compras (art.2; xxi e xxiv) - .::...

Compras (Art.2; XXI e XXIV)Exercicio: 2017Periodo..: Fevereiro

Estrutura: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Fornecedor: MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA - ME 22.403.489/0001-85

Empenho: 785 Em: 06/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BISCOITO BOCA FORNO, 500G/PCT 10,500 2,0000 21,00 BISCOITO MARULAN CRACKER 400G/PCT 4,190 2,0000 8,38 BISCOITO SORTIDOS DOCE 720G/PCT 7,200 4,0000 28,80 BISCOITO MABEL CRACKER 800G/PCT 10,500 3,0000 31,50 BISCOITO QUERO QUERO 400G/PCT 6,490 3,0000 19,47 BISCOITO DE MEL 350G/PCT 5,390 3,0000 16,17 BISCOITO DE MEL 350G/PCT 5,390 3,0000 16,17 BISCOITO MABEL COCO 800G/PCT 8,790 3,0000 26,37 BISCOITO BOCA FORNO, 500G/PCT 10,500 2,0000 21,00 LEITE INTEGRAL, CAIXA 1 LITRO/L 2,600 12,0000 31,20 BISCOITO QUERO QUERO 400G/PCT 6,490 3,0000 19,47 BISCOITO MABEL CRACKER 800G/PCT 10,500 3,0000 31,50 BISCOITO SORTIDOS DOCE 720G/PCT 7,200 4,0000 28,80 BISCOITO MARULAN CRACKER 400G/PCT 4,190 2,0000 8,38 LEITE INTEGRAL, CAIXA 1 LITRO/L 2,600 12,0000 31,20 PÃO DE FORMA, PACOTE COM 450 GRAMAS./PCT 4,100 2,0000 8,20 BISCOITO MABEL ROSQUINHA TORTADE LIMÃO/PCT 4,890 5,0000 24,45 SUCO DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES, 30 G/UN 1,100 12,0000 13,20 BISCOITO MABEL COCO 800G/PCT 8,790 3,0000 26,37 PÃO DE FORMA, PACOTE COM 450 GRAMAS./PCT 4,100 2,0000 8,20 BISCOITO MABEL ROSQUINHA TORTADE LIMÃO/PCT 4,890 5,0000 24,45 SUCO DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES, 30 G/UN 1,100 12,0000 13,20 Total do Fornecedor 22 457,48

Fornecedor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0012-04

Empenho: 745 Em: 03/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM./L 3,660 300,0000 1.098,00 GASOLINA COMUM./L 3,660 300,0000 1.098,00 Total do Fornecedor 2 2.196,00

Total da Estrutura 24 2.653,48

Estrutura: 02.02.01 - SERVICO DE PESSOAL

Fornecedor: BEATRIZ PROSPERI CAMPOS SILVA -ME 03.273.556/0001-40

Empenho: 971 Em: 20/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PERSIANA MEDIDA 5,70 X 1,15 M2/BD 970,140 1,0000 970,14 PERSIANA MEDIDA 5,20 X 2,17 M2/UN 1.670,030 1,0000 1.670,03 PERSIANA MEDIDA 5,70 X 1,15 M2/BD 970,140 1,0000 970,14 PERSIANA MEDIDA 5,20 X 2,17 M2/UN 1.670,030 1,0000 1.670,03 PERSIANA MEDIDA 1,00 X 1,15 M2/UN 170,200 1,0000 170,20 PERSIANA MEDIDA 1,00 X 1,15 M2/UN 170,200 1,0000 170,20 Total do Fornecedor 6 5.620,74

Fornecedor: STATUS INFORMATICA & SERVIÇOS LTDA ME 04.955.861/0001-84

Empenho: 1119 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total MOUSE USB/UN 25,000 1,0000 25,00 MOUSE USB/UN 25,000 1,0000 25,00 TECLADO PARA COMPUTADOR/UN 38,000 1,0000 38,00

TECLADO PARA COMPUTADOR/UN 38,000 1,0000 38,00 Total do Fornecedor 4 126,00

Fornecedor: ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0089-28

Empenho: 722 Em: 02/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ESCADA DE MÃO EM ALUMÍNIO MULTIFUNCIONAL./UN 425,000 1,0000 425,00 FURADEIRA MANUAL MOTORIZADA TIPO DE IMPACTO, 1/2 POL (13 MM), 550 W DE POTÊNCIA, VELOCIDADE VARIÁVEL/UN 140,000 1,0000 140,00 FURADEIRA MANUAL MOTORIZADA TIPO DE IMPACTO, 1/2 POL (13 MM), 550 W DE POTÊNCIA, VELOCIDADE VARIÁVEL/UN 140,000 1,0000 140,00 ESCADA DE MÃO EM ALUMÍNIO MULTIFUNCIONAL./UN 425,000 1,0000 425,00 Total do Fornecedor 4 1.130,00

Fornecedor: A PONTO RAPIDO LTDA ME 05.541.928/0001-05

Empenho: 969 Em: 20/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total LACRE RELÓGIO DE PONTO/UN 48,000 1,0000 48,00 IMPRESSORA RELÓGIO DE PONTO/UN 350,000 1,0000 350,00 BATERIA DE MEMORIA P/RELOGIO DE PONTO/UN 26,000 1,0000 26,00 Empenho: 1002 Em: 21/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total LACRE RELÓGIO DE PONTO/UN 48,000 1,0000 48,00 BATERIA DE MEMORIA P/RELOGIO DE PONTO/UN 26,000 1,0000 26,00 Empenho: 1007 Em: 21/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BATERIA DE MEMORIA P/RELOGIO DE PONTO/UN 26,000 1,0000 26,00 LACRE RELÓGIO DE PONTO/UN 48,000 1,0000 48,00 Total do Fornecedor 7 572,00

Fornecedor: D.F. ASTOLPHO EPP 20.123.999/0001-73

Empenho: 1120 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CAIXA ARQUIVO MORTO, EM PAPEL KRAFT, 36CM X 26CM X 14CM/UN 1,050 100,0000 105,00 CAIXA ARQUIVO MORTO, EM PAPEL KRAFT, 36CM X 26CM X 14CM/UN 1,050 100,0000 105,00 Total do Fornecedor 2 210,00

Fornecedor: JOÃO PAULO SALVADOR 9729430606 26.180.442/0001-50

Empenho: 967 Em: 20/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total TOMADAS SISTEMA X PARA CANALETAS/UN 8,000 39,0000 312,00 TOMADAS SISTEMA X PARA CANALETAS/UN 8,000 39,0000 312,00 CANALETAS COM FITA ADESIVA/UN 6,000 40,0000 240,00 CANALETAS COM FITA ADESIVA/UN 6,000 40,0000 240,00 CAIXA DE CABOS TELEFONICO/UN 210,000 2,0000 420,00 CAIXA DE CABOS TELEFONICO/UN 210,000 2,0000 420,00 Total do Fornecedor 6 1.944,00

Fornecedor: ANA CLAUDIA DO VALE - ME 20.728.086/0001-80

Empenho: 789 Em: 06/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PASTA COM DIVISÓRIAS/UN 20,000 1,0000 20,00 PASTA COM DIVISÓRIAS/UN 20,000 1,0000 20,00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, NÃO COBREADOS, CAIXA COM 5000 UNIDADES/CX 7,700 1,0000 7,70 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, NÃO COBREADOS, CAIXA COM 5000 UNIDADES/CX 7,700 1,0000 7,70 PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO/UN 2,600 6,0000 15,60 PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO/UN 2,600 6,0000 15,60 Empenho: 797 Em: 06/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total

CALCULADORA DE MESA,(BATERIA/SOLAR/8 DIGITOS), DIGITAL/UN 40,000 3,0000 120,00 CALCULADORA DE MESA,(BATERIA/SOLAR/8 DIGITOS), DIGITAL/UN 40,000 3,0000 120,00 Total do Fornecedor 8 326,60


Estrutura: 02.02.03 - DEPTO. DE ARQUIVO PATRIM. E ALMOXARIFADO

Fornecedor: CLEIA DE PADUA CANTALIXTO DOS REIS 71.021.976/0001-99

Empenho: 959 Em: 20/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ARMARIO MULTIUSO NAPOLI/UN 222,000 1,0000 222,00 ARMARIO MULTIUSO NAPOLI/UN 222,000 1,0000 222,00 Total do Fornecedor 2 444,00

Total da Estrutura 2 444,00

Estrutura: 02.02.04 - SERVICOS GERAIS

Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA 68.533.967/0001-72

Empenho: 851 Em: 09/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PERFURADOR PARA PAPEL, EM FERRO FUNDIDO, TAMANHO MEDIO/UN 14,950 5,0000 74,75 TRILHO DE ALUMINIO PARA PASTA/CX 13,900 10,0000 139,00 Total do Fornecedor 2 213,75


Empenho: 737 Em: 03/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM./L 3,660 400,0000 1.464,00 GASOLINA COMUM./L 3,660 400,0000 1.464,00 Empenho: 979 Em: 21/02/2017



Empenho: 850 Em: 09/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total COLCHETE EM LATÃO CROMADO, PARA PAPEL, NUMERO 12, CAIXA COM 72 UNIDADES/CX 6,000 10,0000 60,00 COLCHETE EM LATÃO CROMADO, PARA PAPEL, NUMERO 12, CAIXA COM 72 UNIDADES/CX 6,000 10,0000 60,00 Total do Fornecedor 2 120,00


Estrutura: 02.02.06 - DEPTO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER

Fornecedor: BELCHIOR JOSE DE OLIVEIRA-ME 03.458.633/0001-36

Empenho: 728 Em: 02/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total REDE PARA PETECA, EM FIO 01 DE NYLON, 4 LONAS, OFICIAL/UN 70,000 1,0000 70,00 BOLA PARA VOLEIBOL, EM COURO, COM COSTURA, TAMANHO OFICIAL, MIOLO REMOVÍVEL/UN 49,000 3,0000 147,00 REDE PARA PETECA, EM FIO 01 DE NYLON, 4 LONAS, OFICIAL/UN 70,000 1,0000 70,00 PETECA BASE DE BORRACHA, OFICIAL,/UN 10,000 4,0000 40,00 BOLA DE FUTSAL TOPPER 4133810/UN 64,000 4,0000 256,00 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO/UN 64,000 6,0000 384,00 REDE FUTEBOL DE AREIA/UN 128,000 1,0000 128,00 REDE FUTEBOL DE AREIA/UN 128,000 1,0000 128,00 BOLA PARA VOLEIBOL, EM COURO, COM COSTURA, TAMANHO OFICIAL, MIOLO REMOVÍVEL/UN 49,000 3,0000 147,00 PETECA BASE DE BORRACHA, OFICIAL,/UN 10,000 4,0000 40,00

BOLA DE FUTSAL TOPPER 4133810/UN 64,000 4,0000 256,00 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO/UN 64,000 6,0000 384,00 REDE PARA VOLEIBOL, EM FIO ÚNICO, 4 LONAS, 9,50 X 1,00 M, TRAMA EM MALHA DE COR PRETA, FORMANDO QUAD/UN 66,000 2,0000 132,00 REDE PARA VOLEIBOL, EM FIO ÚNICO, 4 LONAS, 9,50 X 1,00 M, TRAMA EM MALHA DE COR PRETA, FORMANDO QUAD/UN 66,000 2,0000 132,00 Total do Fornecedor 14 2.314,00


Estrutura: 02.03.01 - SERVICO DE TESOURARIA


Empenho: 734 Em: 02/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PASTA SUSPENSA EM CARTÃO MARMORIZADO, PLASTIFICADA, COM GRAMPO PLÁSTICO, VISOR PLÁSTICO COM ETIQUETA/UN 3,500 30,0000 105,00 PASTA SUSPENSA EM CARTÃO MARMORIZADO, PLASTIFICADA, COM GRAMPO PLÁSTICO, VISOR PLÁSTICO COM ETIQUETA/UN 3,500 30,0000 105,00 Total do Fornecedor 2 210,00


Estrutura: 02.03.02 - DEPTO. DE ARREC. E SERV. DE FISCALIZACAO


Empenho: 966 Em: 20/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO,/UN 220,000 2,0000 440,00 VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO,/UN 220,000 2,0000 440,00 Total do Fornecedor 2 880,00

Fornecedor: FAST DISTRIBUIDORA LTDA - EEP 10.942.834/0001-70

Empenho: 961 Em: 20/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ADAPTADOR SEM FIO PARA INTERNET/UN 46,400 4,0000 185,60 Total do Fornecedor 1 185,60


Estrutura: 02.04.01 - DEP. CONTABILIDADE, ORCAMENTO E CONTROLE


Empenho: 709 Em: 01/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PEN DRIVE PARA ARMAZENAMENTO COM 8GB/UN 40,000 2,0000 80,00 Total do Fornecedor 1 80,00

Fornecedor: FERNANDO DOS REIS FERREIRA CIA LTDA 08.690.199/0001-39

Empenho: 1091 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total VASO PLASTICO/UN 9,000 10,0000 90,00 VASO PLASTICO/UN 9,000 10,0000 90,00 Total do Fornecedor 2 180,00


Estrutura: 02.05.01 - EDUCAÇÃO 1

Fornecedor: DILSON DUQUE 748.021.516-91

Empenho: 902 Em: 13/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CENOURA EXTRA AA AS RAÍZES DEVEM SER FIRMES E COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTAÇÃO VERDE OU ROXA/ 4,214 81,0000 341,33 CENOURA EXTRA AA AS RAÍZES DEVEM SER FIRMES E COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTAÇÃO VERDE OU ROXA/ 4,214 81,0000 341,33 Empenho: 937 Em: 14/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total COUVE FLOR DE 1ª QUALIDADE; AS CABEÇAS DEVERAO ESTAR COMPACTAS (NÃO APRESENTAR SINAIS DE DIVISAO) DE/ 3,348 165,0000 552,42 CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE. TIPO EXTRA. FIRME CASCA COM BRILHO, PONTA FECHADA, TAMANHO MÉDIO. NÃO/ 3,024 300,0000 907,20 COUVE FLOR DE 1ª QUALIDADE; AS CABEÇAS DEVERAO ESTAR COMPACTAS (NÃO APRESENTAR SINAIS DE DIVISAO) DE/ 3,348 165,0000 552,42 CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE. TIPO EXTRA. FIRME CASCA COM BRILHO, PONTA FECHADA, TAMANHO MÉDIO. NÃO/ 3,024 300,0000 907,20 Total do Fornecedor 6 3.601,91

