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3 de agosto de 2018

CEPLAN en CNE

1

FONAFE

150 Pliegos, 393 UEs

Ministerios, OPDs, Instituciones Autónomas, SUNAT, Universidades. PIA 115.38 mmPIM 117.60 mm

26 Pliegos, 550 UEs

GR con sus Direcciones Regionales (DRE, DISA) y UUOO (EESS, IIEEs, Comisarías, Agencias Agrarias ) PIA 25.75 mmPIM 29.33 mm

1,874 GLs

(196 Provinciales)PIA 16.03 mmPIM 22.35 mm

55 Empresas Fondo de Actividad Empresarial Estado

(Agrobanco, Electroperú, ADINELSA, BN, Corpac, COFIDE)

Ingresos: 22.3 mm Gastos: 22.3 mm

Beneficencias

BCR

ESSALUD

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

231 Entidades Entidades de Tratamiento Empresarial

Empresas Municipales

PIA: 2.8 mm

ETEs

943 UEs -1,874 GLs157.16 mm (PIA)169.29 mm (PIM)

ERP

3 NivelesGobierno

Entidades del Sector Público 20181

19 Sect. Ministerios: 88 Pliegos/267 UEs

11 Sect. Autónomos:12 Pliegos/37 UEs

48 Universidades:48 Pliegos/ 48 UEs

Unidades Operativas(Territorio nacional)

• Salud: 8,135 EESS• Educación: 68,961 IIEE• Interior: 1,545 Comisarías • Agricultura: 191 Agencias Agrarias

Gobierno NACIONAL

Gobierno REGIONAL

Gobierno LOCAL OTRAS

• Bajo Services: 564• Locales Alternos: 270

1. Actualizado al 12 de marzo de 20182

3

Institución TotalElaboraron y

Registraron POI% logro

30 Total 150 356 336 94.4

19 Ministerio 138 312 296 94.9

11 Autónomo 12 44 40 90.9

Regional NA 26 Unidad Ejecutora 551 547 99.3

176 907 883 97.4

196Municipal idad

Provincial196 27 13.8

1,678Municipal idad

Distri tal1,678 44 2.6

1,874 Total 1,874 71 3.8

2,050 2,781 954 34.3

* Actualizado al 9 de julio de 2018.

Total Unidades Ejecutoras Gobiernos

Nacional y Regional

Local NA

Total

Cuadro N°1: Cobertura de Instituciones que Aplicaron la Guía-Metodología CEPLAN 2017

para la elaboración de su Plan Operativo Institucional (POI) 2018*

Nivel de

GobiernoSectores Pl iegos

Elaboración y Registro POI 2018

Nacional Unidad Ejecutora

Cobertura de Instituciones que Aplicaron la Guía-Metodología CEPLAN 2017 para la

elaboración de su Plan Operativo Institucional (POI) 2018*

Universidades:

De las 48 Universidades Nacionales, un total de 26 Universidades e INICTEL registraron su POI 2018 en el Aplicativo CEPLAN V.01.

4

Año Total / Genérica PIA PIM E% PIM De ve nga do Av % Monto PIM-

PIA

%

re spe c

PIA

Monto No

Eje c uta do =

PIM - De v

% No

Eje c

re sp PIM

TOTAL 88,460.6 114,635.2 100.0 93,654.9 81.7 26,174.6 29.6 20,980.3 18.3

5-23: BIENES Y SERVICIOS 17,376.6 22,396.8 19.5 18,106.2 80.8 5,020.1 28.9 4,290.6 19.2

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19,381.0 35,192.3 30.7 23,208.3 65.9 15,811.4 81.6 11,984.1 34.1

Bienes y Servicios + Inversiones 36,757.6 57,589.1 50.2 41,314.5 71.7 20,831.5 56.7 16,274.7 28.3

TOTAL 95,534.6 122,380.2 100.0 103,095.9 84.2 26,845.6 28.1 19,284.4 15.8


6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,320.0 40,653.8 33.2 28,477.9 70.0 17,333.8 74.3 12,175.9 30.0


TOTAL 108,418.9 133,676.7 100.0 115,690.6 86.5 25,257.8 23.3 17,986.1 4.2




TOTAL 118,934.3 144,805.7 100.0 128,870.0 89.0 25,871.5 21.8 15,935.7 11.0




TOTAL 130,621.3 152,888.9 100.0 135,337.8 88.5 22,267.7 17.0 17,551.1 11.5




TOTAL 138,490.5 158,282.2 100.0 136,864.6 86.5 19,791.7 14.3 21,417.6 13.5




TOTAL 142,471.5 176,081.1 100.0 151,668.5 86.1 33,609.6 23.6 24,412.5 13.9




Fecha de la Consulta: 31-diciembre-2017

2 0 1 5

2 0 1 6

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 1 1

Dif PIM -PIA Dif PIM - DEV

2 0 1 2

2 0 1 7

Resumen AEP 2012-2017. Genéricas Bienes y Servicios e

Inversiones (Millones de Soles)

