chacralla 2013 - perfil tecnico agua y desague
TRANSCRIPT
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA.
PROVINCIA DE LUCANAS.
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
PERFIL DEL PROYECTO :
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE
ALCANTARILLADO CON SU RESPECTIVA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE DESAGUES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD
DE CHACRALLA, AUCARA – LUCANAS – AYACUCHO”
PRESUPUESTO DE OBRA:
2, 798,650.54 NUEVOS SOLES.
OCTUBRE 2012.
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO.
A.- NOMBRE DEL PIP B.- OBJETIVO DEL PROYECTO C.- BALANCE OFERTA DEMANDA DEL PROYECTO D.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP E.- COSTOS DEL PIP F.- BENEFICIOS DEL PIP G.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL H.- SOSTENIBILDIAD DEL PROYECTO I.- IMPACTO AMBIENTAL J.- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN K.- PLAN DE IMPLEMENTACIÓN L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES M.- MARCO LÓGICO.
II. ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO. 2.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL. 2.3. UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA. 2.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 2.5. MATRIZ DE INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS. 2.6. MARCO DE REFERENCIA
III. IDENTIFICACIÓN 3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA SUS CAUSAS Y EFECTOS 3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO. 3.4. PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
IV. FORMULACIÓN. 4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN. 4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA 4.5. ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 4.6. COSTOS A PRECIOS SOCIALES. V. EVALUACION. 5.1. EVALUACION SOCIAL.
5.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. 5.4. IMPACTO AMBIENTAL. 5.5. ORGANIZACIÓN Y GESTION. 5.6. CRONOGRAMA DE EJCUCION DE LA OBRA.
5.7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
V. CONCLUSION
VI. ANEXOS
6.1. METRADO, PRESUPUESTOS, INSUMOS, COSTOS UNITARIOS. 6.2 PLANO DE PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL. 6.3 DOCUMENTOS A ADJUNTAR. - ACTA DE SANEAMIENTO LEGAL DE LOS TERRENOS A AFECTAR POR LA OBRA. - RESOLUCION DE FICHA TECNICA DE EVALUACION AMBIENTAL. -ANALISIS DE AGUAS.
RESUMEN EJECUTIVO
A.- NOMBRE DEL PERFIL DE INVERSION PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO CON SU RESPECTIVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUES DOMICILIARIOS-LOCALIDAD DE CHACRALLA-AUCARA – LUCANAS – AYACUCHO” B.- OBJETIVO DEL PROYECTO.
Disminución de incidencias de enfermedades Diarreicas, Parasitarias y
Contaminación Ambiental.
C.- BALANCE DE OFERTA DEMANDA DEL PROYECTO.
La población actual requiere de una dotación de agua de 1.15
lts/seg.para servir a una población de 780 pobladores con la cual se
solucionara el problema de dotación de agua potable en la localidad de
Chacralla.
En cuanto al saneamiento, la población de Chacralla no cuenta con
servicios de alcantarillado, por la que las letrinas ya no son una solución
para una población con viviendas cercanas y urbanizadas, por la que el
alcantarillado solucionara el problema de hábitos, higiene, saneamiento
y ahorro económicos.
Para el año 2032 cuenta el 85% de población con servicios de
alcantarillado.
D.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PERFIL DE INVERSION PÚBLICA.
Mejoramiento de agua potable:
- 01 unidad de Caja de captación de agua potable.
- 1600 ml de línea de conducción.
- 08 unidades de cámaras de rompe presión.
- 01 reservorio de 30 m3.
- 2500 ml de línea de distribución y aducción de agua potable.
- 260 conexiones de agua potable.
Red de alcantarillado y su planta de tratamiento.
- 2580 ml de colector con tubería de 6” PVC SAP.
- 89 buzones.
- 01 planta de tratamiento: 01 poza amortiguadora,01 caja de
Rejilla,01 caja de distribución,02 Tanque séptico,04 pozos de
percolación,01 posa de secado.
E.- COSTOS DEL PERFIL DE INVERSION PUBLICA.
F.- BENEFICIOS DEL PERFIL DE INVERSION PÚBLICA.
Calidad de agua potable y seguridad de consumo para los ciudadanos de la localidad de CHACRALLA.
Menor costo de saneamiento básico.
G.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL. La Evaluación económica se realizó en dos partes costo efectividad en el caso del desagüe y el costo por beneficio en el caso del agua. Para el caso del agua la única alternativa fue la alternativa 01 debido a que es la única alternativa de solución ante el problema que presenta la localidada de CHACRALLA.
RESULTADO DE EVALUACION DE ALTERNATIVAS
INVERSION
(S/.)
VAN
TIR
%
CAE/B
(S/.)
ICE
(S/.)
SISTEMA DE AGUA
ALTERNATIVA 1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA 1
599,331.54
822,237.28
1,291,884.
0
--
33%
--
--
56.74
--
1,476.79
H.- SOSTENIBILDIAD DEL PROYECTO. El proyecto a ejecutar estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Aucara, tanto la Operación como el Mantenimiento. I.- IMPACTO AMBIENTAL. No existe impacto ambiental, debido a que los impactos será en la ejecución de obra y con un plan de mitigación ambiental. J.- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. La población se organizara antes del proyecto, con fines de formar la Junta Administrativa de Agua Potable. La Municipalidad distrital estará encargada de la elaboración del perfil, expediente, trámites para la aprobación de código SNIP y trámites para conseguir el financiamiento económico a entidades competentes. K.- PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. El proyecto se ejecutara en 5 meses, para la cual se realizara los manejos de desembolso de acuerdo al avance físico de la obra. L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. - Alternativa 01 es la alternativa con menos costo de presupuestos y detalle de
técnicas con tecnología aplicables para solucionar el problema de abastecimiento de agua potable y la falta de saneamiento ambiental.
M.- MARCO LÓGICO.
ASPECTOS GENERALES
1. ASPECTOS GENERALES.
1.1. Nombre del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,RED DE
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE CHACRALLA, AUCARA – LUCANAS – AYACUCHO”.
1.2. Responsabilidad funcional.
Función 18 SANEAMIENTO
Programa 040 SANEAMIENTO
Subprograma 0089 SANEAMIENTO RURAL
Responsable Funcional VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.3. Unidad formuladora.
Unidad Formuladora Municipalidad Distrital de Aucara.
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Aucara.
Dirección Pza. De Armas s/n – Aucara-
Huancavelica
Persona Responsable de formular
el PIP
Ing. Noelia Arismendi Cano
Persona Responsable de la UF Ing. Kader Iván Caballa Apaza
1.4. Localización del proyecto:
Ubicación Política:
Región : AYACUCHO
Provincia : LUCANAS
Distrito : AUCARA
Localidad : CHACRALLA.
Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de
Chupamarca. Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de
Chupamarca. Dirección Pza. De Armas S/N-AUCARA
Responsable Ing. Kader Iván Caballa Apaza
Ubicación Geográfica:
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD
1 Ayacucho LUCANAS. Aucara. Chacralla.
Propuesta de unidad Ejacutora
La Unidad Ejecutora es la entidad responsable de desarrollar la fase de inversión del
proyecto, para este proyecto lo constituye la Municipalidad Distrital de Aucara, por las
siguientes razones:
Según la Ley Orgánica de Municipalidades Distritales tiene competencia para ejecutar el
Proyecto, porque así lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades de Gobiernos
Locales, en el Título V: “Las Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos
Locales”, Capitulo I., Artículo 73 Materias de Competencia Municipal, (establecidas en la
Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización establece la Condición de
Exclusiva o Compartida).
Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el artículo 197° de la
Constitución, regulan la participación vecinal en la formulación de los presupuestos
participativos. El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus
ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro del plazo que
establece la normatividad sobre la materia. La Constitución Política en el artículo 191°
establece que los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia en coordinación con las municipalidades sin interferir en
sus funciones y atribuciones.
Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y
canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades;
siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización.
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
La Ley Orgánica de Municipalidades establece que el proceso de planeación local es
integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En
dicho proceso se establecen las políticas públicas a nivel local teniendo en cuenta las
competencias y funciones municipales. Según la norma son funciones de las
Municipalidades en el ámbito social:
Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social.
Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población.
Establecer canales de concertación entre los vecinos y programas sociales.
Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, la educación, la salud, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, servicio básicos y obras similares.
1.5. Matriz de involucrados.
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES. Se tiene activa participación de las Autoridades de CHACRALLA y de la
población en general, tal es así que, no escatimaron esfuerzos para
materializar la formulación del presente Perfil de Proyecto.
De las continuas reuniones realizadas entre la Municipio de Aucara y la
población de la Localidad de CHACRALLA, estas se comprometen:
Municipalidad Distrital de Aucara, se compromete a proporcionar el
apoyo técnico en la ejecución del presente perfil de proyecto, proyecto y
ejecución de obra.
Los pobladores, se comprometen a brindar información para la
elaboración del perfil, proyecto y de ceder sus terrenos, murallas, con
fines de ejecutarse la obra con los compromisos de parte de los
ejecutores repara daños y perjuicios de ser el caso., también
participaran con la mano de obra no calificada remunerada. Para cuyo
efecto se adjunta el Acta respectivo.
Por su parte la Municipalidad Distrital de Aucara ha previsto un
presupuesto para el año 2012, que permita dar solución al problema,
iniciando con los estudios y buscar el financiamiento para su respectiva
ejecución.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS.
1.6. Marco de referencia.
1.6.1. Antecedentes del proyecto:
Por años viene insistiendo los Pobladores de Chacralla, con el deseo
de mejorar los servicios de saneamiento., él agua potable que la
población tiene es de la institución de Foncodes que tiene más de 10
años de y la dotación ya no abastece a la población de Chacralla
debido a su crecimiento población, no cuentan con red de
alcantarillado, y también cuentan con letrinas que se encuentran
colapsando y otras sin funcionamiento, qué fue ejecutada por la
Municipalidad Distrital de Aucara.
Hoy en día la población y la Municipalidad Distrital de Aucara mediante
el presupuesto participativo vienen coordinando la elaboración del perfil
y expediente técnico para los trámites de gestión de financiamiento al
Ministerio de Vivienda.
1.6.2. Breve descripción del proyecto.
Sistema de Agua Potable.
- Captación de agua potable (01 UNIDAD): Captación con Filtros
de Piedra Chancada y construcción de una caja de concreto Fc=
175 kg/cm2, con sus accesorios.
- Línea de conducción (2” – 1,600 ML Y): con tuberías PVC SAP
C-10.
- Cámara de rompe presión (08 unidades): cajas de concreto
Fc=175 kg/cm2.
- Reservorio (15 m3): caja de concreto concreto Fc= 175 kg/cm2,
con refuerzo de acero corrugado y su respectivos accesorios.
- Caja de válvula (01 unidades): cajas de concreto Fc=175 kg/cm2.
- Red de distribución de agua potable: espesor de 1” (293ML) y 2”
(2,129ML) de tubos de PVC SAL C-10.
