CEDULA DE ANALISIS DOCUMENTAL

Hospital Nacional de Occidente

CEDULA DE ANALISIS

INICIO: TERMINACION:

REINICIO: TERMINACION:

AREA:TESORERIA

ELABORO: REVISO:

DOCUMENTORESULTADO DEL

ANALISISPROPUESTAS

Manual de descripción y

especificación de puestos

clase especifica

Implementación Del

Modelo De Atención y

Gestión de Hospital

Programa De

Fortalecimiento de la Red

Hospitalaria

Quetzaltenango 21 de

Junio 2013

Desconoce el perfil del puesto

No cumple con el perfil adecuado con el puesto

Desconoce sus funciones principales.

Verificar los perfiles según el manual de la institución.

Se tiene que tener un proceso mediante el cual se busca determinar las actitudes, cualidades y capacidades que son fundamentales para una adecuada ocupación Para la elaboración del perfil es conveniente tomar en cuenta la experiencia laboral el nivel de formación adquirida y las condiciones de trabajo.

El colaborador tiene que conocer desde el ingreso al Hospital tres documentos claves la misión, visión y los objetivos también el organigrama funcional de toda la empresa y del área donde va desempeñarse y el manual de organización y funciones.

OBSERVACIONES:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cedula Para El Registro De Aspectos Relevantes Esta cedula como su nombre lo indica contiene información referente a los hechos que de acuerdo a el trabajo de auditoría son considerados como importantes y que son aspectos que están perjudicando el buen desempeño de la empresa. Contenido Generalidades que toda Cedula debe contener.

Específico: o No. De aspecto: de acuerdo a la prioridad entre estos hallazgos los mismos deben de llevar un orden. o Aspectos Revisados: en este espacio debe de describirse el proceso revisado de una etapa o elemento dependiendo de la naturaleza de la misma. o Aspectos Relevantes: deben de anotarse los hechos que tiene importancia y que muestran aspectos fuera del contexto o pueden ocasionar consecuencias serias para la empresa o entidad. o Comentarios Recibidos: en esta columna deben de anotarse todos los comentarios observaciones, quejas, sugerencias o propuestas recibidas, por parte de las personas que laboran dentro de la empresa. o Conclusión: luego de haber tenido conocimiento de los aspectos relevantes, el auditor a cargo debe de elaborar una conclusión de cada aspecto utilizando un criterio objetivo.

CEDULA PARA EL REGISTRO DE HALLAZGOS Y EVIDENCIASHospital Nacional de Occidente

No. HALLAZGO EVIDENCIAASPECTOS SOLIDOS

ASPECTOS POR MEJORAR

1.

2.

3

.

Los perfiles del puesto no se encuentran actualizados de acuerdo a las funciones del puesto.

El organigrama no es funcional.

No se está cumpliendo con el manual de operaciones.

El auxiliar 1 su profesión es Bachillerato en computación y estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales.

No se tiene el conocimiento del mismo

No se facilita el control por parte de los jefes del departamento para una mejora de las tareas delegadas.

El auxiliar tendría que ser contador o estudiar una carrera a fin del puesto

El auxiliar tiene que tener el conocimiento de las atribuciones que desempeña en el departamento.

Ayudar a que el departamento cumpla con las funciones que debe realizar.

A.O.D. 2.1

CEDULA DE HALLAZGOS Y EVI.

INICIO: TERMINACION:

REINICIO: TERMINACION:

AREA:TESORERIA

ELABORO: REVISO:

Cedula Para El Registro De Aspectos Relevantes Esta cedula como su nombre lo indica contiene información referente a los hechos que de acuerdo a el trabajo de auditoría son considerados como importantes y que son aspectos que están perjudicando el buen desempeño de la institución. Contenido Generalidades que toda Cedula debe contener.

Específico: o No. De aspecto: de acuerdo a la prioridad entre estos hallazgos los mismos deben de llevar un orden.

o Aspectos Revisados: en este espacio debe de describirse el proceso revisado de una etapa o elemento dependiendo de la naturaleza de la misma. o Aspectos Relevantes: deben de anotarse los hechos que tiene importancia y que muestran aspectos fuera del contexto o pueden ocasionar consecuencias serias para la empresa o entidad. o Comentarios Recibidos: en esta columna deben de anotarse todos los comentarios observaciones, quejas, sugerencias o propuestas recibidas, por parte de las personas que laboran dentro de la empresa. o Conclusión: luego de haber tenido conocimiento de los aspectos relevantes, el auditor a cargo debe de elaborar una conclusión de cada aspecto utilizando un criterio objetivo.

CEDULA DE OBSERVACIONES

Hospital Nacional de OccidentePROCESOS

No. ASPECTO OBSERVADO RECOMENDACIÓN

Existe 2 puestos de auxiliares en el departamento de tesorería.

Según en el manual de perfil refleja solamente un auxiliar cumpliendo varias funciones.

Realizar la investigación de los perfiles de los auxiliares. Realizar flujo grama de procesos.

Observaciones:

A.O.D. 3.1

CEDULA DE OBSERVACIONES

INICIO: TERMINACION:

REINICIO: TERMINACION:

AREA: TESORERIA

ELABORO: REVISO:

CEDULA NARRATIVA

Hospital Nacional de OccidenteA.O.D. 3.1

CEDULA NARRATIVAINICIO: TERMINACION:

REINICIO: TERMINACION:

AREA: TESORERIA

ELABORO: REVISO:

PROCESO: AREA DE TESORERIA

COMPRA POR CAJA CHICA:1 Usuario: solicita vale para adquisición del suministro.2 Jefe de Unidad responsable de Caja Chica: Autoriza compra de los suministros según disponibilidad.3 Responsable de realizar la gestión de compras: Realiza compra de los suministros.4 Responsable de realizar la gestión de compras: Entrega factura en bodega para registrar el ingreso de los suministros.5 Encargado de bodega: Registra el ingreso de los materiales sella la factura y la traslada al responsable para la liquidación.

6Encargado de bodega: Entrega a usuario el suministro solicitado.

OBSERVACIONES:________________________________________________________________________________________________________________