business-excellent.com · web viewproduk utama yang disajikan oleh perusahaan meliputi layanan...

BAGIAN 3Hasil-Hasil Usaha

Indonesia High Way -Excellence every day

Bagian III

Hasil-hasil Usaha

Hasil-Hasil Bisnis (Results) PT Indonesia High Way (IHW) secara keseluruhan dilaporkan dengan ukuran-ukuran kinerja Indonesia High Way (IHW) Performance Excellence (IHW) yang di dalamnya sudah mencakup ukuran-ukuran KPI, SPM dan Sasaran Mutu, baik yang merupakan indikator inprocess maupun indikator utama (end-process), yang terdiri dari Hasil-Hasil Kinerja :

7.1. Produk& Proses7.2. Fokus Pelanggan7.3. Fokus TenagaKerja7.4. Kepemimpinan7.5. Finansial & Pasar

Identifikasi Arah Trend membaik atau meningkat ditunjukkan oleh simbol berikut ini :

= Arah Trend membaik/meningkat: ke atas

= Arah Trend membaik/meningkat: ke bawah

Sebagaimana dipaparkan di Profil Organisasi, Posisi Komparatif Kinerja Indonesia High Way (IHW) untuk kinerja produk dalam hal pengoperasian jalan tol dibandingkan terhadap Anak Perusahaan Indonesia jaya yang lain dalam industri sejenis yaitu PT Trafik Jakarta Jateng (TJJ) dan PT Jalan tol lingkup luar Negeri (JLN).Disamping itu juga disajikan Tolok Ukur atau proyeksiinternal Indonesia High Way (IHW) untuk dua tahun ke depan 2015 s/d 2016.Kinerja yang dilaporkan mengacu pada KPI dan Sasaran Mutu, diselaraskan dengan Action Plan Jangka Pendek IHW tahun2010 s/d 2014.

7.1 HasilProdukdan Proses

Produk utama yang disajikan oleh Perusahaan meliputi layanan jalan tol, layanan transaksi dan layanan konstruksi.

Pencapaian Kinerja hasil-hasil Produk Indonesia High Way (IHW) ditampilkan pada grafik-grafik yang merupakan kualitas produk untuk pemenuhan kondisi dan kesiapan fasilitas, perangkat dan peralatan pendukung jalan tol dalam melayanipengguna/pelanggan jalan tol lingkar Bogor.

Indikator-indikator yang ditampilkan terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol.

7.1.aLayanan JalanTol Menurut Persepsi Pemakai Jalan Tol

Persepsi pelanggan jalan tol Lingkup luar Jakarta terhadap jalan tol telah diukur mulai tahun 2012 dengan pencapaian yang cukup baik.

Kategori 7 − 1

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

TW1-2014

TW2-2014

TW3-2014

TW4-2014 2015 2016

PT. MSJ 35,00 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0Target 35,00 35,0 35,0 35,0

0

10

20

30

40

Skor

MSJE-7.1-1 Pemenuhan SPM

2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 70,0 88,0 88,0 100,0 100,0Target 70,0 80,0 88,0

0

20

40

60

80

100

%

MSJE-7.1-2 Pemenuhan Kepuasan Pelanggan

2014 2015 2016PT. MSJ 90,0 90,0 90,0Target 90,0

0

20

40

60

80

100

%

MSJE-7.1-3 Pemenuhan Keselamatan Lalu Lintas

2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 97,0 94,0 100,0 100,0 100,0Target 100,0 100,0 100,0

0

20

40

60

80

100

%

MSJE-7.1-4 Program Pelayanan Transaksi


Bagian III

7.1b(1) EfektivitasOperasionalEfektivitasSistemKerjaLayananLaluLintas

Sesuai grafik IHW-7.1-9 terlihat bahwa tingkat kecelakaan lalulintas relatif rendah mengingat jarak tempuh yang relatifpendek (Total ruas tolyang dioperasikan Seksi I + Seksi IIA adalah 5,8 KM).

Pengguna jalan tol yang mengalami gangguan atau keadaan darurat segera ditangani oleh unit pelayanan lalu lintas (Layanan JalanTol (Patroli), mobil Derek, Ambulans/ Rescue) yang siaga 24 jam.Dengan semakin meingkatnya volume lalulintas, response time mengalami sedikit kenaikan, akan tetapi masih tetap memenuhi SPM jalantol.

Kategori 7 − 2

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW IHW

IHW IHW

IHW

IHWIHW

IHW IHW

IHW

2014 2015 2016PT. MSJ 94,1 90,0 90,0Target 90,0

0

20

40

60

80

100%

MSJE-7.1-5 Program Pelayanan Lalu Lintas

TW1-2014

TW2-2014

TW3-2014

TW4-2014 2015 2016

PT. MSJ 20,25 68,6 71,2 131,7 100,0 100,0Target 100,00 100,0 100,0 100,0

0

40

80

120

160

%

MSJE-7.1-6 Program Pemeliharaan Jalan Tol

2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Target 100,0 100,0 100,0

0

20

40

60

80

100

%

MSJE-7.1-7 Tingkat Keandalan Kinerja Peralatan Tol

2014 2015 2016PT. MSJ 93,8 90,0 90,0Target 90,0

0

20

40

60

80

100

%

MSJE-7.1-8 Program Pengamanan Aset Perusahaan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 17,62 19,91 13,83 8,34 12,75 8,10 12,10Target 18 20 14 12 12PT. TMJ 38,28 30,85 50,04 40,09PT. JLJ 6,61 8,2 7,97 6,65 5,36

0102030405060

per 1

00jt

kr

MSJE-7.1-9 Accident Rate

2010 2011 2013 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0 2,84 0 0 0 0 0Target 0 0 0 0 0PT. JLJ 0,19 0,28 0,73 0,67 0,39PT. TMJ 0 0 14,38 0

