cód. ste_bro_186 - versión 003 – 16/10/2013

Cód. STE_BRO_186 - Versión 003 – 16/10/2013

Nuevo Panorama Fiscal para el Año 2014

Ramón RamírezVice Ministro de Administración Financiera

XVI SEMINARIO NACIONALDE PRESUPUESTO PÚBLICO

“RESPONSABILIDAD FISCAL: CREDIBILIDAD Y ESTABILIDAD DE LA POLITICA FISCAL”16 de octubre de 2013

Hotel Casino Acaray, Ciudad del Este

2XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

Datos Históricos


Crecimiento Económico

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.1%

4.7%5.5%

6.8%

1.7%

4.2%

0.1% 0.1%

-3.3%

2.1%

0.0%

3.8% 4.1%

2.9%

4.3%

6.8%5.8%

-3.8%

13.1%

4.3%

-1.2%

13.0%

TASAS DE VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

FUENTE: Banco Central del Paraguay. 2013: estimación.


Inflación

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

11.8

17.8

20.4

18.3

10.5

8.2

6.2

14.6

5.4

8.6 8.4

14.6

9.3

2.8

9.9

12.5

6.0

7.5

1.9

7.2

4.94.0

5.0

TASAS DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Escenario Macroeconómico

FUENTE: Banco Central del Paraguay. 2013: estimación.

XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO 6

Gastos Rígidos Vs. Ingresos Tributarios

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

123%117%

126%

106%101%

115%108%

122%

147%

164%157%

167%

142%

117%119%116%114%

102%103%95% 95%

114%

Ingresos Tributarios Gastos Rígidos Gastos Rígidos / Ingr. Tribut. (%)

MILES DE MILLONES DE GUARANÍES Y PORCENTAJES

FUENTE: Ministerio de Hacienda.


Servicios Personales Vs. Gasto Total

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

36%39%

45% 44%42%

46%43%

45%

41%44% 45%

43% 44% 43%42% 42%

44%

49%

44%47%

45%47%

Gasto Total Servicios Personales Servicios Personales / Gasto Total (%)




Gastos Rígidos Vs. Gasto Total

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

88%

73%

80%

74%70%

75%

67%

75%71%

80%84%

80%83% 82% 81%

78% 78%81%

68%72%

69% 70%

Gasto Total Gastos Rígidos Gastos Rígidos / Gasto Total (%)




Resultado Fiscal

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0.0%-0.3%

0.4%

1.3%

-0.1%

-1.0% -1.0%

-0.4%

-3.1%

-3.9%

-0.7%

-2.6%

-0.3%

1.4%

0.7%0.5%

0.9%

2.3%

0.1%

1.2%

0.7%

-1.7%

DÉFICIT O SUPERÁVIT FISCAL COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO



Evolución de los Ingresos Tributarios y del PIB Real

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.1%

4.7% 5.5% 6.8%

1.7%

4.2%

0.1%

0.1%

-3.3%

2.1%

0.0%

3.8% 4.1% 2.9%4.3%

6.8%

5.8%

-3.8%

13.1%

4.3%

-1.2%

17.1%

21.5%

42.9%

35.8%

4.7%7.8%

11.1%

-3.5%

11.6%

6.5%2.4%

25.9%

34.1%

11.0%

15.1%

11.5%

23.3%

6.4%

23.9%

15.8%

5.0%

PIB Ingresos Tributarios

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL



Crecimiento Económico y Resultado Fiscal

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0.5%1.1%

4.7%5.5%

6.8%

1.7%

4.2%

0.1% 0.1%

-3.3%

2.1%

0.0%

3.8% 4.1%

2.9%

4.3%

6.8%

5.8%

-3.8%

13.1%

4.3%

-1.2%0.0% -0.3%

0.4%

1.3%

-0.1% -1.0% -1.0%-0.4%

-3.1%-3.9%

-0.7%

-2.6%

-0.3%

1.4%0.7% 0.5% 0.9%

2.3%

0.1%1.2%

0.7%

-1.7%

Crecimiento del PIB Resultado Fiscal

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB Y DÉFICIT O SUPERÁVIT FISCAL COMO PORCENTAJE DEL PIB



Escenario Fiscal 2014


FUENTE: Dirección de Política Macrofiscal – SEE.

Variables Macroeconómicas

CONCEPTOS 2012 2013 2014

PIB nominal estimado (miles de millones de ₲) 112.409 132.829 145.685

Variación PIB real -1,2 13,0 4,8

Inflación 4,0 5,0 5,0

Tipo de cambio (₲ x US$) 4.422 4.356 4.488

Importaciones (millones de US$) 10.756 12.332 13.395

XVI SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

Administración Central – Grupos de Objeto del GastoTODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS - EN MILES DE MILLONES DE GUARANÍES

14

FUENTES: SIPP y SICO.

