citta' di genova la citta' del lavoro e della cultura ... 1 2 26 t.s.r.s.u. ... 3 1 91...

CITTA' DI GENOVA

ASSESSORATO

Popolazione legale:

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Abitanti 604.848

calcolata al 31 dicembre 2012

in base a risultanze

anagrafiche

Abitanti 586.180

Censimento 9 ottobre 2011

Superficie: ha 23.958

Popolazione residente:

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE

ECONOMICO FINANZIARIA,

BILANCIO

DEFINITIVODIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E

BILANCI

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2014/2016.

INDICE BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016

TABELLA PROGRAMMI ……………………….…………………………………….…………………….. Pag. A. 1

ENTRATE ……………………………………………………………………………….…………………………. Pag. 1. 1

SPESE (PER PROGRAMMA/TITOLO/FUNZIONE/SERVIZIO/INTERVENTO) ……….. Pag. 2. 1

SPESE – RIEPILOGO PER INTERVENTO ….……………………………………..……… …………… Pag. 3. 1

SPESE – RIEPILOGO PER PROGRAMMA …….…………………………………………………….. Pag. 4. 1

RISULTATI DIFFERENZIALI .…………………………..…………………………………………………. Pag. 5. 1

TABELLA PROGRAMMI

PAG. A. 001

Tabella Programma/Struttura Responsabile

______________________________________________________________________________________

Programma Struttura Responsabile

_________________________________________________________________________________________________

10 IL COMUNE PER I CITTADINI 100 DIREZIONE GENERALE

20 LA CITTA' DELLA SOLIDARIETA', DELLA LEGALITA' E DEI DIRITTI 100 DIREZIONE GENERALE

30 LA CITTA' DEL LAVORO E DELLA CULTURA 100 DIREZIONE GENERALE

40 LA CITTA' COME BENE COMUNE 100 DIREZIONE GENERALE

ENTRATE

Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Accertamenti

Previsioni

Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale

**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Entrate

Pro

gram

ma

Tito

lo

Categ

oria

Riso

rsa

1PAG.1.

0,00 262.004.440,40 353.363.008,87 314.199.369,97 268.604.739,96 936.167.118,80

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo di amministrazione

DI CUI:

0,00 930.447,24 2.483.389,64 0,00 0,00*AVANZO P/CORRENTE VINCOLATO 2.483.389,64

0,00 10.550.605,17 4.334.754,27 0,00 0,00*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO 4.334.754,27

0,00 1.549.663,84 13.403.780,04 17.177,54 0,00*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO - PARTE CORRENTE

13.420.957,58

0,00 1.773.210,88 4.801.602,48 0,00 0,00*AVANZO CONTO CAPITALE LIBERO 4.801.602,48

0,00 247.200.513,27 322.439.482,44 314.182.192,43 268.604.739,96*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE

VINCOLATO - CONTO CAPITALE

905.226.414,83

0,00 0,00 5.900.000,00 0,00 0,00*AVANZO P/CORRENTE LIBERO 5.900.000,00


Previsioni

Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

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Riso

rsa

2PAG.1.

Titolo: 1 ENTRATE TRIBUTARIE

1 IMPOSTECategoria:

1 1 10 IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO 4.814,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 11 I.C.I. 327.027,60 53.314,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

1 1 14 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 6.414.307,84 6.150.000,00 6.289.850,00 5.839.850,00 5.739.850,00 17.869.550,00

1 1 15 ADDIZIONALE ENEL 307.027,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 16 RECUPERO IMPOSTE 3.731,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 18 ADDIZIONALE I.R.PE.F. 66.500.000,00 66.500.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 216.000.000,00

1 1 19 I.C.I. - RECUPERO EVASIONE 6.324.409,42 6.200.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 12.500.000,00

1 1 20 I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 267.500.000,00 295.287.000,00 159.701.700,00 159.701.700,00 159.701.700,00 479.105.100,00

1 1 21 IMPOSTA DI SOGGIORNO 1.425.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 5.700.000,00

1 1 22 IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA 0,00 0,00 0,00 13.030.057,00 13.033.057,00 26.063.114,00

Totale Categoria: 1 348.806.318,24 376.090.314,00 244.441.550,00 256.471.607,00 256.374.607,00 757.287.764,00


Previsioni

Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

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3PAG.1.

2 TASSECategoria:

1 2 10 TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE 109.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 23 ALTRE TASSE 0,00 0,00 6.343.000,00 6.343.000,00 6.343.000,00 19.029.000,00

1 2 25 TASSE ARRETRATE 14.454,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 26 T.S.R.S.U. - RECUPERO EVASIONE 141.128,70 0,00 160.000,00 50.000,00 50.000,00 260.000,00

1 2 27 TASSA RIFIUTI E SERVIZI - TARES 0,00 121.746.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 28 TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 0,00 0,00 75.430.000,00 105.023.000,00 105.023.000,00 285.476.000,00

1 2 29 TARI - TASSA SUI RIFIUTI 0,00 0,00 126.860.000,00 126.860.000,00 126.860.000,00 380.580.000,00


3 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE

TRIBUTARIE PROPRIECategoria:

1 3 30 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 1.166.535,20 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00

1 3 32 VIOLAZIONI E INFRAZIONI TRIBUTARIE 166,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 34 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 141.326.053,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 36 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 0,00 115.388.624,50 110.756.000,00 106.413.000,00 106.413.000,00 323.582.000,00


1 600.554.656,20 614.174.938,50 564.940.550,00 601.160.607,00 601.063.607,00 1.767.164.764,00Totale Titolo


Previsioni

Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

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Riso

rsa

4PAG.1.

Titolo: 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,

DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

DALLO STATOCategoria:

2 1 40 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LEGGI

FINANZIARIE

4.164.484,93 3.813.761,00 3.811.806,00 3.811.806,00 15.664,97 7.639.276,97

2 1 44 ALTRI TRASFERIMENTI ERARIALI 27.904.525,16 63.387.309,15 48.008.545,17 12.373.286,56 12.123.286,56 72.505.118,29



DALLA REGIONECategoria:

2 2 50 TRASFERIMENTI PER ISTRUZIONE E CULTURA 3.058.773,30 2.782.078,18 1.581.121,99 421.000,00 421.000,00 2.423.121,99

2 2 51 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI 3.849.926,00 6.509.902,00 6.167.244,32 5.864.008,00 5.864.008,00 17.895.260,32

2 2 52 ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 184.709,30 291.130,00 385.995,46 40.320,00 70.820,00 497.135,46

2 2 53 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO

PUBBLICO LOCALE

68.056.385,81 65.586.078,00 65.506.078,00 65.506.078,00 65.506.078,00 196.518.234,00


3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA

REGIONE PER FUNZIONI DELEGATECategoria:

2 3 60 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER

FUNZIONI DELEGATE

158.471,00 215.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 540.000,00

Totale Categoria: 3 158.471,00 215.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 540.000,00


Previsioni

Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

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rsa

5PAG.1.

4 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI

ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALICategoria:

2 4 70 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI

COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

1.392.840,43 1.412.538,40 1.091.356,19 433.110,12 126.652,50 1.651.118,81

Totale Categoria: 4 1.392.840,43 1.412.538,40 1.091.356,19 433.110,12 126.652,50 1.651.118,81


DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICOCategoria:

2 5 80 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA 149.443,49 1.074.660,00 812.722,90 214.132,00 0,00 1.026.854,90

2 5 81 TRASFERIMENTI DAI COMUNI 33.627,75 23.674,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 99.000,00

2 5 82 TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 165.773,70 263.100,44 275.111,88 181.518,44 78.000,00 534.630,32

Totale Categoria: 5 348.844,94 1.361.434,44 1.120.834,78 428.650,44 111.000,00 1.660.485,22

2 109.118.960,87 145.359.231,17 127.852.981,91 89.058.259,12 84.418.510,03 301.329.751,06Totale Titolo


Previsioni

Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

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Riso

rsa

6PAG.1.

Titolo: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICICategoria:

3 1 90 DIRITTI DI SEGRETERIA 1.051.146,31 1.002.689,00 1.028.252,00 1.022.815,00 1.017.378,00 3.068.445,00

3 1 91 INFRAZIONI CODICE STRADALE 72.288.454,30 42.162.214,00 43.795.911,00 43.795.911,00 43.795.911,00 131.387.733,00

3 1 92 INGRESSI 393.306,78 424.000,00 376.800,00 376.800,00 376.800,00 1.130.400,00

3 1 93 CONCESSIONI 2.541.039,67 6.835.037,80 7.050.609,17 6.956.609,17 6.956.609,17 20.963.827,51

3 1 94 DIRITTI VARI 1.463.073,58 1.278.800,00 1.283.000,00 1.283.720,00 1.284.450,00 3.851.170,00

3 1 95 SANZIONI PER INFRAZIONI 2.500.403,72 7.037.000,00 6.042.000,00 5.992.000,00 5.992.000,00 18.026.000,00

3 1 96 PROVENTI DIVERSI 7.956.658,19 7.467.645,37 7.117.500,00 7.125.000,00 7.094.812,50 21.337.312,50

3 1 97 RETTE ASILI NIDO 1.732.099,99 1.927.000,00 1.860.000,00 1.888.000,00 1.916.000,00 5.664.000,00

3 1 98 REFEZIONE 15.180.000,55 15.123.000,00 15.212.000,00 15.419.965,00 15.651.199,48 46.283.164,48

3 1 99 RETTE DI RICOVERO 4.772.500,00 4.112.000,00 1.941.000,00 1.500.000,00 1.300.000,00 4.741.000,00


2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTECategoria:

3 2 100 FITTI ATTIVI 1.989.590,91 1.350.197,26 1.363.086,92 1.383.533,23 1.404.286,22 4.150.906,37

3 2 101 CENSI, CANONI, LIVELLI E CONCESSIONI

ATTIVI

9.328.326,22 9.244.485,20 9.827.150,96 9.564.615,09 9.003.859,83 28.395.625,88

3 2 103 CANONI RICOGNITORI 596,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 2 104 PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI 4.005.918,57 4.458.425,00 4.172.700,00 4.173.200,00 4.173.200,00 12.519.100,00

3 2 105 C.O.S.A.P. 12.603.877,66 11.783.000,00 13.969.466,00 400.000,00 200.000,00 14.569.466,00



Previsioni

Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

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Tito

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Riso

rsa

7PAG.1.

3 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITICategoria:

3 3 110 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 2.112.110,70 1.130.400,00 1.191.163,22 1.091.837,22 1.092.013,54 3.375.013,98


4 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E

PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'Categoria:

3 4 121 DIVIDENDI SOCIETA' 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria: 4 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 PROVENTI DIVERSICategoria:

3 5 130 RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI SETTORE

PUBBLICO

2.178.213,08 4.607.861,00 3.695.900,00 4.280.000,00 1.835.000,00 9.810.900,00

3 5 131 RECUPERO RATE AMMORTAMENTO MUTUI 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00

3 5 132 CONCORSI,RIMBORSI,RECUPERI DIVERSI 16.085.672,38 13.281.820,94 15.221.316,15 10.208.558,33 10.201.810,47 35.631.684,95

3 5 134 RECUPERO SPESE REFEZIONE 561.728,05 562.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00

3 5 135 RECUPERO I.V.A. 516.457,00 2.671.577,23 1.560.888,56 516.456,90 516.456,90 2.593.802,36


3 160.761.173,74 140.659.152,80 138.708.743,98 118.979.020,94 115.811.787,11 373.499.552,03Totale Titolo


Previsioni

Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

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Tito

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Riso

rsa

8PAG.1.

Titolo: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA

TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA

RISCOSSIONI DI CREDITI

1 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALICategoria:

4 1 1001 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI 1.643.796,82 21.649.043,60 38.241.768,93 2.250.000,00 1.700.000,00 42.191.768,93

4 1 1002 ALIENAZIONE BENI MOBILI 16.155,00 859.180,00 315.000,00 10.000,00 10.000,00 335.000,00

4 1 1003 ALIENAZIONE QUOTE AZIONARIE 77.469,00 74.917,30 0,00 0,00 0,00 0,00


2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATOCategoria:

4 2 1101 TRASFERIMENTI PER VIABILITA' 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 2 1102 TRASFERIMENTI PER EDILIZIA 0,00 0,00 981.788,00 0,00 0,00 981.788,00

4 2 1104 TRASFERIMENTI DIVERSI 24.380,77 24.869.261,07 364.000,00 7.365.218,00 0,00 7.729.218,00

Totale Categoria: 2 24.380,77 49.869.261,07 1.345.788,00 7.365.218,00 0,00 8.711.006,00

3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA

REGIONECategoria:

4 3 1201 TRASFERIMENTI PER VIABILITA' 0,00 0,00 0,00 4.589.667,00 0,00 4.589.667,00

4 3 1202 TRASFERIMENTI PER EDILIZIA 752.192,30 1.337.600,00 2.145.428,00 0,00 0,00 2.145.428,00

4 3 1203 TRASFERIMENTI PER TERRITORIO 755.162,44 13.941.306,00 15.976.878,00 0,00 0,00 15.976.878,00

4 3 1204 TRASFERIMENTI DIVERSI 1.983.198,67 14.050.180,33 8.345.098,00 110.000,00 110.000,00 8.565.098,00

Totale Categoria: 3 3.490.553,41 29.329.086,33 26.467.404,00 4.699.667,00 110.000,00 31.277.071,00


Previsioni

Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Categ

oria

Riso

rsa

9PAG.1.

4 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI

DEL SETTORE PUBBLICOCategoria:

4 4 1301 TRASFERIMENTI PER VIABILITA' 331.500,00 395.424,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

4 4 1303 TRASFERIMENTI PER TERRITORIO 0,00 0,00 144.468,00 0,00 0,00 144.468,00

4 4 1304 TRASFERIMENTI DIVERSI 851.443,54 165.200,00 1.935.000,00 80.000,00 56.120,00 2.071.120,00

Totale Categoria: 4 1.182.943,54 560.624,00 2.429.468,00 80.000,00 56.120,00 2.565.588,00

5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI

SOGGETTICategoria:

4 5 1401 TRASFERIMENTI PER VIABILITA' 789.696,11 409.532,91 1.409.540,00 4.500.000,00 0,00 5.909.540,00

4 5 1402 TRASFERIMENTI PER EDILIZIA 1.575.693,89 4.294.000,00 4.094.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 7.694.000,00

4 5 1403 TRASFERIMENTI PER TERRITORIO 8.081.039,29 10.517.200,00 7.609.200,00 7.210.000,00 4.825.000,00 19.644.200,00

4 5 1404 TRASFERIMENTI DIVERSI 1.471.383,25 50.252.552,98 9.850.727,34 330.000,00 330.000,00 10.510.727,34


6 RISCOSSIONE DI CREDITICategoria:

4 6 1500 RISCOSSIONE DI CREDITI 871,32 90.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 210.000.000,00

Totale Categoria: 6 871,32 90.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 210.000.000,00

4 18.353.982,40 257.815.398,19 161.762.896,27 98.244.885,00 78.831.120,00 338.838.901,27Totale Titolo


Previsioni

Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Categ

oria

Riso

rsa

10PAG.1.

