combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia gestión operativa de las misiones de...
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COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Gestión Operativa de las Misiones de MdM-E en Operaciones Internacionales
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Marzo 2012 DOI
• Estrategia al 2015 basada en:
Promover/impulsar procesos orientados a mejorar la calidad CI
Gestión Operativa Misiones: Asentar, consolidar y fortalecer la gestión misional en base a la evidencia, normas y procedimientos organizacionales
Calidad sanitaria con enfoque SP (GS).
Octubre 2013 Grupo III
Antecedentes
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Fase 1
Diagnostico
Fase 2
Actualización/Definición
Fase 3 Formación/Implemenación/M&E
Fase 4
Análisis y Evaluación Información
FASES
2da Etapa: “Actualización - Definición/Diseño”En base a la recuperación documental
Actualización de documentos Validación Traducción Diseño de una Plataforma (disponibilidad
sostenibilidad)
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Definición
Evidenciar el estado de conocimiento manifestado por los terrenos en relación a la disponibilidad, necesidad y utilidad de documentos/herramientas de soporte existentes para la gestión operativa y sanitaria en CI;
Describir y socializar el estado de avance en relación a la actualización, validación y traducción de documentos/herramientas organizacional para una adecuada y oportuna gestión operativa en CI y socializar una serie de recomendaciones en relación a los próximos pasos a seguir en relación a este proceso.
Presentación Estrategias Pais, “Monitool C&A”, “SITREP”, “TRASPASO”
Objetivo
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Estado de conocimiento manifestado por las CP en relación a la disponibilidad, necesidad y utilidad de documentos/herramientas de soporte existentes para la gestión operativa y sanitaria en CI
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Definición
Resultados
Tabla 1. Características generales
N Países 18 Mali, Senegal, Argelia (Sahara), Burkina Faso, Mauritania, Angola, Mozambique, Tanzania, Sierra Leona , Haití, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Perú, Ecuador
Por Unidad en OI (n=18)América:ÁfricaAH
7 (38.9%) 7 (38.9)%) 4 (22.2%)
Años de Experiencia como CP (n=18)< 6 meses6 – 12 meses> 12 meses
5 (27.8%)1 (5.5%)
12 (66.7%)
X Años de experiencia 5 años
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Definición
Tabla 2. Descripción sobre estado de conocimiento de documentos/procedimientos Gestión operativa misional
Variable N (%)
Conocimientos sobre la existencia de documentos Estratégicos (n=18) Si en su totalidad Si, parcialmente Desconozco su existencia No existen No existen pero tengo mis propios docs
6 (33.3)10 (55.5)
00
2 (11.2)
Conocimientos sobre documentos/ Procedimientos Admi/Contable (n=18) Si en su totalidad Si, parcialmente Desconozco su existencia No existen No existen pero tengo mis propios docs
9 (50.0)8 (46.4)1 (5.6)
00
Conocimientos sobre documentos/ Procedimientos Log/Seguridad (n=18) Si en su totalidad Si, parcialmente Desconozco su existencia No existen No existen pero tengo mis propios docs
7 (38.9)11 (61.1)
000
Conocimientos sobre documentos/Procedimientos M&E proyectos (n=18) Si en su totalidad Si, parcialmente Desconozco su existencia No existen No existen pero tengo mis propios docs
3 (16.7)11 (61.1)2 (11.1)
02 (11.1)
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P3. ¿Sabes si en la organización existen documentos que permitan ayudar a desarrollar el enfoque Estratégico de MdM en el país ?
P3. Savez-vous s'il existe des documents disponibles pour aider et développer une gestion stratégique?
A B C D E0%
20%
40%
60%
80%
100%
AfricaAmericaAH y EC
A: Si se que existen y los conozco en su totalidad B: Si se que existen, pero no los conozco en su totalidad C : Desconozco de su existencia D: NO existen en MdM estos documentos E: No existen en MdM pero tengo mis propios documentos (de mis trabajos anteriores con otras ORG)
A: sont là et tout savoir B: sont là, mais vous ne savez pas ensemble C: Pas au courant de son existence D: NO existent dans MdM E: NO existent dans MdM, mais j'ai mes propres documents(de mon travail précédent avec les autres ORG)
el 50% de AHyEC usa doc de otras ONG cuando hay un Manual de AH propio
Reconoce la existencia pero no la conoce en su totalidad:
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P4. ¿Sabes si en la organización existen documentos y procedimientos que permitan ayudar y normar la Gestión Administrativa/Contable en el país?P4. Savez-vous s'il existe des documents et des procédures pour faciliter et réglementer la gestion comptable et administratif dans le pays?
