ca ppmm acc accc fo 006 plan de la contratista

EYP COSTA AFUERA

NOMBRE DE LA CONTRATISTA

LOGO DE LA CONTRATISTA

PLAN DE LA CALIDADNOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO

(NÚMERO DEL PROYECTO)CÓDIGO DEL

PLAN: XXXXXXXXXX

XXREVISIÓN N°:

XFECHA DE EMISIÓN:

dd/mm/aaaaPAGINA: 1 de 40

NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO (NÚMERO DEL PROYECTO)

CA-PPMM-ACC-ACCC-FO-006REVISIÓN N°: 1

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CONTENIDO

PÁGINA

HOJA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Generalidades

1.2 Aplicaciones

2 REFERENCIA NORMATIVAS

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos generales

4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

4.2.2 Manual de la calidad

4.2.3 Control de los documentos

4.2.4 Control de los registros

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la dirección

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Política de la calidad

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la calidad

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

5.5.2 Representación de la dirección

5.5.3 Comunicación interna

5.6 Revisión por la dirección

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Información para la revisión

5.6.3 Resultados de la revisión

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de recursos

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

6.3 Infraestructura


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6.4 Ambiente de trabajo

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

7.2.3 Comunicación con el cliente

7.3 Diseño y desarrollo

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

7.4.2 Información de las compras

7.4.3 Verificación de los productos comprados

7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

7.5.3 Identificación y trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Preservación del producto

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición.

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

8.2.2 Auditoría interna

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

8.3 Control del producto no conforme

8.4 Análisis de datos

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua


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XFECHA DE EMISIÓN:


8.5.2 Acción correctiva

8.5.3 Acción Preventiva

ANEXOS

Anexo N° 1: Mapa de Procesos

Anexo N° 2: Politica de la Calidad

Anexo N° 3: Objetivos de la Calidad

Anexo N° 4: Procedimientos Documentados

Anexo N° 5: Documentos Necesitados (Procedimientos Operacionales)

Anexo N° 6: Lista Maestra de Documentos

Anexo N° 7: Plan de Inspección y Ensayo

Anexo N° 8: Organigrama de la Obra

Anexo N° 9: Descripción de Cargos del Personal Indicado en el Organigrama

Anexo N° 10: Hoja de Identificación del Personal de la Contratista

Anexo N° 11: Ficha Técnica del Personal Técnico/ Administrativo (Curriculum)

Anexo N° 12: Certificación del Personal.

Anexo N° 13: Cronograma de Actividades por Disciplina

Anexo N° 14: Certificación de Instrumentos de Medición y Equipos (Calibración)


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HOJA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORADO EMPRESA CONTRATISTA: REVISADO PDVSA:

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: NOMBRE:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:

REVISADO EMPRESA CONTRATISTA: APROBADO PDVSA:

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: NOMBRE:

CARGO: CARGO:

FECHA: FECHA:


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XXREVISIÓN N°:

XFECHA DE EMISIÓN:


1.0 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 GENERALIDADES

Establecer los lineamientos a seguir por XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, para

realizar las prácticas específicas de la calidad, recursos y secuencias de actividades relativas

para la obra “XXX Nombre de la Obra XXX”, según lo indicado en los procedimientos e

instrucciones de trabajo.

1.2 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACION

El Plan de la Calidad de XXX Nombre de la Empresa Contratista XXX, ha sido elaborado bajo

los lineamientos de la Norma COVENIN-ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad”

para ejecutar la obra XXX Nombre de la Obra XXX con el propósito de garantizar la eficacia del

Sistema de Gestión de la Calidad, para dar cumplimiento a los requisitos del cliente.

Nota: Indicar las generalidades y la aplicación tal como se exige en la Norma COVENIN

ISO 9001:2008. Describir las fases y actividades que se van a realizar en el Proyecto,

indicando las disciplinas (Mecánica, Civil, Electricidad, Instrumentación y/o Procesos)

que apliquen en cada caso.

2.0 REFERENCIAS NORMATIVAS

La elaboración de los procedimientos se ha basado en los requerimientos del cliente,

contenidos en el pliego licitatorio y en el cumplimiento de los requerimientos de las distintas

normas mencionadas a continuación por disciplina:

Nota: Señalar en forma general las normas pertinentes a usar en el Plan de la Calidad.

Las mismas deben indicarse por especialidad o disciplina.

A continuación se listan algunos ejemplos:

Disciplina Civil:

COVENIN 2000-1987: Sector Construcción. Especificaciones, Codificación y

Mediciones. Parte I: Carreteras

COVENIN 1753-1987: Estructuras de Concreto Armado para Edificaciones.

COVENIN 633-2001: Concreto Premezclado.


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XXREVISIÓN N°:

XFECHA DE EMISIÓN:


COVENIN 338:1994: Norma Venezolana, Concreto. Método para la Elaboración, Curado

y Ensayo a Compresión de Cilindros de Concreto.

Disciplina Electricidad:

COVENIN 200-2004: Código Eléctrico Nacional

PDVSA N-201: Instalaciones Eléctricas

PDVSA N-242: Instalaciones Eléctricas y Ensayos

Disciplina Instrumentación:

PDVSA K-300: Instrumentation Introduction

PDVSA K-301: Pressure Intrumentation

PDVSA K-302: Flow Intrumentation

PDVSA K-304: Temperature Measurement Criteria

PDVSA K-305: Process Analyzers

PDVSA K-306: Sample Conditioning Systems

PDVSA K 307: Electronic and Pneumatic Instrumentation

PDVSA K-308: Distribuited Control Systems

PDVSA K-309: Scada Systems

PDVSA K-329: Instrument Juntion Boxes Specification

PDVSA K-330: Control Panel Consoles

PDVSA K-331: Instrument Power Supplies

PDVSA K-332: Control Valves

PDVSA K-333: Valve Actuators

PDVSA K-334: Instrumentation Electrical Requeriments

PDVSA K-335: Packaged Unit Instrumentation

PDVSA K-336: Safety Instrument Systems

PDVSA K-330: Control Panels Consoles

PDVSA K-360: Programable Logic Controllers

PDVSA K-363: Fire Gas and Liquid Leak Detection

PDVSA HF-201: Diseño de Tuberías para Instrumentación e Instalación de Instrumentos

Disciplina Mecánica:

ASME B31.3: Process Piping

API STD.676: Positive Displacement Pumps-Rotary


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API STD 650: Welded Steel Tanks For Oil Storage

API SPEC 6D: Pipe Valves

API STD 674: Positive Displacement Pumps-Reciprocating

Disciplina Ambiental

ISO 14001-2004: Sistemas de Gestión Ambiental, requisitos con orientación para su uso.

Decreto 2635: Ley Penal del Ambiente

Decreto 883: Ley Penal del Ambiente

Disciplina General:

COVENIN ISO 9001-2000: Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos

COVENIN ISO 10005-2005: Sistema de Gestión de la Calidad-Directrices para los

Planes de la Calidad.

3.0 TERMINOS Y DEFINICIONES

Los términos y definiciones utilizados en la elaboración del Plan de la Calidad de XXX Nombre

de la Contratista XXX para la obra XXX Nombre de la Obra XXX; se definen a continuación:

Nota: Colocar los términos y definiciones más usados para este Plan de la Calidad de

acuerdo a lo que corresponda a la disciplina de la construcción aplicable a la obra y a la

Norma ISO 9001:2008.

A continuación se citan algunos ejemplos:

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación indeseable.

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos

Clase: Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos,

procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y

controladas con fecha de inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo

conforme con los requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y

recursos.

Requisitos: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria


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XFECHA DE EMISIÓN:


Cliente: Persona u organización que recibe un producto.

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.