Titolo: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI

PRESTITI

1 ANTICIPAZIONI DI CASSACategoria:

5 1 1600 ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 194.630.578,00 217.608.448,00 208.055.048,00 208.055.048,00 633.718.544,00

Totale Categoria: 1 0,00 194.630.578,00 217.608.448,00 208.055.048,00 208.055.048,00 633.718.544,00

3 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITICategoria:

5 3 1800 MUTUI E PRESTITI A CARICO COMUNE 39.591.924,60 41.602.594,02 37.665.727,00 36.950.000,00 31.350.000,00 105.965.727,00


5 39.591.924,60 236.233.172,02 255.274.175,00 245.005.048,00 239.405.048,00 739.684.271,00Totale Titolo


Previsioni

Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Categ

oria

Riso

rsa

11PAG.1.

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo Primo

Titolo Secondo

Titolo Terzo

Titolo Quarto

Titolo Quinto

Totale

Avanzo di Amministrazione

TOTALE GENERALE

600.554.656,20 614.174.938,50 564.940.550,00 601.160.607,00 601.063.607,00

928.380.697,81 1.394.241.892,68 1.248.539.347,16 1.152.447.820,06 1.119.530.072,14

1.767.164.764,00

3.520.517.239,36

109.118.960,87 145.359.231,17 127.852.981,91 89.058.259,12 84.418.510,03 301.329.751,06

160.761.173,74 140.659.152,80 138.708.743,98 118.979.020,94 115.811.787,11 373.499.552,03

18.353.982,40 257.815.398,19 161.762.896,27 98.244.885,00 78.831.120,00 338.838.901,27

39.591.924,60 236.233.172,02 255.274.175,00 245.005.048,00 239.405.048,00 739.684.271,00

0,00 262.004.440,40 353.363.008,87 314.199.369,97 268.604.739,96 936.167.118,80

928.380.697,81 1.656.246.333,08 1.601.902.356,03 1.466.647.190,03 1.388.134.812,10 4.456.684.358,16

SPESE

PER PROGRAMMA/TITOLO/FUNZIONE/SERVIZIO/INTERVENTO

Previsioni Di Bilancio PluriennaleDescrizione Impegni Previsioni

Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale

**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese per Programma/Titolo/Funzione/Servizio

Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

1PAG. 2.

Programma: 10 IL COMUNE PER I CITTADINI

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

1 FUNZIONI GENERALI DI

AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO

Funzione

1 ORGANI ISTITUZIONALI,

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTOServizio

10 1 1 1 PERSONALE 11.240.472,80 11.149.373,00 10.920.398,00 10.786.658,00 10.628.224,00 32.335.280,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

10.920.398,00 10.786.658,00 10.628.224,00 32.335.280,00CONS

10 1 1 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI

DI CONSUMO

111.037,94 175.058,77 162.453,59 134.661,72 130.941,98 428.057,292 TOT.

6.319,65 55.224,45 50.897,33 112.441,43SVIL

156.133,94 79.437,27 80.044,65 315.615,86CONS

10 1 1 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.413.459,03 4.852.957,85 4.938.704,47 4.441.219,50 4.352.224,06 13.732.148,033 TOT.

5.100,00 201.936,48 177.775,46 384.811,94SVIL

4.933.604,47 4.239.283,02 4.174.448,60 13.347.336,09CONS

10 1 1 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 288.651,30 185.380,00 175.640,00 167.400,00 170.000,00 513.040,004 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

175.640,00 167.400,00 170.000,00 513.040,00CONS

10 1 1 1 TRASFERIMENTI 595.078,57 613.724,71 639.056,31 420.496,03 407.496,03 1.467.048,375 TOT.

3.150,00 164.057,58 151.057,58 318.265,16SVIL

635.906,31 256.438,45 256.438,45 1.148.783,21CONS

10 1 1 1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE

CORRENTE

36.391,24 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 93.000,008 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

31.000,00 31.000,00 31.000,00 93.000,00CONS


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

2PAG. 2.

Totale Servizio: 1 17.685.090,88 17.007.494,33 16.867.252,37 15.981.435,25 15.719.886,07 48.568.573,69

14.569,65 421.218,51 379.730,37 815.518,53SVIL

16.852.682,72 15.560.216,74 15.340.155,70 47.753.055,16CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

3PAG. 2.

2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E

ORGANIZZAZIONEServizio

10 1 1 2 PERSONALE 67.303.366,07 64.246.090,07 62.489.375,48 63.464.231,14 64.378.674,14 190.332.280,761 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

62.489.375,48 63.464.231,14 64.378.674,14 190.332.280,76CONS


DI CONSUMO

73.942,67 58.507,00 53.787,09 49.095,89 45.700,08 148.583,062 TOT.

3.000,00 10.623,85 7.228,04 20.851,89SVIL

50.787,09 38.472,04 38.472,04 127.731,17CONS


38.504,43 98.442,94 288.143,99 425.091,36SVIL

3.711.067,48 3.229.562,19 3.035.468,01 9.976.097,68CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

185.200,00 179.100,00 63.000,00 427.300,00CONS

10 1 1 2 TRASFERIMENTI 3.248,21 2.700,00 45.700,00 43.500,00 43.500,00 132.700,005 TOT.

43.000,00 43.000,00 43.000,00 129.000,00SVIL

2.700,00 500,00 500,00 3.700,00CONS


CORRENTE

4.000,00 1.000,00 1.404,97 0,00 0,00 1.404,978 TOT.

184,97 0,00 0,00 184,97SVIL

1.220,00 0,00 0,00 1.220,00CONS

Totale Servizio: 2 71.300.347,56 68.481.702,07 66.525.039,45 67.063.932,16 67.854.486,22 201.443.457,83

84.689,40 152.066,79 338.372,03 575.128,22SVIL

66.440.350,05 66.911.865,37 67.516.114,19 200.868.329,61CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

4PAG. 2.

3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

E CONTROLLO DI GESTIONE

Servizio

10 1 1 3 PERSONALE 3.682.882,62 3.379.756,00 3.342.769,00 3.301.830,00 3.253.333,00 9.897.932,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

3.342.769,00 3.301.830,00 3.253.333,00 9.897.932,00CONS


DI CONSUMO

304.656,16 311.659,16 314.454,57 301.689,93 293.939,93 910.084,432 TOT.

0,00 2.750,00 0,00 2.750,00SVIL

314.454,57 298.939,93 293.939,93 907.334,43CONS


15.360,00 14.640,00 14.640,00 44.640,00SVIL

3.593.646,85 3.088.309,23 1.984.370,33 8.666.326,41CONS


0,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00SVIL

260.982,23 250.000,00 250.000,00 760.982,23CONS

10 1 1 3 TRASFERIMENTI 102.621,05 72.223.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00 320.000,005 TOT.

0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00SVIL

120.000,00 0,00 0,00 120.000,00CONS

10 1 1 3 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI

DIVERSI

14.391.201,11 8.256.861,56 8.753.363,00 9.422.858,12 9.303.451,74 27.479.672,866 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

8.753.363,00 9.422.858,12 9.303.451,74 27.479.672,86CONS

10 1 1 3 IMPOSTE E TASSE 11.909.227,30 11.595.206,00 11.280.457,23 11.272.458,68 11.262.923,04 33.815.838,957 TOT.

0,00 516.457,00 516.457,00 1.032.914,00SVIL

11.280.457,23 10.756.001,68 10.746.466,04 32.782.924,95CONS


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

5PAG. 2.


CORRENTE

7.063.055,07 8.714.460,61 11.945.197,34 8.427.794,67 8.426.562,07 28.799.554,088 TOT.

0,00 2.927.000,00 2.927.000,00 5.854.000,00SVIL

11.945.197,34 5.500.794,67 5.499.562,07 22.945.554,08CONS

Totale Servizio: 3 45.140.736,38 108.352.599,34 39.626.230,22 36.181.580,63 34.890.220,11 110.698.030,96

15.360,00 3.562.847,00 3.559.097,00 7.137.304,00SVIL

39.610.870,22 32.618.733,63 31.331.123,11 103.560.726,96CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

6PAG. 2.

4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

E SERVIZI FISCALIServizio

10 1 1 4 PERSONALE 2.607.317,44 2.359.374,00 2.318.235,00 2.289.845,00 2.256.212,00 6.864.292,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

2.318.235,00 2.289.845,00 2.256.212,00 6.864.292,00CONS


DI CONSUMO

4.729,75 14.481,25 14.000,00 0,00 9.324,62 23.324,622 TOT.

10.000,00 0,00 9.324,62 19.324,62SVIL

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00CONS


50.000,00 500,00 955.500,00 1.006.000,00SVIL

4.172.325,83 4.076.435,29 2.397.835,29 10.646.596,41CONS

10 1 1 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 220.800,00 288.400,00 171.000,00 0,00 0,00 171.000,004 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

171.000,00 0,00 0,00 171.000,00CONS

10 1 1 4 TRASFERIMENTI 1.367.697,23 970.000,00 159.000,00 157.000,00 159.000,00 475.000,005 TOT.

39.000,00 37.000,00 39.000,00 115.000,00SVIL

120.000,00 120.000,00 120.000,00 360.000,00CONS

10 1 1 4 IMPOSTE E TASSE 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.400.000,007 TOT.

0,00 800.000,00 800.000,00 1.600.000,00SVIL

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00CONS


CORRENTE

603.000,00 910.000,00 1.605.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.605.000,008 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

1.605.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.605.000,00CONS

Totale Servizio: 4 10.085.824,42 8.399.507,35 9.289.560,83 8.323.780,29 7.577.871,91 25.191.213,03

99.000,00 837.500,00 1.803.824,62 2.740.324,62SVIL

9.190.560,83 7.486.280,29 5.774.047,29 22.450.888,41CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

7PAG. 2.

6 UFFICIO TECNICOServizio

10 1 1 6 PERSONALE 4.452.745,01 4.727.664,00 4.990.809,00 4.929.688,00 4.857.280,00 14.777.777,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

4.990.809,00 4.929.688,00 4.857.280,00 14.777.777,00CONS


DI CONSUMO

313.938,18 283.499,41 308.932,22 204.957,60 192.644,94 706.534,762 TOT.

48.872,97 193.457,60 181.144,94 423.475,51SVIL

260.059,25 11.500,00 11.500,00 283.059,25CONS

10 1 1 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.301.998,05 1.198.587,41 1.566.922,23 852.555,81 821.458,25 3.240.936,293 TOT.

5.622,93 385.272,24 454.063,75 844.958,92SVIL

1.561.299,30 467.283,57 367.394,50 2.395.977,37CONS

10 1 1 6 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 500,00 500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,004 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00CONS

Totale Servizio: 6 6.069.181,24 6.210.250,82 6.869.663,45 5.990.201,41 5.874.383,19 18.734.248,05

54.495,90 578.729,84 635.208,69 1.268.434,43SVIL

6.815.167,55 5.411.471,57 5.239.174,50 17.465.813,62CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

8PAG. 2.

7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,

LEVA E SERVIZIO STATISTICOServizio

10 1 1 7 PERSONALE 9.686.128,71 9.440.032,00 9.268.467,00 9.238.426,00 8.361.972,00 26.868.865,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

9.268.467,00 9.238.426,00 8.361.972,00 26.868.865,00CONS


DI CONSUMO

390.499,55 337.089,71 207.910,37 236.045,47 69.076,80 513.032,642 TOT.

817,00 8.913,63 7.894,96 17.625,59SVIL

207.093,37 227.131,84 61.181,84 495.407,05CONS


1.900,00 1.335.552,10 1.333.590,58 2.671.042,68SVIL

2.973.404,02 2.171.555,24 697.900,24 5.842.859,50CONS

10 1 1 7 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 413,16 8.420,00 115.470,00 5.911,52 5.384,88 126.766,404 TOT.

8.000,00 5.491,52 4.964,88 18.456,40SVIL

107.470,00 420,00 420,00 108.310,00CONS

10 1 1 7 TRASFERIMENTI 500,00 850,00 850,00 850,00 850,00 2.550,005 TOT.

0,00 850,00 850,00 1.700,00SVIL

850,00 0,00 0,00 850,00CONS


DIVERSI

66.685,81 47.519,93 45.276,76 50.905,08 50.077,72 146.259,566 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

45.276,76 50.905,08 50.077,72 146.259,56CONS


CORRENTE

615,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,008 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00CONS


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

9PAG. 2.

Totale Servizio: 7 14.657.803,10 13.612.804,62 12.616.278,15 13.042.245,41 10.521.852,22 36.180.375,78

10.717,00 1.350.807,25 1.347.300,42 2.708.824,67SVIL

12.605.561,15 11.691.438,16 9.174.551,80 33.471.551,11CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

10PAG. 2.

8 ALTRI SERVIZI GENERALIServizio

10 1 1 8 PERSONALE 4.939.995,28 5.162.228,00 5.344.701,00 5.279.248,00 5.201.704,00 15.825.653,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

5.344.701,00 5.279.248,00 5.201.704,00 15.825.653,00CONS


DI CONSUMO

68.043,57 92.707,00 92.351,38 61.296,00 54.283,00 207.930,382 TOT.

8.000,00 60.146,00 54.283,00 122.429,00SVIL

84.351,38 1.150,00 0,00 85.501,38CONS


67.040,00 748.087,21 1.654.429,43 2.469.556,64SVIL

3.741.599,75 1.501.740,36 385.801,36 5.629.141,47CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

37.700,00 35.600,00 36.100,00 109.400,00CONS

10 1 1 8 IMPOSTE E TASSE 14.800,00 1.332.000,00 69.503,87 61.313,17 52.728,56 183.545,607 TOT.

0,00 61.313,17 52.728,56 114.041,73SVIL

69.503,87 0,00 0,00 69.503,87CONS


CORRENTE

201.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

10 1 1 8 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 41.477.282,59 51.565.927,08 50.197.359,83 50.241.609,67 152.004.896,5810 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

51.565.927,08 50.197.359,83 50.241.609,67 152.004.896,58CONS

10 1 1 8 FONDO DI RISERVA 0,00 1.595.554,00 7.823.800,00 10.781.400,00 12.836.500,00 31.441.700,0011 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

7.823.800,00 10.781.400,00 12.836.500,00 31.441.700,00CONS


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

11PAG. 2.