A B C D E0%
20%
40%
60%
80%
AfricaAmericaAH y ECTotal
A: Si se que existen y los conozco en su totalidad B: Si se que existen, pero no los conozco en su totalidad C : Desconozco de su existencia D: NO existen en MdM estos documentos E: No existen en MdM pero tengo mis propios documentos (de mis trabajos anteriores con otras ORG)
A: sont là et tout savoir B: sont là, mais vous ne savez pas ensemble C: Pas au courant de son existence D: NO existent dans MdM E: NO existent dans MdM, mais j'ai mes propres documents(de mon travail précédent avec les autres ORG)
ALARMA: aunque no en detalle, una coordinación tiene que saber y monitorear los temas Administrativos/contables
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
P6. ¿Sabes si en la organización existen documentos y procedimientos de soporte que permitan ayudar a Monitorear técnicamente la gestión del ciclo de proyectos?P6. Savez-vous s'il existe des documents et des procédures de soutien qui permettent techniquement aider à surveiller la gestion du cycle de projet?
A B C D E0%
20%
40%
60%
80%
100%
AfricaAmericaAH y ECTotal
A: Si se que existen y los conozco en su totalidad B: Si se que existen, pero no los conozco en su totalidad C : Desconozco de su existencia D: NO existen en MdM estos documentos E: No existen en MdM pero tengo mis propios documentos (de mis trabajos anteriores con otras ORG)
A: sont là et tout savoir B: sont là, mais vous ne savez pas ensemble C: Pas au courant de son existence D: NO existent dans MdM E: NO existent dans MdM, mais j'ai mes propres documents(de mon travail précédent avec les autres ORG)
la respuesta “A” seria la única a esperar; la “B y E” seria un comienzo a reforzar; la “C y D” ALARMANTES
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Definición
Tabla 3. Descripción sobre estado de conocimiento de documentos de ATS de MdMVariable N (%)
Conocimiento sobre la existencia de documentos de apoyo y AT en APS (n=18) Si en su totalidad Si, parcialmente Desconozco su existencia No existen No existen pero tengo mis propios docs
2 (11.1)8 (46.4)6 (33.3)1 (5.6)1 (5.6)
Conocimiento documentos de apoyo – ATS en SSR (n=18) Si en su totalidad Si, parcialmente Desconozco su existencia No existen No existen pero tengo mis propios docs
6 (33.3)11 (61.1)
1 (5.6)00
Conocimiento documentos apoyo – ATS en Interculturalidad (n=18) Si en su totalidad Si, parcialmente Desconozco su existencia No existen No existen pero tengo mis propios docs
1 (5.6)7 (38.9)5 (27.8)3 (16.7)2 (11.1)
Conocimiento documentos apoyo – ATS Nutrición (n=18) Si en su totalidad Si, parcialmente Desconozco su existencia No existen No existen pero tengo mis propios docs
0 1 (5.6)
11 (61.1)2 (11.1)4 (22.2)
Conocimiento documentos apoyo – AT en Incidencia Política (n=18) Si en su totalidad Si, parcialmente Desconozco su existencia No existen No existen pero tengo mis propios docs
1 (5.6)6 (33.3)7 (38.9)4 (22.2)9 (50.0)
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
P7. ¿Sabes si en la organización existen documentos de apoyo que permitan orientar técnicamente desde una óptica sanitaria/de salud publica los proyectos en Atención Primaria de la Salud?P7. Savez-vous s'il existe des documents à l'appui pour aider à guider, avec l'approche de santé publique, les projets de soins primaires de santé ?
A B C D E0%
20%
40%
60%
AfricaAmericaAH y ECTotal
A: Si se que existen y los conozco en su totalidad B: Si se que existen, pero no los conozco en su totalidad C : Desconozco de su existencia D: NO existen en MdM estos documentos E: No existen en MdM pero tengo mis propios documentos (de mis trabajos anteriores con otras ORG)
A: sont là et tout savoir B: sont là, mais vous ne savez pas ensemble C: Pas au courant de son existence D: NO existent dans MdM E: NO existent dans MdM, mais j'ai mes propres documents(de mon travail précédent avec les autres ORG)
Indicador de Falta Histórica de unificación de Criterio de Calidad Sanitaria
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Definición
Tabla 4. Descripción sobre estado de conocimiento de documentos de ATS de MdM
N (%)
Socialización y entrega Durante el Briefing antes de salir al terreno (n=18) Por la coordinación saliente (traspaso)/Equipo TRR (n=18)
1 (5.6)4 (22.2)
Uso plataformas tecnológicas para búsqueda información Google Docs (n=18) Wiki (n=18)
8 (45.6)5 (27.8)
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Conclusiones
2 de cada 3 personas lleva mas de un año en la organización con funciones de coordinación
GESTION OPERATIVA
Conocimiento PARCIAL sobre la existencia de docs de gestión que dispone la casa; Tendencia: revertirlo y conocerlos .
