cahier explicatif des crédits - l'étude des crédits 2018-2019

Commission de la santé et des services sociaux

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

Ministère de la Santé et des Services sociaux

ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019


CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

TABLE DES MATIÈRES Page

Programme 01 : Fonctions de coordination .........................................................................

1

Élément 01 : Direction et gestion ministérielle ............................................................... Élément 02 : Organisme-conseil ...................................................................................... Élément 03 : Activités nationales ....................................................................................

2 3 4

Programme 02 : Services dispensés à la population ............................................................

6

Élément 01 : Santé publique ............................................................................................ Élément 02 : Services généraux - Activités cliniques et d'aide ...................................... Élément 03 : Soutien à l'autonomie des personnes âgées ............................................... Élément 04 : Déficience physique ................................................................................... Élément 05 : Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme ...................... Élément 06 : Jeunes en difficulté ..................................................................................... Élément 07 : Dépendances ............................................................................................... Élément 08 : Santé mentale .............................................................................................. Élément 09 : Santé physique ............................................................................................ Élément 10 : Administration ............................................................................................ Élément 11 : Soutien aux services ................................................................................... Élément 12 : Gestion des bâtiments et des équipements ................................................ Élément 13 : Organismes communautaires et autres organismes ................................... Élément 14 : Activités connexes ...................................................................................... Élément 15 : Service de la dette ....................................................................................... Élément 16 : Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout

crédit requis pour l’harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations ....................................................................................

Élément 17 : Programme d’aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour ainés .......................................................................................

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22

24

25

Programme 03 : Office des personnes handicapées du Québec ........................................

26

Élément 01 : Administration et soutien à l’intégration des personnes handicapées ......

27

Programme 04 : Régie de l'assurance maladie du Québec ................................................

28

Élément 01 : Services médicaux ...................................................................................... Élément 02 : Services optométriques .............................................................................. Élément 03 : Services dentaires ....................................................................................... Élément 04 : Services pharmaceutiques et médicaments ................................................ Élément 05 : Autres services ............................................................................................ Élément 06 : Administration ............................................................................................

29 30 31 32 33 34

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ÉTUDE DES. CRÉDITS 2018-2019

(000 $)

PROGRAMME01: FONCTIONS DE COORDINATION

DESCRIPTION : Ce programme vise à procurer au ministère ainsi qu'à l'organisme-conseil les ressources et les services nécessaires pour établir, mettre en œuvre et contrôler les programmes de santé et de services sociaux. Il vise également à permettre la participation de la population à la définition de ses besoins et à assurer la coordination nationale du développement et de la prestation des services de santé et des services sociaux.

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 145 784,5

BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 145 311,7

AUGMENTATION (DIMINUTION) 472,8

VARIATION 0,33%

RÉPARTITION DE LA VARIATION DU BUDGET DE DÉPENSES

ELE- DESCRIPTION BUDGET DE DEPENSES VARIATIONS MENT COMPARATIF 1 .

MONTANT 1 2017-2018 2018-2019 %

01 Direction et gestion ministérielle 121 792,5 124 684,0 2 891,5 2,37%

02 Organisme"conseil 2 763,5 0,0 (2 763,5) -100,00%

03 Activités nationales 20 755,7 21 100,5 344,8 1,66%

TOTAL 145 311,7 145 784,5 472,8 0,33%

1

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019

(000 $)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 01 : DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019

BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018

AUGMENTATION (DIMINUTION)

VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) Stratégie québecoise des sciences de la vie

Ajustement de dépenses non récurrentes

124 684,0

121 792,5

2 891,5

2,37%

1 237,9 118,7 63,6

685,2 256,1 705,0

(175,0)

2 891,5

2


(000 $)

PROGRAMME 01: FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 02 : ORGANISME-CONSEIL




VARIATION

EXPLICATIONS:

Abolition du Commissaire à la santé et au bien-être (Projet de Loi 150)

0,0

2 763,5

(2 763,5)

-100,00%

(2 763,5)

(2 763,5)

3


(000 $)

PROGRAMME 01 : FONCTIONS DE COORDINATION

ÉLÉMENT 03: ACTIVITÉS NATIONALES




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation des autres dépenses Ajustements divers

21100,5

20 755,7

344,8

1,66%

332,1 12,7

344,8

4

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(000 $)

PROGRAMME 02: SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

DESCRIPTION : Ce programme vise à assurer à la population les seivices favorisant l'atteinte des objectifs définis par la politique de la santé et du bien-être qui répondent aux besoins qui touchent l'ensemble de la population ou à des problématiques particulières.