Ejes y lineamientos de la Política General de Gobierno al 2021

6

Alineamiento PGG, Políticas de Estado, PEDN, Agenda 2030 y Propuesta de Imagen de Futuro

6

7

Intervención de los tres niveles de gobierno para la operación continua de

prestaciones para el cierre de brechas

Bloque A (Gobierno Nacional) SECTOR FUNCIONAL

PRIORIZADO EN

SERVICIOS BÁSICOS

EDUCACIÓN TRANSPORTE

SECTOR INSTITUCIONAL MINEDU MTC

Bienes y servicios de

calidad

Tipo de brechaBrechas estructurales

Brechas de resultado

Brechas de producto

Requerimientos

1. Normas simplificadas de Sistemas Administrativos Transversales (SATs)

2. Protocolos para prestaciones (Rectores Funcionales y Medidas Sectoriales) Sector Salud Agricultura Interior

3. SATs integrados (Work flow de Aplicativos) N° Unid. Op. 8,135 191 1,545

4. TICs contribuyen al aumento de productividad de Especialistas Con conectiv. 1,665 - - 568

Pliego

GOBIERNO REGIONAL

(Esquema Corporativo)GOBIERNO LOCAL

POBLACIÓN

SANEAMIENTO SALUD

MVCS MINSA

Aprendizaje SaneamientoPrevención y atención

oportunaAccesos/logística

Pliego

Paquete Tecnológico (Conectividad/

Aplicativos de Negocio)

UNIDAD EJECUTORA (Registro

SIAF, SEACE)BRECHAS

Infraestructura (PIPs)

PIPs IntangiblesFinalidad

UNIDAD OPERATIVA

(PRESTACIONES)

OTRAS INSTITUCIONES

PÚBLICAS (GN)

Desarrollo Sostenible

Estrategias Territoriales

y Sectoriales

Productos No es UE / No tiene presupuesto

Transversales

1. Prevención de Riesgo

2. Mejoras de condiciones generales

Educación

68,961

USUARIOS

COBERTURAY CALIDAD

T

E

R

R

I

T

O

R

I

O

Bloque B (Gobiernos subnacionales)

- MEDIDAS SECTORIALES NACIONALES- PROTOCOLOS

Aplicación de Rectoría de Políticas en intervenciones priorizadas - Rectorías Funcionales de

Sectores tipo Ministerio para los 3 Niveles de Gobierno en marco del D.S N° 029-2018-PCM –

Aprueba Reglamento de Políticas Nacionales

Rectorías SATs

Oficina de Cumplimiento

(PCM) y CEPLAN

DGPP

PEI de Pliegos Gob.

Nacional

PEI de Pliegos GRs

(multifunción)

PEI de Pliegos GLs

Provinciales (multifunción)

PEI de Pliegos GLs Distritales

(multifunción)

POI de cada UE de

Pliego GN1

delimitado por OEI

y AEI del PEI de su

Pliego

POI de cada UE de Pliego GR1

delimitado por OEI y AEI del PEI

de su Pliego

POI de cada GL Provincial

delimitado por OEI y AEI de su

PEI

POI de cada GL distrital

delimitado por OEI y AEI de su

PEI

POI Modelo de referencia para

Gobierno Provincial

POI Modelo de referencia para

Gobierno Distrital

PEI de cada Pliego (GN, GR, GL) delimitado por Objetivos y Acciones Estratégicas de cada PESEM Funcional (1 a N)

POIs estandarizados para Servicios Básicos

(Educación, Salud, Saneamiento)

Esquema Provincial

Sector N (tipo Ministerio)

PESEM Sector N

Protocolos para

intervenciones

progresivas priorizadas

Sectores

Medidas Sectoriales Nacionales de PEI y POI (Art 14° DS N° 029-2018-PCM)

Matriz Objetivos y Acciones Estratégicas

(actualizadas con Brechas, viables)

Estado de las artes + uso

de TICs + Costos x

intervención + BPs

Protocolos, procesos, metodologías, modelos de provisión de bienes y servicios.

Incluye mecanismos de financiamiento, apoyo técnico, convenios de colaboración.

8

Co

ns

um

o H

isto

ric

o

TESORERIA

8

Requerimiento de

Autorización

de giro y pago

DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.