Algunas Coord. Manifiestan Desconocimiento en la existencia de esas herramientas (Ex: estratégicas AH cuando existe un manual en AH, de Monitoreo: existe Monitool C&A.)
“libertad de acción” ¿hasta donde? (perspectiva de “protección de la organización en términos de calidad, seguridad y eficacia)
SOCIALIZAR (inter e intra equipos), CONOCER, LEER, FORMAR, IMPLEMENTAR, M&E C. Pais/proy al menos tengan soporte documental para Gestión Oportuna de la misión. Intensificación
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Asistencia Técnica Sanitaria (SP)
Hay conciencia de que MdM no dispone de Herramientas COMUNES que garanticen la ATS soporte técnico de los proyectos
Incongruencia vs Armonización (ej= intercultural ¿existen doc o solo de país? ¿Cómo hacemos para traerlos? Dependiendo de la experiencia personal
Importancia de sistematizar, recuperar, CAPITALIZAR las experiencias (metodológicas, de abordaje, en AT escritas en cada país, etc. (ej= intercultural ¿existen doc institucionales o solo de país? Hay que traerlo
REPLICARLOS /Sugerirlos, compartirlos…..
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Cuales son los Documentos para la Gestión Operativa de las Misiones de MdM-E en
Operaciones Internacionales
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Identificación Diagnostico
Actualización
Validación
Traducción
Antecedentes
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Identificación Diagnostico
Actualización
Validación
Traducción
Antecedentes
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Identificación Diagnostico
Actualización
Validación
Traducción
Recervoir/Plataforma
Antecedentes
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Orientación SECCION TOOL
Politico-Estratégico
Soporte Operacional GeneralRRHH
(marco laboral, selección personal, Formación, Evaluación D. Debriefing, Seguimiento y gestión de Equipos
Jurídico/FiscalEconómico/Contable/Tesorería
LogísticaSeguridad
Monitoreo TécnicoFinanciero
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Orientación SECCION TOOL TOOL Estado ValidaciónCD/COI
Archivo Traducción Fecha estimada Traducción
FR I
Estratégico
Soporte Operacional
GeneralRRHH
Jurídico/Fiscal
Económico/Contable/TesoreríaLogística
Seguridad
Monitoreo TécnicoFinanciero
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Proceso Finalizado (PF)
Proceso en curso (PI)
Proceso No Iniciado (PNI)
No Aplica
Orientación SECCION TOOL Estado
1. Politico-EstrategicoPolitica sobre salud y DSyR PF
Politica de MdM sobre los CIE PF
Politica de MdM en AH PF
Pocisionamientos1. Aborto
PF
1. Trata y trafico PF
1. Prostitucion PF
1. Inmigracion PF
1. Transexualidad PF
Plan Estrategico de MdM PF
Lineas Operativas en CI 2012-2015 PI
Guía Estrategia Pais PF
Estrategia DSyR PI
Estrategia Nutricion PI
2. Modelo Temático Modelo Regional (America) PI
Modelo Control Remoto (Africa y AH)
PNI
Modelo IP PNI
3. Grupos ATS Terminos de Referencia PI
4. Soci@s Ficha mapeo socios PF
Ficha mapeo donantes Pub/privado PF
Código ético de colaboración con empresas PF
Tarjetero MdM PF
Histórico contactos PF
Modelos cartas presentación MDM PF
6. Memorias MdM PF
5. Alianzas/Consorcios 1. Modelo MOU con RI de MdM(Economico y Operativo)
PF
2. Modelo MOU con ONGs internacionales PF
3. Modelo MOU con ONGs locales PI
4. Guía pautas para establecer consorcios PI
6. Contingencias1. Manual AH PF
2. Guía de elaboración de PC Externo (E) PI
3. Anexos PCFicha diag capacidades (4)
PI
7. Monitoreo Modelo de Escenarios de Riesgo económicos proy./programas CI
PF
Indicadores DOI PF
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Orientación SECCION TOOL Estado ValidaciónCD/COI
Traducción Fecha estimada Traducción
FR I
1. Politico-EstrategicoPolitica sobre salud y DSyR PF PF PF PF PF
Politica de MdM sobre los CIE PF PF PNI
Politica de MdM en AH PF PF PNI
Pocisionamientos1. Aborto
PF PF PF
1. Trata y trafico PF PF PNI
1. Prostitucion PF PF PNI