Producto: Es el resultado de un proceso. Existen cuatro (4) tipos genéricos de productos:

Servicios (transporte); software (diccionario); hardware (parte mecánica de un motor) y

materiales procesados (lubricante).

Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido

sus requisitos

Sistema: Es un conjunto de elementos mutuamente relacionadas o que interactúan.

Sistema de Gestión: Es el sistema implementado para establecer la política y los

objetivos y para lograr las metas de la organización.

Sistema de Gestión de la Calidad: Es un sistema de gestión utilizado para dirigir y

controlar una organización con respecto a la calidad.

Política de la Calidad: Son intenciones globales y orientación de una organización

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. Usualmente

la política de la calidad es pertinente o esta estrechamente relacionada con la política

global de la organización y ofrece un marco de referencia para el establecimiento de los

objetivos de la calidad.

Objetivo de la Calidad: Es lo que se ansia o anhela, relacionado con la calidad;

generalmente están basados en la política de la calidad de la organización. Los objetivos

de la calidad comúnmente se especifican para los niveles y funciones pertinentes de la

organización.

Alta Dirección: Es la persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto

nivel una organización.

Gestión de la Calidad: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar

una organización en lo concerniente a la calidad.

4.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos generales


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XXX Nombre de la Contratista XXX; establece, documenta, implementa, mantiene y mejora

continuamente la eficacia de su sistema de gestión de la calidad de acuerdo con los requisitos

de la norma ISO 9001:2008 “Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos”, Para ello:

a) Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad:

Proceso de Construcción.

Proceso de Control de Calidad.

Proceso de Administración.

Proceso de Compras.

Proceso de Gerencia General.

Proceso de Gestión de la Calidad.

Proceso de Logística.

Proceso de Mantenimiento.

Proceso de Materiales

Proceso de Planificación.

Proceso de Relaciones Laborales.

Proceso de Seguridad, Higiene y Ambiente

Proceso Junta Directiva.

Proceso de Operaciones.

Nota: Añadir algún otro proceso propio de la contratista

b) Determina la secuencia e interacción de estos procesos reflejado en el Mapa de Procesos

(ANEXO 1).

c) Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación y el control

de los procesos son eficaces, a través de los procedimientos que forman parte del

Sistema de Gestión de la Calidad y los procedimientos de trabajo que incluyen las

actividades de control de las operaciones ejecutadas por XXX Nombre de la

Contratista XXX.

d) Asegura la disponibilidad de recursos (humanos, infraestructura, ambiente de trabajo) e

información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos dando

cumplimiento a la planificación establecida para la ejecución del proyecto.

Nota: Explicar como se da respuesta a este literal.

e) Realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos por medio de:


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XXREVISIÓN N°:

XFECHA DE EMISIÓN:


Auditorias Internas a las actividades del proyecto.

Índices de Gestión establecidos para cada proceso.

f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados a través

de las actividades de seguimiento que se aplican al proyecto tales como:

Control de Avance de la Obra.

Revisiones de la Dirección.

Aplicación de este Plan de la Calidad.

XXX Nombre de la Contratista XXX, gestiona los procesos de acuerdo a los requisitos

establecidos en la Norma ISO 9001:2008. Todos los procesos de la empresa son realizados por

personal de la organización, pero en el caso que se contrate externamente cualquier proceso

que afecte la conformidad del servicio, XXX Nombre de la Contratista XXX asegura el control

de estos procesos evaluando a los proveedores y solicitando información pertinente a los

mismos (Carpeta de Presentación).

El Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad y el Representante por la Dirección

(adecuar los cargos de acuerdo a la estructura organizativa de la empresa), son los

responsables de difundir la Política y Objetivos de la Calidad; así como sus revisiones. El

Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad es la persona encargada de la

divulgación del Plan de la Calidad y los Objetivos de la Calidad al personal asignado al

Proyecto: "XXX Nombre del Proyecto XXX" para asegurar que se cumplan los requisitos de

calidad establecidos para su ejecución.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1 Generalidades


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XXX Nombre de la Contratista XXX, en su Sistema de Gestión de la Calidad cuenta con la

documentación requerida por la Norma ISO 9001:2008, que incluye:

a) Política de la Calidad (Anexo Nº 2) y Objetivos de la Calidad. (Anexo Nº 3)

Nota: La Política de la Calidad (Anexo N° 2) debe estar firmada por el

representante de la alta dirección de la empresa. En el Anexo N° 3 se deben describir los

Objetivos de la Calidad específicos para el Proyecto, los cuales deben ser medibles y

cuantificables, por ejemplo:

Desarrollar el proyecto con una desviación 3% del costo estimado.

Culminar el proyecto con una desviación 8% en el tiempo de ejecución

estimado.

Concluir el proyecto con cero (0) puntos pendientes.

b) Manual de la Calidad. Actualmente la empresa cuenta con un Manual de la Calidad

basado en la Norma COVENIN-ISO 9001:2008 (explicar el estatus del Sistema de

Gestión de la Calidad de la Contratista)

c) Los procedimientos documentados requeridos por la Norma COVENIN ISO 9001:2000.

(Anexo Nº 4). Nota: Incluir los seis (6) procedimientos documentados exigidos por

la Norma ISO 9001:2008

d) Los documentos necesitados por la empresa para asegurar la eficaz planificación,

operación y control de todos sus procesos. (Anexo N° 5). Nota: Incluir los

procedimientos operativos con sus respectivos formularios.

e) Los registros requeridos por la Norma Internacional ISO 9001:2008.

4.2.2 Manual de la calidad

XXX Nombre de la Contratista XXX, establece y mantiene un Manual de la Calidad,

documento principal del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de ofrecer al Cliente la

garantía de nuestros servicios en lo que se refiere a calidad, basados en la Norma COVENIN

ISO 9001:2008. De esta manera se asegura que el trabajo cumpla con los requisitos

establecidos por el cliente. El Manual de la Calidad incluye:

a) El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los detalles y la justificación

de cualquier exclusión.


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b) Los Procedimientos Documentados establecidos para el Sistema de Gestión de la

Calidad, o referencia a los mismos (Anexo N° 4)

c) Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad,

(Anexo N° 1)

La Gerencia de XXX Nombre de la Contratista XXX, es la encargada de la divulgación de este

Manual a los demás integrantes de las distintas áreas de la empresa.

4.2.3 Control de los documentos.

XXX Nombre de la Contratista XXX, controla los documentos requeridos por este proyecto

aplicando el procedimiento “Control de los Documentos” (Colocar código del procedimiento),

el cual establece que:

a) Todos los documentos relacionados con este Proyecto son elaborados por el

responsable de cada área y aprobados por el Gerente del Proyecto antes de emitirlos.

b) Los documentos del Proyecto son revisados y actualizados cuando ocurre un cambio en

los procesos pre-establecidos o cuando el cliente lo requiera. Estas revisiones y

actualizaciones las realiza el Gerente del Proyecto en conjunto con el Coordinador de

Aseguramiento y Control de la Calidad. (adecuar cargo conforme a la estructura

organizativa de la obra)

c) Los cambios y el estado de revisión se identifican por medio de la “Hoja de Control de

Cambios” que los procedimientos presentan como primera página y por medio de la

actualización de la "Lista Maestra de los Documentos" (Colocar código del

documento) (Anexo N° 6).

