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391ÁREA: ALMACENES
CAPÍTULO V
ÁREA: ALMACENES
REGISTROS DE MOVIMIENTOS DE LAS EXISTENCIAS QUE SEPRODUCEN EN LOS ALMACENES
El Área de Almacenes representada por el CÓDIGO 04 es unade las ocho Áreas que este Sistema INTEGRAL-INTERACTIVO con-sidera.
A esta Área (04) se le asigna la responsabilidad de controlar yregistrar directamente por intermedio del P.C., operaciones contablesinherentes a los movimientos de las cuentas que representan los bie-nes pertenecientes a la Empresa con fines temporales y transitorios.Estos bienes son: Mercaderías, Productos Terminados, SubproductosDesechos y Desperdicios, Productos en Proceso, Materias Primas yAuxiliares, Envases y Embalajes y Suministros Diversos.
A su vez estos bienes según la actividad que desarrolle laEmpresa sea ésta Industrial, Minera o Comercial se destinen a la fa-bricación, transformación, extracción, mantenimiento de los serviciosy otros fines específicos y finalmente para las ventas .
También esta Área (04) tendrá la responsabilidad de registrar lasprovisiones para desvalorizaciones de existencias en los casos re-queridos.
392 ÁREA: ALMACENES
Además por operar esta Área independientemente, al producirse ope-raciones contables que se relacionan con otras Áreas, éstas deberáncontabilizarse con las cuentas de control o de puente establecidaspara estos fines.(VER CUADRO 1 pág. 395)
393ÁR
EA: ALMAC
ENES
(CUADRO 1)
ÁREA - ALMACENESINDEPENDENCIA E INTERDEPENDENCIA
ÁREA - 04
ÁREA
DE
ALMACENES
ÁREADE
PROVEEDORES YNO/PROVEEDORES
CUENTAS DIRECTASCUENTAS INDIRECTAS
O DE CONTROL 20. MERCADERÍAS 21. PRODUCTOS TERMINADOS 22. SUB-PRODTS. DES. Y DESPER. 23. PRODUCTOS EN PROCESO 24. MATERIAS PRIMAS Y AUX. 25. ENVASES Y EMBALAJES 26. SUMINISTROS DIVERSOS 28. EXISTENCIAS POR RECIBIR 29. PROVISIÓN PARA DESVALORI-. ZACIÓN DE EXISTENCIAS492. Costos Diferidos 60. COMPRAS 61. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 69. COSTO DE VENTAS 71. PRODUCCIÓN ALMACENADA 78. CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 79. CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 9. CENTROS DE COSTOS 0. CUENTAS DE ORDEN
400. Cuentas de Control Tributos por Pagar
420. Cuentas de Control Proveedores
460. Cuentas de Control Cuentas por Pagar Diversas
330. Ctas. de Control Activo Fijo
ÁREADE
ACTIVO FIJO
394 ÁREA: ALMACENES
ÁREA: ALMACENESTABLA DE CODIFICACIONES DE OPERACIONES BÁSICAS CONDETALLES Nº 1(VER CUADRO 2)
Esta tabla opera con la misma lógica descrita en la página 35pero con los códigos adecuados a las operaciones básicas contablespara el Área Almacenes.
A - CÓDIGO DEL ÁREAB - CÓDIGO DE LA SUB-ÁREAC - CÓDIGO DE LA SECCIÓNF - CÓDIGO DE TRÁFICO
A - CÓDIGO DEL ÁREA DE ALMACENES - 04
B - CÓDIGOS DE LA SUB-ÁREA DE ALMACENES:
10X - MERCADERÍAS11X - PRODUCTOS TERMINADOS12X - SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y
DESPERDICIOS13X - PRODUCTOS EN PROCESO14X - MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES15X - ENVASES Y EMBALAJES16X - SUMINISTROS DIVERSOS
C - CÓDIGOS DE LAS SECCIONES DE LA SUB-ÁREA DE ALMACENES:
1- ENTRADA2- SALIDA3- TRANSFERENCIA –E-4- TRANSFERENCIA – S-5- OTROS MOVIMIENTOS
(continúa)
395ÁREA: ALMACENES
(continuación)
F - CÓDIGOS DE TRÁFICO:
1- COMPRAS M.N.2- COMPRAS M.E.3- DEVOLUCIONES4- COSTOS Y GASTOS5- PRODUCCIÓN6- INTER-ALMACENES7- VENTAS8- MISCELÁNEA9 - AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
(CUADRO 2)
396 ÁREA: ALMACENES
ÁREA: ALMACENESTABLA DE COMBINACIONES DE CÓDIGOS PARA OBTENER LOSTIPOS DE OPERACIONES (T.O.) N° 2(VER CUADRO 3 págs. 398 y 399)
Esta tabla opera con la misma lógica descrita en la página 72pero con las combinaciones de códigos adecuados para obtener a suvez códigos de operaciones para el Área Almacenes.
A B C F = T.O./Compbte.Gráfico
04 10X 1 1 = 40004 10X 1 2 = 40104 10X 2 4 = 41004 10X 3 6 = 43004 10X 4 6 = 45004 10X 4 7 = 46004 10X 5 3 = 47004 10X 5 8 = 48004 10X 5 9 = 490
04 11X 2 4 = 41104 11X 3 5 = 42004 11X 3 6 = 43104 11X 4 6 = 45104 11X 4 7 = 46104 11X 5 3 = 47104 11X 5 8 = 48104 11X 5 9 = 491
04 12X 2 4 = 41204 12X 3 5 = 42104 12X 3 6 = 43204 12X 4 6 = 45204 12X 4 7 = 462
(continúa)
397ÁREA: ALMACENES
(continuación)
04 12X 5 8 = 48204 12X 5 9 = 492
04 13X 3 5 = 42204 13X 4 5 = 44004 13X 5 8 = 48304 13X 5 9 = 493
04 14X 1 1 = 40204 14X 1 2 = 40304 14X 2 4 = 41304 14X 3 6 = 43304 14X 4 6 = 45304 14X 5 3 = 47204 14X 5 8 = 48404 14X 5 9 = 494
04 15X 1 1 = 40404 15X 1 2 = 40504 15X 2 4 = 41404 15X 3 6 = 43404 15X 4 6 = 45404 15X 5 3 = 47304 15X 5 8 = 48504 15X 5 9 = 495
04 16X 1 1 = 40604 16X 1 2 = 40704 16X 2 4 = 41504 16X 3 6 = 43504 16X 4 6 = 45504 16X 5 3 = 47404 16X 5 8 = 48604 16X 5 9 = 496
(CUADRO 3)
398ÁR
EA: ALMAC
ENES
ÁREA: ALMACENESTABLA DE COMBINACIONES DE CÓDIGOS PARA OBTENER LA NUMERACIÓN EN LOSGRÁFICOS DE LOS COMPROBANTES/VOLANTES Y VOUCHERS N° 3(VER CUADRO 4 págs. 400 al 403)
Esta tabla opera con la misma lógica descrita en las páginas 73 y 74 pero con las combinacio-nes de códigos adecuados teniendo como base los códigos de operaciones del Área Almacenespara la obtención de lo arriba indicado.
Tipo COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICA
de N° del Comprobante N° del Volante N° de la Hoja-VoucherOperac.
- Loc- A - B - Prf- N° Corr. - A - B - C -F - N°Corr. -Loc - A - B - C - F - N° Corr.
400 - XX - 4 - 10X - 00 - X X X X - - 4 - 10X - 1 - 1 - X X - - XX - 4 - 10X - 1 - 1 - X X -401 - XX - 4 - 10X - 01 - X X X X - - 4 - 10X - 1 - 2 - X X - - XX - 4 - 10X - 1 - 2 - X X -402 - XX - 4 - 14X - 02 - X X X X - - 4 - 14X - 1 - 1 - X X - - XX - 4 - 14X - 1 - 1 - X X -403 - XX - 4 - 14X - 03 - X X X X - - 4 - 14X - 1 - 2 - X X - - XX - 4 - 14X - 1 - 2 - X X -404 - XX - 4 - 15X - 04 - X X X X - - 4 - 15X - 1 - 1 - X X - - XX - 4 - 15X - 1 - 1 - X X -405 - XX - 4 - 15X - 05 - X X X X - - 4 - 15X - 1 - 2 - X X - - XX - 4 - 15X - 1 - 2 - X X -406 - XX - 4 - 16X - 06 - X X X X - - 4 - 16X - 1 - 1 - X X - - XX - 4 - 16X - 1 - 1 - X X -407 - XX - 4 - 16X - 07 - X X X X - - 4 - 16X - 1 - 2 - X X - - XX - 4 - 16X - 1 - 2 - X X -
410 - XX - 4 - 10X - 10 - X X X X - - 4 - 10X - 2 - 4 - X X - - XX - 4 - 10X - 2 - 4 - X X -411 - XX - 4 - 11X - 11 - X X X X - - 4 - 11X - 2 - 4 - X X - - XX - 4 - 11X - 2 - 4 - X X -
(continúa)
399ÁR
EA: ALMAC
ENES
(continuación)
Tipo COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICA
de N° del Comprobante N° del Volante N° de la Hoja-VoucherOperac. - Loc- A - B - Prf- N° Corr. - A - B - C - F - N°Corr. -Loc - A - B - C - F - N° Corr.
412 - XX - 4 - 12X - 12 - X X X X - - 4 - 12X - 2 - 4 - X X - - XX - 4 - 12X - 2 - 4 - X X -413 - XX - 4 - 14X - 13 - X X X X - - 4 - 14X - 2 - 4 - X X - - XX - 4 - 14X - 2 - 4 - X X -414 - XX - 4 - 15X - 14 - X X X X - - 4 - 15X - 2 - 4 - X X - - XX - 4 - 15X - 2 - 4 - X X -415 - XX - 4 - 16X - 15 - X X X X - - 4 - 15X - 2 - 4 - X X - - XX - 4 - 16X - 2 - 4 - X X -420 - XX - 4 - 11X - 20 - X X X X - - 4 - 11X - 3 - 5 - X X - - XX - 4 - 11X - 3 - 5 - X X -421 - XX - 4 - 12X - 21 - X X X X - - 4 - 12X - 3 - 5 - X X - - XX - 4 - 12X - 3 - 5 - X X -422 - XX - 4 - 13X - 22 - X X X X - - 4 - 13X - 3 - 5 - X X - - XX - 4 - 13X - 3 - 5 - X X -
430 - XX - 4 - 10X - 30 - X X X X - - 4 - 10X - 3 - 6 - X X - - XX - 4 - 10X - 3 - 6 - X X -431 - XX - 4 - 11X - 31 - X X X X - - 4 - 11X - 3 - 6 - X X - - XX - 4 - 11X - 3 - 6 - X X -432 - XX - 4 - 12X - 32 - X X X X - - 4 - 12X - 3 - 6 - X X - - XX - 4 - 12X - 3 - 6 - X X -433 - XX - 4 - 14X - 33 - X X X X - - 4 - 14X - 3 - 6 - X X - - XX - 4 - 14X - 3 - 6 - X X -434 - XX - 4 - 15X - 34 - X X X X - - 4 - 15X - 3 - 6 - X X - - XX - 4 - 15X - 3 - 6 - X X -435 - XX - 4 - 16X - 35 - X X X X - - 4 - 16X - 3 - 6 - X X - - XX - 4 - 16X - 3 - 6 - X X -
(continúa)
400ÁR
EA: ALMAC
ENES
(continuación)
Tipo COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAde N° del Comprobante N° del Volante N° de la Hoja-Voucher
Operac.- Loc- A - B - Prf- N° Corr. - A - B - C - F - N°Corr. -Loc - A - B - C - F - N° Corr.
440 - XX - 4 - 13X - 40 - X X X X - - 4 - 13X - 4 - 5 - X X - - XX - 4 - 13X - 4 - 5 - X X -
450 - XX - 4 - 10X - 50 - X X X X - - 4 - 10X - 4 - 6 - X X - - XX - 4 - 10X - 4 - 6 - X X -451 - XX - 4 - 11X - 51 - X X X X - - 4 - 11X - 4 - 6 - X X - - XX - 4 - 11X - 4 - 6 - X X -452 - XX - 4 - 12X - 52 - X X X X - - 4 - 12X - 4 - 6 - X X - - XX - 4 - 12X - 4 - 6 - X X -453 - XX - 4 - 14X - 53 - X X X X - - 4 - 14X - 4 - 6 - X X - - XX - 4 - 14X - 4 - 6 - X X -454 - XX - 4 - 15X - 54 - X X X X - - 4 - 15X - 4 - 6 - X X - - XX - 4 - 15X - 4 - 6 - X X -455 - XX - 4 - 16X - 55 - X X X X - - 4 - 16X - 4 - 6 - X X - - XX - 4 - 16X - 4 - 6 - X X -
460 - XX - 4 - 10X - 60 - X X X X - - 4 - 10X - 4 - 7 - X X - - XX - 4 - 10X - 4 - 7 - X X -461 - XX - 4 - 11X - 61 - X X X X - - 4 - 11X - 4 - 7 - X X - - XX - 4 - 11X - 4 - 7 - X X -462 - XX - 4 - 12X - 62 - X X X X - - 4 - 12X - 4 - 7 - X X - - XX - 4 - 12X - 4 - 7 - X X -
470 - XX - 4 - 10X - 70 - X X X X - - 4 - 10X - 5 - 3 - X X - - XX - 4 - 10X - 5 - 3 - X X -471 - XX - 4 - 11X - 71 - X X X X - - 4 - 11X - 5 - 3 - X X - - XX - 4 - 11X - 5 - 3 - X X -472 - XX - 4 - 14X - 72 - X X X X - - 4 - 14X - 5 - 3 - X X - - XX - 4 - 14X - 5 - 3 - X X -473 - XX - 4 - 15X - 73 - X X X X - - 4 - 15X - 5 - 3 - X X - - XX - 4 - 15X - 5 - 3 - X X -474 - XX - 4 - 16X - 74 - X X X X - - 4 - 16X - 5 - 3 - X X - - XX - 4 - 16X - 5 - 3 - X X -
(continúa)
401ÁR
EA: ALMAC
ENES
(continuación)
Tipo COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAde N° del Comprobante N° del Volante N° de la Hoja-Voucher
Operac.- Loc- A - B - Prf- N° Corr. - A - B - C - F - N°Corr. -Loc - A - B - C - F - N° Corr.
480 - XX - 4 - 10X - 80 - X X X X - - 4 - 10X - 5 - 8 - X X - - XX - 4 - 10X - 5 - 8 - X X -481 - XX - 4 - 11X - 81 - X X X X - - 4 - 11X - 5 - 8 - X X - - XX - 4 - 11X - 5 - 8 - X X -482 - XX - 4 - 12X - 82 - X X X X - - 4 - 12X - 5 - 8 - X X - - XX - 4 - 12X - 5 - 8 - X X -483 - XX - 4 - 13X - 83 - X X X X - - 4 - 13X - 5 - 8 - X X - - XX - 4 - 13X - 5 - 8 - X X -484 - XX - 4 - 14X - 84 - X X X X - - 4 - 14X - 5 - 8 - X X - - XX - 4 - 14X - 5 - 8 - X X -485 - XX - 4 - 15X - 85 - X X X X - - 4 - 15X - 5 - 8 - X X - - XX - 4 - 15X - 5 - 8 - X X -486 - XX - 4 - 16X - 86 - X X X X - - 4 - 16X - 5 - 8 - X X - - XX - 4 - 16X - 5 - 8 - X X -
490 - XX - 4 - 10X - 90 - X X X X - - 4 - 10X - 5 - 9 - X X - - XX - 4 - 10X - 5 - 9 - X X -491 - XX - 4 - 11X - 91 - X X X X - - 4 - 11X - 5 - 9 - X X - - XX - 4 - 11X - 5 - 9 - X X -492 - XX - 4 - 12X - 92 - X X X X - - 4 - 12X - 5 - 9 - X X - - XX - 4 - 12X - 5 - 9 - X X -493 - XX - 4 - 13X - 93 - X X X X - - 4 - 13X - 5 - 9 - X X - - XX - 4 - 13X - 5 - 9 - X X -494 - XX - 4 - 14X - 94 - X X X X - - 4 - 14X - 5 - 9 - X X - - XX - 4 - 14X - 5 - 9 - X X -495 - XX - 4 - 15X - 95 - X X X X - - 4 - 15X - 5 - 9 - X X - - XX - 4 - 15X - 5 - 9 - X X -496 - XX - 4 - 16X - 96 - X X X X - - 4 - 16X - 5 - 9 - X X - - XX - 4 - 16X - 5 - 9 - X X -
(CUADRO 4)
402ÁR
EA: ALMAC
ENES
ÁREA: ALMACENESTABLA PARA OBTENER TÍTULOS EN LOS COMPROBANTES-GRÁFICOS Y EN LAS HOJAS-VOUCHERSGRÁFICAS N° 4(VER CUADRO 5 págs. 404 al 407)
Esta tabla opera con la misma lógica descrita en la página 77 pero con los códigos operacionalesadecuados para determinar los títulos que corresponden al Área Almacenes.