Fornecedor: SUPERMERCADO PRIMU'S LTDA 03.370.838/0001-65

Empenho: 795 Em: 06/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, PACOTE COM 500G, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; O/PCT 3,850 30,0000 115,50 FEIJÃO COMUM, CLASSE PRETO, TIPO 1/KG 9,260 60,0000 555,60 FEIJÃO COMUM, CLASSE PRETO, TIPO 1/KG 9,260 60,0000 555,60 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, PACOTE COM 500G, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; O/PCT 3,850 30,0000 115,50 Empenho: 1049 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total SARDINHA EM ÓLEO DE SOJA, AO PRÓPRIO SUCO COM ÓLEO COMESTÍVEL NATURALMENTE, CONTÉM OMEGA 3, PESO LÍQ/LA 3,910 24,0000 93,84 POLVILHO AZEDO BRANCO DE MANDIOCA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL CONTENDO 1 KG./KG 6,100 60,0000 366,00 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, PACOTE COM 500G, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; O/PCT 3,850 20,0000 77,00 FARINHA DE TRIGO TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) EMBALAGEM DE PAPEL DE 1/KG 3,400 50,0000 170,00 QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO, PACOTE COM 50 G, EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO TÓXICA, COM DATA DE FABRICAÇÃO/PCT 1,940 60,0000 116,40 POLVILHO AZEDO BRANCO DE MANDIOCA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL CONTENDO 1 KG./KG 6,100 60,0000 366,00 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, PACOTE COM 500G, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; O/PCT 3,850 20,0000 77,00 SARDINHA EM ÓLEO DE SOJA, AO PRÓPRIO SUCO COM ÓLEO COMESTÍVEL NATURALMENTE, CONTÉM OMEGA 3, PESO LÍQ/LA 3,910 24,0000 93,84 QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO, PACOTE COM 50 G, EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO TÓXICA, COM DATA DE FABRICAÇÃO/PCT 1,940 60,0000 116,40 FARINHA DE TRIGO TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) EMBALAGEM DE PAPEL DE 1/KG 3,400 50,0000 170,00 Empenho: 1125 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total FEIJÃO COMUM, CLASSE PRETO, TIPO 1/PCT 5,690 60,0000 341,40 FEIJÃO BRANCO, PACOTE COM 2 QUILOGRAMA/PCT 6,990 240,0000 1.677,60 FEIJÃO BRANCO, PACOTE COM 2 QUILOGRAMA/PCT 6,990 240,0000 1.677,60 FEIJÃO COMUM, CLASSE PRETO, TIPO 1/PCT 5,690 60,0000 341,40 Total do Fornecedor 18 7.026,68


Empenho: 867 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total GIZ ESCOLAR COLORIDO, PLASTIFICADO, ANTIALÉRGICO, CAIXA COM 50 BASTÕES, PESO LÍQUIDO 250G, COMPOSIÇÃ/CX 2,370 60,0000 142,20 PAPEL SULFITE, FORMATO A4 - 210MM X 297MM - 75 G/M2, PROFISSIONAL, PACOTE COM 500 FLs/PCT 14,950 100,0000 1.495,00 RÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE, MILIMETRADA, 30 CM, CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES 310 X 35 X 3/UN 1,180 300,0000 354,00 PERFURADOR DE PAPEL EM METAL COM GUIA DE METAL, CAPACIDADE PARA FURAR ATÉ 30 FOLHAS 75G/M2, COM DOIS/UN 22,100 6,0000 132,60 PAPEL CARTÃO FOSCO, 200G, TAMANHO 46CM X 65CM, CORES VARIADAS (AMARELO, AZUL, PRETA, ROSA, VERDE, VE/FL 0,480 400,0000 192,00 Total do Fornecedor 5 2.315,80

Fornecedor: SUPER GRAFICA EDITORA LTDA 19.792.373/0001-70

Empenho: 1110 Em: 23/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CAPAS DE DIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA/UN

1,000 150,0000 150,00 CAPAS DE DIARIO ENSINO FINDAMENTAL ANOS FINAIS/UN 1,000 200,0000 200,00 DIARIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS./UN 6,000 150,0000 900,00 CAPAS DE DIARIO ENSINO FINDAMENTAL ANOS INICIAIS/UN 1,000 310,0000 310,00 DIARIO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS/UN 3,200 200,0000 640,00 DIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA/UN 2,900 150,0000 435,00 Total do Fornecedor 6 2.635,00

Fornecedor: DANIEL DOS REIS -ME 05.091.069/0001-91

Empenho: 1068 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CEBOLA DE CABEÇA, 1ª QUALIDADE GRAÚDA, CAIXA 3, BULBOS FIRMES; COM CASCAS SECAS, PESCOÇO SECO E CICA/KG 3,490 99,0000 345,51 CEBOLA DE CABEÇA, 1ª QUALIDADE GRAÚDA, CAIXA 3, BULBOS FIRMES; COM CASCAS SECAS, PESCOÇO SECO E CICA/KG 3,490 99,0000 345,51 BATATA INGLESA EXTRA, LISA E DE 1ª QUALIDADE NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA NEM ESTAREM BROTAND/KG 3,930 216,0000 848,88 BATATA INGLESA EXTRA, LISA E DE 1ª QUALIDADE NÃO DEVEM APRESENTAR COR ESVERDEADA NEM ESTAREM BROTAND/KG 3,930 216,0000 848,88 TOMATE ITALIANO, EXTRA AA DEVEM APRESENTAR COR VERDE MUDANDO PARA VERMELHO E DEVERÃO ESTAR FIRMES. N/KG 3,490 188,0000 656,12 TOMATE ITALIANO, EXTRA AA DEVEM APRESENTAR COR VERDE MUDANDO PARA VERMELHO E DEVERÃO ESTAR FIRMES. N/KG 3,490 188,0000 656,12 Total do Fornecedor 6 3.701,02

Fornecedor: NILTON DA COSTA 04.630.735/0001-50

Empenho: 1073 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 M/KG 4,000 120,0000 480,00 BISCOITINHO SECO DE POLVILHO/KG 15,000 3,6000 54,00 BISCOITINHO SECO DE POLVILHO/KG 15,000 3,6000 54,00 PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 M/KG 4,000 120,0000 480,00 Total do Fornecedor 4 1.068,00

Fornecedor: SUPERMERCADO CORREGO DO OURO LTDA 07.316.028/0001-81

Empenho: 1075 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERV. ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B PADRONIZADO, TEOR/L 2,050 440,0000 902,00 PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 M/KG 8,000 40,0000 320,00 PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 M/KG 8,000 40,0000 320,00 LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERV. ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B PADRONIZADO, TEOR/L 2,050 440,0000 902,00 Total do Fornecedor 4 2.444,00

Fornecedor: CH COMERCIAL LTDA 07.171.284/0001-28

Empenho: 880 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total SACO PLÁSTICO,TIPO CRISTAL 40 CM X 60 CM, 10 MICRAS, EMBALAGEM COM 1KG/KG 19,500 5,0000 97,50 LIXEIRA PLÁSTICA , CAPACIDADE 7 LITROS, COM PEDAL E TAMPA, DIMENSÕES: 264 X 192 X 290 MM/UN 19,150 20,0000 383,00 RODO COM BASE EM PLÁSTICO 60 CM COM BORRACHA DUPLA EM EVA, CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO/UN 8,980 40,0000 359,20 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, 22 CM DE DIÂMETRO POR 3,2 CM DE ALTURA/UN 5,640 48,0000 270,72 SABÃO EM PÓ AZUL, EMBALAGEM PLÁSTICA ECONÔMICA DE 05 KG, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZA/PCT 38,000 15,0000 570,00 SACO PLÁSTICO,TIPO CRISTAL 40 CM X 60 CM, 10 MICRAS, EMBALAGEM COM 1KG/KG 19,500 5,0000 97,50 COLHER DE SOPA EM AÇO INOX COM CABO INTEIRIÇO SEM SOLDA OU REBITE/UN 2,330 120,0000 279,60 FÓSFORO EXTRA LONGO, CAIXA COM 50 UNIDADES, MEDINDO 9,4 CM/UN 3,000 30,0000 90,00 VELA PARA FILTRO DE ÁGUA DE BARRO OU ACRÍLICO, COMUM/UN 5,990 48,0000 287,52 FILTRO CERÂMICO PARA ÁGUA, 8 LITROS, 2 VELAS/UN

74,000 3,0000 222,00 LÂMPADA FLUORESCENTE,COMPACTA,LUZ BRANCA,127 V 30W/UN 41,000 20,0000 820,00 SABÃO EM PÓ AZUL, EMBALAGEM PLÁSTICA ECONÔMICA DE 05 KG, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZA/PCT 38,000 15,0000 570,00 VELA PARA FILTRO DE ÁGUA DE BARRO OU ACRÍLICO, COMUM/UN 5,990 48,0000 287,52 FILTRO CERÂMICO PARA ÁGUA, 8 LITROS, 2 VELAS/UN 74,000 3,0000 222,00 LÂMPADA FLUORESCENTE,COMPACTA,LUZ BRANCA,127 V 30W/UN 41,000 20,0000 820,00 LIXEIRA PLÁSTICA , CAPACIDADE 7 LITROS, COM PEDAL E TAMPA, DIMENSÕES: 264 X 192 X 290 MM/UN 19,150 20,0000 383,00 RODO COM BASE EM PLÁSTICO 60 CM COM BORRACHA DUPLA EM EVA, CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO/UN 8,980 40,0000 359,20 PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, 22 CM DE DIÂMETRO POR 3,2 CM DE ALTURA/UN 5,640 48,0000 270,72 COLHER DE SOPA EM AÇO INOX COM CABO INTEIRIÇO SEM SOLDA OU REBITE/UN 2,330 120,0000 279,60 FÓSFORO EXTRA LONGO, CAIXA COM 50 UNIDADES, MEDINDO 9,4 CM/UN 3,000 30,0000 90,00 Empenho: 1070 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BISCOITO TIPO MAIZENA, SEM GORDURA TRANS, NÃO TRANSGÊNICO, PCTE COM 370G, EMBALADOS EM PAPEL CELOFAN/PCT 4,630 60,0000 277,80 ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1, BENEFICIADO, NÃO QUEBRADIÇO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPAREN/PCT 15,200 150,0000 2.280,00 ARROZ POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1, BENEFICIADO, NÃO QUEBRADIÇO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPAREN/PCT 15,200 150,0000 2.280,00 LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400G, EMBALAGEM ALUMINIZADA. COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ INTEGRAL. NÃO/PCT 10,730 50,0000 536,50 LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400G, EMBALAGEM ALUMINIZADA. COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ INTEGRAL. NÃO/PCT 10,730 50,0000 536,50 MARGARINA, POTE 500 GRAMAS, 0% GORDURA TRANS, 70% LIPÍDIOS/UN 5,690 36,0000 204,84 MARGARINA, POTE 500 GRAMAS, 0% GORDURA TRANS, 70% LIPÍDIOS/UN 5,690 36,0000 204,84 BISCOITO TIPO MAIZENA, SEM GORDURA TRANS, NÃO TRANSGÊNICO, PCTE COM 370G, EMBALADOS EM PAPEL CELOFAN/PCT 4,630 60,0000 277,80 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCT 13,600 48,0000 652,80 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCT 13,600 48,0000 652,80 CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA,/PCT 8,700 20,0000 174,00 CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA,/PCT 8,700 20,0000 174,00 Total do Fornecedor 32 15.010,96

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME 10.462.229/0001-00

Empenho: 871 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PASTA REGISTRADORA DE A/Z, OFÍCIO LARGO, FORRAÇÃO EXTERNA EM PVC COLORIDO E FORRAÇÃO INTERNA EM PAPE/UN 7,970 12,0000 95,64 COLA GLITTER, CAIXA COM 6 UNIDADES DE 23 GRAMAS CADA, NAS CORES BRANCA, VERDE, VERMELHA, AZUL, PRATA/CX 7,390 120,0000 886,80 PAPEL ADESIVO TIPO CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45 CM X 25 M/RL 39,220 3,0000 117,66 CADERNO PAUTADO BROCHURÃO, TAMANHO 200MM X 275 MM, COM 96 FOLHAS,CAPA DURA/UN 5,000 30,0000 150,00 CORRETIVO LÍQUIDO, PARA PAPEL, A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MILILITROS/FR 0,800 12,0000 9,60 PASTA REGISTRADORA DE A/Z, OFÍCIO LARGO, FORRAÇÃO EXTERNA EM PVC COLORIDO E FORRAÇÃO INTERNA EM PAPE/UN 7,970 12,0000 95,64 CORRETIVO LÍQUIDO, PARA PAPEL, A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MILILITROS/FR 0,800 12,0000 9,60 COLA GLITTER, CAIXA COM 6 UNIDADES DE 23 GRAMAS CADA, NAS CORES BRANCA, VERDE, VERMELHA, AZUL, PRATA/CX 7,390 120,0000 886,80 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA 07 MM, CORES AZUL, VERMELHA E PRETA, PONTA DE AÇO 0.7 MM COM ESFERA/UN 0,410 600,0000 246,00 CADERNO PAUTADO BROCHURÃO, TAMANHO 200MM X 275 MM, COM 96 FOLHAS,CAPA DURA/UN 5,000 30,0000 150,00 CLIPES EM METAL NIQUELADO, PARA PAPEL, NUMEROS 2/0, 3/0, 4/0 E 6/0 CAIXA COM 500 GRAMAS/CX 6,640 4,0000 26,56 CLIPES EM METAL NIQUELADO, PARA PAPEL, NUMEROS 2/0, 3/0, 4/0 E 6/0 CAIXA COM 500 GRAMAS/CX 6,640 4,0000 26,56 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA 07 MM, CORES AZUL, VERMELHA E PRETA, PONTA DE AÇO 0.7 MM COM ESFERA/UN 0,410 600,0000 246,00 PAPEL ADESIVO TIPO CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45 CM X 25 M/RL 39,220 3,0000 117,66