Totale Servizio: 8 9.203.518,56 53.299.088,79 68.742.623,08 68.666.044,57 70.463.156,02 207.871.823,67

75.040,00 869.546,38 1.761.440,99 2.706.027,37SVIL

68.667.583,08 67.796.498,19 68.701.715,03 205.165.796,30CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 1 174.142.502,14 275.363.447,32 220.536.647,55 215.249.219,72 212.901.855,74 648.687.723,01

353.871,95 7.772.715,77 9.824.974,12 17.951.561,84SVIL

220.182.775,60 207.476.503,95 203.076.881,62 630.736.161,17CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

12PAG. 2.

2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIAFunzione

1 UFFICI GIUDIZIARIServizio

10 1 2 1 PERSONALE 788.913,93 626.927,00 540.094,00 533.479,00 525.643,00 1.599.216,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

540.094,00 533.479,00 525.643,00 1.599.216,00CONS


DI CONSUMO

8.000,00 8.000,00 7.847,04 7.770,99 7.770,99 23.389,022 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

7.847,04 7.770,99 7.770,99 23.389,02CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

4.412.972,14 4.180.518,21 4.218.518,21 12.812.008,56CONS

10 1 2 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 978.080,92 925.000,00 855.130,00 812.000,00 824.500,00 2.491.630,004 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

855.130,00 812.000,00 824.500,00 2.491.630,00CONS


DIVERSI

6.419,81 18.545,17 18.562,83 19.378,42 19.356,06 57.297,316 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

18.562,83 19.378,42 19.356,06 57.297,31CONS

Totale Servizio: 1 6.884.867,92 6.508.963,75 5.834.606,01 5.553.146,62 5.595.788,26 16.983.540,89

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

5.834.606,01 5.553.146,62 5.595.788,26 16.983.540,89CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 2 6.884.867,92 6.508.963,75 5.834.606,01 5.553.146,62 5.595.788,26 16.983.540,89

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

5.834.606,01 5.553.146,62 5.595.788,26 16.983.540,89CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

13PAG. 2.

4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICAFunzione

5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO

REFEZIONE E ALTRI SERVIZIServizio

10 1 4 5 PERSONALE 0,00 356.924,00 583.078,00 575.936,00 567.476,00 1.726.490,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

583.078,00 575.936,00 567.476,00 1.726.490,00CONS

10 1 4 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.000,00 60.500,00 189.500,00 164.000,00 166.190,00 519.690,003 TOT.

0,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00SVIL

189.500,00 156.500,00 158.690,00 504.690,00CONS


CORRENTE

1.597,73 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 4.050,008 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

1.350,00 1.350,00 1.350,00 4.050,00CONS

Totale Servizio: 5 7.597,73 418.774,00 773.928,00 741.286,00 735.016,00 2.250.230,00

0,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00SVIL

773.928,00 733.786,00 727.516,00 2.235.230,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 4 7.597,73 418.774,00 773.928,00 741.286,00 735.016,00 2.250.230,00

0,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00SVIL

773.928,00 733.786,00 727.516,00 2.235.230,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

14PAG. 2.

7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICOFunzione

1 SERVIZI TURISTICIServizio

10 1 7 1 PERSONALE 1.195.994,00 1.160.249,00 1.212.147,00 1.197.302,00 1.179.716,00 3.589.165,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

1.212.147,00 1.197.302,00 1.179.716,00 3.589.165,00CONS


DI CONSUMO

24.105,76 18.100,00 10.502,89 6.819,43 5.750,00 23.072,322 TOT.

8.802,89 6.819,43 5.750,00 21.372,32SVIL

1.700,00 0,00 0,00 1.700,00CONS

10 1 7 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 590.636,03 1.264.903,00 1.222.580,62 1.050.292,73 1.050.190,23 3.323.063,583 TOT.

33.000,00 974.542,73 973.814,73 1.981.357,46SVIL

1.189.580,62 75.750,00 76.375,50 1.341.706,12CONS

10 1 7 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 16.918,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS


16.000,00 73.000,00 73.000,00 162.000,00SVIL

61.840,00 0,00 0,00 61.840,00CONS

Totale Servizio: 1 1.955.447,97 2.515.062,00 2.523.070,51 2.327.414,16 2.308.656,23 7.159.140,90

57.802,89 1.054.362,16 1.052.564,73 2.164.729,78SVIL

2.465.267,62 1.273.052,00 1.256.091,50 4.994.411,12CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 7 1.955.447,97 2.515.062,00 2.523.070,51 2.327.414,16 2.308.656,23 7.159.140,90

57.802,89 1.054.362,16 1.052.564,73 2.164.729,78SVIL

2.465.267,62 1.273.052,00 1.256.091,50 4.994.411,12CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

15PAG. 2.

9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTEFunzione

1 URBANISTICA E GESTIONE DEL

TERRITORIOServizio

10 1 9 1 PERSONALE 404.406,22 112.888,00 0,00 0,00 0,00 0,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS


DI CONSUMO

1.307,26 200,00 0,00 0,00 0,00 0,002 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

10 1 9 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.669,84 2.350,00 0,00 0,00 0,00 0,003 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

10 1 9 1 TRASFERIMENTI 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

Totale Servizio: 1 419.983,32 115.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 9 419.983,32 115.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

16PAG. 2.

10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALEFunzione

5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALEServizio

10 1 10 5 PERSONALE 2.492.238,01 2.761.764,00 2.738.521,00 2.704.984,00 2.665.253,00 8.108.758,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

2.738.521,00 2.704.984,00 2.665.253,00 8.108.758,00CONS


DI CONSUMO

359.845,47 168.794,16 121.979,71 80.290,94 72.591,04 274.861,692 TOT.

0,00 80.290,94 72.591,04 152.881,98SVIL

121.979,71 0,00 0,00 121.979,71CONS

10 1 10 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.213.360,05 871.863,84 1.034.182,59 817.019,47 798.656,75 2.649.858,813 TOT.

0,00 94.413,59 87.518,99 181.932,58SVIL

1.034.182,59 722.605,88 711.137,76 2.467.926,23CONS


3.250,00 2.466,10 2.301,53 8.017,63SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS


DIVERSI

694.348,36 492.843,61 480.927,34 521.752,97 516.991,05 1.519.671,366 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

480.927,34 521.752,97 516.991,05 1.519.671,36CONS


CORRENTE

9.930,41 180.991,93 154.940,73 101.726,16 91.564,05 348.230,948 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

154.940,73 101.726,16 91.564,05 348.230,94CONS

Totale Servizio: 5 4.790.472,30 4.479.507,54 4.533.801,37 4.228.239,64 4.147.357,42 12.909.398,43

3.250,00 177.170,63 162.411,56 342.832,19SVIL

4.530.551,37 4.051.069,01 3.984.945,86 12.566.566,24CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

17PAG. 2.

Totale Funzione: 10 4.790.472,30 4.479.507,54 4.533.801,37 4.228.239,64 4.147.357,42 12.909.398,43

3.250,00 177.170,63 162.411,56 342.832,19SVIL

4.530.551,37 4.051.069,01 3.984.945,86 12.566.566,24CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO

ECONOMICOFunzione

1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'Servizio

10 1 11 1 PERSONALE 2.908,83 7.324,00 0,00 0,00 0,00 0,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS


DI CONSUMO

39.663,88 55.000,00 64.682,80 10.000,00 10.000,00 84.682,802 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

64.682,80 10.000,00 10.000,00 84.682,80CONS

10 1 11 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 788.416,59 1.115.842,00 698.888,73 661.870,00 663.900,00 2.024.658,733 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

698.888,73 661.870,00 663.900,00 2.024.658,73CONS

Totale Servizio: 1 830.989,30 1.178.166,00 763.571,53 671.870,00 673.900,00 2.109.341,53

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

763.571,53 671.870,00 673.900,00 2.109.341,53CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 11 830.989,30 1.178.166,00 763.571,53 671.870,00 673.900,00 2.109.341,53

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

763.571,53 671.870,00 673.900,00 2.109.341,53CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Titolo: 1 189.031.860,68 290.579.358,61 234.965.624,97 228.771.176,14 226.362.573,65 690.099.374,76

414.924,84 9.011.748,56 11.047.450,41 20.474.123,81SVIL

234.550.700,13 219.759.427,58 215.315.123,24 669.625.250,95CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

18PAG. 2.

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE



CONTROLLO

Funzione



10 2 1 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 5.960,34 8.927,00 0,00 0,00 8.927,001 INVE

10 2 1 1 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 67.500,00 65.958,50 65.958,50 0,00 0,00 65.958,507 INVE

Totale Servizio: 1 67.500,00 71.918,84 74.885,50 0,00 0,00 74.885,50

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

74.885,50 0,00 0,00 74.885,50INVE

TOT.



10 2 1 2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,

MACCHINE ED ATTREZZATURE

TECN./SCIENT.

0,00 26.160,00 26.160,00 0,00 0,00 26.160,005 INVE

Totale Servizio: 2 0,00 26.160,00 26.160,00 0,00 0,00 26.160,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

26.160,00 0,00 0,00 26.160,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

19PAG. 2.




Servizio

10 2 1 3 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 375,99 17.228.535,09 11.684.025,11 5.747.515,14 7.952.688,99 25.384.229,241 INVE

10 2 1 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 1.978.010,03 1.458.884,03 1.379.003,39 37.800,00 2.875.687,427 INVE

10 2 1 3 CONCESSIONI DI CREDITI E

ANTICIPAZIONI

871,32 90.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 210.000.000,0010 INVE

Totale Servizio: 3 1.247,31 109.206.545,12 83.142.909,14 77.126.518,53 77.990.488,99 238.259.916,66

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

83.142.909,14 77.126.518,53 77.990.488,99 238.259.916,66INVE

TOT.

5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E

PATRIMONIALIServizio

10 2 1 5 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,001 INVE

Totale Servizio: 5 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

20PAG. 2.





TECN./SCIENT.

0,00 537.970,02 595.375,71 0,00 0,00 595.375,715 INVE

10 2 1 6 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 125.143,24 78.448,07 0,00 0,00 78.448,077 INVE

Totale Servizio: 6 0,00 7.001.069,97 8.447.588,18 2.604.542,24 1.252.467,90 12.304.598,32

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

8.447.588,18 2.604.542,24 1.252.467,90 12.304.598,32INVE

TOT.

7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,

LEVA E SERVIZIO STATISTICOServizio



TECN./SCIENT.

0,00 45.368,00 54.522,23 25.000,00 25.000,00 104.522,235 INVE

Totale Servizio: 7 0,00 45.368,00 54.522,23 25.000,00 25.000,00 104.522,23

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

54.522,23 25.000,00 25.000,00 104.522,23INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

21PAG. 2.


10 2 1 8 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 71.464,32 100.000,00 50.000,00 0,00 150.000,001 INVE



TECN./SCIENT.

0,00 124.522,71 845.219,40 100.000,00 0,00 945.219,405 INVE

10 2 1 8 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 198.300,00 193.194,84 15.000,00 11.120,00 219.314,847 INVE

10 2 1 8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 105.160,00 0,00 0,00 105.160,008 INVE

10 2 1 8 CONFERIMENTI DI CAPITALE 597.894,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 INVE

10 2 1 8 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 205.815,06 212.738,96 202.968,11 621.522,1311 INVE

Totale Servizio: 8 597.894,70 394.287,03 1.449.389,30 377.738,96 214.088,11 2.041.216,37

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

1.449.389,30 377.738,96 214.088,11 2.041.216,37INVE

TOT.

Totale Funzione: 1 666.642,01 116.745.348,96 93.225.454,35 80.163.799,73 79.512.045,00 252.901.299,08

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

93.225.454,35 80.163.799,73 79.512.045,00 252.901.299,08INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

22PAG. 2.

2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIAFunzione

1 UFFICI GIUDIZIARIServizio

10 2 2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 1.710.844,91 1.591.569,63 1.302.425,84 933.305,14 3.827.300,611 INVE

Totale Servizio: 1 0,00 1.710.844,91 1.591.569,63 1.302.425,84 933.305,14 3.827.300,61

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

1.591.569,63 1.302.425,84 933.305,14 3.827.300,61INVE

TOT.

Totale Funzione: 2 0,00 1.710.844,91 1.591.569,63 1.302.425,84 933.305,14 3.827.300,61

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

1.591.569,63 1.302.425,84 933.305,14 3.827.300,61INVE

TOT.




Totale Servizio: 1 0,00 7.250.000,00 7.249.995,91 7.249.995,91 7.100.000,00 21.599.991,82

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

7.249.995,91 7.249.995,91 7.100.000,00 21.599.991,82INVE

TOT.

Totale Funzione: 7 0,00 7.250.000,00 7.249.995,91 7.249.995,91 7.100.000,00 21.599.991,82

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

7.249.995,91 7.249.995,91 7.100.000,00 21.599.991,82INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

23PAG. 2.


5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALEServizio




TECN./SCIENT.

0,00 266.347,59 174.382,08 15.049,99 0,00 189.432,075 INVE

10 2 10 5 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 11.284,30 314,66 0,00 0,00 314,666 INVE

Totale Servizio: 5 0,00 3.307.393,01 3.347.681,35 2.749.689,66 1.822.388,66 7.919.759,67

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

3.347.681,35 2.749.689,66 1.822.388,66 7.919.759,67INVE

TOT.

Totale Funzione: 10 0,00 3.307.393,01 3.347.681,35 2.749.689,66 1.822.388,66 7.919.759,67

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

3.347.681,35 2.749.689,66 1.822.388,66 7.919.759,67INVE

TOT.

Totale Titolo: 2 666.642,01 129.013.586,88 105.414.701,24 91.465.911,14 89.367.738,80 286.248.351,18

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

105.414.701,24 91.465.911,14 89.367.738,80 286.248.351,18INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

24PAG. 2.

Titolo: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI



CONTROLLO

Funzione




Servizio

10 3 1 3 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 194.630.578,00 217.608.448,00 208.055.048,00 208.055.048,00 633.718.544,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

217.608.448,00 208.055.048,00 208.055.048,00 633.718.544,00CONS

10 3 1 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI

MUTUI E PRESTITI

57.713.567,13 51.275.200,48 49.035.766,64 47.735.058,91 51.158.827,40 147.929.652,953 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

49.035.766,64 47.735.058,91 51.158.827,40 147.929.652,95CONS

10 3 1 3 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 24.902.893,63 25.198.440,65 25.508.540,34 25.834.011,58 26.175.239,33 77.517.791,254 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

25.508.540,34 25.834.011,58 26.175.239,33 77.517.791,25CONS

Totale Servizio: 3 82.616.460,76 271.104.219,13 292.152.754,98 281.624.118,49 285.389.114,73 859.165.988,20

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

292.152.754,98 281.624.118,49 285.389.114,73 859.165.988,20CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 1 82.616.460,76 271.104.219,13 292.152.754,98 281.624.118,49 285.389.114,73 859.165.988,20

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

292.152.754,98 281.624.118,49 285.389.114,73 859.165.988,20CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Titolo: 3 82.616.460,76 271.104.219,13 292.152.754,98 281.624.118,49 285.389.114,73 859.165.988,20

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

292.152.754,98 281.624.118,49 285.389.114,73 859.165.988,20CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

25PAG. 2.