1. Inmigracion PF PF PNI
1. Transexualidad PF PF PNI
Plan Estrategico de MdM PF PF PF PF PF
Lineas Operativas en CI 2012-2015 PI
Guía Estrategia Pais PF PF PNI
Estrategia DSyR PI PNI(COI/COL/CD)
PNI
Estrategia Nutricion PI PNI PNI
2. Modelo Temático Modelo Regional (America) PI PNI
Modelo Control Remoto (Africa y AH)
PNI PNI
Modelo IP PNI PNI
3. Grupos ATS Terminos de Referencia PI PNI PNI
4. Soci@s Ficha mapeo socios PF NA PNI
Ficha mapeo donantes Pub/privado PF NA PNI
Código ético de colaboración con empresas
PF PF
Tarjetero MdM PF NA PNI
Histórico contactos PF NA PNI
Modelos cartas presentación MDM PF NA PNI
6. Memorias MdM PF PNI
5. Alianzas/Consorcios 1. Modelo MOU con RI de MdM(Economico y Operativo)
PF NA PF
2. Modelo MOU con ONGs internacionales
PF NA PNI
3. Modelo MOU con ONGs locales PI NA PNI
4. Guía pautas para establecer consorcios
PI NA PNI
6. Contingencias1. Manual AH PF PF PI 87% de avance
2. Guía de elaboración de PC Externo (E) PI PNI PNI
3. Anexos PCFicha diag capacidades (4)
PI PNI PNI
7. Monitoreo Modelo de Escenarios de Riesgo económicos proy./programas CI
PF PNI
Indicadores DOI PF PF PNI
Orientación
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Orientación SECCION RUBRO TOOL Estado
02. Soporte Operacional
Administrativo
01. General A. General 1. Ficha Pais PF 2. Contact List PF
3. Procedimiento de actualización de funciones económico administrativas en proyectos de cooperación internacional. 4. Check List del inventario documental de proytectos (Tecnico/econimico/logistico)
PF
02. Gestión RRHH
A. Marco laboral Personal nacional
1. Política PF 2. Política Seguro Medico P. Local PF
3. Guía Admin S3 PF (Anexos GA).
4. Índice elaboración Reglamento Interno PF
5. Guía Modelo Contrato PL PF 6. Modelo Contrato Obra y servicios PF
7. Anexos contrato: Código Ético/Codigo Conducta RI&MDM
PF
8. Hoja control vacaiones PF 9. Protocolo Registro P. Local
Hoja registro PL PF
10. Control Compensación Hs Extras PF 11. Modelo solicitud de prestamos PF
12. Descansos especiales PF
13. Modelo liquidación viáticos PF 14. Guía Prev. Riesgos laborales (S&H) PF
15. Procedimiento alojamiento en Terreno PF
A. Lista de necesidades + Propuesta de nuevos procedimientos Admin PI Nuevos Procedimientos Admin
Guía de Nomina Confidencialidad Guía Compensaciones hs extras
Otros
PNI
B. Selección de Personal Procedimientos de selección de personal en MdM-E PF
C. Formación Procedimiento de solicitud de participación en acciones formativas y anexos (solicitudes formacion interna y externa)
PF
Marco de Formación en MdM PF
D. Evaluación de Desempeño Manual de habilidades MDM PF Anexos: PF 2_Establecimiento anual Obj PF 3_Formulario Evaluación de desempeño Colaborador PF 4_Form valoración Resp directo PF 5_ Form evaluación en AH PF
Proceso Finalizado (PF)Proceso en curso (PI)
Proceso No Iniciado (PNI)
No Aplica
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02. Soporte Operacional
Administrativo 02. Gestión RRHH
RUBRO TOOL Estado
E. Debriefing Procedimiento de Plan de Acogida para personal de nueva incorporación en Médicos del Mundo España
Procedimiento Debriefing Medicos del Mundo PF Anexo I: Cooperantes PF Anexo II: Personal Nacional PF
F. Seguimiento y gestión de Equipos Protocolo de intervención en caso de incidente critico en MdM PF Manual apoyo Psicosocial PF Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo y/o de género de MdM
PI
Proceso Finalizado (PF)Proceso en curso (PI)
Proceso No Iniciado (PNI)
No Aplica
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Orientación SECCION RUBRO TOOL Estado
03. Jurídico y Fiscal
A. Convenios y contratos con contrapartes y socios locales
1. Guía administrativa. Apartado 2.3. Convenio marco firmado con la Secretaria (Ministerio) convenios marco de actuación con:
socios locales del proyecto Datos de la contraparte (entidad) así como del representante que
firma en nombre de (nombre, nacionalidad, número de identidad o cédula).