- Conexión domiciliaria (260 unidades): con tuberías de
CONEXION de 1” PVC SAP C-10 Y de ingreso a las viviendas de
½” PVC SAP C-10.
-
GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
Población rural de la
Localidad beneficiada.
Municipalidad Distrital de
Aucara
Enfermedades gastrointestinales y pérdidas
económicas.
Calidad de vida con servicios
básicos.
Red de Alcantarillado y su respectiva Planta de Tratamiento de
Desagües Domiciliarios.
- Sistema de colector: Tubería de PVC SAL S-25 DE 6”.
- Sistema de emisor: Tubería de PVC SAL S-25 DE 8”.
- Buzón (89 unidades): de concreto fc=175 kg/cm2.,con tapa de
F°G° de D=0.60 m.
- Planta de tratamiento de desagües domiciliarios(01
Unidad):con obras de arte de concreto reforzados: poza
amortiguadora (01 unidad), cámara de rejas(01 unidad),caja de
distribución(08 unidad),Pozo séptico(05 unidad),pozo
percolador(10 unidad),lecho de secado(02 unidad),cerco
perimétrico de Alambre de púas en 450 ml.
1.6.3. Líneas de la Política Institucional.
La Municipalidad Distrital de Aucara busca mejorar las condiciones de saneamiento
ambiental de la población, ampliando la cobertura y calidad de los servicios básicos,
con el tratamiento adecuado de la disposición final de la excretas (desagües),
desarrollando las capacidades y sensibilizando a la población, autoridades e
instituciones, priorizando los aspectos de ubicación adecuada para la factibilidad de
los servicios, su gestión y educación ambiental, fortaleciendo los espacios de
participación y concertación.
La estrategia sectorial en el ámbito rural, se basa en establecer condiciones
mínimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecución de las
obras. Entre estas condiciones se considera que: (i) Las Comunidades deben estar
organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administración,
operación y mantenimiento de los servicios de agua potable; (ii) La Comunidad
debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operación y mantenimiento del
tipo de sistema a instalarse; (iv) Se priorizará principalmente el mejoramiento de la
calidad del agua; y alcantarillado y (v) Participación de los municipios apoyando y
supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las
comunidades.
Este proyecto se enmarca en las funciones y obligaciones de los Gobiernos Locales
que figuran en la Ley Orgánica de Municipalidades, anteriormente mencionada. En
materia específica a este proyecto la ley es clara en el Título V, Capítulo Ii, Artículo
8, como se expresa a continuación:
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
TÍTULO V, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 80°.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y
SALUD.
Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las
siguientes funciones:
1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:
1.1. Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos
y vertimientos industriales en el ámbito provincial.
1.2. Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos
contaminantes de la atmósfera y el ambiente.
2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:
2.1. Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua
potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos
sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar
provincialmente el servicio.
2.2. Los procesos de concesión son ejecutados por las municipalidades provinciales
del cercado y son coordinados con los órganos nacionales de promoción de la
inversión, que ejercen labores de asesoramiento.
2.3. Proveer los servicios de saneamiento rural cuando éstos no puedan ser
atendidos por las municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales, y
coordinar con ellas para la realización de campañas de control de epidemias y
sanidad animal.
2.4. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las
municipalidades distritales y los organismos regionales y nacionales pertinentes.
2.5. Gestionar la atención primaria de la salud, así como construir y equipar postas
médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten,
en coordinación con las municipalidades distritales, centros poblados y los
organismos regionales y nacionales pertinentes.
2.6. Realizar campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación
sanitaria y profilaxis local.
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:
3.1. Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de
acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de
desperdicios.
3.2. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos
comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares
públicos locales.
3.3. Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso público. Servicios
higiénicos y baños de uso público
3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases,
ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.
3.5. Expedir carnés de sanidad. Carnés de sanidad.
4. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:
4.1 Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua
potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos
sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo.
4.2. Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades
de centros poblados para la realización de campañas de control de epidemias y
control de sanidad animal.
4.3. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las
municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes.
4.4. Gestionar la atención primaria de salud, así como construir y equipar postas
médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten,
en coordinación con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los
organismos regionales y nacionales pertinentes.
4.5. Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios,
educación sanitaria y profilaxis
2. IDENTIFICACION.
2.1. Diagnóstico de la situación actual.
2.1.1. Área de influencia y área de estudio.
El proyecto de saneamiento tiene lugar dentro de la Localidad de Chacracalla en
el Distrito de Aucara. El área de influencia y de estudio, en este caso, es la
misma. La población beneficiaria es la comunidad de Chacralla.
Por completo y es en esta localidad donde se desarrollará la infraestructura civil
necesaria para el proyecto.
Chacralla es un centro poblado rural, que tiene serias deficiencias en el sistema
de abastecimiento de agua potable y en la red de desagüe y cuenta
parcialmente con conexiones domiciliarias. Adicionalmente posee el área, dentro
de su localidad, para poder efectuar la obra.
Ilustración 1: Ubicación del área de Influencia
LÍMITES Y LINDEROS:
El distrito de Aucará políticamente limita de la siguiente manera:
Por el Norte: Distrito de Sacsamarca - Huanca sancos
Por el Sur: Distritos de Cabana y Lucanas – Lucanas
Por el Este: Distrito de Apongo – Víctor Fajardo
Por el Oeste: Distrito de San Pedro de Palco – Lucanas
Localidad de Chacralla
CHACRALLA
Características Físicas.
Topografía: la población se encuentra ubicada en una topografía
medianamente llana y algunas calles presentan pendientes hasta de 30%
de pendientes, pero en su mayoría son de 1% de pendientes.
Estratigrafía: presenta suelos suelto compactado en su mayoría en
algunos sectores se encuentra roca suelta escasamente.
Clima: la zona es de temperaturas de 32°C Max y -10° MIN. Y también
presenta lluvias de 100pmm.las épocas de verano son de mayo a
setiembre y las lluvias de octubre a abril.,El clima baria de acuerdo a la
altura mayor altura mayor temperatura y mínima temperatura, los vientos
se trasladan de este a oeste.
Flora y Fauna: la zona tiene sus características de acuerdo al clima, en
épocas de lluvia se inician los sembríos y desarrollo de las plantas, en
épocas de verano se inicia la época de cosechas y escases de pastos para
la ganadería.
En la zona se cultiva el maíz, trigo, cebada, y pastos (alfalfa, trébol).
En cuanto a la fauna en las áreas desoladas existen los animales silvestres
como el zorro, venado y reptiles como culebra, sapos, etc., y el poblador
domestica acémilas (caballos, mulas, burros), caprinos, ovino, etc.
VÍAS DE ACCESO:
Para llegar a la Localidad de CHACRALLA, se sigue el siguiente
itinerario, considerando la mayor fluidez vehicular y acceso de la
población a los mercados, por lo que se considera la siguiente vía.
CUADRO Nº 01
Ruta: Ayacucho – Querobamba – Aucará
Tramos Longitud
(Km)
Tiempo de viaje
(Hora)
Tipo de
Vía
Ayacucho – Querobamba 175 10 Afirmada
Querobamba – Aucará 90 05 Afirmada
Aucará – CHACRALLA 40 02 Trocha
CUADRO Nº 02
Ruta: Lima – Nazca – Puquio – Aucará – CHACRALLA
Tramos Longitud
(Km)
Tiempo de viaje
(Hora)
Tipo de
Vía
Lima – Nazca 450 07 Asfaltada
Nazca – Puquio 165 04 Asfaltada
Puquio – Aucará 70 04 Afirmada
Aucará – CHACRALLA de Aucará 40 02 Afirmada
Principales actividades económicas del área de influencia y niveles de ingreso. La agricultura y la ganadería: El 90% de pobladores se dedican a la agricultura y la ganadería, para su auto consumo o los trueques que realizan a cambio de algunos bienes o abarrotes. Comercio.: en la zona el 7% de los pobladores se dedican al comercio de abarrotes y otros. El 3% de la población son profesionales. Aspectos socioeconómicos: La población de chacralla e s de 780 habitantes siendo el 19.5% de pobladores del distrito de Aucara. En la localidad de Aucara la edad a iniciar a trabajar es a partir de los 14 años, en trabajos pesados, en la agricultura y la ganadería. El ingreso mensual de los comuneros en la zona es de un mínimo de 350 soles y máximo 1500 nuevos soles. Salud, higiene y saneamiento básico. Chacralla cuenta con visita de enfermeras de la posta médica que visitan a sus pacientes de embarazo, ancianos, etc. El 67% de mujeres madres se encuentran aseguradas y el 99% de niños menores de 5 años se encuentran asegurados por el seguro gratuito del estado peruano.
En cuanto al saneamiento el 45% de pobladores se encuentran sin servicios de agua potable el 65% cuentan con agua potable con poca dotación por la que recurren otras fuentes como quebradas, puquiales.
Características de la educación. La educación en la zona es de procedencia de colegios públicos de inicial, primaria y segundaria y superior estudiando en la Localidad de Puquio o Aucara. Otros servicios existentes. Electrificación: toda la localidad cuenta con electrificación. Comunicación: los medios de comunicación son los celulares fuente claro y los medios de radio de la localidad de Aucara,Puquio.
Diagnóstico de los servicios.
Diagnóstico de los servicios de agua potable.
El agua disponible para el sistema de agua potable proviene de un puquial a la cima
de la quebrada principal de Chacralla, a 1:30 minutos a pie de la localidad. La
captación se ha aforado obteniéndose como resultado un caudal de 0.25 litros por
segundo. La calidad de esta agua se ha categorizado por medio de la medición de los
parámetros microbiológicos presentados a continuación:
Cuadro 1: Tipo de usuarios de Agua Potable.
Doméstico Instituciones Total.
255 5 260
La cantidad de agua que llega no es óptima, ya que la vía de aducción no se
encuentra en buen estado y presenta grandes filtraciones –parte del deterioro del
canal es producido por los mismos pobladores que rompen los tubos de aducción
para poder dar agua a su ganado cuando pastorean en la zona. Además la calidad
del agua tampoco es la óptima porque el reservorio de almacenamiento de agua
desde la captación no posee el debido revestimiento para poder conservar el agua, y
en esta etapa, ni en ninguna, se realiza ningún proceso de purificación
(sedimentación filtración y cloración).
Situación de la infraestructura
La Captación: El agua es captada de un puquial, por medio de una tubería de PVC de
1.5”. Actualmente la cantidad de agua que es vertida al reservorio es de 0.18 lt/s.
Líneas de conducción: La línea de conducción es de unos 1,082 m que une la
captación con el reservorio, actualmente tiene varias fallas que representan pérdidas
por filtraciones, y partes quebradas (por los mimos pobladores).
Reservorio: El reservorio no es el adecuado para final de almacenamiento de agua
potable, es de forma cuadrada de 5 m3 es de concreto armado, tiene caja de válvulas
y sus accesorios hidráulicos se encuentran operativos.
Redes de distribución: Es de PVC de 1” de diámetro y no se encuentran en buenas
condiciones de conservación, porque está rajado por tramos.