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 27 632 010,5

BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 26 073 786,8

AUGMENTATION (DIMINUTION) 1 558 223,7

VARIATION 5,98o/o


ELE- DESCRIPTION BUDGET DE DEPENSES VARIATIONS MENT COMPARATIF 1

MONTANT 1 2017-2018 2018-2019 %

01 Santé publique 419 521,9 427 600,6 8 078,7 1,93%

02 Services généraux - Activités 761 570,1 831 812, 1 70242,0 9,22o/o cliniques et d'aide

03 Soutien à l'autonomie des 3 729 696,1 3 997 009,0 267 312,9 7,17%) personnes âgées

04 Déficience physique 598 127,6 609 982,6 11 855,0 1,98o/o

05 Déficience intellectuelle et trouble 1 003145,6 1 021 848,7 18 703,1 1,86%1 du spectre de l'autisme

06 Jeunes en difficulté 1297766,1 1 321 069,4 23 303,3 1,80%

07 Dépendances 126081,0 144 774,6 18 693,6 14,83%

08 Santé mentale 1 283 294,1 1 307 760,3 24466,2 1,91%

09 Santé physique 8196614,0 8 781 682,5 585 068,5 7,14o/o

10 Administration 1 054 977,9 1076611,2 21 633,3 2,05%

11 Soutien aux services 959 465,9 988 596,3 29 130,4 3,04%

12 Gestion des bâtiments et des 1 314 265,7 1336791,6 22 525,9 1,71%

équipements

13 Organismes communautaires et 583 706,6 614211,5 30 504,9 5,23o/o autres organismes

14 Activités connexes 3 076 639,4 3393113,1 316 473,8 10,29°/o

15 Service de la dette 1 470 897,9 1 590 529,1 119631,2 8,13°/o

16 Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour

191 601,9 171 201,9 (20 400,0) -10,65% l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations

17 Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences 6 415,0 17 416,0 11 001,0 171,49% privées pour ainés

TOTAL 26 073 786,8 27 632 010,5 1 558 223,7 5,98%

6


ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019 (000 $)

PROGRAMME 02 : SERVICES DISPENSÉS À LA POPULATION

ÉLÉMENT 01 : SANTÉ PUBLIQUE




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales Ajustements divers

427 600,6

419 521,9

8 078,7

1,93%

4 197,8 696,4 139,5

3 015,0 30,0

8 078,7

7


(000 $)


ÉLÉMENT 02 : SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE




VARIATION

EXPLICATIONS :

Indexation salariale Parts employeur Coat de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales Plan d'action en santé bien-être des hommes Ajustements au regard du personnel réseau pour les Groupes de médecine familiale Investissement dans les activités cl iniques et d'aide

831 812,1

761 570,1

70 242,0

9,22%

9 592,0 1 591 ,4

318,7 3 313,2 1 026,7

47 900,0 6 500,0

70 242,0

8


(000 $)


ÉLÉMENT 03 : SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales Services pour les soins d'hygiène en Centres d'hébergement de soins de longue durée Investissement dans les soins et services à domicile Ajout de places en hébergement Ajustements divers

3 997 009,0

3 729 696,1

267 312,9

7,17%

43 278,8 6 647,3 1 468,8

20 451,0 36 800,0

100 000,0 33 667,0 25 000,0

267 312,9

9


(000 $)


ÉLÉMENT 04 : DÉFICIENCE PHYSIQUE




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales

609 982,6

598127,6

11 855,0

1,98%

6 830,4 1 115,2

227,9 3 681,5

11 855,0

10


(000 $)


ÉLÉMENT 05 : DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME




VARIATION

EXPLICATIONS:


1 021 848,7

1003145,6

18 703,1

1,86%

8 979,9 1 488,4

298,3 7 936,5

18 703,1

11



(000 $)


ÉLÉMENT 06 : JEUNES EN DIFFICULTÉ




VARIATION

EXPLICATIONS:


1 321 069,4

1297766,1

23 303,3

1,80%

11 973,8 1 986,6

397,9 8 945,0

23 303,3

12


(000 $)


ÉLÉMENT07:DÉPENDANCES




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de, système salarial Indexation des dépenses autres que salariales Plan d'action de développement social des Premières Nations Prévention des dépendances

144 774,6

126 081,0

18 693,6

14,83%

1 679, 1 266,0 57, 1

642,0 1 049,4

15 000,0

18 693,6

13


(000 $)


ÉLÉMENT 08: SANTÉ MENTALE


BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018.


VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système. salarial Indexation des dépenses autres que salariales Lutte contre l'itinèrance

1307760,3

1 283 294,1

24466,2

1,91%

13 304,7 442,3

2 200,8 7 518,4 1 000,0

24466,2

14


(000 $)


ÉLÉMENT 09 : SANTÉ PHYSIQUE




VARIATION

EXPLICATIONS: Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales Système du sang - réseau Augmentation de l'accès à la chirurgie Équité interrégionale Financement requis pour le fonctionnement des activités cliniques dans les nouveaux établissements Ajustements divers Transfert de juridiction - Ministère de la Sécurité publique

8 781 682,5

8 196 614,0

585 068,5

7,14%

98 722,4 16 243,6

3 286,7 34 113,7

3 549,3 15 000,0

300 000,0

84 000,0

28 000,0 2 152,8

585 068,5

15


(000 $)


ÉLÉMENT 10: ADMINISTRATION




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales Indexation des revenus

1 076 611,2

1054977,9

21 633,3

2,05%

17 456,2 2 787,1

586,1 6 001,5

(5 197,6)

21 633,3

16


(000 $)


ÉLÉMENT 11 : SOUTIEN AUX SERVICES




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales Indexation des revenus Ajustements divers

988 596,3

959 465,9

29130,4

3,04%

22 972,7 3 672,2

771,2 7916,1

(13 126,8) 6 925,0

29130,4

17



(000 $)


ÉLÉMENT 12: GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales Indexation des revenus Ajustements divers

1336791,6

1314265,7

22 525,9

1,71%

22 602,8 3 611,8

758,8 7 771,8

(7219,3) (5 000,0)

22 525,9

18



(000 $)


ÉLÉMENT 13: ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES ORGANISMES




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexation du budget Plan d'action de la lutte à la pauvreté 2018-2019 Plan d'action en santé et bien-étre des hommes Consolidation des équipes en milieu communautaire

614 211,5

583 706,6

30 504,9

5,23%

9 064,9 7 150,0 4 290,0

10 000,0

30 504,9

19


(000 $)


ÉLÉMENT 14 : ACTIVITÉS CONNEXES




VARIATION

EXPLICATIONS:

1 ndexation salariale Parts employeur Coût de système salarial Indexation des dépenses autres que salariales Programmes confiés à la RAMQ Annualisation et couverture des priorités gouvernementales en santé Convention collectives / Relativité-salariale SPU - Indexations et autres Plan stratégique régional Conseil Cri et du Nunavik Ajustements divers

3393113,1

3 076 639,4

316 473,8

10,29%

12 515,2 1 732,4

279,0 9 199,1

12 483,7 100 000,0 79 400,0 80 508,6 14 300,û 6 055,8

316 473,8

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21


(000 $)


ÉLÉMENT 15: SERVICE DE LA DETTE




VARIATION

EXPLICATIONS:

Variation du service de la dette

1590529,1

1470897,9

119 631,2

8,13%

119631,2

119 631,2

22




ÉLÉMENT 15: SERVICE DE LA DETTE

BUDGET DE DÉPENSES

PROGRAMME BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF VARIATION %

02 2018-2019 2017-2018

ÉLÉMENT 15 (000 $) (000 $) (000 $)

1 590 529,1 1 470 897,9 119631,2 8,13%

BUDGET DE DÉPENSES BUDGET DE DÉPENSES

COMPARATIF ACTIVITÉS ÉCART

2018~2019 2017~2018

(000$) (000 $) (000 $)

01 - LOYERS SQI - ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU 113 616,4 117136,4 (3 520,0)

02 - DETTE - IMMOBILISATION 1227074,3 1119920,6 107 153,7

03 - ACHAT - CONSTRUCTION 33 250,0 17 250,0 16 000,0

04 - FRAIS D'ABANDON 2 000,0 2 000,0 0,0

05 - ANNUITÉS - PROJETS EN PPP 214 588,4 214 590,9 (2,5)

TOTAL 1 590 529,1 1470897,9 119 631,2

•.

*Les paiements des annuités sont pour les deux projets majeurs en PPP, CRCHUM, CUSM et CHUM.