-4

0

4

8

12

16

inde

ksMSJE-7.1-10 Fatality Rate

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 8 8,4 9,2 8,15 8 9 25Target 30 30 30 30 25PT. TMJ 7,02 8,1 9,02 9,01PT. JLJ 15 15,28 15,43 15,86 16,42

5101520253035

men

it

MSJE-7.1-11 Response Time Patroli

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 8,5 9 10,3 8,95 9 15 25Target 30 30 30 30 25PT. TMJ 6,1 7,0 8,0 9,0PT. JLJ 15 16 18,5 18 19,23

05

101520253035

men

it

MSJE-7.1-12 Response Time Mobil Derek


Bagian III

Kecepatan tempuh rata-rata jalan tol luar kota lebih dari target (IHW-7.1-14).Penambahan dua gardu di GT Sentul Barat untuk meningkatkan layanan transaksi pada tahun 2014 menurunkan V/C ratio gerbang (IHW-7.1-16).

EfektivitasTransaksi

Kecepatan layanan transaksi di gardu selalu diupayakan agar berada di bawah ambangmaksimalyang dipersyaratkan dalam SPM.

Pemeliharaan peralatan tol dilakukan secara berkala untuk menjaga rentang waktu gangguan rata-rata gardu tidak melampaui batasan yang dipersyaratkan dan menjamin layanan transaksi tidak terganggu (IHW-7.1-20).

Produktivitas pengumpul tol diukur terhadap pendapatan tol (IHW-7.1-21) dan jumlah volume transaksi(IHW-7.1-22) yang dilayani di GerbangTo lSentul Barat.

Trend target produktifitas Pengumpul Tol berkaitan dengan peningkatan volume lalu lintas dan rencana penambahan SDM Operasional di jalantol yang dikelolaoleh IHW.

Kategori 7 − 3

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PT. MSJ 8 8,2 8,7 8,15 6 15 25Target 30 30 30 30 25PT. TMJ 6,1 7,01 8,1 8,5PT. JLJ 17 16 16,5 18 21,27

05

101520253035

men

it

MSJE-7.1-13 Response Time Ambulance/ Rescue

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 1,78 1,84 2,5 2,5 2,5 2,5 1,7Target 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6PT. TMJ 1,6 2,12 2,27 1,85

00,5

11,5

22,5

3

kali

MSJE-7.1-14 Kecepatan Tempuh Rata-rata di Jalan Tol dibandingkan Jalan Non-Tol

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0,29 0,34 0,38 0,40 0,01 0,48 0,48Target 0,25 0,30 0,35 0,40 0,44PT. JLJ 0,55 0,52 0,6 0,7 0,7

0,00,10,20,30,40,50,60,70,8

Inde

ks

MSJE-7.1-15 Volume / Capacity (V/C) Ratio 1)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0,82 0,80 0,73 0,75 0,43 0,63 0,63Target 0,8 0,8 0,8 0,8 0,63PT. JLJ 0,26 0,25 0,22 0,22

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Inde

ks

MSJE-7.1-16 Volume/Capacity (V/C) Ratio Gerbang 2)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 5,22 5,92 5,39 4,98 2,22 5,90 5,90Target 8 8 8 8 6PT. TMJ 2,5 3,99 3,03 3,01PT. JLJ 3,21 3,20 3,34 3,32 3,00

024

68

10

detik

MSJE-7.1-19 Kecepatan Transaksi Rata-rata Gerbang Terbuka

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 1.032. 620.08 614.52 643.02 1.454. 697.00 697.00Target 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000PT. JLJ 3.767 1.709 1.571 1.590 986

0

1

10

100

1.000

10.000

Men

itTh

ousa

nds

MSJE-7.1-20 Rentang Waktu Gangguan Rata-Rata Gardu (RWGR)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0,51 0,59 0,78 1,20 1,30 0,80 0,80Target 0,5 0,55 0,75 0,8 0,8PT. TMJ 0,51 0,59 1,37 1,66 0,63PT. JLJ 0,97 1,08 1,07 1,15 1,66

0,000,400,801,201,602,00

Mily

ar R

p / O

rg

MSJE-7.1-21 Produktivitas Pendapatan Pengumpul Tol 3)


Bagian III

Volume transaksi non cash yang meningkat merefleksikan minat pengguna jalan bertransaksi dengan e-Toll card yang didukung pula dengan implementasi teknologi transaksi tol cashlessdan upaya persuasif lainnya.

Pengoperasian GarduTo lOtomatis (GTO) mula ibulan Juli 2014 yang melayani lajurtransaksi keluar Sentul memumbuhkan antusiasme pengguna jalan untuk menggunakan e-toll card. Terlihatdari trend kenaikan presentase volume transaksi dengan e-Toll card(IHW-7.1-26).

EfektivitassistemkerjaKonstruksi

Nilaikekesatandaritahun 2010 s.d 2012 hampir sama mengingat kondisi permukaan jalan tidak mengalami penurunan nilai kekesatan. Indikator pemeliharaan ruas jalan tol BORR untuk tahun 2010 s.d 2013 adalah untuk ruas Seksi I sepanjang 3,85 KM sedangkan untuk tahun 2014 dan proyeksi dua tahhun kedepan menjadi 5,8 KM karena Seksi IIA telah beroperasi.

Pemeriksaanterakhiruntukmengukurkekesatandanketidakrataanberdasarkanhasilpemeriksaan SNVT PerencanaanPengawasanJalanNasionalJawa Barat padatahun 2014 yang manahasilnyamemenuhiambang SPM.