Total do Fornecedor 14 3.064,52

Fornecedor: ULTIMAX EIRELI -ME 10.575.521/0001-20

Empenho: 872 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total SACO PLÁSTICO,TIPO CRISTAL 50 CM X 80 CM, 10 MICRAS, EMBALAGEM DE 1KG/KG 15,990 7,0000 111,93 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, BRANCO, MACIO, COM 60 M x 10 CM, PACOTE C/ 4 UNIDADES/PCT 5,390 192,0000 1.034,88 BOTAS DE PVC, COR BRANCA, CANO LONGO 325MM, NUMERAÇÃO DE 35 AO 43/PR 32,500 7,0000 227,50 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, BRANCO, MACIO, COM 60 M x 10 CM, PACOTE C/ 4 UNIDADES/PCT 5,390 192,0000 1.034,88 PAPEL TOALHA BRANCO, APROXIMADAMENTE 23 X 21 CM, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS, NÃO RECICLADO, PACOTE COM 1/PCT 9,490 10,0000 94,90 BOTAS DE PVC, COR BRANCA, CANO LONGO 325MM, NUMERAÇÃO DE 35 AO 43/PR 32,500 7,0000 227,50 PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, ALVEJADO, 50 X 70 CM, 100% ALGODÃO/UN 3,580 100,0000 358,00 PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, ALVEJADO, 50 X 70 CM, 100% ALGODÃO/UN 3,580 100,0000 358,00 PAPEL TOALHA BRANCO, APROXIMADAMENTE 23 X 21 CM, INTERFOLHADO, 2 DOBRAS, NÃO RECICLADO, PACOTE COM 1/PCT 9,490 10,0000 94,90 SACO PLÁSTICO,TIPO CRISTAL 50 CM X 80 CM, 10 MICRAS, EMBALAGEM DE 1KG/KG 15,990 7,0000 111,93 Total do Fornecedor 10 3.654,42

Fornecedor: EDER RIBEIRO AMORIM 06.124.712/0001-07

Empenho: 1066 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ABOBORA CAMBUTIÃ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SINAL DE MACHUCADOS, PODRID/KG 1,740 68,0000 118,32 LARANJA PÊRA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; COLORAÇÃO UNIFORME;/KG 1,470 180,0000 264,60 MANDIOCA SALSA DE 1ª QUALIDADE DEVE APRESENTAR COR AMARELO INTENSO.NÃO DEVEM APRESENTAR CORTES, COM/KG 3,990 64,0000 255,36 MELANCIA DE 1ª QUALIDADE GRAÚDA, DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLO/KG 1,740 120,0000 208,80 MELANCIA DE 1ª QUALIDADE GRAÚDA, DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLO/KG 1,740 120,0000 208,80 LARANJA PÊRA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES; COLORAÇÃO UNIFORME;/KG 1,470 180,0000 264,60 MANDIOCA SALSA DE 1ª QUALIDADE DEVE APRESENTAR COR AMARELO INTENSO.NÃO DEVEM APRESENTAR CORTES, COM/KG 3,990 64,0000 255,36 MARACUJÁ, O FRUTO DEVE APRESENTAR CASCA BEM ENRUGADA E COR AMARELO ESCURO, SEM PERFURACOES E SINAIS/KG 4,990 72,0000 359,28 MARACUJÁ, O FRUTO DEVE APRESENTAR CASCA BEM ENRUGADA E COR AMARELO ESCURO, SEM PERFURACOES E SINAIS/KG 4,990 72,0000 359,28 ABACAXI PÉROLA, MADURO, MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM APRESENTAR MOFO OU PODRIDÃO./UN 3,240 48,0000 155,52 ABACAXI PÉROLA, MADURO, MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM APRESENTAR MOFO OU PODRIDÃO./UN 3,240 48,0000 155,52 ABOBORA CAMBUTIÃ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE FIRMES, SEM SINAL DE MACHUCADOS, PODRID/KG 1,740 68,0000 118,32 MAÇÃ GALA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TIPO 165, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DE/KG 4,290 104,0000 446,16 MAÇÃ GALA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, TIPO 165, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DE/KG 4,290 104,0000 446,16 Total do Fornecedor 14 3.616,08

Fornecedor: JHC NEVES DISTRIBUIDORA ME 12.968.008/0001-25

Empenho: 1072 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total MACARRÃO PADRE NOSSO, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS/PCT 2,990 20,0000 59,80 AVEIA, EM FLOCOS FINOS, PACOTE COM 500 G/PCT 4,800 12,0000 57,60 ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TIPO PT DE 900 ML E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PA/UN 4,290 160,0000 686,40 VINAGRE DE MAÇÃ, 750 ML, COMPOSIÇÃO: FERMENTADO ACÉTICO DE MÃÇA, ÁGUA, CONSERVANTE METABISSULFITO DE/UN 3,490 36,0000 125,64 SAL REFINADO IODADO, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTE FERROCIANETO DE/KG 1,250 80,0000 100,00 MACARRÃO MASSA DE SÊMOLA TIPO ARGOLINHA, PACOTE 500G, COMPOSIÇÃO: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FE/PCT 2,990 20,0000 59,80 MACARRÃO PARAFUSO, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E/PCT 2,990 300,0000 897,00

FERMENTO QUIMICO EM PÓ, EMBALAGEM DE 250G COM TAMPA MEDIDORA DE UMA COLHER DE SOPA/LA 6,540 12,0000 78,48 MACARRÃO ESPAGUETE - FURADINHO, Nº 6, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁC/PCT 2,990 120,0000 358,80 FUBA DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO, EMBALAGEM DE 1KG/KG 2,490 40,0000 99,60 AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, COMPOSIÇÃO: AMIDO, NÃO CONTÉM GLUTEN, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUP/UN 4,990 20,0000 99,80 TEMPERO ALHO E SAL, POTE PLÁSTICO CONTENDO 1KG, INGREDIENTES: SAL, ALHO, CORANTE NATURAL CÚRCUMA/KG 6,870 24,0000 164,88 FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT DE 500G), SIMPLES, PROVENIENTE DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO, FLOCOS ÍNTEGR/PCT 2,750 60,0000 165,00 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES 840G CONCENTRADO; COMPOSIÇÃO: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. PRODUTO PREPARADO COM/LA 7,500 240,0000 1.800,00 TRIGO PARA QUIBE, PACOTE DE 500g/PCT 2,530 20,0000 50,60 Empenho: 1104 Em: 23/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total VINAGRE DE MAÇÃ, 750 ML, COMPOSIÇÃO: FERMENTADO ACÉTICO DE MÃÇA, ÁGUA, CONSERVANTE METABISSULFITO DE/UN 3,490 36,0000 125,64 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES 840G CONCENTRADO; COMPOSIÇÃO: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. PRODUTO PREPARADO COM/LA 7,500 240,0000 1.800,00 FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT DE 500G), SIMPLES, PROVENIENTE DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO, FLOCOS ÍNTEGR/PCT 2,750 60,0000 165,00 SAL REFINADO IODADO, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTE FERROCIANETO DE/KG 1,250 80,0000 100,00 MACARRÃO MASSA DE SÊMOLA TIPO ARGOLINHA, PACOTE 500G, COMPOSIÇÃO: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FE/PCT 2,990 20,0000 59,80 FUBA DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO, EMBALAGEM DE 1KG/KG 2,490 40,0000 99,60 MACARRÃO MASSA DE SÊMOLA TIPO ARGOLINHA, PACOTE 500G, COMPOSIÇÃO: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FE/PCT 2,990 20,0000 59,80 MACARRÃO ESPAGUETE - FURADINHO, Nº 6, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁC/PCT 2,990 120,0000 358,80 MACARRÃO PARAFUSO, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E/PCT 2,990 300,0000 897,00 MACARRÃO PADRE NOSSO, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS/PCT 2,990 20,0000 59,80 AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, COMPOSIÇÃO: AMIDO, NÃO CONTÉM GLUTEN, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUP/UN 4,990 20,0000 99,80 TEMPERO ALHO E SAL, POTE PLÁSTICO CONTENDO 1KG, INGREDIENTES: SAL, ALHO, CORANTE NATURAL CÚRCUMA/KG 6,870 24,0000 164,88 FERMENTO QUIMICO EM PÓ, EMBALAGEM DE 250G COM TAMPA MEDIDORA DE UMA COLHER DE SOPA/LA 6,540 12,0000 78,48 ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TIPO PT DE 900 ML E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PA/UN 4,290 160,0000 686,40 AVEIA, EM FLOCOS FINOS, PACOTE COM 500 G/PCT 4,800 12,0000 57,60 TRIGO PARA QUIBE, PACOTE DE 500g/PCT 2,530 20,0000 50,60 FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT DE 500G), SIMPLES, PROVENIENTE DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO, FLOCOS ÍNTEGR/PCT 2,750 60,0000 165,00 ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TIPO PT DE 900 ML E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PA/UN 4,290 160,0000 686,40 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES 840G CONCENTRADO; COMPOSIÇÃO: TOMATE, AÇÚCAR E SAL. PRODUTO PREPARADO COM/LA 7,500 240,0000 1.800,00 TRIGO PARA QUIBE, PACOTE DE 500g/PCT 2,530 20,0000 50,60 VINAGRE DE MAÇÃ, 750 ML, COMPOSIÇÃO: FERMENTADO ACÉTICO DE MÃÇA, ÁGUA, CONSERVANTE METABISSULFITO DE/UN 3,490 36,0000 125,64 SAL REFINADO IODADO, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTE FERROCIANETO DE/KG 1,250 80,0000 100,00 FUBA DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO, EMBALAGEM DE 1KG/KG 2,490 40,0000 99,60 TEMPERO ALHO E SAL, POTE PLÁSTICO CONTENDO 1KG, INGREDIENTES: SAL, ALHO, CORANTE NATURAL CÚRCUMA/KG 6,870 24,0000 164,88 AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G, COMPOSIÇÃO: AMIDO, NÃO CONTÉM GLUTEN, DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUP/UN 4,990 20,0000 99,80 MACARRÃO ESPAGUETE - FURADINHO, Nº 6, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁC/PCT 2,990 120,0000 358,80 AVEIA, EM FLOCOS FINOS, PACOTE COM 500 G/PCT 4,800 12,0000 57,60 FERMENTO QUIMICO EM PÓ, EMBALAGEM DE 250G COM TAMPA MEDIDORA DE UMA COLHER DE SOPA/LA 6,540 12,0000 78,48 MACARRÃO PADRE NOSSO, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS/PCT 2,990 20,0000 59,80 MACARRÃO PARAFUSO, 500G, INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E/PCT 2,990 300,0000 897,00 Total do Fornecedor 45 14.410,20

Fornecedor: SANDRA APARECIDA MARCON 12.599.108/0001-21

Empenho: 1067 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE DE TAMANHO MÉDIO (APROXIMADAMENTE 12 CM), COR AMAR/KG 2,490 216,0000 537,84 MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME;/KG 2,500 72,0000 180,00 OVOS DE GRANJA SELECIONADO, BRANCOS, TIPO GRANDE, PESANDO NO MÍNIMO 55G POR UNIDADE, ACONDICIONADOS/DZ 3,980 316,0000 1.257,68 OVOS DE GRANJA SELECIONADO, BRANCOS, TIPO GRANDE, PESANDO NO MÍNIMO 55G POR UNIDADE, ACONDICIONADOS/DZ 3,980 316,0000 1.257,68 MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME;/KG 2,500 72,0000 180,00 CENOURA EXTRA AA AS RAÍZES DEVEM SER FIRMES E COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTAÇÃO VERDE OU ROXA/KG 1,980 182,0000 360,36 ALHO EXTRA AA AS CABEÇAS DE ALHO DEVEM SER REDONDAS, FIRMES E CHEIAS E COM A PARTE EXTERIOR INTACTA/KG 21,680 19,2002 416,26 BETERRABA EXTRA AA DEVEM SER FIRMES, SEM SINTOMAS DE MURCHA, COM COR VERMELHO INTENSO, SEM RACHADURA/KG 2,580 40,0000 103,20 BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, DEVEM APRESENTAR-SE DE TAMANHO MÉDIO (APROXIMADAMENTE 12 CM), COR AMAR/KG 2,490 216,0000 537,84 BETERRABA EXTRA AA DEVEM SER FIRMES, SEM SINTOMAS DE MURCHA, COM COR VERMELHO INTENSO, SEM RACHADURA/KG 2,580 40,0000 103,20 ALHO EXTRA AA AS CABEÇAS DE ALHO DEVEM SER REDONDAS, FIRMES E CHEIAS E COM A PARTE EXTERIOR INTACTA/KG 21,680 19,2002 416,26 CENOURA EXTRA AA AS RAÍZES DEVEM SER FIRMES E COM COR LARANJA INTENSA, SEM PIGMENTAÇÃO VERDE OU ROXA/KG 1,980 182,0000 360,36 Total do Fornecedor 12 5.710,68

Fornecedor: CAMPOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 17.176.259/0001-90

Empenho: 883 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PIVO SUSP. INF/UN 164,160 2,0000 328,32 PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR INTERNO/UN 118,800 2,0000 237,60 PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR INTERNO/UN 118,800 2,0000 237,60 COIFA SEMI EIXO L.D/L.E/UN 50,000 1,0000 50,00 COIFA SEMI EIXO L.D/L.E/UN 50,000 1,0000 50,00 PIVO SUSP. INF/UN 164,160 2,0000 328,32 Total do Fornecedor 6 1.231,84

Fornecedor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L 18.163.930/0001-21

Empenho: 768 Em: 03/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 15 W 40 - BALDE/BD 160,000 5,0000 800,00 ÓLEO PARA MOTOR, A DIESEL, SAE 15 W 40 - BALDE/BD 160,000 5,0000 800,00 Empenho: 788 Em: 06/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total POLIA A0002020019/ 61,316 1,0000 61,32 BUCHA A9013240250/ 91,888 2,0000 183,78 BUCHA A9013240150/ 66,058 2,0000 132,12 GRAMPO RADIADOR/ 11,374 2,0000 22,75 INDICADOR DESGASTE/ 15,357 4,0000 61,43 ESTICADOR 73158795/ 297,284 1,0000 297,28 PORCA PINHÃO/ 16,948 1,0000 16,95 BUCHA BANDEJA/ 76,474 4,0000 305,90 TUBO ESCAPADOR PINHÃO/ 25,716 1,0000 25,72 ROLAMENTO RODA TRAS/ 82,467 2,0000 164,93 SENSOR A0061531428/ 279,101 1,0000 279,10 COXIM AMORTECEDOR/ 119,081 4,0000 476,32 PORCA 706.46.631/ 36,814 1,0000 36,81 PIVO A9013331127/ 288,452 2,0000 576,90 TERMINAL DIREÇÃO/ 142,085 2,0000 284,17 SUPORTE 504064340/ 328,269 2,0000 656,54 PINÇA FREIO/ 850,346 1,0000 850,35 MOLA 069666/ 2,570 1,0000 2,57 SENSOR/ 620,682 1,0000 620,68 ANEL/ 3,124 1,0000 3,12 BARRA ARTICULAÇÃO DIR. 9013200289/ 110,256 2,0000 220,51 INTERRUPTOR EXTERNO/ 77,319 1,0000 77,32 BRAÇO EST. TRASEIRO/ 88,821 1,0000 88,82 AMORTECEDOR DIANTEIRO/ 296,106 2,0000 592,21 POLIA ALT/ 797,224 1,0000 797,22 CORREIA ALTERNADOR/ 158,571 1,0000 158,57 BORRACHA PARABRISA/ 182,633 1,0000 182,63 BARRA A9014600205/ 244,290 4,0000 977,16 COXIM RADIADOR/ 16,740 2,0000 33,48