Pagos generados

BANCO DE LA

NACION

TESORO

PUBLICO

5

CONTABILIDAD

7

PRESUPUESTO

PUBLICO

PRESUPUESTO

1 PEDIDOS

(Bs y Ss)

2

P-SIAF

DIRECCIÓN

NACIONAL DE

CONTABILIDAD

PÚBLICA

Cheq

ue

CP

PROVEEDOR

Autorización

de

Pago

CONTAB-SIAF

ALMACEN

6C-SIAF

D-SIAF

Entradas y Salidas

(Mensual)

Marco

Presupuestal

(FF/Rubro/FP)

Bs adquiridos

Ppto

Remunerativo

Pago

Remunerativo

PATRIMONIO

9

Activos

Fijos

Movimiento de

Activos Fijos

PERSONAL

(Planillas –

Escalafón) ADQUISICIONES Y

CONTRATACIONES

(Ley 26850 y

Reglamento)

4

OSCE

SBNBANCOS

PRIVADOS

CAMARA

DE

COMPENSACION

ELECTRONICA

(CCE)

Pagos

Pagos

SUNAT

Re

ten

cio

ne

s

Co

bra

nza

Co

ac

tiv

a

Bie

nesPROVEEDOR

Procesos de

Selección

Pagado

DGPM

DIRECCION

GENERAL DE

GESTIÓN DE

RECURSOS

PÚBLICOS

Proyectos con viabilidad

ENDEUDAMIENTO

PUBLICO

Pago de

deuda

SIAF

SIGA

Leyenda

MODULO DEUDA

CONTRALORIA

GENERAL DE LA

REPUBLICA

PAC

Catálogo

Bs y Ss

Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo)

Formulacion Ppto de Bs y Ss

Resumen

Contable de E/S

Reportes Contables

y Balances

Techos de

Endeudamiento

Interfase al SIMI

Bienes entregados (FACTURA)

G-SIAF

Expediente de Bs y Ss

Compromiso

(FF/Rubro/FP)

SNIP

OC/OS

Techo Presupuestal, PMG,Asignación Trimestral

Calendario de Pago

Re

qu

eri

mie

nto

Bs

,

Ss

y V

iáti

co

s

PROGRAMACION

(CN, PAC)

3

Solicitud

Certificación

Contrato

O/C

CEPLAN PEDNPDRC /

PDLCPEI POI

Planeamiento

POI

Diagrama de Procesos- Sistemas Administrativos Transversales en

una Institución Pública

9

10

Macroproceso Planeamiento – Programación – Formulación – Ejecución en

una Entidad Pública

GOBIERNO

NACIONAL-

SECTORES

GOBIERNOS

REGIONALES

GOB LOCALES

PROVINCIALES

GOB LOCALES

DISTRITALES

MEFInversión Pública

(invierte.pe)

Elaboración de Proyectos

(incluyendo los

intangibles)

Plan Estratégico

Sectorial Multianual

(PESEM)

Plan Estratégico

Institucional (PEI)

Plan Operativo

Institucional (POI)

Programación

Logística

Cuadro de Necesidades

(CN)

Presupuesto Multianual

Propuesta de

Presupuesto

Presupuesto Institucional

Apertura (PIA)

Programación

Logística

Plan Anual de

Contrataciones (PAC)

Ejecución del PAC a

partir de enero.

Desarrollo de Procesos

de Selección (Bienes y

Servicios y PIPs) -

Convenio Marco, OxI

En los casos de las funciones de Educación y Salud tienen a su cargo Unidades

Operativas (Puestos de Salud e Instituciones Educativas). Atención e identificación de Brechas de Bienes,

Servicios e Infraestructura

Unidades Ejecutoras (Municipios).

Tienen RUC / Tienen asignado un Presupuesto anual y una Cuenta

Única del Tesoro. Deben utilizar el SIAF para registrar sus

operaciones de ingresos y gastos, así como elaborar su contabilidad y

el registro en el Sistema de Contrataciones SEACE.

MEF

Formulación

Presupuestal

(orientación a

Resultados)

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN)

Política General de Gobierno (PGG) Instituciones 3 niveles de Gobierno

Gobiernos Subnacionales

MACROPROCESO

Rectores

Funcionales /

Rectores Sistemas

Transversales

Responsables de la mayor parte de prestaciones de

acuerdo a sus competencias. Ambito territorial.

PCM PlaneamientoPliegos (función integradora de la operación de sus Unidades Ejecutoras)

11

I. Enfoque de Macroproceso para SATs orientado a mejorar provisión oportuna de ByS de calidadII. Esquema Corporativo para Pliegos III. Enfoque Provincial para Gobiernos Locales

Sistema Transversal de Logística. Se espera que este Sistema cuente con una Rectoría formal en los próximos meses.SIGA como sistema oficial

Sistema Transversal Adquisiciones y Contrataciones. Cada institución elabore un Plan de Contrataciones PAC competitivo y su ejecución oportuna.Portal del SEACE más amigable para consultasFortalecer los esquemas simplificados (Convenios Marco)

Sistema Transversal de Patrimonio. Mejorar cobertura y su gestión contribuyendo a la prestación de los servicios.

Sistema Transversal de Personal. Poner en marcha la propuesta de Servicio Civil para servidores de los Regímenes 276, 728 y CAS 47.