Diagnóstico de los servicios de alcantarillados.
No cuentan con tal servicio, por la que utilizan letrinas que incomodan
a los vecinos debido a que estas en verano generando fuertes olores y
la población cada vez es más grande.
DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO.
Diagnóstico de la gestión administrativa
Actualmente no se encuentran organizados para la operación y mantenimiento
de los servicios de saneamiento, por la que a exigencia del proyecto se vienen
organizando las JASS de Chacralla,en coordinación con la Municipalidad
Distrital de Aucara.
Diagnóstico de la actividad comercial
Como la comunidad es pequeña, no se lleva ningún registro oficial, como
catastro, del número de viviendas servidas. Para este proyecto todos los datos
han sido recolectados en campo.
Diagnóstico de los involucrados en el PIP.
La población: los pobladores de chacralla son 260 familias
beneficiarias con una población de 780 pobladores, dedicado a la
agricultura y ganadería el 90% de pobladores, el 5% dedicado al
comercio, él 3% profesionales y 2% artesanía.
El crecimiento poblacional es de 1.05 %, por la que para el año 2032
se tendrá una población de 2,071 pobladores.
Con respecto a los pagos de mantenimiento y operación del sistema
de agua potable no se efectuan.
Con respecto a los servicios básicos solo 15 familias cuentan con
letrinas, que viene a ser el 5.77 % de familias beneficiarias el resto
utiliza huertos, terrenos desolados o sus propios terrenos que generan
malos olores.
Con respecto al agua potable 160 familias tienen agua potable que
son 61.54% y el resto consumen agua de puquiales, quebradas
cercanas.
Intentos anteriores de solución.
Se ha tratado de solucionar los problemas de abastecimiento
reparando las tuberías, con faenas y tuberías obsequiadas por la
Municipalidad Distrital de Aucara,pero no es suficiente debido a que
cuentan con una dotación de agua de 0.18 l/seg,cuando se requiere
2.4 l/seg de dotación de agua.
En cuanto a saneamiento ya no se requiere de letrinas debido al
crecimiento poblacional y las viviendas se encuentran muy cercanas.
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS.
2.2.1. ANÁLISIS DE LA CAUSAS
PRINCIPALES CAUSAS
Las principales causas identificadas que generan el problema central son:
Causas Directas:
Sistema de Agua Potable deficiente
Población sin acceso a red de alcantarillado
Inadecuado y deficiente tratamiento de aguas residuales
Población desorganizada
Causas Indirectas:
Inadecuada captación y desinfección del agua
Baja cobertura de agua potable
Sistema de Alcantarillado colapsado
Tecnología Sistema de tratamiento no adecuado
Inadecuada operación y mantenimiento del pozo
Población desinformada en temas de organización y creación de JASS
Bajos niveles de educación sanitaria
2.2.2. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS
EFECTOS DIRECTOS:
Incremento de los índices de morbilidad
Mayor propensión a infecciones a las vías respiratorias.
Incremento de la desnutrición infantil
Prevalencia de Enfermedades Gastrointestinales y
Parasitarias en la Anexo Chacralla.
Aumento de la contaminación ambiental
EFECTOS INDIRECTOS
Altos gastos de atención en salud de la población.
Generación de vectores
Bajo del nivel de salud de la población
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la población afectada
2.2.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS.
EFECTO DIRECTO
Incremento de la
Desnutrición infantil
EFECTO DIRECTO
Mayor propensión a
infecciones a las
vías respiratorias.
PROBLEMA CENTRAL
Prevalencia de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en la Anexo
Chacralla.
EFECTO DIRECTO
Aumento de la tasa
de Morbilidad Infantil
EFECTO INDIRECTO
Generación de
vectores
CAUSA DIRECTA
Inadecuado y
deficiente tratamiento
de aguas residuales
CAUSA DIRECTA
Sistema de Agua
Potable deficiente
CAUSA DIRECTA
Población sin acceso
a red de alcantarillado
CAUSA DIRECTA
Población
desorganizada
CAUSA
INDIRECTA
Inadecuada
captación y
desinfección
del agua
CAUSA
INDIRECTA
Tecnología
Sistema de
tratamiento
no adecuado
CAUSA
INDIRECTA
Sistema de
Alcantarillado
colapsado
CAUSA
INDIRECTA
Población
desinformada
en temas de
organización
y creación de
JASS
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la
población de la Anexo Chacralla.
EFECTO DIRECTO
Altos gastos por
atención salud de la
población
CAUSA
INDIRECTA
Baja
cobertura del
sistema de
agua
CAUSA
INDIRECTA
Inadecuada
operación y
mantenimient
o del pozo
CAUSA
INDIRECTA
Bajos niveles
de educación
sanitaria
EFECTO DIRECTO
Aumento de la
contaminación
ambiental
EFECTO INDIRECTO
Bajo del nivel de salud
de la población
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
Del diagrama anterior podemos plantear el objetivo central de este proyecto:
2.3.1. ANÁLISIS DE MEDIOS
CAUSAS DIRECTAS MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Sistema de Agua Potable deficiente Sistema de Agua Potable eficiente
Población sin acceso a red de alcantarillado Población con acceso a red de alcantarillado
Falta de sensibilidad ambiental. Población sensibilizada
Población desorganizada Población organizada
CAUSAS INDIRECTAS MEDIOS FUNDAMENTALES
Inadecuado tratamiento para la calidad del agua
Adecuado tratamiento para la calidad del agua
Baja cobertura del sistema de agua Mayor cobertura del sistema de agua
Letrina colapsada y no es adecuada para la población.
Creación del Sistema de Alcantarillado
Población desinformada en temas de organización y creación de JASS
Población informada en temas de organización y creación de JASS
2.3.2. ANÁLISIS DE FINES
EFECTOS DIRECTOS FINES DIRECTOS
Incremento de la Desnutrición infantil Disminución de la Desnutrición infantil
Mayor propensión a infecciones a las vías respiratorias-IRAS’s.
Disminución de la propensión a infecciones a las vías respiratorias-IRAS’s
Aumento de la tasa de Morbilidad Infantil Disminución de la tasa de Morbilidad Infantil
EFECTOS INDIRECTOS FINES INDIRECTOS
Bajo del nivel de salud de la población Mejora del nivel de salud de la población
Altos gastos por atención salud de la población
Disminución de los gastos por atención salud de la población
PROBLEMA CENTRAL
Prevalencia de Enfermedades
Gastrointestinales y
Parasitarias en la Anexo
Chacralla.
OBJETIVO CENTRAL
Disminución de la incidencia de
Enfermedades Gastrointestinales
y Parasitarias en la Anexo
Chacralla.
2.3.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS
OBJETIVO CENTRAL
Disminución de la incidencia de Enfermedades
Gastrointestinales y Parasitarias en la Anexo
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Adecuado y eficiente
tratamiento de aguas
residuales
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Sistema de Agua
Potable eficiente
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Población con acceso
a red de alcantarillado
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Población organizada
MEDIO
FUNDAMNT 1
Adecuado
tratamiento
para la calidad
del agua
MEDIO
FUNDAMNT 5
Tecnología
Sistema de
tratamiento
adecuado
MEDIO
FUNDAMNT 3
Sistema de
Alcantarillado
en buen
estado
MEDIO
FUNDAMNT 6
Población
informada en
temas de
organización y
creación de
JASS
EFECTO FINAL
Mejora de la calidad de vida de la población de la
Anexo Chacralla.
MEDIO
FUNDAMNT 2
Mayor
cobertura del
sistema de
agua
MEDIO
FUNDAMNT 4
Adecuada
operación y
mantenimiento
del pozo
FIN DIRECTO
Reducción de la
Desnutrición infantil
FIN DIRECTO
Menor propensión a
infecciones a las
vías respiratorias.
FIN DIRECTO
Disminución de la
tasa de Morbilidad
Infantil
FIN INDIRECTO
Disminución de
vectores
FIN DIRECTO
Reducción del gasto por
atención salud de la
población
FIN DIRECTO
Disminución de la
contaminación
ambiental
FIN INDIRECTO
Mejor nivel de salud
de la población
MEDIO
FUNDAMN
T 7
Altos
niveles de
educación
sanitaria
2.3.4. ANÁLISIS DE FINES.
OBJETIVO
CENTRAL
MEDIO DE
PRIMER
NIVEL
MEDIO
FUNDAMENTAL
ACCIONES
Adecuado y eficiente
tratamiento de aguas
residuales
Sistema de Agua Potable
eficiente
Población con acceso a red
de alcantarillado
Población organizada
Adecuado
tratamiento
para la calidad
del agua
Sistema de
Alcantarillado
en buen
estado
Mayor
cobertura del
sistema de
agua
Tecnología
Sistema de
tratamiento
adecuado
Mejora de la calidad de vida de la población de la
Anexo Chacralla.
Adecuada
operación y
mantenimiento
del pozo
Población
informada en
temas de
organización y
creación de
JASS
Construcción de
reservorio y
cámaras rompe
presión
Construcción de
buzones e
instalación de
conexiones
domiciliarias nuevas
Instalación de 110
conexiones
domiciliarias
Construcción de
dos tanques
sépticos y tres
pozos
percoladores
Capacitación a la
población
organizada sobre
manejo y limpieza de
los pozos
percoladores
Capacitación y
organización de la
población para
establecimiento de
JASS
ALTERNATIVA ÚNICA
Altos niveles
de educación
sanitaria
Pag. 31
2.4. Alternativas de solución.
Una vez construido el árbol de medios y fines, se ha identificado las relaciones
existentes entre los medios fundamentales.
ALTERNATIVA 1
Sistema de Agua Potable.
- Captación de agua potable (01 UNIDAD): Captación con
Filtros de Piedra Chancada y construcción de una caja de
concreto Fc= 175 kg/cm2, con sus accesorios.
- Línea de conducción (2” – 1,600 ML Y): con tuberías PVC
SAP C-10.
- Cámara de rompe presión (08 unidades): cajas de
concreto Fc=175 kg/cm2.
- Reservorio (30 m3): caja de concreto concreto Fc= 175
kg/cm2, con refuerzo de acero corrugado y su respectivos
accesorios.
- Caja de válvula (01 unidades): cajas de concreto Fc=175
kg/cm2.
- Red de distribución de agua potable: espesor de 1”
(293ML) y 2” (2,129ML) de tubos de PVC SAL C-10.
- Conexión domiciliaria (260 unidades): con tuberías de
CONEXION de 1” PVC SAP C-10 Y de ingreso a las
viviendas de ½” PVC SAP C-10.
Red de Alcantarillado y su respectiva Planta de Tratamiento
de Desagües Domiciliarios.
- Sistema de colector: Tubería de PVC SAL S-25 DE 6”.
- Sistema de emisor: Tubería de PVC SAL S-25 DE 8”.
- Buzón (89 unidades): de concreto fc=175 kg/cm2.,con tapa
de F°G° de D=0.60 m.