CILINDRO MESTRE/ 2.881,507 1,0000 2.881,51 TENSOR CORREIA/ 381,405 1,0000 381,40 FILTRO DIESEL/ 175,626 1,0000 175,63 PARABRISA/ 1.074,408 1,0000 1.074,41 FILTRO AR/ 51,518 1,0000 51,52 ROLAMENTO CARDAN BXA 6117/ 743,136 1,0000 743,14 RADIADOR/ 2.659,312 1,0000 2.659,31 POLIA/ 75,061 1,0000 75,06 PASTILHA DE FREIO DIANT./ 732,670 1,0000 732,67 PINÇA FREIO A0002426183/ 850,346 1,0000 850,35 AMORTECEDOR DIANTEIRO/ 296,106 2,0000 592,21 COXIM AMORTECEDOR/ 119,081 4,0000 476,32 PIVO A9013331127/ 288,452 2,0000 576,90 TERMINAL DIREÇÃO/ 142,085 2,0000 284,17 BUCHA BANDEJA/ 76,474 4,0000 305,90 PINÇA FREIO/ 850,346 1,0000 850,35 CANO FREIO/ 346,508 1,0000 346,51 MAQUINA DE VIDRO/ 440,278 1,0000 440,28 TAMPA ÓLEO/ 24,786 1,0000 24,79 ROLAMENTO/ 153,268 2,0000 306,54 RETENTOR/ 52,057 1,0000 52,06 JOGO SAPATA FREIO MÃO 2995819/ 451,887 1,0000 451,89 ROLAMENTO PINHÃO 2113112191/ 39,057 2,0000 78,11 BUCHA BARRA EST. TRAS./ 14,676 4,0000 58,70 PASTILHA TRAS. 2996535/ 451,652 1,0000 451,65 CABO FREIO DE MÃO/ 190,749 2,0000 381,50 PALHETA 2RG/955425/ 307,096 2,0000 614,19 FILTRO SEPARADOR 2RO201511/ 321,502 1,0000 321,50 MANIVELA DO VIDRO/ 48,429 1,0000 48,43 AMORTECEDOR TRAS/ 533,451 1,0000 533,45 TRILHO PORTA/ 612,602 1,0000 612,60 REVESTIMENTO/ 774,205 1,0000 774,21 MANGUEIRA/ 192,786 2,0000 385,57 ROLAMENTO/ 82,467 2,0000 164,93 FLEXIVEL/ 44,652 2,0000 89,30 CILINDRO/ 544,492 1,0000 544,49 CRUZETA COM TRAVA BXA6117 MB 1318/ 78,405 1,0000 78,41 FILTRO DIESEL/ 175,626 1,0000 175,63 BUCHA BARRA EST. TRAS./ 14,676 4,0000 58,70 PORCA PINHÃO/ 16,948 1,0000 16,95 TAMPA ÓLEO/ 24,786 1,0000 24,79 CANO FREIO/ 346,508 1,0000 346,51 ROLAMENTO/ 153,268 2,0000 306,54 RETENTOR/ 52,057 1,0000 52,06 JOGO SAPATA FREIO MÃO 2995819/ 451,887 1,0000 451,89 ROLAMENTO PINHÃO 2113112191/ 39,057 2,0000 78,11 GRAMPO RADIADOR/ 11,374 2,0000 22,75 PASTILHA TRAS. 2996535/ 451,652 1,0000 451,65 PALHETA 2RG/955425/ 307,096 2,0000 614,19 CABO FREIO DE MÃO/ 190,749 2,0000 381,50 MANIVELA DO VIDRO/ 48,429 1,0000 48,43 MAQUINA DE VIDRO/ 440,278 1,0000 440,28 AMORTECEDOR TRAS/ 533,451 1,0000 533,45 TRILHO PORTA/ 612,602 1,0000 612,60 REVESTIMENTO/ 774,205 1,0000 774,21 BARRA ARTICULAÇÃO DIR. 9013200289/ 110,256 2,0000 220,51 TUBO ESCAPADOR PINHÃO/ 25,716 1,0000 25,72 ROLAMENTO RODA TRAS/ 82,467 2,0000 164,93 SENSOR A0061531428/ 279,101 1,0000 279,10 PORCA 706.46.631/ 36,814 1,0000 36,81 MOLA 069666/ 2,570 1,0000 2,57 SENSOR/ 620,682 1,0000 620,68 ANEL/ 3,124 1,0000 3,12 BUCHA A9013240150/ 66,058 2,0000 132,12 INTERRUPTOR EXTERNO/ 77,319 1,0000 77,32 BRAÇO EST. TRASEIRO/ 88,821 1,0000 88,82 SUPORTE 504064340/ 328,269 2,0000 656,54 ESTICADOR 73158795/ 297,284 1,0000 297,28 INDICADOR DESGASTE/ 15,357 4,0000 61,43 POLIA A0002020019/ 61,316 1,0000 61,32 BUCHA A9013240250/ 91,888 2,0000 183,78 PINÇA FREIO A0002426183/ 850,346 1,0000 850,35 CILINDRO MESTRE/ 2.881,507 1,0000 2.881,51 RADIADOR/ 2.659,312 1,0000 2.659,31 POLIA/ 75,061 1,0000 75,06 PASTILHA DE FREIO DIANT./ 732,670 1,0000 732,67 PARABRISA/ 1.074,408 1,0000 1.074,41 POLIA ALT/ 797,224 1,0000 797,22 FILTRO AR/ 51,518 1,0000 51,52 COXIM RADIADOR/ 16,740 2,0000 33,48 TENSOR CORREIA/ 381,405 1,0000 381,40 MANGUEIRA/ 192,786 2,0000 385,57 BARRA A9014600205/ 244,290 4,0000 977,16

BORRACHA PARABRISA/ 182,633 1,0000 182,63 CORREIA ALTERNADOR/ 158,571 1,0000 158,57 ROLAMENTO CARDAN BXA 6117/ 743,136 1,0000 743,14 FILTRO SEPARADOR 2RO201511/ 321,502 1,0000 321,50 CRUZETA COM TRAVA BXA6117 MB 1318/ 78,405 1,0000 78,41 CILINDRO/ 544,492 1,0000 544,49 FLEXIVEL/ 44,652 2,0000 89,30 ROLAMENTO/ 82,467 2,0000 164,93 Empenho: 805 Em: 07/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total AMORTECEDOR TRAS/ 90,097 2,0000 180,19 BATENTE/ 238,183 2,0000 476,37 AMORTECEDOR TRAS/ 90,097 2,0000 180,19 AMORTECEDOR DIANTEIRO TGG413031/ 92,371 2,0000 184,74 AMORTECEDOR DIANTEIRO TGG413031/ 92,371 2,0000 184,74 BATENTE/ 238,183 2,0000 476,37 Empenho: 819 Em: 07/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total JG LONA DIANT./ 135,377 10,0000 1.353,77 ROLAMENTO CARDAN BXA 6117/ 326,130 12,0000 3.913,56 JG LONA TRAS 2R0698096K/ 151,689 10,0000 1.516,89 JG LONA TRAS 2R0698096K/ 151,689 10,0000 1.516,89 CRUZETA CARDAM/ 329,430 12,0000 3.953,16 CRUZETA CARDAM/ 329,430 12,0000 3.953,16 REBITE/ 0,180 1.000,0000 180,00 JG LONA DIANT./ 135,377 10,0000 1.353,77 ROLAMENTO CARDAN BXA 6117/ 326,130 12,0000 3.913,56 REBITE/ 0,180 1.000,0000 180,00 Empenho: 821 Em: 07/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total GARFO 2TD311963/ 158,193 1,0000 158,19 PORCA 700.126.67/ 105,245 1,0000 105,25 PORCA 706.46.631/ 127,553 4,0000 510,21 SILICONE/ 46,500 3,0000 139,50 ÓLEO 85 X 40/ 17,360 20,0000 347,20 FILTRO 2SO0129620/ 194,004 1,0000 194,00 CRUZETA 75216822A/ 502,057 1,0000 502,06 FILTRO 87682981/ 50,927 1,0000 50,93 FILTRO 2RO201511/ 187,097 1,0000 187,10 FLANGE PINHÃO 2TG525283/ 527,787 1,0000 527,79 ROLAMENTO 2SO598287B/ 190,545 2,0000 381,09 ROLAMENTO 129818505/ 255,285 1,0000 255,29 ROLAMENTO 6203 NSK/ 247,523 1,0000 247,52 ROLAMENTO 6303 NSK/ 232,171 1,0000 232,17 ROLAMENTO 70634395/ 203,775 1,0000 203,78 ROLAMENTO 2RH598313A/ 259,154 2,0000 518,31 CALÇO T16525291B/ 37,194 1,0000 37,19 FLANGE PINHÃO 2TG525283/ 527,787 1,0000 527,79 LONA/ 193,862 1,0000 193,86 REBITE/ 0,180 120,0000 21,58 SILICONE/ 46,500 3,0000 139,50 MOLA 069666/ 7,992 4,0000 31,97 ÓLEO 85 X 40/ 17,360 20,0000 347,20 PORCA/ 25,122 2,0000 50,24 MOLA 2444618002/ 2,238 4,0000 8,95 MOLA 069666/ 7,992 4,0000 31,97 REBITE/ 0,180 120,0000 21,58 LONA/ 193,862 1,0000 193,86 CALÇO 73125483/ 37,646 1,0000 37,65 CALÇO/ 69,893 1,0000 69,89 RETENTOR/ 117,949 1,0000 117,95 CATRACA/ 192,212 2,0000 384,42 ROLAMENTO/ 232,171 1,0000 232,17 HASTE 46757524/ 2,102 4,0000 8,41 ROLAMENTO 2SO598287B/ 190,545 2,0000 381,09 CALÇO T16525291B/ 37,194 1,0000 37,19 RETENTOR/ 117,949 1,0000 117,95 ROLAMENTO/ 232,171 1,0000 232,17 CALÇO 73125483/ 37,646 1,0000 37,65 FILTRO 3261644/ 75,287 1,0000 75,29 CATRACA/ 192,212 2,0000 384,42 ROLAMENTO 129818505/ 255,285 1,0000 255,29 ROLAMENTO 6203 NSK/ 247,523 1,0000 247,52 ROLAMENTO 6303 NSK/ 232,171 1,0000 232,17 ROLAMENTO 70634395/ 203,775 1,0000 203,78 ROLAMENTO 2RH598313A/ 259,154 2,0000 518,31 HASTE 46757524/ 2,102 4,0000 8,41 PORCA 700.126.67/ 105,245 1,0000 105,25 MOLA 2444618002/ 2,238 4,0000 8,95 FILTRO 3261644/ 75,287 1,0000 75,29

GARFO 2TD311963/ 158,193 1,0000 158,19 FILTRO 87682981/ 50,927 1,0000 50,93 CALÇO/ 69,893 1,0000 69,89 PORCA 706.46.631/ 127,553 4,0000 510,21 FILTRO 2RO201511/ 187,097 1,0000 187,10 FILTRO 2SO0129620/ 194,004 1,0000 194,00 CRUZETA 75216822A/ 502,057 1,0000 502,06 PORCA/ 25,122 2,0000 50,24 Empenho: 842 Em: 08/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total RETENTOR DIANT 2RD407641/ 13,752 2,0000 27,50 FLANGE CARDAN T11521353/ 404,414 1,0000 404,41 FILTRO DIESEL 2RO127177A/ 32,395 1,0000 32,40 JG LONA TRAS 2R0698096K/ 89,547 1,0000 89,55 RETENTOR TRAS 2RH501317/ 38,521 2,0000 77,04 FILTRO ÓLEO 2VC115561/ 25,172 1,0000 25,17 RETENTOR PINHÃO 2RO525275/ 47,374 1,0000 47,37 PATIM DIANTEIRO 2RO609237/ 41,038 4,0000 164,15 PONTEIRA CARDAN 2V9521123/ 1.046,411 1,0000 1.046,41 FILTRO SEPARADOR 2RO201511/ 187,097 1,0000 187,10 FILTRO AR SECUNDARIO 87682999/ 115,618 1,0000 115,62 PATIM TRAS. 2RO609237/ 41,038 4,0000 164,15 FILTRO AR 5L559601AA/ 159,086 1,0000 159,09 JG LONA 2S0698075B/ 89,547 1,0000 89,55 CRUZETA TRANSM. 2RO/525717 VW NEUBUS 9150/ 285,739 2,0000 571,48 ROLAMENTO EMBREAGEM 2RO141165A/ 250,375 1,0000 250,37 PLATO EMBREAGEM 2RO141025A/ 767,820 1,0000 767,82 DISCO EMBREAGEM 2VD141031A/ 656,282 1,0000 656,28 MANCAL CARDAN 2VC521117/ 294,946 1,0000 294,95 CILINDRO 2TO721405/ 278,733 1,0000 278,73 CILINDRO 2RO721405/ 216,671 1,0000 216,67 SUPORTE TAPS11279/ 375,088 2,0000 750,18 ROLAMENTO RODA 2TA498628/ 75,547 2,0000 151,09 FILTRO AR SECUNDARIO 87682999/ 115,618 1,0000 115,62 BUCHA ESTABILIZADOR 2RE411041/ 24,155 6,0000 144,93 BUCHA ESTABILIZADOR 2VC411045/ 19,914 4,0000 79,66 FILTRO SEPARADOR 2RO201511/ 187,097 1,0000 187,10 ROLAMENTO RODA 2TA498628 A/ 73,340 2,0000 146,68 FILTRO DIESEL 2RO127177A/ 32,395 1,0000 32,40 RETENTOR DIANT 2RD407641/ 13,752 2,0000 27,50 ROLAMENTO RODA 2TA598319/ 118,829 2,0000 237,66 ROLAMENTO RODA 2TA598313/ 175,020 2,0000 350,04 PORCA T11521293/ 31,006 1,0000 31,01 RETENTOR TRAS 2RH501317/ 38,521 2,0000 77,04 FILTRO ÓLEO 2VC115561/ 25,172 1,0000 25,17 FILTRO AR 5L559601AA/ 159,086 1,0000 159,09 MOLA 2RO609465/ 5,109 4,0000 20,44 PINO 2654174/ 73,340 2,0000 146,68 GARFO EMBREAGEM TJG/3114009/A VW COMIL SVELTON "U"/ 173,079 1,0000 173,08 CRUZETA TRANSM. 2RO/525717 VW NEUBUS 9150/ 285,739 2,0000 571,48 ROLAMENTO EMBREAGEM 2RO141165A/ 250,375 1,0000 250,37 PLATO EMBREAGEM 2RO141025A/ 767,820 1,0000 767,82 DISCO EMBREAGEM 2VD141031A/ 656,282 1,0000 656,28 PORCA CUBO TJG4073438/ 98,065 4,0000 392,26 TRANSMISSOR 2RO919051/ 532,760 1,0000 532,76 SUPORTE 2SH501183A/ 149,321 2,0000 298,64 SUPORTE TAPS11315/ 526,485 2,0000 1.052,97 SENSOR 2SO906051/ 452,643 1,0000 452,64 SENSOR 2RO906051/ 532,760 1,0000 532,76 ALGEMA TAP599191/ 354,745 2,0000 709,49 SENSOR TEMPERATURA 2RO919501/ 532,760 1,0000 532,76 AMORTECEDOR TRAS 2RF513031/ 118,067 2,0000 236,13 FLANGE PINHÃO 2TG525283/ 389,484 1,0000 389,48 APOIO 2RO511329/ 172,546 2,0000 345,09 LANTERNA 2TA945051B/ 45,248 4,0000 180,99 LAMPADA N10256406/ 30,616 4,0000 122,46 SILICONE T13407991/ 20,863 3,0000 62,59 LAMPADA NO1777173/ 14,632 4,0000 58,53 SUPORTE TRA903141/ 354,745 2,0000 709,49 GRAMPO 2SH599173A/ 52,086 2,0000 104,17 MANCAL 2200411324/ 16,008 4,0000 64,03 LAMPADA N0177704/ 62,459 2,0000 124,92 MANCAL 2RO411041/ 33,697 6,0000 202,18 GARFO EMBREAGEM TJG/3114009/A VW COMIL SVELTON "U"/ 173,079 1,0000 173,08 ROLAMENTO RODA 2TA498628/ 75,547 2,0000 151,09 SENSOR 2SO906051/ 452,643 1,0000 452,64 SENSOR 2RO906051/ 532,760 1,0000 532,76 ALGEMA TAP599191/ 354,745 2,0000 709,49