Mantener operativo el SIAF actual, como sistema de misión crítica, hasta que entre en operación el SIAF II. Sería un gran error persistir en lógica de un ERP para el SIAF II. Más bien se deben generar interfaces con sistemas SEACE y SIGA.

Recomendaciones sobre SATs

12

DGRP

OGTI

Paquete

Tecnológico (PT)

Mantenimiento de

localesAgua Segura Acompañamiento

Capital Humano Patrimonio

PT actual vs

PT1

B y S de 3

Niv GobB y S (MINEDU) B y S (DRE) B y S (IIEE) - GL

MINEDU (Rector Función Educación) Gobierno Regional

Gobierno Nacional

MEF

Rectoría para ST de Logística

Integración POI/ SIAF / SEACE / SIGA

Equipo GR de Sistemas

Transversales:

Experiencia, vinculación

con Rector

• Programas Nacionales (Capacitación)

Buenas

Prácticas y

Apoyo

Técnico:

• Ordenamiento de Sistemas de Información Encargos

(revisión de

plazos)

• Integración de Gerencias+ Relación fluida con sus instancias intermedias (Unidades Ejecutoras) para organizar la prestación de

servicios de calidad a sus clientes.

• Rol de áreas de negocio• Macroproceso Sistemas Administrativos Transversales: Planeamiento (POI) - Logística (CN), Presupuesto (PIA), Ejecución

Presupuestal, Contrataciones (PAC)

• Mediciones

Compras

Corporativas

Estándares

Nacionales:

• Programas Nacionales Programas

PresupuestalesGerencia de Desarrollo Social

Gerencia Regional de Planeamiento y

Presupuesto

Dirección Regional de

Educación

Integración de áreas con ST

• Enfoque Corporativo para la atención de los Sistemas Transversales de Gestión de Bienes + Apoyo a Oficina de Logística

• Apoyo a Institutos Tecnológicos

• Tramo Función Educación para PEI de GR y GLs Dirección Regional de Educación- DRE

Unidades Orgánicas:

(área de usuarios)

Conocimiento

Negocio

Manejo de

Estándares

Estimación de la

demanda

Estadística

básicaMediciones

TICs

Aspectos Clave:Gestión

Pedagógica

Mejora de

procesos

Enfoque de

productos

Institución Educativa Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL)

Comunidad Niños (usuarios demandantes) y sus maestrosNegocio principal (mejoras de aprendizaje)/ requiere un N° y perfil de Especialistas contratados en

establecimientos (aislamiento, rurales, unidocentes) de IIEE.

Principios, filosofía de intervenciónSistematización de buenas

prácticasSoporte PECOSAs

SaneamientoMantenimiento

educativo

PER- Estrategia- Política Educativa

(Coordinaciones, Documentos, Informes,

Reuniones)

Gestión de Personas Soporte Patrimonio

Materiales e insumos Mantenimiento

PT: dotación ajustada a demanda de Servicios priorizados.

Gobierno Regional

promueve alianzas con

GLs e instituciones del

GN

AlmacénPE Logros de Aprendizaje al finalizar III ciclo

(2° grado)Textos/ Materiales Apoyo/Soporte Técnico a IIEEs

Supervisión de

instituciones

contratadas

Recursos

Infraestructura Servicios

Ludoteca, Reducentro

AcompañamientoComunidad de

aprendizajeTalleres, Capacitación,

MaterialesSIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) operando a satisfacción

Envergadura de área de Gestión Pedagógica

• IIEEs Primaria Unidocente y Multigrado con atención diferenciada Esquema de Acompañamiento

y Exigencia: MYPEs, CDA• IIEEs Secundaria bajo Esquema de Alternancia

Regidor Servicios

de Educación• Reto para Institutos Tecnológicos como SENATI o TECSUP (Mano obra especializadas para

demandas del territorio)• Juntos

Sistemas Transversales: Perfil Logístico Alianza crítica GL-PEL

• Conectividad: para Registros, operación de SATs y Aprendizaje • Prog. Sociales Gobierno Local

Involucrado en calidad y oportunidad de servicios

públicos

Estimación de costos de PT Asignación actual+ incrementalConectividad: Para Registros, operación de ST y

Telemedicina.Redes Educativas Locales

Alianza en el territorio de los tres niveles de gobierno para la operación

continua de la Institución Educativa-DRE-MINEDU

13

29.8 30.9 33

43.549.8 46.4

43.99

48.85

45.79

52.98

60.9859.72

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013 2014 2015 2016

%

Comprensión de Lectura-Nivel Satisfactorio

Nacional

Lima Metropolitana

13.2 12.8

16.8

25.9 26.6

34.1

18.7620.17

23.17

30.4830.80

35.55

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2011 2012 2013 2014 2015 2016

%

Matemáticas-Nivel Satisfactorio

Nacional

Lima Metropolitana

Fuente: Minedu - Prueba ECE / Elaboración propia

Resultados de la Prueba ECE

14

Fuente: Minedu - Prueba ECE / Elaboración propia

Resultados de la Prueba ECE para Colegios FYA

Propuesta de Tramos PEI- GRD para los Pliegos de los 3

Niveles de Gobierno (1 de 2)