23


(000 $)


ÉLÉMENT 16: PROVISION POUR POURVOIR, AVEC L'APPROBATION DU CONSEIL DU TRÉSOR, TOUT CRÉDIT REQUIS POUR L'HARMONISATION DE LA MÉTHODE DE COMPTABILISATION DES IMMOBILISATIONS

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 171 201,9

BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 191 601,9

AUGMENTATION (DIMINUTION) (20 400,0)

VARIATION -10,65%

EXPLICATIONS:

Révision de la provision conséquent aux dispositions des actifs (20 400,0)

(20 400,0)

24



(000 $)


ÉLÉMENT 17: PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LES GICLEURS DANS LES RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AINÉS




VARIATION

EXPLICATIONS:

Ajustement du financement 2018-2019 (incluant la bonification des coûts des gicleurs)

17 416,0

6 415,0

11 001,0

171,49%

11 001,0

11 001,0

25



(000 $)

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

DESCRIPTION : Ce programme vise à assurer la mise en œuvre de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.




VARIATION


ELE-MENT

01

DESCRIPTION

Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées

TOTAL

BUDGET DE DEPENSES

COMPARATIF 1 2017-2018 2018-2019

12 828,5 13 073,0

12 828,5 13 073,0

13 073,0

12 828,5

244,5

1,91%

VARIATIONS

MONTANT 1 %

244,5 1,91%

244,5 1,91%

26



(000 $)

PROGRAMME 03 : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : ADMINISTRATION ET SOUTIEN À L'INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES




VARIATION

EXPLICATIONS:


13 073,0

12 828,5

244,5

1,91%

160,3 15,8

8,9 59,5

244,5

27



(000 $)

PROGRAMME 04 : RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

DESCRIPTION : Ce programme vise à défrayer le coût des services assurés et celui des frais d'administration, notamment dans le cadre des régimes d'assurance maladie et d'assurance médicaments.

BUDGET DE DÉPENSES 2018-2019 10 749 967,0

BUDGET DE DÉPENSES COMPARATIF 2017-2018 10 557 762,7

AUGMENTATION (DIMINUTION) 192 204,3

VARIATION 1,82%


ELE- DESCRIPTION BUDGET DE DEPENSES VARIATIONS MENT COMPARATIF 1

MONTANT 1 2017-2018 2018-2019 %

01 Services médicaux 7 611 000,0 7 655 507,8 44 507,8 0,58%

02 Services optométriques 64 966,3 73 782,6 8 816,3 13,57%

03 Services dentaires 191 657,5 206 755,6 15098,1 7,88%

04 Services pharmaceutiques 2 402 796,6 2 515364,1 112 567,5 4,68% et médicaments

05 Autres services 195 022,0 203 667,4 8 645,4 4,43%

06 Administration 92 320,3 94 889,5 2 569,2 2,78%

TOTAL 10 557 762,7 10 749 967,0 192 204,3 1,82%

28


(000 $)

PROGRAMME 04: RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC

ÉLÉMENT 01 : SERVICES MÉDICAUX




VARIATION

EXPLICATIONS:

Entente FMOQ Entente FMSQ

7 655 507,8

7 611 000,0

44 507,8

0,58%

(116 317,3) 160825,1

44 507,8

29


(000 $)


ÉLÉMENT 02 : SERVICES OPTOMÉTRIQUES


BUDGET DE DEPENSES COMPARATIF 2017-2018


VARIATION

EXPLICATIONS:

Prévisions des coûts Indexations salariales Évolution de la pratique

73 782,6

64 966,3

8 816,3

13,57%

4 719,0 1 378,7 2 718,6

8 816,3

30


(000 $)


ÉLÉMENT 03: SERVICES DENTAIRES




VARIATION

EXPLICATIONS:

Prévision des coûts Indexation salariales Évolution de la pratique

206 755,6

191 657,5

15 098,1

7,88%

8 778,6 3 634,2 2 685,4

15 098,2

31


(000 $)


ÉLÉMENT 04 : SERVICES PHARMACEUTIQUES ET MÉDICAMENTS




VARIATION

EXPLICATIONS:

Prévisions des coûts

Prévisions de la diminution des primes - Primes - Autres ajustements

Ententes d'inscriptions

2 515 364,1

2 402 796,6

112 567,5

4,68%

94 704,5

25 052,8 5 000,0

(12 190,0)

112 567,5

32


(000 $)


ÉLÉMENT 05 : AUTRES SERVICES




VARIATION

EXPLICATIONS:

Prévisions des coûts Indexation des autres services

203 667,4

195 022,0

8 645;4

4,43%

5 434,7 3 210,7

8 645,4

33


(000 $)


ÉLÉMENT 06 : ADMINISTRATION




VARIATION

EXPLICATIONS:

Indexations Amortissements supplémentaires

94889,5

92 320,3

2 569,2

2,78%

1 669,2 900,0

2 569,2

34

cahier explicatif des crédits - l'étude des crédits 2018-2019

Documents