8/19/2019 CheckList Levantamiento de Informacion V3 (CLIENTE) (2)

1/3

Formato de Calificación

Cliente:

Dirección:

Página web:

Área: Sistemas Administrativos

Es cliente de BSI: Si / No

Describa la sitación actal de s!s" sistema!s" de gestión # la $orma en%e lo!s" administra

&Con %e certi'caciones centa actalmente(

&En el $tro im)lementará algn otro sistema de gestión / nevacerti'cación(

&Cales son ss re%erimientos de negocio # los )rinci)ales )roblemas%e necesitan resolver(

&Describir los )rocesos manales %e se llevan a cabo actalmente(

&Cales son los )rinci)ales obstáclos %e *a en$rentado # cales sonss im)licaciones(

&E+iste actalmente o se )revee algna ob,eción- #a sea t.cnica o de

negocio )ara im)lementar n sistema %e le a#de a atomatiar ssactividades(

&E+iste n )res)esto asignado a este )ro#ecto o )odr0a ser ,sti'cado(

&Cando se es)era tener la solción $ncionando(

8/19/2019 CheckList Levantamiento de Informacion V3 (CLIENTE) (2)

2/3

&1a# dis)onibilidad de recrsos )ara el )ro#ecto( !no2 de )ersonas #tiem)o %e se le )ede dedicar"

Es)eci'car el n3mero de sitios !)lantas" # s estrctra

&Esta involcrado el de)artamento de I4 !sistemas"(

 Es)eci'car los )rinci)ales )rocesos %e serán gestionados

&E+iste in$ormación )or im)ortar- )rocesos es)eciales )ara la entrada

¿?

Es)eci'car el ti)o de re)ortes %e se desean obtener Todos los reportes de los sistemas de gestión

&Cantos c*ec5list o cestionarios tienen !aditoria- riesgos- encestas

etc2"(

Sin numero exacto

&Cantas )regntas *a# en cada c*ec5list(

--

&Cantos ti)os de docmentos necesitan ser cargados

9

&Cantos 6PI7s mane,an(

&Cantos # cáles son los riesgos %e se canti'carán(

Identi'car los )rinci)ales bene'cios # valores %e a)ortara laatomatiación de los )rocesos del sistema de gestión )or medio de

na solción

8/19/2019 CheckList Levantamiento de Informacion V3 (CLIENTE) (2)

3/3

4otal de em)leados en laorganiación

 Total de empleados en los

sitios a cotizar.

4otal de sitios !)lantas-o'cinas- etc"

 Total de sitios a cotizar.

No2 De sarios activos:

Interactuar, crear,

administrar con algún

registro, eg. Acción

correctiva, documentos,

etc.

No2 De sario )asivos !sololectra"

Solo consulta, no editaran

o crearan.

No2 de organiaciones

e+ternas !)roveedores-clientes":

mpresas !ue tienen

relación con ustedes,

proveedores, clientes, para

administrar actividades.

 

Sistemas de 8estión g. IS" 9 or Internal #$S

g IS" %&''% or Internal

$S(

g ngineering, or

$aintenance

tc.