- Planta de tratamiento de desagües domiciliarios(01
Unidad):con obras de arte de concreto reforzados: poza
amortiguadora (01 unidad), cámara de rejas(01 unidad),caja
Pag. 32
de distribución(08 unidad),Pozo séptico(05 unidad),pozo
percolador(10 unidad),lecho de secado(02 unidad),cerco
perimétrico de Alambre de púas en 450 ml.
Pag. 33
FORMULACION Y EVALUACION
Pag. 34
3. FORMULACION Y EVALUACION.
3.1. Definición del horizonte de la evaluación del Proyecto.
El proyecto está considerado para 20 años de vida
3.2. Análisis de la demanda.
ANALISIS DE LA DEMANDA.
Variables consideradas para el análisis de la demanda:
Población futura
Tasa de crecimiento anual de la población
Densidad por lote
Dotación por categoría de usuario
Aporte de agua residuales
Porcentaje de pérdidas en el sistema
Población servida de agua
Población servida de alcantarillado
CALCULO DE LA POBLACIÓN FUTURA
Para él calculo de la población futura se aplicará la siguiente
expresión:
Tasa = La tasa de crecimiento poblacional proyectada por el INEI
(2007-2012) para la localidad de CHACRALLA es de 1.734 %
hasta él hasta el año 2032
CÁLCULO DE LA POBLACIÓN SERVIDA
Para el cálculo de la población Servida para el Distrito de Aucara
se está tomando como base la población actual servida, se ha
proyectado el crecimiento de la población que contará con el
servicio a partir del inicio de la operación hasta el horizonte del
proyecto.
Pobt = Pobm x ( tasa de crecimiento +1 ) t
Pag. 35
Se tiene 260 familias de las cuales tiene como resultado de
pobladores 780 habitantes de la localidad de chacralla.
Se está considerando en el presente perfil que la cobertura al final
del horizonte con conexiones domiciliaras será del 95 % en agua
potable.
En el alcantarillado sé está considerando que al final del horizonte
se llegará con una cobertura de 80 %.
DOTACIONES
De acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones, el clima,
costumbres y a las estimaciones de la localidad de Aucara la
dotación considerada en la zona es de 100 lt/hab/día.
La proyección de la demanda de agua se ha estimado sobre la
base de las condiciones actuales del servicio.
CONEXIONES DOMICILIARIAS
La proyección de las conexiones domiciliarias se calcula a través
del cociente entre él número de población servida proyectada y él
número de personas por conexión (3 habitantes/conex)
PRODUCCIÓN DE AGUA
La producción de agua potable se calcula con base a la demanda
diaria máxima, es decir el caudal promedio multiplicado por el
factor de demanda diaria de 1.15 lts/seg.
ALMACENAMIENTO
En la localidad no se cuenta con la información para realizar el
estudio de diagrama masa. Por el cual se ha adoptado un valor
Pag. 36
de 30% del promedio anual de demanda como capacidad de
regulación según lo recomendado por el R.N.C.
Del cuadro del cálculo de la demanda se obtiene un volumen de
regulación total es de 29.7l/sg., al volumen de regulación, se tiene
que adicionar el volumen contra incendio (20 m3) y el volumen de
reserva (40 m3) para satisfacer la demanda hasta el horizonte del
proyecto, es decir hasta el año 2032.
V Regulación = 29.70 m3
V Contra incendio = 20.00 m3
V Reserva 40.00 m3
Actualmente se tiene un reservorio de 5 m3 de capacidad, lo que
se estaría determinando que no necesitaría (después de realizar
un redondeo) construir un nuevo reservorio hasta dentro de 20
años.
Vol. Regulación (m3/d) 29.7 1.15
Vol. Contra Incendio (m3/d) 20 1.49
Vol. Reserva (m3/d) 40 2.06
Vol. Total (m3/d) 89.7 29.7
Vol. Existente (m3/d) 200
Vol. Faltante (m3/d) -110.3
Vol. Reg. (m3/d)
Qmd (l/s)
Qp (l/s)
Qmh (l/s)
V Almacenamiento = V Regulación + V Contra incendio + V
Reserva
V Almacenamiento total = 89.7 0 m3
Pag. 37
Pag. 38
COBE
RTUR
A (%
)PO
BLAC
ION SE
RVIDA
(hab
)CO
NSUM
O DE
AGU
A TO
TAL
DEMA
NDA
AGUA
CONE
X.
DOMIC
.PIL
ETAS
OTRO
S
MEDIO
S (*)
POR
CONE
X.
DOMIC
.
POR
PILET
ASTO
TAL
%PO
R
CONE
X. DO
MI.
POR
PILET
ASTO
TAL
Nº DE
CONE
X.
DOM.
Nº DE
PILET
AS
POR
CONE
XIÓN
POR P
ILETA
lt/dia
m3/añ
olt/d
iam3
/año
Sistem
a de
Bome
o
Sistem
a de
Grav
edad
Total
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )
( 15 )
( 16 )
( 17 )
( 18 )
( 19 )
( 20 )
m3/añ
om3
/año
m3/añ
o
2012
078
018
.6%0.0
%81
.4%14
50
0.0%
290
2929
#¡DIV/
0!7,2
500
7,250
2,646
8,056
2,940
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2013
178
975
.0%0.0
%25
.0%59
20
120
15.2%
118
011
811
80
59,20
00
59,20
021
,608
64,34
823
,487
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2014
279
877
.0%0.0
%23
.0%61
40
614
76.9%
123
012
312
30
61,40
00
61,40
022
,411
66,02
224
,098
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2015
380
878
.0%0.0
%22
.0%63
00
630
78.0%
126
012
612
60
63,00
00
63,00
022
,995
67,74
224
,726
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2016
481
879
.0%0.0
%21
.0%64
60
646
79.0%
129
012
912
90
64,60
00
64,60
023
,579
69,46
225
,354
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2017
582
880
.0%0.0
%20
.0%66
20
662
80.0%
132
013
213
20
66,20
00
66,20
024
,163
71,18
325
,982
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2018
683
881
.0%0.0
%19
.0%67
90
679
81.0%
136
013
613
60
67,90
00
67,90
024
,784
72,69
826
,535
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2019
784
882
.0%0.0
%18
.0%69
50
695
82.0%
139
013
913
90
69,50
00
69,50
025
,368
74,09
427
,044
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2020
885
883
.0%0.0
%17
.0%71
20
712
83.0%
142
014
214
20
71,20
00
71,20
025
,988
75,58
427
,588
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2021
986
884
.0%0.0
%16
.0%72
90
729
84.0%
146
014
614
60
72,90
00
72,90
026
,609
77,06
128
,127
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2022
1087
885
.0%0.0
%15
.0%74
60
746
85.0%
149
014
914
90
74,60
00
74,60
027
,229
78,52
628
,662
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2023
1188
986
.0%0.0
%14
.0%76
50
765
86.1%
153
015
315
30
76,50
00
76,50
027
,923
80,52
629
,392
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2024
1290
087
.0%0.0
%13
.0%78
30
783
87.0%
157
015
715
70
78,30
00
78,30
028
,580
82,42
130
,084
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2025
1391
188
.0%0.0
%12
.0%80
20
802
88.0%
160
016
016
00
80,20
00
80,20
029
,273
84,42
130
,814
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2026
1492
289
.0%0.0
%11
.0%82
10
821
89.0%
164
016
416
40
82,10
00
82,10
029
,967
86,42
131
,544
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2027
1593
390
.0%0.0
%10
.0%84
00
840
90.0%
168
016
816
80
84,00
00
84,00
030
,660
88,42
132
,274
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2028
1694
491
.0%0.0
%9.0
%85
90
859
91.0%
172
017
217
20
85,90
00
85,90
031
,354
90,42
133
,004
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2029
1795
592
.0%0.0
%8.0
%87
90
879
92.0%
176
017
617
60
87,90
00
87,90
032
,084
92,52
633
,772
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2030
1896
693
.0%0.0
%7.0
%89
80
898
93.0%
180
018
018
00
89,80
00
89,80
032
,777
94,52
634
,502
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2031
1997
894
.0%0.0
%6.0
%91
90
919
94.0%
184
018
418
40
91,90
00
91,90
033
,544
96,73
735
,309
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
2032
2099
095
.0%0.0
%5.0
%94
10
941
95.1%
188
018
818
80
94,10
00
94,10
034
,347
99,05
336
,154
54,75
0
22
,075.2
76,82
5.20
OFER
TA DE
AGU
A
POBL
ACION
AÑO
CONS
UMO
DE A
GUA
(l/día
)CO
NEX.
DOM.
Y PI
LETA
SVIV
IENDA
S SER
VIDAS
(unid
ades
)
Pag. 39
lts/día m3/año
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )
2012 0 780 0.0% 0 0 0 0
2013 1 789 10.0% 79 16 6,653 2,428
2014 2 798 80.0% 638 128 53,726 19,610
2015 3 808 80.0% 646 129 54,400 19,856
2016 4 818 80.0% 654 131 55,074 20,102
2017 5 828 80.0% 662 132 55,747 20,348
2018 6 838 80.0% 670 134 56,421 20,594
2019 7 848 80.0% 678 136 57,095 20,840
2020 8 858 80.0% 686 137 57,768 21,085
2021 9 868 80.0% 694 139 58,442 21,331
2022 10 878 80.0% 702 140 59,116 21,577
2023 11 889 81.0% 720 144 60,632 22,131
2024 12 900 82.0% 738 148 62,147 22,684
2025 13 911 83.0% 756 151 63,663 23,237
2026 14 922 84.0% 774 155 65,179 23,790
2027 15 933 85.0% 793 159 66,779 24,374
2028 16 944 85.0% 802 160 67,537 24,651
2029 17 955 85.0% 812 162 68,379 24,958
2030 18 966 85.0% 821 164 69,137 25,235
2031 19 978 85.0% 831 166 69,979 25,542
2032 20 990 85.0% 842 168 70,905 25,880
PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
VOLUMEN DESAGUEAÑO
POBLACI
ON
TOTAL
COBERTURA
(%)
POBLACION
SERVIDA
C/CONEXION
(hab)
VIVIENDAS
SERVIDAS
C/CONEXION
(unidades)
Pag. 40
3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA.
SIN PROYECTO:
Sistema de agua potable:
- Captación de agua potable en mal estado.
- Línea de conducción de 1200 ml en mal estado.
- Cámara de rompe presión 04 unidades en mal estado.
- Reservorio de 5m3 en mal estado.
- Distribución y aducción en mal estado.
Sistema de saneamiento:
- Letrinas 25 unidades. En mal estado.
CON PROYECTO:
Mejoramiento de agua potable:
- 01 unidad de Caja de captación de agua potable.
- 1600 ml de línea de conducción.
- 08 unidades de cámaras de rompe presión.
- 01 reservorio de 30 m3.
- 2500 ml de línea de distribución y aducción de agua potable.
- 260 conexiones de agua potable.
Red de alcantarillado y su planta de tratamiento.
- 2580 ml de colector con tubería de 6” PVC SAP.
- 89 buzones.