Nota: La Lista Maestra de los Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad

aplicables al Proyecto, se exige para el control de los registros y el control de la

documentación, en la que se deben indicar procedimientos, formularios y demás

documentos los cuales deberán tener como mínimo: Nombre del Documento,

Código, Fecha de Edición, Número de Revisión y Fecha de Aprobación.

d) Las versiones pertinentes de los documentos requeridos para el desarrollo de la obra se

encuentran disponibles en los puntos de uso, haciendo una distribución de los mismos

por medio de la "Matriz de Distribución de Documentos” (Colocar código del


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XFECHA DE EMISIÓN:


documento), y registrando la misma en la "Lista Maestra de los Documentos” (Colocar

código del documento) (Anexo Nº 6).

e) Los documentos permanecen legibles e identificables, protegiéndolos en carpetas

identificadas con su contenido y aplicando a cada documento un código de

identificación.

f) Los documentos de origen externo tales como: Códigos y Normas aplicables al Proyecto

según Especificaciones Técnicas del Proyecto, Procedimientos, Formatos, Planos, entre

otros, se reportan según el Procedimiento de "Control de los Registros" (Colocar

código del procedimiento) y se distribuyen controladamente a las áreas que aplique.

g) Previene el uso de documentos obsoletos aplicándoles la identificación de "Documento

Obsoleto" y retirándolos de los sitios de uso. En el caso de los planos, se identifican

como "Construidos" y permanecen en la obra, bajo custodia del Ingeniero Residente.

4.2.4. Control de los registros

XX Nombre de la Contratista XX, define los controles necesarios para la identificación,

almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros

externos e internos generados durante la ejecución del Proyecto, a través del procedimiento

documentado "Control de los Registros", (Colocar el código del procedimiento). Dichos

registros proporcionan evidencia de que el Sistema de Gestión de la Calidad del Proyecto

cumple con los requisitos exigidos por el Cliente y las especificaciones del mismo.

Este procedimiento establece que:

a) Se generan, mantienen y controlan los registros en condiciones tales que demuestran el

cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad requerido por el Proyecto y

garantizan la trazabilidad de las actividades realizadas en el mismo.

b) Los registros son mantenidos y conservados en el archivo del Proyecto (archivo activo),

el cual se inicia desde el comienzo del Proyecto y se mantienen activos mientras dura el

Proyecto.

c) Al culminar el Proyecto se inicia el periodo de archivo inactivo de los registros, los cuales

son mantenidos y conservados por un periodo establecido de acuerdo con los

lineamientos del Cliente.


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h) Una vez concluido el Proyecto, se hace entrega al Cliente de los Archivos de la Calidad

de la obra con todos los registros generados durante la ejecución del mismo. Estos

Archivos se estructuran de acuerdo al requerimiento del Cliente. Durante la ejecución de

la obra la elaboración de los Archivos de la Calidad es responsabilidad del Controlador

de Documentos (Adecuar cargo conforme a la estructura organizativa de la obra.)

d) XXX Nombre de la Contratista XXX, entregará al Cliente todos los planos de detalle y

construcción, sellados "Como Construidos" (archivos en CD, una copia y un

reproducible), así como los certificados de todas las pruebas de calibración de

instrumentos, ensayos de compresión del concreto, certificados de acero de refuerzo y

certificados de calidad de todos los materiales procurados por XXX Nombre de la

Contratista XXX (Anexo N° 14).

i) Cualquier documento de comunicación, información, cartas, que indiquen modificación

alguna a las condiciones establecidas en el contrato se utilizaran como registros

fidedignos, con la finalidad de controlar dichas modificaciones. Estos registros serán

parte fundamental de los archivos de la calidad de la obra, los cuales serán llevados por

el Coordinador de Calidad. (Adecuar cargo conforme a la estructura organizativa de

la obra).

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la dirección

El Gerente General de XXX Nombre de la Contratista XXX, evidencia su compromiso con el

desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como con la mejora

continua de su eficacia y con la necesidad de la satisfacción de sus clientes:

a) Comunicando a la Organización a través de un escrito la importancia de satisfacer tanto

los requisitos del cliente, como los legales y reglamentarios.

b) Estableciendo la Política de la Calidad (Anexo N° 2)

c) Asegurando que se establecen los Objetivos de la Calidad (Anexo N° 3)

d) Llevando a cabo revisiones por la dirección. (Dar respuesta a este literal indicando la

frecuencia con que se realizan estas revisiones)

e) Asegurando la disponibilidad de recursos. (Dar respuesta a este literal explicando

como asegura la contratista la disponibilidad de los recursos)


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5.2 Enfoque al cliente

XXX Nombre de la Contratista XXX, se asegura de determinar los requisitos del Cliente antes

de la ejecución del servicio y garantiza el cumplimiento de todos los requisitos, a fin de

mantener y/o aumentar la satisfacción de los mismos, midiendo su satisfacción según lo

indicado en el punto 8.2.1.

5.3 Política de la Calidad

La obra, "XXX Nombre de la Obra XXX", adopta la Política de Calidad de la Empresa,

asegurándose de que:

a) Es adecuada al propósito de la Organización

b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la

eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos de la

Calidad.

d) Es comunicada y entendida en todos los niveles de la Organización, para ello se hace

una efectiva divulgación a cada trabajador utilizando medios tales como: charlas,

carteleras, tríptico e inducción al nuevo personal, con el fin de sensibilizarlos hacia esa

Política de la Calidad. Así mismo se asegura que es entendida a través de auditorias

internas y externas y evaluaciones de la eficacia de los talleres de calidad.

e) Es revisada para su continua adecuación, en cada revisión por la dirección del Sistema

de Gestión de la Calidad.

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la calidad

La obra, "XXX Nombre de la Obra XXX", define y se compromete a llevar a cabo los Objetivos

de la Calidad (Anexo N° 3) y se asegura que se establecen en las funciones y niveles

pertinentes dentro de la organización. Nota: Explicar cómo se miden los objetivos de la

Calidad.

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad

La planificación de la calidad se realiza a través del presente Plan de la Calidad. El Plan de la

Calidad se elabora de acuerdo a las exigencias del Cliente y está sometido a las revisiones y


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modificaciones exigidas por este, para cada proyecto. Para esto la Gerencia General se

asegura de que:

a) La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza con el fin de cumplir los

requisitos mencionados en el apartado 4.1 así como los Objetivos de la Calidad, y

b) Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cuando se planifican e

implementan cambios en éste.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

Con el objeto de asegurar la calidad de la construcción, las actividades se realizan en base a

los acuerdos establecidos con el Cliente. El Gerente del Proyecto de la empresa XXX Nombre

de la Contratista XXX, tiene la autoridad y responsabilidad de mantener y modificar este Plan,

así como verificar su implantación, identificar los problemas relacionados con la calidad y

promover acciones correctivas y preventivas. Además, las autoridades dentro de la

organización en general están definidas en la "Matriz de Responsabilidad y Autoridad" (Colocar

código del documento).

La responsabilidad y autoridad de cada uno de los integrantes del Proyecto son definidas por el

Gerente del Proyecto, las cuales se presentan de la siguiente manera:

a) En el Organigrama de la Obra (Anexo N° 8), donde se visualiza en forma explícita la

autoridad relativa de cada integrante del Proyecto, quienes gerencian, ejecutan y

verifican los trabajos realizados por XXX Nombre de la Contratista XXX; en la obra:

"XXX Nombre de la Obra XXX”

Nota: En el organigrama se debe indicar nombre y cargo del personal.

b) En las Descripciónes de Cargos, (Anexo Nº 9), donde se describen las

responsabilidades de quienes gerencian, ejecutan y verifican las cada una de las

actividades para la obra “XXX Nombre de la Obra XXX”.

5.5.2 Representante de la dirección

Los Directores Gerentes de XXX Nombre de la Contratista XXX designan al Representante

por la Dirección, quien con independencia de otras responsabilidades tiene la responsabilidad y

autoridad para:


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a) Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procedimientos

correspondientes al Sistema de Gestión de la Calidad. Durante la ejecución del Proyecto

"XXX Nombre de la Obra XXX", El Coordinador de Aseguramiento y Control de la

Calidad del Proyecto, velará por el cumplimiento de los procedimientos de construcción

a través de la aplicación de este Plan de la Calidad. (adecuar cargo conforme a la

estructura organizativa de la obra).

b) Informar a la Gerencia de Proyecto, en reuniones programadas sobre el desempeño del

Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora.

c) Asegurarse de promover a través de las reuniones diarias, la toma de conciencia de los

requisitos del Cliente en todos los integrantes del equipo del Proyecto y dejando

evidencia de ello.

