,9%Lönekostnader 3,2% 3,5% 3,7% 3,8%Patientavgifter 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Läkemedelskostnader* 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Köpt vård 2,2% 2,7% 2,9% 3,5%Regionvårdsintäkter 2,2% 2,7% 2,9% 3,5%Övriga driftkostnader och intäkter 1,9% 1,9% 2,2% 2,3%

* Eget resurstillskott, se volymförändringar

INVÅNARE Utfall Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018

Invånare Kronoberg per 1 november 188 793 191 019 193 560 196 111 198 083Ökning Kronoberg jfr med fg år (procent) 1,2% 1,3% 1,3% 1,0%

Ökning landet jfr med fg år (procent) 1,4% 1,5% 1,5% 1,2%

39

TABELL: Intäktsutveckling 2016-2018 jämfört med 2014 och 2015

TABELL: Bokslut 2014 Landstinget Kronoberg – obalans och centrala tillfälliga överskott

Resultatet för 2014 förbättras av tillfälliga statsbidrag, överskott på centrala anslag för bland annat pensioner och en positiv finansiering jämfört med budget. Exkluderat för detta har kärnverksamheten en ekonomisk obalans som kräver åtgärder för att uppnå en långsiktigt ekonomisk balans.

INTÄKTSUTVECKLING Utfall Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018

Skatteintäkter (Mnkr) 3 847 4 149 4 342 4 525 4 723Justering skattesatsSkattesats kr per skattekrona 11,21 11,60 11,60 11,60 11,60Skatteintäkt kr per invånare 20 555 21 870 22 770 23 378 24 086Skatteunderlagsutveckling (procent) 7,9% 4,7% 4,2% 4,4%

Utjämning (Mnkr) 537 610 637 667 678Inkomstutjämningsbidrag (Mnkr) 707 794 848 882 922Kostnadsutjämning (Mnkr) -169 -164 -164 -170 -179Strukturbidrag (Mnkr) 46 46 44 45 45Regleringsavgift (Mnkr) -47 -66 -91 -89 -111

Generella statliga statsbidrag (Mnkr) 417 406 413 414 414Läkemedelsförmånen /Mnkr) 417 406 413 414 414

Summa skatt, utjämning och generella statliga bi 4 801 5 165 5 393 5 606 5 816

Intäktsökning jämfört med föregående år (procent) 7,3% 7,6% 4,4% 4,0% 3,7%Intäktsökning exklusiv skattehöjning (procent) 2,9% 4,0% 4,7% 4,0% 3,7%

-150

-100

-50

0

50

100

150

200Utfall 2014

Centrala överskott - ej långsiktiga medel

40

TABELL: Kostnadsutveckling 2016-2018 jämfört med 2014 och 2015

Enligt Öppna jämförelser ligger Kronobergs totala kostnader för hälso- och sjukvård/invånare strax under genomsnittet. Kostnaderna för primärvård och läkemedel är låga, medan kostnaderna för den specialiserade somatiska vården ligger över genomsnitt. I jämförelsen finns inte någon möjlighet att justera för strukturella skillnader. Nationella studier visar att Kronoberg har en hög andel vårdrelaterade infektioner. Här finns en förbättringspotential avseende resursutnyttjande.

Ambitionsnivån i utbyggnaden av kollektivtrafiken kommer att påverka Region Kronobergs ekonomiska förutsättningar. Beslut om Region Kronobergs trafikförsörjningsprogram 2015-2025 fattas i juni av regionfullmäktige. Utmaningen för Region Kronoberg är att prioritera och balansera de ekonomiska resurserna med de växande behoven.

Region Kronobergs pensionskostnader har ökat mycket de senaste åren, och det är flera faktorer som detta beror på. I likhet med andra kommuner och landsting har regionen kostnader från två olika system. Pension intjänad före 1998 kostnadsförs först vid utbetalning. Och pension intjänad efter 1998 kostnadsförs samtidigt som den intjänas. Bedömningen för kommande planeringsperiod är att pensionskostnader fortsätter att öka kraftigt.

TABELL: Prognos pensionskostnader 2015-2018

Den finansiella kostnaden består av ränteuppräkning och förändring av prisbasbelopp (inflation). Detta för att pensionsförmånerna värdesäkras med förändringen av prisbasbeloppet. Under 2015 har Region Kronoberg bytt pensionsadministratör från KPA till Skandia. När

KOSTNADSUTVECKLING Utfall Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018

Nettokostnader (Mnkr) 4 666 5 077 5 338 5 573 5 791Nettokostnadsutveckling (procent) 4,8% 8,8% 5,1% 4,4% 3,9%Varav skatteväxling 3,7%Landstingsprisindex (LPI) 2,2% 1,9% 2,4% 2,7% 2,8%Landstingsprisindex (LPI) exklusive läkemedel 2,9% 2,5% 2,8% 3,2% 3,2%

Prognosantaganden Budget Budget Plan Plan 2015 2016 2017 2018

Pensionskostnader (Mnkr)Pensionskostnader exkl finansiella poster 400 407 430 514Finansiella kostnader pensioner 25 17 53 87Pensionskostnad totalt 425 424 483 601

Parametrar för beräkningenStatsobligationsränta 10 år 1,7% 1,1% 3,1% 4,6%Timlön, årlig förändring 4,0% 4,2% 4,4% 4,5%Inkomstbasbelopp 58 100 59 300 61 400 63 400Prisbasbelopp 44 500 44 300 45 000 46 400Förhöjt prisbasbelopp 45 400 45 200 45 900 47 300

41

Skandia gör prognoser gällande pensionen använder de sig av prognosparametrar som de får från SKL.

Den senaste prognosen (oktober 2015) visar på ytterligare belastning på grund av nya indexeringsregler i den allmänna pensionen, det ger svagare utveckling av pensionsinkomsterna. Nya prognosen innebär också att uppräkningen av inkomstprisbasbeloppet blir lägre, det medför att en större del av lönesummorna kommer hamna över 7,5 inkomstbasbelopp som utgör gränsen för förmånsbestämd tjänstepension. Det medför en övervältring av pensionskostnader från staten till kommunerna och landstingen.

Reviderad 2015-10-12 17.50

42

budget 2016 · ett gott liv i ett livskraftigt län 15 . en god hälsa i ett livskraftigt kronoberg...

Documents