budget forpeople 2015
TRANSCRIPT
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МАЗАНОВСКОГО РАЙОНА ОТ 24.12.2014 № 269-Р «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
СЛОВАРЬ
1. Бюджет – план доходов и расходов районного бюджета на финансовый год
2. Доходы – денежные средства, поступающие в районный бюджет
3. Расходы – денежные средства, выплачиваемые из районного бюджета
4. Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые из районного бюджета бюджетам поселений
5. Дефицит - превышение расходов над доходами6. Бюджетный процесс – ежегодное формирование и
исполнение районного бюджета
В ходе бюджетного процесса районный бюджет проходит
следующие стадии:- •Составление проекта решения о районном бюджете
- •Рассмотрение и утверждение проекта решения о районном бюджете
- •Исполнение решения о районном бюджете
- •Составление, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
НА 2015-2017 ГОДЫ, МЛН. РУБЛЕЙ
2015 год 2016 год 2017 год
342.5 346.3 345.0
343.8 347.7 346.4
1.3 1.3 1.4
доходы расходы источники
Структура налоговых доходов районного бюджета
в 2015-2017 годах, млн. руб.
2015 год 2016 год 2017 год
7882.6
88.42.7
2.8
2.9
2.2
2.2
2.2
НДФЛНалоги на совокупный доходДоходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Динамика поступлений дотаций в районный бюджет в
2015-2017 годах, млн. руб.
2015 год 2016 год 2017 год95
100
105
110
115
120
125
105.6 107.4
124.6
Распределение бюджетных ассигнований
районного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов в
2015-2017 годах, млн. руб.Наименование 2015 год 2016 год 2017 год
Всего 343,8 347,7 346,4
Общегосударственные вопросы. Национальная оборона
41,0 41,0 37,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0,2 0,2 0,1
Национальная экономика 1,1 0,8 0,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 4,7 4,0 4,0
Образование 183,9 178,2 174,9
Культура, кинематография 39,9 46,9 46,9
Здравоохранение 0,5 0,5 0,5
Социальная политика 26,1 25,1 25,0
Физическая культура и спорт 8,9 8,6 8,6
Обслуживание государственного и муниципального долга
0,1 0,1 0,1
Межбюджетные трансферты 3,4 37,4 37,4
Условно утвержденные расходы - 5,0 11,1
Формирование районного бюджета в разрезе муниципальных программ
Государственная (муниципальная) программа – документ, определяющий цель, задачи, результаты, основные направления и инструменты государственной (муниципальной) политики, направленные на достижение целей и реализацию государственных (муниципальных) приоритетов.
Преимущество формирования районного бюджета в разрезе муниципальных программ– обеспечение максимальной взаимосвязи между целями муниципальной политики и муниципальным бюджетом.
Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по муниципальным программам на 2015 год,
тыс. рублейНаименование 2015 год удельный
вес
"Развитие образования Мазановского района 2015-2020 годы" 57 326,6 49,14"Профилактика правонарушений в Мазановском районе на 2011-2016 годы" 50 0,04"Информатизация Мазановского района на 2011-2016 годы" 2230,0 1,89"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Мазановского района на 2014-2016 гг" 300 0,26"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Мазановского района на 2015-2020 годы" 1164,7 1,03"Повышение безопасности дорожного движения в Мазановском районе на 2013-2015 годы" 10 0,01"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка в сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и социальное развития села Мазановского района на 2014-2020 годы" 357,0 0,31"Развитие муниципальной службы Мазановского района на 2015-2017 гг" 100 0,09"Развитие архивного дела в Мазановском районе на 2013-2015 годы" 10 0,01"Развитие транспортной системы на территории Мазановского района на 2015-2020 годы" 210 0,18"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мазановского района на 2015-2020 годы " 158 0,14"Градостроительная программа Мазановского района на 2012-2017 годы" 10 0,01
“Обеспечение доступным и качественным жильем населения Мазановского района на 2015-2020 годы" 1951 1,67"Развитие физической культуры и спорта в Мазановском районе на 2015-2020 годы" 8753,9 7,5"Развитие туризма в Мазановском районе на 2011-2015 годы" 61,6 0,05"Молодежь Мазановского района на 2014-2017 годы" 20,0 0,02"Развитие и сохранение культуры и искусства Мазановского района 2011-2017 годы" 43 942,6 37,65
Итого: 116 665,4 100
РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ НА 2015-2017 ГГ., В
ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ
2015 год 2016 год 2017 год
183.9178.2 174.9
39.946.9 46.6
26.1 25.0 25.0
ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
СРЕДСТВА БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА НА 2015
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГГ., ТЫС. РУБ.
Показатели 2015 год Плановый период2016 год 2017 год
Мероприятия в области социальной политики 1409,8 50,0 50,0Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных о муниципальных образовательных учреждениях
2 815,6 2 815,6 2 815,6
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей
11 769,2 11 769,2 11 769,2
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
387,9 387,9 387,9
Выплата единовременного пособия при всех формах устройств детей, лишенных родительского попечения, а семью
2 665,3 2 665,3 2 665,3
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
5 532,5 5 532,5 5 532,5
СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РАЙОННЫХ ОБЪЕКТОВ
В 2014 ГОДУ
Спорт – 3 объектов Спортивная площадка - 3
д/с Дельфин
Культура – 3 объект Увальская СОШ (спортзал)
Молчановская СОШ (гараж)
Межбюджетные трансферты – помощь, передаваемая бюджету
другого уровня
Субвенции - предоставляются на определенные цели
Субсидии - предоставляются на определенные цели на условиях софинансирования (долевого финансирования) расходов
Дотации - предоставляются без целевого назначения (в качестве финансовой помощи)
Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам в
2015-2017 гг.
2015 год 2016 год 2017 год84.0%
86.0%
88.0%
90.0%
92.0%
94.0%
96.0%
98.0%
100.0%
102.0%
89.7% 89.7% 89.7%
10.3% 10.3% 10.3%
Дотации Прочие межбюджетные трансферты
в процентах