Tipo de COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAOperac. Título del Comprobante Título de la Hoja-Voucher
COMPROBANTE DE ALMACÉN: ALMACÉN-ENTRADA:400 Entrada Alm. Mercaderías/Compras M.N. - Mercaderías Compras M.N.-401 Entrada Alm. Mercaderías/Compras M.E. - Mercaderías Compras M.E.-402 Entrada Alm. Materia P.y Aux./Compras M.N. - Materias Primas y Aux. Compras M.N.-403 Entrada Alm. Materia P.y Aux./Compras M.E. - Materias Primas y Aux. Compras M.E.-404 Entrada Alm. Envases y Emb./Compras M.N. - Envases y Embalajes Compras M.N.-405 Entrada Alm. Envases y Emb./Compras M.E. - Envases y Embalajes Compras M.E.-406 Entrada Alm. Suministros Divs./Compras M.N. - Suministros Diversos Compras M.N.-407 Entrada Alm. Suministros Divs./Compras M.E. - Suministros Diversos Compras M.E.-
ALMACÉN-SALIDA:
410 Salida Alm. Mercaderías/Costos y Gastos - Mercaderías Costos y Gastos -411 Salida Alm. Prodts. Ter/Costos y Gastos - Productos Terminados Costos y Gastos -412 Salida Alm. Sub-Prodts./Costos y Gastos - Sub-Productos Des.y Desp.Costos y Gastos-
(continua)
403ÁR
EA: ALMAC
ENES
(continuación)
Tipo de COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAOperac. Título del Comprobante Título de la Hoja-Voucher
COMPROBANTE DE ALMACÉN: ALMACÉN-ENTRADA:
413 Salida Alm. Mat.P.y Aux./Costos y Gastos - Materias Primas y Aux. Costos y Gastos-414 Salida Alm. Envs. y Emb./Costos y Gastos - Envases y Embalajes Costos y Gastos-415 Salida Alm. Sumin. Divs./Costos y Gastos - Suministros Diversos Costos y Gastos-
ALMACEN-TRANSFERENCIA/ENTRADA:
420 Transferencia Entr.Alm.P.T./De Producción - Productos Terminados De Producción-421 Transferencia Entr.Alm.S.P./De Producción - Sub-Productos Des. y Desp. De Producción-422 Transferencia Entr.Alm.P.P./De Producción - Productos en Proceso De Producción-
430 Transferencia Entr.Alm.Mer./Inter Almacenes - Mercaderías Inter-Almacenes-431 Transferencia Entr.Alm.P.T./Inter Almacenes - Productos Terminados Inter-Almacenes-432 Transferencia Entr.Alm.S.P./Inter Almacenes - Sub-Productos Des.y Desp.Inter-Almacenes-433 Transferencia Entr.Alm.M.P./Inter Almacenes - Materias Primas y Aux. Inter-Almacenes-434 Transferencia Entr.Alm.E y E./Inter Almacenes - Envases y Embalajes Inter-Almacenes-435 Transferencia Entr.Alm.S.D./Inter Almacenes - Suministros Diversos Inter-Almacenes-
(continúa)
404ÁR
EA: ALMAC
ENES
(continuación)
Tipo de COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAOperac. Título del Comprobante Título de la Hoja-Voucher
COMPROBANTE DE ALMACÉN: ALMACEN-TRANSFERENCIA/SALIDA:
440 Transferencia Salid.Alm.P.P./A. Producc. - De Productos en proceso A Producción-
450 Transferencia Salid.Alm.Mer./Inter Almacenes - Mercaderías Inter-Almacenes-451 Transferencia Salid.Alm.P.T./Inter Almacenes - Productos Terminados Inter-Almacenes-452 Transferencia Salid.Alm.S.P./Inter Almacenes - Sub-Productos Des.y Desp.Inter-Almacenes-453 Transferencia Salid.Alm.M.P./Inter Almacenes - Materias Primas y Aux. Inter-Almacenes-454 Transferencia Salid.Alm.E.y E./Inter Almacenes - Envases y Embalajes Inter-Almacenes-455 Transferencia Salid.Alm.S.D./Inter Almacenes - Suministros Diversos Inter-Almacenes-
460 Transferencia Salid.Alm.Mer./Por Ventas - Mercaderías Por Ventas-461 Transferencia Salid.Alm.P.T./Por Ventas - Productos Terminados Por Ventas-462 Transferencia Salid.Alm.S.P./Por Ventas - Sub-Productos Des. y Desp. Por Ventas-
ALMACEN-OTROS MOVIMIENTOS:
470 Otro Movimiento Alm.Mer./Devoluciones - Mercaderías Devoluciones-471 Otro Movimiento Alm.P.T./Devoluciones - Productos Terminados Devoluciones-472 Otro Movimiento Alm.M.P./Devoluciones - Materias Primas y Aux. Devoluciones-
(continúa)
405ÁR
EA: ALMAC
ENES
(continuación)
Tipo de COMPROBANTE - GRÁFICO HOJA-VOUCHER GRÁFICAOperac. Título del Comprobante Título de la Hoja-Voucher
COMPROBANTE DE ALMACÉN: ALMACEN-OTROS MOVIMIENTOS:
473 Otro Movimiento Alm.E. y E./Devoluciones - Envases y Embalajes Devoluciones-474 Otro Movimiento Alm.S.D./Devoluciones - Suministros Diversos Devoluciones-
480 Otro Movimiento Alm.Mer./Miscelánea - Mercaderías Miscelánea-481 Otro Movimiento Alm.P.T./Miscelánea - Productos Terminados Miscelánea-482 Otro Movimiento Alm.S.P./Miscelánea - Sub-Productos Des. y Desp. Miscelánea -483 Otro Movimiento Alm.P.P./Miscelánea - Productos en Proceso Miscelánea-484 Otro Movimiento Alm.M.P./Miscelánea - Materias Primas y Aux. Miscelánea-485 Otro Movimiento Alm.E.y E./Miscelánea - Envases y Embalajes Miscelánea-486 Otro Movimiento Alm.S.D./Miscelánea - Suministros Diversos Miscelánea-
490 Otr.Mov.Sobre Exist.Mer./Aj.p.Corr.Mon. - Mercaderías Ajustes p.Corr.Monetaria-491 Otr.Mov.Sobre Exist.P.T./Aj.p.Corr.Mon. - Productos Terminados Aj. p.Corr.Monetaria-492 Otr.Mov.Sobre Exist.S.P./Aj.p.Corr.Mon. - Sub-Productos D. y D. Aj. p.Corr.Monetaria-493 Otr.Mov.Sobre Exist.P.P./Aj.p.Corr.Mon. - Productos en Proceso Aj. p.Corr.Monetaria-494 Otr.Mov.Sobre Exist.M.P./Aj.p.Corr.Mon. - Materias Primas y Aux. Aj. p.Corr.Monetaria-495 Otr.Mov.Sobre Exist.E. y E./Aj.p.Corr.Mon. - Envases y Embalajes Aj. p.Corr.Monetaria-496 Otr.Mov.Sobre Exist.S.D./Aj.p.Corr.Mon. - Suministros Diversos Aj. p.Corr.Monetaria-
(CUADRO 5)
406 ÁREA: ALMACENES
UNIDADES DE MEDIDAS
SIGLA DESCRIPCIÓN
DOC. - DOCENA
GLS. - GALON
GRU. - GRUESA
JGO. - JUEGO
KGS. - KILOGRAMO
LTS. - LITRO
LAT. - LATA
MTS. - METRO
PIS. - PIE
PZA. - PIEZA
ROL. - ROLLO
TMS. - TONELADA MÉTRICA
UND. - UNIDAD
407ÁREA: ALMACENES
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL COMPROBANTE-GRA-FICO SEGÚN LA OPERACIÓN CONTABLE
El Área de Almacenes estaría operativa automáticamente al in-gresar al Sistema “INTACPAS”, las tablas de combinaciones y des-cripciones como también los gráficos que se encuentran en este CA-PÍTULO V y otros requerimientos indicados en el CAPITULO I.
Por consiguiente el operador responsable del Área de Almace-nes seguirá el proceso que se detalla en el CAPÍTULO II página 80con la única variante de clicar el CÓDIGO 04-0 para obtener de estaforma el MENÚ DE OPERACIONES correspondiente.(VER CUADRO 6 págs. 410 al 420)
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA HOJA-VOUCHER GRÁ-FICA VALORIZADA
Al finalizar en el día de registrar todas las operaciones contablesproducidas en el Área de Almacenes, el operador responsable proce-derá a imprimir los Comprobantes-Gráficos en la impresora del P.C.proceso ineludible para la obtención de la Hoja-Voucher Gráfica valo-rizada. Ver el proceso que se indica en detalle en el CAPÍTULO II pági-na 81.
408 ÁREA: ALMACENES
ÁREA: ALMACENES
MENÚ DE OPERACIONES DE ALMACENES-04- 0
ENTRADAS POR COMPRAS
T.O. C.C. MOD.
400 1 MERCADERÍAS COMPRAS/POR COSTEAR M.N.400 2 MERCADERÍAS COMPRAS/COSTEADAS M.N.
401 1 MERCADERÍAS COMPRAS/POR COSTEAR M.E.401 2 MERCADERÍAS COMPRAS/COSTEADAS M.E.
402 1 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES COMPRAS/POR COSTEAR M.N.
402 2 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES COMPRAS/COSTEADAS M.N.
403 1 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES COMPRAS/POR COSTEAR M.E.
403 2 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES COMPRAS/COSTEADAS M.E.
404 1 ENVASES Y EMBALAJES COMPRAS/POR COS-TEAR M.N.
404 2 ENVASES Y EMBALAJES COMPRAS/COSTEA-DAS M.N.
405 1 ENVASES Y EMBALAJES COMPRAS/POR COS-TEAR M.E.
405 2 ENVASES Y EMBALAJES COMPRAS/COSTEA-DAS M.E.
23
56
8
9
11
12
14
15
17
18
(continúa)
409ÁREA: ALMACENES
(continuación)
T.O. C.C. MOD.
406 1 SUMINISTROS DIVERSOS COMPRAS/PORCOSTEAR M.N.
406 2 SUMINISTROS DIVERSOS COMPRAS/COSTEA-DAS M.N.
407 1 SUMINISTROS DIVERSOS COMPRAS/PORCOSTEAR M.E.
407 2 SUMINISTROS DIVERSOS COMPRAS/COSTEA-DAS M.E.
20
21
23
24
26
27
29
30
32
33
35
36
(continúa)
SALIDAS POR COSTOS Y GASTOS
410 1 MERCADERÍAS COSTOS Y GASTOS/POR COS-TEAR
410 2 MERCADERÍAS COSTOS Y GASTOS/COSTEA-DAS
411 1 PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS Y GAS-TOS/POR COSTEAR
411 2 PRODUCTOS TERMINADOS COSTOS Y GAS-TOS/COSTEADAS
412 1 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS COSTOS Y GASTOS/POR COSTEAR
412 2 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS COSTOS Y GASTOS/COSTEADAS
413 1 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES COSTOS YGASTOS/POR COSTEAR
413 2 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES COSTOS YGASTOS/COSTEADAS
410 ÁREA: ALMACENES
(continuación)
T.O. C.C. MOD.
38
39
41
42
44
45
47
48
50
51
53
54
414 1 ENVASES Y EMBALAJES COSTOS Y GASTOS/POR COSTEAR
414 2 ENVASES Y EMBALAJES COSTOS Y GASTOS/COSTEADAS
415 1 SUMINISTROS DIVERSOS COSTOS Y GASTOS/POR COSTEAR
415 2 SUMINISTROS DIVERSOS COSTOS Y GASTOS/COSTEADAS
(continúa)
ENTRADAS POR TRANSFERENCIAS
420 1 A PRODUCTOS TERMINADOS DE PRODUC-CIÓN/POR COSTEAR
420 2 A PRODUCTOS TERMINADOS DE PRODUC-CIÓN/COSTEADAS
421 1 A SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPER-DICIOS DE PRODUCCIÓN/POR COSTEAR
421 2 A SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPER-DICIOS DE PRODUCCIÓN/COSTEADAS
422 1 A PRODUCTOS EN PROCESO DE PRODUC-CIÓN/POR COSTEAR
422 2 A PRODUCTOS EN PROCESO DE PRODUC-CIÓN/COSTEADAS
430 1 A MERCADERÍAS INTER-ALMACENES/PORCOSTEAR
430 2 A MERCADERÍAS INTER-ALMACENES/COSTEA-DAS
411ÁREA: ALMACENES
431 1 A PRODUCTOS TERMINADOS INTER-ALMACE-NES/POR COSTEAR
431 2 A PRODUCTOS TERMINADOS INTER-ALMACE-NES/COSTEADAS
432 1 A SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPER-DICIOS INTER-ALMACENES/POR COSTEAR
432 2 A SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPER-DICIOS INTER-ALMACENES/COSTEADAS
433 1 A MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES INTER-ALMACENES/POR COSTEAR
433 2 A MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES INTER-ALMACENES/COSTEADAS
434 1 A ENVASES Y EMBALAJES INTER-ALMACENES/POR COSTEAR
434 2 A ENVASES Y EMBALAJES INTER-ALMACENES/COSTEADAS
435 1 A SUMINISTROS DIVERSOS INTER-ALMACE-NES/POR COSTEAR
435 2 A SUMINISTROS DIVERSOS INTER-ALMACE-NES/COSTEADAS
440 1 DE PRODUCTOS EN PROCESO A PRODUC-CIÓN/POR COSTEAR
440 2 DE PRODUCTOS EN PROCESO A PRODUC-CIÓN/COSTEADAS
450 1 DE MERCADERÍAS INTER-ALMACENES/PORCOSTEAR
56
57
59
60
62
63
65
66
68
69
71
72
74
(continúa)
(continuación)
T.O. C.C. MOD.
412 ÁREA: ALMACENES
450 2 DE MERCADERÍAS INTER-ALMACENES/COS-TEADAS
451 1 DE PRODUCTOS TERMINADOS INTER-ALMA-CENES/POR COSTEAR
451 2 DE PRODUCTOS TERMINADOS INTER-ALMA-CENES/COSTEADAS
452 1 DE SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPER-DICIOS INTER-ALMACENES/POR COSTEAR
452 2 DE SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPER-DICIOS INTER-ALMACENES/COSTEADAS
453 1 DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILARES INTER-ALMACENES/ POR COSTEAR
453 2 DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES INTER-ALMACENES/COSTEADAS
454 1 DE ENVASES Y EMBALAJES INTER-ALMACE-NES/POR COSTEAR
454 2 DE ENVASES Y EMBALAJES INTER-ALMACE-NES/COSTEADAS
455 1 DE SUMINISTROS DIVERSOS INTER-ALMACE-NES/POR COSTEAR
455 2 DE SUMINISTROS DIVERSOS INTER-ALMACE-NES/COSTEADAS
460 1 DE MERCADERÍAS POR VENTAS/POR COSTEAR460 2 DE MERCADERÍAS POR VENTAS/COSTEADAS
461 1 DE PRODUCTOS TERMINADOS POR VENTAS/POR COSTEAR
75
77
78
80
81
83
84
86
87
89
90
9293
95
(continúa)
(continuación)
T.O. C.C. MOD.
413ÁREA: ALMACENES
461 2 DE PRODUCTOS TERMINADOS POR VENTAS/COSTEADAS
462 1 DE SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPER-DICIOS POR VENTAS/POR COSTEAR
462 2 DE SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPER-DICIOS POR VENTAS/COSTEADAS
96
98
99
101102
103
104
106
107
109
110
111
112
(continúa)
DEVOLUCIONES470 1 A MERCADERÍAS DE CLIENTES/POR COS-
TEAR470 2 A MERCADERÍAS DE CLIENTES/COSTEADAS470 3 DE MERCADERÍAS A PROVEEDORES/POR
COSTEAR470 4 DE MERCADERÍAS A PROVEEDORES/COS-
TEADAS
471 1 A PRODUCTOS TERMINADOS DE CLIENTES/POR COSTEAR
471 2 A PRODUCTOS TERMINADOS DE CLIENTES/COSTEADAS
472 1 DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES A PRO-VEEDORES/POR COSTEAR
472 2 DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES A PRO-VEEDORES/COSTEADAS
472 3 DE PLANTA A MATERIAS PRIMAS A AUXILIARES/POR COSTEAR
472 4 DE PLANTA A MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/COSTEADAS
(continuación)
T.O. C.C. MOD.
414 ÁREA: ALMACENES
473 1 DE ENVASES Y EMBALAJES A PROVEEDO-RES/POR COSTEAR
473 2 DE ENVASES Y EMBALAJES A PROVEEDO-RES/COSTEADAS
473 3 DE PLANTA A ENVASES Y EMBALAJES/PORCOSTEAR
473 4 DE PLANTA A ENVASES Y EMBALAJES/COS-TEADAS
474 1 DE SUMINISTROS DIVERSOS A PROVEEDO-RES/POR COSTEAR
474 2 DE SUMINISTROS DIVERSOS A PROVEEDO-RES/COSTEADAS
474 3 DE PLANTA A SUMINISTROS DIVERSOS/PORCOSTEAR
474 4 DE PLANTA A SUMINISTROS DIVERSOS/COS-TEADAS
114
115
116
117
119
120
121
122
124125126127128129130131
-.-
(continúa)
MISCELÁNEA
480 1 MERCADERÍAS/SOBRANTE POR COSTEAR480 2 MERCADERÍAS/SOBRANTE COSTEADO480 3 MERCADERÍAS/FALTANTE POR COSTEAR480 4 MERCADERÍAS/FALTANTE COSTEADO480 5 MERCADERÍAS/MERMA POR COSTEAR480 6 MERCADERÍAS/MERMA COSTEADA480 7 MERCADERÍAS/EXTORNO POR COSTEAR480 8 MERCADERÍAS/EXTORNO COSTEADO
481 1 PRODUCTOS TERMINADOS/SOBRANTE PORCOSTEAR
(continuación)
T.O. C.C. MOD.
415ÁREA: ALMACENES
481 2 PRODUCTOS TERMINADOS/SOBRANTE COS-TEADO
481 3 PRODUCTOS TERMINADOS/FALTANTE PORCOSTEAR
481 4 PRODUCTOS TERMINADOS/FALTANTE COS-TEADO
481 5 PRODUCTOS TERMINADOS/MERMA PORCOSTEAR
481 6 PRODUCTOS TERMINADOS/MERMA COS-TEADA
481 7 PRODUCTOS TERMINADOS/EXTORNO PORCOSTEAR
481 8 PRODUCTOS TERMINADOS/EXTORNO COS-TEADO
482 1 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS/SOBRANTE POR COSTEAR
482 2 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS/SOBRANTE COSTEADO
482 3 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS/FALTANTE POR COSTEAR
482 4 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS/FALTANTE COSTEADO
482 5 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS/MERMA POR COSTEAR
482 6 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS/MERMA COSTEADA
482 7 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS/EXTORNO POR COSTEAR
482 8 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS/EXTORNO COSTEADO
-.-
133
134
135
136
-.-
-.-
138
139
140
141
-.-
-.-
-.-
-.-
(continúa)
(continuación)
T.O. C.C. MOD.
416 ÁREA: ALMACENES
483 1 PRODUCTOS EN PROCESO/SOBRANTE PORCOSTEAR
483 2 PRODUCTOS EN PROCESO/SOBRANTE COS-TEADO
483 3 PRODUCTOS EN PROCESO/FALTANTE PORCOSTEAR
483 4 PRODUCTOS EN PROCESO/FALTANTE COS-TEADO
483 5 PRODUCTOS EN PROCESO/MERMA PORCOSTEAR
483 6 PRODUCTOS EN PROCESO/MERMA COS-TEADA
483 7 PRODUCTOS EN PROCESO/EXTORNO PORCOSTEAR
483 8 PRODUCTOS EN PROCESO/EXTORNO COS-TEADO
484 1 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/SOBRANTEPOR COSTEAR
484 2 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/SOBRANTECOSTEADO
484 3 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/FALTANTEPOR COSTEAR
484 4 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/FALTANTECOSTEADO
484 5 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/MERMA/PORCOSTEAR
484 6 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/MERMACOSTEADA
484 7 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/EXTORNOPOR COSTEAR
484 8 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/EXTORNOCOSTEADO
-.-
-.-
143
144
145
146
-.-
-.-
148
149
-.-
-.-
150
151
-.-
-.-
(continúa)
(continuación)
T.O. C.C. MOD.