contratos firmados con financieras certificado de donaciones y recopcion de bienes certificados afectacion 25 años
PF
B. Inscripción en el país y obligaciones fiscales, contables y laborales.
2. Guía administrativa. Apartado 2.4; Apartado 2.1 Información Legal Personalidad Jurídica de MdM en el país. Número de identificación fiscal de MdM en el país o equivalente, Presentación de cuentas anuales, Declaración de impuestos Poderes del representante legal de la institución. Convenio de marco general firmado con las contrapartes de cada
uno de los proyectos. Convenio de marco general firmado con los socios locales de cada
uno de los proyectos
PF
Ficha diagnistico por pais en materia jurídico fiscal PI
C. Custodia de documentos legales y fiscales
2. Guía administrativa. Apartado 2.4 PF
D. Auditorías internas – Auditoria Interna; metodología y alcance
PF
Proceso Finalizado (PF)Proceso en curso (PI)
Proceso No Iniciado (PNI)
No Aplica
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Orientación SECCION RUBRO TOOL Estado
04. EconomicoContableTesoreria
A. Contabilidad SAPP HPP ARQUEO DE CAJA ARQUEO DE BANCOS
PF
B: Tesoreria POLITICA DE RELACION BANCARIA SOLICITUD DE FONDOS
PF
Proceso Finalizado (PF)Proceso en curso (PI)
Proceso No Iniciado (PNI)
No Aplica
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OrientaciónSECCION RUBRO TOOL Estado Validación
CD/COITraducción Fecha estimada
Traducción
FR I
02. Soporte Operacional Administrativo
01. General A. General 1. Ficha Pais PF PF PF PF PF
2. Contact List PF PF PF PF PF
3. Procedimiento de actualización de funciones económico administrativas en proyectos de cooperación internacional. 4. Check List del inventario documental de proytectos (Tecnico/econimico/logistico)
PF PF PNI
02. Gestión RRHH A. Marco laboral Personal nacional
1. Política PF PF PNI
2. Política Seguro Medico P. Local PF PF PNI
3. Guía Admin S3 PF PF PF PF PF
(Anexos GA).4. Índice elaboración Reglamento
Interno
PF PF PF PF PF
5. Guía Modelo Contrato PL PF PF PF PF PF
6. Modelo Contrato Obra y servicios PF PF PF PF PF
7. Anexos contrato:Código Ético/Codigo Conducta
RI&MDM
PF PF PF PF PF
8. Hoja control vacaiones PF PF PF PF PF
9. Protocolo Registro P. LocalHoja registro PL
PF PF PF PF PF
10. Control Compensación Hs Extras PF PF PF PF PF
11. Modelo solicitud de prestamos PF PF PF PF PF
12. Descansos especiales PF PF PF PF PF
13. Modelo liquidación viáticos PF PF PF PF PF
14. Guía Prev. Riesgos laborales (S&H) PF PF PF PF PF
15. Procedimiento alojamiento en Terreno
PF PF PF PF PF
A. Lista de necesidades + Propuesta de nuevos procedimientos Admin
PI PNI
Nuevos Procedimientos AdminGuía de Nomina ConfidencialidadGuía Compensaciones hs extras
Otros
PNI PNI PNI
B. Selección de Personal Procedimientos de selección de personal en MdM-E
PF PF PNI
C. Formación Procedimiento de solicitud de participación en acciones formativas y anexos (solicitudes formacion interna y externa)
PF PF PNI
Marco de Formación en MdM PF PF PNI
D. Evaluación de Desempeño Manual de habilidades MDM PF PF PNI
Anexos: PF PF PNI
2_Establecimiento anual Obj PF PF PNI
3_Formulario Evaluación de desempeño Colaborador
PF PF PNI
4_Form valoración Resp directo PF PF PNI
5_ Form evaluación en AH PF PF PNI
6_Manual de Habilidades MDM PF PF PNI
E. Debriefing Procedimiento de Plan de Acogida para personal de nueva incorporación en Médicos del Mundo España
Procedimiento Debriefing Medicos del Mundo
PF PF PNI
Anexo I: Cooperantes PF PF PNI
Anexo II: Personal Nacional PF PF PNI
F. Seguimiento y gestión de Equipos
Protocolo de intervención en caso de incidente critico en MdM
PF PF PNI
Manual apoyo Psicosocial PF PF PNI
Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo y/o de género de MdM
PI PNI(CD/COI/COL/TIC
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
OrientaciónSECCION RUBRO TOOL Estad
oValidació
nCD/COI
Responsabl
e
Traducción Fecha estimada
TraducciónFR I
03. Jurídico y Fiscal
A. Convenios y contratos con contrapartes y socios
locales
1. Guía administrativa. Apartado 2.3.
Convenio marco firmado con la Secretaria (Ministerio
) convenios
marco de actuación con: socios locales del proyecto
Datos de la contraparte (entidad) así como del representante que firma en nombre de (nombre, nacionalidad, número de identidad o cédula).