APOIO 2RO511329/ 172,546 2,0000 345,09 BUCHA ESTABILIZADOR 2RE411041/ 24,155 6,0000 144,93 BUCHA ESTABILIZADOR 2VC411045/ 19,914 4,0000 79,66 ROLAMENTO RODA 2TA498628 A/ 73,340 2,0000 146,68 ROLAMENTO RODA 2TA598319/ 118,829 2,0000 237,66 ROLAMENTO RODA 2TA598313/ 175,020 2,0000 350,04 GRAMPO 2SH599173A/ 52,086 2,0000 104,17 LANTERNA 2TA945051B/ 45,248 4,0000 180,99 LAMPADA N10256406/ 30,616 4,0000 122,46 LAMPADA NO1777173/ 14,632 4,0000 58,53 MANCAL 2200411324/ 16,008 4,0000 64,03 LAMPADA N0177704/ 62,459 2,0000 124,92 MANCAL 2RO411041/ 33,697 6,0000 202,18 PORCA T11521293/ 31,006 1,0000 31,01 MOLA 2RO609465/ 5,109 4,0000 20,44 PINO 2654174/ 73,340 2,0000 146,68 PONTEIRA CARDAN 2V9521123/ 1.046,411 1,0000 1.046,41 CILINDRO 2RO721405/ 216,671 1,0000 216,67 PATIM DIANTEIRO 2RO609237/ 41,038 4,0000 164,15 RETENTOR PINHÃO 2RO525275/ 47,374 1,0000 47,37 FLANGE CARDAN T11521353/ 404,414 1,0000 404,41 JG LONA TRAS 2R0698096K/ 89,547 1,0000 89,55 MANCAL CARDAN 2VC521117/ 294,946 1,0000 294,95 PATIM TRAS. 2RO609237/ 41,038 4,0000 164,15 JG LONA 2S0698075B/ 89,547 1,0000 89,55 CILINDRO 2TO721405/ 278,733 1,0000 278,73 SUPORTE TRA903141/ 354,745 2,0000 709,49 SUPORTE 2SH501183A/ 149,321 2,0000 298,64 SUPORTE TAPS11315/ 526,485 2,0000 1.052,97 SUPORTE TAPS11279/ 375,088 2,0000 750,18 SILICONE T13407991/ 20,863 3,0000 62,59 SENSOR TEMPERATURA 2RO919501/ 532,760 1,0000 532,76 PORCA CUBO TJG4073438/ 98,065 4,0000 392,26 TRANSMISSOR 2RO919051/ 532,760 1,0000 532,76 FLANGE PINHÃO 2TG525283/ 389,484 1,0000 389,48 AMORTECEDOR TRAS 2RF513031/ 118,067 2,0000 236,13 Empenho: 856 Em: 09/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PASTILHA DE FREIO A6884203020/ 157,574 10,0000 1.575,74 REPARO PINÇA FREIO A0024201683/ 1.377,100 6,0000 8.262,60 PORCA FLEXIVEL FREIO A0009970934/ 17,325 20,0000 346,49 SILICONE/ 43,400 30,0000 1.302,00 MOLA A0004232292/ 26,680 60,0000 1.600,80 PATIM FREIO A6704201819/ 225,840 4,0000 903,36 ACIONADOR PINÇA A0004202551/ 996,950 6,0000 5.981,70 DISCO FREIO A6704210012/ 425,047 6,0000 2.550,28 TAMBOR FREIO A6884230001/ 826,019 6,0000 4.956,11 FLEXIVEL FREIO A6694200328/ 77,697 20,0000 1.553,94 ACIONADOR PINÇA A0004202551/ 996,950 6,0000 5.981,70 REPARO PINÇA FREIO A0024201683/ 1.377,100 6,0000 8.262,60 PORCA FLEXIVEL FREIO A0009970934/ 17,325 20,0000 346,49 PATIM FREIO A6704201819/ 225,840 4,0000 903,36 ARREBITE A0004270574/ 0,731 1.000,0000 730,80 PASTILHA DE FREIO A6884203020/ 157,574 10,0000 1.575,74 SILICONE/ 43,400 30,0000 1.302,00 MOLA A0004232292/ 26,680 60,0000 1.600,80 LAMPADA NO1777173/ 186,980 10,0000 1.869,80 LAMPADA NO1777173/ 186,980 10,0000 1.869,80 ARREBITE A0004270574/ 0,731 1.000,0000 730,80 FLEXIVEL FREIO A6694200328/ 77,697 20,0000 1.553,94 DISCO FREIO A6704210012/ 425,047 6,0000 2.550,28 TAMBOR FREIO A6884230001/ 826,019 6,0000 4.956,11 ROLETE SAPATA A0004210134/ 30,038 100,0000 3.003,82 ROLETE SAPATA A0004210134/ 30,038 100,0000 3.003,82 Empenho: 857 Em: 09/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ENGRAXADEIRA CARDAN A0009974788 MB/ 3,503 100,0000 350,32 ABRAÇADEIRA CARDAN A3849957010 MB/ 43,343 30,0000 1.300,30 JG LONA A6954231310 MB/ 336,029 12,0000 4.032,35 CRUZETA CARDAN A0004101731 MBB/ 567,286 12,0000 6.807,44 ABRAÇADEIRA CARDAN A6959957010 MB/ 23,826 30,0000 714,79 CRUZETA CARDAN A004102731 MBB/ 267,658 12,0000 3.211,90 ROLAMENTO CARDAM A00041001522 MB/ 224,540 12,0000 2.694,48 ROLAMENTO CARDAM A0004101522 MB/ 425,111 12,0000 5.101,33 JG LONA A6954230610 MB/ 116,992 12,0000 1.403,90 REBITE/ 0,731 1.000,0000 730,80 Empenho: 1137 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BATERIA 150 AMPERES/UN 579,000 2,0000 1.158,00

BATERIA 150 AMPERES/UN 579,000 2,0000 1.158,00 Empenho: 1143 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CORREIA DENTADA NOVO UNO ECONOMY 2012 7086768/ 56,775 10,0000 567,75 CORREIA DENTADA NOVO UNO ECONOMY 2012 7086768/ 56,775 10,0000 567,75 TENSOR CORREIA DENTADA NOVO UNO 2012 55226056/ 136,215 10,0000 1.362,15 TENSOR CORREIA DENTADA NOVO UNO 2012 55226056/ 136,215 10,0000 1.362,15 PASTILHA DE FREIO UNO FIRE 70837890/ 119,805 10,0000 1.198,05 PASTILHA DE FREIO UNO EVO 7087766/ 126,803 10,0000 1.268,03 PASTILHA DE FREIO UNO EVO 7087766/ 126,803 10,0000 1.268,03 FILTRO LUBRIFICANTE 55213927/ 22,110 30,0000 663,30 FILTRO LUBRIFICANTE 55213927/ 22,110 30,0000 663,30 PASTILHA DE FREIO UNO FIRE 70837890/ 119,805 10,0000 1.198,05 Total do Fornecedor 348 223.979,08

Fornecedor: TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA 08.405.781/0001-06

Empenho: 990 Em: 21/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,770 1.000,0000 2.770,00 ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,773 1.000,0000 2.772,70 Empenho: 994 Em: 21/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ÓLEO DIESEL S.10./L 2,930 5.000,0000 14.650,00 ÓLEO DIESEL S.10./L 2,934 5.000,0000 14.671,50 Empenho: 995 Em: 21/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ÓLEO DIESEL S.10./L 2,930 2.000,0000 5.860,00 ÓLEO DIESEL S.10./L 2,934 2.000,0000 5.868,60 Total do Fornecedor 6 46.592,80

Fornecedor: DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA-ME 17.522.696/0001-19

Empenho: 1074 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B PADRONIZADO, TE/L 2,350 1.320,0000 3.102,00 LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B PADRONIZADO, TE/L 2,350 1.320,0000 3.102,00 Total do Fornecedor 2 6.204,00

Fornecedor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI ME 19.769.219/0001-88

Empenho: 877 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total LIXEIRA PLÁSTICA , BRANCA, CAPACIDADE 15 LITROS, COM PEDAL E TAMPA, DIMENSÕES: 320 X 245 X 360 MM/UN 29,900 12,0000 358,80 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM/UN 2,940 240,0000 705,60 SAPONÁCEO CREMOSO, 300ML, COMPOSIÇÃO: AQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALC/FR 3,090 72,0000 222,48 SAPONÁCEO CREMOSO, 300ML, COMPOSIÇÃO: AQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALC/FR 3,090 72,0000 222,48 LIXEIRA PLÁSTICA , BRANCA, CAPACIDADE 15 LITROS, COM PEDAL E TAMPA, DIMENSÕES: 320 X 245 X 360 MM/UN 29,900 12,0000 358,80 AVENTAL FRONTAL CONFECCIONADO VINIL BRANCO OU TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 1,20M, LARGURA 0,70M, COM CO/UN 13,000 50,0000 650,00 VASSOURA EM PIAÇAVA, EM PE, TAMANHO NÚMERO 05, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO/UN 12,300 60,0000 738,00 VASSOURA EM PIAÇAVA, EM PE, TAMANHO NÚMERO 05, COM CABO EM MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO/UN 12,300 60,0000 738,00 AVENTAL FRONTAL CONFECCIONADO VINIL BRANCO OU TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 1,20M, LARGURA 0,70M, COM CO/UN 13,000 50,0000 650,00 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE, COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM/UN 2,940 240,0000 705,60 Total do Fornecedor 10 5.349,76

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI ME 20.821.116/0001-07

Empenho: 865 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CAIXA ARQUIVO MORTO, EM PAPEL KRAFT, 36CM X 26CM X 14CM/UN 1,390 250,0000 347,50 CAIXA ARQUIVO MORTO, EM PAPEL KRAFT, 36CM X 26CM X 14CM/UN 1,390 250,0000 347,50 PINCEL MARCADOR ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO. PONTA DE ACRÍLICO 4.0 MM. ESPESSURA DE ESCRITA 2.0 MM./UN 2,000 48,0000 96,00 PAPEL COLOR SET 120G, 46 X 65 CM, CORES VARIADAS (AMARELO, AZUL, PRETA, ROSA, VERDE, VERMELHO, MARRO/FL 0,480 600,0000 288,00 PAPEL COLOR SET 120G, 46 X 65 CM, CORES VARIADAS (AMARELO, AZUL, PRETA, ROSA, VERDE, VERMELHO, MARRO/FL 0,480 600,0000 288,00 PINCEL MARCADOR ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO. PONTA DE ACRÍLICO 4.0 MM. ESPESSURA DE ESCRITA 2.0 MM./UN 2,000 48,0000 96,00 FITA ADESIVA TIPO DUREX COLORIDO,CORES VERMELHA, PRETA, AMARELA, AZUL, VERDE, BRANCA E ROSA, TAMANHO/UN 0,340 280,0000 95,20 FITA ADESIVA TIPO DUREX COLORIDO,CORES VERMELHA, PRETA, AMARELA, AZUL, VERDE, BRANCA E ROSA, TAMANHO/UN 0,340 280,0000 95,20 Total do Fornecedor 8 1.653,40

Fornecedor: SUELENE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 026.178.576-11

Empenho: 903 Em: 13/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BROCOLIS DE 1º QUALIDADE, PESO APROXIMADO DE 365G CADA, DEVE APRESENTAR CABEÇA DE COR VERDE ESCURA,/ 2,646 80,0000 211,68 INHAME DE 1º QUALIDADE DEVEM ESTAR FIRMES, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO, SEM ÁREAS AMOLECIDAS E ENRUGADAS/ 3,914 164,5000 643,85 INHAME DE 1º QUALIDADE DEVEM ESTAR FIRMES, SEM SINAIS DE BROTAÇÃO, SEM ÁREAS AMOLECIDAS E ENRUGADAS/ 3,914 164,5000 643,85 BROCOLIS DE 1º QUALIDADE, PESO APROXIMADO DE 365G CADA, DEVE APRESENTAR CABEÇA DE COR VERDE ESCURA,/ 2,646 80,0000 211,68 Total do Fornecedor 4 1.711,07

Fornecedor: JOSE MAURICIO VILELA ME 25.757.105/0001-10

Empenho: 1133 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total DIARIO DE 1º E 2 º PERIODOS/UN 27,500 50,0000 1.375,00 DIARIO DE 0 A 3 ANOS/UN 27,500 100,0000 2.750,00 DIARIO DE 0 A 3 ANOS/UN 27,500 100,0000 2.750,00 DIARIO DE 1º E 2 º PERIODOS/UN 27,500 50,0000 1.375,00 Total do Fornecedor 4 8.250,00

Fornecedor: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI-EPP 14.661.146/0001-92