Kategori 7 − 4

IHW IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 962 1.043 1.218 1.059 336 1.090 1.090Target 1428 942 911 924 1090PT. JLJ 269,71 289,98 294,44 181,00

0

400

800

1.200

1.600Ri

bu k

end/

ora

ng

MSJE-7.1-22 Produktivitas Transaksi Pengumpul Tol 7)


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Inde

ks

MSJE-7.1-25 Rasio Kinerja Transaksi Gardu Terbuka 6)

2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 2,40 5,40 5,00 6,00 6,00 6,00Target 0,02 0,05 5,00 6,00

-1,000,001,002,003,004,005,006,007,00

%

MSJE-7.1-26 Presentase Volume Transaksi e-Toll Card

2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 8,11 1,18 1,28 1,40 1,50Target 5,00 1,00 1,28

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

%

MSJE-7.1-27 Tingkat Pertumbuhan e-Toll Card

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0,60 0,60 0,60 0,60 0,68 0,50 0,50Target 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33PT. TMJ 0,33 0,75 0,75 0,67PT. JLJ 0,50 0,60 0,67 0,68 0,68

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

µm

MSJE-7.1-28 Kekesatan Permukaan Jalan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 3,92 3,80 3,80 3,80 3,34 3,80 3,80PT. TMJ 3,81 3,62 3,81PT. JLJ 3,50 3,10 3,18 3,19 3,19Target 4 4 4 4 4

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

m/K

m

MSJE-7.1-29 Ketidakrataan Permukaan Jalan


Bagian III

Pemeriksaan terhadap pothole oleh dilakukan dalam rangka pemenuhan SPM jalan tol di mana kecepatan pemenuhan lubang memenuhi SPM, yaitu di bawah 2 x 24 jam (IHW-7.1-30).

EfektivitasPeningkatan Proses layananjalan toll

Target dan realisasi tindak lanjut temuan audit ISO seperti dijelaskan pada diagram IHW-7.1-31 di mana semua temuan ditindaklanjuti.

Penyimpangan prosedur dikontrol melaluiin speksi operasional. Temuan kemudian ditindaklanjuti untuk memastikan proses kerja tetap berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pelayanan kepda pelanggan (IHW-7.1-38).

7.1b(2) KesiapansistemTanggapDaruratKesiapanSistemKerja

Kesiapan sistem kerja terhadap kondisi darurat diukur dari jumlah peserta yang mengikuti simulasi penanggulangan darurat (IHW-7.1-40) dan ketersediaan kelengkapan komponen tanggap darurat (IHW-7.1-41).

Kategori 7 − 5

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHWIHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHWIHW2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PT. MSJ 0 0 0 0 0 0 0Target 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0PT. TMJ 2,0 2,0 2,0 2,0PT. JLJ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

x 24

jam

MSJE-7.1-30 Zero Pothole (Kec. Penutupan Lubang)

2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 5 3 3 3 5 5Target 5 2 2 3PT. JLJ 2 3 1

0123456

Buah

[Δ-]

MSJE-7.1-31 Jumlah Temuan Audit ISO

2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 90 91 100 100 95 95Target 90 90 90 90PT. JLJ 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

%

MSJE-7.1-33 CPAR Terselesaikan 8)

2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. JLJ 1 2 1 0PT. MSJ 0 0 0 0 0 0Target 0 0 0 0

0

1

2

3

Kasu

s [Δ

-]

MSJE-7.1-34 CPAR Berulang 9)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 2 2 3 3 4 3 3Target 2 2 2 2 2PT. TMJ 2 2 5PT. JLJ 3 4 4 9 0

0

2

4

6

8

10

Buah

MSJE-7.1-35 Pertumbuhan Inovasi

2013 2014 2015 2016PT. MSJ 14 5 10 10Target 14 10PT. JLJ 25

05

1015202530

Buah

MSJE-7.1-37 Jumlah Temuan Inspeksi Operasional

2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100Target 100 100PT. JLJ 100 100

020406080

100120

%

MSJE-7.1-38 Tindak Lanjut Temuan Inspeksi Operasional


Bagian III

7.1.c Efektivitasmanajemen rantai suplaiHasil penilaian pemasok dan rekanan berdasar-kan biaya, mutu serta waktu penyerahan peker-jaan dibandingkan dengan persyaratan kontrak.

Untuk kinerja mitra PJR diukur dari jumlah tilang dibandingkan volume lalu lintas. Panjang jalan yang baru beroperasi relatif pendek, sehingga jumlah pelanggaran lalu lintas relatif rendah.

Realisasi pemenuhan uang kembalian untukmendukunglayanantransaksitolmenjadi ukuran kinerja mitra bank pengumpulan tol.

7.2 HasilFokusPelanggan

7.2.a(1) Customer Satisfaction & DissatisfactionSebagaimana dipaparkan padaProfil Organisasi, dalam bagianP.1.b(2), pelanggan atau pengguna jalan tol lingkar luar Bogor dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan,yaitu Golongan-I dan Non Golongan-I.

Survey kepuasan pelanggan mulai dilakukan pada tahun 2012. Hasil survey menunjukkan kepuasan Golongan-I dan Non Golongan-I melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan untuk ketidakpuasan pelanggan baik Golongan-I dan Non Golongan-I lebih rendah dari target tahun 2012. Pengukuran kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan diambil dari kepuasan terhadap layanan transaksi, layanan lalu lintas dan layanan konstruksi.

PT IHW akan tetap melakukan survey kepuasan pelanggan setiap tahun secara kontinu sebagai dasar evaluasi manajemen dalam peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol lingkar luar Bogor.