- 01 planta de tratamiento: 01 poza amortiguadora,01 caja de
Rejilla,01 caja de distribución,02 Tanque séptico,04 pozos de
percolación,01 posa de secado.
3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA.
BALANCE DE LA OFERTA – DEMANDA
El análisis de la Oferta y de la Demanda permite identificar las
necesidades en cuanto a continuidad, cobertura etc.
Lo que permite plantear en función de los objetivos las alternativas
que den solución a los diferentes problemas analizados
Se ha calculado la demanda del sistema de agua hasta el final del
horizonte del proyecto y se ha comparado con la oferta actual
Pag. 41
CAUDAL DESAGUE
lt/seg
0.82
(situación sin proyecto) se ha considerado que la oferta actual se
mantendrá constante durante todo el horizonte del estudio.
La población actual requiere de una dotación de agua de 1.15
lts/seg.para servir a una población de 780 pobladores con la cual
se solucionara el problema de dotación de agua potable en la
localidad de Chacralla.
En cuanto al saneamiento, la población de Chacralla no cuenta
con servicios de alcantarillado, por la que las letrinas ya no son
una solución para una población con viviendas cercanas y
urbanizadas, por la que el alcantarillado solucionara el problema
de hábitos, higiene, saneamiento y ahorro económicos.
Para el año 2032 cuenta el 85% de población con servicios de
alcantarillado.
Vol. Regulación (m3/d) 29.7 1.15
Vol. Contra Incendio (m3/d) 20 1.49
Vol. Reserva (m3/d) 40 2.06
Vol. Total (m3/d) 89.7 29.7
Vol. Existente (m3/d) 200
Vol. Faltante (m3/d) -110.3
Vol. Reg. (m3/d)
Qmd (l/s)
Qp (l/s)
Qmh (l/s)
Pag. 42
Pag. 43
I. SIST EMA DE AGUA POT ABLE 721,650.26
01 CAPT ACION 5,718.88
02 LINEA DE CONDUCCION 165,623.92
03 CAMARA ROMPE PRESION 13,677.45
04 RESERVORIO APOYADO 47,851.99
05 CASET A DE VALVULAS 2,326.10
06 RED DE DIST RIBUCION DE AGUA POT ABLE 486,451.92
COST O DIRECT O 721,650.26
GASTOS GENERALES(10% COSTO DIRECTO) 86,019.91
UTILIDADES(8% COSTO DIRECTO) 86,019.91
SUB T OT AL 1,032,238.92
IGV 185,803.01
T OT AL 1,218,041.93
3.5. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.
3.5.1. Costos en la situación SIN proyecto a precios privados
Sin proyecto solo existen costos referidos al servicio de agua potable ya que no se
están brindando los demás servicios (Alcantarillado y Tratamiento de efluentes).
Cuadro 2: Costos de O&M Sin Proyecto – Agua Potable - Precios Privados
RUBROS
COSTO
UNITARIO
PP (S/.)
COSTO ANUAL
PP (S/.)
1.0 COSTOS DE OPERACIÓN 0
Obrero 10.00 0
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
Obrero 20.00 0
Reparación de Fugas 350.00 0
Materiales 600.00 0
TOTAL (S/.) 0
3.5.2. Costos en la situación CON proyecto a precios privados
Costos de Inversión
Los costos de inversión que se presentan a continuación se muestran
desagregados para cada componente. Esto debido a que las
evaluaciones se realizarán por separados.
Pag. 44
II RED DE ALCANT ARILLADO CON SU RESPECT IVA PLANT A DE T RAT AMIENT OS DE DESAGUE.986,948.68
01 RED DE COLECT ORES Y EMISORES 363,732.30
05 CONEXIONES DOMICILIARIAS 101,619.75
06 CONST RUCCION DE BUZONES 206,846.86
07 CONST RUCCION DE EST RUCT URAS DE T RAT AMIENT O Y LECHO DE SECADO299,549.77
08 FLET E T ERREST RE 15,200.00
COST O DIRECT O 986,948.68
GASTOS GENERALES(10% COSTO DIRECTO) 98,694.87
UTILIDADES(8% COSTO DIRECTO) 98,694.87
SUB T OT AL 1,184,338.42
IGV 213,180.91
T OT AL 1,397,519.33
PRESUPUEST O DE OBRA -ALT ERNAT IVA 01.
I. SIST EMA DE AGUA POT ABLE 860,199.10
II RED DE ALCANT ARILLADO CON SU RESPECT IVA PLANT A DE T RAT AMIENT OS DE DESAGUE.986,948.68
COSTOS DIRECTOS. 1,847,147.78
GASTOS GENERALES 10% 184,714.78
UTILIDADES 10% 184,714.78
SUB TOTAL 2,216,577.34
IMPUESTOS 18% 398,983.92
PRESUPUESTO DE OBRA. 2,615,561.26
EXPEDIENTE TECNICO 2% 52311.22513
SUPERVISION DE OBRA 3%. 78466.83769
PLAN AMBIENTAL 2%. 52311.22513
INVESCION A PRECIOS PRIVADOS. 2,798,650.54
R UB R O. UN ID A D . VEC ES C A N T ID A D .C OST O
UN IT A R IA (S/ )
C OST O
A N UA L (S/ .)
1 C OST O D E OP ER A C IÓN . 19,791.84
OBRERO. M ES 2 12 750.00 18,000.00
INSUM OS QUIM ICOS. GBL. 1 12 149.32 1,791.84
2 C OST O D E M A N T EN IM IEN T O. 4,600.00
TECNICO. M ES. 1 4 300.00 1,200.00
OBREROS. M ES. 1 4 450.00 1,800.00
REPARACION DE FUGAS. GBL. 1 4 400.00 1,600.00
C OST O D E OP ER A C IÓN Y M A N T EN IM IEN T OS . 24,392
C OST O P OR M ES / VIVIEN D A 7.82
OPERACIÓN Y MANT ENIMIENT O DE AGUA POT ABLE Y RED DE ALCANT ARILLADO CON SU
PLANT A DE T RAT AMIENT O.
Pag. 45
COSTOS INCREMÉNTALES
SISTEMA DE AGUA POTABLE A. ALTERNATIVA 1 UNICA. Los costos increméntales, están dados por la diferencia de los costos de operación y mantenimiento a precios privados o sociales con proyecto de la alternativa 1 y los costos de operación y mantenimiento del sistema actual de agua potable (situación sin proyecto). Del cuadro hallado, de los 20 años de proyección del perfil, se tiene costos increméntales negativos en 16 años, representando el 80% del total de los años y solamente 4 años estos costos son positivo, dado que estos años son en donde se realizan las inversiones y limpian las planta de tratamiento. Estos valores negativos nos indican que la alternativa es buena dado que se está ahorrando en la operación y el mantenimiento. Los Costos Increméntales a Precios Privados y a Precios Sociales se muestran en el cuadro de la Evaluación económica del proyecto.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVAS 01
unit. día mes año
1. COSTOS DE OPERACIÓN 22,800.00
MANO DE OBRA 21,000.00
Operario (02 operarios) Jornales/mes H-D 1,500.00 18,000.00
Hipoclorito S/. 250.00 3,000.00
MATERAILES DE LIMPIEZA. 1,800.00
Materiales de limpieza. varios 100.00 1,200.00
Insumos de limpieza. varios 50.00 600.00
2. COSTOS DE M ANTENIM IENTO 1,592.00
MATERIALES DE CONSUMO
REPUESTOS 400.00
Tubeías y accesorios sanitarios para reparaciones 100.00 100.00
Materiales de concreto armado. 250.00 100.00
otros. 100.00 200.00
Repuestos del equipo de bombeo 200.00
CONTROL DE CALIDAD 1,192.00
Pasatillas DPD para ensayos Und 15 0.40 1.20 36.00 432.00
Adquisición de Reactivos (dos veces al año) Glb 200.00 400.00
Análisis de agua (analisis bacteriológico) und 6 30.00 30.00 360.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO : S/. 24,392.00
ALTERNATIVA N°1
Costo
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CON PROYECTO
DESCRIPCION UND Rend. N° horas Sub total Parcial S/. Total S/.
Pag. 46
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS
01
Accesorios del reserborio. und 1.00 1 1500
Accesorios de CRP y Captacion. und 5 1 1500
COSTO DE REPOSICION 9,000.00
9,000.00
COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 24,392.00
P.U. Total
7,500.00
1,500.00
REPOSICÓN DE MATERIALES Y EQIPOS (CADA 10 AÑOS) Unidad Cant. N°unid.
33,392.00
unit. día mes año
1. COSTOS DE OPERACIÓN 20,523.60
MANO DE OBRA 21,000.00
Operario (02 operarios) Jornales/mes H-D 1,500.00 18,000.00 0.909 16,362.00
Hipoclorito S/. 250.00 3,000.00 0.867 2,601.00
MATERAILES DE LIMPIEZA. 1,800.00
Materiales de limpieza. varios 100.00 1,200.00 0.867 1,040.40
Insumos de limpieza. varios 50.00 600.00 0.867 520.20
2. COSTOS DE M ANTENIM IENTO 1,380.26
MATERIALES DE CONSUMO
REPUESTOS 400.00
Tubeías y accesorios sanitarios para reparaciones 100.00 100.00 0.867 86.70
Materiales de concreto armado. 250.00 100.00 0.867 86.70
otros. 100.00 200.00 0.867 173.40
Repuestos del equipo de bombeo 200.00
CONTROL DE CALIDAD 1,192.00
Pasatillas DPD para ensayos Und 15 0.40 1.20 36.00 432.00 0.867 374.54
Adquisición de Reactivos (dos veces al año) Glb 200.00 400.00 0.867 346.80
Análisis de agua (analisis bacteriológico) und 6 30.00 30.00 360.00 0.867 312.12
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO : S/. 21,903.86
Parcial S/. Total S/.
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N°1
DESCRIPCION UND Rend. N° horas Sub totalCosto
Pag. 47
A).
CO
ST
O C
ON
PR
OY
EC
TO
-PR
EC
IOS
PR
IVA
DO
S.
ITE
MS
.D
ES
CR
IPC
ION
.
PR
EC
IOS
PR
IVA
DO
SA
ÑO
1A
ÑO
2A
ÑO
3A
ÑO
4A
ÑO
5A
ÑO
6A
ÑO
7A
ÑO
8A
ÑO
9A
ÑO
10
I.S
IST
EM
A D
E A
GU
A P
OT
AB
LE
721,6
50
.26
IIS
IST
EM
A D
E A
LC
AN
TA
RIL
LA
DO
.9
86
,948
.68
CO
ST
OS
DIR
EC
TO
S.
1,7
08
,59
8.9
4
GA
ST
OS
GE
NE
RA
LE
S 10
%17
0,8
59
.89
UT
ILID
AD
ES
10
%17
0,8
59
.89
SU
B T
OT
AL
2,0
50
,318
.73
IMP
UE
ST
OS
18
%3
69
,057
.37
PR
ES
UP
UE
ST
O D
E O
BR
A.