Vigente al 30/06/2013

ProyectoPGN 2014

Var %

a b (b/a)-1Servicios Personales 8.187 10.630 12.208 12.126 -0,67%Servicios no Personales 826 932 1.373 1.195 -12,97%Bienes de Consumo 1.100 1.176 1.634 1.449 -11,35%Bienes de Cambio 45 30 53 54 1,41%Inversión Física 1.813 2.109 4.636 3.120 -32,70%Inversión Financiera/1 297 173 1.562 1.457 -6,72%Servicio de la Deuda Pública 1.629 1.515 1.602 1.679 4,80%Transferencias 3.605 4.770 6.610 7.276 10,08%Otros Gastos 119 77 187 133 -28,78%Total 17.622 21.414 29.867 28.490 -4,61%Transferencias Consolidables 1.957 2.477 3.367 2.964 -11,97%Total Ad. Central 19.579 23.891 33.233 31.454 -5,35%

Grupos de GastosEjecución

2011Ejecución

2012

OBS: Excluye transferencias a entidades descentralizadas.

/1 Excluye capitalización del BCP por G. 3,9 billones en ejecución año 2012.


Ingresos Tributarios vs. GastosRECURSOS DEL TESORO EN BILLONES DE GUARANÍES

El Proyecto refleja el congelamiento de los gastos en servicios personales, considerando que en 2013 se incrementaron en 14% con respecto al 2012 (cuando creció 30%).

2010 2011 2012 2013 20140

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

11.4

13.013.7

14.6

16.6

7.48.7

11.4

12.9 12.965%

67%

83%89%

78%

Ingresos Tributarios Servicios Personales SSPP % SSPP

15


Los gastos rígidos incluyen Servicios Personales, Servicio de la Deuda y Transferencias a Jubilados y Pensionados.

Los gastos rígidos del 2013 superan a los ingresos tributarios, situación observada en el 2012. En el 2014 disminuye la relación.

Ingresos Tributarios vs. GastosRECURSOS DEL TESORO EN BILLONES DE GUARANÍES

2010 2011 2012 2013 20140

5

10

15

20

25

30

0%

25%

50%

75%

100%

125%

11.413.0 13.7

14.616.6

9.810.9

13.915.2 15.5

86%

84%

102% 105% 94%

Ingresos Tributarios Gastos Rígidos % Gastos Rígidos

16


Resultado FiscalDÉFICIT O SUPERÁVIT FISCAL COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

Las decisiones de política tienen impacto en el mediano plazo. Con el Proyecto de PGN, en el 2016 se volvería a un superávit.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

-0.7%

-2.6%

-0.3%

1.4%

0.7%0.4%

0.9%

2.3%

0.1%

1.2%0.7%

-1.7%-1.6%

-2.2%

-0.3%

0.5%

17


SOSTENIBILIDAD:Deuda Total y Servicio de la Deuda, como % del PIB

18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%18.5%

14.1%

17.1%

14.2%

10.7%11.9%

12.9% 12.9% 13.0% 12.9% 12.7%

2.7%2.1%

2.8%2.2%

1.6% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.7%

(Sector público total)

Deuda/PIB Servicio/PIB


Presupuesto por Resultados


Pilares de la Gestión por Resultados

Gestión por Resultados(GpR)

PLANIFICACION ORIENTADA A RESULTADOS

PRESUPUESTO POR

RESULTADOS

GESTION FINANCIERA

PÚBLICA

GESTION DE PROGRAMAS Y

PROYECTOS

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACION

“Estrategia de gestión que se centra en el desempeño y el logro de productos, efectos e impacto.”

“Conjunto de procesos e instrumentos capaces de integrar sistemáticamente el análisis sobre los resultados de la gestión pública al proceso de asignación de los recursos”


Principales Herramientas para la implementación del PpR

Sistema de Seguimiento de Evaluación Presupuestaria

Indicadores de Desempeño

Balance Anual de Gestión

Pública

Evaluación de Programas

Públicos

Características

Pertinentes

Comparabilidad

Confiables y verificables

Eficientes

Simples y comprensibles

Carácter público

Características

Carta de la máxima autoridadCaracterísticas de la Entidad

Resultados alcanzados

Desafíos

Características

Independencia

Transparencia

Técnicamente confiables

Oportuna

Eficiente


Calificación del Paraguay en Cada Uno de los Pilares

PILAR DESCRIPCION 2012 2007

I Planificación Orientada a Resultados 2,8 1,7

II Presupuesto por Resultados 1,7 1,1

III Gestión Financiera Pública 2,8 2,3

IV Gestión de Programas y Proyectos 1,9 1,1

V Sistema de Seguimiento y Evaluación 0,7 0,4

PROMEDIO 2,0 1,3

INDICADORES DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS SEGÚN GRADO DE DESARROLLO DE LA GpRD EN LOS PAISES

GRADO DE DESARROLLO DE LA GpRD

PROMEDIO AVANZADO MEDIO BAJO

1,4 3,1 1,3 0,5

Fuente: Diagnóstico de la capacidad institucional para implementar la Gestión por Resultados en el desarrollo mediante la metodología del SEP. Informe de Avance 2007 – 2012 Paraguay Mayo 2013 – BID / PROVED


Ley de Responsabilidad Fiscal


Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal

LEY DE RESPONSABILIDAD

FISCAL

Sostenibilidad de las Finanzas Públicas

Programación

Plurianual

Déficit Fiscal <= 1,5% del

PIB

Incremento del Gasto Corriente

<= Inflación + 4%

Incrementos salariales en

función al aumento del

Salario Mínimo

Año de Elecciones :

Gasto Corriente Ene-Jul <=

60% del PGN

Resultado Fiscal de la AC <= 1%

del PIB

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