Kepuasanterhadaplayanantransaksi

Kategori 7 − 6

IHW

IHW IHW

IHW

IHW

IHW

IHW IHW

IHWIHW

IHW

IHW

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 2 2 2 55 2 2 2Target 2 2 2 55 2PT. TMJ 0 0 55 0 39

0

20

40

60

oran

g

MSJE-7.1-40 Simulasi penanggulangan darurat

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. JLJ 100 100 100 100

020406080

100120

%

MSJE-7.1-41 Ketersediaan perangkat tanggap darurat 11)


02468

10121416

%

MSJE-7.1-43 Kecepatan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga

2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 65 147 -31 74 50 50Target 50 50 50 50PT. TMJ 5 0 0 31

-40

0

40

80

120

160

%

MSJE-7.1-44 Kinerja Mitra PJR

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 90 100 100 100Target 95 95 95 90 100PT. TMJ 100 100 100 100 100PT. JLJ 100 100 100 100 81

020406080

100120

%

MSJE-7.1-45 Kinerja Rekanan / Vendor


020406080

100120

%MSJE-7.1-46 Kinerja Bank Pengumpulan Tol


Bagian III

Kinerja hasil-hasil Fokus Pelanggan Indonesia High Way (IHW) diukur dari kepuasan dan ketidak-puasan yang dirasakan pelanggan terhadap pelayanan transaksi sebagaimana ditampilkan pada grafik-grafik di berikut ini.

Kepuasanterhadaplayananlalin

Kinerja hasil-hasil Fokus Pelanggan Indonesia High Way (IHW) diukur dari kepuasan dan ketidak-puasan yang dirasakan pelanggan

terhadap pelayanan lalu lintas sebagaimana ditampilkan pada grafik-grafik di berikut ini.

Kepuasanterhadaplayanankonstruksi

Kinerja hasil-hasil Fokus Pelanggan Indonesia High Way (IHW) diukur dari kepuasan dan ketidak-puasan yang dirasakan pelanggan terhadap pelayanan konstruksi sebagaimana ditampilkan pada grafik-grafik di berikut ini.

Kategori 7 − 7

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 4,24 4,81 5,31 4,30 4,30Target 4,00 4,0 4,3PT. TMJ 4,42PT. JLJ 5,85 5,87 3,96

0123456

Inde

ks

MSJE-7.2-1 Kepuasan Gol I thd. Layanan Transaksi

2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 5,23 5,63 5,68 5,30 5,30Target 4,00 4,00 5,30PT. JLJ 5,94 5,80 3,96

01234567

Inde

ks

MSJE-7.2-2 Kepuasan non Gol I thd. Layanan Transaksi


0123456

Inde

ks [Δ

-]

MSJE-7.2-3 Ketidakpuasan Gol I thd. Layanan Transaksi


0123456

Inde

ks [Δ

-]

MSJE-7.2-4 Ketidakpuasan Non Gol I thd. Layanan Transaksi


0123456

Inde

ks

MSJE-7.2-5 Kepuasan Gol I thd. Layanan Lalin


0123456

Inde

ks

MSJE-7.2-5 Kepuasan Gol I thd. Layanan Lalin


0123456

Inde

ks

MSJE-7.2-7 Ketidakpuasan Gol I thd. Layanan Lalin


0123456

Inde

ks

MSJE-7.2-8 Ketidakpuasan Non Gol I thd. Layanan Lalin


Bagian III

Beroperasinya Seksi IIA pada triwulan kedua tahun 2014 meningkatkan kepuasan pengguna jalan tol Bogor Ring Road. Indikasinyaterlihatdarikenaikanangkakepuasandanturunnyaangkaketidakpuasanpenggunajalanterhadaplayanankonstruksi. Penambahanpanjangjalantoloperasiberhasilmenguraikemacetan di tigatitikrawan, yaitu di SimpangKedungHalang, jembatansungaiCiliwungdanunderpaskeretaapi.

Kepuasanterhadapdukunganpelanggan (informasi, petugas)

Media komunikasipelangganberupaWebsite, Variable Message Sign (VMS), e-mail, line telepon PIK, media survey pelanggan, informasilalulintasmelaluiRambuPrisma, Twitter, SpandukKeselamatan, SpandukHariRayadanpemberiansuvenirkepadapenggunajalantolsaatmalampergantiantahun.

7.2.a(2) Pembangunan Hubungan & Kerekatan PelangganKerekatanPelanggan

Praktek membangun hubungan dan kerekatan dengan pelanggan diukur melalui indeks loyalitas dan referensi positif dari pengguna jalan tol yang dibedakan berdasarkan segmentasi pelanggan Golongan I dan Non Golongan I.

Kategori 7 − 8

IHW

IHWIHW

IHW

IHW

IHW IHW

IHW

IHW

IHW


0123456

Inde

ks

MSJE-7.2-9 Kepuasan Gol I thd. Layanan Konstruksi


0123456

Inde

ks

MSJE-7.2-10 Kepuasan non Gol I thd. Layanan Konstruksi


0,01,02,03,04,05,06,0

Inde

ks

MSJE-7.2-11 Ketidakpuasan Gol I thd. Layanan Konstruksi


0,01,02,03,04,05,06,0

Inde

ks

MSJE-7.2-12 Ketidakpuasan Non Gol I thd. Layanan Konstruksi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 5 5 7 9 9 10 10Target 4 4 5 5 9

02468

1012

buah

MSJE-7.2-13(a) Media Komunikasi Pelanggan


Bagian III

Pertumbuhan lalu lintas yang relatif tinggi menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat kota Jakarta menggunakan jalan tol lingkar luar Jakarta untuk mencapai tujuannya.Pada tahun 2013 terjadi sedikit penurunan pertumbuhan lalu lintas akibat adanya proyek pembangunan ruas tol baruSeksi IIA.

