8/3/2019 Colpa SES

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LISTA DE VERIFICACIN DEL COLPACdigo: PRM-COLPA - 001

Fecha: 10-01-2011

CHECKLIST COLPA AL TALLER SES

FECHA : NRESPONSABLE :

DESCRIPCION Cumple Incumple No Aplica EVIDENCIAS

CLASIFICAR

1 Zona de chatarra.

2 Punto verde taller.

3 Se evitan compras innecesarias,para reparar lo daado.

ORDE

NAR

4 Diagrama legible, visible y codificado en el taller.

5

6

Los documentos,registros estan bien archivados en su sitio.

Ver rea 17 y 34 (oficinas documentos) rea 7 zona de registros.

7

LIMPIAR

8Se cumple con el programa de orden y limpieza del taller.

Ver manual de Orden y limpieza COLPA.

9 Ver manual de Orden y limpieza COLPA.

10 Ver manual de Orden y limpieza COLPA.

11Los elementos de limpieza estan en su sitio.

Ver manual de Orden y limpieza COLPA.

PREVENIR

12Hay instrucciones claras de orden y limpieza.

Ver manual de Orden y limpieza COLPA.

13

14 Ver plano de distribucin del taller.

AUTOCO

NTROL

15Se realizan inspecciones de orden y limpieza en el taller.

Ver registro de programas de inspecciones al taller.

16Existe un plan de orden y limpieza.

Ver manual de Orden y limpieza COLPA.

17Se hace orden y limpieza sistematicamente.

18Conocimiento y cumplimientos de las directivas COLPA.

0 0 0

C I NA

Indicador del proyecto (IP)=(2C+I)/(2(C+I+NA))*100

(IP)=

DESCRIPCION DE HALLAZGOS

Comentarios Sugerencias.

ITEM DESCRIPCION DE HALLAZGOS

Levantamiento de hallazgos no conformes

ITEM DESCRIPCION DEL LEVANTEMIENTO

Revisado Aprobado

Se cuenta con una zona de clasificacin de materiales paradesechar.

Se clasifican los residuos generados en el taller(Cartones,virutas,botellas y liquidos).

Enfoque de aprovechamiento de recursos en laclasificacion.

Tiene un diagrama de distribucin de areas de trabajos,equipos y herramientas en el taller.

Cuenta con relacin de materiales, equipos y herramientasque contiene cada armario.

Informacin genrica en cada casillero de los anaqueles de lasareas 34,30,17,13 y 7.

Existen espacios definidos para la recepcin, en proceso yen transito de materiales, insumos, equipos y herramientasy vlvulas.

Ver las siguientes reas: Area 32 recepcin demateriales,insumos,equipos,herramientas y vlvulas.Las reas19A,B,C,D(Tornillos de bancos) y rea 5 (PNC) son reas enprocesos,ya sea dereparacin o envios a lima.El rea 18 esexclusivamente para transitos.

Se mantiene en buen estado las reas definidas para laclasificacin de residuos, recepcin, proceso y transitos deltaller.

Los fluorescentes, pantallas, Ventiladores, anaqueles,reas de trabajos, equipos y herramientas estan en buenestado.

Se encuentran en buenas condiciones los carteles dezonificacin.

Ver manual de Orden y limpieza COLPA.(Realizar orden ylimpieza media hora antes de la culminacin de cada jornada).

Explicacin general del proceso de aplicacin del COLPA,porparte de cualquier trabajadorde la empresa.