417ÁREA: ALMACENES
485 1 ENVASES Y EMBALAJES/SOBRANTE PORCOSTEAR
485 2 ENVASES Y EMBALAJES/SOBRANTE COS-TEADO
485 3 ENVASES Y EMBALAJES/FALTANTE POR COS-TEAR
485 4 ENVASES Y EMBALAJES/FALTANTE COSTEA-DO
485 5 ENVASES Y EMBALAJES/MERMA POR COS-TEAR
485 6 ENVASES Y EMBALAJES/MERMA COSTEADA485 7 ENVASES Y EMBALAJES/EXTORNO POR COS-
TEAR485 8 ENVASES Y EMBALAJES/EXTORNO COS-
TEADO
486 1 SUMINISTROS DIVERSOS/SOBRANTE PORCOSTEAR
486 2 SUMINISTROS DIVERSOS/SOBRANTE COS-TEADO
486 3 SUMINISTROS DIVERSOS/FALTANTE PORCOSTEAR
486 4 SUMINISTROS DIVERSOS/FALTANTE COS-TEADO
486 5 SUMINISTROS DIVERSOS/MERMA POR COS-TEAR
486 6 SUMINISTROS DIVERSOS/MERMA COSTEADA486 7 SUMINISTROS DIVERSOS/EXTORNO POR
COSTEAR486 8 SUMINISTROS DIVERSOS/EXTORNO COS-
TEADO
153
154
155
156
-.--.-
-.-
-.-
-.-
-.-
158
159
-.--.-
160
161
(continúa)
(continuación)
T.O. C.C. MOD.
418 ÁREA: ALMACENES
(continuación)
T.O. C.C. MOD.
AJUSTES POR CORRECIÓN MONETARIA
163
165
167
169
171
173
175
490 0 MERCADERÍAS/AJUSTES POR CORRECCIÓNMONETARIA
491 0 PRODUCTOS TERMINADOS/AJUSTES PORCORRECCIÓN MONETARIA
492 0 SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS/AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETA-RIA
493 0 PRODUCTOS EN PROCESO/AJUSTES PORCORRECCIÓN MONETARIA
494 0 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES/AJUSTESPOR CORRECCIÓN MONETARIA
495 0 ENVASES Y EMBALAJES/AJUSTES POR CO-RRECCIÓN MONETARIA
496 0 SUMINISTROS DIVERSOS/AJUSTES POR CO-RRECCIÓN MONETARIA
_________________________________________________________________________________
(CUADRO 6)
419ÁREA: ALMACENES
MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE ALMACENES
ENTRADAS POR COMPRAS
420 ÁREA: ALMACENES
MODELO 1. Voucher: Almacén Entrada-Mercaderías Compras M.N.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN - ENTRADA
- Mercaderías Compras M.N.-
01.4.102.1.1.01
410211.01 410211.01
05 Enero XX
421ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. MERCADERÍAS-COMPRAS M.N.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.00.0001
C.C.
LOC/EMISORA
PROVEEDOR
REQUISICIÓNNÚMERO FECHA
ORDEN DE COMPRANÚMERO FECHA
GUIA PROVEEDORNÚMERO FECHA
FACTURA PROVEEDORNÚMERO FECHA
Planilla de CostoNÚMERO FECHA
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE INGRESO
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.101.1.1.01 02-01-XX 4.101.1.1.01
400
1
CIA. PERÚ S.A.
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
PENDIENTEDE ENTREGA
ENTEROS Frac. Frac.ENTEROSSUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
222
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
666
6
6
DESCRIPCIÓN
DETALLE OPERACIÓN:
CÓDIGO DE ENTRADA
10 Entrada Total 2X Entrada Parcial 40 Entrada SaldoCodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 2. Comprobante: Entrada Almacén Mercaderías-Compras M.N. - Por Costear -
ALMACÉNN° AL. COD.ENT.
10
422 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
ENTEROSCOSTO
UNITARIOIMPORTE M.N.
(1) DEBEFrac.SUB-CTA
2 6
2 6
2 6
TOTAL
TOTAL
P A R A A P L I C A R S E A :
COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM.MERCADERÍAS-COMPRAS M.N.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.00.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA COMPROBANTE ENTRADAALMACÉN M. POR COSTEAR M.N.
* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
LIMA
NÚMERO DOCUMENTO
CONTROL IMPORTE M.N.(2) HABERCUENTA SUB-CTA ANEXO
FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
01.4.101.00.0001 02-01-XX
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.102.1.1.01 05-01-XX 4.102.1.1.01
400
2
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 3. Comprobante: Entrada Almacén Mercaderías-Compras M.N.- Costeadas -
423ÁREA: ALMACENES
MODELO 4. Voucher: Almacén Entrada-Mercaderías Compras M.E.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN - ENTRADA
- Mercaderías Compras M.E.-
01.4.102.1.2.01
410212.01 410212.01
05 Enero XX
424 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. MERCADERÍAS-COMPRAS M.E.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.01.0001
C.C.
LOC/EMISORA
PROVEEDOR
REQUISICIÓNNÚMERO FECHA
ORDEN DE COMPRANÚMERO FECHA
GUÍA PROVEEDORNÚMERO FECHA
FACTURA PROVEEDORNÚMERO FECHA
Planilla de CostoNÚMERO FECHA
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE INGRESO
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.101.1.2.01 02-01-XX 4.101.1.2.01
401
1
CIA. PERÚ S.A.
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
PENDIENTEDE ENTREGA
ENTEROS Frac. Frac.ENTEROSSUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
222
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
666
6
6
DESCRIPCIÓN
DETALLE OPERACIÓN:
CÓDIGO DE ENTRADA
10 Entrada Total 2X Entrada Parcial 40 Entrada SaldoCodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 5. Comprobante: Entrada Almacén Mercaderías-Compras M.E.- Por Costear -
ALMACÉNN° AL. COD.ENT.
10
425ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDAENTEROS
COSTOUNITARIO
M.E.
COSTOUNITARIO
M.N.IMPORTE M.E.
(1) DEBEIMPORTE M.N.
(1) DEBEFrac.SUB-CTA
2 6
2 6
COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. MERCADERÍAS COMPRAS M.E.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.01.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
LIMA01.4.101.01.0001 02-01-XX
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.102.1.2.01 05-01-XX 4.102.1.2.01
401
2
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 6. Comprobante: Entrada Almacén Mercaderías-Compras M.E.- Costeadas -
2 6
TOTALEST.C.S./......
CUENTA
LOC. AFECTANÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
ANEXO
TOTAL
IMPORTE M.N.(2) HABERSUB-CTA
C O N T R O L
P A R A A P L I C A R S E A :
CodificadorResponsable:
DETALLE OPERACIÓN:
V°.B°.
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADAALMACÉN M. POR COSTEAR M.E.
426 ÁREA: ALMACENES
MODELO 7. Voucher: Almacén Entrada-Materias Primas y AuxiliaresCompras M.N.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN - ENTRADA
- Materias Primas y Auxiliares Compras M.N.-
01.4.142.1.1.01
414211.01 414211.01
05 Enero XX
427ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. MAT.P.Y AUX.-COMPRAS M.N.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.141.02.0001
C.C.
LOC/EMISORA
PROVEEDOR
REQUISICIÓNNÚMERO FECHA
ORDEN DE COMPRANÚMERO FECHA
GUÍA PROVEEDORNÚMERO FECHA
FACTURA PROVEEDORNÚMERO FECHA
Planilla de CostoNÚMERO FECHA
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE INGRESO
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.141.1.1.01 02-01-XX 4.141.1.1.01
402
1
CIA. PERÚ S.A.
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
PENDIENTEDE ENTREGA
ENTEROS Frac. Frac.ENTEROSSUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
222
22
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
666
66
DESCRIPCIÓN
DETALLE OPERACIÓN:
CÓDIGO DE ENTRADA
10 Entrada Total 2X Entrada Parcial 40 Entrada SaldoCodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 8. Comprobante: Entrada Almacén Materias Primas y Auxiliares-Compras M.N. - Por Costear -
ALMACÉNN° AL. COD.ENT.
10
428 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
ENTEROSCOSTO
UNITARIOIMPORTE M.N.
(1) DEBEFrac.SUB-CTA
2 6
2 6
2 6
TOTAL
TOTAL
P A R A A P L I C A R S E A :
COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM.MAT.P. Y AUX.-COMPRAS M.N.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.142.02.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA COMPROBANTE ENTRADAALMACEN M.P. Y A. POR COSTEAR M.N.
* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
LIMA
NÚMERO DOCUMENTO
CONTROL IMPORTE M.N.(2) HABERCUENTA SUB-CTA ANEXO
FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
01.4.141.02.0001 02-01-XX
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.142.1.1.01 05-01-XX 4.142.1.1.01
402
2
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 9. Comprobante: Entrada Almacén Materias Primas yAuxiliares-Compras M.N. - Costeadas -
429ÁREA: ALMACENES
MODELO 10. Voucher: Almacén Entrada-Materias Primas y AuxiliaresCompras M.E.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN - ENTRADA
- Materias Primas y Auxiliares Compras M.E.-
01.4.142.1.2.01
414212.01 414212.01
05 Enero XX
430 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. MAT.P. Y AUX.-COMPRAS M.E.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.141.03.0001
C.C.
LOC/EMISORA
PROVEEDOR
REQUISICIÓNNÚMERO FECHA
ORDEN DE COMPRANÚMERO FECHA
GUÍA PROVEEDORNÚMERO FECHA
FACTURA PROVEEDORNÚMERO FECHA
Planilla de CostoNÚMERO FECHA
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE INGRESO
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.141.1.2.01 02-01-XX 4.141.1.2.01
403
1
CIA. PERÚ S.A.
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
PENDIENTEDE ENTREGA
ENTEROS Frac. Frac.ENTEROSSUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
222
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
666
6
6
DESCRIPCIÓN
DETALLE OPERACIÓN:
CÓDIGO DE ENTRADA
10 Entrada Total 2X Entrada Parcial 40 Entrada SaldoCodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 11. Comprobante: Entrada Almacén Materias Primas yAuxiliares-Compras M.E. - Por Costear -
ALMACÉNN° AL. COD.ENT.
10
431ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDAENTEROS
COSTOUNITARIO
M.E.
COSTOUNITARIO
M.N.IMPORTE M.E.
(1) DEBEIMPORTE M.N.
(1) DEBEFrac.SUB-CTA
2 6
2 6
COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. MAT.P. Y AUX.-COMPRAS M.E.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.142.03.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
LIMA01.4.141.03.0001 02-01-XX
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.142.1.2.01 05-01-XX 4.142.1.2.01
403
2
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 12. Comprobante: Entrada Almacén Materias Primas yAuxiliares-Compras M.E. - Costeadas -
2 6
TOTALEST.C.S./......
CUENTA
LOC. AFECTANÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
ANEXO
TOTAL
IMPORTE M.N.(2) HABERSUB-CTA
C O N T R O L
P A R A A P L I C A R S E A :
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA COMPROBANTE ENTRADAALMACÉN M.P. Y A. POR COSTEAR M.E.
432 ÁREA: ALMACENES
MODELO 13. Voucher: Almacén Entrada-Envases y Embalajes Compras M.N.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN - ENTRADA
- Envases y Embalajes Compras M.N.-
01.4.152.1.1.01
415211.01 415211.01
05 Enero XX
433ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM.ENVS. Y EMB.-COMPRAS M.N.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.151.04.0001
C.C.
LOC/EMISORA
PROVEEDOR
REQUISICIÓNNÚMERO FECHA
ORDEN DE COMPRANÚMERO FECHA
GUIA PROVEEDORNÚMERO FECHA
FACTURA PROVEEDORNÚMERO FECHA
Planilla de CostoNÚMERO FECHA
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE INGRESO
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.151.1.1.01 02-01-XX 4.151.1.1.01
404
1
CIA. PERÚ S.A.
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
PENDIENTEDE ENTREGA
ENTEROS Frac. Frac.ENTEROSSUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
222
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
666
6
6
DESCRIPCIÓN
DETALLE OPERACIÓN:
CÓDIGO DE ENTRADA
10 Entrada Total 2X Entrada Parcial 40 Entrada SaldoCodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 14. Comprobante: Entrada Almacén Envases y Embalajes-Compras M.N. - Por Costear -
ALMACÉNN° AL. COD.ENT.
10
434 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
ENTEROSCOSTO
UNITARIOIMPORTE M.N.
(1) DEBEFrac.SUB-CTA
2 6
2 6
2 6
COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. ENV. Y EMB.- COMPRAS M.N.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.152.04.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
LIMA01.4.151.04.0001 02-01-XX
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.152.1.1.01 05-01-XX 4.152.1.1.01
404
2
CIA. PERÚ S.A.
TOTAL
TOTAL
P A R A A P L I C A R S E A :
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA COMPROBANTE ENTRADAALMACEN E. Y E. POR COSTEAR M.N.
NÚMERO DOCUMENTO
CONTROL IMPORTE M.N.(2) HABERCUENTA SUB-CTA ANEXO
FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 15. Comprobante: Entrada Almacén Envases y Embalajes-Compras M.N. - Costeadas -
435ÁREA: ALMACENES
MODELO 16. Voucher: Almacén Entrada-Envases y EmbalajesCompras M.E.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN - ENTRADA
- Envases y Embalajes Compras M.E. -
01.4.152.1.2.01
415212.01 415212.01
05 Enero XX
436 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. ENVS. Y EMB.-COMPRAS M.E.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.151.05.0001
C.C.
LOC/EMISORA
PROVEEDOR
REQUISICIÓNNÚMERO FECHA
ORDEN DE COMPRANÚMERO FECHA
GUÍA PROVEEDORNÚMERO FECHA
FACTURA PROVEEDORNÚMERO FECHA
Planilla de CostoNÚMERO FECHA
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE INGRESO
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.151.1.2.01 02-01-XX 4.151.1.2.01
405
1
CIA. PERÚ S.A.
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
PENDIENTEDE ENTREGA
ENTEROS Frac. Frac.ENTEROSSUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
222
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
666
6
6
DESCRIPCIÓN
DETALLE OPERACIÓN:
CÓDIGO DE ENTRADA
10 Entrada Total 2X Entrada Parcial 40 Entrada SaldoCodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 17. Comprobante: Entrada Almacén Envases y Embalajes-Compras M.E. - Por Costear -
ALMACÉNN° AL. COD.ENT.
10
437ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDAENTEROS
COSTOUNITARIO
M.E.
COSTOUNITARIO
M.N.IMPORTE M.E.
(1) DEBEIMPORTE M.N.
(1) DEBEFrac.SUB-CTA
2 6
2 6
COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM.ENVS. Y EMB.-COMPRAS M.E.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.152.05.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
LIMA01.4.151.05.0001 02-01-XX
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.152.1.2.01 05-01-XX 4.152.1.2.01
405
2
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 18. Comprobante: Entrada Almacén Envases y Embalajes-Compras M.E. - Costeadas -
TOTALEST.C.S./......
2 6
CUENTA
LOC. AFECTANÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
ANEXO
TOTAL
IMPORTE M.N.(2) HABERSUB-CTA
C O N T R O L
P A R A A P L I C A R S E A :
CodificadorResponsable:
DETALLE OPERACIÓN:
V°.B°.
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA COMPROBANTE ENTRADAALMACEN E. Y E. POR COSTEAR M.E.
438 ÁREA: ALMACENES
MODELO 19. Voucher: Almacén Entrada-Suministros DiversosCompras M.N.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN - ENTRADA
- Suministros Diversos Compras M.N. -
01.4.162.1.1.01
416211.01 416211.01
05 Enero XX
439ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. SUMIN.DIVS.-COMPRAS M.N.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.161.06.0001
C.C.
LOC/EMISORA
PROVEEDOR
REQUISICIÓNNÚMERO FECHA
ORDEN DE COMPRANÚMERO FECHA
GUÍA PROVEEDORNÚMERO FECHA
FACTURA PROVEEDORNÚMERO FECHA
Planilla de CostoNÚMERO FECHA
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE INGRESO
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.161.1.1.01 02-01-XX 4.161.1.1.01
406
1
CIA. PERÚ S.A.
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
PENDIENTEDE ENTREGA
ENTEROS Frac. Frac.ENTEROSSUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
222
2
222
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
666
6
666
6
6
DESCRIPCIÓN
DETALLE OPERACIÓN:
CÓDIGO DE ENTRADA
10 Entrada Total 2X Entrada Parcial 40 Entrada SaldoCodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 20. Comprobante: Entrada Almacén Suministros Diversos-Compras M.N. - Por Costear -
ALMACÉNN° AL. COD.ENT.
10
440 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
ENTEROSCOSTO
UNITARIOIMPORTE M.N.
(1) DEBEFrac.SUB-CTA
2 6
2 6
COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM.SUMIN.DIVS.- COMPRAS M.N.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.162.06.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
LIMA01.4.161.06.0001 02-01-XX
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.162.1.1.01 05-01-XX 4.162.1.1.01
406
2
CIA. PERÚ S.A.
2 6
TOTAL
TOTAL
P A R A A P L I C A R S E A :
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA COMPROBANTE ENTRADAALMACÉN S.D. POR COSTEAR M.N.
NÚMERO DOCUMENTO
CONTROL IMPORTE M.N.(2) HABERCUENTA SUB-CTA ANEXO
FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 21. Comprobante: Entrada Almacén Suministros Diversos-Compras M.N. - Costeadas -
441ÁREA: ALMACENES
MODELO 22. Voucher: Almacén Entrada-Suministros DiversosCompras M.E.
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN - ENTRADA
- Suministros Diversos Compras M.E. -
01.4.162.1.2.01
416212.01 416212.01
05 Enero XX
442 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM.SUMIN.DIVS.-COMPRAS M.E.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.161.07.0001
C.C.
LOC/EMISORA
PROVEEDOR
REQUISICIÓNNÚMERO FECHA
ORDEN DE COMPRANÚMERO FECHA
GUIA PROVEEDORNÚMERO FECHA
FACTURA PROVEEDORNÚMERO FECHA
Planilla de CostoNÚMERO FECHA
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE INGRESO
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.161.1.2.01 02-01-XX 4.161.1.2.01
407
1
CIA. PERÚ S.A.
