caso auditoria hospital zumarraga
TRANSCRIPT
LOGO
UNIVERSIDAD SAN PEDRO FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas
Curso : Control y Auditoria de Sistemas Ciclo : X Docente : Ing. Miguel Arturo Valle Pelaez Integrantes : Alama Suarez Cesar Duran Rojas Ronal Ponte Sagastegui José Tema : Caso: Hospital de Zumárraga
LOGO CONTENIDO
1. Cadena de Valor
Control y Auditoria de Sistemas Caso: Hospital de Zumárraga
2. Misión, Visión y Valores
3. Macroprocesos
4. Pitoc
5. Diagrama de Ishikawa
LOGO Cadena de Valor del Hospital Zumárraga
Control y Auditoria de Sistemas
RECURSOS HUMANOS:
DESARROLLO TECNOLOGICO:
ABASTECIMIENTO:
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:
LOGÍSTICA INTERNA
OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA
MARKETING Y VENTAS
SERVICIOS
Actividades de Soporte
Actividades Primarias
- Gerente Director - Personal Directivo.
- Almacenes, Suministros de productos (alimentos, fármacos y equipos médicos), materiales de limpieza, materiales de escritorio, prótesis e insumos médicos.
- Almacenamiento (Alimentos, Fármacos y E. médicos) - Consultas Información y atención al usuario. - Emergencias
- Brindar Atención al Paciente. - Recetar buena buena medicina para la mejora del paciente. - Satisfacer las necesidades del paciente.
- Pacientes que son atendidos en el Hospital de acuerdo a la gravedad de su salud.
- Proponer condiciones para le mejora de servicios. - Campañas de salud.
- Ambulancia - Farmacia
- Personal Medico. - Personal Asistencial, técnicos y Paramédico. - Personal Administrativo.
- Maquinas de Quirófano, Análisis Clínicos, Radiología Anatomía, Patología, Hemodiálisis, Farmacia, etc. - Sistemas Informáticos.
Caso: Hospital de Zumárraga
LOGO Misión, Visión y Valores para 2 Áreas
Misión •Ofrecer el más completo portafolio de productos. Farmacéuticos a nuestros clientes, brindando confianza, calidad y servicio.
Visión •Ser la farmacia de referencia dentro de la Comunidad, reconocidos por la calidad de nuestros servicios y productos, la calidez del trato de nuestro personal y la accesibilidad de sus costos.
Valores • Honestidad • Cooperación • Responsabilidad • Servicio al cliente • Respeto
Control y Auditoria de Sistemas
LOGO Misión, Visión y Valores para 2 Áreas
Misión •Ofrecer atención en salud en el área de servicios de diagnósticos a través de tecnología de punta y un equipo humano con calidad, calidez, capacidad y motivación.
Visión •Ser el área mas reconocida en la comunidad, ofreciendo sus servicios de análisis clínicos con seriedad, eficiencia, profesionalismo y comprometido en la satisfacción total de sus pacientes.
Valores •Honestidad •Lealtad •Calidad •Eficiencia
Control y Auditoria de Sistemas
LOGO 3 Macroprocesos del Hospital Zumárraga
Control y Auditoria de Sistemas Caso: Hospital de Zumárraga
Macroprocesos Gestión Aprovisionamiento:
Compras Almacén
LOGO 3 Macroprocesos del Hospital Zumárraga
Control y Auditoria de Sistemas Caso: Hospital de Zumárraga
Macroprocesos Gestión Económica:
Contabilidad Control
presupuestario Facturación Cobro Tesorería
Macroprocesos Gestión instalaciones:
Mantenimiento
Adecuación estructura
Gestión de residuos
LOGO Pitoc para dos procesos encontrados
Control y Auditoria de Sistemas Caso: Hospital de Zumárraga
P I T O C
Proveedor Input Proceso Output Cliente
Interno -Solicitud de requerimiento de suministro y/o servicio. -Evaluación de presupuesto. -Evaluación de proveedores.
Externo -Laboratorios. -Hidrandina -Sedapal -Otros
Recepción de insumos. Contratación de servicios.
-Macro Proceso de Compras.
-Evaluación de insumos
y/o servicios
contratados.
-Ordenes de compra -Boleta, facturas -Contratos
•Almacenamiento de insumos y equipos.
•Calidad
Empieza con : Solicitud de requerimientos y/o
servicios Recursos: Equipos , insumos y servicios
Termina con: Almacenamiento de compras.
Macroproceso aprovisionamiento - Proceso de compra
LOGO Pitoc para dos procesos encontrados
Control y Auditoria de Sistemas Caso: Hospital de Zumárraga Caso: Hospital de Zumárraga
P I T O C
Proveedor Input Proceso Output Cliente
Interno
-Inventario de equipos y soporte cableado.
Externo - Reporte de averías a terceros.
-Reporte de averías de los equipos. Programación de mantenimiento.
-Macro Proceso de mantenimiento. -Registro de averías
reportadas.
-Orden de reemplazo de equipo averiado.
•Aprobaci
ón de solicitud requerida
por equipo de
mantenimiento.
Empieza con : Inventario de equipo
Recursos: Equipos , insumos y servicios
Termina con: Almacenamiento de compras.
Macroproceso gestión de instalaciones – Mantenimiento
LOGO Diagrama de Ishikawa
Control y Auditoria de Sistemas Caso: Hospital de Zumárraga
Los pacientes hospitalizados sufren demoras en la realización de radiologías.
Personas Pacientes Procesos
Problemas coordinación
Ayuno prolongado
Reclamos
Falta de atención
Poca motivación personal
Organización
Incumplimiento de tiempos de respuesta
Planificación
Infraestructura
Se cae el sistema
Falta radiólogo
Personas
Presión asistencial
Capacitación insuficiente
Ejecución
Falta de equipos
Días de estada
Falta de normas y procedimientos
LOGO Diagrama de Ishikawa
Control y Auditoria de Sistemas Caso: Hospital de Zumárraga
Mala Atención a los pacientes en diagnostico
Farmacéutico Doctor
Poco interés de Servicio
Paciente
Falta de profesionalismo
No cumple las recomendaciones medicas
Medicamentos
Medicamentos en mal estado
Medicamentos con precio elevado
Poco interés en chequeo medico
Falta de conocimiento de los fármacos
Recomendación de medicamentos sin resultados.
LOGO