7.3 HasilFokusTenagaKerja

Kinerja Hasil-Hasil Fokus Karyawan sebagaimanaditampilkan berikut ini yang secara general disegmentasikan sesuai Tabel P.1-2 pada

Kategori 7 − 9

IHW

IHWIHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 71,0 84,0 92,0 72,0 72,0Target 70,0 71,0 72,0PT. TMJ 100PT. JLJ 95,0 96,0 88,0

0

20

40

60

80

100%

MSJE-7.2-19 Indeks Loyalitas Pelanggan Gol I


0

20

40

60

80

100

%

MSJE-7.2-20 Indeks Loyalitas Pelanggan Non Gol I

2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 63,0 63,0 58,0 64,0 64,0Target 60,0 63,0 64,0PT. TMJ 100PT. JLJ 97,0 97,0 75,3

0

20

40

60

80

100

%

MSJE-7.2-21 Referensi Positive Gol I


0

20

40

60

80

100

%

MSJE-7.2-22 Referensi Positive Non Gol I

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. TMJ 22 29PT. MSJ 7 23 24 12 9 15 15Target 13 13 14 17 15PT. JLJ 5,8 7,7 6,9 4,9

05

101520253035

%

MSJE-7.2-23 Tingkat Pertumbuhan Lalin Gol I

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 27 30 15 13 5 13 13Target 13 13 14 15 13PT. JLJ 9,1 27,6 8,2 5,2

05

101520253035

%MSJE-7.2-24 Tingkat Pertumbuhan Lalin Non Gol I

2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100Target 100 100 100

020406080

100120

%

MSJE-7.2-25 Efektifitas Penggunaan Media Komunikasi Pelanggan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016MSJ_NonGol I 7,08 7,80 7,27 7,40 7,08 7,38 7,30MSJ_Gol I 92,92 92,20 92,73 92,60 92,92 92,62 92,70Target_NonGol I 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00Target_Gol I 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00

020406080100120

020406080

100120

%

MSJE-7.2-25(a) Akurasi Data Pelanggan


Bagian III

Profil Organisasi yakni Karyawan Operasional dan Karyawan Non Operasional.

7.3.a(1) Kapasitas dan KapabilitasTenagaKerjaPencapaian indikator Kinerja human capital readiness (Pemenuhanformasijabatanterhadapstrukturoraganisasi, pemenuhansoft competency, danpemenuhanhard competency) adalah seperti yang ditampilkan pada grafik-grafik berikut ini.

7.3.a(2) IklimTenagaKerja

Kesehatan, Keselamatan&KeamananTenagaKerja

Kategori 7 − 10

IHW

IHW

IHWIHW

IHWIHW

IHW

IHW

IHW

IHW IHW

IHW

IHW

IHW

TW1-2014

TW2-2014

TW3-2014

TW4-2014 2015 2016

PT. MSJ 24 24 24 24 24 24Target 24 24 24 24PT. TMJ 10 10

0

10

20

30

Skor

MSJE-7.3-1 Human Capital Readiness: Pemenuhan Formasi Jabatan Non-Struktural

TW1-2014

TW2-2014

TW3-2014

TW4-2014 2015 2016


05

1015202530

Skor

MSJE-7.3-2 Human Capital Readiness: Pemenuhan Kompetensi Non-Teknis (Soft Competency)

TW1-2014

TW2-2014

TW3-2014

TW4-2014 2015 2016

PT. MSJ 0 20 5 5 5 20 20Target 20 20 20 20PT. TMJ 10 10

05

10152025

Skor

MSJE-7.3-3 Human Capital Readiness: Pemenuhan Kompetensi Non-Teknis (Hard Competency)


0

4

8

12

16

20

Jt R

p

MSJE-7.3-4 Biaya Kesehatan Per Karyawan


0

2

4

6

8

10

% [Δ

-]

MSJE-7.3-5 Jumlah Kehilangan Hari Kerja Akibat Sakit

2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 95,24 100 100 100 100Target 100 100 100PT. JLJ 100 100 100

50

60

70

80

90

100

%

MSJE-7.3-6 Jumlah UKB Karyawan Operasional

2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 95,12 100 100 100 100Target 100 100 100PT. JLJ 100 100 100

50

60

70

80

90

100

%

MSJE-7.3-7 Jumlah UKB Karyawan Non Operasional


Bagian III

KesehatanLingkunganTempatKerja

Pencapaian indikator Kesehatan Lingkungan Tempat Kerja di lingkungan PT Indonesia High Way (IHW) sebagaimana ditampilkan pada grafik-grafik berikut ini.

Kadar timbal (Pb) di udara diukur sebagai indikator kesehatan lingkungan gardu. Mengingat pengguna jalan tol lingkar luar Jakarta didominasi oleh kendaraan Golongan-I, maka tingkat pencemaran udara yang terjadi relatif kecil.

FasilitasTenagaKerja

Pencapaian indikator Fasilitas Tenaga Kerja di lingkungan PT Indonesia High Way (IHW)diukur dari rasio kesiapan APD, pemenuhan fasilitas komunikasi, dan pemenuhan tenaga kerja sebagai-mana ditampilkan pada grafik-grafik berikut.

Kategori 7 − 11

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0 0 16,32 0 0 0 0Target 0 0 0 0,0 0,0PT. TMJ 0 0 0 0 0PT. JLJ 0 33 0 0 0

01020304050

% [Δ

-]

MSJE-7.3-8 Jumlah Kehilangan Hari Kerja Akibat Kecelakaan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. JLJ 98,7 100,00 100 100 100

80

85

90

95

100

%

MSJE-7.3-9 Pemanfaatan APD


-101234567

Satu

an

MSJE-7.3-10 Jumlah Kecelakaan Kerja

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0,28 0,21 0,04 0,28 0,28 0,28 0,28Target 2 2 2 2 2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

µg/N

m3

MSJE-7.3-11 Kesehatan Lingkungan Gardu


0

20

40

60

80

100

dB

MSJE-7.3-12 Tingkat kebisingan Lingkungan Gardu

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. JLJ 98,5 100 100 100 100

80

85

90

95

100

%

MSJE-7.3-13 Rasio Kesiapan APD per orang


Bagian III

Pemenuhan Aalat Pelindung Diri (APD), fasilitas komunikasi untuk operasional dan alat kerja di lingkungan kerja dipenuhi 100%.

