centro de noche para mayores jec
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Técnicamente cuando hablamos de un centro de noche estamos hablando de «Centro gerontológico terapéutico y de apoyo a la familia que, presta atención integral y especializada a la persona mayor en situación de dependencia»
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Nuestro principal objetivo es ofrecer una atención integral, el mejor servicio y proporcionar la calidad de vida que se merecen nuestros clientes.
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ANÁLISIS DAFO
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FINES
• Mantener al personal en constante formación, para que brinden una atención cualificada para cada caso.
Política
• Ofrecer una atención integral.
• Prestar el mejor servicio.• Proporcionar una mejor
calidad de vida.
Objetivos
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EQUIPO HUMANO
Nos vamos a encargar de las tareas administrativas y laborales.
Jefferson Rodríguez Carmen Calero
Directores Administrativos
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PLAN DE MARKETING
DESCRIPCIÓN DE LO SERVICIOS
Enfermos: Alzheimer y otras demencias.
Trastornos de Conducta: Algún tipo de demencia acompañado de alteraciones del comportamiento que requiera una contención específica.
Gran Discapacidad: Tratamiento de procesos y situaciones complejas de personas con gran discapacidad. Unidad de Respiro Familiar: Personas que no pueden ser atendidas en su medio habitual.
Unidad de Atención Gerontológica: Mayores dependientes que precisen de algún tipo de ayuda en la realización de las actividades de la vida diaria (AVD).
Otros Servicios e Infraestructuras: Peluquería, podología, masajes, sala de lectura, sala de baile, gimnasio, capilla, etc.
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ESTUDIO DEL MERCADO
Competencia: Ahora mismo no tenemos competencia ya que donde va a estar ubicado nuestro Centro de Noche todavía el mercado está virgen.Empresas proveedoras:
Presto Ibérica
Productos/Servicios: sistemas sanitarios, ayudas técnicas movilidad reducida Teléfono: 915782575 Población: Madrid
Mr Stove
Productos/Servicios: Servicios de Catering Teléfono: 915225367 Población: Madrid
Ayudas Técnicas Catering & Restauración
Ofita, S.A.
Productos/Servicios: Equipamientos Integrados: Productos y sistemas necesarios para el equipamiento de residencia de personas mayores, ayudas técnicas y material para servicios. Teléfono: 916008751
Equipamiento
Ussy
Productos/Servicios: Software gestión integrada de residencias, centros geriátricos Teléfono: 916164077 Población: Villaviciosa de Odón (Madrid)
Informática & Software
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Columbus Ibérica, S.L.
Productos/Servicios: Máquinas de limpieza Teléfono: 916735226 Población: Coslada
Mantenimiento
Imagen Geriatria
Productos/Servicios: Mobiliario ergonómico, ayudas técnicas, terapia ocupacional Teléfono: 914662782 Población: Madrid
Mobiliario
Rehatrans
Productos/Servicios: Rehabilitación transformación de vehículos y transporte adaptados. Teléfono: 902934292 Población: Getafe
Movilidad
Ortopedia Plaza
Productos/Servicios: Aparatos para rehabilitación, educación especial, termoterapia, hidroterapia. Muebles clínicos, muebles de laboratorio. Ayudas técnicas, sillas de acero, ecletoncias de aluminio, camas articuladas, grúas domésticas, andadores, bastones, cabinas de podología Teléfono: 913653836 Población: Madrid
Ortopedia
Alfil y Laboratorio Indas
Productos/Servicios: Productos contra incontinencia y Vestuario de centros clínicos Teléfono: 915096000 Población: Pozuelo de Alarcón
Ropa / Textiles
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Precio de venta: Los precios varían mucho en función del nivel de dependencia de los mayores y algunos servicios “extra” no se incluyen en la tarifa mensual, excepto, la alimentación, el servicio médico y la atención asistencial.
TARIFA MENSUAL / USUARIO
Tipo de Centros Tarifa Mensual Máx. Tarifa Mensual Media Tarifa Mensual Mín.
Públicos 820 € 336 € 100 € Privados 1130 € 638 € 100 €
Concertados 900 € 473 € 60 €
Margen Bruto Unitario: Hemos previsto que por cada servicio prestado vamos a obtener 100€ de beneficio.
Localización de la Empresa: Nuestro Centro de Noche para Mayores va a estar ubicado en Madrid Capital.