contratos firmados con financieras
certificado de donaciones y recopcion de bienes
certificados afectacion 25 años
PF PF PF PF PF
B. Inscripción en el país y obligaciones fiscales, contables y laborales.
2. Guía administrativa. Apartado 2.4; Apartado 2.1 Información Legal Personalid
ad Jurídica de MdM en el país.
Número de identificación fiscal de MdM en el país o equivalente,
Presentación de cuentas anuales,
Declaración de impuestos
Poderes del representante legal de la institución.
Convenio de marco general firmado con las contrapartes de cada uno de los proyectos.
Convenio de marco general firmado con los socios locales de cada uno de los proyectos
PF PF PF PF PF
Ficha diagnistico por pais en materia jurídico fiscal
PI NA
C. Custodia de documentos legales y
fiscales
2. Guía administrativa. Apartado 2.4
PF PF PF PF PF
D. Auditorías internas – Auditoria Interna; metodología y
alcancePF PF
PF PF PF
Orientación
SECCION RUBRO TOOL Estado
Validación
CD/COI
Fecha estimada
Traducción
04. EconomicoContableTesoreria
A. Contabilidad SAPP HPP ARQUEO
DE CAJA ARQUEO
DE BANCOS
PF
B: Tesoreria POLITICA DE RELACION BANCARIA
SOLICITUD DE FONDOS
PF
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
OrientaciónSECCION RUBRO TOOL Estado
Des AH
02.Logística Operacional y Seguridad
A. Gestión Logística en MdM-España
1. Guía de la Gestión Logística en MdM-España PF PF
Anexos: 1. Ficha de Monitoreo y Evaluación Logística de la Misión.
PF PF
2. Planificación Logística Anual PF PF
A. Gestión Seguridad en MdM-España
1. Marco conceptual SMS PF PF
2. Plan de seguridad PF PF
3. matriz de análisis de riesgos PF PF
4. Fichas de conducta PF PF
5. Informe de Incidentes PF PF
6. Doc. EXTERNOS de apoyo PF PF
B. Gestión Vehículos
1. Guia Vehiculos MdM_E PF PF
2.1.1 Ecoconduccion PF PF
2.1.2 PLanificaionSemanlMovimient PF PF
2.1.3 PermisousoPersonalVehiculos PF PF
2.1.4 DescargaResponsabilidad PF PF
2.1.5 LOGBOOK MdM_E PF PF
2.16 ControlSemanalVehiculos PF PF
2.1.7 ControlRendimiento PF PF
2.4.1 ActivosVehicuslo PF PF
C. Ciclo de Aprovisionamiento
1. Guía sobre el Ciclo Aprovisionamiento PF PF
3.0.0 CicloGestionMedicamentos PF PF
3.0.1 P AdqCompromisosEconom PF PF
3.1.1 PlamAprovisionamiento PF PF
3.1.2 BBDDProveedores PF PF
3.1.3 Catalogo Compra PF PF
3.2.1 FormularioSolicitudCompra PF PF
3.3.3 RankingOfertas PF PF
3.4.1 PedidoenFirme PF PF
3.5.1 Pakinglist PF PF
3.5.2 EtiquetasPegatinas PF PF
3.5.4.1CertificadoDonacion PF PF
3.5.4.2 ModeloContratoTrasporte PF PF
3.7.1 StockMaterial PF PF
3.8.1 EntregaTemporalMaterial PF PF
3.8.2.1 MOdeloDonacion PF PF
3.8.2.2 ModeloDOacionObra PF PF
3.9 Modelo Inventario PF PF
Pharmatia _mdm PF PF
D. Gestión de Suministros
Guía de suministros PI PI
Doc. EXTERNOS de apoyo PI PI
E. Gestión TICs
Guia TICs PI PI
Guía de usuario Microsoft PI PI
Fichas de configuración de redes PI PI
Recervoir/Plataforma PI PI
Mapa de procesos de gestión documental y archivo de documentos técnicos y económicos en CI (SharePoint)
PF PF
F. Gestión Obras Civiles
GUIA de Obras civiles PI PI
Herramienta de diagnostico y presupuesto de obra PI PI
G. Gestión de la Visibilidad y Comunicación de MdM-E
GUIA Visibilidad y Comunicación y Anexos (portavocia, web, prensa, manual fotografía)
PI PI
Logos y formatos identidad de marca PF PI
H. Apertura y Cierre de Misión
Guías de apertura y cierre PF PF