7.3.a(3) KepuasandanKeterikatanTenagaKerjaPencapaian indikator Kepuasan dan Keterikatan Tenaga Kerja di lingkungan PT Indonesia High Way (IHW) sebagaimana ditampilkan pada grafik-grafik berikut ini :

Kategori 7 − 12

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHWIHW

IHW2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. TMJ 100 100 100 100PT. JLJ 100 100 100 100 100

020406080

100%

MSJE-7.3-14 Pemenuhan Fasilitas Komunikasi Operasional

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 85,0 90,0 95,0 95 100PT. TMJ 100 100 100 100 100PT. JLJ 98,0 98,9 99,0 100,0 100,0

0

20

40

60

80

100

%

MSJE-7.3-15 Pemenuhan Alat Kerja

2013 2014 2015 2016PT. MSJ 5,05 4,34 5,10 5,10Target 3,00 3,00PT. JLJ 5,38 5,43

0123456

Inde

ks

MSJE-7.3-16 Kepuasan Karyawan Operasional


0123456

Inde

ks

MSJE-7.3-17 Kepuasan Karyawan Non-Operasional

2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0,16 0,27 0,14 0,14Target 0 0PT. JLJ 0,62 0,61

00,10,20,30,40,50,60,7

Inde

ksMSJE-7.3-18 Ketidakpuasan Karyawan Operasional


00,10,20,30,40,50,60,70,8

Inde

ks

MSJE-7.3-19 Ketidakpuasan Karyawan Non-Operasional

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0 0 1,40 0 0 0 0Target 0 0 0 0 0PT. TMJ 0 0 0 0 0PT. JLJ 0,13 0,26 0,18 0,15 0,15

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

%

MSJE-7.3-20 Absensi Karyawan Operasional

2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 4,12 0,13 2,10 0,00 0,00Target 0 0 0PT. JLJ 0,18 0,15 0,03

4,12

0,13

2,10

0,00 0,000

2

4

6

%

MSJE-7.3-21 Absensi Karyawan Non Operasional


Bagian III

7.3.a(4) PengembanganTenagaKerja&PemimpinPelatihan tenaga kerja direncanakan sesuai kebutuhan dan menyesuaikan dengan skala prioritas anggaran Indonesia High Way Indikator PengembanganTenagaKerjadiukur dari mandays training tenaga kerja, pelatihan keahlian operasional, realisasi program diklat dan realisasi biaya training. Evaluasi pelatihan kemudian diukur untuk mengetahui efektifitasnya.

Kategori 7 − 13

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW


0

20

40

60

80

Satu

an

MSJE-7.3-22 Keluhan Karyawan Operasional


0

1

2

3

4

5

Satu

an

MSJE-7.3-23 Keluhan Karyawan Non Operasional

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0 1,31 3,00 4,01 0,15 3,00 3,00Target 0 2,00 3,00 3,00 3,00PT. TMJ 0 0,00 1,00 3,00 3,00PT. JLJ 0,06 0,07 7,96 2,16 3,30

0

2

4

6

8

10

H/K/

T

MSJE7.3-24 Mandays Training Tenaga Kerja

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 0 0 100 100 100 100 100Target 0 0 100 100 100PT. TMJ 0 0 100 100 100PT. JLJ 7,30 7,30 49,30 79,00 86,50

020406080

100120

%

MSJE7.3-25 Pelatihan keahlian operasional

2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 5,0 3,0 42,3 30,0 30,0 30,0Target 2 2 40 40PT. TMJ 5 3 4 5

-200

20406080

100

%MSJE7.3-26 Realisasi Program Diklat

2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 2,50 1,70 1,52 2,50 2,50Target 2,50 1,50 1,50PT. TMJ 0,49 0,51 1,17PT. JLJ 6,00 0,65 0,68

01234567

Jt R

p

MSJE7.3-27 Biaya Training Karyawan Operasional

2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 2,50 2,76 0,90 2,50 2,50Target 2,50 2,50 2,50PT. TMJ 0,84 0,95 0,70PT. JLJ 0,93 0,95 1,02

00,5

11,5

22,5

3

Jt R

p

MSJE7.3-28 Biaya Training Karyawan Non Operasional


Bagian III

7.4 HasilKepemimpinan, Tata KeloladanTanggungJawabKemasyaraka

tan

Pencapaian indikator Kepemimpinan, Praktek Tata Kelola, Kepatuhan Terhadap Hukum & Regulasi dan Hasil Pemantauan perilaku Etis karyawan di lingkungan IHW sebagaimana ditampilkan pada grafik-grafik berikut ini

7.4.a(1) Kepemimpinan

Kategori 7 − 14

IHW

IHW

IHWIHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW


0

20

40

60

80

100%

MSJE7.3-29 Efektifitas Hasil Pelatihan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. JLJ 86,37 155 188 190 191

0

50

100

150

200

250

%

MSJE7.3-30 Pemenuhan Kompetensi untuk Pimpinan 12)


020406080

100120

%

MSJE-7.4-1 Efektifitas Budaya Perusahaan


020406080

100120

%

MSJE-7.4-2(a) Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan Senior (Direksi)


020406080

100120

%MSJE-7.4-2(b) Tingkat Kehadiran Rapat Pimpinan

Senior (Direksi dan Komisaris)


020406080

100120

%

MSJE-7.4-3 Efektifitas Sistem Komunikasi Organisasi

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 1 2 0 2 2 2 2Target 1 1 1 1 1PT. JLJ 7 8 11 13 9

0

4

8

12

16

satu

an

MSJE-7.4-4 Penghargaan Dari Luar Terhadap Organisasi


Bagian III

7.4.a(2) Praktek Tata KelolaPerusahaan menerapkan tatakelola yang baik, melalui audit operasional untuk memastikan pelayanan kepada pengguna jalan selalu memenuhi standar pelayanan yang disyaratkan.