5.5.3 Comunicación interna

Los Directores Gerentes de XXX Nombre de la Contratista XXX, se aseguran de establecer

los procesos apropiados de comunicación interna dentro de la Organización y que se efectúe

considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Esta comunicación se realiza por

medio del uso de teléfonos, fax, radios transmisores, correo electrónico y correo escrito interno,

reuniones de coordinación periódica. Nota: Añadir cualquier otra forma de comunicación

interna utilizada por la empresa contratista.

5.6. Revisión por la dirección

5.6.1 Generalidades

Los Directores Gerentes de XXX Nombre de la Contratista XXX, el Comité de Calidad y el

Representante de la Dirección, revisan cada XXXX meses el Sistema de Gestión de la Calidad,

a fin de evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios al sistema,

manteniendo registros de estas revisiones; Véase "Procedimiento de Revisión por la Dirección"

(Colocar código del procedimiento)

5.6.2 Información para la revisión

Para la obra, "XXX Nombre de la Obra XXX", se realizará (colocar nro de revisiones a

realizar durante la ejecución de la obra) revisiónes por la dirección debido al tiempo de

duración de la obra. El Gerente del Proyecto, Representante de la Dirección y el Coordinador de

Aseguramiento y Control de la Calidad, (adecuar cargos conforme a la estructura


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organizativa de la obra) son responsables de hacer esta revisión y evaluar el desempeño de

las diferentes actividades en todo lo referido a:

a) Resultados de Auditorias (internas o realizadas por el cliente)

b) Retroalimentación del Cliente: basados en los reportes de no conformidad generados

por el cliente, sus quejas y sus reclamos, además de la aplicación de la encuesta de

satisfacción.

c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto: basados en los reportes de no

conformidad del producto y de los procesos, y estatus de estos reportes.

d) Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas tomadas para la corrección de no

conformidades reales o potenciales, y estatus de las mismas.

e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas (en caso de que se

realice más de una, por razones de prolongación del tiempo de la ejecución de la obra).

f) Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad los cuales pudieran

generarse durante el desarrollo del Proyecto.

g) Recomendaciones para la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.

h) Verificación del cumplimiento de la planificación.

i) Verificación del control de las actividades requeridas por el contrato.

j) Revisará si se ha comunicado a todos los departamentos y proveedores los requisitos

característicos del contrato.

Esta revisión, se efectuará de acuerdo al procedimiento establecido "Procedimiento de Revisión

por la Dirección" (colocar código del procedimiento).

5.6.3 Resultados de la revisión

Los resultados de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones tomadas

asociadas a:

a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.

b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y

c) Las necesidades de recursos para el Sistema de Gestión de la Calidad.

Las revisiones por la dirección quedan registradas en minutas de reunión por la dirección que

indican los temas tratados, según la información de entrada, las decisiones y acciones


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adoptadas como resultado de dicha revisión. Los resultados de esta revisión están a disposición

del cliente si este lo requiere.

6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de recursos

Los Directores Gerentes de XXX Nombre de la Contratista XXX, establecen un presupuesto

asociado a este Proyecto, para suministrar todos los recursos necesarios para:

a) Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente

su eficacia.

b) Aumentar la satisfacción del Cliente mediante el cumplimiento de los requisitos

establecidos en el contrato.

En tal sentido el Proyecto cuenta con los siguientes recursos: XX Citar los recursos que

dispone la empresa para la ejecución de la Obra XX

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades

XXX Nombre de la Contratista XXX se asegura que todo el personal involucrado en el

servicio, ya sea supervisión, inspección, seguridad, operaciones, etc., es competente con base

a la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. Nota: Explicar como se

demuestra la competencia del personal.

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

XXX Nombre de la Contratista XXX, por medio de la aplicación del programa de

adiestramiento y la evaluación del adiestramiento:

a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la

calidad del servicio ofrecido para el desarrollo de este proyecto, en cada una de sus

disciplinas, por medio de las Descripciones de Cargo del Personal para cada puesto de

trabajo (Anexos N° 9 y 10)

Nota: En el Anexo 10 “Hoja de Identificación del Personal de la Contratista”, se debe

indicar: Cargo, nombre, firma y media firma del personal técnico / administrativo encargado de

la ejecución de la obra. Colocar foto tipo carnet e indicar disciplina y la certificación


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correspondiente del ingeniero residente por parte del Colegio de Ingenieros de Venezuela.

Cuando exista variación o cambio de personal de la contratista, el mismo deberá ser

consultado a la Unidad de ACCC y se realizará previa autorización de la misma. Esta variación

o cambio deberá registrarse en la hoja de variación o cambios del personal de la contratista.

b) Proporciona formación o toma las acciones necesarias para corregir las necesidades de

formación del personal asignado al Proyecto mediante la planificación de

adiestramientos, los cuales incluyen las charlas diarias de seguridad y calidad que son

dictadas en la obra.

c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas y lo registra en el XX Incluir el Instrumento

utilizado para medir la efectividad del adiestramiento XX

d) Se asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus

actividades y de cómo contribuye al logro de los Objetivos de la Calidad. Nota: Explicar

como la contratista se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e

importancia de sus actividades.

e) El personal de Recursos Humanos (o Relaciones Laborales) de la Organización

mantiene los registros que avalan la capacidad del personal en cuanto a educación,

formación, habilidades y experiencia requeridas para su puesto de trabajo. En la obra se

dispone de una copia de estos documentos (Anexo N°11 y Anexo N° 12).

f) Antes de iniciar el Proyecto se recluta el personal capacitado y con experiencia previa

para ocupar cargos de supervisión como son: Ingeniero Residente, Planificador,

Inspectores ACC y de S.H.A.

6.3 Infraestructura

La empresa proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos

del servicio. La Infraestructura de la obra incluye:

a) Instalación o construcción de instalaciones provisionales con todos los servicios

requeridos para la obra.

b) Instalación de una oficina a prueba de intemperie para el uso propio y para uso del

personal del Cliente.

c) Depósito de materiales.

d) Vestuarios.


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e) Depósitos de aguas blancas.

f) Baños provisionales.

g) Vehículos.

h) Equipos y herramientas requeridos para el desarrollo de todas las actividades de la obra.

i) Equipos de comunicación, tales como: teléfonos y radios transmisores.

j) Equipos de computación requeridos para la obra.

k) Equipos de seguimiento y medición necesarios para el diagnóstico, tales como:

explosímetros, detector de metales, etc.

l) Instalación de equipos de computación en las áreas que lo requieran.

m) Realiza mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos livianos, maquinaria pesada

y máquinas de soldar utilizados en el proyecto, para el correcto servicio.

n) Dota y mantiene una flota de vehículos para el traslado del personal a su sitio de trabajo.

Nota: Mencionar la infraestructura que dispone la empresa para la ejecución de la Obra.

6.4 Ambiente de trabajo

El ambiente de trabajo es seguro, mantiene un buen tratamiento cromático, auditivo, acústico,

armonioso; ya que mejora la impresión visual del entorno; amplio espacio de trabajo, acceso

seguro al lugar de trabajo, mantenimiento preventivo del lugar, buena ventilación, temperatura

y humedad adecuadas, iluminación idónea, carencia de ruidos y vibraciones, orden y limpieza y

servicio sanitario adecuado; ya que cuando se persigue crear buen ambiente de trabajo, es

menester valerse de todos aquellos factores capaces de crearlo favorablemente, en lo que se

refiere a la prevención de accidentes y a la producción.