I. Gestión del Medio Ambiente
Política PF PF
Doc Externos de Buenas practicas PF PF
J. Control Remoto
GUIA Logística modelos Control Remoto PNI PNI
Planificación de la Logística de proyecto. PNI PNI
Informes de seguimiento logístico de misión PNI PNI
Proceso Finalizado (PF)Proceso en curso (PI)
Proceso No Iniciado (PNI)
No Aplica
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Proceso Finalizado (PF)Proceso en curso (PI)
Proceso No Iniciado (PNI)
No Aplica
OrientaciónSECCION RUBRO TOOL Estado Validación
CD/COITraducción Fecha estimada
Traducción
Des AH FR I
02.Logística Operacional y Seguridad
A. Gestión Logística en MdM-España
1. Guía de la Gestión Logística en MdM-España PF PF PI PF PF
Anexos: 1. Ficha de Monitoreo y Evaluación Logística de la Misión.
PF PF PI PF PF
2. Planificación Logística Anual PF PF PI PF PF
A. Gestión Seguridad en MdM-España
1. Marco conceptual SMS PF PF PF PF PF
2. Plan de seguridad PF PF PF PF PF
3. matriz de análisis de riesgos PF PF PF PF PF
4. Fichas de conducta PF PF PF PF PF
5. Informe de Incidentes PF PF PF PF PF
6. Doc. EXTERNOS de apoyo PF PF PF NA
B. Gestión Vehículos
1. Guia Vehiculos MdM_E PF PF PI PF PF
2.1.1 Ecoconduccion PF PF PI PF PF
2.1.2 PLanificaionSemanlMovimient PF PF PI PF PF
2.1.3 PermisousoPersonalVehiculos PF PF PI PF PF
2.1.4 DescargaResponsabilidad PF PF PI PF PF
2.1.5 LOGBOOK MdM_E PF PF PI PF PF
2.16 ControlSemanalVehiculos PF PF PI PF PF
2.1.7 ControlRendimiento PF PF PI PF PF
2.4.1 ActivosVehicuslo PF PF PI PF PF
C. Ciclo de Aprovisionamiento
1. Guía sobre el Ciclo Aprovisionamiento PF PF PNI PF PF
3.0.0 CicloGestionMedicamentos PF PF PF PF PF PF
3.0.1 P AdqCompromisosEconom PF PF PF PF PF
3.1.1 PlamAprovisionamiento PF PF PNI PF PF
3.1.2 BBDDProveedores PF PF PNI PF PF
3.1.3 Catalogo Compra PF PF PNI PF PF
3.2.1 FormularioSolicitudCompra PF PF PF PF
3.3.3 RankingOfertas PF PF PNI PF PF
3.4.1 PedidoenFirme PF PF PF PF PF
3.5.1 Pakinglist PF PF PF PF PF
3.5.2 EtiquetasPegatinas PF PF PF PF PF
3.5.4.1CertificadoDonacion PF PF PF PF PF PF
3.5.4.2 ModeloContratoTrasporte PF PF PF PF PF
3.7.1 StockMaterial PF PF PNI PF PF
3.8.1 EntregaTemporalMaterial PF PF PNI PF PF
3.8.2.1 MOdeloDonacion PF PF PF PF PF PF
3.8.2.2 ModeloDOacionObra PF PF PF PF PF PF
3.9 Modelo Inventario PF PF PF PF PF PF
Pharmatia _mdm PF PF PF PF PF PF
D. Gestión de Suministros
Guía de suministros PI PI PNI
Doc. EXTERNOS de apoyo PI PI
E. Gestión TICs
Guia TICs PI PI PNI PNI
Guía de usuario Microsoft PI PI PNI PNI
Fichas de configuración de redes PI PI PNI PNI
Recervoir/Plataforma PI PI PNI PNI
Mapa de procesos de gestión documental y archivo de documentos técnicos y económicos en CI (SharePoint)
PF PF PF PNI VER N pag
F. Gestión Obras Civiles
GUIA de Obras civiles PI PI PNI PNIHerramienta de diagnostico y presupuesto de obra PI PI PNI PNI
G. Gestión de la Visibilidad y Comunicación de MdM-E
GUIA Visibilidad y Comunicación y Anexos (portavocia, web, prensa, manual fotografía)
PI PI PNI PNI VER N pag
Logos y formatos identidad de marca PF PI PF PF PF PF
H. Apertura y Cierre de Misión
Guías de apertura y cierre PF PF PF PF PF PF
I. Gestión del Medio Ambiente
Política PF PF PF PF VER N pag
Doc Externos de Buenas practicas PF PF PF PF 12 pag
J. Control Remoto
GUIA Logística modelos Control Remoto PNI PNI PNI PNI