OE1.01

A0.01ELABORACION DE ESCENARIOS DE

RIESGO

610. DOCUMENTO

TECNICO

ESTIMACION DE

RIESGOSX X

A0.02ELABORACION DE EVALUACIONES DE

RIESGO

610. DOCUMENTO

TECNICO

ESTIMACION DE

RIESGOSX X

Porcentaje de

edificaciones que

cumplen con la

normatividad de

seguridad en

edificaciones

AO.01

INSPECCIONES TECNICAS DE

SEGURIDAD, VISE, ECSE PARA

ESTABLECIMIENTOS OBJETOS DE

INSPECCIÓN

063. INSPECCIONREDUCCION DE

RIESGOSX

N° de Planes de

Acondicionamiento

Territorial y Desarrollo

Urbano aprobados

AO.02

DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

URBANO INCORPORANDO LA GRD

269 PROCEDIMIENTOREDUCCION DE

RIESGOSX X

AEI.01.03 AO.01FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN BÀSICA

EN MATERIA DE GRD y ACC086 PERSONAS

LOS 7 PROCESOS DE

LA GRDX X X

AEI.01.04 AO.02

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

ESPECIALIZADA EN MATERIA DE GRD y

ACC

086 PERSONASLOS 7 PROCESOS DE

LA GRDX X X

AO.01

MANTENIMIENTO DE CAUCES,

QUEBRADAS, DRENAJES Y

ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA

FRENTE A PELIGROS

065. INTERVENCIONREDUCCION DE

RIESGOSX X X

AO.02CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS Y FAJAS

MARGINALES EN LOS CAUCES DE RIOS065. INTERVENCION

REDUCCION DE

RIESGOSX X X

AO.03

TRATAMIENTO DE CABECERAS DE

CUENCA EN GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRES

065. INTERVENCIONREDUCCION DE

RIESGOSX X X

Número de EESS en

zonas altamente

expuestas a peligros con

medidas de seguridad

AO.01 SEGURIDAD FUNCIONAL EN EESS613. SERVICIO

INTERVENIDO

REDUCCION DE

RIESGOSX X X

Número de IIEE en zonas

altamente expuestas a

peligros con medidas de

seguridad

AO.02 SEGURIDAD FUNCIONAL EN IIEE613. SERVICIO

INTERVENIDO

REDUCCION DE

RIESGOSX X X

A0.01

ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE

COMUNIDADES FRENTE A

EMERGENCIAS Y DESASTRES

086. PERSONA PREPARACION X

A0.02DESARROLLO DEL SISTEMA DE

ALERTA TEMPRANA Y COMUNICACIÓN248. REPORTE PREPARACION X X X

Número de Km con medidas de

protección física frente al riesgo

de inundación y erosión

% de servicios públicos con

mayores niveles de seguridad

frente a peligros

% de capacidad instalada básica

frente a emergencias y desastres

Nivel de Gobierno

Acciones Estratégicas del OEI.01 Actividad operativa

AEI.01.05

Implementación

adecuada de

medidas de

protección frente a

peligros

Porcentaje de avance en

las medidas no

estructurales para el

control de zonas críticas

frente a peligros

Implementación

adecuada de

servicios públicos

seguros

Población con

prácticas seguras para

la resiliencia

AE01.06

Incorporación de la

GRD en la ocupación

y uso del territorio

AEI.01.02

AE01.07

Porcentaje de personas

expuestas a peligros con

capacidad para responder

ante emergencias y

desastres

LocalOEI/AEI Descripción del Indicador Unidad de Medida Proceso de la GRD Nacional Regional