7.0 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto

XXX Nombre de la Contratista XXX, planifica y desarrolla los procesos necesarios para la

realización del producto. La planificación de la realización del producto es coherente con los

requisitos de los otros procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Durante la Planificación de la realización del producto, XXX Nombre de la Contratista XXX

determina lo siguiente:

a) Los Objetivos de la Calidad y los requisitos para el producto


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b) Establece procesos, documentos y proporciona los recursos necesarios para la

realización del producto.

c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento e inspección.

d) Mantiene registros que proporcionan evidencia de que los productos cumplen con las

especificaciones y requisitos del cliente, esto se realiza con la implantación de este Plan

de la Calidad y del "Plan de Inspección y Ensayo" (Colocar código del documento)

(Anexo N° 7). Nota: En el Plan de Inspección y Ensayo se deben establecer los

criterios de aceptación y rechazo, detallando las normas aplicables a cada

actividad. Debe presentarse en el formato suministrado por la Unidad de Gestión

de la Calidad con sus respectivos niveles de revisión y aprobación.

La planificación de la obra incluye:

Histograma de recursos (equipos) y personal.

Cronograma de actividades, la cual incluye fechas de inicio y terminación, peso de cada

actividad e hitos principales. (Anexo N° 13)

Lista de actividades con sus prelaciones.

Red de precedencias.

Curva de progreso físico (planificada).

Curva de progreso financiero (planificado).

La planificación de las actividades están programadas de tal manera que las operaciones del

proyecto no interfieran con las operaciones normales de las instalaciones donde se va a

ejecutar la obra, ni de otros contratistas en sitio, además se ajusta a las restricciones impuestas

por el Cliente en el sitio de la obra.

XXX Nombre de la Contratista XXX, presentará cuando el cliente lo requiera, la actualización

de la planificación entregando al Cliente un informe de avance con la explicación de las

desviaciones, en caso de haberlas, entre lo planificado y real.


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7.2 Procesos relacionados con el cliente

XXX Nombre de la Contratista XXX, ha establecido y mantiene el procedimiento “Revisión del

Contrato” (Colocar código del procedimiento), el mismo se encuentra documentado y permite

la coordinación de las actividades relacionadas con esta materia.

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

XXX Nombre de la Contratista XXX, determina:

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades

de entrega y las posteriores a la misma, revisando el contenido del pliego licitatorio.

b) Los requisitos no establecidos por el Cliente pero necesarios para el uso especificado o

para el uso previsto cuando sea conocido.

c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.

d) Cualquier requisito adicional determinado por XXX Nombre de la Contratista XXX

Nota: Dar respuesta a cada uno de estos literales según la Norma ISO 9001:2000

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

XXX Nombre de la Contratista XXX revisa los requisitos relacionados con el producto,

ejecutando un análisis de las condiciones y alcance de cada una de las ofertas dadas (antes de

la emisión) y de este contrato (antes de su firma), asegurándose de que:

a) Están definidos los requisitos del producto adecuadamente,

b) Estan resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los

expresados previamente,

c) La organización tiene la capacidad para satisfacer sus requisitos según procedimiento

de "Revisión de Contrato" (Colocar el código del procedimiento).

7.2.3 Comunicaciones con el cliente


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XXX Nombre de la Contratista XXX, determina e implementa disposiciones eficaces para la

comunicación con el Cliente, relativas a:

a) La información sobre el producto

b) Las consultas, contratos y pedidos, el tratamiento de preguntas, incluyendo las

modificaciones,

c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

La empresa mantiene comunicación con sus clientes de manera permanente, por medio del

Gerente del Proyecto, Relaciones Laborales, Coordinador de Aseguramiento y Control de la

Calidad, Coordinador de SHA, Gerente General y Directores Gerentes.

Esta comunicación se realiza por medio de encuestas, visitas, reuniones, quejas y reclamos,

presentación de informes, etc.

7.3 Diseño y desarrollo

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

XXX Nombre de la Contratista XXX planifica y controla el diseño y desarrollo del producto.

Durante la Planificación del diseño y desarrollo la organización determina:

a) Las etapas del diseño y desarrollo XX Explicar las etapas del diseño y desarrollo

aplicables a la Obra XX.

b) La revisión, verificación y validación apropiada para cada etapa del diseño y desarrollo.

Nota: Dar respuesta a este literal de la Norma ISO 9001:2000 explicando en forma

detallada como se realiza la revisión, verificación y validación de las etapas del

diseño y desarrollo aplicables a la obra.

c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. Nota: Dar respuesta a

este literal de la Norma ISO 9001:2000.

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

XXX Nombre de la Contratista XXX determina los elementos de entrada para el diseño y

desarrollo aplicables a la obra (Mencionar los elementos de entrada para el diseño y

desarrollo). Los elementos de entrada incluyen:


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a) Los requisitos funcionales y de desempeño. (Mencionar cuales son los requisitos

funcionales y de desempeño aplicables a la obra)

b) Los requisitos legales y reglamentarios tales como: (Mencionar cuales son los requisitos

legales y reglamentarios aplicables a la obra)

c) La información proveniente de diseños previos similares cuando sea aplicable.

d) Requisitos adicionales esenciales para el diseño y desarrollo.

Los elementos de entrada y las bases y criterios de diseño son revisados por XX Indicar la

autoridad responsabale por esta actividad XX.

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

XXX Nombre de la Contratista XXX proporciona los resultados del diseño y desarrollo de

manera que permiten la verificación respecto a los elementos de entrada y son aprobados antes

de su liberación por XX Indicar la autoridad responsable por la aprobación de los

resultados del diseño y desarrollo y como están constituidos estos resultados XX.

Los resultados del diseño y desarrollo:

Dar respuesta a los siguientes literales según corresponda:

a) Cumplen con los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo,

b) Proporcionan información adecuada para la compra, la producción y la prestación del

servicio,

c) Hacen referencia a los criterios de aceptación del producto,

d) Especifican las características del producto que son esenciales para el uso seguro y

correcto.

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

XXX Nombre de la Contratista XXX realiza revisiones sistemáticas en cada una de las etapas

del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para velar por la calidad técnica del diseño

y el cumplimiento de las Normas PDVSA, nacionales e internacionales que apliquen. Estas

revisiones, las realizan los XX Explicar quienes realizan estas revisiones XX quienes:


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a) Evalúan la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir con los

requisitos, e

b) Identifican cualquier problema proponiendo las acciones necesarias.

La revisión cubre como mínimo los siguientes aspectos:

Aplicación correcta de normas técnicas y criterios de diseño.

Aplicación correcta de procedimientos (cuando aplique)

Análisis de los resultados del diseño para constatar que son lógicos y/o razonables.

Aplicación de criterios de la ingeniería de riesgos y gerencia de seguridad de los procesos.

Análisis de la constructibilidad, mantenibilidad y confiabilidad de los diseños.

Uso de materiales, equipos adecuados y factibles, a la instalación objeto del diseño.

Nota: Explicar la manera como se realiza la revisión del diseño y desarrollo que

evidencias o registros son generados.

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

XXX Nombre de la Contratista XXX realiza la verificación del diseño como parte de la revisión

periódica de acuerdo a lo planificado, asegurándose de esta forma que las fases del desarrollo

de los productos cumplen con los requerimientos establecidos al inicio del diseño. La

verificación del diseño incluye las siguientes actividades:

Nota: Mencionar las actividades que incluye la verificación del diseño y desarrollo.

La verificación del diseño, es realizada por XX Mencionar las autoridades responsables por

realizar la verificación y que evidencias o registros que se generan XX.

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

La validación del diseño y desarrollo se realiza de acuerdo con lo planificado, asegurando de

esta forma que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para aplicación

especificada o uso previsto. Nota: Explicar como se lleva a cabo la validación y que

evidencias o registros se generan de ello.