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Previsión de Ventas en función de la estacionalidad:
Publicidad:
Marketing directo (Folletos)
Prensa
Web
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Presupuesto para el Primer año de Publicidad:
Presupuesto para los Tres Primeros año de Publicidad:
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PLAN DE PRODUCCIÓN
Prestación de Servicios
Somos un Centro de Noche Mixto Concertado. Nos dirigimos a un público específico: tanto a personas válidas como con algún grado de dependencia. Trabajaremos en horario de noche, de Lunes a Viernes, de 20h a 7h.
Contamos con las mismas instalaciones, maquinarias y equipos del Centro de Día en el que vamos a desempeñar la actividad, también tenemos un servicio de transporte gratuito.Requisitos para acceder al centro
Edad (65 años mínimo)
No padecer enfermedades infecto-contagiosas o crónicas en estado terminal.
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Localización
Nuestro Centro de Noche va a estar ubicado en la calle Embajadores, 300.
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Elección de proveedores
PROVEEDORES CONDICIONES Presto Ibérica
Hemos elegido a estos proveedores porque son los que mejor se adaptan a las condiciones requeridas.
Mr. Stove Ofita, S.A.
Ussy Columbus Ibérica, S.L.
Imagen Geriatría Rehatrans
Ortopedia Plaza Alfil y Laboratorio Indas
Necesidades de Maquinaria, Equipamiento, Suministros
Como vamos a trabajar con las instalaciones de un Centro de Día no necesitamos maquinarias ni equipamiento, porque ya vienen incluidos en el alquiler del centro.
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE NOCHE PARA MAYORES JECCENTRO DE NOCHE PARA MAYORES JEC
Dirección Técnica-AdministrativaDirección Técnica-Administrativa Dirección SanitariaDirección Sanitaria
Director/a Técnico AdministrativoDirector/a Técnico Administrativo Responsable SanitarioResponsable Sanitario
Área de ComunicaciónÁrea de Comunicación Área Financiera y RR.HHÁrea Financiera y RR.HH Área de Gestión de CalidadÁrea de Gestión de Calidad
Equipo CocinaEducador
SocialEnfermería
Aux. Geriatría
Área SanitariaÁrea SanitariaÁrea SocialÁrea SocialÁrea de RestauraciónÁrea de Restauración
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Descripción de las funciones, tareas y responsabilidades de cada puesto
Médico – Médicos Especialistas (Geriatras, Rehabilitadores,…):
Hace el reconocimiento médico a cada nuevo usuario y rellena la historia médica y certificaciones profesionales.
Hace los exámenes médicos, diagnósticos, prescribe los tratamientos más acordes en cada caso para llevar a cabo las terapias preventivas, asistenciales y de rehabilitación de los diagnósticos clínicos y funcionales de los residentes del centro.Asiste al personal destinado al centro en casos de necesidad y urgencia.Programa y supervisa los menús y dietas alimentarias.A.T.S. / D.U.E: Realiza los pedidos de farmacia, analítica y radiologíaVigila y atiende a los residentes, sus necesidades generales humanas y sanitarias.
Realiza los pedidos de farmacia, analítica y radiología.Toma la presión sanguínea, el pulso y la temperatura.
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Gerocultor/a:
Personal que asiste al usuario de la residencia en la realización de las actividades de la vida diaria que no pueda realizar por él solo, debido a su incapacidad.
Acompaña al usuario en las salidas, paseos, gestiones, juegos y tiempo libre en general.
Gobernante/aOrganiza, distribuye y coordina los servicios de comedor u office, lavandería, lencería y limpieza.Lleva el control del buen estado de los alimentos que los residentes tangan en las habitacionesColabora en la confección de los menús, supervisa las condiciones sanitarias de las dependencias y alimentos servidos.
Responsable directo de la explotación y mantenimiento de todas las instalaciones del centro.
Oficial de Mantenimiento
Guarda y custodia los libros de mantenimiento, manual de instrucciones, libro de visitas establecidas.
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Portero/a – Recepcionista
Recogida y libramiento de correspondencia, orientación al público, atención de centralitas telefónicas, vigilancia de los puntos de acceso y tareas de portería.Ayuda a aquellos usuarios que lo necesiten en el traslado del equipaje hasta y desde las habitaciones, ejerciendo un obligado y discreto control de los paquetes que traigan al centro, al igual que el control de entradas y salidas del personal.Mantiene el régimen establecido por la dirección para el acceso de usuarios y visitantes a las distintas dependencias de la instituciónCocinero/aOrganiza, distribuye y coordina todo el personal adscrito a la cocina así como de la elaboración y condimentación de las comidas, con sujeción al menú y regímenes alimentarios.