Estudios para

establecer el riesgo a

nivel territorial

AE1.01.01

N° de zonas vulnerables

con evaluaciones de

riesgo de desastres

Personas con

Formación y

Conocimento en GRD

y ACC

Porcentaje de

participantes cetificados

en cursos basicos y

especializados en materia

de GRD y ACC

Protección de la población

y sus medios de vida

frente a peligros de origen

natural y antropicos

15

16

OE1.01

Porcentaje de capacidad

operativa del centro de

operaciones de

emergencia regional

A0.01

DESARROLLO DE CENTROS Y

ESPACIOS DE MONITOREO DE


248 REPORTE PREPARACION X X X

A0.02

IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA

LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS

Y DESASTRES

583. BRIGADA PREPARACION X X X

A0.03

ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO

DE KITS DE ASISTENCIA FRENTE A


248. REPORTEPREPARACION/RESP

UESTAX X X

A0.04DESARROLLO DE SIMULACROS Y

SIMULACIONES EN GESTION REACTIVA248. REPORTE PREPARACION X X X

AE01.09

Desarrollo de

Instrumentos

Estratégicos para la

gestión del riesgo de

Desastres

N° de documentos

técnicos AprobadosAO.01 DESARROLLO DE PLANES DE GRD*

201. INFORME

TECNICO

LOS 7 PROCESOS DE

LA GRDX X X

AE01.10

Implementación de

actividades

contingenciales

N° de acciones de

respuesta implementadasA0.01

ACTIVIDADES DE ATENCIÒN DE

EMERGENCIA **001.ACCION

RESPUESTA/

REHABILITACIONX X X

Protección de la población

y sus medios de vida

frente a peligros de origen

natural y antropicos

Número de Km con medidas de

protección física frente al riesgo

de inundación y erosión

% de servicios públicos con

mayores niveles de seguridad

frente a peligros

% de capacidad instalada básica

frente a emergencias y desastres

Nivel de Gobierno

Acciones Estratégicas del OEI.01 Actividad operativa

Capacidad Instalada

para la preparación y

respuesta frente a

emergencias y

desastres

Porcentaje de Stock de

klits de BAH frente a

emergencias y desastres

a nivel subnacional

AE01.08

LocalOEI/AEI Descripción del Indicador Unidad de Medida Proceso de la GRD Nacional Regional

Propuesta de Tramos PEI- GRD para los Pliegos de los 3

Niveles de Gobierno (2 de 2)

17

Matriz modelo de PEI de Municipalidad Provincial

Código OEI / AEI Nombre y descripción del Indicador

N° de Km con medidas de protección física frente al riesgo de inundación y erosión

Porcentaje de servicios públicos con mayores niveles de seguridad frente a peligros

Porcentaje de capacidad instalada básica frente a emergencias y desastres

AE1.01.01 Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial N° de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres

A.O Elaboración de evaluaciones de riesgo Documento técnico

Porcentaje de edificaciones que cumplen con la normatividad de seguridad en edificaciones

N° de Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobados

A.OInspecciones técnicas de seguridad, VISE, ECSE para establecimientos

objetos de inspecciónInspección

A.ODesarrollo y actualización de instrumentos de planificación urbano

incorporando la GRDProcedimiento

AEI.01.03 Personas con formación y conocimiento en GRD y ACC Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos y especializados en materia de GRD y ACC

A.O Formación y capacitación básica en materia de GRD y ACC Personas

A.O Formación y capacitación especializada en materia de GRD y ACC Personas

AEI.01.04 Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros Porcentaje de avance en las medidas no estructurales para el control de zonas críticas frente a peligros

A.OMantenimiento de cauces, quebradas, drenajes y estructuras de

seguridad física frente a peligrosIntervención

A.O Control de zonas críticas y fajas marginales en los cauces de ríos Intervención

A.O Tratamiento de cabeceras de cuenca en gestión del riesgo de desastres Intervención

Número de EESS en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad

Número de IIEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad

A.O Seguridad funcional en EESS Servicio intervenido

A.O Seguridad funcional en IIEE Servicio intervenido

AEI.01.06 Población con prácticas seguras para la resiliencia Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres

A.OOrganización y entrenamiento de comunidades frente a emergencias y

desastresPersona

A.O Desarrollo del sistema de alerta temprana y comunicación Reporte

Porcentaje de capacidad operativa del centro de operaciones de emergencia regional

Porcentaje de Stock de kits de BAH frente a emergencias y desastres a nivel subnacional

A.ODesarrollo de centros y espacios de monitoreo de emergencias y

desastresReporte

A.OImplementación de brigadas para la atención frente a emergencias y

desastresBrigada

A.O Administración y almacenamiento de kits de asistencia frente a

emergencias y desastresReporte

A.O Desarrollo de simulacros y simulaciones en gestión reactiva Reporte

AEI.01.08Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de

DesastresN° de documentos técnicos Aprobados

A.O Desarrollo de planes de GRD Informe técnico

AE.01.09 Implementación de actividades contingenciales N° de acciones de respuesta implementadas

A.O Actividades de atención de emergencia Acción

OEI.01Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de

origen natural y antrópicos

Acciones Estratégicas del OEI.01

AEI.01.05 Implementación adecuada de servicios públicos seguros

AEI.01.07Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a

emergencias y desastres

AEI.01.02 Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio

Matriz modelo de PEI de Municipalidad Distrital

Código Descripción Nombre y descripción del indicador

OEI.01 Promover la Gestion de Riesgo de Desastres en el Distrito Porcentaje de Viviendas con vulnerabilidad física ante un sismo.

AEI.01.01Inspección en zonas de riesgos identificadas de manera focalizada

en el Distrito

Porcentaje de edificaciones en situacion de riesgo ante desastres

inspeccionadas.

N° de simulacros realizados por año en el Distrito.

N° de personas capacitadas en prevención del riesgo de desastres

AEI.01.03Plan de Contingencia en gestión interna de riesgos de desastres

implementado en el DistritoPlan de Contingencia implementado ante desastres naturales.