Empenho: 802 Em: 06/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total REPARO VEDAÇÃO PINÇA/ 120,013 4,0000 480,05 REPARO PINÇA/ 270,485 2,0000 540,97 CRUZETA 75216822A/ 125,000 4,0000 500,00 PISTÃO PINÇA/ 345,245 2,0000 690,49 REPARO PINÇA/ 104,915 2,0000 209,83 PINÇA FREIO TRASEIRA ESQ./ 1.071,410 1,0000 1.071,41 PASTILHA DE FREIO DIANT./ 300,000 2,0000 600,00 DISCO FREIO DIANT./ 220,000 4,0000 880,00 DISCO FREIO TRAS./ 245,000 4,0000 980,00 REPARO PINÇA/ 104,915 2,0000 209,83 REPARO VEDAÇÃO PINÇA/ 120,013 4,0000 480,05 PASTILHA DE FREIO TRAS. 77.364.860/ 250,000 2,0000 500,00 ROLAMENTO CARDAN BXA 6117/ 207,126 2,0000 414,25 PINÇA FREIO TRASEIRA DIR./ 1.078,410 1,0000 1.078,41 REPARO SAPATA/ 175,000 4,0000 700,00 SERPENTINA DIREÇÃO/ 126,860 2,0000 253,72 PINÇA FREIO TRASEIRA ESQ./ 1.071,410 1,0000 1.071,41 PASTILHA DE FREIO DIANT./ 300,000 2,0000 600,00 PASTILHA DE FREIO TRAS. 77.364.860/ 250,000 2,0000 500,00 CRUZETA 75216822A/ 125,000 4,0000 500,00 SERPENTINA DIREÇÃO/ 126,860 2,0000 253,72 DISCO FREIO DIANT./ 220,000 4,0000 880,00 DISCO FREIO TRAS./ 245,000 4,0000 980,00 REPARO SAPATA/ 175,000 4,0000 700,00 PISTÃO PINÇA/ 345,245 2,0000 690,49 REPARO PINÇA/ 270,485 2,0000 540,97 SAPATA FREIO/ 391,460 2,0000 782,92 SAPATA FREIO/ 391,460 2,0000 782,92 ROLAMENTO CARDAN BXA 6117/ 207,126 2,0000 414,25 PINÇA FREIO TRASEIRA DIR./ 1.078,410 1,0000 1.078,41 Total do Fornecedor 30 19.364,10

Fornecedor: D.F. ASTOLPHO EPP 20.123.999/0001-73

Empenho: 866 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CADERNO BROCHURA PEQUENO 140MM X 200MM, 96 FOLHAS PAUTADAS, CAPA E CONTRACAPA SEMI DURA 56G M/2/UN 2,000 50,0000 100,00 LÁPIS DE GRAFITE, SEXTAVADO, GRADUAÇÃO Nº 2, ATÓXICO, PRETO DE MADEIRA REFLORESTADA, MACIO, FÁCIL DE/UN 0,500 864,0000 432,00 GIZ ESCOLAR BRANCO, PLASTIFICADO, ANTIALÉRGICO, CAIXA COM 50 BASTÕES, PESO LÍQUIDO 250G, COMPOSIÇÃO/CX 1,880 90,0000 169,20 GIZ ESCOLAR BRANCO, PLASTIFICADO, ANTIALÉRGICO, CAIXA COM 50 BASTÕES, PESO LÍQUIDO 250G, COMPOSIÇÃO/CX 1,880 90,0000 169,20 CADERNO BROCHURA PEQUENO 140MM X 200MM, 96 FOLHAS PAUTADAS, CAPA E CONTRACAPA SEMI DURA 56G M/2/UN 2,000 50,0000 100,00 LÁPIS DE GRAFITE, SEXTAVADO, GRADUAÇÃO Nº 2, ATÓXICO, PRETO DE MADEIRA REFLORESTADA, MACIO, FÁCIL DE/UN 0,500 864,0000 432,00 PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA, PARA BASTÕES DE COLA 7,5MM, BIVOLT, 10 W, COM SELO DO INMETRO/UN 11,150 10,0000 111,50 TESOURA DE PICOTAR TAMANHO 21 CM, LÂMINA EM AÇO INOX 8, CABO EM POLIPROPILENO/UN 30,250 10,0000 302,50 TESOURA DE PICOTAR TAMANHO 21 CM, LÂMINA EM AÇO INOX 8, CABO EM POLIPROPILENO/UN 30,250 10,0000 302,50 TESOURA DOMÉSTICA, 19 CM, LÂMINA EM AÇO INOX/UN 4,200 25,0000 105,00 TESOURA DOMÉSTICA, 19 CM, LÂMINA EM AÇO INOX/UN 4,200 25,0000 105,00 PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA, PARA BASTÕES DE COLA 7,5MM, BIVOLT, 10 W, COM SELO DO INMETRO/UN 11,150 10,0000 111,50 Total do Fornecedor 12 2.440,40

Fornecedor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI EPP 12.144.840/0001-07

Empenho: 1008 Em: 21/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, EMBALADA À VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, ATÓXICA, TRA/KG 4,340 58,0000 251,72 CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS OU MOÍDO, CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE/KG 15,000 62,0000 930,00 CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS OU MOÍDO, CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE/KG 15,000 158,0000 2.370,00 CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS OU MOÍDO, CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE/KG 15,000 32,0000 480,00 CARNE DE PERNIL SUÍNA, EM CUBOS, CONGELADA, PROVENIENTES DE SUÍNOS ADULTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚD/KG 14,000 57,0000 798,00 CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA; CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE A/KG 7,580 124,0000 939,92 CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA; CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE A/KG 7,580 124,0000 939,92 CARNE DE PERNIL SUÍNA, EM CUBOS, CONGELADA, PROVENIENTES DE SUÍNOS ADULTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚD/KG 14,000 57,0000 798,00 CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA; CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE A/KG 7,580 459,0000 3.479,22 CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE-COXA; CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE A/KG 7,580 124,0000 939,92 LINGUIÇA MISTA TIPO TOSCANA, SEM PIMENTA, EM GOMOS UNIFORMES E PADRONIZADOS/KG 9,650 110,0000 1.061,50 LINGUIÇA MISTA TIPO TOSCANA, SEM PIMENTA, EM GOMOS UNIFORMES E PADRONIZADOS/KG 9,650 55,0000 530,75 CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS OU MOÍDO, CONGELADA, MANIPULADOS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS; PROVENIENTES DE/KG 15,000 32,0000 480,00 Total do Fornecedor 13 13.998,95


Empenho: 980 Em: 21/02/2017



Estrutura: 02.05.03 - EDUCAÇÃO 3

Fornecedor: REDIVALDO BUENO DE OLIVEIRA-ME 08.570.687/0001-02

Empenho: 694 Em: 01/02/2017


BROCA 1/4 M AÇO RAP/UN 10,000 2,0000 20,00 PF 8/1 1/2 COM DUAS ARRUELASE PORCA PORLAK/PÇ 1,000 40,0000 40,00 PF 8/1 1/2 COM DUAS ARRUELASE PORCA PORLAK/PÇ 1,000 40,0000 40,00 PF 1/4 COM PORCA PORLAK/PÇ 0,800 300,0000 240,00 PF 1/4 COM PORCA PORLAK/PÇ 0,800 300,0000 240,00 BROCA 1/4 M AÇO RAP/UN 10,000 2,0000 20,00 VEDA CALHA/UN 16,000 1,0000 16,00 BROCA 8MM CURTA/UN 15,000 2,0000 30,00 VEDA CALHA/UN 16,000 1,0000 16,00 BROCA 8MM CURTA/UN 15,000 2,0000 30,00 PF 8/1 COM ARRUELA/PÇ 0,700 20,0000 14,00 ARRUELA LISA 1/4/PÇ 0,200 600,0000 120,00 ARRUELA LISA 1/4/PÇ 0,200 600,0000 120,00 PF 8/1 COM ARRUELA/PÇ 0,700 20,0000 14,00 Empenho: 705 Em: 01/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PF 8/1 1/2 COM DUAS ARRUELASE PORCA PORLAK/PÇ 1,000 40,0000 40,00 PF 1/4 COM PORCA PORLAK/PÇ 0,800 300,0000 240,00 PF 1/4 COM PORCA PORLAK/PÇ 0,800 300,0000 240,00 PF 8/1 COM ARRUELA/PÇ 0,700 20,0000 14,00 PF 8/1 1/2 COM DUAS ARRUELASE PORCA PORLAK/PÇ 1,000 40,0000 40,00 PF 8/1 COM ARRUELA/PÇ 0,700 20,0000 14,00 ARRUELA LISA 1/4/PÇ 0,200 600,0000 120,00 ARRUELA LISA 1/4/PÇ 0,200 600,0000 120,00 Empenho: 706 Em: 01/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PF 8/1 1/2 COM DUAS ARRUELASE PORCA PORLAK/PÇ 1,000 40,0000 40,00 PF 8/1 1/2 COM DUAS ARRUELASE PORCA PORLAK/PÇ 1,000 40,0000 40,00 ARRUELA LISA 1/4/PÇ 0,200 600,0000 120,00 PF 1/4 COM PORCA PORLAK/PÇ 0,800 300,0000 240,00 PF 1/4 COM PORCA PORLAK/PÇ 0,800 300,0000 240,00 PF 8/1 COM ARRUELA/PÇ 0,700 20,0000 14,00 ARRUELA LISA 1/4/PÇ 0,200 600,0000 120,00 PF 8/1 COM ARRUELA/PÇ 0,700 20,0000 14,00 Total do Fornecedor 30 2.616,00

Fornecedor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L 18.163.930/0001-21

Empenho: 764 Em: 03/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total FAROL DIREITO/ 758,315 1,0000 758,32 PONTEIRA PARACHOQUE DIANT. LE 2RG853655/ 191,330 1,0000 191,33 FAROL ESQ/ 758,315 1,0000 758,32 PONTEIRA PARACHOQUE 2RG/821105/ 184,440 1,0000 184,44 Empenho: 766 Em: 03/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total SETA DIR./ 129,560 1,0000 129,56 SETA ESQ./ 129,560 1,0000 129,56 PARACHOQUE CENTRAL/ 2.077,548 1,0000 2.077,55 SETA DIR./ 129,560 1,0000 129,56 PALHETA 2RG/955425/ 24,911 1,0000 24,91 PARACHOQUE CENTRAL/ 2.077,548 1,0000 2.077,55 PALHETA 2RG/955425/ 24,911 1,0000 24,91 SETA ESQ./ 129,560 1,0000 129,56 Empenho: 769 Em: 03/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total FAROL/ 117,292 2,0000 234,58 PONTEIRA PARACHOQUE 2RG/821105/ 1.057,491 2,0000 2.114,98 PONTEIRA PARACHOQUE DIR./ 1.228,803 2,0000 2.457,61 PONTEIRA PARACHOQUE 2RG/821105/ 1.057,491 2,0000 2.114,98 FAROL/ 117,292 2,0000 234,58 PONTEIRA PARACHOQUE DIR./ 1.228,803 2,0000 2.457,61 Empenho: 807 Em: 07/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total MOTOR DE PARTIDA/ 1.373,927 1,0000 1.373,93 MOTOR DE PARTIDA/ 1.373,927 1,0000 1.373,93 Empenho: 808 Em: 07/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total LAMPADA/UN 45,400 4,0000 181,60

LAMPADA/ 45,403 4,0000 181,61 FAROL DIREITO/UN 348,270 1,0000 348,27 LAMPADA 1034/ 5,115 4,0000 20,46 LAMPADA 1034/UN 5,120 4,0000 20,48 PONTEIRA PARACHOQUE DIR./ 1.228,803 1,0000 1.228,80 PONTEIRA PARACHOQUE ESQ./ 1.057,491 1,0000 1.057,49 PARACHOQUE CENTRAL/ 1.681,025 1,0000 1.681,02 FAROL ESQ/ 365,050 1,0000 365,05 LANTERNA DIR./ 47,492 2,0000 94,98 LANTERNA ESQ./ 47,492 2,0000 94,98 FAROL DIREITO/ 348,266 1,0000 348,27 LANTERNA LATERAL DIR./ 45,248 4,0000 180,99 LANTERNA LATERAL DIR./UN 45,250 4,0000 181,00 SOQUETE - TRASEIRO/UN 122,480 4,0000 489,92 FAROL ESQ/UN 365,050 1,0000 365,05 PONTEIRA PARACHOQUE DIR./UN 1.228,800 1,0000 1.228,80 PONTEIRA PARACHOQUE ESQ./UN 1.057,490 1,0000 1.057,49 LANTERNA ESQ./UN 47,490 2,0000 94,98 PALHETA 2RG/955425/UN 56,410 2,0000 112,82 PALHETA 2RG/955425/ 56,408 2,0000 112,82 PARACHOQUE CENTRAL/UN 1.681,020 1,0000 1.681,02 LANTERNA DIR./UN 47,490 2,0000 94,98 SOQUETE - TRASEIRO/ 122,481 4,0000 489,92 Empenho: 817 Em: 07/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total AMORTECEDOR/ 378,460 2,0000 756,92 TURBINA/ 4.396,209 1,0000 4.396,21 LAMPADA/ 45,403 4,0000 181,61 FILTRO AR/ 212,770 1,0000 212,77 PALHETA 2RG/955425/ 56,408 2,0000 112,82 LAMPADA 1034/ 5,115 6,0000 30,69 LAMPADA 1034/ 5,115 6,0000 30,69 FILTRO DIESEL/ 62,087 1,0000 62,09 SENSOR/ 315,196 1,0000 315,20 SOQUETE - TRASEIRO/ 122,481 4,0000 489,92 SOQUETE - TRASEIRO/ 122,481 4,0000 489,92 FILTRO LUBRIFICANTE/ 25,172 1,0000 25,17 LANTERNA 9738200321/ 45,248 4,0000 180,99 FILTRO SEPARADOR 2992300/ 315,716 1,0000 315,72 BUCHA/ 50,535 4,0000 202,14 SENSOR/ 315,196 1,0000 315,20 AMORTECEDOR/ 378,460 2,0000 756,92 PALHETA 2RG/955425/ 56,408 2,0000 112,82 LANTERNA 9738200321/ 45,248 4,0000 180,99 BUCHA/ 50,535 4,0000 202,14 FILTRO SEPARADOR 2992300/ 315,716 1,0000 315,72 TURBINA/ 4.396,209 1,0000 4.396,21 LAMPADA/ 45,403 4,0000 181,61 FILTRO AR/ 212,770 1,0000 212,77 FILTRO LUBRIFICANTE/ 25,172 1,0000 25,17 FILTRO DIESEL/ 62,087 1,0000 62,09 Empenho: 820 Em: 07/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total FAROL 51866512/ 758,315 1,0000 758,32 FAROL/ 758,315 1,0000 758,32 Empenho: 829 Em: 07/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BUCHA 15216651/ 33,697 6,0000 202,18 ROLAMENTO/ 48,862 1,0000 48,86 MANCAL 503356431/ 35,780 2,0000 71,56 REGULADOR/ 381,232 1,0000 381,23 BOIA 250919183A/ 121,625 1,0000 121,63 VALVULA/ 315,196 1,0000 315,20 SOQUETE 1H0949111/ 122,481 4,0000 489,92 PALHETA 2RG/955425/ 56,408 2,0000 112,82 SUPORTE 504064340/ 193,948 2,0000 387,90 ROLAMENTO 70634395/ 123,566 1,0000 123,57 SUPORTE 2SH501183A/ 149,321 2,0000 298,64 LANTERNA 9738200321/ 45,248 4,0000 180,99 SENSOR/ 77,029 1,0000 77,03 BUCHA/ 16,008 4,0000 64,03 ANEL/ 15,593 1,0000 15,59 ENGRAXADEIRA NF087913AK/ 7,490 8,0000 59,92 AMORTECEDOR DIANTEIRO/ 378,460 2,0000 756,92 PINO/ 166,594 4,0000 666,38 PARAFUSO/ 8,339 8,0000 66,71 LUVA 6Y1895/ 16,858 2,0000 33,72 PORCA 700.126.67/ 1,513 8,0000 12,10 GRAMPO TAE411129/ 63,048 4,0000 252,19 ARRUELA 87618533/ 1,941 16,0000 31,05