Totale Programma 10 272.314.963,45 690.697.164,62 632.533.081,19 601.861.205,77 601.119.427,18 1.835.513.714,14

414.924,84 9.011.748,56 11.047.450,41 20.474.123,81SVIL

526.703.455,11 501.383.546,07 500.704.237,97 1.528.791.239,15CONS

105.414.701,24 91.465.911,14 89.367.738,80 286.248.351,18INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

26PAG. 2.

Programma: 11 GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

E DELL'ORGANIZZAZIONE




CONTROLLO

Funzione



DI CONSUMO

0,00 0,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,002 TOT.

2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

Totale Servizio: 8 0,00 0,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00

2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 1 0,00 0,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00

2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Titolo: 1 0,00 0,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00

2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Programma 11 0,00 0,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00

2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

27PAG. 2.

Programma: 20 LA CITTA' DELLA SOLIDARIETA', DELLA

LEGALITA' E DEI DIRITTI




CONTROLLO

Funzione



20 1 1 1 PERSONALE 548.279,57 482.412,00 0,00 0,00 0,00 0,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS


DI CONSUMO

9.686,91 113,60 0,00 0,00 0,00 0,002 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

20 1 1 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 141.394,14 3.106,25 0,00 0,00 0,00 0,003 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

Totale Servizio: 1 699.360,62 485.631,85 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

28PAG. 2.




DI CONSUMO

0,00 93.687,00 0,00 0,00 0,00 0,002 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

20 1 1 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI 29.659,93 12.421,20 11.238,00 0,00 0,00 11.238,003 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

11.238,00 0,00 0,00 11.238,00CONS

Totale Servizio: 2 29.659,93 106.108,20 11.238,00 0,00 0,00 11.238,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

11.238,00 0,00 0,00 11.238,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

29PAG. 2.



20 1 1 5 PERSONALE 4.209.970,99 4.428.034,00 4.480.304,00 4.425.436,00 4.360.434,00 13.266.174,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

4.480.304,00 4.425.436,00 4.360.434,00 13.266.174,00CONS


DI CONSUMO

1.823,47 8.561,79 2.088,00 1.221,07 932,18 4.241,252 TOT.

1.600,00 1.221,07 932,18 3.753,25SVIL

488,00 0,00 0,00 488,00CONS


8.462,13 78.973,93 72.503,66 159.939,72SVIL

4.836.839,94 4.328.478,17 4.295.159,30 13.460.477,41CONS

20 1 1 5 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.299.952,55 2.043.200,00 2.006.705,50 1.994.330,00 2.023.780,00 6.024.815,504 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

2.006.705,50 1.994.330,00 2.023.780,00 6.024.815,50CONS


0,00 3.139,72 2.832,60 5.972,32SVIL

265.705,34 167.713,29 151.307,92 584.726,55CONS


DIVERSI

4.845.505,46 3.375.374,87 3.220.393,63 3.600.780,88 3.539.898,25 10.361.072,766 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

3.220.393,63 3.600.780,88 3.539.898,25 10.361.072,76CONS

20 1 1 5 IMPOSTE E TASSE 210.669,57 100.000,00 92.000,00 73.267,79 69.035,54 234.303,337 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

92.000,00 73.267,79 69.035,54 234.303,33CONS


CORRENTE

2.015,46 10.840,00 4.680,00 3.730,69 3.561,44 11.972,138 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

4.680,00 3.730,69 3.561,44 11.972,13CONS


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

30PAG. 2.

Totale Servizio: 5 14.110.150,74 13.312.100,60 14.917.178,54 14.677.071,54 14.519.444,89 44.113.694,97

10.062,13 83.334,72 76.268,44 169.665,29SVIL

14.907.116,41 14.593.736,82 14.443.176,45 43.944.029,68CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


20 1 1 8 PERSONALE 504.482,11 368.397,00 876.893,00 866.155,00 853.432,00 2.596.480,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

876.893,00 866.155,00 853.432,00 2.596.480,00CONS


DI CONSUMO

7.420,44 14.086,40 13.900,00 3.400,00 3.200,00 20.500,002 TOT.

10.000,00 3.400,00 3.200,00 16.600,00SVIL

3.900,00 0,00 0,00 3.900,00CONS

20 1 1 8 PRESTAZIONI DI SERVIZI 287.178,26 1.334.424,52 1.648.538,76 276.437,97 104.073,79 2.029.050,523 TOT.

2.660,90 117.001,97 38.096,79 157.759,66SVIL

1.645.877,86 159.436,00 65.977,00 1.871.290,86CONS


0,00 72.000,00 66.000,00 138.000,00SVIL

115.000,00 0,00 0,00 115.000,00CONS

Totale Servizio: 8 908.789,81 1.841.907,92 2.654.331,76 1.217.992,97 1.026.705,79 4.899.030,52

12.660,90 192.401,97 107.296,79 312.359,66SVIL

2.641.670,86 1.025.591,00 919.409,00 4.586.670,86CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 1 15.747.961,10 15.745.748,57 17.582.748,30 15.895.064,51 15.546.150,68 49.023.963,49

22.723,03 275.736,69 183.565,23 482.024,95SVIL

17.560.025,27 15.619.327,82 15.362.585,45 48.541.938,54CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

31PAG. 2.

3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALEFunzione

1 POLIZIA MUNICIPALEServizio

20 1 3 1 PERSONALE 27.703.100,16 26.657.575,89 26.237.555,00 25.956.361,00 25.575.847,00 77.769.763,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

26.237.555,00 25.956.361,00 25.575.847,00 77.769.763,00CONS


DI CONSUMO

700.494,54 541.658,00 704.780,20 551.537,84 551.537,84 1.807.855,882 TOT.

0,00 24.475,00 24.475,00 48.950,00SVIL

704.780,20 527.062,84 527.062,84 1.758.905,88CONS


122.000,00 331.600,00 411.921,30 865.521,30SVIL

13.203.466,91 9.943.886,54 9.584.631,57 32.731.985,02CONS

20 1 3 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.137.460,32 1.007.543,00 847.300,00 697.770,00 708.800,00 2.253.870,004 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

847.300,00 697.770,00 708.800,00 2.253.870,00CONS


CORRENTE

20.000,00 19.000,00 41.000,00 22.000,00 22.000,00 85.000,008 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

41.000,00 22.000,00 22.000,00 85.000,00CONS

Totale Servizio: 1 46.945.363,54 38.552.743,00 41.156.102,11 37.503.155,38 36.854.737,71 115.513.995,20

122.000,00 356.075,00 436.396,30 914.471,30SVIL

41.034.102,11 37.147.080,38 36.418.341,41 114.599.523,90CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

32PAG. 2.

2 POLIZIA COMMERCIALEServizio

20 1 3 2 PERSONALE 1.930.921,14 1.900.603,00 1.752.970,00 1.731.503,00 1.706.071,00 5.190.544,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

1.752.970,00 1.731.503,00 1.706.071,00 5.190.544,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

15.860,00 15.860,00 15.860,00 47.580,00CONS

Totale Servizio: 2 1.942.081,14 1.917.463,00 1.768.830,00 1.747.363,00 1.721.931,00 5.238.124,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

1.768.830,00 1.747.363,00 1.721.931,00 5.238.124,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

3 POLIZIA AMMINISTRATIVAServizio

20 1 3 3 PERSONALE 646.379,27 632.060,00 665.519,00 657.368,00 647.712,00 1.970.599,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

665.519,00 657.368,00 647.712,00 1.970.599,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

12.259,00 11.259,00 11.302,50 34.820,50CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

121.000,00 112.660,00 114.300,00 347.960,00CONS

Totale Servizio: 3 787.542,21 777.419,00 798.778,00 781.287,00 773.314,50 2.353.379,50

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

798.778,00 781.287,00 773.314,50 2.353.379,50CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

33PAG. 2.

Totale Funzione: 3 49.674.986,89 41.247.625,00 43.723.710,11 40.031.805,38 39.349.983,21 123.105.498,70

122.000,00 356.075,00 436.396,30 914.471,30SVIL

43.601.710,11 39.675.730,38 38.913.586,91 122.191.027,40CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

34PAG. 2.


1 SCUOLA MATERNAServizio

20 1 4 1 PERSONALE 19.472.973,12 19.552.979,00 19.702.701,00 19.461.412,00 19.175.560,00 58.339.673,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

19.702.701,00 19.461.412,00 19.175.560,00 58.339.673,00CONS


DI CONSUMO

369.562,25 142.167,00 136.296,46 16.000,00 16.000,00 168.296,462 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

136.296,46 16.000,00 16.000,00 168.296,46CONS


5.000,00 0,00 0,00 5.000,00SVIL

3.766.316,00 2.060.266,00 2.094.601,00 7.921.183,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

708.600,00 663.000,00 673.000,00 2.044.600,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

226.000,00 41.000,00 41.000,00 308.000,00CONS


DIVERSI

233.965,14 79.170,38 77.533,86 83.662,68 82.991,18 244.187,726 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

77.533,86 83.662,68 82.991,18 244.187,72CONS

Totale Servizio: 1 24.914.842,27 24.650.926,63 24.622.447,32 22.325.340,68 22.083.152,18 69.030.940,18

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00SVIL

24.617.447,32 22.325.340,68 22.083.152,18 69.025.940,18CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

35PAG. 2.

2 ISTRUZIONE ELEMENTAREServizio

20 1 4 2 PERSONALE 205.357,53 167.458,00 169.602,00 167.525,00 165.065,00 502.192,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

169.602,00 167.525,00 165.065,00 502.192,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

4.445.900,00 3.813.900,00 3.877.050,00 12.136.850,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

161.250,00 151.900,00 154.400,00 467.550,00CONS


DIVERSI

924.939,34 505.531,85 489.073,49 537.499,00 531.189,26 1.557.761,756 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

489.073,49 537.499,00 531.189,26 1.557.761,75CONS

Totale Servizio: 2 5.993.239,06 5.763.289,85 5.265.825,49 4.670.824,00 4.727.704,26 14.664.353,75

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

5.265.825,49 4.670.824,00 4.727.704,26 14.664.353,75CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

36PAG. 2.

3 ISTRUZIONE MEDIAServizio


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

2.754.500,00 2.614.000,00 2.659.150,00 8.027.650,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

219.000,00 204.500,00 208.000,00 631.500,00CONS


DIVERSI

689.709,63 315.378,88 302.459,82 336.770,11 331.941,50 971.171,436 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

302.459,82 336.770,11 331.941,50 971.171,43CONS

Totale Servizio: 3 3.760.040,28 3.613.978,88 3.275.959,82 3.155.270,11 3.199.091,50 9.630.321,43

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

3.275.959,82 3.155.270,11 3.199.091,50 9.630.321,43CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

37PAG. 2.

4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREServizio

20 1 4 4 PERSONALE 890.117,22 252.427,00 0,00 0,00 0,00 0,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

6.000,00 4.000,00 4.060,00 14.060,00CONS

20 1 4 4 TRASFERIMENTI 7.137.668,07 7.000.000,00 5.900.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00 19.300.000,005 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

5.900.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00 19.300.000,00CONS

Totale Servizio: 4 8.048.285,29 7.272.427,00 5.906.000,00 6.704.000,00 6.704.060,00 19.314.060,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

5.906.000,00 6.704.000,00 6.704.060,00 19.314.060,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

38PAG. 2.



20 1 4 5 PERSONALE 3.631.657,61 2.218.995,00 1.868.609,00 1.845.725,00 1.818.614,00 5.532.948,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

1.868.609,00 1.845.725,00 1.818.614,00 5.532.948,00CONS


DI CONSUMO

767.886,85 723.589,00 80.245,47 5.000,00 5.000,00 90.245,472 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

80.245,47 5.000,00 5.000,00 90.245,47CONS


108.354,20 0,00 0,00 108.354,20SVIL

25.223.367,70 20.702.500,80 16.427.485,17 62.353.353,67CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

30.100,00 29.000,00 30.000,00 89.100,00CONS

20 1 4 5 TRASFERIMENTI 1.899.921,52 2.078.000,00 1.531.914,64 409.500,00 409.500,00 2.350.914,645 TOT.

377.500,00 0,00 0,00 377.500,00SVIL

1.154.414,64 409.500,00 409.500,00 1.973.414,64CONS


DIVERSI

698.376,88 786.439,38 748.439,98 842.940,73 828.953,60 2.420.334,316 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

748.439,98 842.940,73 828.953,60 2.420.334,31CONS


CORRENTE

27.000,00 28.350,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,008 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00CONS


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

39PAG. 2.

Totale Servizio: 5 31.035.633,56 30.377.163,82 29.601.030,99 23.844.666,53 19.529.552,77 72.975.250,29

485.854,20 0,00 0,00 485.854,20SVIL

29.115.176,79 23.844.666,53 19.529.552,77 72.489.396,09CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 4 73.752.040,46 71.677.786,18 68.671.263,62 60.700.101,32 56.243.560,71 185.614.925,65

490.854,20 0,00 0,00 490.854,20SVIL

68.180.409,42 60.700.101,32 56.243.560,71 185.124.071,45CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

40PAG. 2.

6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E

RICREATIVOFunzione

1 PISCINE COMUNALIServizio


23.000,00 12.800,00 0,00 35.800,00SVIL

200.000,00 200.000,00 203.000,00 603.000,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

3.200,00 3.300,00 3.400,00 9.900,00CONS

Totale Servizio: 1 151.374,84 151.000,00 226.200,00 216.100,00 206.400,00 648.700,00

23.000,00 12.800,00 0,00 35.800,00SVIL

203.200,00 203.300,00 206.400,00 612.900,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

41PAG. 2.

2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTIServizio


DI CONSUMO

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,002 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

20 1 6 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI 463.475,01 1.224.656,95 1.260.700,00 1.186.700,00 1.189.040,00 3.636.440,003 TOT.