2,4
19,3
76
.10
EX
PE
DIE
NT
E T
EC
NIC
O 2
%3
417
1.9
78
8
PR
ES
UP
UE
ST
O D
E O
BR
A 3
%.
512
57
.968
2
PL
AN
AM
BIE
NT
AL
2%
.3
417
1.9
78
8
INV
ES
CIO
N A
PR
EC
IOS
PR
IVA
DO
S.
2,5
38
,97
8.0
2
B).
CO
ST
O D
E O
PE
RA
CIÓ
N Y
MA
NT
EN
IMIE
NT
O.
33,3
92
.00
33,3
92
.00
33,3
92
.00
33,3
92
.00
33,3
92
.00
33,3
92
.00
33,3
92
.00
33,3
92
.00
33,3
92
.00
33,3
92
.00
Opera
ció
n y
mante
nim
iento
24,3
92
.00
24,3
92
.00
24,3
92
.00
24,3
92
.00
24,3
92
.00
24,3
92
.00
24,3
92
.00
24,3
92
.00
24,3
92
.00
24,3
92
.00
9,0
00
.00
9
,000
.00
9,0
00
.00
9,0
00
.00
9,0
00
.00
9,0
00
.00
9,0
00
.00
9,0
00
.00
9,0
00
.00
9,0
00
.00
C)
TO
TA
L C
OS
TO
S C
ON
PR
OY
EC
TO
CO
ST
O S
IN P
RO
YE
CT
O
D)
CO
ST
OS
DE
OP
ER
AC
IÓN
Y0
.00
0.0
00
.00
0.0
00
.00
0.0
00
.00
0.0
00
.00
0.0
0
MA
NT
EN
IMIE
NT
O S
IN P
RO
YE
CT
O0
.00
0.0
00
.00
0.0
00
.00
0.0
00
.00
0.0
00
.00
0.0
0
E)
TO
TA
L C
OS
TO
S I
NC
RE
ME
NT
AL
ES
2,5
38
,978
.02
3
3,3
92
.00
33,3
92
.00
33,3
92
.00
33,3
92
.00
33,3
92
.00
33,3
92
.00
33,3
92
.00
33,3
92
.00
33,3
92
.00
33,3
92
.00
Re
po
sic
ión d
e m
ate
ria
les y
eq
uip
os (E
sta
ció
n d
e b
om
be
o)
Pag. 48
A).
CO
ST
O C
ON
PR
OY
EC
TO
-PR
EC
IOS
SO
CIA
LE
S..
ITE
MS
.D
ES
CR
IPC
ION
.
PR
EC
IOS
PR
IVA
DO
SA
ÑO
1A
ÑO
2A
ÑO
3A
ÑO
4A
ÑO
5A
ÑO
6A
ÑO
7A
ÑO
8A
ÑO
9A
ÑO
10
I.S
IST
EM
A D
E A
GU
A P
OT
AB
LE
599330.5
4
IIS
IST
EM
A D
E A
LC
AN
TA
RIL
LA
DO
.822237.2
8
CO
ST
OS
DIR
EC
TO
S.
1,4
21,
56
7.8
2
GA
ST
OS
GE
NE
RA
LE
S 10
%14
2,15
6.7
8
UT
ILID
AD
ES
10
%14
2,15
6.7
8
SU
B T
OT
AL
1,7
05
,88
1.3
8
IMP
UE
ST
OS
18
%3
07
,058
.65
PR
ES
UP
UE
ST
O D
E O
BR
A.
2,0
12,9
40
.03
EX
PE
DIE
NT
E T
EC
NIC
O 2
%2
84
31.3
56
4
PR
ES
UP
UE
ST
O D
E O
BR
A 3
%.
426
47
.034
6
PL
AN
AM
BIE
NT
AL
2%
.2
84
31.3
56
4
INV
ES
CIO
N A
PR
EC
IOS
PR
IVA
DO
S.
2,1
12,4
49
.78
B).
CO
ST
O D
E O
PE
RA
CIÓ
N Y
MA
NT
EN
IMIE
NT
O.
28,2
98
.31
28,2
98
.31
28,2
98
.31
28,2
98
.31
28,2
98
.31
28,2
98
.31
28,2
98
.31
28,2
98
.31
28,2
98
.31
28,2
98
.31
Opera
ció
n y
mante
nim
iento
20,6
71.19
2
0,6
71.19
20,6
71.19
20,6
71.19
20,6
71.19
20,6
71.19
20,6
71.19
20,6
71.19
20,6
71.19
20,6
71.19
7,6
27
.12
7
,627
.12
7
,627
.12
7
,627
.12
7
,627
.12
7
,627
.12
7
,627
.12
7
,627
.12
7
,627
.12
7
,627
.12
C)
TO
TA
L C
OS
TO
S C
ON
PR
OY
EC
TO
CO
ST
O S
IN P
RO
YE
CT
O
D)
CO
ST
OS
DE
OP
ER
AC
IÓN
Y0
.00
0.0
00
.00
0.0
00
.00
0.0
00
.00
0.0
00
.00
0.0
0
MA
NT
EN
IMIE
NT
O S
IN P
RO
YE
CT
O0
.00
0.0
00
.00
0.0
00
.00
0.0
00
.00
0.0
00
.00
0.0
0
E)
TO
TA
L C
OS
TO
S I
NC
RE
ME
NT
AL
ES
2,112
,449
.78
2
8,2
98
.31
28,2
98
.31
28,2
98
.31
28,2
98
.31
28,2
98
.31
28,2
98
.31
28,2
98
.31
28,2
98
.31
28,2
98
.31
28,2
98
.31
Re
po
sic
ión d
e m
ate
ria
les y
eq
uip
os (E
sta
ció
n d
e b
om
be
o)
Pag. 49
3.6. Evaluación social.
a. Beneficios sociales.
ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A PRECIOS
SOCIALES
CRITERIOS METODOLÓGICOS
En el caso de servicios públicos como el agua potable, que es un
bien que no se transa libremente en el mercado, la magnitud de
los beneficios económicos a precios sociales se obtiene mediante
procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del
usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la
disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva
de demanda de agua potable.
Para un adecuado análisis se ha dividido en nuevos y antiguos
usuarios del servicio. Así tenemos, los nuevos usuarios, que
percibirán los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los
antiguos usuarios, que percibirán un beneficio por la mejora en el
servicio (calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es
racionado. Los beneficios económicos del proyecto resultan de la
sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios
(nuevos y antiguos) en cada año. Así mismo como el
abastecimiento de agua para los no conectados al sistema se
realiza a través de acarreo se ha considerado un beneficio del
proyecto en el ahorro del tiempo que los usuarios dedican a dicha
actividad.
BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
Los beneficios para los nuevos usuarios son medidos en dos aspectos:
La máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le
otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a
través del área bajo la curva de demanda de agua potable.
El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de
fuentes alternativas al sistema público, este costo para nuestra
localidad es de S/.29.75 familia/mes siendo el 8.75% del ingreso
promedio de la población.
El beneficio por incremento del consumo de agua es S/74.37
familia/mes
Pag. 50
Sumando estos beneficios se tiene un beneficio total para los
nuevos usuarios de S/. 104.12 familia/mes.
BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LOS ANTIGUOS
USUARIOS Los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban racionados en su consumo, son medidos por la máxima disposición a pagar del usuario por el consumo adicional de agua que ganarían como consecuencia del aumento de la disponibilidad del agua, medida por el área bajo la curva de demanda desde el volumen de consumo racionado en la situación sin proyecto hasta el volumen de consumo de saturación en la situación con proyecto. Este beneficio es de S/. 8.26 familia/mes.
El volumen de consumo racionado en la situación sin proyecto se
obtuvo de la información suministrada por la Municipalidad de
Aucara. El volumen de consumo de saturación se obtiene de la
función demanda cuando el precio marginal es igual a cero.
b. Costos sociales.
EVALUACION SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE
El método Costo – Beneficio se aplica en aquellos casos en que
tanto los costos como los beneficios pueden expresarse en
términos monetarios. Existen distintos indicadores que pueden
calcularse una vez conocidos y determinados los costos y los
beneficios, entre ellos la razón beneficio costo, el periodo de
recuperación del capital, el valor actual neto (VAN) y la tasa
interna de retorno TIR. De estos lo más recomendable son él
VAN y TIR.
Para la evaluación de las alternativas planteadas en agua potable,
se ha aplicado la metodología del Beneficio Costo. Identificando
los beneficios tanto de la “Situación sin Proyecto” como de la
“Situación con Proyecto
Los indicadores a utilizar serán él VAN y TIR. Para la Alternativa I
su VAN es 9, 802,025 y su TIR es 145%, Alternativa II su VAN es
La misma.
Pag. 51
Ante los valores obtenidos se puede concluir que la Alternativa I
es la más ventajosa en comparación que la Alternativa II dado que
su VAN y TIR son mayores.
12
34a
4b
4c
5a
5b
5c
67
89
10
11
9%
0780
1880
41
1921
599,3
31
-599,3
31
1.0
00
-599,3
31
1789
75.0
%117
145
262
11,5
92
180,7
27
192,3
19
6,0
96
-2,5
86
194,9
05
0.9
17
178,8
12
2798
77.0
%114
146
260
11,2
65
182,7
89
194,0
54
6,3
51
-2,2
60
196,3
14
0.8
42
165,2
33
3808
78.0
%112
148
260
11,0
83
185,0
79
196,1
62
6,5
34
-1,9
59
198,1
21
0.7
72
152,9
86
4818
79.0
%110
150
260
10,9
02
187,3
70
198,2
71
6,6
80
-1,6
58
199,9
29
0.7
08
141,6
35
5828
80.0
%108
152
260
10,7
20
189,6
60
200,3
80
6,8
62
-1,3
52
201,7
33
0.6
50
131,1
12
6838
81.0
%106
154
260
10,5
38
191,9
51
202,4
89
7,0
45
-1,1
09
203,5
99
0.5
96
121,3
99
7848
82.0
%105
155
260
10,3
57
194,2
41
204,5
98
7,2
27
-869
205,4
67
0.5
47
112,3
98
8858
83.0
%103
157
260
10,1
75
196,5
32
206,7
07
7,4
10
-626
207,3
33
0.5
02
104,0
53
9868
84.0
%101
159
260
9,9
93
198,8
23
208,8
16
7,5
56
-375
209,1
91
0.4
60
96,3
18
10
878
85.0
%99
161
260
9,8
12
201,1
13
210,9
25
7,7
75
-131
211,0
57
0.4
22
89,1
53
11
889
86.0
%97
163
260
9,6
12
203,6
33
213,2
45
7,9
57
191
213,0
54
0.3
88
82,5
65
12
900
87.0
%95
165
260
9,4
12
206,1
53
215,5
65
8,1
40
518
215,0
47
0.3
56
76,4
57
13
911
88.0
%93
167
260
9,2
12
208,6
72
217,8
85
8,3
22
845
217,0
40
0.3
26
70,7
94
14
922
89.0
%91
169
260
9,0
13
211,1
92
220,2
04
8,5
05
1,1
81
219,0
23
0.2
99
65,5
42
15
933
90.0
%89
171
260
8,8
13
213,7
11
222,5
24
8,7
24
1,5
13
221,0
12
0.2
75
60,6
76
16
944
91.0
%87
173
260
8,6
13
216,2
31
224,8
44
8,9
06
1,8
58
222,9
86
0.2
52
56,1
63
17
955
92.0
%85
175
260
8,4
13
218,7
51
227,1
64
9,0
89
2,2
03
224,9
61
0.2
31
51,9
82
18
966
93.0
%83
177
260
8,2
13
221,2
70
229,4
84
9,3
08
2,5
53
226,9
30
0.2
12
48,1
08
19
978
94.0
%81
179
260
7,9
95
224,0
19
232,0
15
9,4
90
2,9
03
229,1
11
0.1
94
44,5
60
20
990
95.0
%79
182
260
7,7
77
226,7
68
234,5
45
9,7
09
3,2
63
231,2
83
0.1
78
41,2
68
Pro
yecto
Re
nta
ble
en
Té
rmin
os S
ocia
les
1,2
91
,88
4
33
%
AL
TE
RN
AT
IVA
N°1
EV
AL
UA
CIO
N E
CO
NO
MIC
A D
EL
P
RO
YE
CT
O D
E A
GU
A
Años
Pobla
ció
n
Tota
l
Pobla
ció
n
Conecta
da
(%)
Inve
rsió
n
Tota
l a
pre
cio
s
socia
les
Pro
ducció
n
de a
gua
(m3/a
ño)
Tota
l
Flu
jo n
eto
a p
recio
s
socia
les
Nº
Fam
ilias C
onecta
das a
l B
enefic
ios B
ruto
s (
S/.