Empenho: 840 Em: 08/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PALHETA 2RG/955425/ 56,408 2,0000 112,82 ARRUELA NF044879AB/ 1,941 16,0000 31,05 SUPORTE 2TJ803165A/ 193,948 2,0000 387,90 ROLAMENTO 28042520/ 48,862 1,0000 48,86 GRAMPO TAE411129/ 63,048 4,0000 252,19 MANCAL 2200411324/ 35,780 2,0000 71,56 PARAFUSO NF058648AB/ 8,339 8,0000 66,71 BOIA 250919183A/ 121,625 1,0000 121,63 PINO TJG411175/ 166,594 4,0000 666,38 ANEL 289035391/ 15,593 1,0000 15,59 LUVA T2141045/ 16,858 2,0000 33,72 SUPORTE 2SH501183A/ 149,321 2,0000 298,64 LANTERNA 2TA945051B/ 45,248 4,0000 180,99 REGULADOR 2T0903803/ 381,232 1,0000 381,23 SOQUETE 1H0949111/ 122,481 4,0000 489,92 SENSOR 2RO919501B/ 77,029 1,0000 77,03 BUCHA 2RO411041/ 33,697 6,0000 202,18 BUCHA 600511421/ 16,008 4,0000 64,03 VALVULA 2W0121026/ 315,196 1,0000 315,20 ROLAMENTO SIT. ELETRICO 2TB/903221/B VW INDUCAR APACHE "U"/ 123,566 1,0000 123,57 AMORTECEDOR DIANTEIRO TGG413031/ 378,460 2,0000 756,92 PORCA ARRUELA NF034989AB/ 1,513 8,0000 12,10 ENGRAXADEIRA NF087913AK/ 7,490 8,0000 59,92 Empenho: 1111 Em: 23/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total MANGUEIRA 2WO129618A/ 153,760 1,0000 153,76 MANGUEIRA 2WO129618A/ 153,760 1,0000 153,76 ABRAÇADEIRA 2TE117273/ 29,673 2,0000 59,35 ABRAÇADEIRA 2TE117273/ 29,673 2,0000 59,35 INTERCOOLER 2WO145805A/ 1.414,670 1,0000 1.414,67 INTERCOOLER 2WO145805A/ 1.414,670 1,0000 1.414,67 Empenho: 1142 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BOMBA HIDRAULICA A6884600080/ 1.694,487 1,0000 1.694,49 BOMBA HIDRAULICA A6884600080/ 1.694,487 1,0000 1.694,49 Empenho: 1146 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PASTILHA DE FREIO 440601186/ 256,316 2,0000 512,63 PASTILHA DE FREIO 440601186/ 256,316 2,0000 512,63 Empenho: 1147 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PASTILHA DE FREIO 440601186/ 256,316 1,0000 256,32 PASTILHA DE FREIO 440601186/ 256,316 1,0000 256,32 Empenho: 1148 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PASTILHA DE FREIO 440601186/ 256,316 2,0000 512,63 PASTILHA DE FREIO 440601186/ 256,316 2,0000 512,63 Total do Fornecedor 132 65.519,63


Empenho: 747 Em: 03/02/2017



Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,773 1.000,0000 2.772,70 ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,770 1.000,0000 2.770,00 Total do Fornecedor 6 34.381,80

Fornecedor: AMP MECÂNICA DE AUTOS EIRELI-EPP 14.661.146/0001-92

Empenho: 801 Em: 06/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total FILTRO COMBUSTIVEL/ 188,426 2,0000 376,85

FILTRO AR/ 104,577 2,0000 209,15 FILTRO AR/ 104,577 2,0000 209,15 FILTRO ÓLEO 2995655/ 69,331 2,0000 138,66 FILTRO ÓLEO 2995655/ 69,331 2,0000 138,66 FILTRO RACOR 504245307/ 160,336 2,0000 320,67 FILTRO COMBUSTIVEL/ 188,426 2,0000 376,85 FILTRO RACOR 504245307/ 160,336 2,0000 320,67 Total do Fornecedor 8 2.090,68

Fornecedor: AUTO PEÇAS FREDERICO LTDA 55.968.424/0001-36

Empenho: 1010 Em: 21/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total JOGO ANEIS DO STD/UN 320,000 1,0000 320,00 JOGO ANEIS DO STD/UN 320,000 1,0000 320,00 JOGO BRONZINA BIELA STD/UN 155,000 1,0000 155,00 JOGO BRONZINA BIELA STD/UN 155,000 1,0000 155,00 Total do Fornecedor 4 950,00


Empenho: 738 Em: 03/02/2017



Estrutura: 02.05.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: JOAO LUIZ DA SILVA-ME 01.074.001/0001-43

Empenho: 726 Em: 02/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CHAPA 20 , 1,50 X0,53 CM/M2 40,000 1,0000 40,00 CHAPA 20 , 1,50 X0,53 CM/M2 40,000 1,0000 40,00 Total do Fornecedor 2 80,00


Empenho: 1004 Em: 21/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PASTA, PAPEL CARTÃO 240 G., FORMATO 4, EM POLICROMIA/UN 1,480 720,0000 1.065,60 PASTA, PAPEL CARTÃO 240 G., FORMATO 4, EM POLICROMIA/UN 1,480 720,0000 1.065,60 Total do Fornecedor 2 2.131,20


Estrutura: 02.05.05 - ENSINO INFANTIL

Fornecedor: DANTE JOSE ARAUJO CPF 529 689 876 15 -E 01.950.917/0001-10

Empenho: 794 Em: 06/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PLAFONIER PLÁSTICO COM SOQUETE DE 1ª LINHA/UN 5,200 30,0000 156,00 PLAFONIER PLÁSTICO COM SOQUETE DE 1ª LINHA/UN 5,200 30,0000 156,00 CANALETA SISTEMA X AUTO COLANTE./UN 5,800 10,0000 58,00 CAIXA CONDULETE COM TOMADA/PÇ 7,200 10,0000 72,00 CAIXA CONDULETE COM TOMADA/PÇ 7,200 10,0000 72,00 CANALETA SISTEMA X AUTO COLANTE./UN 5,800 10,0000 58,00 Total do Fornecedor 6 572,00

Fornecedor: VALTER ARAUJO NAVES 08.434.742/0001-37

Empenho: 960 Em: 20/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CONCERTINA DUPLA DE 45cm PERIMETRAL/M 28,000 80,0000 2.240,00 CONCERTINA DUPLA DE 45cm PERIMETRAL/M 28,000 80,0000 2.240,00

Total do Fornecedor 2 4.480,00


Estrutura: 02.06.01 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO


Empenho: 964 Em: 20/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO,/UN 220,000 4,0000 880,00 VENTILADOR DE PAREDE, 60 CM DE DIÂMETRO,/UN 220,000 4,0000 880,00 Total do Fornecedor 2 1.760,00


Empenho: 1001 Em: 21/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PERSIANA MEDIDA 2,20 X 1,10/UN 1.894,840 1,0000 1.894,84 Total do Fornecedor 1 1.894,84


Empenho: 997 Em: 21/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total POTE DE PLASTICO DECORADO/UN 6,000 2,0000 12,00 POTE DE PLASTICO DECORADO/UN 6,000 2,0000 12,00 VASO PLASTICO/UN 9,000 6,0000 54,00 VASO PLASTICO/UN 9,000 6,0000 54,00 Total do Fornecedor 4 132,00

Fornecedor: JURANDIR FIRMINO RIBEIRO 11.156.739/0001-03

Empenho: 1128 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total IMPRESSORA LASER COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:/UN 400,000 1,0000 400,00 IMPRESSORA LASER COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:/UN 400,000 1,0000 400,00 Total do Fornecedor 2 800,00

Fornecedor: EVANDRO JOSE DA COSTA -ME 14.029.514/0001-84

Empenho: 1117 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total AR CONDICIONADO 36.000 BTUs/UN 6.500,000 1,0000 6.500,00 AR CONDICIONADO 36.000 BTUs/UN 6.500,000 1,0000 6.500,00 Total do Fornecedor 2 13.000,00


Empenho: 796 Em: 06/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CALCULADORA DE MESA,(BATERIA/SOLAR/8 DIGITOS), DIGITAL/UN 40,000 5,0000 200,00 CALCULADORA DE MESA,(BATERIA/SOLAR/8 DIGITOS), DIGITAL/UN 40,000 5,0000 200,00 Total do Fornecedor 2 400,00


Estrutura: 02.07.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL


Empenho: 804 Em: 07/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total RÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE, MILIMETRADA, 30 CM, CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES 310 X 35 X 3/UN 1,000 1,0000 1,00 CADERNO BROCHURÃO GRANDE/UN 10,000 1,0000 10,00 ESTOJO/UN 6,000 1,0000 6,00 LAPIS DE COR/CX 15,000 1,0000 15,00 CANETA FABER/UN 1,000 2,0000 2,00 CADERNO CAPA DURA/UN 4,000 1,0000 4,00

BORRACHA DE APAGAR/UN 2,500 1,0000 2,50 CADERNO DE 15 MATERIAS/UN 25,000 3,0000 75,00 GRAFITE PARA LAPISEIRA/UN 1,000 1,0000 1,00 CANETA/UN 1,000 1,0000 1,00 COLA ESCOLAR BRANCA GRANDE/UN 2,000 1,0000 2,00 CADERNO DE DESENHO EM ESPIRAL, CAPA DURA/UN 7,000 1,0000 7,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, PONTA MÉDIA./UN 1,000 1,0000 1,00 TESOURA ESCOLAR,CABO ANATOMICO,PONTA ARREDONDADA,TAMANHO DE 13CM/UN 2,500 1,0000 2,50 CORRETIVO LÍQUIDO, PARA PAPEL, A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MILILITROS/FR 2,500 1,0000 2,50 LAPISEIRA CORPO EM PLÁSTICO , PONTA DE METAL, DE 0,7 MM/UN 3,000 1,0000 3,00 TESOURA ESCOLAR,CABO ANATOMICO,PONTA ARREDONDADA,TAMANHO DE 13CM/UN 2,500 1,0000 2,50 RÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE, MILIMETRADA, 30 CM, CANTOS ARREDONDADOS, DIMENSÕES 310 X 35 X 3/UN 1,000 1,0000 1,00 CADERNO DE 15 MATERIAS/UN 25,000 3,0000 75,00 ESTOJO/UN 6,000 1,0000 6,00 CANETA/UN 1,000 1,0000 1,00 LAPIS DE COR/CX 15,000 1,0000 15,00 CANETA FABER/UN 1,000 2,0000 2,00 CADERNO CAPA DURA/UN 4,000 1,0000 4,00 BORRACHA DE APAGAR/UN 2,500 1,0000 2,50 CORRETIVO LÍQUIDO, PARA PAPEL, A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MILILITROS/FR 2,500 1,0000 2,50 GRAFITE PARA LAPISEIRA/UN 1,000 1,0000 1,00 CADERNO BROCHURÃO GRANDE/UN 10,000 1,0000 10,00 COLA ESCOLAR BRANCA GRANDE/UN 2,000 1,0000 2,00 CADERNO DE DESENHO EM ESPIRAL, CAPA DURA/UN 7,000 1,0000 7,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, PONTA MÉDIA./UN 1,000 1,0000 1,00 LAPISEIRA CORPO EM PLÁSTICO , PONTA DE METAL, DE 0,7 MM/UN 3,000 1,0000 3,00 Total do Fornecedor 32 271,00


Empenho: 1013 Em: 21/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM 45G./UN 1,000 10,0000 10,00 SABÃO EM PÓ, PARA LAVAR ROUPA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA./PCT 7,100 7,0000 49,70 FUBÁ DE MILHO, PACOTE COM 500 QUILOGRAMA/PCT 2,150 2,0000 4,30 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCT 12,000 6,0000 72,00 FEIJÃO CARIOCA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA TIPO 2, SAFRA NOVA, MÁXIMO DE IMPUREZAS DE 0,5 %/PCT 10,400 8,0000 83,20 PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHA DUPLA, PACOTE COM 2 ROLOS COM 60 TOALHAS DE 20 CM X 22 CM CADA/PCT 4,300 2,0000 8,60 ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TIPO PT DE 900 ML E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PA/LA 3,800 10,0000 38,00 SHAMPOO FRASCO COM 500ML/FR 10,500 6,0000 63,00 ESCOVA DENTAL ADULTA/UN 2,800 5,0000 14,00 DANONE BANDEIJA 540 G/UN 4,700 8,0000 37,60 MAIONESE, FRASCO COM 500 GRAMAS/UN 4,500 3,0000 13,50 LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM 200G/UN 2,580 8,0000 20,64 MACARRÃO PICADO, PCT 500G, SÊMULA/PCT 2,800 4,0000 11,20 MARGARINA VEGETAL, POTE 500 GRAMAS/UN 3,900 4,0000 15,60 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 300G/LA 1,800 3,0000 5,40 DESODORANTE FEMININO FRACO 15ML/90G/FR 8,500 3,0000 25,50 BOLACHA DE AGUA E SAL, PCT 375GR/PCT 4,300 10,0000 43,00 CARNE DE FRANGO - COXA E CONTRA-COXA- RESFRIADA,/KG 7,000 15,0000 105,00 COADOR PARA CAFE EM PANO/UN 3,150 2,0000 6,30 ARROZ TIPO 2, PACOTE 5 KG/PCT 13,500 4,0000 54,00 CONDICIONADOR FRASCO 500ML/FR 11,200 2,0000 22,40 CREME DE LEITE, CX COM 200G/CX 2,500 10,0000 25,00 BOLACHA DE MAIZENA, PCT 370GR./PCT 4,300 10,0000 43,00 TEMPERO COMPLETO, 500 QUILOGRAMAS/UN 4,000 4,0000 16,00