Planificación de la Logística de proyecto. PNI PNI NA PNI
Informes de seguimiento logístico de misión PNI PNI NA PNI
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Orientación
SECCION RUBRO TOOL Estado
04. Monitoreo Proyectos programas CI
01 TécnicoMonitool C&A 1. Ficha Monitool C&A PF
Estrategia salida Guia Estrategia de Salida PF
Anexos PF
Misión Exploratoria Guia PF
Traspaso RRHH 1. Guia traspaso Coord P/Coord P2. Guia traspaso Tecnic@ CI
PF
Kits de Indicadores en Salud y SSRMDM Listado por componente PI
Informes Trimestrales/Sitrep Informe sitrep PF
Kits de sistematización Guia de sistematizaciónFicha tecnica
Ejemplos
PI
Kit genero Basico:Carta ética de genero;Doc. Conceptual política de genero y DDHH en MdM;Modulo de formación para la integración de genero en ciclo de proyectos;Guia para profesionales de cooperación;TDR para evaluar c/enfoque de genero
PF
AmpliadoFormacion de genero de DDHH y genero
PF
0.2.Financiero Grado ejecución económica de proyectos/programas CI
Ficha PIProceso Finalizado (PF)Proceso en curso (PI)
Proceso No Iniciado (PNI)
No Aplica
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Proceso Finalizado (PF)Proceso en curso (PI)
Proceso No Iniciado (PNI)
No Aplica
Orientación
SECCION RUBRO TOOL Estado ValidaciónCD/COI
Traducción
Fecha estimada
Traducción
FR I
04. Monitoreo Proyectos
programas CI
01 TécnicoMonitool C&A 1. Ficha Monitool C&A PF NA PF PF
Estrategia salida Guia Estrategia de Salida PF NA PNI
Anexos PF NA
Misión Exploratoria Guia PF PF PNI
Traspaso RRHH 1. Guia traspaso Coord P/Coord P
2. Guia traspaso Tecnic@ CI
PF PF PNI
Kits de Indicadores en Salud y SSRMDM
Listado por componente PI NA PNI
Informes Trimestrales/Sitrep
Informe sitrep PF PNI PNI
Kits de sistematización Guia de sistematizaciónFicha tecnica
Ejemplos
PI NA PNI
Kit genero Basico:Carta ética de genero;Doc. Conceptual política de genero y DDHH en MdM;Modulo de formación para la integración de genero en ciclo de proyectos;Guia para profesionales de cooperación;TDR para evaluar c/enfoque de genero
PF PF PNI
AmpliadoFormacion de genero de DDHH y genero
PF PF PNI
0.2.Financiero Grado ejecución económica de
proyectos/programas CI
Ficha PI NA
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
Esfuerzo conjunto, continuo y consiente de todos los deptos en este proceso
Ahorita estamos en procesos de construcción y consolidación….. Pero:
EFICACIA Y EFICIENCIA OPERATIVA SOCUIALIZAR y REPLICAR PLANIFICAR, PRIORIZAR, REPLICAR y FORMAR ACTORES CLAVES TRR EXIGIBILIDAD
Esto requiere una mirada realista a modelos actuales y rediseñarlos:• FORMACION: INDUCCION:
• Ver los sistemas de brefing y primeras misiones• Paquetes continuos de acciones de formación,
• ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO y EVALUACION• Dentro de sede y en terreno• Punto focal transitorio para pedir documentos = Coordinador Regional
HACIA CONSOLIDAR/INTENSIFICAR LOS MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS OPORTUNO
COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA
TRADUCIR (importancia, priorizada y necesaria)
Hacia una RECERVOIR/Plataforma al Corto plazo
Oportuna acorde a las necesidades de MdM (CI, IS)
Para garantizar y sentar las bases reales de la calidad : DIFUSION/REPLICACION SOSTENIBILIDAD, AUTONOMIA,
Única, común,
Oportunamente Socializada, Gestionada