año)
Antiguas
Nueva
sTota
lA
ntiguas
Nueva
s
Valo
r actu
al
del flu
jo n
eto
a p
recio
s
socia
les
VA
N S
OC
IAL
TIR
SO
CIA
L
Costo
s d
e
Opera
ció
n y
mante
nim
iento
incre
menta
les
Facto
r de
descuento
Pag. 52
Pag. 53
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
MÉTODO COSTO – EFECTIVIDAD
Cuando no es posible expresarse los beneficios del proyecto en
términos monetarios, o bien el esfuerzo de hacerlo es demasiado
grande como para justificarse el nivel de estudio de perfil, se aplican
este método Costo - Efectividad, el cual determina que alternativa de
proyecto logra los objetivos deseados al mínimo costo.
INDICE COSTO EFECTIVIDAD
Para compara alternativas que generan idénticos beneficios se ha
aplicado el método de costo anual equivalente. Este método consiste en
expresar todos los costos del proyecto en términos de una cuota anual,
cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del proyecto. Para
su cálculo se aplicó la siguiente fórmula:
ICE = VAC de inversión, O y M Población Beneficiada
Donde:
ICE = Indice Costo Efectividad
VAC = Valor Actual de Costos a Precios Sociales
Tasa de Descuento: 9%
ICE total = ICE alcant + ICE planta tratam.
ICE total : Indice Costo efectividad Total
ICE alcant: Indice Costo efectividad Total
ICE planta tratam.: Indice Costo efectividad Total
Pag. 54
Recogiendo los valores hallados del Indice Costo Efectividad, se tiene
que para la Alternativa Nº I, la sumatoria de los Indices de Costo
Efectividad de las redes y de su planta de tratamiento es de S/. 16.71
por habitante beneficiado, para la Alternativa Nº II es de S/. 18.28 por
habitante beneficiado, por comparación simple de valores la Alternativa
Nº I es la de menor valor y por consiguiente es la más favorable y
recomendada. Cálculos en Anexo Nº VI.
c. Indicadores de rehabilitación social del proyecto.
d. Evaluación de la rehabilitación social de las medidas de reducción de
riesgo de desastres (MRRD).
EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COSTO - EFECTIVIDAD)
Costo de Inversion
Calculando el valor actual de las Alternativas a una tasa de descuento 14%
FACTOR DE COSTOS COSTOS
ACTUALIZACION ACTUALIZADOS(N° 1) ACTUALIZADOS(N° 2)
1 0.88 846,629.28 742,657.26 0.00 0.00
5 0.52 24,392.00 12,668.44 0.00 0.00
10 0.27 24,392.00 6,579.59 0.00 0.00
15 0.14 24,392.00 3,417.23 0.00 0.00
20 0.07 24,392.00 1,774.80 0.00 0.00
767,097.33 0.00
20 años
Tasa de descuento 14.00%
Factor de recuperación de capital 0.151
Valor actual de la Alternativa 1 767,097.33
Valor actual Equivalente de la Alternativa 1 115,831.70
Valor actual de la Alternativa 2 0.00
Valor actual Equivalente de la Alternativa 2 0.00
COSTO O VALOR ANUAL EQUIVALENTE POR BENEFICIARIO
N° BENEFICIARIOS AL 2032 3682
N° BENEFICIARIOS AL 2012 401
CAE/B ALTERNATIVA 1= S/. 56.74
CAE/B ALTERNATIVA 2 = S/. 0.00
n
AÑO ALTERNATIVA N° 2ALTERNATIVA N° 1
VALOR ACTUAL EQUIVALENTE
VALOR ACTUALIZADO
0.0024,392.00
COSTO TOTAL 0.00846,629.28
Costo de Operación y Mantenimiento
COSTOS ALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 1
0.00822,237.28
Pag. 55
0 822.2 52.3 78.5 52.3 1,005.3 0.00 1,005.3 0 0 0
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 31.7 147 789 789
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 24.4 3 798 798
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 24.4 1 808 808
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 24.4 2 818 818
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.44 164.4 1 828 828
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 24.4 2 838 838
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 24.4 2 848 848
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 24.4 1 858 858
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 24.4 2 868 868
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.44 164.4 1 878 878
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 24.4 2 889 889
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 24.4 2 900 900
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 24.4 1 911 911
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 24.4 1 922 922
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.44 164.4 3 933 933
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 24.4 2 944 944
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 24.4 2 955 955
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 24.4 2 966 966
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4 24.4 2 978 978
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.44 164.4 2 990 990
1,005.3
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEF.= 889.50
ICE = 1,476.79 S/. /POR POBLADOR BENEFICIADO
1,313,602.20
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA I1
INVERSION
ACTIVOS
FIJOS
INTANGIBLESGASTOS
PREOPERATIVOS
CONTROL
MEDIO
AMBIENTE
INVERSION
TOTAL
INVERSION EN REDES Y CONEXIONES (miles de S/.)
NUEVAS
CONEXIONES
POBLACION
BENEFICIARIA
INCREMENTADA
POBLACION
BENEFICIARIA
TOTAL
AÑOO y M
(miles de S/.)
TOTAL
COSTOS
(miles de S/.)
Pag. 56
3.7. Análisis de sensibilidad.
Como se puede apreciar el VAC del análisis del agua indica que varían
los costó siendo estas menores las variaciones.
3.8. Análisis de sostenibilidad.
Sostenibilidad institucional
Arreglos Institucionales
La Municipalidad Distrital de Aucará ha financia el Expediente Técnico,
con el cual, se efectúa su gestión para canalizar el financiamiento para
su ejecución en forma Directa de conformidad a los parámetros de la
Entidad Financiera.
Los costos de operación estará a cargo de la localidad de Chacralla y
del mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Aucará
por correspondencia, ya que se trata de un servicio público.
Capacidad de Gestión
La institución encargada del proyecto en su etapa de inversión y post
inversión es la Municipalidad Distrital de Aucará, cuenta con la
capacidad técnica y administrativa para la ejecución de obras y estudios
técnicos de esta naturaleza, así como el manejo responsable de los
recursos y fondos provenientes que financien dicho proyecto.
Disponibilidad de Recursos
La sostenibilidad, desde el punto de vista de los recursos, estará
garantizada por La Municipalidad Distrital de Aucará tal como consta en
VAN a precios
sociales
TIR a precios
sociales
3,648,765.0 33%
388,348.0 33%
1,160,278.0 33%
65,567.0 33%30%
Variaciones %
0
10%
20%
Pag. 57
el Presupuesto Institucional de apertura PIA 2012, Del mismo modo la
operación y mantenimiento post proyecto será a responsabilidad del
mismo a través del área correspondiente, para el periodo de vida útil del
proyecto: “Mejoramiento del Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
de CHACRALLA de Aucará, Aucará – Lucanas – Ayacucho”.
Los costos de Operación y Mantenimiento
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento de los
sistema de agua potable y saneamiento en la localidad de CHACRALLA
de Aucará, será asumido a través de una partida específica inicialmente
a ser programada y ha responsabilidad de la Municipalidad Distrital de
Aucará, a ser transferidas al área correspondiente, para lo cual se
establecerán los mecanismos necesarios para dicho fin.
Participación de los Beneficiarios
Los beneficiarios a través de su organización comunal en coordinación
con su Gobierno Local, tienen el interés de poner en marcha la
ejecución del proyecto. Asimismo, han dado a conocer el interés por
colaborar en todo el proceso de ejecución de esta obra, por considerarlo
de importancia para su propia población. Además, del cuidado del
mismo.
En consecuencia, la sostenibilidad y participación por parte de los
beneficiarios directos, está garantizada. La puesta en marcha de este
proyecto contribuirá a la población beneficiaria y también a elevar la
calidad de vida en la Localidad de CHACRALLA de Aucará, distrito de
Aucará.
Sostenibilidad Social
El proyecto tendrá un impacto directo socio-económico en la Localidad
de Aucará, a través de la valorización de la disminución significativa en
los gastos de atención de salud, así como en la valorización de la
mayor cantidad de días laborables, debido a contar con una población
más saludable. La distribución de los beneficios se iniciara a fines
Pag. 58
primer año de operación, con leve incremento de los beneficios del 10%.
Al término de quinto año los beneficios deben haber alcanzado el 80%,
comparativamente con el año cero. En el formato correspondiente se
puede apreciar en forma cuantificada los beneficios.
El beneficio ambiental y de la niñez, es el de mayor significación en este
proyecto. Beneficios ambientales: Actualmente, las letrinas colmatadas,
las agua empozadas provenientes de las piletas domiciliaras, así como
la práctica del fecalismo al aire libre, contaminan las aguas de los
estratos inferiores, son responsables del grado de incidencia del EDA y
Parasitosis, y si adicionalmente consideramos que las aguas
subterráneas que afloran son previamente contaminadas, estas inciden
en los cultivos de tallo corto como las hortalizas, produciendo
enfermedades infecto-contagiosas de origen hídrico. Es importante
mencionar que la población infantil es la más sensible y vulnerable. Con
la implementación del Proyecto, se eliminaría significativamente la
problemática enunciada. Adicionalmente con los talleres de
capacitación, de higiene del hogar y tratamiento de los desechos
domésticos entre otros, se propende a una comunidad saludable y con
un mejor manejo ambiental comunal y de su entorno.