ConductorConducirán los vehículos automóviles.Ejecutarán como mecánicos conductores toda clase de reparaciones que no requieran elementos de taller.
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Descripción de los perfiles de los puestosSe describen a continuación diversas categorías profesionales que, a efectos económicos, quedarán asimiladas a los siguientes grupos.
Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E
Director/a Médico Jefe/a de Sección Grabador de Datos Mancebo de Farmacia Ascensorista
Director/a Administrativo
Jefe/a de Compras Contable Conserje Pinche
Médicos especialistas Jefe/a de Taller Conductor/a de Ambulancia
Fregador/a
Subdirector/a médico Jefe/a de Almacén, Economato, Lavandero, Ropero, Plancha
Conductor/a Telefonista
Subdirector/a administrativo
Jefe/a de Administración
Animador/a Portero/a, vigilante
Farmacéutico/a Responsable Coordinación
Aux. de Enfermería
Auditor/a Jefe/a de Bar,Restaurante
Aux. de Sanatorio
Practicante
Dietista
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Cálculo de los costes salariales
Total Salario Base Mensual: 27.520,89€
Total Antigüedad Mensual: 450,75€
Suma Ts+Ta= 27.971,64€
Seguridad Social Mensual: 30%27.971,64 = 8.391,49€
TOTAL COSTES SALARIALES: 3.6363,13€
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PLAN FINANCIERO
CUADRO DE INVERSIÓN INVERSIÓN INICIAL AÑO 2 AÑO 3
ACTIVO FIJO GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 6.000 € INMOVILIZADO INMATERIAL 57.000 € 68.400 € 85.500 €
Aplicaciones Informáticas 18.000 € 21.600 € 27.000 € Leasing 39.000 €
Local 24.000 € 28.800 € 36.000 €
Transporte 15.000 € 18.000 € 22.500 € INMOVILIZADO MATERIAL 26.000 € 31.200 € 39.000 €
Equipos Informáticos 26.000 € 31.200 € 39.000 € INMOVILIZADO FINANCIERO 6.000 €
Fianzas 6.000 €
ACTIVO CIRCULANTE DEUDORES 416.000 € 499.200 € 624.000 €
Clientes 396.000 € Hacienda Pública 20.000 € 24.000 € 30.000 €
TESORERÍA 25.000 € 25.000 € 25.000 €
TOTAL INVERSIONES 536.000 € 623.800 € 773.500 €
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CUADRO DE FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN INICIAL AÑO 2 AÑO 3
RECURSOS PROPIOS 40.000 € 40.000 € 40.000 € Capital 10.000 € 10.000 € 10.000 € Otras Aportaciones Socios 30.000 € 30.000 € 30.000 €
ACREEDORES A LARGO PLAZO 85.000 € 53.000 € 44.000 € Préstamos 10.000 € 8.000 € 6.000 € Proveedores Inmovilizado 38.000 € 20.000 € 18.000 € Acreedores Leasing 37.000 € 25.000 € 20.000 €
ACREEDORES A CORTO PLAZO 20.000 € 18.000 € 23.000 € Proveedores 10.000 € 6.000 € 8.000 € Administraciones Públicas 10.000 € 12.000 € 15.000 €
TOTAL FINANCIACIÓN 145.000 € 111.000 € 107.000 €
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BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL
ACTIVO PASIVO
ACTIVO FIJO 95.000 € PASIVO FIJO125.000
€
Ø Inmovilizado Material 26.000 € Ø Recursos Propios 40.000 €
· Equipos Informáticos 26.000 € · Capital 40.000 €
Ø Inmovilizado Inmaterial 57.000 € Ø Acreedores a L/P 85.000 €
· Aplicaciones Informáticas 18.000 € · Proveedores Inmovilizado 38.000 €
· Leasing · Préstamo a L/P 10.000 €
ü Local 24.000 € · Acreedores de Leasing 37.000 €
ü Transporte 15.000 €
Ø Inmovilizado Financiero 6.000 €
· Fianzas 6.000 €
Ø Gastos de Establecimiento 6.000 €
ACTIVO CIRCULANTE 45.000 € PASIVO CIRCULANTE 15.000 €
Ø Deudores 20.000 € Ø Acreedores 15.000 €
· Administraciones Públicas 20.000 € · Proveedores 5.000 €
Ø Tesorería 25.000 € · Administraciones Públicas 10.000 €
TOTAL140.000
€TOTAL
140.000 €
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