AEI.01.04Plan de Continuidad Operativa Institucional en gestión interna de

riesgos de desastres implementado en el DistritoPlan de Continuidad Operativa Implementado ante desastres naturales.

AEI.01.05Centro de operaciones de emergencia implementado para el

monitoreo de peligros, emergencias y desastres en el DistritoPorcentaje de implementación del Centro de Operaciones de Emergencia

AEI.01.06Asistencia técnica en respuesta inmediata ante la ocurrencia de un

desastre de manera integral a la población del DistritoPorcentaje de población asistida en respuesta inmediata

AEI.01.07Asistencia técnica en preparación ante la ocurrencia de un desastre

de manera adecuada a la población del DistritoPorcentaje de población preparada adecuadamente

AEI.01.08 Kits almacenados y administrados adecuadamente frente a la

emergencias y desastres en el DistritoN° de kits almacenados adecuadamente

AEI.01.09Convenios suscritos con instituciones de manera coordinada para

operar frente a las emergencias y desastres en el DistritoN° de Convenios suscritos con instituciones

OEI.02 Promover la Competitividad Económica en el Distrito N° de Unidades Economicas en el Distrito

AEI.02.01Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en el

DistritoN° de eventos organizados en el cual participan los emprendedores del Distrito

AEI.02.02 Ferias económicas de manera integral a la población del Distrito N° de ferias económicas organizadas en el Distrito

AEI.02.03Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de

manera oportuna a los comerciantes informales del Distrito

N° de personas que reciben asistencia técnica en formalización de actividades

comerciales en el Distrito

AEI.02.04Acciones de control y fiscalización de actividades económicas

oportunas en el Distrito

Porcentaje de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en el

Distrito

AEI.02.05Agentes Económicos organizados que agreguen valor en beneficio

de los productores, comerciantes en el DistritoN° de agentes económicos organizados en el Distrito


AEI.01.02Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres en

la poblacion del Distrito


18

• Sistemas: conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos queregulan la utilización de los recursos públicos en las entidades de la administraciónpública con el objetivo de conseguir una gestión eficaz y eficiente.

• Son de 2 tipos: Sistemas Funcionales y Sistemas Administrativos Transversales (SATs)

• No debe entenderse un SAT en la acepción de aplicativo informático.• Concepto de “transversal” implica que sea de aplicación general a un determinado

ámbito de instituciones, en este caso, a las que pertenecen a los 3 Niveles de Gobierno(Nacional, Regional y Local).

a) Gestión de Recursos Humanosb) Abastecimiento (Logística)c) Presupuesto públicod) Tesoreríae) Endeudamiento públicof) Contabilidadg) Inversión públicah) Planeamiento Estratégicoi) Defensa judicial del Estadoj) Controlk) Modernización de la gestión pública

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE)1 establece Competencias,

Sistemas y Rectorías

19

20

¹Considera Redes de Salud y Hospitales

N

°Procesos afectados - SAT de Abastecimientos Procesos afectados - Otros SATs

Procesos afectados - Prestaciones a

Usuarios Finales

1

Elaboración oportuna y adecuada del instrumento Cuadro

de Necesidades, que permite identificar y relevar los

requerimientos de cada área usuaria para la prestación

adecuada de un Bien o Servicio de su competencia

Elaboración del POI no dispone del insumo del Cuadro de

Necesidades. A su vez, el POI y el Cuadro de Necesidades

afectan también la calidad de la propuesta de Presupuesto.

2

Elaboración de un Plan Anual de Contrataciones

Competitivo a ser ejecutado a partir de enero de cada año.

Se presentan problemas serios de calidad y oportunidad,

propiciando un número importante de modificaciones que

complican la operación de los Aplicativos informáticos.

Calidad de contenido del PAC en cuanto a especificaciones

técnicas contribuye a problemas en el desarrollo de

Procesos de Selección, lo que finalmente determina

procesos anulados, desiertos o adjudicados pero con una

Subejecución Presupuestal.

3

Registro de la fase de Compromiso (Operación de Gasto) en

el Sistema Integrado de Administración Financiera para las

Genéricas de Bienes y Servicios e Inversiones refleja una

diferencia importante respecto al monto del Presupuesto

Institucional Modificado (PIM), que determinan montos de

devengado (indicador de ejecución) también en su nivel.

Calidad de contenido del PAC en cuanto a especificaciones

técnicas contribuye a problemas en el desarrollo de

Procesos de Selección, lo que que finalmente determina

una Subejecución Presupuestal.

En la medida que un buen número de Procesos

de Selección no terminan con Buena Pro

consentida, la institución no podrá suscribir

Contrato con un Proveedor y, por lo tanto, no

podrá disponer de Bienes y Servicios para ser

distribuidos en los centros de servicios (casos

de Puesto de Salud), afectando seriamente la

calidad y cobertura de las prestaciones.