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
PENDIENTEDE ENTREGA
ENTEROS Frac. Frac.ENTEROSSUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
222
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
666
6
6
DESCRIPCIÓN
DETALLE OPERACIÓN:
CÓDIGO DE ENTRADA
10 Entrada Total 2X Entrada Parcial 40 Entrada SaldoCodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 23. Comprobante: Entrada Almacén Suministros Diversos-Compras M.E. - Por Costear -
ALMACÉNN° AL. COD.ENT.
10
443ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
ENTEROS
COSTOUNITARIO
M.E.
COSTOUNITARIO
M.N.IMPORTE M.E.
(1) DEBEIMPORTE M.N.
(1) DEBEFrac.SUB-CTA
2
2
6
6
2 6
COMPROBANTE DE ALMACÉNENTRADA ALM. SUMIN.DIVS. COMPRAS M.E.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.162.07.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
LIMA01.4.161.07.0001 02-01-XX
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.162.1.2.01 05-01-XX 4.162.1.2.01
407
2
CIA. PERÚ S.A.
TOTALEST.C.S./......
CUENTA
LOC. AFECTANÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
ANEXO
TOTAL
IMPORTE M.N.(2) HABERSUB-CTA
C O N T R O L
P A R A A P L I C A R S E A :
CodificadorResponsable:
DETALLE OPERACIÓN:
V°.B°.
MODELO 24. Comprobante: Entrada Almacén Suministros Diversos-Compras M.E. - Costeadas -
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA COMPROBANTE ENTRADAALMACÉN S.D. POR COSTEAR M.E.
444 ÁREA: ALMACENES
MODELOS DE COMPROBRANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE ALMACENES
SALIDAS POR COSTOS Y GASTOS
445ÁREA: ALMACENES
MODELO 25. Voucher: Almacén Salida-Mercaderías Costos y Gastos
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN - SALIDA
- Mercaderías Costos y Gastos -
01.4.102.2.4.01
410224.01 410224.01
02 Enero XX
446 ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DESPACHADA
COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.MERCADERÍAS-COSTOS Y GASTOS
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.10.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.101.2.4.01 02-01-XX 4.101.2.4.01
410
1
CIA. PERÚ S.A.
CUENTALOC.AFEC. ANEXOSUB-CTA
C O S T O S Y G A S T O S
P A R A D E S T I N A R S E A :
D E S C R I P C I Ó N
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 26. Comprobante: Salida Almacén Mercaderías-Costos yGastos -Por Costear -
DETALLE OPERACIÓN:
447ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA ANEXOUNIDAD
CANTIDADDESPACHADA
ENTEROS (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
6
6
COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.MERCADERÍAS-COSTOS Y GASTOS
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.10.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTE M.N.
IMPORTE M.N.
LIMA X014101100001 02-01-XX
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.102.2.4.01 02-01-XX 4.102.2.4.01
410
2
CIA. PERÚ S.A.
CUENTALOC.AFEC. ANEXO
TOTALES
(1) DEBESUB-CTA
6
P A R A D E S T I N A R S E A :
C O S T O S Y G A S T O S
G E S T I Ó N
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAALMACEN M. POR COSTEAR.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 27. Comprobante: Salida Almacén Mercaderías-Costos y Gastos- Costeadas -
448 ÁREA: ALMACENES
MODELO 28. Voucher: Almacén Salida-Productos TerminadosCostos y Gastos
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN - SALIDA.
- Productos Terminados Costos y Gastos -
01.4.112.2.4.01
411224.01 411224.01
02 Enero XX
449ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.PRODTS.TER.-COSTOS Y GASTOS
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.111.11.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.111.2.4.01 02-01-XX 4.111.2.4.01
411
1
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 29. Comprobante: Salida Almacén Productos Terminados-Costos y Gastos - Por Costear -
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DESPACHADA
CUENTALOC.AFEC. ANEXOSUB-CTA
C O S T O S Y G A S T O S
P A R A D E S T I N A R S E A :
D E S C R I P C I Ó N
CodificadorResponsable: V°.B°.
DETALLE OPERACIÓN:
450 ÁREA: ALMACENES
TOTALES
G E S T I Ó N
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAALMACEN P.T. POR COSTEAR.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 30. Comprobante: Salida Almacén Productos Terminados-Costos y Gastos - Costeadas -
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTALOC.AFEC.
ANEXO
ANEXO
UNIDADCANTIDAD
DESPACHADA
ENTEROS (2) HABER
(1) DEBE
COSTOUNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
6
6
6
P A R A D E S T I N A R S E A :
C O S T O S Y G A S T O S
COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.PRODTS.TER-COSTOS Y GASTOS
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.112.11.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTE M.N.
IMPORTE M.N.
LIMA X014111110001 02-01-XX
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.112.2.4.01 02-01-XX 4.112.2.4.01
411
2
CIA. PERÚ S.A.
451ÁREA: ALMACENES
MODELO 31. Voucher: Almacén Salida-Sub-Productos Desechos yDesperdicios Costos y Gastos
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN - SALIDA
- Sub-Productos Desechos y Desperdicios Costos y Gastos -
01.4.122.2.4.01
412224.01 412224.01
02 Enero XX
452 ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.SUB.PRODTS.-COSTOS Y GASTOS
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.121.12.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.121.2.4.01 02-01-XX 4.121.2.4.01
412
1
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 32. Comprobante: Salida Almacén Sub-Productos Desechos yDesperdicios-Costos y Gastos - Por Costear -
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DESPACHADA
CUENTALOC.AFEC. ANEXOSUB-CTA
C O S T O S Y G A S T O S
P A R A D E S T I N A R S E A :
D E S C R I P C I Ó N
CodificadorResponsable: V°.B°.
DETALLE OPERACIÓN:
453ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTALOC.AFEC.
ANEXO
ANEXO
UNIDADCANTIDAD
DESPACHADA
ENTEROS (2) HABER
(1) DEBE
COSTOUNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
6
6
6
P A R A D E S T I N A R S E A :
C O S T O S Y G A S T O S
COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.SUB-PRODTS.-COSTOS Y GASTOS
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.122.12.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTE M.N.
IMPORTE M.N.
LIMA X014121120001 02-01-XX
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.122.2.4.01 02-01-XX 4.122.2.4.01
412
2
CIA. PERÚ S.A.
TOTALES
G E S T I Ó N
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAALMACÉN S.P. POR COSTEAR.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 33. Comprobante: Salida Almacén Sub-Productos Desechosy Desperdicios-Costos y Gastos - Costeadas -
454 ÁREA: ALMACENES
MODELO 34. Voucher: Almacén Salida-Materias Primas y AuxiliaresCostos y Gastos
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN - SALIDA
- Materias Primas y Auxiliares Costos y Gastos -
01.4.142.2.4.01
414224.01 414224.01
02 Enero XX
455ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.MAT. Y AUX.-COSTOS Y GASTOS
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.141.13.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.141.2.4.01 02-01-XX 4.141.2.4.01
413
1
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 35. Comprobante: Salida Almacén Materias Primas y Auxiliares-Costos y Gastos - Por Costear -
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DESPACHADA
CUENTALOC.AFEC. ANEXOSUB-CTA
C O S T O S Y G A S T O S
P A R A D E S T I N A R S E A :
D E S C R I P C I Ó N
CodificadorResponsable: V°.B°.
DETALLE OPERACIÓN:
456 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTALOC.AFEC.
ANEXO
ANEXO
UNIDADCANTIDAD
DESPACHADA
ENTEROS (2) HABER
(1) DEBE
COSTOUNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
6
6
6
P A R A D E S T I N A R S E A :
C O S T O S Y G A S T O S
COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.MAT.P. Y AUX.-COSTOS Y GASTOS
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.142.13.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTE M.N.
IMPORTE M.N.
LIMA X014141130001 02-01-XX
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.142.2.4.01 02-01-XX 4.142.2.4.01
413
2
CIA. PERÚ S.A.
TOTALES
G E S T I Ó N
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAALMACÉN M.P. Y A. POR COSTEAR.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 36. Comprobante: Salida Almacén Materias Primas yAuxiliares-Costos y Gastos - Costeadas -
457ÁREA: ALMACENES
MODELO 37. Voucher: Almacén Salida-Envases y EmbalajesCostos y Gastos
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN - SALIDA
- Envases y Embalajes Costos y Gastos -
01.4.152.2.4.01
415224.01 415224.01
02 Enero XX
458 ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.ENVS. Y EMB.-COSTOS Y GASTOS
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.151.14.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.151.2.4.01 02-01-XX 4.151.2.4.01
414
1
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 38. Comprobante: Salida Almacén Envases y Embalajes-Costos y Gastos - Por Costear -
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DESPACHADA
CUENTALOC.AFEC. ANEXOSUB-CTA
C O S T O S Y G A S T O S
P A R A D E S T I N A R S E A :
D E S C R I P C I Ó N
CodificadorResponsable: V°.B°.
DETALLE OPERACIÓN:
459ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTALOC.AFEC.
ANEXO
ANEXO
UNIDADCANTIDAD
DESPACHADA
ENTEROS (2) HABER
(1) DEBE
COSTOUNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
6
6
6
P A R A D E S T I N A R S E A :
C O S T O S Y G A S T O S
COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.ENVS. Y EMB.-COSTOS Y GASTOS
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.152.14.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTE M.N.
IMPORTE M.N.
LIMA X014151140001 02-01-XX
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.152.2.4.01 02-01-XX 4.152.2.4.01
414
2
CIA. PERÚ S.A.
TOTALES
G E S T I Ó N
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAALMACÉN E. Y E. POR COSTEAR.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 39. Comprobante: Salida Almacén Envases y Embalajes-Costos y Gastos - Costeadas -
460 ÁREA: ALMACENES
MODELO 40. Voucher: Almacén Salida-Suministros DiversosCostos y Gastos
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN - SALIDA
- Suministros Diversos Costos y Gastos -
01.4.162.2.4.01
416224.01 416224.01
02 Enero XX
461ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
UNIDADX ENTEROS Frac.
COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM.SUMIN.DIV.-COSTOS Y GASTOS
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.161.15.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.161.2.4.01 02-01-XX 4.161.2.4.01
415
1
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 41. Comprobante: Salida Almacén Suministros Diversos-Costos y Gastos - Por Costear -
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA ANEXOSUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DESPACHADA
CUENTALOC.AFEC. ANEXOSUB-CTA
C O S T O S Y G A S T O S
P A R A D E S T I N A R S E A :
D E S C R I P C I Ó N
CodificadorResponsable: V°.B°.
DETALLE OPERACIÓN:
462 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTALOC.AFEC.
ANEXO
ANEXO
UNIDADCANTIDAD
DESPACHADA
ENTEROS (2) HABER
(1) DEBE
COSTOUNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
6
6
6
P A R A D E S T I N A R S E A :
C O S T O S Y G A S T O S
COMPROBANTE DE ALMACÉNSALIDA ALM. SUMIN. DIV.-COSTOS Y GASTOS
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.162.15.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTE M.N.
IMPORTE M.N.
LIMA X014161150001 02-01-XX
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.162.2.4.01 02-01-XX 4.162.2.4.01
415
2
CIA. PERÚ S.A.
TOTALES
G E S T I Ó N
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAALMACÉN S.D. POR COSTEAR.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 42. Comprobante: Salida Almacén Suministros Diversos-Costos y Gastos - Costeadas -
463ÁREA: ALMACENES
MODELOS DE COMPROBANTES YVOUCHERS GRÁFICOS DE OPERACIONES
DE ALMACENES ENTRADAS PORTRANSFERENCIAS
464 ÁREA: ALMACENES
MODELO 43. Voucher: Almacén Transferencia/Entrada-ProductosTerminados De Producción
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN - TRANSFERENCIA/ENTRADA
- Productos Terminados De Producción -
01.4.112.3.5.01
411235.01 411235.01
31 Enero XX
465ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD ENTREGADA DE PRODUCC. A PRODTS. TERMINDS.
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.P.T.-DE PRODUCC.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.111.20.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.111.3.5.01 02-01-XX 4.111.3.5.01
420
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 44. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén ProductosTerminados De Producción - Por Costear -
466 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDAD P.T.
RECIBIDADE PRODUCCIÓN
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2 6
2 6
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.P.T.-DE PRODUCC.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.112.20.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTE M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.112.3.5.01 31-01-XX 4.112.3.5.01
420
2
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 45. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén ProductosTermiandos-De Producción - Costeadas -
CUENTALOC.AFEC.
DOCUMENTONUMERO FECHA ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
2 6
C O S T O D E P R O D U C C I Ó N
P A R A A S I G N A R :
G E S T I Ó N
CodificadorResponsable:
DETALLE OPERACIÓN:
V°.B°.
NOTA: (*) Nº y F Documento debe serigual al Nº y F. de la hoja resumen deta-llada de los comprobantes de almacéntransferencia entrada productos termi-nados por costear.
467ÁREA: ALMACENES
MODELO 46. Voucher: Almacén Transferencia/Entrada-Sub-ProductosDesechos y Desperdicios De Producción
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN - TRANSFERENCIA/ENTRADA
-Sub-Productos Desechos y Desperdicios De Producción -
01.4.122.3.5.01
412235.01 412235.01
31 Enero XX
468 ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD ENTREGADA DE PRODUCC. A SUB-PRODTS. D. Y D.
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.S.P.-DE PRODUCC.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.121.21.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.121.3.5.01 02-01-XX 4.121.3.5.01
421
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 47. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén Sub-Productos Desechos y Desperdicios-De Producción - Por Costear -
469ÁREA: ALMACENES
MODELO 49. Voucher: Almacén Transferencia/Entrada-Productos enProceso De Producción
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN - TRANSFERENCIA/ENTRADA
- Productos en Proceso De Producción -
01.4.132.3.5.01
413235.01 413235.01
31 Enero XX
470 ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD ENTREGADA DE PRODUCC. A PRDTS. EN PROCESO
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.P.P.-DE PRODUCC.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.131.22.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.131.3.5.01 02-01-XX 4.131.3.5.01
422
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 50. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén Productosen Proceso-De Producción - Por Costear -
471ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDAD P.P.
RECIBIDADE PRODUCCIÓN
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2
2
6
6
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.P.P.-DE PRODUCC.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.132.22.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.132.3.5.01 31-01-XX 4.132.3.5.01
422
2
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 51. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén Productosen Proceso-De Producción - Costeadas -
CUENTALOC.AFEC.
DOCUMENTONÚMERO FECHA
ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
2 6
C O S T O D E P R O D U C C I Ó N
P A R A A S I G N A R :
G E S T I Ó N
CodificadorResponsable:
DETALLE OPERACIÓN:
V°.B°.
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. TRANSF.ENTR. ALM. PRODUCTOS EN
PROCESO POR COSTEAR.
472 ÁREA: ALMACENES
MODELO 52. Voucher: Almacén Transferencia/Entrada-MercaderíasInter-Almacenes
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-TRANSFERENCIA/ENTRADA
- Mercaderías Inter-Almacenes -
01.4.102.3.6.01
410236.01 410236.01
05 Enero XX
473ÁREA: ALMACENES
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.MER.-INTER ALM.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.101.30.0001
C.C.
LOC/EMISORA
AG. TRANSPORTE
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE ENTRADA
CUENTA ANEXOUNIDAD
ENTEROS Frac.
CANTIDADRECIBIDA
SUB-CTA
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
ARTÍCULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
66
6
DESCRIPCIÓNITEM
XXXXXXX XX.4.101.3.6.01 02-01-XX 4.101.3.6.01
430
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable:
MODELO 53. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén Mercaderías-Inter Almacenes - Por Costear -
V°.B°.
*NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA
=NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA
POR TRANSFERENCIA ALM.M.P.COSTEAR.
474 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2
2
2
2
6
6
6
6
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.MER.-INTER ALM.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.30.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.102.3.6.01 05-01-XX 4.102.3.6.01
430
2
CIA. PERÚ S.A.
CUENTALOC.AFEC. ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
P A R A A P L I C A R S E A :
T R Á N S I T O
G E S T I Ó N
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADAPOR TRANSFERENCIA ALM. M. POR COSTEAR.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 54. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén Mercaderías-Inter Almacenes - Costeadas -
475ÁREA: ALMACENES
MODELO 55. Voucher: Almacén Transferencia/Entrada-ProductosTerminados Inter-Almacenes
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-TRANSFERENCIA/ENTRADA
- Productos Terminados Inter-Almacenes -
01.4.112.3.6.01
411236.01 411236.01
05 Enero XX
476 ÁREA: ALMACENES
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.P.T.-INTER ALM.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.111.31.0001
C.C.
LOC/EMISORA
AG. TRANSPORTE
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE ENTRADA
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
XXXXXXX XX.4.111.3.6.01 02-01-XX 4.111.3.6.01
431
1
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 56. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén ProductosTerminados-Inter Almacenes - Por Costear -
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFERENCIA ALM.P.T.P.COSTEAR.
CUENTA ANEXOUNIDAD
ENTEROS Frac.
CANTIDADRECIBIDA
SUB-CTA
ARTÍCULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
66
6
DESCRIPCIÓNITEM
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
*
477ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2
2
2
2
6
6
6
6
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.P.T.-INTER ALM.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.112.31.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.112.3.6.01 05-01-XX 4.112.3.6.01
431
2
CIA. PERÚ S.A.
CUENTALOC.AFEC. ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
P A R A A P L I C A R S E A :
T R Á N S I T O
G E S T I Ó N
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADAPOR TRANSFERENCIA ALM.P.T.POR COSTEAR.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 57. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén ProductosTerminados-Inter Almacenes - Costeadas -
478 ÁREA: ALMACENES
MODELO 58. Voucher: Almacén Transferencia/Entrada-Sub-ProductosDesechos y Desperdicios Inter-Almacenes
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN -TRANSFERENCIA/ENTRADA
- Sub-Productos Desechos y Desperdicios Inter-Almacenes -
01.4.122.3.6.01
412236.01 412236.01
05 Enero XX
479ÁREA: ALMACENES
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.S.P.-INTER ALM.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.121.32.0001
C.C.
LOC/EMISORA
AG. TRANSPORTE
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE ENTRADA
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
XXXXXXX XX.4.121.3.6.01 02-01-XX 4.121.3.6.01
432
1
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 59. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén Sub-Productos Desechos y Desperdicios-Inter Almacenes - Por Costear -
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFERENCIA ALM.S.P.P.COSTEAR.
CUENTA ANEXOUNIDAD
ENTEROS Frac.