Kegiatan inspeksi gerbang tol terhadap pemenuhan persyaratan tugas dilakukan secara berkala sebagai bentuk dari audit operasional.

7.4.a(3) KepatuhanTerhadapHukum&Regulasi

Pemenuhan terhadap aspek-aspek yang dipersyaratkan dalam SPM (Standar Pelayanan Minimum) melalui Kepmen PU, selalui diupayakan Perusahaan sebagai penyedia layanan jalan tol yang profesional.

Kategori 7 − 15

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHWIHW

IHW

IHW

IHW

IHW

2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 7 6 8 8 5 7Target 2 2 2 7PT. TMJ 0 3 36 36

0

10

20

30

40

satu

an

MSJE-7.4-5 Penghargaan Kepada Karyawan

TW1-(2014)

TW2-(2014)

TW3-(2014)

TW4-(2014) 2015 2016

PT. MSJ 0 0 0 19 0 0Target 0 0 0 0

0

4

8

12

16

20

satu

an [Δ

-]

MSJE-7.4-6 Hasil Audit Internal

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. TMJ 70PT. JLJ 100 100 100 100 100

020406080

100120

%

MSJE-7.4-7 Realisasi Frekuensi Audit Operasional

2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 9 13 12 13 13Target 9 13 13PT. JLJ 44 22 35

0

10

20

30

40

50

satu

an [

Δ-]

MSJE-7.4-8 Hasil Audit Mutu Internal (ISO)

TW1-(2014)

TW2-(2014)

TW3-(2014)

TW4-(2014) 2015 2016

PT. MSJ 4 4 4 4 20 20Target 16 16 16 20

0

10

20

30

Skor

KPI

MSJE-7.4-9 GCG: Pemenuhan Temuan Auditor & Peraturan

2010 2011 2012 2013 2014 2015PT. MSJ 100 100 100 100 100 100Target 100 100 100 100 100PT. TMJ 100 100 100 100 100PT. JLJ 100 100 100 100 100

020406080

100120

%

MSJE-7.4-10 Kepatuhan UU Lingkungan RPL/RKL (AMDAL)


020406080

100120

%

MSJE-7.4-11 Kepatuhan Thd Kepmen PU (SPM)


020406080

100120

%

MSJE-7.4-12 Kepatuhan UU Tenaga Kerja


Bagian III

Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan diukur dari Ketepatan Pelaporan dan Pembayaran Pajak (PBB, PPN, PPH).

7.4.a(4) HasilPemantauanperilakuEtis

7.4.a(5) TanggungjawabKemasyarakatandanDukunganKomunitasMelalui program-program bantuan kesehatan, pendidikan dan bantuan keagamaan, Perusahaan

berupaya untuk membina hubungan baik dengan masyarakat di sepanjang lingkungan jalan tol.

BinaLingkungan

Kemitraan

7.4.a(5) ImplementasiStrategi

Kategori 7 − 16

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW


020406080

100120

%

MSJE-7.4-13 Kepatuhan UU Perpajakan


0

5

10

15

20

25

oran

g [Δ

-]

MSJE-7.4-14 Pelanggaran Disiplin Tenaga Kerja SP1


02468

1012

oran

g [Δ

-]



-2

0

2

4

6

8

oran

g [Δ

-]


TW1-2014

TW2-2014

TW3-2014

TW4-2014 2015 2016

PT. MSJ 16 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00Target 16 16 16 16

0

5

10

15

20

Skor

KPI

MSJE-7.4-17(a) Program CSR

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 21 56 101,87 76 40 50 52Target 18 18 48 50 52PT. TMJ 21 56 49PT. JLJ 12 18 24 6 26

020406080

100120

Juta

Rp

MSJE-7.4-17(b) Peduli Masyarakat

2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 17 97 31 0 0 0Target 15 90 25 1PT. TMJ 0 100,0 100,0 100,0

020406080

100120

Juta

Rp

MSJE-7.4-20 Penyaluran dana - Bantuan Komunitas

2013 2014 2015 2016PT. MSJ 2,0 0,0 1,0 1,0Target 2 1

0

1

2

3

Prog

ram

MSJE-7.4-21 Kontribusi Pada Komunitas/Asosiasi Profesi


Bagian III

Pencapaian KPI pada tahun 2014 sebesar 83% disebabkan realisasipemenuhanTemuan Auditor SPI lebihrendahdarirencanakarenatindaklanjutatasbeberapatemuanmasihdalam proses penyelesaiandenganPemegangSaham.

Proses perbaikanberkelanjutan di IHW ditunjukkandariskorkinerjaekselen KPKU (IHW-7.4-26), dimanapadaevaluasitahun 2013, IHW berhasilnaikdari level Early Resultke level Early Improvement sekaligusmendapatpenghargaansebagaiThe Best Growth New Comer.