61.700,00 0,00 1.033.000,00 1.094.700,00SVIL

1.199.000,00 1.186.700,00 156.040,00 2.541.740,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

44.500,00 38.700,00 39.400,00 122.600,00CONS

20 1 6 2 TRASFERIMENTI 517,00 517,00 517,00 517,00 517,00 1.551,005 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

517,00 517,00 517,00 1.551,00CONS


DIVERSI

1.827.695,76 1.096.828,30 1.091.875,59 1.149.385,42 1.146.045,27 3.387.306,286 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

1.091.875,59 1.149.385,42 1.146.045,27 3.387.306,28CONS

Totale Servizio: 2 2.344.722,99 2.363.402,25 2.397.592,59 2.375.302,42 2.375.002,27 7.147.897,28

61.700,00 0,00 1.033.000,00 1.094.700,00SVIL

2.335.892,59 2.375.302,42 1.342.002,27 6.053.197,28CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

42PAG. 2.

3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE

SPORTIVO E RICREATIVOServizio

20 1 6 3 PERSONALE 148.419,86 37.531,56 0,00 0,00 0,00 0,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS


DI CONSUMO

2.598,85 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,002 TOT.

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS


0,00 117.292,76 117.292,76 234.585,52SVIL

266.995,17 5.900,00 5.915,00 278.810,17CONS

20 1 6 3 TRASFERIMENTI 372.884,00 180.800,00 207.960,00 0,00 0,00 207.960,005 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

207.960,00 0,00 0,00 207.960,00CONS

Totale Servizio: 3 688.226,14 419.858,56 476.455,17 123.192,76 123.207,76 722.855,69

1.500,00 117.292,76 117.292,76 236.085,52SVIL

474.955,17 5.900,00 5.915,00 486.770,17CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 6 3.184.323,97 2.934.260,81 3.100.247,76 2.714.595,18 2.704.610,03 8.519.452,97

86.200,00 130.092,76 1.150.292,76 1.366.585,52SVIL

3.014.047,76 2.584.502,42 1.554.317,27 7.152.867,45CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

43PAG. 2.




TERRITORIOServizio

20 1 9 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

Totale Servizio: 1 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-

POPOLARE

Servizio

20 1 9 2 PERSONALE 5.063,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

3.840,00 3.840,00 3.840,00 11.520,00CONS

20 1 9 2 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 114,29 0,00 118,00 0,00 0,00 118,004 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

118,00 0,00 0,00 118,00CONS

Totale Servizio: 2 8.817,72 6.740,00 3.958,00 3.840,00 3.840,00 11.638,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

3.958,00 3.840,00 3.840,00 11.638,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

44PAG. 2.

Totale Funzione: 9 17.717,72 6.740,00 3.958,00 3.840,00 3.840,00 11.638,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

3.958,00 3.840,00 3.840,00 11.638,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

45PAG. 2.


1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E

PER I MINORIServizio

20 1 10 1 PERSONALE 21.053.573,65 21.315.781,00 20.559.371,00 20.307.592,00 20.009.308,00 60.876.271,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

20.559.371,00 20.307.592,00 20.009.308,00 60.876.271,00CONS


DI CONSUMO

147.916,39 82.248,00 233.000,00 70.681,56 59.000,00 362.681,562 TOT.

0,00 21.681,56 10.000,00 31.681,56SVIL

233.000,00 49.000,00 49.000,00 331.000,00CONS


2.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 5.502.000,00SVIL

21.595.079,11 12.127.253,91 9.993.807,44 43.716.140,46CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

160.200,00 145.500,00 148.000,00 453.700,00CONS

20 1 10 1 TRASFERIMENTI 1.669.158,70 1.835.964,00 1.829.766,00 1.100.000,00 800.000,00 3.729.766,005 TOT.

0,00 1.000.000,00 700.000,00 1.700.000,00SVIL

1.829.766,00 100.000,00 100.000,00 2.029.766,00CONS


DIVERSI

27.663,23 27.276,01 26.422,96 28.981,70 28.653,02 84.057,686 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

26.422,96 28.981,70 28.653,02 84.057,68CONS


CORRENTE

3.000,00 2.550,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,008 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00CONS


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

46PAG. 2.

Totale Servizio: 1 44.811.962,96 45.320.748,13 44.408.339,07 35.782.509,17 34.541.268,46 114.732.116,70

2.000,00 3.021.681,56 4.210.000,00 7.233.681,56SVIL

44.406.339,07 32.760.827,61 30.331.268,46 107.498.435,14CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

2 SERVIZI DI PREVENZIONE E

RIABILITAZIONEServizio

20 1 10 2 PERSONALE 191.353,02 187.274,00 184.955,00 182.694,00 180.011,00 547.660,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

184.955,00 182.694,00 180.011,00 547.660,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

127.899,00 10.261,00 10.298,50 148.458,50CONS

Totale Servizio: 2 867.659,63 735.042,00 312.854,00 192.955,00 190.309,50 696.118,50

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

312.854,00 192.955,00 190.309,50 696.118,50CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

47PAG. 2.

3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANIServizio

20 1 10 3 PERSONALE 265.031,38 248.313,00 249.804,00 246.745,00 243.121,00 739.670,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

249.804,00 246.745,00 243.121,00 739.670,00CONS


0,00 90.008,00 90.008,00 180.016,00SVIL

145.548,00 55.340,00 56.130,00 257.018,00CONS


DIVERSI

6.070,30 1.484,04 1.280,16 1.662,86 1.591,99 4.535,016 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

1.280,16 1.662,86 1.591,99 4.535,01CONS

Totale Servizio: 3 424.049,67 395.249,04 396.632,16 393.755,86 390.850,99 1.181.239,01

0,00 90.008,00 90.008,00 180.016,00SVIL

396.632,16 303.747,86 300.842,99 1.001.223,01CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

48PAG. 2.

4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E

SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONAServizio

20 1 10 4 PERSONALE 6.473.313,42 6.461.468,00 6.267.743,00 6.190.987,00 6.100.052,00 18.558.782,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

6.267.743,00 6.190.987,00 6.100.052,00 18.558.782,00CONS


DI CONSUMO

14.689,35 10.793,24 9.510,80 9.000,00 9.000,00 27.510,802 TOT.

300,00 7.000,00 7.000,00 14.300,00SVIL

9.210,80 2.000,00 2.000,00 13.210,80CONS


59.489,61 3.667.419,08 3.067.109,31 6.794.018,00SVIL

14.252.635,03 7.752.902,00 7.012.331,03 29.017.868,06CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

83.800,00 73.600,00 74.600,00 232.000,00CONS


1.222.000,00 1.840.831,50 1.740.060,00 4.802.891,50SVIL

3.177.467,64 238.300,00 238.300,00 3.654.067,64CONS


DIVERSI

54.044,14 37.005,73 36.680,21 38.865,48 38.699,48 114.245,176 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

36.680,21 38.865,48 38.699,48 114.245,17CONS


CORRENTE

10.000,00 43.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,008 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00CONS


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

49PAG. 2.

Totale Servizio: 4 28.620.176,88 28.477.472,70 25.139.326,29 19.841.905,06 18.310.151,82 63.291.383,17

1.281.789,61 5.515.250,58 4.814.169,31 11.611.209,50SVIL

23.857.536,68 14.326.654,48 13.495.982,51 51.680.173,67CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 10 74.723.849,14 74.928.511,87 70.257.151,52 56.211.125,09 53.432.580,77 179.900.857,38

1.283.789,61 8.626.940,14 9.114.177,31 19.024.907,06SVIL

68.973.361,91 47.584.184,95 44.318.403,46 160.875.950,32CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Titolo: 1 217.100.879,28 206.540.672,43 203.339.079,31 175.556.531,48 167.280.725,40 546.176.336,19

2.005.566,84 9.388.844,59 10.884.431,60 22.278.843,03SVIL

201.333.512,47 166.167.686,89 156.396.293,80 523.897.493,16CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

50PAG. 2.




CONTROLLO

Funzione



20 2 1 5 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 344.640,62 101.524.987,15 112.952.094,59 78.994.420,19 70.572.008,73 262.518.523,511 INVE

20 2 1 5 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 2.870,60 2.870,60 0,00 0,00 2.870,602 INVE



TECN./SCIENT.

0,00 354.023,61 349.359,06 208.071,91 108.071,91 665.502,885 INVE

20 2 1 5 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 149.413,54 106.638,40 32.468,00 32.468,00 171.574,406 INVE

20 2 1 5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 3.283.425,87 2.529.557,41 2.156.919,53 1.914.687,25 6.601.164,197 INVE

Totale Servizio: 5 344.640,62 105.314.720,77 115.940.520,06 81.391.879,63 72.627.235,89 269.959.635,58

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

115.940.520,06 81.391.879,63 72.627.235,89 269.959.635,58INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

51PAG. 2.




TECN./SCIENT.

0,00 193,68 0,00 0,00 0,00 0,005 INVE

Totale Servizio: 6 0,00 193,68 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


20 2 1 8 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 161.423,34 101.879,24 23.192,45 23.192,45 148.264,141 INVE



TECN./SCIENT.

0,00 645.502,87 476.517,25 0,00 0,00 476.517,255 INVE

20 2 1 8 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 133.820,20 12.945,09 12.487,29 0,00 0,00 12.487,297 INVE

Totale Servizio: 8 133.820,20 819.871,30 590.883,78 23.192,45 23.192,45 637.268,68

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

590.883,78 23.192,45 23.192,45 637.268,68INVE

TOT.

Totale Funzione: 1 478.460,82 106.134.785,75 116.531.403,84 81.415.072,08 72.650.428,34 270.596.904,26

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

116.531.403,84 81.415.072,08 72.650.428,34 270.596.904,26INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

52PAG. 2.


1 POLIZIA MUNICIPALEServizio

20 2 3 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 950.000,00 773.859,21 250.000,00 0,00 1.023.859,211 INVE



TECN./SCIENT.

24.491,21 116.471,86 211.309,24 250.000,00 0,00 461.309,245 INVE

Totale Servizio: 1 24.491,21 1.066.471,86 985.168,45 500.000,00 0,00 1.485.168,45

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

985.168,45 500.000,00 0,00 1.485.168,45INVE

TOT.

Totale Funzione: 3 24.491,21 1.066.471,86 985.168,45 500.000,00 0,00 1.485.168,45

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

985.168,45 500.000,00 0,00 1.485.168,45INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

53PAG. 2.


1 SCUOLA MATERNAServizio




TECN./SCIENT.

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,005 INVE

Totale Servizio: 1 0,00 133.581,29 6.165,29 5.000,00 10.000,00 21.165,29

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

6.165,29 5.000,00 10.000,00 21.165,29INVE

TOT.

2 ISTRUZIONE ELEMENTAREServizio

20 2 4 2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 2.586.830,44 1.455.273,94 485.091,67 401.411,67 2.341.777,281 INVE



TECN./SCIENT.

0,00 0,01 45.000,00 45.000,00 90.000,00 180.000,005 INVE

Totale Servizio: 2 0,00 2.586.830,45 1.500.273,94 530.091,67 491.411,67 2.521.777,28

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

1.500.273,94 530.091,67 491.411,67 2.521.777,28INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

54PAG. 2.

3 ISTRUZIONE MEDIAServizio


Totale Servizio: 3 0,00 701.039,38 126.392,87 0,00 0,00 126.392,87

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

126.392,87 0,00 0,00 126.392,87INVE

TOT.

4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREServizio


Totale Servizio: 4 0,00 75.164,17 49.928,17 0,00 0,00 49.928,17

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

49.928,17 0,00 0,00 49.928,17INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

55PAG. 2.






TECN./SCIENT.

0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 160.000,005 INVE

20 2 4 5 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 730.000,00 730.000,00 418.055,00 0,00 1.148.055,006 INVE

20 2 4 5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 1.741.000,00 1.230.700,00 0,00 0,00 1.230.700,007 INVE

Totale Servizio: 5 0,00 12.289.936,43 14.403.389,03 11.735.032,16 6.875.475,12 33.013.896,31

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

14.403.389,03 11.735.032,16 6.875.475,12 33.013.896,31INVE

TOT.

Totale Funzione: 4 0,00 15.786.551,72 16.086.149,30 12.270.123,83 7.376.886,79 35.733.159,92

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

16.086.149,30 12.270.123,83 7.376.886,79 35.733.159,92INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

56PAG. 2.

6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E

RICREATIVOFunzione

1 PISCINE COMUNALIServizio


Totale Servizio: 1 0,00 50.636,32 50.636,32 50.636,32 50.636,32 151.908,96

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

50.636,32 50.636,32 50.636,32 151.908,96INVE

TOT.

2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO

SPORT ED ALTRI IMPIANTIServizio

20 2 6 2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 3.556.227,36 2.849.534,26 1.908.594,09 798.422,00 5.556.550,351 INVE

Totale Servizio: 2 0,00 3.556.227,36 2.849.534,26 1.908.594,09 798.422,00 5.556.550,35

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

2.849.534,26 1.908.594,09 798.422,00 5.556.550,35INVE

TOT.

Totale Funzione: 6 0,00 3.606.863,68 2.900.170,58 1.959.230,41 849.058,32 5.708.459,31

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

2.900.170,58 1.959.230,41 849.058,32 5.708.459,31INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

57PAG. 2.




TERRITORIOServizio


Totale Servizio: 1 0,00 260.177,88 244.187,00 85.750,03 85.750,03 415.687,06

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

244.187,00 85.750,03 85.750,03 415.687,06INVE

TOT.

2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-

POPOLARE

Servizio



Totale Servizio: 2 23.784,61 9.638.986,15 12.170.913,75 12.360.120,77 10.657.668,42 35.188.702,94

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

12.170.913,75 12.360.120,77 10.657.668,42 35.188.702,94INVE

TOT.

Totale Funzione: 9 23.784,61 9.899.164,03 12.415.100,75 12.445.870,80 10.743.418,45 35.604.390,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

12.415.100,75 12.445.870,80 10.743.418,45 35.604.390,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

58PAG. 2.


1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E

PER I MINORIServizio

20 2 10 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 1.741.188,42 642.487,23 74.280,13 74.280,13 791.047,491 INVE



TECN./SCIENT.

0,00 170.459,65 7.431,41 0,00 0,00 7.431,415 INVE

20 2 10 1 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 6.668,37 0,00 0,00 0,00 0,007 INVE

Totale Servizio: 1 0,00 1.918.316,44 649.918,64 74.280,13 74.280,13 798.478,90

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

649.918,64 74.280,13 74.280,13 798.478,90INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

59PAG. 2.

3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI

RICOVERO PER ANZIANIServizio




TECN./SCIENT.

0,00 16,95 0,00 0,00 0,00 0,005 INVE

Totale Servizio: 3 0,00 71.515,46 42.214,69 22.772,42 22.772,42 87.759,53

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

42.214,69 22.772,42 22.772,42 87.759,53INVE

TOT.