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7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

XXX Nombre de la Contratista XXX identifica los cambios en el diseño y desarrollo y mantiene

registros de ello. Nota: Explicar como se controlan, revisan, verifican y validan los

cambios, así como las autoridades responsables por la aprobación antes de la

implementación y los registros se generan.

La revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluyen la evaluación del efecto de los

cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado.

7.4 Compras

La compra está relacionada con insumos, materiales, equipos, instrumentos y la

subcontratación de servicios a ser incorporados al Proyecto y se encuentra documentado en el

procedimiento de “Compras” (Colocar el código del procedimiento).

La responsabilidad del cumplimiento de este requisito, recae sobre el Gerente Administrativo y

el Departamento de Compras (adecuar cargos de acuerdo a la estructura organizativa de la

obra).

7.4.1 Proceso de compras

XXX Nombre de la Contratista XXX, mantiene y documenta un procedimiento para la

evaluación y selección de proveedores (nombre y código del procedimiento), en función a su

capacidad para cumplir con los requisitos de la compra, y los requisitos del Sistema de Gestión

de la Calidad. Además define el tipo y extensión del control ejercido sobre el proveedor,

dependiendo del tipo de producto y del impacto sobre el servicio final.

El Gerente Administrativo y el Departamento de Compras (adecuar cargos de acuerdo a la

estructura organizativa de la obra), son responsables de la evaluación de los proveedores. y

de actualizar la Lista de Proveedores Aprobados, la cual incluye aquellos que cumplen con los

requerimientos exigidos por XXX Nombre de la Contratista XXX.

7.4.2 Información de las compras

Los datos sobre las compras, son definidos en la requisición de materiales, donde se describe

de forma clara el producto solicitado y comprende en la medida que sea aplicable, lo siguiente:

a) Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos.


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b) Requisitos para la calificación del personal. El Gerente de Proyecto revisa la requisición

antes de autorizar la compra, para comprobar que describe adecuadamente los

requisitos del producto.

c) Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

7.4.3 Verificación de los productos comprados

La verificación de los productos comprados es realizada por el Gerente del Proyecto, el

Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad y el Almacenista, con la finalidad de

asegurar que lo recibido cumpla los requisitos solicitados.

En esta verificación el equipo se asegura de que todos los materiales suministrados por XXX

Nombre de la Contratista XXX, tenga su certificado de calidad (Anexo N° 14)

7.5 Producción y prestación del servicio

La satisfacción de las necesidades del Cliente, se logra mediante un adecuado control de las

operaciones de producción. Para ello todas las operaciones se identifican y planifican para

alcanzar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el cliente.

Para minimizar las interrupciones en producción y obtener un producto que cumpla con las

especificaciones del cliente, a la maquinaria, equipos y herramientas se les aplica un adecuado

plan de mantenimiento.

Para la ejecución del trabajo, los trabajadores reciben la información necesaria que consiste en

instrucciones de trabajo, charlas, así como la dotación de los equipos, herramientas e insumos

necesarios para hacer un efectivo seguimiento y control de los parámetros asociados al

proceso.

Todos los servicios prestados por XXX Nombre de la Contratista XXX, son verificadas

completamente mediante la inspección para detectar las deficiencias originadas en el proceso.

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

XXX Nombre de la Contratista XXX, planifica y lleva a cabo la producción y prestación del

servicio para este proyecto bajo condiciones controladas que incluyen:

a) La disponibilidad de información que describe las características del producto.


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b) La disponibilidad de procedimientos de operacionales que definen la metodología para

realizar los trabajos requeridos para esta obra.

c) El uso de equipos apropiados para la prestación del servicio y condiciones ambientales

de trabajo adecuadas; estos equipos se definen en las especificaciones del Cliente para

este Proyecto.

d) La disponibilidad y uso de los dispositivos de seguimiento y medición, requeridos por el

Cliente, para la ejecución del Proyecto.

e) La implementación de las actividades de seguimiento y medición descritas en el “Plan de

Inspección y Ensayo” (Colocar código del documento) (Anexo N° 7).

f) La implementación de actividades de liberación, entrega y posterior a la entrega.

La empresa establece y mantiene actualizados los registros que evidencian que los procesos,

equipos y el personal calificado están bajo condiciones controladas.

Cuando alguna tarea es ejecutada por un subcontratista éste es controlado e inspeccionado por

el Inspector de Aseguramiento y Control de la Calidad (adecuar cargo de acuerdo a la

estructura organizativa de la obra), en la disciplina correspondiente, siendo el subcontratista

responsable de ejecutar las actividades según las normativas vigentes de XXX Nombre de la

Contratista XXX para la obra, la cual debe asegurarse de suministrar los procedimientos de

trabajo aplicables para las actividades a realizar.

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

XXX Nombre de la Contratista XXX, valida los procesos de producción y de prestación de

servicio donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de

seguimiento o medición posteriores. Esto incluye aquellos procesos en los que las deficiencias

se hacen aparente únicamente después de que el producto está siendo utilizado o se haya

prestado el servicio, tal es el caso de XX Explicar los procesos especiales de la obra a los

cuales les aplica este apartado XX

La validación demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados

planificados y se establecen las disposiciones para ello, incluyendo:

a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos (Explicar cuales

son estos criterios y quien revisa y aprueba estos procesos)


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b) La aprobación de equipos y calificación del personal. (Dar respuesta a este literal

indicando cómo se realiza la aprobación de los equipos y la calificación del

personal así como las autoridades responsables de esta actividad).

c) El uso de métodos y procedimientos específicos. (Indicar cuáles)

d) Los requisitos de los registros.

e) La revalidación.

Nota: La empresa contratista debe dar respuesta a la manera cómo cumple con cada

literal a), b), c), d) y e) de la Norma ISO 9001:2008 para este apartado

7.5.3 Identificación y trazabilidad

Todo producto comprado por XXX Nombre de la Contratista XXX, que ingrese a la obra para

su instalación o entrega al Cliente, es identificado de acuerdo con los lineamientos establecidos

el Procedimiento "Identificación y Trazabilidad de los Productos" (Colocar código del

procedimiento). Para esto, son identificados mediante etiquetas, códigos alfanuméricos,

código de colores, según aplique y manteniendo la identificación del fabricante (si la posee).

Cuando un producto "Componente" es integrado en un conjunto, se define y mantiene solo la

identificación de dicho conjunto.

Esta trazabilidad es realizada en todos los materiales y equipos a ser utilizados en el Proyecto,

desde la recepción y durante todas las etapas de fabricación, construcción e instalación, hasta

su entrega como obra terminada y puesta en servicio.

El Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad (adecuar cargo de acuerdo a la

estructura organizativa de la obra) es responsable por el cumplimiento de la identificación y

trazabilidad por medios adecuados durante la obra en las áreas y actividades que ameriten

asegurar el seguimiento. Toda la información que permita la identificación y la trazabilidad de

los productos instalados en la construcción en lo referente a la calidad de la obra se mantiene

disponible en los Archivos de la Calidad.

7.5.4 Propiedad del cliente

XXX Nombre de la Contratista XXX, cuida los bienes propiedad del Cliente mientras se

encuentran bajo su control o estén siendo utilizados por la empresa para la ejecución de esta

obra. XXX Nombre de la Contratista XXX, identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes


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propiedad del Cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del Proyecto.

Para asegurar este control, XXX Nombre de la Contratista XXX, tiene establecido el

Procedimiento "Control de los Productos Suministrados por el Cliente" (Colocar código del

Procedimiento)

Es responsabilidad del Inspector de Aseguramiento y Control de la Calidad (adecuar cargo de

acuerdo a la estructura organizativa de la obra), la implantación y mantenimiento en forma

adecuada de los procedimientos y/o registros para el control de la verificación, el

almacenamiento y el mantenimiento de los materiales y equipos suministrados por el Cliente.

