como alcançar maior governança fiscal com o sap tdf tax ... · sap tdf for brazil • monitor de...
TRANSCRIPT
Como alcançar maior governança fiscal com o SAP TDF –
Tax Declaration Framework
Palestrante: Karen Rodrigues – Consultora TDF e Especialista Fiscal
AGENDA
• Cenário do cliente
• Escolha do SAP TDF
• Desafio do projeto
• Escopo
• Arquitetura da solução
• Fases do projeto
• Benefícios da solução
• Solução ITS no SAP TDF
• Pontos de atenção
4 Indústrias
1 Transportadora 124 Lojas
ESCOLHA DO SAP TDF
Principais obrigações :
• 4 Sped ECD - média de 12 horas para gerar cada ECD
• 4 Sped ECF - Entrega manual
• 124 Sped EFD ICMS/IPI - média de 1 horas para gerar cada Sped ICMS/IPI
• 22 Gias - média de 25 minutos para gerar cada obrigação
ESCOLHA DO SAP TDF
ESCOLHA DO SAP TDF
Onde estão as problemas/oportunidades
nas gerações das obrigações fiscais?
ESCOLHA DO SAP TDF
• Cliente decidiu não implementar a nova BAdI:
• Novos campos dos dados mestres de clientes, fornecedores e filiais
não foram preenchidos
• Cliente tinha muito tratamento via BAdI para atender as obrigações
acessórias
• Prazo para entrega do projeto era curto
DESAFIOS DO PROJETO
Instalação do TDF;
Instalação do Lumira;
Implementação melhorias do TDF no ECC : Validação online
Implementação do Sped EFD ICMS/IPI
Implementação do Sped ECD
Implementação do Sped ECF
Entrega layout de 22 GIAS
Entrega de 3 relatórios no Lumira
ESCOPO
SAP TDF for Brazil
• Monitor de obrigações fiscais (TOM) – Standard TDF
• Controle de periodo fiscal – Standard TDF
• Sped ECD – Escrituração Contábil Digital
• Sped ECF – Escrituração Contábil Fiscal
• Sped Fiscal – ICMS/IPI
SAP ERP
Melhorias no ERP:
Validação online nos processos de SD/MM em 5 campos.
Controle de periodo fiscal –standard TDF
ITS
• Controle de periodo fiscal – Standard TDF
• Gias – 22 gias
• Analytics – Relatórios no Lumira – 3 relatórios
Native DB
Dentro do TDF RFC
SLT Integração do cupom
fiscal
RFC
SAP HANA with TDF/CTR
ARQUITETURA DA SOLUÇAO
FASES DO PROJETO
• Melhoria do tempo na geração da entrega das obrigações:
• Utilização da validação online para validar o IVA utilizado no pedido de
compras e validar a CST do ICMS, IPI, PIS e COFINS nas notas fiscais
writer e nos processos de MM e SD
• Maior visibilidade e controle das obrigações geradas e entregas utilizando
o Monitor de Obrigações Fiscais do TDF e o Período Fiscal
BENEFICIOS DA SOLUÇAO
SOLUCAO ITS – GIA NO SAP TDF
SOLUCAO ITS – GIA NO SAP TDF
SOLUCAO ITS – GIA NO SAP TDF
SOLUCAO ITS – GIA NO SAP TDF
SOLUCAO ITS – GIA NO SAP TDF
SOLUCAO ITS – COCKPIT CARGA TAB. SHADOWS
SOLUCAO ITS – REGISTRO E111 DO SPED ICMS/IPI
• Analisar as oportunidades de melhoria onde os dados
transacionais são criados: no ECC
• Cliente precisa estar ciente de que os processos precisam
ser corrigidos e não o sistema ajustar os dados para que o
reporte das obrigações fiscais estejam corretos
• Testar o maior numero de variáveis possíveis para evitar
problemas e imprevistos em produção
• Envolver todas as áreas da empresas que gerem dados
transacionais para área fiscal e contabil.
PONTOS DE ATENÇAO