case2 bab2
TRANSCRIPT
Langkah-Langkah Audit ( Contoh Kasus Audit Penanganan
Keluhan Pelanggan di Rumah Sakit Omni Internasional)
Langkah-Langkah Umum Pelaksanaan Audit
Pemahaman Auditor terhadap objek audit
Penentuan Tujuan Audit
Penentuan Ruang Lingkup dan Tujuan Audit
Penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan denga objek
Audit
Pengembangan Kriteria Awal dalam Audit
Audit Pendahuluan
Kronologis Kasus Prita Vs RS Omni Internasional
tujuan audit ISO 9001 adalah mengevaluasi kepatuhan, dalam hal ini kepatuhan terhadap standard internasional ISO 9001, kepatuhan
terhadap system manajemen mutu organisasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan
perundang-undangan yg terkait
Terkait dengan keluhan pelanggan, standard internasional ISO 9001:2008 mengatakan bahwa organisasi harus menetapkan dan
mengimplementasikan pengaturan (arrangements) untuk berkomunikasi dengan
pelanggan dalam kaitannya dengan umpan balik pelanggan, termasuk keluhan pelanggan
yang seharusnya dilakukan oleh auditor adalah mengikuti prosedur audit yg ada di perusahaan ini.
Prosedur Internal Audit-nya minimal mencakup kegiatan-kegiatan / langkah-langkah berikut:
Pastikan departemen atau bagian apa yg bertugas menangani keluhan pelanggan
Beritahukan kepada unit tersebut bahwa Anda akan melakukan audit di unit tsb. Jelaskan apa maksud dan
tujuannya, kapan waktu (hari dan Jam). Bila perlu siapa saja auditornya
Siapkan kelengkapan sarana / prasarana audit yg diperlukan
Pengadaan masukan untuk melaksanakan kegiatan produksi
Langkah Kerja Pemeriksaan :¤ Teliti apakah diadakan kontak-kontak pendahuluan dengan berbagai pihak selama tahap perencanaan, penyampaian kebutuhan-kebutuhan, dan hubungan lebih lanjut dalam menghadapi masalah yang mungkin timbul¤ Pastikan penggunaan metode dalam penentuan kebutuhan telah dilakukan dengan benar¤ Pastikan prosedur pencatatan daftar kebutuhan bahan baku telah dilakukan dengan baik sesuai dengan desain dan rancangan produk
Tujuan :Untuk memastikan telah terjalinnya koordinasi di antara bagian-bagian yang sesungguhnya berkaitan dengan pengadaan
Penerimaan, pemasangan, dan pengujian mesin dan peralatan, serta percobaan proses
produksi
Langkah Kerja Pemeriksaan :¤ Amati apakah pemasangan mesin telah sesuai dengan prosedur pemasangannya dan apakah telah dilakukan pengujian terhadap mesin atau peralatan yang dipasang
¤ Pastikan adanya koordinasi yang baik antara bagian yang terlibat dalam pemasangan mesin atau peralatan dengan menelusuri daftar kebutuhan mesin dan peralatan dengan daftar penerimaan mesin dan peralatan
Tujuan :Untuk menilai kelayakan pengelolaan yang menyangkut penerimaan, pemasangan dan
pengujian masin dan peralatan
Pelaksanaan proses produksi yang sebenarnya
Langkah Kerja Pemeriksaan :
¤ Amati apakah pelaksanaan produksi sudah berjalan dengan efektif atau belum
Tujuan :Untuk menentukan bahwa proses produksi telah berjalan dengan lancar.
Pengiriman produk-produk selesai untuk digunakan sendiri atau dijual kepada
pelanggan
Langkah Kerja Pemeriksaan :
¤ Cek barang yang dikirim, apakah sudah sesuai atau belum
Tujuan :Untuk memastikan bahwa produk yang dijual ke pelanggan telah terkirim dan telah diterima oleh pelanggan tersebut
FINISHHHHHH….ss