Cualquier producto no conforme suministrado por el Cliente es tratado de acuerdo a lo

establecido en el Procedimiento “Tratamiento, Identificación, Evaluación, Segregación y Control

del Producto No Conforme” (Colocar código del Procedimiento).

Se informará al Cliente cuando un producto se encuentre fuera de especificaciones o que

durante el proceso haya sufrido alguna alteración de sus propiedades. La información

relacionada con los suministros del Cliente se mantiene disponible en los Archivos de la Calidad

de la obra, especialmente de aquellos que tendrán mayor incidencia e impacto en la calidad de

la obra. Se establece como requisito obligatorio la entrega de los certificados de calidad de los

equipos y/o materiales entregados, así como constancias de los certificados de aquellos

materiales y/o equipos entregados por el Cliente que hayan provenido de otras bodegas,

materiales y equipos recuperados, etc., que no dispongan de certificados de la calidad por tener

largos períodos de tiempo de almacenaje o que hayan estado en operación en otro sitio

(Ejemplo: tuberías, válvulas, cables, láminas de acero para fabricación de tanques, etc.)

7.5.5 Preservación del producto

La manipulación, almacenamiento, preservación y entrega, aplica para todos los materiales,

equipos e insumos que ingresen al sitio de la obra comprados por la empresa XXX Nombre de

la Contratista XXX y aquellos suministrados por el Cliente.

Es responsabilidad del Inspector de Aseguramiento y Control de la Calidad (adecuar cargo de

acuerdo a la estructura organizativa de la obra), la implantación y mantenimiento en forma

adecuada de los procedimientos y/o registros necesarios para la realización de la manipulación,

almacenamiento, reservación y entrega de los materiales y equipos requeridos por el Proyecto a

través de las siguientes actividades:


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a) Asegurarse de la calidad y las buenas condiciones de los materiales y equipos durante

el proceso de manipulación, almacenamiento, preservación y entrega, desde el sitio de

recepción hasta el sitio de entrega para su utilización o instalación en la obra.

b) Realizar inspecciones periódicas para garantizar que los materiales y equipos requeridos

por el Proyecto sean manipulados, almacenados, preservados, entregados e instalados

de acuerdo con las instrucciones suministradas por el proveedor y/o fabricante y según

las especificaciones entregadas por el Cliente.

c) Implantación de métodos para prevenir daños y defectos de los materiales y equipos

durante el proceso de manipulación, almacenamiento, preservación y entrega, desde la

recepción hasta su destino final en el sitio de la obra.

d) En el caso de equipos mayores, conservarlos en el interior de los embalajes o empaques

hasta su instalación final.

e) Realizar inspecciones periódicas y auditorias del estado de los productos que son

almacenados en los patios y sitios de la obra.

f) Realizar un control documentado de almacenes, mediante la utilización de registros de

recepción y salida de materiales y equipos hacia dichas áreas.

g) Disponer de áreas y/o locales adecuados de almacenamiento para los materiales y

equipos.

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

XXX Nombre de la Contratista XXX, determina el seguimiento y la medición a realizar así

como los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de

la conformidad del producto con los requisitos determinados, de acuerdo a las exigencias

establecidas en el “Plan de Inspección y Ensayo” (Anexo N°7).

XXX Nombre de la Contratista XXX ha establecido procesos para asegurarse de que el

seguimiento y la medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los

requisitos de seguimiento y medición establecidos por el Cliente.

XXX Nombre de la Contratista XXX para asegurarse de la validez de los resultados, los

equipos son:

a) Calibrados y verificados a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado

con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o


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internacionales. Para esto, XXX Nombre de la Contratista XXX lleva a cabo la

calibración y la verificación contra patrones certificados y/o calibrados por el organismo

respectivo "SENCAMER", la es efectuada internamente o por un ente externo calificado

para tal fin, según el procedimiento "Control de los Equipos de Seguimiento y Medición"

(Colocar código del procedimiento).

b) Ajustados o reajustados según sea necesario.

c) Identificados con etiquetas que indican el estado de calibración. Los equipos de

seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del

producto son seleccionados de acuerdo a las variables a medir. El estado de calibración

de estos equipos se anexa en la sección de “Certificación de Instrumentos de Medición y

Equipos" ( Anexo N°14).

d) Protegidos contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.

e) Protegidos contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y

el almacenamiento.

En caso de detectarse en obra que algunos de estos equipos de medición y ensayo funciona

fuera del rango de calibración indicado en su etiqueta, este debe segregarse e identificarse, y

repetir las mediciones hechas con dicho elemento (desde las últimas hacia las primeras) con

otro similar y calibrado, hasta evidenciar similitud entre los nuevos resultados y los registrados

con el equipo segregado. El responsable de guardar los registros que se generan de esta

actividad es el Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad (adecuar cargo de

acuerdo a la estructura organizativa de la obra).

8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

XXX Nombre de la Contratista XXX, planifica e implementa los procesos de seguimiento,

medición, análisis y mejora necesarios para:

a) Demostrar la conformidad del producto,

b) Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad y

c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

Nota: Mencionar las técnicas estadísticas utilizadas para el proceso de seguimiento,

medición, análisis y mejora de la obra.


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8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

Con la finalidad de medir el grado de satisfacción del cliente e identificar oportunidades de

mejora en las etapas adecuadas del Proyecto, el Gerente del Proyecto, con el apoyo del

Representante de la Dirección aplicará al Cliente, la "Encuesta de Satisfacción del Cliente".

Nota: Explicar método de análisis de la data utilizado por la empresa.

8.2.2 Auditoria interna

La empresa XXX Nombre de la Contratista XXX, lleva a cabo a intervalos planificados

Auditorias internas para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad de la obra:

a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la Norma

Internacional ISO 9001:2000 y con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad

de la obra "XXX Nombre de la Obra XXX".

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Es responsabilidad del Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad (Adecuar cargo

de acuerdo a la estructura organizativa de la obra), la implantación y mantenimiento en

forma adecuada de los procedimientos y/o registros necesarios para la realización de Auditorias

Internas de la Calidad del Proyecto. Para este Proyecto, se programa la realización de XX

colocar la cantidad de auditorias internas a realizar durante la obra XX auditorias internas,

según lo especificado en el procedimiento procedimiento "Auditoria Interna" (Colocar el código

del procedimiento) Esta auditoria aplica a todas las actividades que afectan la calidad de la

obra y se realiza con auditores internos de la empresa o de acuerdo con los requerimientos del

Cliente.

XXX Nombre de la Contratista XXX en su procedimiento "Auditoria Interna" (Colocar el

código del procedimiento), establece los criterios para la selección de los auditores y la

realización de las auditorías, asegurando la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.

Los resultados de la Auditoria Interna de la Calidad de la obra, son conservados por el

Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad (Adecuar cargo de acuerdo a la

estructura organizativa de la obra) y se encuentran disponibles para el Cliente, en caso de

que se requiera.


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EYP COSTA AFUERA





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XXREVISIÓN N°:

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El Gerente del Proyecto conjuntamente con el Coordinador de Aseguramiento y Control de la

Calidad (Adecuar cargos de acuerdo a la estructura organizativa de la obra), son los

responsables de asegurar que se tomen las acciones correctivas, preventivas y/o de mejoras

según el caso, para eliminar las posibles no conformidades reales y/o potenciales encontradas

en las auditorías internas realizadas al Proyecto.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

XXX Nombre de la Contratista XXX, aplica métodos apropiados para el seguimiento y cuando

sea aplicable, la medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Para

demostrar la capacidad de los procesos y alcanzar los resultados planificados, esta medición la

realiza a través de los Indices de Gestión aplicados a cada proceso.