20 2 10 4 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 1.125.250,88 837.503,24 261.182,79 1.760.958,26 2.859.644,291 INVE



TECN./SCIENT.

0,00 17.000,00 12.457,84 0,00 0,00 12.457,845 INVE

20 2 10 4 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 80.850,00 4.034.995,00 3.161.334,32 0,00 0,00 3.161.334,327 INVE

Totale Servizio: 4 80.850,00 5.177.245,88 4.011.295,40 261.182,79 1.760.958,26 6.033.436,45

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

4.011.295,40 261.182,79 1.760.958,26 6.033.436,45INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

60PAG. 2.

Totale Funzione: 10 80.850,00 7.167.077,78 4.703.428,73 358.235,34 1.858.010,81 6.919.674,88

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

4.703.428,73 358.235,34 1.858.010,81 6.919.674,88INVE

TOT.

Totale Titolo: 2 607.586,64 143.660.914,82 153.621.421,65 108.948.532,46 93.477.802,71 356.047.756,82

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

153.621.421,65 108.948.532,46 93.477.802,71 356.047.756,82INVE

TOT.

Totale Programma 20 217.708.465,92 350.201.587,25 356.960.500,96 284.505.063,94 260.758.528,11 902.224.093,01

2.005.566,84 9.388.844,59 10.884.431,60 22.278.843,03SVIL

201.333.512,47 166.167.686,89 156.396.293,80 523.897.493,16CONS

153.621.421,65 108.948.532,46 93.477.802,71 356.047.756,82INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

61PAG. 2.

Programma: 30 LA CITTA' DEL LAVORO E DELLA

CULTURA




CONTROLLO

Funzione



30 1 1 1 PERSONALE 0,00 292.422,00 445.091,00 439.640,00 433.182,00 1.317.913,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

445.091,00 439.640,00 433.182,00 1.317.913,00CONS


DI CONSUMO

0,00 1.100,00 500,00 0,00 0,00 500,002 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

500,00 0,00 0,00 500,00CONS

30 1 1 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 7.990,00 7.990,00 2.000,00 2.000,00 11.990,003 TOT.

5.990,00 0,00 0,00 5.990,00SVIL

2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00CONS

Totale Servizio: 1 0,00 301.512,00 453.581,00 441.640,00 435.182,00 1.330.403,00

5.990,00 0,00 0,00 5.990,00SVIL

447.591,00 441.640,00 435.182,00 1.324.413,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

62PAG. 2.




DI CONSUMO

1.040,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

8.723,60 2.700,00 2.700,00 14.123,60CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

Totale Servizio: 2 23.950,55 4.610,00 8.723,60 2.700,00 2.700,00 14.123,60

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

8.723,60 2.700,00 2.700,00 14.123,60CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 1 23.950,55 306.122,00 462.304,60 444.340,00 437.882,00 1.344.526,60

5.990,00 0,00 0,00 5.990,00SVIL

456.314,60 444.340,00 437.882,00 1.338.536,60CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

63PAG. 2.


3 POLIZIA AMMINISTRATIVAServizio

30 1 3 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,003 TOT.

6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

Totale Servizio: 3 0,00 500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 3 0,00 500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

64PAG. 2.

5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED

AI BENI CULTURALIFunzione

1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHEServizio

30 1 5 1 PERSONALE 10.035.450,74 9.912.586,00 9.980.660,00 9.858.430,00 9.713.629,00 29.552.719,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

9.980.660,00 9.858.430,00 9.713.629,00 29.552.719,00CONS


DI CONSUMO

238.780,47 52.959,05 63.405,20 10.146,08 4.781,29 78.332,572 TOT.

35.255,20 1.396,08 1.281,29 37.932,57SVIL

28.150,00 8.750,00 3.500,00 40.400,00CONS


39.300,00 176,68 808.695,00 848.171,68SVIL

4.371.820,39 4.151.793,16 3.391.596,82 11.915.210,37CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

214.000,00 217.000,00 221.000,00 652.000,00CONS

30 1 5 1 TRASFERIMENTI 1.229.742,47 723.167,60 690.397,00 715.000,00 715.000,00 2.120.397,005 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

690.397,00 715.000,00 715.000,00 2.120.397,00CONS


DIVERSI

957.977,75 803.201,75 799.975,81 841.470,07 839.159,00 2.480.604,886 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

799.975,81 841.470,07 839.159,00 2.480.604,88CONS

30 1 5 1 IMPOSTE E TASSE 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,007 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

65PAG. 2.

Totale Servizio: 1 17.180.815,42 15.392.694,67 16.159.558,40 15.794.015,99 15.693.861,11 47.647.435,50

74.555,20 1.572,76 809.976,29 886.104,25SVIL

16.085.003,20 15.792.443,23 14.883.884,82 46.761.331,25CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI

DIVERSI NEL SETTORE CULTURALEServizio

30 1 5 2 PERSONALE 833.821,73 1.029.399,00 1.264.853,00 1.249.363,00 1.231.012,00 3.745.228,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

1.264.853,00 1.249.363,00 1.231.012,00 3.745.228,00CONS


DI CONSUMO

2.995,78 8.074,20 18.037,80 67.409,00 14.934,00 100.380,802 TOT.

0,00 67.409,00 14.934,00 82.343,00SVIL

18.037,80 0,00 0,00 18.037,80CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

1.213.378,57 490.867,67 420.551,56 2.124.797,80CONS


9.231,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.009.231,00SVIL

3.601.000,00 97.800,70 30.000,00 3.728.800,70CONS


DIVERSI

1.103.492,54 563.039,05 654.559,08 697.806,86 693.941,61 2.046.307,556 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

654.559,08 697.806,86 693.941,61 2.046.307,55CONS

Totale Servizio: 2 7.928.712,13 8.206.063,91 6.761.059,45 4.103.247,23 3.890.439,17 14.754.745,85

9.231,00 1.567.409,00 1.514.934,00 3.091.574,00SVIL

6.751.828,45 2.535.838,23 2.375.505,17 11.663.171,85CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

66PAG. 2.

Totale Funzione: 5 25.109.527,55 23.598.758,58 22.920.617,85 19.897.263,22 19.584.300,28 62.402.181,35

83.786,20 1.568.981,76 2.324.910,29 3.977.678,25SVIL

22.836.831,65 18.328.281,46 17.259.389,99 58.424.503,10CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.



30 1 7 1 PERSONALE 1.020.336,70 699.970,00 342.640,00 338.444,00 333.473,00 1.014.557,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

342.640,00 338.444,00 333.473,00 1.014.557,00CONS


DI CONSUMO

9.784,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

309.423,51 264.750,00 264.750,00 838.923,51CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

Totale Servizio: 1 1.902.282,39 1.005.453,35 652.063,51 603.194,00 598.223,00 1.853.480,51

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

652.063,51 603.194,00 598.223,00 1.853.480,51CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 7 1.902.282,39 1.005.453,35 652.063,51 603.194,00 598.223,00 1.853.480,51

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

652.063,51 603.194,00 598.223,00 1.853.480,51CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

67PAG. 2.




30 1 10 4 PERSONALE 115.031,98 115.355,00 61.568,00 60.814,00 59.921,00 182.303,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

61.568,00 60.814,00 59.921,00 182.303,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

26.281,00 7.100,00 7.145,00 40.526,00CONS

Totale Servizio: 4 255.124,84 415.719,00 87.849,00 67.914,00 67.066,00 222.829,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

87.849,00 67.914,00 67.066,00 222.829,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 10 255.124,84 415.719,00 87.849,00 67.914,00 67.066,00 222.829,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

87.849,00 67.914,00 67.066,00 222.829,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

68PAG. 2.


ECONOMICOFunzione

2 FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSIServizio

30 1 11 2 PERSONALE 748.878,06 678.140,00 875.814,00 866.971,00 856.497,00 2.599.282,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

875.814,00 866.971,00 856.497,00 2.599.282,00CONS


DI CONSUMO

3.891,01 13.700,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,002 TOT.

2.000,00 11.000,00 11.000,00 24.000,00SVIL

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00CONS


4.000,00 152.276,40 280.624,40 436.900,80SVIL

1.143.044,40 823.878,00 705.802,50 2.672.724,90CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

530.000,00 497.300,00 505.200,00 1.532.500,00CONS

30 1 11 2 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,005 TOT.

1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS


DIVERSI

326.448,38 311.954,71 313.871,14 325.086,45 325.255,39 964.212,986 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

313.871,14 325.086,45 325.255,39 964.212,98CONS

Totale Servizio: 2 2.716.848,62 2.662.861,71 2.878.729,54 2.677.511,85 2.685.379,29 8.241.620,68

7.000,00 164.276,40 292.624,40 463.900,80SVIL

2.871.729,54 2.513.235,45 2.392.754,89 7.777.719,88CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

69PAG. 2.

4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIAServizio

30 1 11 4 PERSONALE 426.663,38 339.806,00 334.466,00 330.371,00 325.519,00 990.356,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

334.466,00 330.371,00 325.519,00 990.356,00CONS


0,00 1.029.907,31 873.871,66 1.903.778,97SVIL

1.933.966,00 393.160,00 203.160,00 2.530.286,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

94.440,00 85.600,00 87.000,00 267.040,00CONS

30 1 11 4 TRASFERIMENTI 40.567,50 1.475.403,00 1.322.281,52 31.662,00 7.530,00 1.361.473,525 TOT.

0,00 7.530,00 7.530,00 15.060,00SVIL

1.322.281,52 24.132,00 0,00 1.346.413,52CONS

Totale Servizio: 4 3.174.371,29 4.038.102,00 3.685.153,52 1.870.700,31 1.497.080,66 7.052.934,49

0,00 1.037.437,31 881.401,66 1.918.838,97SVIL

3.685.153,52 833.263,00 615.679,00 5.134.095,52CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

70PAG. 2.

5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIOServizio

30 1 11 5 PERSONALE 1.263.448,26 1.284.324,00 1.153.032,00 1.137.027,00 1.118.067,00 3.408.126,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

1.153.032,00 1.137.027,00 1.118.067,00 3.408.126,00CONS


DI CONSUMO

14.991,60 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 26.400,002 TOT.

0,00 8.800,00 8.800,00 17.600,00SVIL

8.800,00 0,00 0,00 8.800,00CONS


1.400,00 1.400,00 1.400,00 4.200,00SVIL

22.990,00 22.990,00 22.996,00 68.976,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

249.200,00 239.700,00 243.000,00 731.900,00CONS


DIVERSI

419.581,63 47.937,56 48.232,98 49.954,99 49.981,26 148.169,236 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

48.232,98 49.954,99 49.981,26 148.169,23CONS


CORRENTE

10.746,66 9.150,00 127.554,96 69.150,00 69.150,00 265.854,968 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

127.554,96 69.150,00 69.150,00 265.854,96CONS

Totale Servizio: 5 2.058.893,91 1.633.201,56 1.611.209,94 1.529.021,99 1.513.394,26 4.653.626,19

1.400,00 10.200,00 10.200,00 21.800,00SVIL

1.609.809,94 1.518.821,99 1.503.194,26 4.631.826,19CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

71PAG. 2.

6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATOServizio

30 1 11 6 PERSONALE 698,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

30 1 11 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI 750,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,003 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

Totale Servizio: 6 1.448,89 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 11 7.951.562,71 8.334.198,27 8.175.093,00 6.077.234,15 5.695.854,21 19.948.181,36

8.400,00 1.211.913,71 1.184.226,06 2.404.539,77SVIL

8.166.693,00 4.865.320,44 4.511.628,15 17.543.641,59CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Titolo: 1 35.242.448,04 33.660.751,20 32.303.927,96 27.095.945,37 26.389.325,49 85.789.198,82

104.176,20 2.786.895,47 3.515.136,35 6.406.208,02SVIL

32.199.751,76 24.309.049,90 22.874.189,14 79.382.990,80CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

72PAG. 2.


5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED

AI BENI CULTURALIFunzione

1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHEServizio




TECN./SCIENT.

0,00 52.320,84 48.276,30 0,00 0,00 48.276,305 INVE

30 2 5 1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 136.318,78 2.146,03 0,00 0,00 2.146,036 INVE

Totale Servizio: 1 0,00 8.874.519,60 8.623.013,03 6.209.029,12 4.395.110,10 19.227.152,25

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

8.623.013,03 6.209.029,12 4.395.110,10 19.227.152,25INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

73PAG. 2.

2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI

DIVERSI NEL SETTORE CULTURALEServizio


30 2 5 2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 600.000,00 2.454.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,007 INVE

Totale Servizio: 2 600.000,00 2.602.154,73 2.010.818,66 0,00 0,00 2.010.818,66

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

2.010.818,66 0,00 0,00 2.010.818,66INVE

TOT.

Totale Funzione: 5 600.000,00 11.476.674,33 10.633.831,69 6.209.029,12 4.395.110,10 21.237.970,91

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

10.633.831,69 6.209.029,12 4.395.110,10 21.237.970,91INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

74PAG. 2.





TECN./SCIENT.

0,00 1.488,84 402,00 0,00 0,00 402,005 INVE

Totale Servizio: 1 0,00 1.488,84 402,00 0,00 0,00 402,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

402,00 0,00 0,00 402,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 7 0,00 1.488,84 402,00 0,00 0,00 402,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

402,00 0,00 0,00 402,00INVE

TOT.






TECN./SCIENT.

0,00 12,49 12,49 0,00 0,00 12,495 INVE

Totale Servizio: 4 0,00 12,49 12,49 0,00 0,00 12,49

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

12,49 0,00 0,00 12,49INVE

TOT.

Totale Funzione: 10 0,00 12,49 12,49 0,00 0,00 12,49

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

12,49 0,00 0,00 12,49INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

75PAG. 2.


ECONOMICOFunzione

2 FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSIServizio


30 2 11 2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 193.821,00 0,00 0,00 0,00 0,007 INVE

Totale Servizio: 2 0,00 2.758.595,81 2.278.020,27 2.020.538,18 1.294.000,00 5.592.558,45

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

2.278.020,27 2.020.538,18 1.294.000,00 5.592.558,45INVE

TOT.

4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIAServizio

30 2 11 4 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 237.468,05 3.295.347,11 3.257.837,56 2.393.942,19 310.000,00 5.961.779,757 INVE

Totale Servizio: 4 237.468,05 3.295.347,11 3.257.837,56 2.393.942,19 310.000,00 5.961.779,75

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

3.257.837,56 2.393.942,19 310.000,00 5.961.779,75INVE

TOT.

Totale Funzione: 11 237.468,05 6.053.942,92 5.535.857,83 4.414.480,37 1.604.000,00 11.554.338,20

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

5.535.857,83 4.414.480,37 1.604.000,00 11.554.338,20INVE

TOT.