7.5 FINANCIAL & MARKET OUTCOMES

7.5.a(1) Kinerja KeuanganPencapaian Kinerja KeuanganMarga SaranaJabar sebagaimana ditampilkan pada grafik-grafik dibawah ini :

Kategori 7 − 17

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW

2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 77,8 97,6 96,0 83,0 100 100Target 100 100 100 100PT. TMJ 78 98 99PT. JLJ 100 100 100 100

020406080

100120

%

MSJE-7.4-22 Pencapaian KPI

2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 100 100 100 100 95 95Target 95 95 95 95PT. JLJ 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

%

MSJE-7.4-23 Pencapaian Sasaran Mutu

TW1-(2014)

TW2-(2014)

TW3-(2014)

TW4-(2014) 2015 2016

PT. MSJ 0 2 0 1 4 4Target 4 4 4 4

0

1

2

3

4

5

kasu

s [Δ

-]

MSJE-7.4-24 Jumlah Kejadian Risiko

TW1-(2014)

TW2-(2014)

TW3-(2014)

TW4-(2014) 2015 2016


0

4

8

12

16

20

skor

MSJE-7.4-25 Implementasi IT

2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 333 413 0 400 425Target 325 376 0PT. TMJ 233 299 0PT. JLJ 523 571 617

0

150

300

450

600

750

skor

KPK

U

MSJE-7.4-26 Skor KPKU

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ -4,57 25,52 30,07 9,34 42,13 138,20 17,93Target -7,19 4,91 12,08 -77,63 42,13PT. TMJ 0,00 0,12 0,05 0,00

-100

-50

0

50

100

150

%

MSJE-7.5-1 Return On Investment (ROI)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ -4,6 237,4 550,1 291,3 190,7 175,5 1.069,Target -7,19 12,23 55,93 -3.469 190,74PT. TMJ 11,00 0,01 1,68 0,00

-4.000-3.000-2.000-1.000

01.0002.000

%

MSJE-7.5-2 Return on Operational Assets (ROA)


Bagian III

Kategori 7 − 18

IHW

IHW

IHW

IHW IHW

IHWIHW

IHW

IHW

IHW

IHW

IHW IHW

IHWIHW

IHWIHW

IHW

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ -70,91 10,28 13,95 6,06 22,22 19,57 39,08Target -107,8 1,07 24,65 -82,86 22,22PT. TMJ 5,0 25,0

-120

-80

-40

0

40

80%

MSJE-7.5-3 Margin Laba Usaha

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ -3,01 77,80 97,60 95,60 92,50 99,00 100,00Target -3,01 0,00 100,00 100,00 100,00PT. JLJ 1,44 2,61 3,34 5,86

-200

20406080

100120

Jt R

p

MSJE-7.5-4 Laba Usaha Per Tenaga Kerja

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 71,37 109,05 108,81 93,46 81,56 100 100Target 100 109 109 96 82PT. TMJ 11 114PT. JLJ 100,03 105,97 103,20 99,50 90,57

020406080

100120

%

MSJE-7.5-5 Realisasi Pendapatan Tol

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 33,33 51,52 64,31 45,87 100,00 100,00 100Target 100 51,52 64,31 45,87 100,00PT. JLJ 123,55 126,08 128,48 124,34 105,00

020406080

100120140

%

MSJE-7.5-6 Realisasi Pendapatan Non Tol

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 9,00 26,19 41,33 10,93 53,71 27,00 16,22Target 52,42 15,73 29,58 15,36 88,47PT. JLJ 18,84 22,77 13,71 7,18 2,38PT. TMJ 12,0 25,0

0

20

40

60

80

100

%

MSJE-7.5-7 Pertumbuhan Pendapatan Tol

TW1-2014

TW2-2014

TW3-2014

TW4-2014 2015 2016

PT. MSJ 0 25 5 5 25 25Target 20 20 20 25

0

20

40

60

80

100

skor

KPI

MSJE-7.5-8 Pertumbuhan EBITDA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 98,98 89,72 86,05 93,94 77,78 80,43 60,92Target 0,00 29,73 106,72 1.640, 39,10PT. TMJ 12,00 20,00PT. JLJ 97,59 98,84 98,29 98,27 98,40

-4000

400800

120016002000

%MSJE-7.5-9 Rasio Beban Usaha Thd Pendapatan

Usaha

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 32,34 11,56 6,29 2,75 9,03 9,41 24,89Target 32 164 194 7 26PT. JLJ 67,45 68,00 70,00 69,00 76,00

-500

50100150200250

%

MSJE-7.5-10 Efisiensi Biaya Tenaga Kerja

TW1-2014

TW2-2014

TW3-2014

TW4-2014 2015 2016

PT. MSJ 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 25,00Target 25 25 25 25

05

1015202530

%

MSJE-7.5-11 Efisiensi Beban Investasi (CAPEX)


Bagian III

7.5.a(2) Kinerja PasarAdanya penambahan rambu petunjuk arah menuju jalan tol lingkar luar Jakarta dan penamba-han akses langsung masuk jalan tol dari arah Jakarta Kota di persimpangan Kedung Halang merupakan beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan volume lalin di jalan tol lingkar Jakarta.

Kategori 7 − 19

IHW

IHW

IHW

TW1-2014

TW2-2014

TW3-2014

TW4-2014 2015 2016

PT. MSJ 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 20,00Target 20 20 20 20

0

5

10

15

20

25

%

MSJE-7.5-12 Efisiensi Beban Usaha (OPEX)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PT. MSJ 17,0 26,5 19,5 12,3 8,5 14,0 14,0Target 13,0 13,0 14,0 16,0 14,0PT. JLJ 6,09 9,56 6,78 4,64 1,06Jagorawi 7,23 16,63 11,85 4,27

05

1015202530

%

MSJE-7.5-15 Pertumbuhan Volume Lalin

business-excellent.com · web viewproduk utama yang disajikan oleh perusahaan meliputi layanan...

Documents