En caso de no alcanzarse los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones

correctivas, según sea conveniente, para asegurar la conformidad del producto.

Nota: Mencionar los métodos aplicados para realizar el seguimiento y la medición de los

procesos.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

XXX Nombre de la Contratista XXX, mide y hace seguimiento a las características del

producto para verificar que se cumplen los requisitos especificados. Esto se realiza en las

etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones

planificadas en el "Plan de Inspección y Ensayo" (Anexo N° 7) de este Proyecto.

Los registros de inspección se mantienen como evidencia del cumplimiento de la conformidad

con los criterios de aceptación. En éstos se indican las personas responsables por la liberación

del producto, la cual no se realiza hasta completar satisfactoriamente todas las actividades

planificadas (mediciones, etc.), a menos que sea aprobado por otra autoridad o por el Cliente.

8.3 Control del producto no conforme

XXX Nombre de la Contratista XXX, ha documentado el procedimiento “Control del Producto

No Conforme” (Colocar código del procedimiento) en el cual se describe el Tratamiento,

Identificación, Evaluación, Segregación y Control del Producto No Conforme, con el fin de evitar

que los productos que no cumplan con los requerimientos de la obra, sean utilizados e

instalados indebidamente en el proceso de construcción. El producto no conformes es


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identificado, evaluado, tratado y segregado en su área respectiva, de tal manera que sea

posible garantizar la utilización y entrega de productos exclusivamente conformes. La

responsabilidad del tratamiento del producto no conforme es del Coordinador de Aseguramiento

y Control de la Calidad (adecuar cargo de acuerdo a la estructura organizativa de la obra),

quien debe gestionar las actividades necesarias para su control.

XXX Nombre de la Contratista XXX, trata el producto no conforme de la siguiente manera,

según aplique:

a) Tomando Acciones para eliminar la no conformidad detectada. Estas Acciones se

registran en el formato (Colocar nombre del formato utilizado). En caso de que sea

factible, se reprocesarán aquellos productos que presenten situación de no conformidad,

a fin de garantizar que estos alcancen los niveles de conformidad requeridos por el

cliente y que sean sometidos nuevamente a inspección, medición y ensayos.

b) Autorizando su uso liberando el producto bajo concesión del Coordinador de

Aseguramiento y Control de la Calidad (adecuar cargo de acuerdo a la estructura

organizativa de la obra) y un representante del Cliente, cuando sea aplicable.

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto, aplicando la

identificación correspondiente de "Producto Rechazado"

XXX Nombre de la Contratista XXX mantiene los registros de las no conformidades y de las

acciones tomadas posteriormente, incluidas las concesiones que se hayan obtenido. El

producto no conforme que se haya corregido es sometido a una nueva verificación para

demostrar su conformidad con los requisitos.

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se ha comenzado

su uso, XXX Nombre de la Contratista XXX toma acciones apropiadas respecto a los efectos o

efectos potenciales de la no conformidad.

8.4 Análisis de los datos

XXX Nombre de la Contratista XXX, determina, recopila y analiza los datos apropiados para

demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar donde

puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Para

ello, se evalúan los resultados de los Indicadores de Gestión de las actividades y procesos que


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XXREVISIÓN N°:

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proveen evidencia del control, del avance y de la efectividad de los mismos. Se consideran

como indicadores, los siguientes:

% Materiales Rechazados.

% Avance de Obra.

% Rechazo de Juntas Soldadas.

% Reparaciones.

Aumento o disminución de Obra.

Accidentalidad.

Satisfacción del Cliente.

Identificación de No Conformidades Potenciales.

Control, Evaluación y Respuesta de los Proveedores.

El análisis de datos proporciona información sobre:

a) La satisfacción del Cliente

b) La conformidad con los requisitos del producto

c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y

d) Los proveedores.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora contínua

XXX Nombre de la Contratista XXX, mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión

de la Calidad mediante el uso de la Política de la Calidad, evaluando su adecuación al propósito

de la Organización, los Objetivos de la Calidad definidos en todos los niveles de la

Organización, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y

preventivas y utilizando el análisis de los datos para observar tendencias de los procesos claves

de la empresa.

8.5.2. Acción correctiva

XXX Nombre de la Contratista XXX, toma las Acciones necesarias para eliminar la causa de

no conformidad con objeto de prevenir su recurrencia. Estas Acciones correctivas son

apropiadas a los efectos de las no conformidades detectadas. XXX Nombre de la Contratista


EMISIÓN: 03/03/2009

EYP COSTA AFUERA





PLAN: XXXXXXXXXX

XXREVISIÓN N°:

XFECHA DE EMISIÓN:


XXX, en su procedimiento de "Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora" (Colocar

código del procedimiento), define los requisitos para:

a) Revisar las no conformidades generadas durante la ejecución del proyecto, incluyendo

las quejas del Cliente.

b) Determinar las causas que originaron la no conformidad.

c) Evaluar las Acciones que se deben tomar para asegurarse de que esta no conformidad

no vuelva a ocurrir.

d) Determinar e implementar las Acciones Correctivas correspondientes.

e) Registra los resultados de las Acciones tomadas en el formato de "Reporte de No

Conformidades"(Colocar código del documento).

f) Revisa las Acciones correctivas tomadas.

Es responsabilidad del Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad (adecuar cargo

de acuerdo a la estructura organizativa de la obra), la implantación y mantenimiento en

forma adecuada de los procedimientos y/o registros necesarios para la aplicación de las

Acciones Correctivas.

8.5.3 Acción preventiva

XXX Nombre de la Contratista XXX, determina Acciones para eliminar la causa de no

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia aplicando el procedimiento "Acción

Correctiva, Preventivas y/o de Mejoras" (Colocar código del procedimiento), en el cual se

definen los requisitos para:

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.

c) Determinar e implementar las Acciones tomadas.

d) Registrar los resultados de las Acciones tomadas, en el formato "Reporte de No

Conformidades".

e) Revisar las Acciones preventivas tomadas para verificar el efecto sobre los problemas

potenciales.

ANEXOS


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PLAN: XXXXXXXXXX

XXREVISIÓN N°:

XFECHA DE EMISIÓN:


Anexo N°1: Mapa de Procesos

Anexo N° 2: Politica de la Calidad

Anexo N° 3: Objetivos de la Calidad

Anexo N° 4: Procedimientos Documentados

Anexo N° 5: Documentos Necesitados (Procedimientos Operacionales)

Anexo N° 6: Lista Maestra de Documentos

Anexo N° 7: Plan de Inspección y Ensayo

Anexo N° 8: Organigrama de la Obra

Anexo N° 9: Descripción de Cargos del Personal Indicado en el Organigrama

Anexo N° 10: Hoja de Identificación del Personal de la Contratista

Anexo N° 11: Ficha Técnica del Personal Técnico/ Administrativo (Curriculum)

Anexo N° 12: Certificación del Personal.

Anexo N° 13: Cronograma de Actividades por Disciplina

Anexo N° 14: Certificación de Instrumentos de Medición y Equipos (Calibración)

Nota:

1.- Una vez aprobado el Plan de la Calidad, la contratista deberá entregar a la Unidad de ACCC,

copia del mismo en físico y electrónico. Con ello se llevará un registro de la documentación y

quedará trazabilidad de la actuación de la contratista para futuras obras.

2.- Margenes para la elaboración del Plan de la Calidad:

- Margen Superior: 4 Cm

- Margen Inferior: 2,5 Cm

- Margen Derecho: 2,8 Cm

- Margen Izquierdo: 2,2 Cm

- Encabezado: 1 Cm

4.- Estilo: Tipo de Letra: Normal Arial Nro 11


EMISIÓN: 03/03/2009

ca ppmm acc accc fo 006 plan de la contratista

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