Totale Titolo: 2 837.468,05 17.532.118,58 16.170.104,01 10.623.509,49 5.999.110,10 32.792.723,60

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

16.170.104,01 10.623.509,49 5.999.110,10 32.792.723,60INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

76PAG. 2.

Totale Programma 30 36.079.916,09 51.192.869,78 48.474.031,97 37.719.454,86 32.388.435,59 118.581.922,42

104.176,20 2.786.895,47 3.515.136,35 6.406.208,02SVIL

32.199.751,76 24.309.049,90 22.874.189,14 79.382.990,80CONS

16.170.104,01 10.623.509,49 5.999.110,10 32.792.723,60INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

77PAG. 2.

Programma: 40 LA CITTA' COME BENE COMUNE




CONTROLLO

Funzione


40 1 1 6 PERSONALE 4.454.056,67 5.172.779,00 5.719.426,00 5.649.383,00 5.566.404,00 16.935.213,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

5.719.426,00 5.649.383,00 5.566.404,00 16.935.213,00CONS


DI CONSUMO

32.485,34 30.200,00 42.336,00 23.121,68 21.596,32 87.054,002 TOT.

18.336,00 23.121,68 21.596,32 63.054,00SVIL

24.000,00 0,00 0,00 24.000,00CONS

40 1 1 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.114.054,86 1.182.613,52 953.397,50 517.709,38 506.537,04 1.977.643,923 TOT.

0,00 410.049,38 398.787,04 808.836,42SVIL

953.397,50 107.660,00 107.750,00 1.168.807,50CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

1.242.000,00 1.195.000,00 1.213.000,00 3.650.000,00CONS


DIVERSI

19.601,60 8.018,36 6.989,88 8.944,61 8.586,28 24.520,776 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

6.989,88 8.944,61 8.586,28 24.520,77CONS

Totale Servizio: 6 6.962.198,47 7.725.410,88 7.964.149,38 7.394.158,67 7.316.123,64 22.674.431,69

18.336,00 433.171,06 420.383,36 871.890,42SVIL

7.945.813,38 6.960.987,61 6.895.740,28 21.802.541,27CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

78PAG. 2.

Totale Funzione: 1 6.962.198,47 7.725.410,88 7.964.149,38 7.394.158,67 7.316.123,64 22.674.431,69

18.336,00 433.171,06 420.383,36 871.890,42SVIL

7.945.813,38 6.960.987,61 6.895.740,28 21.802.541,27CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

79PAG. 2.

8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'

E DEI TRASPORTIFunzione

1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E

SERVIZI CONNESSIServizio

40 1 8 1 PERSONALE 1.307.873,55 1.406.787,00 1.584.137,00 1.564.738,00 1.541.755,00 4.690.630,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

1.584.137,00 1.564.738,00 1.541.755,00 4.690.630,00CONS


0,00 1.759.929,00 1.759.929,00 3.519.858,00SVIL

3.021.524,94 1.128.790,00 1.165.850,00 5.316.164,94CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

219.700,00 211.830,00 215.000,00 646.530,00CONS


DIVERSI

6.098.444,67 6.892.360,13 6.691.807,02 7.315.174,93 7.237.170,44 21.244.152,396 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

6.691.807,02 7.315.174,93 7.237.170,44 21.244.152,39CONS

Totale Servizio: 1 8.642.183,47 11.256.737,13 11.517.168,96 11.980.461,93 11.919.704,44 35.417.335,33

0,00 1.759.929,00 1.759.929,00 3.519.858,00SVIL

11.517.168,96 10.220.532,93 10.159.775,44 31.897.477,33CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

80PAG. 2.

2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI

CONNESSIServizio

40 1 8 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 0,00 13.579.238,95 13.603.984,05 13.701.984,05 40.885.207,053 TOT.

50.000,00 5.513.984,05 5.508.984,05 11.072.968,10SVIL

13.529.238,95 8.090.000,00 8.193.000,00 29.812.238,95CONS


DIVERSI

853.991,86 1.629.808,62 1.570.926,56 1.736.048,87 1.713.747,69 5.020.723,126 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

1.570.926,56 1.736.048,87 1.713.747,69 5.020.723,12CONS

Totale Servizio: 2 853.991,86 1.629.808,62 15.150.165,51 15.340.032,92 15.415.731,74 45.905.930,17

50.000,00 5.513.984,05 5.508.984,05 11.072.968,10SVIL

15.100.165,51 9.826.048,87 9.906.747,69 34.832.962,07CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

81PAG. 2.

3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI

CONNESSIServizio

40 1 8 3 PERSONALE 673.164,59 1.030.740,00 1.020.168,00 1.007.674,00 992.873,00 3.020.715,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

1.020.168,00 1.007.674,00 992.873,00 3.020.715,00CONS


DI CONSUMO

1.375,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,002 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS


0,00 2.304.936,54 2.304.936,54 4.609.873,08SVIL

98.078.002,48 92.295.424,19 92.295.431,69 282.668.858,36CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

49.200,00 47.400,00 48.000,00 144.600,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 12.600.000,00CONS


DIVERSI

8.035.208,49 7.629.662,13 7.507.656,39 8.043.081,59 7.990.384,21 23.541.122,196 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

7.507.656,39 8.043.081,59 7.990.384,21 23.541.122,19CONS


CORRENTE

11.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

82PAG. 2.

Totale Servizio: 3 121.208.559,03 107.902.139,43 110.855.026,87 107.898.516,32 107.831.625,44 326.585.168,63

0,00 2.304.936,54 2.304.936,54 4.609.873,08SVIL

110.855.026,87 105.593.579,78 105.526.688,90 321.975.295,55CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 8 130.704.734,36 120.788.685,18 137.522.361,34 135.219.011,17 135.167.061,62 407.908.434,13

50.000,00 9.578.849,59 9.573.849,59 19.202.699,18SVIL

137.472.361,34 125.640.161,58 125.593.212,03 388.705.734,95CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

83PAG. 2.




TERRITORIOServizio

40 1 9 1 PERSONALE 7.369.807,37 6.166.854,00 5.510.677,00 5.443.188,00 5.363.238,00 16.317.103,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

5.510.677,00 5.443.188,00 5.363.238,00 16.317.103,00CONS


DI CONSUMO

195.800,55 239.248,15 162.610,94 86.558,79 74.747,58 323.917,312 TOT.

50.000,00 36.558,79 24.747,58 111.306,37SVIL

112.610,94 50.000,00 50.000,00 212.610,94CONS


0,00 96.552,81 93.004,49 189.557,30SVIL

10.138.808,80 9.281.458,57 9.329.653,57 28.749.920,94CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

2.344.500,00 2.251.390,00 2.274.600,00 6.870.490,00CONS


0,00 3.550,00 3.550,00 7.100,00SVIL

3.550,00 0,00 0,00 3.550,00CONS


DIVERSI

2.206.582,47 1.494.160,34 1.482.842,82 1.568.253,26 1.562.165,05 4.613.261,136 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

1.482.842,82 1.568.253,26 1.562.165,05 4.613.261,13CONS

40 1 9 1 IMPOSTE E TASSE 0,00 35.000,00 35.000,00 20.000,00 15.000,00 70.000,007 TOT.

35.000,00 20.000,00 15.000,00 70.000,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

84PAG. 2.


CORRENTE

227.831,40 300.000,00 820.000,00 300.000,00 300.000,00 1.420.000,008 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

820.000,00 300.000,00 300.000,00 1.420.000,00CONS

Totale Servizio: 1 45.422.314,15 33.450.148,64 20.497.989,56 19.050.951,43 19.015.958,69 58.564.899,68

85.000,00 156.661,60 136.302,07 377.963,67SVIL

20.412.989,56 18.894.289,83 18.879.656,62 58.186.936,01CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

85PAG. 2.

3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEServizio

40 1 9 3 PERSONALE 638.494,24 512.991,00 564.803,00 557.886,00 549.691,00 1.672.380,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

564.803,00 557.886,00 549.691,00 1.672.380,00CONS


DI CONSUMO

193.716,55 113.996,00 94.324,00 74.280,89 65.487,44 234.092,332 TOT.

48.024,00 46.780,89 37.987,44 132.792,33SVIL

46.300,00 27.500,00 27.500,00 101.300,00CONS


0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00SVIL

244.491,65 168.661,24 168.751,24 581.904,13CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

95.100,00 93.600,00 95.000,00 283.700,00CONS


25.000,00 19.000,00 12.000,00 56.000,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

Totale Servizio: 3 1.032.645,88 928.301,00 1.023.718,65 916.428,13 892.929,68 2.833.076,46

73.024,00 68.780,89 51.987,44 193.792,33SVIL

950.694,65 847.647,24 840.942,24 2.639.284,13CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

86PAG. 2.

5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTIServizio


0,00 122.500.000,00 122.500.000,00 245.000.000,00SVIL

123.360.000,00 860.000,00 860.000,00 125.080.000,00CONS

40 1 9 5 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 6.343.000,00 6.343.000,00 6.343.000,00 19.029.000,005 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

6.343.000,00 6.343.000,00 6.343.000,00 19.029.000,00CONS

Totale Servizio: 5 109.100.000,00 121.746.000,00 129.703.000,00 129.703.000,00 129.703.000,00 389.109.000,00

0,00 122.500.000,00 122.500.000,00 245.000.000,00SVIL

129.703.000,00 7.203.000,00 7.203.000,00 144.109.000,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

87PAG. 2.

6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI

RELATIVI AL TERRITORIO ED

ALL'AMBIENTE

Servizio

40 1 9 6 PERSONALE 2.162.879,88 2.144.638,00 2.179.942,00 2.153.248,00 2.121.623,00 6.454.813,001 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

2.179.942,00 2.153.248,00 2.121.623,00 6.454.813,00CONS


DI CONSUMO

100.681,13 245.509,00 162.474,20 0,00 1.000,00 163.474,202 TOT.

1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00SVIL

161.474,20 0,00 0,00 161.474,20CONS


125.000,00 4.912.575,25 5.206.174,74 10.243.749,99SVIL

9.718.244,60 2.493.924,15 2.185.025,00 14.397.193,75CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

64.120,00 56.500,00 14.700,00 135.320,00CONS


0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

74.718,16 28.000,00 28.000,00 130.718,16CONS


DIVERSI

1.701.636,97 2.759.722,91 2.715.988,46 2.909.044,32 2.890.116,50 8.515.149,286 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

2.715.988,46 2.909.044,32 2.890.116,50 8.515.149,28CONS


CORRENTE

10.000,00 8.500,00 7.000,00 8.500,00 8.500,00 24.000,008 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

7.000,00 8.500,00 8.500,00 24.000,00CONS


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

88PAG. 2.

Totale Servizio: 6 8.520.680,84 13.612.069,66 15.047.487,42 12.561.791,72 12.455.139,24 40.064.418,38

126.000,01 4.912.575,25 5.207.174,74 10.245.750,00SVIL

14.921.487,41 7.649.216,47 7.247.964,50 29.818.668,38CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 9 164.075.640,87 169.736.519,30 166.272.195,63 162.232.171,28 162.067.027,61 490.571.394,52

284.024,01 127.638.017,74 127.895.464,25 255.817.506,00SVIL

165.988.171,62 34.594.153,54 34.171.563,36 234.753.888,52CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


ECONOMICOFunzione

5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIOServizio


CORRENTE

0,00 90.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,008 TOT.

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00CONS

Totale Servizio: 5 0,00 90.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Funzione: 11 0,00 90.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.

Totale Titolo: 1 301.742.573,70 298.340.615,36 311.763.706,35 304.850.341,12 304.555.212,87 921.169.260,34

352.360,01 137.650.038,39 137.889.697,20 275.892.095,60SVIL

311.411.346,34 167.200.302,73 166.665.515,67 645.277.164,74CONS

0,00 0,00 0,00 0,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

89PAG. 2.




CONTROLLO

Funzione




Servizio


Totale Servizio: 3 6.200,49 4.247.968,25 2.428.112,33 1.537.436,20 1.536.577,44 5.502.125,97

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

2.428.112,33 1.537.436,20 1.536.577,44 5.502.125,97INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

90PAG. 2.





TECN./SCIENT.

0,00 38.885,30 0,34 0,00 0,00 0,345 INVE



Totale Servizio: 6 0,00 12.444.119,21 12.230.109,22 12.098.121,29 12.900.170,76 37.228.401,27

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

12.230.109,22 12.098.121,29 12.900.170,76 37.228.401,27INVE

TOT.


40 2 1 8 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 2.602.222,00 327.000,00 0,00 0,00 327.000,007 INVE

Totale Servizio: 8 0,00 2.602.222,00 327.000,00 0,00 0,00 327.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

327.000,00 0,00 0,00 327.000,00INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

91PAG. 2.

Totale Funzione: 1 6.200,49 19.294.309,46 14.985.221,55 13.635.557,49 14.436.748,20 43.057.527,24

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

14.985.221,55 13.635.557,49 14.436.748,20 43.057.527,24INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

92PAG. 2.

8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'

E DEI TRASPORTIFunzione

1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E

SERVIZI CONNESSIServizio


40 2 8 1 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 338.616,49 25.717,35 25.717,35 25.717,35 25.717,35 77.152,052 INVE



TECN./SCIENT.

0,00 41.876,17 41.876,17 41.876,17 41.876,17 125.628,515 INVE

40 2 8 1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 5.100,00 1.130.319,76 606.590,85 407.645,74 257.645,74 1.271.882,336 INVE

Totale Servizio: 1 1.299.708,90 102.485.696,43 120.305.160,51 118.149.389,15 98.546.235,16 337.000.784,82

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

120.305.160,51 118.149.389,15 98.546.235,16 337.000.784,82INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

93PAG. 2.

2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI

CONNESSIServizio


Totale Servizio: 2 586.108,90 3.801.551,96 4.183.499,63 4.830.116,63 4.765.354,24 13.778.970,50

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

4.183.499,63 4.830.116,63 4.765.354,24 13.778.970,50INVE

TOT.

3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI

CONNESSIServizio

40 2 8 3 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 8.393.038,00 84.450.405,06 60.739.207,86 72.270.912,42 49.957.934,60 182.968.054,881 INVE

40 2 8 3 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 526.873,39 490.666,91 484.387,75 264.933,17 1.239.987,836 INVE

40 2 8 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 70.280,62 70.280,62 0,00 0,00 70.280,627 INVE

40 2 8 3 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 22.482.807,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 INVE

Totale Servizio: 3 30.875.845,54 85.047.559,07 61.300.155,39 72.755.300,17 50.222.867,77 184.278.323,33

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

61.300.155,39 72.755.300,17 50.222.867,77 184.278.323,33INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

94PAG. 2.