CANTIDADRECIBIDA
SUB-CTA
ARTÍCULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
66
6
DESCRIPCIÓNITEM
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
*
480 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2
2
2
2
6
6
6
6
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.S.P.-INTER ALM.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.122.32.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.122.3.6.01 05-01-XX 4.122.3.6.01
432
2
CIA. PERÚ S.A.
CUENTALOC.AFEC. ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
P A R A A P L I C A R S E A :
T R Á N S I T O
G E S T I Ó N
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADAPOR TRANSFERENCIA ALM.S.P.POR COSTEAR.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 60. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén Sub-Productos Desechos y Desperdicios-Inter Almacenes - Costeadas -
481ÁREA: ALMACENES
MODELO 61. Voucher: Almacén Transferencia/Entrada-Materias Primasy Auxiliares Inter-Almacenes
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-TRANSFERENCIA/ENTRADA
- Materias Primas y Auxiliares Inter-Almacenes -
01.4.142.3.6.01
414236.01 414236.01
05 Enero XX
482 ÁREA: ALMACENES
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.M.P. Y A.-INTER ALM.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.141.33.0001
C.C.
LOC/EMISORA
AG. TRANSPORTE
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE ENTRADA
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
XXXXXXX XX.4.141.3.6.01 02-01-XX 4.141.3.6.01
433
1
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 62. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén MateriasPrimas y Auxiliares-Inter Almacenes - Por Costear -
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFER. ALM.M.P. Y A.P.COSTEAR.
CUENTA ANEXOUNIDAD
ENTEROS Frac.
CANTIDADRECIBIDA
SUB-CTA
ARTÍCULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
66
6
DESCRIPCIÓNITEM
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
*
483ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2
2
2
2
6
6
6
6
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.M.P. Y A.-INTER ALM.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.142.33.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.142.3.6.01 05-01-XX 4.142.3.6.01
433
2
CIA. PERÚ S.A.
CUENTALOC.AFEC. ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
P A R A A P L I C A R S E A :
T R Á N S I T O
G E S T I Ó N
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA PORTRANSFERENCIA ALM. M.P. Y A. P.COSTEAR.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 63. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén MateriasPrimas y Auxiliares-Inter Almacenes - Costeadas -
484 ÁREA: ALMACENES
MODELO 64. Voucher: Almacén Transferencia/Entrada-Envasesy Embalajes Inter-Almacenes
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-TRANSFERENCIA/ENTRADA
- Envases y Embalajes Inter-Almacenes -
01.4.152.3.6.01
415236.01 415236.01
05 Enero XX
485ÁREA: ALMACENES
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.E.Y E.-INTER ALM.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.151.34.0001
C.C.
LOC/EMISORA
AG. TRANSPORTE
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE ENTRADA
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
XXXXXXX XX.4.151.3.6.01 02-01-XX 4.151.3.6.01
434
1
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 65. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén Envases yEmbalajes-Inter Almacenes - Por Costear -
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFER. ALM. E. Y E. P.COSTEAR.
CUENTA ANEXOUNIDAD
ENTEROS Frac.
CANTIDADRECIBIDA
SUB-CTA
ARTÍCULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
66
6
DESCRIPCIÓNITEM
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
*
486 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2
2
2
2
6
6
6
6
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.E. Y E.-INTER ALM.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.152.34.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.152.3.6.01 05-01-XX 4.152.3.6.01
434
2
CIA. PERÚ S.A.
CUENTALOC.AFEC. ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
P A R A A P L I C A R S E A :
T R Á N S I T O
G E S T I Ó N
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADAPOR TRANSFEREN. ALM.E. Y E.POR COSTEAR.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 66. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén Envases yEmbalajes-Inter Almacenes - Costeadas -
487ÁREA: ALMACENES
MODELO 67. Voucher: Almacén Transferencia/Entrada-SuministrosDiversos Inter-Almacenes
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN -TRANSFERENCIA/ENTRADA
- Suministros Diversos Inter-Almacenes -
01.4.162.3.6.01
416236.01 416236.01
05 Enero XX
488 ÁREA: ALMACENES
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM. S.D.-INTER ALM.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.161.35.0001
C.C.
LOC/EMISORA
AG. TRANSPORTE
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE ENTRADA
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
XXXXXXX XX.4.161.3.6.01 02-01-XX 4.161.3.6.01
435
1
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 68. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén SuministrosDiversos-Inter Almacenes - Por Costear -
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFER. ALM. S.D. P.COSTEAR.
CUENTA ANEXOUNIDAD
ENTEROS Frac.
CANTIDADRECIBIDA
SUB-CTA
ARTÍCULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
66
6
DESCRIPCIÓNITEM
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
*
489ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADRECIBIDA
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2
2
2
2
6
6
6
6
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA ENTR.ALM.S.D.-INTER ALM.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.162.35.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.162.3.6.01 05-01-XX 4.162.3.6.01
435
2
CIA. PERÚ S.A.
CUENTALOC.AFEC. ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
P A R A A P L I C A R S E A :
T R Á N S I T O
G E S T I Ó N
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO ENTRADAPOR TRANSFEREN. ALM. S.D.POR COSTEAR.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 69. Comprobante: Transferencia Entrada Almacén SuministrosDiversos-Inter Almacenes - Costeadas -
490 ÁREA: ALMACENES
MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE ALMACENES
SALIDAS POR TRANSFERENCIAS
491ÁREA: ALMACENES
MODELO 70. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-De Productos enProceso A Produccion
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA
- De Productos en Proceso A Produccion -
01.4.132.4.5.01
413245.01 413245.01
02 Enero XX
492 ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD ENTREGADA DE PRODUCC. DE PRDTS. EN PROCESO
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.P.P.-A PRODUCC.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.131.40.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.131.4.5.01 02-01-XX 4.131.4.5.01
440
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 71. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Productosen Proceso-A Producción - Por Costear -
493ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA
CUENTALOC.AFEC.
DOCUMENTONÚMERO FECHA
ANEXO
ANEXO
TOTALES
UNIDADCANTIDAD P.P.ENTREGADA
A PRODUCCIÓN
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2
2
2
6
6
6
2 6
C O S T O D E P R O D U C C I Ó N
P A R A T R A N S F E R I R S E A :
G E S T I Ó N
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.P.P.-A PRODUCC.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.132.40.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.132.4.5.01 02-01-XX 4.132.4.5.01
440
2
CIA. PERÚ S.A.
CodificadorResponsable:
DETALLE OPERACIÓN:
V°.B°.
MODELO 72. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Productosen Proceso-A Producción - Costeadas -
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO.TRANSF.SALIDAALM. PROD. EN PROCESO POR COSTEAR.
494 ÁREA: ALMACENES
MODELO 73. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-MercaderíasInter-Almacenes
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA
- Merdaderías Inter-Almacenes -
01.4.102.4.6.01
410246.01 410246.01
05 Enero XX
495ÁREA: ALMACENES
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.MER.-INTER ALM.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.101.50.0001
C.C.
LOC/EMISORA
AG. TRANSPORTE
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE SALIDA
CUENTA ANEXOUNIDAD
ENTEROS Frac.
CANTIDADDESPACHADA
SUB-CTA
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
ARTÍCULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
22
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
66
6
6
DESCRIPCIÓNITEM
XXXXXXX XX.4.101.4.6.01 02-01-XX 4.101.4.6.01
450
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable:
MODELO 74. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Mercaderías-Inter Almacenes - Por Costear -
V°.B°.
496 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDAD
DESPACHADA
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2
2
2
2
6
6
6
6
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.MER.-INTER ALM.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.50.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.102.4.6.01 05-01-XX 4.102.4.6.01
450
2
CIA. PERÚ S.A.
CUENTALOC.AFEC. ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
P A R A A P L I C A R S E A :
T R Á N S I T O
G E S T I Ó N
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFERENCIA ALM. M. P. COSTEAR.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 75. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Mercaderías-Inter Almacenes - Costeadas -
497ÁREA: ALMACENES
MODELO 76. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-Productos Terminados Inter-Almacenes
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA
- Productos Terminados Inter-Almacenes -
01.4.112.4.6.01
411246.01 411246.01
05 Enero XX
498 ÁREA: ALMACENES
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.P.T.-INTER ALM.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.111.51.0001
C.C.
LOC/EMISORA
AG. TRANSPORTE
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE SALIDA
CUENTA ANEXOUNIDAD
ENTEROS Frac.
CANTIDADDESPACHADA
SUB-CTA
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
ARTÍCULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
22
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
66
6
6
DESCRIPCIÓNITEM
XXXXXXX XX.4.111.4.6.01 02-01-XX 4.111.4.6.01
451
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable:
MODELO 77. Comprobante: Transferencia Salida Almacén ProductosTerminados-Inter Almacenes - Por Costear -
V°.B°.
499ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDAD
DESPACHADA
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2
2
2
2
6
6
6
6
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.P.T.-INTER ALM.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.112.51.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.112.4.6.01 05-01-XX 4.112.4.6.01
451
2
CIA. PERÚ S.A.
CUENTALOC.AFEC. ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
P A R A A P L I C A R S E A :
T R Á N S I T O
G E S T I Ó N
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFERENCIA ALM. P.T. P.COSTEAR.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 78. Comprobante: Transferencia Salida Almacén ProductosTerminados-Inter Almacenes - Costeadas -
500 ÁREA: ALMACENES
MODELO 79. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-Sub-ProductosDesechos y Desperdicios Inter-Almacenes
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA
-Sub-Productos Desechos y Desperdicios Inter-Almacenes -
01.4.122.4.6.01
412246.01 412246.01
05 Enero XX
501ÁREA: ALMACENES
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.S.P.-INTER ALM.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.121.52.0001
C.C.
LOC/EMISORA
AG. TRANSPORTE
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE SALIDA
CUENTA ANEXOUNIDAD
ENTEROS Frac.
CANTIDADDESPACHADA
SUB-CTA
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
ARTÍCULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
22
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
66
6
6
DESCRIPCIÓNITEM
XXXXXXX XX.4.121.4.6.01 02-01-XX 4.121.4.6.01
452
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable:
MODELO 80. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Sub-ProductosDesechos y Desperdicios-Inter Almacenes - Por Costear -
V°.B°.
502 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDAD
DESPACHADA
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2
2
2
2
6
6
6
6
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.S.P.-INTER ALM.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.122.52.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.122.4.6.01 05-01-XX 4.122.4.6.01
452
2
CIA. PERÚ S.A.
CUENTALOC.AFEC. ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
P A R A A P L I C A R S E A :
T R Á N S I T O
G E S T I Ó N
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFERENCIA ALM. S.P. P. COSTEAR.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 81. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Sub-Productos Desechos y Desperdicios-Inter Almacenes - Costeadas -
503ÁREA: ALMACENES
MODELO 82. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-Materias Primas yAuxiliares Inter-Almacenes
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA
- Materias Primas y Auxiliares Inter-Almacenes -
01.4.142.4.6.01
414246.01 414246.01
05 Enero XX
504 ÁREA: ALMACENES
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.M.P. Y A.-INTER ALM.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.141.53.0001
C.C.
LOC/EMISORA
AG. TRANSPORTE
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE SALIDA
CUENTA ANEXOUNIDAD
ENTEROS Frac.
CANTIDADDESPACHADA
SUB-CTA
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
ARTÍCULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
22
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
66
6
6
DESCRIPCIÓNITEM
XXXXXXX XX.4.141.4.6.01 02-01-XX 4.141.4.6.01
453
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable:
MODELO 83. Comprobante: Transferencia Salida Almacén MateriasPrimas y Auxiliares-Inter Almacenes - Por Costear -
V°.B°.
505ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDAD
DESPACHADA
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2
2
2
2
6
6
6
6
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.M.P. Y A.-INTER ALM.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.142.53.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.142.4.6.01 05-01-XX 4.142.4.6.01
453
2
CIA. PERÚ S.A.
CUENTALOC.AFEC. ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
P A R A A P L I C A R S E A :
T R Á N S I T O
G E S T I Ó N
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA PORTRANSFERENCIA ALM. M.P. Y A. P. COSTEAR.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 84. Comprobante: Transferencia Salida Almacén MateriasPrimas y Auxiliares-Inter Almacenes - Costeadas -
506 ÁREA: ALMACENES
MODELO 85. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-Envases yEmbalajes Inter-Almacenes
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA
- Envases y Embalajes Inter-Almacenes -
01.4.152.4.6.01
415246.01 415246.01
05 Enero XX
507ÁREA: ALMACENES
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.E. Y E.-INTER ALM.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.151.54.0001
C.C.
LOC/EMISORA
AG. TRANSPORTE
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE SALIDA
CUENTA ANEXOUNIDAD
ENTEROS Frac.
CANTIDADDESPACHADA
SUB-CTA
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
ARTÍCULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
22
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
66
6
6
DESCRIPCIÓNITEM
XXXXXXX XX.4.151.4.6.01 02-01-XX 4.151.4.6.01
454
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable:
MODELO 86. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Envases yEmbalajes-Inter Almacenes - Por Costear -
V°.B°.
508 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDAD
DESPACHADA
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2
2
2
2
6
6
6
6
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.E.Y E.-INTER ALM.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.152.54.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.152.4.6.01 05-01-XX 4.152.4.6.01
454
2
CIA. PERÚ S.A.
CUENTALOC.AFEC. ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
P A R A A P L I C A R S E A :
T R Á N S I T O
G E S T I Ó N
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA PORTRANSFERENCIA ALM. E.Y E. P. COSTEAR.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 87. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Envases yEmbalajes-Inter Almacenes - Costeadas -
509ÁREA: ALMACENES
MODELO 88. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-SuministrosDiversos Inter-Almacenes
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA
- Suministros Diversos Inter- Almacenes -
01.4.162.4.6.01
416246.01 416246.01
05 Enero XX
510 ÁREA: ALMACENES
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.S.D.-INTER ALM.
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTEXX.4.161.55.0001
C.C.
LOC/EMISORA
AG. TRANSPORTE
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
TRANSPORTISTA BREVETE VEHÍCULO N° GUÍA N° FECHA DE SALIDA
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
XXXXXXX XX.4.161.4.6.01 02-01-XX 4.161.4.6.01
455
1
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 89. Comprobante: Transferencia Salida Almacén SuministrosDiversos-Inter Almacenes - Por Costear -
SI LA TRANSFERENCIA CORRESPON-DE A OTRA ÁREA COLOCAR EN EL RE-CUADRO LA CTA. CORRESPONDIENTE.
CUENTA ANEXOUNIDAD
ENTEROS Frac.
CANTIDADDESPACHADA
SUB-CTA
ARTÍCULO
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
66
6
DESCRIPCIÓNITEM
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
511ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDAD
DESPACHADA
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2
2
2
2
6
6
6
6
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.S.D.-INTER ALM.
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.162.55.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.162.4.6.01 05-01-XX 4.162.4.6.01
455
2
CIA. PERÚ S.A.
CUENTALOC.AFEC. ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
P A R A A P L I C A R S E A :
T R Á N S I T O / C O N T R O L
G E S T I Ó N
MODELO 90. Comprobante: Transferencia Salida Almacén SuministrosDiversos-Inter Almacenes - Costeadas -
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDA=
NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO SALIDAPOR TRANSFERENCIA ALM. S.D. P. COSTEAR.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
512 ÁREA: ALMACENES
MODELO 91. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-Mercaderías porVentas
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA
- Mercaderías por Ventas -
01.4.102.4.7.01
410247.01 410247.01
31 Enero XX
513ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD VENDIDA
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.MER.-POR VENTAS
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.60.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.101.4.7.01 02-01-XX 4.101.4.7.01
460
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 92. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Mercaderías-Por Ventas - Por Costear -
514 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDAD
MERCADERÍAVENDIDA
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2 6
2 6
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.MER.-POR VENTAS
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.60.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.102.4.7.01 31-01-XX 4.102.4.7.01
460
2
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 93. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Mercaderías-Por Ventas - Costeadas -
CUENTALOC.AFEC.
DOCUMENTONÚMERO FECHA ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
2 6
C O S T O D E V E N T A S
P A R A A S I G N A R :
G E S T I Ó N
CodificadorResponsable:
DETALLE OPERACIÓN:
V°.B°.
NOTA: (*) Nº y F Documento debe serigual al Nº y F. de la hoja resumen deta-llada de los comprobantes de almacéntransferencia salida Mercaderías porventas por costear.
515ÁREA: ALMACENES
MODELO 94. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-ProductosTerminados por Ventas
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA
- Productos Terminados por Ventas -
01.4.112.4.7.01
411247.01 411247.01
31 Enero XX
516 ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD VENDIDA
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.P.T.-POR VENTAS
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.111.61.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.111.4.7.01 02-01-XX 4.111.4.7.01
461
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 95. Comprobante: Transferencia Salida Almacén ProductosTerminados-Por Ventas - Por Costear -
517ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDAD
PRODT. TERM.VENDIDA
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2 6
2 6
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.P.T.-POR VENTAS
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.112.61.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.112.4.7.01 31-01-XX 4.112.4.7.01
461
2
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 96. Comprobante: Transferencia Salida Almacén ProductosTerminados-Por Ventas - Costeadas -
CUENTALOC.AFEC.
DOCUMENTONÚMERO FECHA ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
2 6
C O S T O D E V E N T A S
P A R A A S I G N A R :
G E S T I Ó N
CodificadorResponsable:
DETALLE OPERACIÓN:
V°.B°.
NOTA: (*) Nº y F Documento debe serigual al Nº y F. de la hoja resumen deta-llada de los comprobantes de almacéntransferencia salida Productos Termina-nados por ventas por costear.
518 ÁREA: ALMACENES
MODELO 97. Voucher: Almacén Transferencia/Salida-Sub-ProductosDesechos y Desperdicios por Ventas
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-TRANSFERENCIA/SALIDA
- Sub-Productos Desechos y Desperdicios por Ventas -
01.4.122.4.7.01
412247.01 412247.01
31 Enero XX
519ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD VENDIDA
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.S.P.-POR VENTAS
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.121.62.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.121.4.7.01 02-01-XX 4.121.4.7.01
462
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 98. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Sub-ProductosDesechos y Desperdicios-Por Ventas - Por Costear -
520 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDAD
SUB-PRODUCTOSVENDIDA
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2
2
6
6
COMPROBANTE DE ALMACÉNTRANSFERENCIA SALID.ALM.S.P.-POR VENTAS
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.122.62.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.122.4.7.01 31-01-XX 4.122.4.7.01
462
2
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 99. Comprobante: Transferencia Salida Almacén Sub-Productos Desechos y Desperdicios-Por Ventas - Costeadas -
CUENTALOC.AFEC.
DOCUMENTONÚMERO FECHA ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
2 6
C O S T O D E V E N T A S
P A R A A S I G N A R :
G E S T I Ó N
CodificadorResponsable:
DETALLE OPERACIÓN:
V°.B°.