4. No se cuenta con un Aplicativo oficial para la operación del SAT de Abastecimentos. El MEF ha desarrollado el SIGA (Sistema Integrado de Gestión

Administrativa), que incluye el Módulo de Logística. Prácticamente el 100% de las Unidades Ejecutoras de las Funciones de Salud (134)¹ y Educación

(74) de todo el país utilizan este Aplicativo sin tener carácter oficial ni un mecanismo tipo candado que lo haga obligatorio.

SAT de Abastecimientos no tiene asignada (desde más de 30 años) a una institución Rectora.

Identificar y corregir factores/vacíos que conducen a la Subejecución presupuestal en las partidas de Bienes y Servicios y Activos

no Financieros (Proyectos)

1. No se cuenta con normatividad que ordene y guíe la operación de sus procesos

2. No existe un Equipo de Especialistas que brinde asistencia y acompañamiento a los Especialistas de las más de 2,500 instituciones de los 3 niveles

de Gobierno

3. No se cuenta con una Tabla de Bienes y Servicios oficial, herramienta vital para el registro y explotación de información. Los Especialistas utilizan 2

Tablas: una del MEF y otra (Naciones Unidas) del OSCE, complicando su trabajo y operación de los Aplicativos.

Necesidad de Rectoría del SAT de ABASTECIMIENTO

21

DGPP

OSCE

OGTI

• Gestión por Resultados

• Identificación de Brechas y Atención en Procesos críticos

• Sistemas Transversales: Perfil logístico

• Liderazgo de Gerencia de Desarrollo Social

Logística Personal

• Cuadro

necesidades• Gerencia

B y S de 3 Niv

GobB y S (MINSA)

• Seguimiento de

Plazas

❶

• Despacho

(seguimiento)

• Incoporación de

TICs

TICs

Beneficiarios:

Cap. Humano

Especialistas Medicamentos

• Educación

• Saneamiento

Gobierno Nacional

MEF

Programas Presupuestales

MIDIS CUNA SAFEquipo apoyo en c/GR

Candados SIAF / SEACE /

SIGA

MINSA (Rector Función Salud) Gobierno Regional

Estándares

Nacionales:

• Perfíl logísticoProgramas

Presupuestales:

Competencias:

Enfoque corporativo para Sistemas

Transversales de Gestión de

Bienes

• Manejo de SATs

Estadística

básica

Equipo GR de Sistemas

Transversales: Experiencia,

vinculación con Rector

• Procesos de selecciónProductos y

Proyectos

• Visión de Recursos (Departamental y

Provincial)PAN

Mediciones• Compras Corporativas

Aspectos Clave:

Capacitación y

motivación del

personal

Mejora de procesosEnfoque de

productos

Manejo de

Estándares

Estimación de la

demanda

Gobierno Regional e

Instituciones del GN

promueven alianzas con

GLs Provinciales y

Distritales

Red de Salud

Sistemas Administrativos Transversales - Áreas

Incrementa Productividad de EESSAdquisiciones y Contrataciones Control Patrimonial

Integración de áreas con ST Sistema Integral de Salud - SIS

Buenas

Prácticas y

Apoyo

Técnico:

• Ordenamiento de Sist. de Información Dirección Regional de Salud

• Rol de áreas de negocio SALUD

MATERNO

NEONATAL

Unidades Orgánicas:

(área de usuarios)

Conocimiento

Negocio

• Equipamiento y Mantenimiento

Conectividad • Equipo Especialistas • Programación

Puestos equipados y

operando• Local, Equipamiento • Almacén

adecuadamente

abastecido

• Tablas actualizadas Gobierno Local involucrado

en calidad y oportunidad de

servicios públicos• Estudio de Mercado• Bono para zonas

Rurales

• Asignación (demanda

efectiva)

• Bases Estandarizadas, ModalidadesEESS, PIPs intangibles,

Agua Segura

Medicamentos y

Equipos

(CONVENIO

MARCO)

Clientes y Usuarios (especialmente Madre - Niño) Condiciones de vivienda

Recursos

críticos:

Farmacia

Agua Segura

Materiales e insumos

PT: dotación ajustada a demanda de Servicios priorizados.

Acompañamiento Programas de IncentivosRegistro Único Registro Administrativo Único (SIS, HIS)

SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) + Tablas de ByS del MEF Regidor Servicios de Salud

Oportunidad. % de PS que culminan oportunamente respecto a Plan Anual de

Adq y Contrataciones (PAC)

Establecimientos de Salud

Provisión oportuna de servicios de calidad según estándares

Servicios EducativosMirada integral a

otras instituciones

Almacén Patrimonio

SAF CUNA MAS

❶

❷

❸

Alianza en el territorio de los tres niveles de gobierno para la operación

continua de Establecimientos de Salud y servicios extramurales

ceplan en cne - edugestores.pe · ceplan en cne 1. fonafe 150 pliegos, 393 ues ministerios, opds,...

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