Totale Funzione: 8 32.761.663,34 191.334.807,46 185.788.815,53 195.734.805,95 153.534.457,17 535.058.078,65

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

185.788.815,53 195.734.805,95 153.534.457,17 535.058.078,65INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

95PAG. 2.




TERRITORIOServizio




TECN./SCIENT.

0,00 121.614,69 81.644,78 69.060,51 69.060,51 219.765,805 INVE


40 2 9 1 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 192.986,67 9.979.240,08 9.610.820,28 2.139.442,88 2.067.380,25 13.817.643,417 INVE

Totale Servizio: 1 857.258,85 36.960.632,35 32.962.133,62 18.563.325,75 13.971.675,48 65.497.134,85

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

32.962.133,62 18.563.325,75 13.971.675,48 65.497.134,85INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

96PAG. 2.

3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEServizio



TECN./SCIENT.

0,00 37.291,94 15.176,47 0,00 0,00 15.176,475 INVE

Totale Servizio: 3 0,00 37.291,94 15.176,47 0,00 0,00 15.176,47

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

15.176,47 0,00 0,00 15.176,47INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

97PAG. 2.

6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA

AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI

RELATIVI AL TERRITORIO ED

ALL'AMBIENTE

Servizio




TECN./SCIENT.

0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,005 INVE

40 2 9 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,006 INVE

40 2 9 6 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 111.000,007 INVE

Totale Servizio: 6 393.496,15 18.187.054,86 18.416.888,39 9.775.435,15 7.368.327,50 35.560.651,04

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

18.416.888,39 9.775.435,15 7.368.327,50 35.560.651,04INVE

TOT.

Totale Funzione: 9 1.250.755,00 55.184.979,15 51.394.198,48 28.338.760,90 21.340.002,98 101.072.962,36

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

51.394.198,48 28.338.760,90 21.340.002,98 101.072.962,36INVE

TOT.

Totale Titolo: 2 34.018.618,83 265.814.096,07 252.168.235,56 237.709.124,34 189.311.208,35 679.188.568,25

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

252.168.235,56 237.709.124,34 189.311.208,35 679.188.568,25INVE

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

98PAG. 2.

Totale Programma 40 335.761.192,53 564.154.711,43 563.931.941,91 542.559.465,46 493.866.421,22 1.600.357.828,59

352.360,01 137.650.038,39 137.889.697,20 275.892.095,60SVIL

311.411.346,34 167.200.302,73 166.665.515,67 645.277.164,74CONS

252.168.235,56 237.709.124,34 189.311.208,35 679.188.568,25INVE

TOT.

861.864.537,99 1.656.246.333,08 1.601.902.356,03 1.466.647.190,03 1.388.134.812,10 4.456.684.358,16Totale Spese

2.879.827,89 158.839.527,01 163.338.715,56 325.058.070,46SVIL

1.071.648.065,68 859.060.585,59 846.640.236,58 2.777.348.887,85CONS

527.374.462,46 448.747.077,43 378.155.859,96 1.354.277.399,85INVE

TOT.

SPESE

RIEPILOGO PER INTERVENTO


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale

**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese - Riepilogo per Intervento

Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

1PAG. 3.


1 PERSONALE 227.727.968,44 221.188.692,52 217.801.897,48 216.998.307,14 214.917.598,14 649.717.802,761

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

217.801.897,48 216.998.307,14 214.917.598,14 649.717.802,76CONS

TOT.

1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI

DI CONSUMO

4.517.392,07 3.856.086,89 3.106.510,73 2.032.784,88 1.741.040,03 6.880.335,642

256.627,71 673.069,97 558.067,74 1.487.765,42SVIL

2.849.883,02 1.359.714,91 1.182.972,29 5.392.570,22CONS

TOT.

1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 389.524.302,20 385.895.027,03 394.840.914,09 359.119.123,84 348.695.957,36 1.102.655.995,293

840.884,20 148.966.770,45 154.021.315,67 303.828.970,32SVIL

394.000.029,89 210.152.353,39 194.674.641,69 798.827.024,97CONS

TOT.

1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 12.447.674,43 12.012.987,82 11.292.155,73 10.464.591,52 10.447.164,88 32.203.912,134

8.000,00 7.491,52 5.964,88 21.456,40SVIL

11.284.155,73 10.457.100,00 10.441.200,00 32.182.455,73CONS

TOT.

1 TRASFERIMENTI 30.573.995,39 102.498.442,94 31.792.204,61 24.309.326,34 23.775.745,08 79.877.276,035

1.739.131,00 4.867.424,90 4.442.181,71 11.048.737,61SVIL

30.053.073,61 19.441.901,44 19.333.563,37 68.828.538,42CONS

TOT.

1 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI

DIVERSI

46.189.591,33 37.180.125,27 37.085.139,77 40.130.309,40 39.730.347,55 116.945.796,726

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

37.085.139,77 40.130.309,40 39.730.347,55 116.945.796,72CONS

TOT.

1 IMPOSTE E TASSE 12.135.996,87 13.063.506,00 12.276.961,10 12.227.039,64 12.199.687,14 36.703.687,887

35.000,00 1.397.770,17 1.384.185,56 2.816.955,73SVIL

12.241.961,10 10.829.269,47 10.815.501,58 33.886.732,15CONS

TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

2PAG. 3.

1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE

CORRENTE

20.000.840,97 10.353.692,54 14.789.628,00 10.015.751,52 10.004.187,56 34.809.567,088

184,97 2.927.000,00 2.927.000,00 5.854.184,97SVIL

14.789.443,03 7.088.751,52 7.077.187,56 28.955.382,11CONS

TOT.

1 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 41.477.282,59 51.565.927,08 50.197.359,83 50.241.609,67 152.004.896,5810

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

51.565.927,08 50.197.359,83 50.241.609,67 152.004.896,58CONS

TOT.

1 FONDO DI RISERVA 0,00 1.595.554,00 7.823.800,00 10.781.400,00 12.836.500,00 31.441.700,0011

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

7.823.800,00 10.781.400,00 12.836.500,00 31.441.700,00CONS

TOT.

Totale Titolo: 1 743.117.761,70 829.121.397,60 782.375.138,59 736.275.994,11 724.589.837,41 2.243.240.970,11TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

3PAG. 3.


2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 11.367.909,35 425.028.155,10 418.045.542,53 356.766.030,47 289.360.463,91 1.064.172.036,911 INVE

2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 338.616,49 28.587,95 28.587,95 25.717,35 25.717,35 80.022,652 INVE

2 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,


TECN./SCIENT.

24.491,21 2.607.527,22 3.040.122,77 809.058,58 434.008,59 4.283.189,945 INVE

2 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 5.100,00 3.435.027,17 4.592.169,23 3.488.662,08 2.681.152,50 10.761.983,816 INVE

2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.312.624,92 34.921.418,91 31.357.064,92 17.444.869,99 15.451.549,50 64.253.484,417 INVE

2 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 22.482.807,54 0,00 105.160,00 0,00 0,00 105.160,008 INVE

2 CONFERIMENTI DI CAPITALE 597.894,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 INVE

2 CONCESSIONI DI CREDITI E

ANTICIPAZIONI

871,32 90.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 210.000.000,0010 INVE

2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 0,00 205.815,06 212.738,96 202.968,11 621.522,1311 INVE

Totale Titolo: 2 36.130.315,53 556.020.716,35 527.374.462,46 448.747.077,43 378.155.859,96 1.354.277.399,85TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

4PAG. 3.

Titolo: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 194.630.578,00 217.608.448,00 208.055.048,00 208.055.048,00 633.718.544,001

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

217.608.448,00 208.055.048,00 208.055.048,00 633.718.544,00CONS

TOT.

3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI

MUTUI E PRESTITI

57.713.567,13 51.275.200,48 49.035.766,64 47.735.058,91 51.158.827,40 147.929.652,953

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

49.035.766,64 47.735.058,91 51.158.827,40 147.929.652,95CONS

TOT.

3 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 24.902.893,63 25.198.440,65 25.508.540,34 25.834.011,58 26.175.239,33 77.517.791,254

0,00 0,00 0,00 0,00SVIL

25.508.540,34 25.834.011,58 26.175.239,33 77.517.791,25CONS

TOT.

Totale Titolo: 3 82.616.460,76 271.104.219,13 292.152.754,98 281.624.118,49 285.389.114,73 859.165.988,20TOT.


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale


Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

5PAG. 3.

Totale Generale

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo Primo

Titolo Secondo

Titolo Terzo

TOTALE

Disavanzo di Amministrazione

743.117.761,70 829.121.397,60 724.589.837,41736.275.994,11782.375.138,59 2.243.240.970,11

36.130.315,53 556.020.716,35 378.155.859,96448.747.077,43527.374.462,46 1.354.277.399,85

82.616.460,76 271.104.219,13 285.389.114,73281.624.118,49292.152.754,98 859.165.988,20

861.864.537,99 1.656.246.333,08 1.388.134.812,101.466.647.190,031.601.902.356,03 4.456.684.358,16

861.864.537,99 1.656.246.333,08 1.388.134.812,101.466.647.190,031.601.902.356,03 4.456.684.358,16

0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.

SPESE

RIEPILOGO PER PROGRAMMA


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale

**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese - Riepilogo per Programma

Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

1PAG. 4.

10 IL COMUNE PER I CITTADINI

271.648.321,44 561.683.577,74 527.118.379,95 510.395.294,63 511.751.688,38 1.549.265.362,96

414.924,84 9.011.748,56 11.047.450,41 20.474.123,81SVIL

526.703.455,11 501.383.546,07 500.704.237,97 1.528.791.239,15CONS

T1

666.642,01 129.013.586,88 105.414.701,24 91.465.911,14 89.367.738,80 286.248.351,18INVE

272.314.963,45 690.697.164,62 632.533.081,19 601.861.205,77 601.119.427,18 1.835.513.714,14T2

T1

INVE

T2

11 GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

E DELL'ORGANIZZAZIONE

0,00 0,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00

2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00SVIL

0,00 0,00 0,00 0,00CONS

T1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INVE

0,00 0,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 6.800,00T2

T1

INVE

T2

20 LA CITTA' DELLA SOLIDARIETA', DELLA

LEGALITA' E DEI DIRITTI

217.100.879,28 206.540.672,43 203.339.079,31 175.556.531,48 167.280.725,40 546.176.336,19

2.005.566,84 9.388.844,59 10.884.431,60 22.278.843,03SVIL

201.333.512,47 166.167.686,89 156.396.293,80 523.897.493,16CONS

T1

607.586,64 143.660.914,82 153.621.421,65 108.948.532,46 93.477.802,71 356.047.756,82INVE

217.708.465,92 350.201.587,25 356.960.500,96 284.505.063,94 260.758.528,11 902.224.093,01T2

T1

INVE

T2

30 LA CITTA' DEL LAVORO E DELLA

CULTURA

35.242.448,04 33.660.751,20 32.303.927,96 27.095.945,37 26.389.325,49 85.789.198,82

104.176,20 2.786.895,47 3.515.136,35 6.406.208,02SVIL

32.199.751,76 24.309.049,90 22.874.189,14 79.382.990,80CONS

T1

837.468,05 17.532.118,58 16.170.104,01 10.623.509,49 5.999.110,10 32.792.723,60INVE

36.079.916,09 51.192.869,78 48.474.031,97 37.719.454,86 32.388.435,59 118.581.922,42T2

T1

INVE

T2


Definitive

2012 2013 2014 2015 2016 Totale

**Bilancio Pluriennale** 2014 2016/ Spese - Riepilogo per Programma

Pro

gram

ma

Tito

lo

Funzio

ne

Serv

izio

Interv

ento

2PAG. 4.

40 LA CITTA' COME BENE COMUNE

301.742.573,70 298.340.615,36 311.763.706,35 304.850.341,12 304.555.212,87 921.169.260,34

352.360,01 137.650.038,39 137.889.697,20 275.892.095,60SVIL

311.411.346,34 167.200.302,73 166.665.515,67 645.277.164,74CONS

T1

34.018.618,83 265.814.096,07 252.168.235,56 237.709.124,34 189.311.208,35 679.188.568,25INVE

335.761.192,53 564.154.711,43 563.931.941,91 542.559.465,46 493.866.421,22 1.600.357.828,59T2

T1

INVE

T2

861.864.537,99 1.656.246.333,08 1.601.902.356,03 1.466.647.190,03 1.388.134.812,10 4.456.684.358,16TOTALE GENERALE

825.734.222,46 1.100.225.616,73 1.074.527.893,57 1.017.900.112,60 1.009.978.952,14 3.102.406.958,31

2.879.827,89 158.839.527,01 163.338.715,56 325.058.070,46SVIL

1.071.648.065,68 859.060.585,59 846.640.236,58 2.777.348.887,85CONS

T1

36.130.315,53 556.020.716,35 527.374.462,46 448.747.077,43 378.155.859,96 1.354.277.399,85INVE

861.864.537,99 1.656.246.333,08 1.601.902.356,03 1.466.647.190,03 1.388.134.812,10 4.456.684.358,16T2

TOTALE PROGRAMMI

RISULTATI DIFFERENZIALI

831.502.275,89

782.375.138,59

49.127.137,30

74.544.306,98

1.346.628.181,03

3.630.000,00

8.383.389,64

Comune di GENOVA - Bilancio Pluriennale: anno 2014


RISULTATI DIFFERENZIALI COMPETENZA NOTE SUGLI EQUILIBRI

1.309.749.601,05

-25.417.169,68

-25.417.169,68Differenza (*)

36.878.579,98

1PAG. 5.

Entrate Titoli I - II - III

Spese Correnti

Quote di capitale di ammortamento dei mutui

Differenza

1) Equilibrio della situazione corrente

2) Equilibrio finale

Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV)

Spese finali (disav. + titoli I + II)

1) quote di oneri di urbanizzazione

2) Avanzo

* La differenza di Euro è finanziata con

13.403.780,043) Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

Saldo netto da impiegare (+)

809.197.887,06

736.275.994,11

72.921.892,95

73.569.070,49

1.221.642.142,03

630.000,00

0,00




1.185.023.071,54

-647.177,54

-647.177,54Differenza (*)

36.619.070,49

2PAG. 5.


Spese Correnti


Differenza






2) Avanzo



17.177,543) Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

801.293.904,14

724.589.837,41

76.704.066,73

77.334.066,73

1.148.729.764,10

630.000,00

0,00




1.102.745.697,37

-630.000,00

-630.000,00Differenza (*)

45.984.066,73

3PAG. 5.


Spese Correnti


Differenza






2) Avanzo



0,003) Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

citta' di genova la citta' del lavoro e della cultura ... 1 2 26 t.s.r.s.u. ... 3 1 91...

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