NOTA: (*) Nº y F Documento debe serigual al Nº y F. de la hoja resumen deta-llada de los comprobantes de almacéntransferencia salida Sub-Productos De-sechos y Desperdicios por ventas porcostear.
521ÁREA: ALMACENES
MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE ALMACENES
DEVOLUCIONES
522 ÁREA: ALMACENES
MODELO 100. Voucher: Almacén Otros Movimientos-MercaderíasDevoluciones
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS
- Mercaderías Devoluciones -
01.4.102.5.3.01
410253.01 410253.02
05 Enero XX
523ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DEVUELTA POR EL CLIENTE
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. MER.-DEVOLUCIONES
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.70.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.101.5.3.01 02-01-XX 4.101.5.3.01
470
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 101. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Mercaderías-Devoluciones por el Cliente - Por Costear -
524 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADDEVUELTA
POR EL CLIENTE
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2 6
2 6
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER-DEVOLUCIONES
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.70.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.102.5.3.01 05-01-XX 4.102.5.3.01
470
2
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 102. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Mercaderías-Devoluciones por el Cliente - Costeadas -
CUENTALOC.AFEC.
DOCUMENTONÚMERO FECHA ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
2 6
C O N T R O L
P A R A A N U L A R A :
G E S T I Ó N
CodificadorResponsable:
DETALLE OPERACIÓN:
V°.B°.
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. DEVOL.AL ALM. M. POR EL CLTE. P. COSTEAR.
525ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DEVUELTA A PROVEEDOR
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER.-DEVOLUCIONES
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.70.0002
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.101.5.3.01 02-01-XX 4.101.5.3.02
470
3
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 103. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Mercaderías-Devoluciones a Proveedores - Por Costear -
526 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADDEVUELTA
A PROVEEDORES
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2 6
2 6
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER-DEVOLUCIONES
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.70.0002
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.102.5.3.01 05-01-XX 4.102.5.3.02
470
4
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 104. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Mercaderías-Devoluciones A Proveedores - Costeadas -
CUENTALOC.AFEC.
DOCUMENTONÚMERO FECHA ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
2 6
C O N T R O L
P A R A A N U L A R A :
G E S T I Ó N
CodificadorResponsable:
DETALLE OPERACIÓN:
V°.B°.
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. DEVOL.DE ALM. A PROVEED. POR COSTEAR.
527ÁREA: ALMACENES
MODELO 105. Voucher: Almacén Otros Movimientos-ProductosTerminados Devoluciones
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS
- Productos Terminados Devoluciones -
01.4.112.5.3.01
411253.01 411253.01
05 Enero XX
528 ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DEVUELTA POR EL CLIENTE
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. P.T.-DEVOLUCIONES
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.111.71.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.111.5.3.01 02-01-XX 4.111.5.3.01
471
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 106. Comprobante: Otro Movimiento Almacén ProductosTerminados-Devoluciones por el Cliente - Por Costear -
529ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA
CUENTALOC.AFEC.
DOCUMENTONÚMERO FECHA
ANEXO
ANEXO
TOTALES
UNIDADCANTIDADDEVUELTA
POR EL CLIENTE
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2 6
2 6
2 6
C O N T R O L
P A R A A N U L A R A :
G E S T I Ó N
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.P.T.-DEVOLUCIONES
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.112.71.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.112.5.3.01 05-01-XX 4.112.5.3.01
471
2
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 107. Comprobante: Otro Movimiento Almacén ProductosTerminados-Devoluciones por el Cliente - Costeadas -
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. DEVOL. ALALM. P.T. POR EL CLIENTE P. COSTEAR.
530 ÁREA: ALMACENES
MODELO 108. Voucher: Almacén Otros Movimientos-Materias Primasy Auxiliares Devoluciones
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS
- Materias Primas y Auxiliares Devoluciones -
01.4.142.5.3.01
414253.01 414253.01
05 Enero XX
531ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DEVUELTA A PROVEEDOR
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.M.P.-DEVOLUCIONES
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.141.72.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.141.5.3.01 02-01-XX 4.141.5.3.01
472
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 109. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Materias Primasy Auxiliares-Devoluciones a Proveedores - Por Costear -
532 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADDEVUELTA
A PROVEEDORES
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2 6
2 6
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.M.P.-DEVOLUCIONES
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.142.72.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.142.5.3.01 05-01-XX 4.142.5.3.01
472
2
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 110. Comprobante: Otro Movimiento Almacén MateriasPrimas y Auxiliares-Devoluciones a Proveedores - Costeadas -
CUENTALOC.AFEC.
DOCUMENTONÚMERO FECHA
ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
2 6
C O N T R O L
P A R A A N U L A R A :
G E S T I Ó N
CodificadorResponsable:
DETALLE OPERACIÓN:
V°.B°.
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. DEVOL. DEALM. M.P. Y A. A PROVEED. POR COSTEAR.
533ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA ANEXO UNIDADX ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DEVUELTA POR PLANTA
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.M.P.-DEVOLUCIONES
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.141.72.0002
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.141.5.3.01 02-01-XX 4.141.5.3.02
472
3
CIA. PERÚ S.A.
P A R A A N U L A R A :
CUENTALOC.AFEC. ANEXOSUB-CTA
C O S T O S Y G A S T O S
D E S C R I P C I Ó N
MODELO 111. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Materias Primasy Auxiliares-Devoluciones por Planta - Por Costear -
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
NOTA: Indicar con X cuando la DEVOLU-CIÓN se efectúa después de 24 HORASen este caso procede el costeo corres-pondiente.
534 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTALOC.AFEC.
ANEXO
ANEXO
UNIDADCANTIDADDEVUELTA
POR PLANTA
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2
2
2
6
6
6
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. M.P.-DEVOLUCIONES
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.142.72.0002
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
P A R A A N U L A R A :C O S T O S Y G A S T O S
* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.142.5.3.01 05-01-XX 4.142.5.3.02
472
4
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 112. Comprobante: Otro Movimiento Almacén MateriasPrimas y Auxiliares-Devoluciones por Planta - Costeadas -
TOTALES
G E S T I Ó N
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
NOTA: PROCEDE LA UTILIZACIÓN DE ESTE COM-PTE. SI LAS DEVOLUCIONES SE REALIZAN DES-PUÉS DE 24 HORAS. EN ESTE CASO EL (*) N° Y F.DOCTO. SERÁ IGUAL AL N° Y F. DOCTO. DEVO-LUCIONES POR PLANTA POR COSTEAR.
535ÁREA: ALMACENES
MODELO 113. Voucher: Almacén Otros Movimientos-Envases yEmbalajes Devoluciones
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS
- Envases y Embalajes Devoluciones -
01.4.152.5.3.01
415253.01 415253.01
05 Enero XX
536 ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DEVUELTA A PROVEEDOR
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.E.Y E.-DEVOLUCIONES
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.151.73.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.151.5.3.01 02-01-XX 4.151.5.3.01
473
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 114. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Envasesy Embalajes-Devoluciones a Proveedores - Por Costear -
537ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA
CUENTALOC.AFEC.
DOCUMENTONÚMERO FECHA
ANEXO
ANEXO
TOTALES
UNIDADCANTIDADDEVUELTA
A PROVEEDORES
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2 6
2 6
2 6
C O N T R O L
P A R A A N U L A R A :
G E S T I Ó N
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.E.Y E.-DEVOLUCIONES
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.152.73.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.152.5.3.01 05-01-XX 4.152.5.3.01
473
2
CIA. PERÚ S.A.
CodificadorResponsable:
DETALLE OPERACIÓN:
V°.B°.
MODELO 115. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Envases yEmbalajes-Devoluciones a Proveedores - Costeadas -
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. DEVOL. DEALM. E.Y E. A PROVEED. POR COSTEAR.
538 ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA ANEXO UNIDADX ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DEVUELTA POR PLANTA
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.E.Y E.-DEVOLUCIONES
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.151.73.0002
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.151.5.3.01 02-01-XX 4.151.5.3.02
473
3
CIA. PERÚ S.A.
P A R A A N U L A R A :
CUENTALOC.AFEC. ANEXOSUB-CTA
C O S T O S Y G A S T O S
D E S C R I P C I Ó N
MODELO 116. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Envases yEmbalajes-Devoluciones por Planta - Por Costear -
DETALLE OPERACIÓN:
V°.B°.CodificadorResponsable:
NOTA: Indicar con X cuando la DEVOLU-CIÓN se efectúa después de 24 HORASen este caso procede el costeo correspon-diente.
539ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTALOC.AFEC.
ANEXO
ANEXO
UNIDADCANTIDADDEVUELTA
POR PLANTA
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2
2
2
6
6
6
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. E. Y E.-DEVOLUCIONES
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.152.73.0002
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
P A R A A N U L A R A :C O S T O S Y G A S T O S
* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.152.5.3.01 05-01-XX 4.152.5.3.02
473
4
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 117. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Envases yEmbalajes-Devoluciones por Planta - Costeadas -
TOTALES
G E S T I Ó N
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
NOTA: PROCEDE LA UTILIZACIÓN DE ESTE COM-PTE. SI LAS DEVOLUCIONES SE REALIZAN DES-PUÉS DE 24 HORAS. EN ESTE CASO EL (*) N° Y F.DOCTO. SERÁ IGUAL AL N° Y F. DOCTO. DEVO-LUCIONES POR PLANTA POR COSTEAR.
540 ÁREA: ALMACENES
MODELO 118. Voucher: Almacén Otros Movimientos-SuministrosDiversos Devoluciones
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS
- Suministros Diversos Devoluciones -
01.4.162.5.3.01
416253.01 416253.02
05 Enero XX
541ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DEVUELTA A PROVEEDOR
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.D.-DEVOLUCIONES
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.161.74.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.161.5.3.01 02-01-XX 4.161.5.3.01
474
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 119. Comprobante: Otro Movimiento Almacén SuministrosDiversos-Devoluciones a Proveedores - Por Costear -
542 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA
CUENTALOC.AFEC.
DOCUMENTONÚMERO FECHA
ANEXO
ANEXO
TOTALES
UNIDADCANTIDADDEVUELTA
A PROVEEDORES
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2
2
6
6
2 6
C O N T R O L
P A R A A N U L A R A :
G E S T I Ó N
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.D.-DEVOLUCIONES
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.162.74.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.162.5.3.01 05-01-XX 4.162.5.3.01
474
2
CIA. PERÚ S.A.
CodificadorResponsable:
DETALLE OPERACIÓN:
V°.B°.
MODELO 120. Comprobante: Otro Movimiento Almacén SuministrosDiversos-Devoluciones a Proveedores - Costeadas -
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. DEVOL. DEALM. S.D. A PROVEED. POR COSTEAR.
543ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.D.-DEVOLUCIONES
- POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.161.74.0002
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.161.5.3.01 02-01-XX 4.161.5.3.02
474
3
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 121. Comprobante: Otro Movimiento Almacén SuministrosDiversos-Devoluciones por Planta - Por Costear -
NOTA: Indicar con X cuando la DEVOLU-CIÓN se efectúa después de 24 HORASen este caso procede el costeo corres-pondiente.
UNIDADX ENTEROS Frac.
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA ANEXOSUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD DEVUELTA POR PLANTA
CUENTALOC.AFEC. ANEXOSUB-CTA
C O S T O S Y G A S T O S
P A R A A N U L A R A :
D E S C R I P C I Ó N
CodificadorResponsable: V°.B°.
DETALLE OPERACIÓN:
544 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTALOC.AFEC.
ANEXO
ANEXO
UNIDADCANTIDADDEVUELTA
POR PLANTA
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2
2
2
6
6
6
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.D.-DEVOLUCIONES
- COSTEADAS -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.162.74.0002
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
P A R A A N U L A R A :C O S T O S Y G A S T O S
* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.162.5.3.01 05-01-XX 4.162.5.3.02
474
4
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 122. Comprobante: Otro Movimiento Almacén SuministrosDiversos-Devoluciones por Planta - Costeadas -
TOTALES
G E S T I Ó N
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
NOTA: PROCEDE LA UTILIZACIÓN DE ESTE COM-PTE. SI LAS DEVOLUCIONES SE REALIZAN DES-PUÉS DE 24 HORAS. EN ESTE CASO EL (*) N° Y F.DOCTO. SERÁ IGUAL AL N° Y F. DOCTO. DEVO-LUCIONES POR PLANTA POR COSTEAR.
545ÁREA: ALMACENES
MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES DE ALMACENES
MISCELÁNEA
546 ÁREA: ALMACENES
MODELO 123. Voucher: Almacén Otros Movimientos-MercaderíasMiscelánea
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS
- Mercaderías Miscelánea -
01.4.102.5.8.01
410258.01 410258.04
05 Enero XX
547ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD - SOBRANTE
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER.-MISCELÁNEA
- SOBRANTE POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.80.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.101.5.8.01 02-01-XX 4.101.5.8.01
480
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 124. Comprobante: Otro Mov.Almacén Mercaderías-Miscelánea- Sobrante por Costear -
548 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA ANEXOUNIDAD
CANTIDADAJUSTADA
POR INVENTARIO
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2 6
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER.-MISCELÁNEA
- SOBRANTE COSTEADO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.80.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.102.5.8.01 05-01-XX 4.102.5.8.01
480
2
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 125. Comprobante: Otro Mov.Almacén Mercaderías-Miscelánea- Sobrante Costeado -
CUENTA ANEXOSUB-CTA
2
2
6
6
A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :S O B R A N T E
TOTALES
G E S T I Ó N
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. M. POR AJUSTE
DE INVENTARIO POR COSTEAR.
549ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD - FALTANTE
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER.-MISCELÁNEA
- FALTANTE POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.80.0002
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.101.5.8.01 02-01-XX 4.101.5.8.02
480
3
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 126. Comprobante: Otro Mov. Almacén Mercaderías-Miscelánea- Faltante por Costear -
550 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO
UNIDADCANTIDADAJUSTADA
POR INVENTARIO
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2 6
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER.-MISCELÁNEA
- FALTANTE COSTEADO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.80.0002
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.102.5.8.01 05-01-XX 4.102.5.8.02
480
4
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 127. Comprobante: Otro Mov. Almacén Mercaderías-Miscelánea- Faltante Costeado -
2 6
ITEM CUENTA ANEXOSUB-CTA
2 6
A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :F A L T A N T E
TOTALES
G E S T I Ó N
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. M. POR AJUSTE
DE INVENTARIO POR COSTEAR.
551ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD - MERMA
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER.-MISCELÁNEA
- MERMA POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.80.0003
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.101.5.8.01 02-01-XX 4.101.5.8.03
480
5
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 128. Comprobante: Otro Mov.Almacén Mercaderías-Miscelánea- Merma por Costear -
552 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA ANEXOUNIDAD
CANTIDADAJUSTADA
POR INVENTARIO
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
2 6
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER.-MISCELÁNEA
- MERMA COSTEADA -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.80.0003
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO * FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.102.5.8.01 05-01-XX 4.102.5.8.03
480
6
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 129. Comprobante: Otro Mov.Almacén Mercaderías-Miscelánea- Merma Costeada -
CUENTA ANEXO
TOTALES
SUB-CTA
2
2
6
6
G E S T I Ó N
A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :M E R M A
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
*NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. M. POR AJUSTE
DE INVENTARIO POR COSTEAR.
553ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACEN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDADD. H. ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
6
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD - EXTORNADA
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER.-MISCELÁNEA
- EXTORNO POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.101.80.0004
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.101.5.8.01 02-01-XX 4.101.5.8.04
480
7
CIA. PERÚ S.A.
MODELO 130. Comprobante: Otro Mov.Almacén Mercaderías-Miscelánea- Extorno por Costear -
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
NOTA: Indica con X en la columnaD. (DEBE) o H. (HABER) según lorequerido por el asiento de EX-TORNO.
554 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTA
ANEXO
ANEXO
TOTALES
UNIDADCANTIDADAJUSTADA
POR INVENTARIO
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2
2
2
6
6
6
G E S T I Ó N
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.MER.-MISCELÁNEA
- EXTORNO COSTEADO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.102.80.0004
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :E X T O R N O
* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.102.5.8.01 05-01-XX 4.102.5.8.04
480
8
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 131. Comprobante: Otro Mov.Almacén Mercaderías-Miscelánea- Extorno Costeado -
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. M. POR AJUSTE
DE INVENTARIO POR COSTEAR.
555ÁREA: ALMACENES
MODELO 132. Voucher: Almacén Otros Movimientos-ProductosTerminados Miscelánea
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS
- Productos Terminados Miscelánea -
01.4.112.5.8.01
411258.01 411258.02
05 Enero XX
556 ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD FALTANTE
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. P.T.-MISCELÁNEA
- FALTANTE POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.111.81.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.111.5.8.01 02-01-XX 4.111.5.8.01
481
3
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 133. Comprobante: Otro Movimiento Almacén ProductosTerminados-Miscelánea - Faltante por Costear -
557ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTA
ANEXO
ANEXO
TOTALES
UNIDADCANTIDADAJUSTADA
POR INVENTARIO
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2
2
2
6
6
6
G E S T I Ó N
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. P.T.-MISCELÁNEA
- FALTANTE COSTEADO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.112.81.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :F A L T A N T E
* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.112.5.8.01 05-01-XX 4.112.5.8.01
481
4
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 134. Comprobante: Otro Movimiento Almacén ProductosTerminados-Miscelánea - Faltante Costeado -
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. P.T. POR AJUSTE
DE INVENTARIO POR COSTEAR.
558 ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD - MERMA
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. P.T.-MISCELÁNEA
- MERMA POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.111.81.0002
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.111.5.8.01 02-01-XX 4.111.5.8.02
481
5
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 135. Comprobante: Otro Movimiento Almacén ProductosTerminados-Miscelánea - Merma por Costear -
559ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTA
ANEXO
ANEXO
TOTALES
UNIDADCANTIDADAJUSTADA
POR INVENTARIO
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2
2
2
6
6
6
G E S T I Ó N
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. P.T.-MISCELÁNEA
- MERMA COSTEADA -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.112.81.0002
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :M E R M A
* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.112.5.8.01 05-01-XX 4.112.5.8.02
481
6
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 136. Comprobante: Otro Movimiento Almacén ProductosTerminados-Miscelánea - Merma Costeada -
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. P.T. POR AJUSTE
DE INVENTARIO POR COSTEAR.