Beneficios en la niñez: Este acápite es el motor del presente Proyecto,
pues es la población infantil la más afectada dentro de la problemática
planteada. La mayor incidencia de los indicadores de salud, originados
por las enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico, se registra
en la población de niños menores de 05 años de edad, por la ausencia
de un adecuado sistema de disposición de excretas y la presencia de
aguas residuales estancadas. De tal manera que la ejecución del
proyecto, en el mediano plazo reduciría significativamente los
indicadores anteriormente anotados
La población de CHACRALLA de Aucará está muy preocupada por la
actual situación de los indicadores de prevalencia anotados, por lo que
están seriamente comprometidos en la solución de su problemática a
través del presente proyecto. Como consecuencia de su vivo interés y
Pag. 59
motivación, han acordado aportar en forma voluntaria y concertada, con
toda la mano de obra no calificada así como con herramientas menores.
La metodología que se empleará, consistirá en una presentación general
previa del Proyecto en todos sus componentes, a fin de explicar los
procesos y requerimientos de recursos, logrando el entendimiento y
apropiación del Proyecto por parte de la comunidad. Seguidamente los
beneficiarios se dividirán en dos grupos, de tal manera que el primer
grupo asista a los trabajos del Proyecto durante una semana, y el
segundo grupo continuará con sus labores propias agropecuarias. La
próxima semana se rotan los grupos, a fin de no alterar el orden propio
de la comunidad.
En cuanto a género y durante el desarrollo físico de las obras y
capacitación, del Proyecto, se ha considerado la equidad, en términos
de participación y beneficios, cuidando el esfuerzo y rendimiento de las
mujeres. Sin embargo en cuanto a los talleres de sensibilización y
capacitación, de higiene del hogar y salud, las mujeres tendrán mayor
presencia.
Sostenibilidad Financiera
La sostenibilidad del Proyecto, se sustenta en la sensibilización y
capacitación a la población y autoridades de la Localidad de
CHACRALLA de Aucará.
Además se financiará mediante el cobro de las cuotas familiares, multas,
moras y derecho por nuevas conexiones, para el sostenimiento de las
actividades de Administración Operación, Mantenimiento y Reparación,
del sistema de saneamiento. La población en general y La Municipalidad
Distrital de Aucará, han considerado el presente Proyecto, como el
anhelo más sentido y necesario, por lo que apoyarán decididamente en
la construcción, sostenibilidad y continuidad del sistema de agua y
saneamiento.
Pag. 60
Durante el desarrollo del presente Proyecto, se ha venido tratando sobre
la organización, funciones, responsabilidades, así como el proceso,
metodología, estrategias y temas en la capacitación.
La Localidad de CHACRALLA, a través de la Municipalidad Distrital,
organizada y capacitada, será quien decepcione la Obra, mediante el
acta de Entrega y Recepción de Obra, donde se solemnizará la
transferencia del Proyecto. La capacidad operativa a transferir, será todo
el sistema de agua y saneamiento Indicado en el presente proyecto, así
como los conocimientos técnicos constructivos, de higiene, salud y
medio ambiente. Por último es conveniente indicar que los beneficios del
sistema de agua y saneamiento son distribuidos equitativamente entre
todos los pobladores de CHACRALLA, sin excepción.
La evaluación de la sostenibilidad del proyecto es determinante para la
calificación de viabilidad de un proyecto, es decir no es suficiente la
evaluación económica, debe demostrarse que el proyecto tendrá una
implementación adecuada, que están asegurados los recursos tanto de
inversión como para la posterior operación y mantenimiento, que exista
capacidad de gestión, que la inversión sea compatible con la capacidad
de pago de los beneficios y que estén dispuestos a pagar por los
servicios.
Se realizarán las siguientes actividades para la implementación del
proyecto:
Municipalidad Distrital de Aucara se compromete con pobladores de
CHACRALLA de Aucara a elaborar estudios,ejecución,operación y
mantenimiento del Agua potable y Alcantarillado.
Aprobación del proyecto en sesión de consejo.
Denuncio de las fuentes de agua.
Expropiación y adquisición de terrenos.
Elaboración del perfil y Expediente Técnico
Convocatoria para ejecución de obra
Pag. 61
Compromiso por la Municipalidad para el Manejo de la Operación y
Mantenimiento de los Sistemas.
Educación Sanitaria.
ARREGLOS INSTITUCIONALES.
INSTITUCIÓN
FUNCION
COMPROMISO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AUCARA
Encargado de la elaboración, ejecución, supervisar la operación del proyecto y apoyar a la localidad de Chacralla en el mantenimiento.
Co–financiamiento de las obras, operación y mantenimiento del sistema, así como la capacitación respectiva
BENEFICIARIOS
Los beneficiarios aportaron con información y con la mano de obra no calificada remunerada.
Aporte con mano de obra no calificada remunerada. Encargados de la operación del proyecto de una manera organizada conformando las JASS.
3.9. IMPACTO AMBIENTAL.
IMPACTOS POSITIVOS.:
La población mejorara la calidad de vida de los Pobladores de
Chacralla.
Mejorará la economía y el desarrollo sostenido con el tiempo en la
localidad de Chacralla.
Se generara el empleo eventual durante la obra.
los pobladores se sensibilizaran con respecto al saneamiento
ambiental.
IMPACTOS NEGATIVOS:
movimiento de tierras: durante la obra se generaran impactos
negativos que no tendrán trascendencia debido a que: las coberturas de
pastos se renovaran al serrar las zanjas y en áreas donde abran obras
de arte se ubicaran otros terrenos para el sembrío de árboles para la
oxigenación del medio ambiente.
Obstáculo de caminos y carreteras: La obstrucción de caminos por la
obra se generara durante la obra, terminada la obra estas serán
entregadas de la misma manera como se encontraron.
Pag. 62
Perjuicios a terceros: En el caso de daños o perjuicios ocasionados
por la obra de algún terreno, muro, vivienda, tuberías de agua, u otros
serán reparados por la obra en ejecución.
DAÑOS EN AREAS DE PATRIMONIO NACIONAL: AREAS ARQUEOLOGICAS.: De acuerdo a las coordenadas y la visita de campo no se hallaron restos arqueológicos. AREAS NATURALES: De acuerdo a las coordenadas UTM y visita de campo no se hallaron áreas naturales protegidas ni fauna en peligro de extinción. Por lo tanto la obra no tiene impactos negativos que generen problemas trascendentales si se sigue el plan de mitigación ambiental durante la obra.
3.10. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA.
Cuadro Nº 25
RESULTADO DE EVALUACION DE ALTERNATIVAS
INVERSION
(S/.)
VAN
TIR
%
CAE/B
(S/.)
ICE
(S/.)
SISTEMA DE AGUA
ALTERNATIVA 1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA 1
599,331.54
822,237.28
1,291,884.0
--
33%
--
--
56.74
--
1,476.79
Pag. 63
3.10.1.1. ORGANIZACIÓN Y GESTION:
La Municipalidad
A través del Alcalde, tiene la capacidad administrativa para gestionar los recursos
necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la
ejecución de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita
conjuntamente con Los beneficiarios garantiza el mantenimiento del mismo.
Los beneficiarios
De sus aportaciones económicas, están en capacidad de asumir los costos de
mantenimiento que requiera la infraestructura, conforme lo señalan en el Acta de
Compromiso. También asumirán la organización y gestión de las obras de operación
y mantenimiento
Pag. 64
3.11. Organización y gestión.
La Municipalidad
A través del Alcalde, tiene la capacidad administrativa para gestionar los recursos
necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la
ejecución de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita
conjuntamente con Los beneficiarios garantiza el mantenimiento del mismo.
Los beneficiarios
De sus aportaciones económicas, están en capacidad de asumir los costos de
mantenimiento que requiera la infraestructura, conforme lo señalan en el Acta de
Compromiso. También asumirán la organización y gestión de las obras de operación
y mantenimiento
Pag. 65
3.12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
El problema fundamental es que la población de CHACRALLA no cuenta
con servicios básicos como alcantarillado y agua potable.
El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de los pobladores,
con servicios básicos de agua potable y red de alcantarillado con su
planta de tratamiento.
La alternativa única para el agua potable es el mejoramiento del agua
potable. Por lo tanto existe única alternativa 01.
Los costos de mantenimiento y operación de las alternativa 01 a costos
privados son los siguientes: S/ 24,392 Nuevos soles.
La evaluación económica aprecios privados son: TIR 31%, CAE 56.74,
ICE 1,476.79.
La operación y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital
de Aucara.
3.13. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de verific. Supuestos
Tasa de morbilidad
Reducir las incidencias de
enfermedades diarreicas y
parasitarias.
Boletín
epidemiológico de la
UTES Huamancaca
Chico
Operación y
mantenimiento
adecuados de los
sistemas existentes.PROPOSITO
Mejorar la calidad de vida de la
población del Anexo de Chacralla.
Disminución de las
necesidades básicas
insatisfechas
Encuestas a hogares
Censos
El gobierno apoya la
ejecución de proyectos
de infraestructura social
FIN
Tasa de morbilidad
Agua Potable: Construcción de
Galerias Filtrante, línea de
interconexión, redes de distribución y
conexiones domiciliarias.
Reducir las incidencias de
enfermedades diarreicas y
parasitarias.
Informes de obras;
valorizaciones;
Informes de
capacitación
Financiamiento
apropiado y oportuno y
participacion del
gobierno local y de la
comunidad
Longitudes de tubería
instalada; unidades de
tratamiento, incremento de
las coberturas de agua y
alcantarillado, incremento
de la continuidad, etc.
Boletín
epidemiológico de la
UTES Huamancaca
Chico
Operación y
mantenimiento
adecuados de los
sistemas existentes.
COMPONEN
TES
PROPOSITO
Alcantarillado: Construcción del
sistema de alcantarillado,
construcción de plantas de tratamiento
, emisores y conexiones domiciliarias
ACCIO
NES Número de contratos
firmados; Número de
eventos de capacitación
Elaboración del Expediente Técnico;
Contratación de la ejecución de obra ;
Charlas de capacitación
Agua Potable: Construcción de
Galerias Filtrante, línea de
interconexión, redes de distribución y
conexiones domiciliarias. Informes de obras;
valorizaciones;
Informes de
capacitación
Financiamiento
apropiado y oportuno y
participacion del
gobierno local y de la
comunidad
Longitudes de tubería
instalada; unidades de
tratamiento, incremento de
las coberturas de agua y
alcantarillado, incremento
de la continuidad, etc.COMPONEN
TES
Reportes de avance
de la Unidad
Ejecutora
(Municipalidad
Distrital)
Disponibilidad de
Consultores locales;
participación de la
poblaciónACCIO
NES Número de contratos
firmados; Número de
eventos de capacitación
Elaboración del Expediente Técnico;
Contratación de la ejecución de obra ;
Charlas de capacitación
Reportes de avance
de la Unidad
Ejecutora
(Municipalidad
Distrital)
Disponibilidad de
Consultores locales;
participación de la
población
Pag. 66