560 ÁREA: ALMACENES
MODELO 137. Voucher: Almacén Otros Movimientos-Sub-ProductosDesechos y Desperdicios Miscelánea
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS
- Sub-Productos Desechos y Desperdicios Miscelánea -
01.4.122.5.8.01
412258.01 412258.02
05 Enero XX
561ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD - SOBRANTE
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.P.-MISCELÁNEA
- SOBRANTE POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.121.82.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.121.5.8.01 02-01-XX 4.121.5.8.01
482
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 138. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Sub-ProductosDesechos y Desperdicios-Miscelánea - Sobrante por Costear -
562 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTA
ANEXO
ANEXO
TOTALES
UNIDADCANTIDADAJUSTADA
POR INVENTARIO
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2
2
2
6
6
6
G E S T I Ó N
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.P.-MISCELÁNEA
- SOBRANTE COSTEADO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.122.82.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :S O B R A N T E
* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.122.5.8.01 05-01-XX 4.122.5.8.01
482
2
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 139. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Sub-ProductosDesechos y Desperdicios-Miscelánea - Sobrante Costeado -
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. S.P. POR AJUSTE
DE INVENTARIO POR COSTEAR.
563ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD - FALTANTE
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.P.-MISCELÁNEA
- FALTANTE POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.121.82.0002
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.121.5.8.01 02-01-XX 4.121.5.8.02
482
3
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 140. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Sub-ProductosDesechos y Desperdicios-Miscelánea - Faltante por Costear -
564 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM CUENTA
CUENTA
ITEM
ANEXO
ANEXO
TOTALES
UNIDADCANTIDADAJUSTADA
POR INVENTARIO
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2
2
2
6
6
6
G E S T I Ó N
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.P.-MISCELÁNEA
- FALTANTE COSTEADO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.122.82.0002
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :F A L T A N T E
* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.122.5.8.01 05-01-XX 4.122.5.8.02
482
4
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 141. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Sub-ProductosDesechos y Despedicios-Miscelánea - Faltante Costeado -
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. S.P. POR AJUSTE
DE INVENTARIO POR COSTEAR.
565ÁREA: ALMACENES
MODELO 142. Voucher: Almacén Otros Movimientos-Productos enProceso Miscelánea
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS
- Productos en Proceso Miscelánea -
01.4.132.5.8.01
413258.01 413258.02
05 Enero XX
566 ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD - FALTANTE
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. P.P.-MISCELÁNEA
- FALTANTE POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.131.83.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.131.5.8.01 02-01-XX 4.131.5.8.01
483
3
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 143. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Productos enProceso-Miscelánea - Faltante por Costear -
567ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTA
ANEXO
ANEXO
TOTALES
UNIDADCANTIDADAJUSTADA
POR INVENTARIO
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2
2
2
6
6
6
G E S T I Ó N
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. P.P.-MISCELÁNEA
- FALTANTE COSTEADO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.132.83.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :F A L T A N T E
* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.132.5.8.01 05-01-XX 4.132.5.8.01
483
4
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 144. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Productos enProceso-Miscelánea - Faltante Costeado -
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. P.P. POR AJUSTE
DE INVENTARIO POR COSTEAR.
568 ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD - MERMA
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. P.P.-MISCELÁNEA
- MERMA POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.131.83.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.131.5.8.01 02-01-XX 4.131.5.8.01
483
5
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 145. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Productos enProceso-Miscelánea - Merma por Costear -
569ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTA
ANEXO
ANEXO
TOTALES
UNIDADCANTIDADAJUSTADA
POR INVENTARIO
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2
2
2
6
6
6
G E S T I Ó N
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. P.P.-MISCELÁNEA
- MERMA COSTEADA -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.132.83.0002
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :M E R M A
* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.132.5.8.01 05-01-XX 4.132.5.8.02
483
6
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 146. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Productos enProceso-Miscelánea - Merma Costeada -
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. P.P. POR AJUSTE
DE INVENTARIO POR COSTEAR.
570 ÁREA: ALMACENES
MODELO 147. Voucher: Almacén Otros Movimientos-Materias Primas yAuxiliares Miscelánea
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS
- Materias Primas y Auxiliares Miscelánea -
01.4.142.5.8.01
414258.01 414258.02
05 Enero XX
571ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD - SOBRANTE
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. M.P.-MISCELÁNEA
- SOBRANTE POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.141.84.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.141.5.8.01 02-01-XX 4.141.5.8.01
484
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 148. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Materias Primasy Auxiliares-Miscelánea - Sobrante por Costear -
572 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTA
ANEXO
ANEXO
TOTALES
UNIDADCANTIDADAJUSTADA
POR INVENTARIO
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2
2
2
6
6
6
G E S T I Ó N
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. M.P.-MISCELÁNEA
- SOBRANTE COSTEADO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.142.84.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :S O B R A N T E
* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.142.5.8.01 05-01-XX 4.142.5.8.01
484
2
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 149. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Materias Primasy Auxiliares-Miscelánea - Sobrante Costeado -
*NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. M.P. POR AJUSTE
DE INVENTARIO POR COSTEAR.
573ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD - MERMA
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. M.P.-MISCELÁNEA
- MERMA POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.141.84.0002
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.141.5.8.01 02-01-XX 4.141.5.8.02
484
5
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 150. Comprobante: Otro Movimiento Almacén MateriasPrimas y Auxiliares-Miscelánea - Merma por Costear -
574 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTA
ANEXO
ANEXO
TOTALES
UNIDADCANTIDADAJUSTADA
POR INVENTARIO
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2
2
2
6
6
6
G E S T I Ó N
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. M.P.-MISCELÁNEA
- MERMA COSTEADA -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.142.84.0002
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :M E R M A
* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.142.5.8.01 05-01-XX 4.142.5.8.02
484
6
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 151. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Materias Primasy Auxiliares-Miscelánea - Merma Costeada -
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. M.P.Y A. POR AJUSTE
DE INVENTARIO POR COSTEAR.
575ÁREA: ALMACENES
MODELO 152. Voucher: Almacén Otros Movimientos-Envases yEmbalajes Miscelánea
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS
- Envases y Embalajes Miscelánea -
01.4.152.5.8.01
415258.01 415258.02
05 Enero XX
576 ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD - SOBRANTE
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.E. Y E.-MISCELÁNEA
- SOBRANTE POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.151.85.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.151.5.8.01 02-01-XX 4.151.5.8.01
485
1
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 153. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Envases yEmbalajes-Miscelánea - Sobrante por Costear -
577ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTA
ANEXO
ANEXO
TOTALES
UNIDADCANTIDADAJUSTADA
POR INVENTARIO
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2
2
2
6
6
6
G E S T I Ó N
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. E. Y E.-MISCELÁNEA
- SOBRANTE COSTEADO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.152.85.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :S O B R A N T E
* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.152.5.8.01 05-01-XX 4.152.5.8.01
485
2
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 154. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Envases yEmvalajes-Miscelánea - Sobrante Costeado -
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. E. Y E. POR AJUSTE
DE INVENTARIO POR COSTEAR.
578 ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD - FALTANTE
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. E. Y E.-MISCELÁNEA
- FALTANTE POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.151.85.0002
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.151.5.8.01 02-01-XX 4.151.5.8.02
485
3
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 155. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Envases yEmbalajes-Miscelánea - Faltante por Costear -
579ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTA
ANEXO
ANEXO
TOTALES
UNIDADCANTIDADAJUSTADA
POR INVENTARIO
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2
2
2
6
6
6
G E S T I Ó N
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. E. Y E.-MISCELÁNEA
- FALTANTE COSTEADO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.152.85.0002
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :F A L T A N T E
* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.152.5.8.01 05-01-XX 4.152.5.8.02
485
4
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 156. Comprobante: Otro Movimiento Almacén Envases yEmbalajes-Miscelánea - Faltante Costeado -
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. E. Y E. POR AJUSTE
DE INVENTARIO POR COSTEAR.
580 ÁREA: ALMACENES
MODELO 157. Voucher: Almacén Otros Movimientos-SuministrosDiversos Miscelánea
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
ALMACÉN-OTROS MOVIMIENTOS
- Suministros Diversos Miscelánea -
01.4.162.5.8.01
416258.01 416258.02
05 Enero XX
581ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDAD ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD - FALTANTE
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.D.-MISCELÁNEA
- FALTANTE POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.161.86.0001
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.161.5.8.01 02-01-XX 4.161.5.8.01
486
3
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 158. Comprobante: Otro Movimiento Almacén SuministrosDiversos-Miscelánea - Faltante por Costear -
582 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTA
ANEXO
ANEXO
TOTALES
UNIDADCANTIDADAJUSTADA
POR INVENTARIO
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2
2
2
6
6
6
G E S T I Ó N
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.D.-MISCELÁNEA
- FALTANTE COSTEADO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.162.86.0001
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :F A L T A N T E
* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.162.5.8.01 05-01-XX 4.162.5.8.01
486
4
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 159. Comprobante: Otro Movimiento Almacén SuministrosDiversos-Miscelánea - Faltante Costeado -
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. S.D. POR AJUSTE
DE INVENTARIO POR COSTEAR.
583ÁREA: ALMACENES
NÚMERO DOCUMENTO FECHA DOCUMENTO
E X I S T E N C I A
LOC. AFECTA N° ALMACÉN
ARTÍCULOITEM CUENTA ANEXO UNIDADD. H. ENTEROS Frac.SUB-CTA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2
22
6
6
6
6
6
6
6
6
6
66
6
66
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD - EXTORNADA
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM.S.D.-MISCELÁNEA
- EXTORNO POR COSTEAR -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.161.86.0002
C.C.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.161.5.8.01 02-01-XX 4.161.5.8.02
486
7
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 160. Comprobante: Otro Movimiento Almacén SuministrosDiversos-Miscelánea - Extorno por Costear -
NOTA: Indica con X en la columnaD. (DEBE) o H. (HABER) según lorequerido por el asiento de EX-TORNO.
584 ÁREA: ALMACENES
E X I S T E N C I A
ARTÍCULOITEM
ITEM
CUENTA
CUENTA
ANEXO
ANEXO
TOTALES
UNIDADCANTIDADAJUSTADA
POR INVENTARIO
ENTEROS (1) DEBE (2) HABERCOSTO
UNITARIOFrac.SUB-CTA
SUB-CTA
2
2
2
6
6
6
G E S T I Ó N
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTRO MOVIMIENTO ALM. S.D.-MISCELÁNEA
- EXTORNO COSTEADO -
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE01.4.162.86.0002
C.C.
* NÚMERO DOCUMENTO
A J U S T E D E I N V E N T A R I O P O R :E X T O R N O
* FECHA DOCUMENTO LOC. AFECTA N° ALMACÉN
IMPORTES M.N.
LOC/EMISORA VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA04 01.4.162.5.8.01 05-01-XX 4.162.5.8.02
486
8
CIA. PERÚ S.A.
DETALLE OPERACIÓN:
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 161. Comprobante: Otro Movimiento Almacén SuministrosDiversos-Miscelánea - Extorno Costeado -
* NÚMERO Y FECHA DOCUMENTO=
NÚMERO Y FECHA DOCTO. OTROMOVIMIENTO ALM. S.D. POR AJUSTE
DE INVENTARIO POR COSTEAR.
585ÁREA: ALMACENES
MODELOS DE COMPROBANTES Y VOUCHERSGRÁFICOS DE OPERACIONES
SOBRE EXISTENCIASAJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
586 ÁREA: ALMACENES
MODELO 162. Voucher: Otros Movimientos sobre ExistenciasMercaderías-Ajustes por Corrección Monetaria
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
OTROS MOVIMIENTOS SOBRE EXISTENCIAS
- Mercaderías Ajustes por Corrección Monetaria -
01.4.100.5.9.01
410059.01 410059.01
31 Enero XX
587ÁREA: ALMACENES
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 163. Comprobante: Otro Movimiento sobre ExistenciasMercaderías-Ajustes por Corrección Monetaria
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTR.MOV.SOBRE EXIST. MER.-AJ.P.CORR.MON.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
N°PARTIDA DE AJUSTE
01.4.100.90.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.100.5.9.01 31-01-XX 4.100.5.9.0104
490
0
CIA. PERÚ S.A.
588 ÁREA: ALMACENES
MODELO 164. Voucher: Otros Movimientos sobre ExistenciasProductos Terminado-Ajustes por Corrección Monetaria
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
OTROS MOVIMIENTOS SOBRE EXISTENCIAS
- Productos Terminados Ajustes por Corrección Monetaria -
01.4.110.5.9.01
411059.01 411059.01
31 Enero XX
589ÁREA: ALMACENES
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 165. Comprobante: Otro Movimiento sobre ExistenciasProductos Terminados-Ajustes por Corrección Monetaria
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTR.MOV.SOBRE EXIST. P.T.-AJ.P.CORR.MON.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
N°PARTIDA DE AJUSTE
01.4.110.91.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.110.5.9.01 31-01-XX 4.110.5.9.0104
491
0
CIA. PERÚ S.A.
590 ÁREA: ALMACENES
MODELO 166. Voucher: Otros Movimientos sobre ExistenciasSub-Productos Desechos y Desperdicios-Ajustes por Correc. Monetaria
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
OTROS MOVIMIENTOS SOBRE EXISTENCIAS
- Sub-Productos Desechos y Desperdicios Aj. por Correc. Monetaria -
01.4.120.5.9.01
412059.01 412059.01
31 Enero XX
591ÁREA: ALMACENES
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 167. Comprobante: Otro Movimiento sobre ExistenciasSub-Productos Desechos y Desperdicios-Ajustes por Correc. Monetaria
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTR.MOV.SOBRE EXIST. S.P.-AJ.P.CORR.MON.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
N°PARTIDA DE AJUSTE
01.4.120.92.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.120.5.9.01 31-01-XX 4.120.5.9.0104
492
0
CIA. PERÚ S.A.
592 ÁREA: ALMACENES
MODELO 168. Voucher: Otros Movimientos sobre ExistenciasProductos en Proceso-Ajustes por Corrección Monetaria
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
OTROS MOVIMIENTOS SOBRE EXISTENCIAS
- Productos en Proceso Ajustes por Corrección Monetaria -
01.4.130.5.9.01
413059.01 413059.01
31 Enero XX
593ÁREA: ALMACENES
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 169. Comprobante: Otro Movimiento sobre ExistenciasProductos en Proceso-Ajustes por Corrección Monetaria
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTR.MOV.SOBRE EXIST. P.P.-AJ.P.CORR.MON.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
N°PARTIDA DE AJUSTE
01.4.130.93.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.130.5.9.01 31-01-XX 4.130.5.9.0104
493
0
CIA. PERÚ S.A.
594 ÁREA: ALMACENES
MODELO 170. Voucher: Otros Movimientos sobre ExistenciasMaterias Primas y Auxiliares-Ajustes por Corrección Monetaria
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
OTROS MOVIMIENTOS SOBRE EXISTENCIAS
- Materias Primas y Auxiliares Ajustes por Corrección Monetaria -
01.4.140.5.9.01
414059.01 414059.01
31 Enero XX
595ÁREA: ALMACENES
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 171. Comprobante: Otro Movimiento sobre ExistenciasMaterias Primas y Auxiliares-Ajustes por Corrección Monetaria
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTR.MOV.SOBRE EXIST. M.P.-AJ.P.CORR.MON.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
N°PARTIDA DE AJUSTE
01.4.140.94.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.140.5.9.01 31-01-XX 4.140.5.9.0104
494
0
CIA. PERÚ S.A.
596 ÁREA: ALMACENES
MODELO 172. Voucher: Otros Movimientos sobre ExistenciasEnvases y Embalajes-Ajustes por Corrección Monetaria
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
OTROS MOVIMIENTOS SOBRE EXISTENCIAS
- Envases y Embalajes Ajustes por Corrección Monetaria -
01.4.150.5.9.01
415059.01 415059.01
31 Enero XX
597ÁREA: ALMACENES
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 173. Comprobante: Otro Movimiento sobre ExistenciasEnvases y Embalajes-Ajustes por Corrección Monetaria
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
N°PARTIDA DE AJUSTE
01.4.150.95.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.150.5.9.01 31-01-XX 4.150.5.9.0104
495
0
CIA. PERÚ S.A.
598 ÁREA: ALMACENES
MODELO 174. Voucher: Otros Movimientos sobre ExistenciasSuministros Diversos-Ajustes por Corrección Monetaria
HOJA - VOUCHER
LOCALIDAD EMISORA:
ÁREA:
CIA. PERÚ S.A.
TÍTULO VOUCHER:
NÚMERO DEL VOUCHER:
FECHA DEL VOUCHER:
ASIENTOS REGISTRADOS:
TOTAL DEL VOUCHER: S/.
RESPONSABLE:
V°.B°.
Día Mes Año
Al N°Volantes N°
LIMA
ALMACENES
OTROS MOVIMIENTOS SOBRE EXISTENCIAS
- Suministros Diversos Ajustes por Corrección Monetaria -
01.4.160.5.9.01
416059.01 416059.01
31 Enero XX
599ÁREA: ALMACENES
DETALLE OPERACIÓN:
TOTALES
CodificadorResponsable: V°.B°.
MODELO 175. Comprobante: Otro Movimiento sobre ExistenciasSuministros Diversos-Ajustes por Corrección Monetaria
COMPROBANTE DE ALMACÉNOTR.MOV.SOBRE EXIST. S.D.-AJ.P.CORR.MON.
RAZÓN SOCIAL T.O. N° COMPROBANTE
N°PARTIDA DE AJUSTE
01.4.160.96.0001
C.C.
LOC/EMISORA
N°Documento
FechaDocto.
Loc.Afecta
CuentaSub-Cta. Anexo
DEBEIMPORTES M.N.
HABER
VOUCHER FECHA EMISORA VOLANTEC.D.
LIMA 01.4.160.5.9.01 31-01-XX 4.160.5.9.0104
496
0
CIA. PERÚ S.A.
600 ÁREA: ALMACENES
MODELOS DE ESTADOS-GRÁFICOS DESITUACIONES DE ALMACENES
601ÁREA: ALMACENES
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER VALORIZADOS LOS ESTA-DOS-GRÁFICOS DE SITUACIONES
El Área 04 denominada Almacenes al terminar de registrar en eldía todas las operaciones contables correspondientes, está en condi-ción de imprimir o acceder para que en los monitores de los funciona-rios autorizados aparezcan los Estados-Gráficos en los cuales seregistran los movimientos del día anterior y los saldos actuales deAlmacenes.
Clicando el CÓDIGO 04-S aparecerá en pantalla el MENÚ DESITUACIONES, en el se podrán visualizar los siguientes datos:
A) CÓDIGO DE ÁREA (C.A.)B) CÓDIGO DEL ESTADO (C.E.)C) TÍTULO DEL ESTADO-GRÁFICO CORRESPONDIENTE.
Una vez que el funcionario determine que Estado requiere clicarásobre el código de Área y el código del Estado obteniendo automáti-camente el ESTADO-GRÁFICO requerido.(VER CUADRO 7 págs. 616 y 617)
Nota: Los ESTADOS-GRÁFICOS correspondientes al Área de Alma-cenes pueden ser aumentados según las necesidades de cada Em-presa.
602 ÁREA: ALMACENES
ÁREA: ALMACENES
MENÚ DE SITUACIONES DE ALMACENES-04-S
ALMACENES
C.A. C.E. MOD.
04 01 VARIACIONES SALDOS-MERCADERÍAS - 17604 02 VARIACIONES SALDOS-PRODUCTOS TER-
MINADOS- 17704 03 VARIACIONES SALDOS-SUB-PRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS - 17804 04 VARIACIONES SALDOS - PRODUCTOS EN
PROCESO - 17904 05 VARIACIONES SALDOS - MATERIAS PRIMAS
Y AUXILIARES - 18004 06 VARIACIONES SALDOS - ENVASES Y EMBA-
LAJES - 18104 07 VARIACIONES SALDOS - SUMINISTROS
DIVERSOS - 182
04 11 DISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD -MERCADERÍAS - 183
04 12 DISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD -PRODUCTOS TERMINADOS - 184
04 13 DISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD -SUB-PRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI-CIOS 185
04 15 DISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD -MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES- 186
04 16 DISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD -ENVASES Y EMBALAJES - 187
(continúa)
603ÁREA: ALMACENES
(continuación)
C.A. C.E. MOD.
04 17 DISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD -SUMINISTROS DIVERSOS - 188
04 20 RESUMEN GENERAL VARIACIONES SALDOS -EXISTENCIAS - 189
04 21 RESUMEN GENERAL SALDOS POR ANTIGÜE-DAD - EXISTENCIAS - 190
_______________________________________________________
(CUADRO 7)
604ÁR
EA: ALMAC
ENES
ESTADO 04/01 N°MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESVARIACIONES SALDOS - MERCADERÍAS
MODELO 176. Estado: Variaciones Saldos Mercaderías
SALDO ACTUALSALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL DÍA _________
Hecho Por: V°.B°.
OBSERVACIONES:
T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO
T.O./C.C. T.O./C.C.
ARTÍCULOUND.
CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDADIMPORTE IMPORTEIMPORTEENTRADA SALIDA
IMPORTECOST.U.
T.O.C.C.
COST.U.
400.1.- COMPRAS M.N./Por Costear401.1.- COMPRAS M.E./Por Costear410.1.- COSTOS Y GASTOS/Por Costear430.1.- INTER-ALMACENES (E)/Por Costear450.1.- INTER-ALMACENES (S)/Por Costear460.1.- VENTAS/Por Costear470.1.- DEVOLUCIÓN CLIENTES/Por Costear470.3.- DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES/Por Costear480.1.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Por Costear480.3.- MISCELÁNEA/FALTANTE Por Costear480.5.- MISCELÁNEA/MERMA Por Costear480.7.- MISCELÁNEA/EXTORNO Por Costear490.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
400.2.- COMPRAS M.N./Costeadas401.2.- COMPRAS M.E./Costeadas410.2.- COSTOS Y GASTOS/Costeadas430.2.- INTER-ALMACENES (E)/Costeadas450.2.- INTER-ALMACENES (S)/Costeadas460.2.- VENTAS/Costeadas470.2.- DEVOLUCIÓN CLIENTES/Costeadas470.4.- DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES/Costeadas480.2.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Costeado480.4.- MISCELÁNEA/FALTANTE Costeado480.6.- MISCELÁNEA/MERMA Costeada480.8.- MISCELÁNEA/EXTORNO Costeado
605ÁR
EA: ALMAC
ENES
ESTADO 04/02 N°MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESVARIACIONES SALDOS - PRODUCTOS TERMINADOS
MODELO 177. Estado: Variaciones Saldos Productos Terminados
SALDO ACTUALSALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL DÍA _________
Hecho Por: V°.B°.
OBSERVACIONES:
T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO
T.O./C.C. T.O./C.C.
ARTÍCULOUND.
CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDADIMPORTE IMPORTEIMPORTEENTRADA SALIDA
IMPORTECOST.U.
T.O.C.C.
COST.U.
411.1.- COSTOS Y GASTOS/Por Costear420.1.- ENTRADA DE PRODUCCIÓN/Por Costear431.1.- INTER-ALMACENES (E)/Por Costear451.1.- INTER-ALMACENES (S)/Por Costear461.1.- VENTAS/Por Costear471.1.- DEVOLUCIÓN CLIENTES/Por Costear481.1.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Por Costear481.3.- MISCELÁNEA/FALTANTE Por Costear481.5.- MISCELÁNEA/MERMA Por Costear481.7.- MISCELÁNEA/EXTORNO Por Costear491.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
411.2.- COSTOS Y GASTOS/Costeadas420.2.- ENTRADA DE PRODUCCIÓN/Costeadas431.2.- INTER-ALMACENES (E)/Costeadas451.2.- INTER-ALMACENES (S)/Costeadas461.2.- VENTAS/Costeadas471.2.- DEVOLUCIÓN CLIENTES/Costeadas481.2.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Costeado481.4.- MISCELÁNEA/FALTANTE Costeado481.6.- MISCELÁNEA/MERMA Costeada481.8.- MISCELÁNEA/EXTORNO Costeado
606ÁR
EA: ALMAC
ENES
ESTADO 04/03 N°MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESVARIACIONES SALDOS - SUB-PRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
MODELO 178. Estado: Variaciones Saldos Sub-Productos Desechos y Desperdicios
SALDO ACTUALSALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL DÍA _________
Hecho Por: V°.B°.
OBSERVACIONES:
T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO
T.O./C.C. T.O./C.C.
ARTÍCULOUND.
CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDADIMPORTE IMPORTEIMPORTEENTRADA SALIDA
IMPORTECOST.U.
T.O.C.C.
COST.U.
412.1.- COSTOS Y GASTOS/Por Costear421.1.- ENTRADA DE PRODUCCIÓN/Por Costear432.1.- INTER-ALMACENES (E)/Por Costear452.1.- INTER-ALMACENES (S)/Por Costear462.1.- VENTAS/Por Costear482.1.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Por Costear482.3.- MISCELÁNEA/FALTANTE Por Costear482.5.- MISCELÁNEA/MERMA Por Costear482.7.- MISCELÁNEA/EXTORNO Por Costear492.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
412.2.- COSTOS Y GASTOS/Costeadas421.2.- ENTRADA DE PRODUCCIÓN/Costeadas432.2.- INTER-ALMACENES (E)/Costeadas452.2.- INTER-ALMACENES (S)/Costeadas462.2.- VENTAS/Costeadas482.2.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Costeado482.4.- MISCELÁNEA/FALTANTE Costeado482.6.- MISCELÁNEA/MERMA Costeada482.8.- MISCELÁNEA/EXTORNO Costeado
607ÁR
EA: ALMAC
ENES
ESTADO 04/04 N°MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESVARIACIONES SALDOS - PRODUCTOS EN PROCESO
MODELO 179. Estado: Variaciones Saldos Productos en Proceso
SALDO ACTUALSALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL DÍA _________
Hecho Por: V°.B°.OBSERVACIONES:
T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO
T.O./C.C. T.O./C.C.
ARTÍCULOUND.
CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDADIMPORTE IMPORTEIMPORTEENTRADA SALIDA
IMPORTECOST.U.
T.O.C.C.
COST.U.
422.1.- ENTRADA DE PRODUCCIÓN/Por Costear440.1.- SALIDA A PRODUCCIÓN/Por Costear483.1.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Por Costear483.3.- MISCELÁNEA/FALTANTE Por Costear483.5.- MISCELÁNEA/MERMA Por Costear483.7.- MISCELÁNEA/EXTORNO Por Costear493.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
422.2.- ENTRADA DE PRODUCCIÓN/Costeadas440.2.- SALIDA A PRODUCCIÓN/Costeadas483.2.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Costeado483.4.- MISCELÁNEA/FALTANTE Costeado483.6.- MISCELÁNEA/MERMA Costeada483.8.- MISCELÁNEA/EXTORNO Costeado
608ÁR
EA: ALMAC
ENES
ESTADO 04/05 N°MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESVARIACIONES SALDOS - MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
MODELO 180. Estado: Variaciones Saldos Materias Primas y Auxiliares
SALDO ACTUALSALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL DÍA _________
Hecho Por: V°.B°.
OBSERVACIONES:
T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO
T.O./C.C. T.O./C.C.
ARTÍCULOUND.
CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDADIMPORTE IMPORTEIMPORTEENTRADA SALIDA
IMPORTECOST.U.
T.O.C.C.
COST.U.
402.1.- COMPRAS M.N. /Por Costear403.1.- COMPRAS M.E. /Por Costear413.1.- COSTOS Y GASTOS/Por Costear433.1.- INTER-ALMACENES (E)/Por Costear453.1.- INTER-ALMACENES (S)/Por Costear472.1.- DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES/Por Costear472.3.- DEVOLUCIÓN A PLANTA/ Por Costear484.1.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Por Costear484.3.- MISCELÁNEA/FALTANTE Por Costear484.5.- MISCELÁNEA/MERMA Por Costear484.7.- MISCELÁNEA/EXTORNO Por Costear494.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
402.2.- COMPRAS M.N./Costeadas403.2.- COMPRAS M.E./Costeadas413.2.- COSTOS Y GASTOS/Costeadas433.2.- INTER-ALMACENES (E)/Costeadas453.2.- INTER-ALMACENES (S)/Costeadas472.2.- DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES/Costeadas472.4.- DEVOLUCIÓN A PLANTA/Costeadas484.2.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Costeado484.4.- MISCELÁNEA/FALTANTE Costeado484.6.- MISCELÁNEA/MERMA Costeada484.8.- MISCELÁNEA/EXTORNO Costeado
609ÁR
EA: ALMAC
ENES
ESTADO 04/06 N°MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESVARIACIONES SALDOS - ENVASES Y EMBALAJES
MODELO 181. Estado: Variaciones Saldos Envases y Embalajes
SALDO ACTUALSALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL DÍA _________
Hecho Por: V°.B°.
OBSERVACIONES:
T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO
T.O./C.C. T.O./C.C.
ARTÍCULOUND.
CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDADIMPORTE IMPORTEIMPORTEENTRADA SALIDA
IMPORTE
T.O.C.C.
COST.U.
404.1.- COMPRAS M.N. /Por Costear405.1.- COMPRAS M.E. /Por Costear414.1.- COSTOS Y GASTOS/Por Costear434.1.- INTER-ALMACENES (E)/Por Costear454.1.- INTER-ALMACENES (S)/Por Costear473.1.- DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES/Por Costear473.3.- DEVOLUCIÓN A PLANTA/Por Costear485.1.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Por Costear485.3.- MISCELÁNEA/FALTANTE Por Costear485.5.- MISCELÁNEA/MERMA Por Costear485.7.- MISCELÁNEA/EXTORNO Por Costear495.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
404.2.- COMPRAS M.N. /Costeadas405.2.- COMPRAS M.E. /Costeadas414.2.- COSTOS Y GASTOS/Costeadas434.2.- INTER-ALMACENES (E)/Costeadas454.2.- INTER-ALMACENES (S)/Costeadas473.2.- DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES/Costeadas473.4.- DEVOLUCIÓN A PLANTA/Costeadas485.2.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Costeado485.4.- MISCELÁNEA/FALTANTE Costeado485.6.- MISCELÁNEA/MERMA Costeada485.8.- MISCELÁNEA/EXTORNO Costeado
610ÁR
EA: ALMAC
ENES
ESTADO 04/07 N°MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESVARIACIONES SALDOS - SUMINISTROS DIVERSOS
MODELO 182. Estado: Variaciones Saldos Suministros Diversos
SALDO ACTUALSALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL DÍA _________
Hecho Por: V°.B°.
OBSERVACIONES:
T.O. TIPO DE OPERACIÓNC.C. CÓDIGO COMPLEMENTARIO
T.O./C.C. T.O./C.C.
ARTÍCULOUND.
CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDADIMPORTE IMPORTEIMPORTEENTRADA SALIDA
IMPORTECOST.U.
T.O.C.C.
COST.U.
406.1.- COMPRAS M.N. /Por Costear407.1.- COMPRAS M.E. /Por Costear415.1.- COSTOS Y GASTOS/Por Costear435.1.- INTER-ALMACENES (E)/Por Costear455.1.- INTER-ALMACENES (S)/Por Costear474.1.- DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES/Por Costear474.3.- DEVOLUCIÓN A PLANTA/Por Costear486.1.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Por Costear486.3.- MISCELÁNEA/FALTANTE Por Costear486.5.- MISCELÁNEA/MERMA Por Costear486.7.- MISCELÁNEA/EXTORNO Por Costear496.0.- AJUSTES POR CORRECCIÓN MONETARIA
406.2.- COMPRAS M.N. /Costeadas407.2.- COMPRAS M.E. /Costeadas415.2.- COSTOS Y GASTOS/Costeadas435.2.- INTER-ALMACENES (E)/Costeadas455.2.- INTER-ALMACENES (S)/Costeadas474.2.- DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES/Costeadas474.4.- DEVOLUCIÓN A PLANTA/Costeadas486.2.- MISCELÁNEA/SOBRANTE Costeado486.4.- MISCELÁNEA/FALTANTE Costeado486.6.- MISCELÁNEA/MERMA Costeada486.8.- MISCELÁNEA/EXTORNO Costeado
611ÁR
EA: ALMAC
ENES
MODELO 183. Estado: Distribución Saldos por Antigüedad Mercaderías
ESTADO 04/11 MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESDISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD - MERCADERÍAS -
SALDO ACTUAL
CANTIDADFECHA ARTÍCULO
UND. IMPORTE COSTO U. 0 - 3
MESES3 - 6
MESES6 - 9
MESES12 - 24MESES
9 - 12MESES
Más 24MESES
DISTRIBUCIÓN EXISTENCIAS
OBSERVACIONES: Hecho Por: V°.B°.
612ÁR
EA: ALMAC
ENESMODELO 184. Estado: Distribución Saldos por Antigüedad Productos Terminados
ESTADO 04/12 MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESDISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD - PRODUCTOS TERMINADOS -
SALDO ACTUAL
CANTIDADFECHA ARTÍCULO
UND. IMPORTE COSTO U. 0 - 3
MESES3 - 6
MESES6 - 9
MESES12 - 24MESES
9 - 12MESES
Más 24MESES
DISTRIBUCIÓN EXISTENCIAS
OBSERVACIONES: Hecho Por: V°.B°.
613ÁR
EA: ALMAC
ENES
MODELO 185. Estado: Distribución Saldos por Antigüedad Sub-Productos Desechos y Desperdicios
ESTADO 04/13 MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESDISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD - SUB-PRODUCTOS DES. Y DESP. -
SALDO ACTUAL
CANTIDADFECHA ARTÍCULO
UND. IMPORTE COSTO U. 0 - 3
MESES3 - 6
MESES6 - 9
MESES12 - 24MESES
9 - 12MESES
Más 24MESES
DISTRIBUCIÓN EXISTENCIAS
OBSERVACIONES: Hecho Por: V°.B°.
614ÁR
EA: ALMAC
ENESMODELO 186. Estado: Distribución Saldos por Antigüedad Materias Primas y Auxiliares
ESTADO 04/15MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENES
DISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD - MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
SALDO ACTUAL
CANTIDADFECHA ARTÍCULO
UND. IMPORTE COSTO U. 0 - 3
MESES3 - 6
MESES6 - 9
MESES12 - 24MESES
9 - 12MESES
Más 24MESES
DISTRIBUCIÓN EXISTENCIAS
OBSERVACIONES: Hecho Por: V°.B°.
615ÁR
EA: ALMAC
ENES
MODELO 187. Estado: Distribución Saldos por Antigüedad Envases y Embalajes
ESTADO 04/16 MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESDISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD - ENVASES Y EMBALAJES -
SALDO ACTUAL
CANTIDADFECHA ARTÍCULO
UND. IMPORTE COSTO U. 0 - 3
MESES3 - 6
MESES6 - 9
MESES12 - 24MESES
9 - 12MESES
Más 24MESES
DISTRIBUCIÓN EXISTENCIAS
OBSERVACIONES: Hecho Por: V°.B°.
616ÁR
EA: ALMAC
ENESMODELO 188. Estado: Distribución Saldos por Antigüedad Suministros Diversos
ESTADO 04/17MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENES
DISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD - SUMINISTROS DIVERSOS -
SALDO ACTUAL
CANTIDADFECHA ARTÍCULO
UND. IMPORTE COSTO U. 0 - 3
MESES3 - 6
MESES6 - 9
MESES12 - 24MESES
9 - 12MESES
Más 24MESES
DISTRIBUCIÓN EXISTENCIAS
OBSERVACIONES: Hecho Por: V°.B°.
617ÁREA: ALMACENES
SALDOANTERIOR
SALDOACTUAL
MOVIMIENTODel MES ...................
ENTRADA SALIDADETALLE
MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
SUB-PRODUCTOS DES. Y DESP.
PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS Y AUX.
ENVASES Y EMBALAJES
SUMINISTROS DIVERSOS
OBSERVACIONES:
7.-
6.-
5.-
4.-
3.-
2.-
1.-
Hecho Por: V°.B°.
MODELO 189. Estado: Resumen-General Variaciones Saldos Existencias
TOTALES
ESTADO 04/20MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENES
RESUMEN GENERAL VARIACIONES SALDOS - EXISTENCIAS -
618ÁR
EA: ALMAC
ENESMODELO 190. Estado: Resumen-General Distribución Saldos por Antigüedad Existencias
ESTADO 04/21 MOVIMIENTO ÁREA - ALMACENESRESUMEN GENERAL DISTRIBUCIÓN SALDOS POR ANTIGÜEDAD - EXISTENCIAS -
SALDO ACTUALDETALLE 0 - 3
MESES3 - 6
MESES6 - 9
MESES12 - 24MESES
9 - 12MESES
Más 24MESES
DISTRIBUCIÓN EXISTENCIAS
OBSERVACIONES: Hecho Por: V°.B°.
MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
SUB-PRODUCTOS DES. Y DESP.
MATERIAS PRIMAS Y AUX.
ENVASES Y EMBALAJES
SUMINISTROS DIVERSOS7.-
6.-
5.-
3.-
2.-
1.-
TOTALES