AMACIANTE LÍQUIDO, FRASCO COM 2 LITRO/FR 6,000 3,0000 18,00 ACHOCOLATADO EM PÓ, CAIXA, COM 400 QUILOGRAMA/CX 3,500 6,0000 21,00 CARNE DE FRANGO - COXA E CONTRA-COXA- RESFRIADA,/KG 7,000 15,0000 105,00 CARNE BOVINA ACÉM FRESCA, RESFRIADA MOIDA OU EM PEDAÇOS/KG 16,000 23,0000 368,00 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS./PCT 7,800 8,0000 62,40 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, LATA COM APROXIMADAMENTE125 GRAMAS/UN 3,400 5,0000 17,00 SUCO DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES, 30 G/UN 1,180 20,0000 23,60 CREME DE LEITE, CX COM 200G/CX 2,500 10,0000 25,00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 310 G/UN 2,200 5,0000 11,00 LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM 200G/UN 2,580 8,0000 20,64 MACARRÃO PICADO, PCT 500G, SÊMULA/PCT 2,800 4,0000 11,20 MOLHO DE TOMATE PRONTO SACHÊ 340G/LA 2,100 8,0000 16,80 MARGARINA VEGETAL, POTE 500 GRAMAS/UN 3,900 4,0000 15,60 MAIONESE, FRASCO COM 500 GRAMAS/UN 4,500 3,0000 13,50 MACARRÃO ESPAGUETE, PCTE DE 500G, SÊMULA/PCT 2,800 4,0000 11,20 CREME DENTAL COM FLUOR EMBALAGEM 90G/CX 2,600 8,0000 20,80 COADOR PARA CAFE EM PANO/UN 3,150 2,0000 6,30 DANONE BANDEIJA 540 G/UN 4,700 8,0000 37,60 ESCOVA DENTAL ADULTA/UN 2,800 5,0000 14,00 ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS TIPO PT DE 900 ML E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PA/LA 3,800 10,0000 38,00 DESODORANTE MASCULINO FRASCO 15ML/90G/FR 8,500 3,0000 25,50 BOLACHA DE AGUA E SAL, PCT 375GR/PCT 4,300 10,0000 43,00 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 300G/LA 1,800 3,0000 5,40 DESODORANTE FEMININO FRACO 15ML/90G/FR 8,500 3,0000 25,50 CREME DENTAL COM FLUOR EMBALAGEM 90G/CX 2,600 8,0000 20,80 SABÃO, EM BARRA PCT C/ 5/UN 6,400 3,0000 19,20 CONDICIONADOR FRASCO 500ML/FR 11,200 2,0000 22,40 CARNE BOVINA ACÉM FRESCA, RESFRIADA MOIDA OU EM PEDAÇOS/KG 16,000 23,0000 368,00 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS./PCT 7,800 8,0000 62,40 FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT DE 500G), SIMPLES, PROVENIENTE DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO, FLOCOS ÍNTEGR/PCT 3,400 3,0000 10,20 SAL PARA GOZINHA/KG 1,250 3,0000 3,75 BOLACHA DE MAIZENA, PCT 370GR./PCT 4,300 10,0000 43,00 SHAMPOO FRASCO COM 500ML/FR 10,500 6,0000 63,00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 310 G/UN 2,200 5,0000 11,00 AMACIANTE LÍQUIDO, FRASCO COM 2 LITRO/FR 6,000 3,0000 18,00 TEMPERO COMPLETO, 500 QUILOGRAMAS/UN 4,000 4,0000 16,00 MOLHO DE TOMATE PRONTO SACHÊ 340G/LA 2,100 8,0000 16,80 SABÃO, EM BARRA PCT C/ 5/UN 6,400 3,0000 19,20 ARROZ TIPO 2, PACOTE 5 KG/PCT 13,500 4,0000 54,00 SUCO DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES, 30 G/UN 1,180 20,0000 23,60 SAL PARA GOZINHA/KG 1,250 3,0000 3,75 FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT DE 500G), SIMPLES, PROVENIENTE DE MILHO NÃO TRANSGÊNICO, FLOCOS ÍNTEGR/PCT 3,400 3,0000 10,20 FEIJÃO CARIOCA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA TIPO 2, SAFRA NOVA, MÁXIMO DE IMPUREZAS DE 0,5 %/PCT 10,400 8,0000 83,20 GELATINA EM PÓ, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM 45G./UN 1,000 10,0000 10,00 FUBÁ DE MILHO, PACOTE COM 500 QUILOGRAMA/PCT 2,150 2,0000 4,30 MACARRÃO ESPAGUETE, PCTE DE 500G, SÊMULA/PCT 2,800 4,0000 11,20 DESODORANTE MASCULINO FRASCO 15ML/90G/FR 8,500 3,0000 25,50 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCT 12,000 6,0000 72,00

ACHOCOLATADO EM PÓ, CAIXA, COM 400 QUILOGRAMA/CX 3,500 6,0000 21,00 SABÃO EM PÓ, PARA LAVAR ROUPA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA./PCT 7,100 7,0000 49,70 PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHA DUPLA, PACOTE COM 2 ROLOS COM 60 TOALHAS DE 20 CM X 22 CM CADA/PCT 4,300 2,0000 8,60 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, LATA COM APROXIMADAMENTE125 GRAMAS/UN 3,400 5,0000 17,00 Total do Fornecedor 76 2.830,78

Fornecedor: CAMPOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 17.176.259/0001-90

Empenho: 931 Em: 14/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total SUPORTE BARRA TORÇAO/UN 92,350 2,0000 184,70 SUPORTE BARRA TORÇAO/UN 92,350 2,0000 184,70 BUCHA BANDEJA/UN 53,000 1,0000 53,00 BUCHA BANDEJA/UN 53,000 1,0000 53,00 Total do Fornecedor 4 475,40


Empenho: 739 Em: 03/02/2017





Estrutura: 02.07.02 - FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLECENTE


Empenho: 848 Em: 09/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCT 14,000 5,0000 70,00 CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA,/PCT 7,370 10,0000 73,70 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCT 14,000 5,0000 70,00 CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA,/PCT 7,370 10,0000 73,70 Total do Fornecedor 4 287,40

Fornecedor: FAST DISTRIBUIDORA LTDA - EEP 10.942.834/0001-70

Empenho: 715 Em: 02/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ROTEADOR 150 MPBS TL WR740N TP-LINK/UN 115,000 1,0000 115,00 TECLADO USB K8150 HARDLINE/UN 30,000 3,0000 90,00 ESTABILIZADOR PARA MICROCOMPUTADOR/UN 58,000 1,0000 58,00 AIR GRID M5-HP UBIQUITI/UN 752,000 1,0000 752,00 MOUSE PS2/UN 12,000 2,0000 24,00 PLACA DE REDE WIRILESS PCI -E 300MPBS - TW300PE TDA/UN 112,500 3,0000 337,50 AIR GRID M5-HP UBIQUITI/UN 752,000 1,0000 752,00 ESTABILIZADOR PARA MICROCOMPUTADOR/UN 58,000 1,0000 58,00 MOUSE PS2/UN 12,000 2,0000 24,00 PLACA DE REDE WIRILESS PCI -E 300MPBS - TW300PE TDA/UN 112,500 3,0000 337,50 TECLADO USB K8150 HARDLINE/UN 30,000 3,0000 90,00 ROTEADOR 150 MPBS TL WR740N TP-LINK/UN 115,000 1,0000 115,00 Total do Fornecedor 12 2.753,00

Fornecedor: LUIS HENREQUE DE PAULA MARQUES 890236926 24.817.537/0001-07

Empenho: 700 Em: 01/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total RETROVISOR/UN 129,000 1,0000 129,00 REFIL PALHETA/UN 45,000 1,0000 45,00 RETROVISOR/UN 129,000 1,0000 129,00 APLICADOR DE PELICULA/UN 150,000 1,0000 150,00 APLICADOR DE PELICULA/UN 150,000 1,0000 150,00 REFIL PALHETA/UN 45,000 1,0000 45,00 Total do Fornecedor 6 648,00


Empenho: 987 Em: 21/02/2017



Estrutura: 02.08.01 - ASSIST.MEDICA,ODONTLOGICA,HOSPITALAR - 22%

Fornecedor: ENEIAS ANDRADE DE MESQUITA 41.804.378/0001-25

Empenho: 758 Em: 03/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PNEU 185 X 60 R 15/UN 258,000 2,0000 516,00 PNEU 185 X 60 R 15/UN 258,000 2,0000 516,00 Total do Fornecedor 2 1.032,00


Empenho: 1000 Em: 21/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PERSIANA MEDIDA 2,20 X 1,10/UN 358,160 1,0000 358,16 PERSIANA MEDIDA 2,20 X 1,10/UN 358,160 1,0000 358,16 PERSIANA MEDIDA 3,76 X 1,10/UN 612,120 1,0000 612,12 PERSIANA MEDIDA 3,76 X 1,10/UN 612,120 1,0000 612,12 Total do Fornecedor 4 1.940,56


Empenho: 907 Em: 13/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PAPEL SULFITE, FORMATO A4 - 210MM X 297MM - 75 G/M2, PROFISSIONAL, PACOTE COM 500 FLs/PCT 18,500 50,0000 925,00 Total do Fornecedor 1 925,00


Empenho: 724 Em: 02/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total FONTE DE ENERGIA ATX CHAVIADA 12 V 5 A PARA CPU/UN 85,000 1,0000 85,00 MOUSE USB/UN 25,000 1,0000 25,00 Total do Fornecedor 2 110,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40

Empenho: 723 Em: 02/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDOS, CX COM 60 UN/CX 18,000 1,0000 18,00 TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDOS, CX COM 60 UN/CX 18,000 1,0000 18,00 ESCITALOPRAM 10MG COMP/CX 18,000 1,0000 18,00 ESCITALOPRAM 10MG COMP/CX 18,000 1,0000 18,00 LORAZEPAM 2MG C/20 COMP./CX 3,000 1,0000 3,00 LORAZEPAM 2MG C/20 COMP./CX 3,000 1,0000 3,00 Total do Fornecedor 6 78,00

Fornecedor: DIAS & ROCHA LTDA 04.315.972/0001-26

Empenho: 717 Em: 02/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total XARELTO 15 MG , CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS/ 217,280 2,0000 434,56 Empenho: 718 Em: 02/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total NESTOGENO I/UN 37,500 4,0000 150,00 NESTOGENO I/UN 37,500 4,0000 150,00 Empenho: 800 Em: 06/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ANTHELIOS AIRCERIUM FPS 30/ 50,450 1,0000 50,45 CLINDOXYL CONTROL 5%/ 39,060 1,0000 39,06 EFFACLAR SABONETE/ 29,100 1,0000 29,10 EFFACLAR SABONETE/ 29,100 1,0000 29,10 CLINDOXYL CONTROL 5%/ 39,060 1,0000 39,06 ANTHELIOS AIRCERIUM FPS 30/ 50,450 1,0000 50,45 TARFIC 10 MG (BISNAGA 30 GR)/ 166,690 1,0000 166,69 TARFIC 10 MG (BISNAGA 30 GR)/ 166,690 1,0000 166,69 Empenho: 806 Em: 07/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CLORIDRATO DE PROPFENONA 300 MG./ 38,960 4,0000 155,84 CLORIDRATO DE PROPFENONA 300 MG./ 38,960 4,0000 155,84 Empenho: 841 Em: 08/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total MAREVAN 5MG/ 19,930 2,0000 39,86 ECASIL 81 MG/ 29,300 2,0000 58,60 SPIRIVA 2,5 mg/ 289,700 2,0000 579,40 HIDRION 40 MG/ 22,090 2,0000 44,18 ECASIL 81 MG/ 29,300 2,0000 58,60 DIGEPLUS, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS/ 31,810 2,0000 63,62 MAREVAN 5MG/ 19,930 2,0000 39,86 DIGEPLUS, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS/ 31,810 2,0000 63,62 PANTOPRAZOL 40 MG/ 19,670 2,0000 39,34 SERETIDE 250/25 MG/ 164,740 2,0000 329,48 HIDRION 40 MG/ 22,090 2,0000 44,18 SPIRIVA 2,5 mg/ 289,700 2,0000 579,40 GLIFAGE XR 500MG/ 11,660 2,0000 23,32 monocordil 20 mg/ 5,950 2,0000 11,90 CARDIZEN SR 90 MG/ 32,210 2,0000 64,42 CARDIZEN SR 90 MG/ 32,210 2,0000 64,42 PANTOPRAZOL 40 MG/ 19,670 2,0000 39,34 SERETIDE 250/25 MG/ 164,740 2,0000 329,48 GLIFAGE XR 500MG/ 11,660 2,0000 23,32 monocordil 20 mg/ 5,950 2,0000 11,90 Empenho: 862 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total LIPIKAR LOÇÃO 400 ML/ 80,200 1,0000 80,20 DERMOVANCE/ 53,850 1,0000 53,85 DERMOVANCE/ 53,850 1,0000 53,85 NEUTROGENA FRESH FPS 70, C/ 200 ML/ 57,500 1,0000 57,50 NEUTROGENA FRESH FPS 70, C/ 200 ML/ 57,500 1,0000 57,50 LIPIKAR LOÇÃO 400 ML/ 80,200 1,0000 80,20 FISIOGEL AL CREME/ 82,100 1,0000 82,10 FISIOGEL AL CREME/ 82,100 1,0000 82,10 Empenho: 863 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total MONTELAIR SACHE 4MG/ 56,640 2,0000 113,28 SIMETICONA GOTAS 15 ML/ 8,860 1,0000 8,86 IBUPROFENO GOTAS/ 8,400 1,0000 8,40 NOEX 32MCG/DOSE FR COM 120 DOSES/ 17,080 2,0000 34,16 NOEX 32MCG/DOSE FR COM 120 DOSES/ 17,080 2,0000 34,16 SIMETICONA GOTAS 15 ML/ 8,860 1,0000 8,86 SORINE INF. GOTAS/ 9,630 1,0000 9,63 HIXIZINE/ 16,200 1,0000 16,20 HIXIZINE/ 16,200 1,0000 16,20 SORINE INF. GOTAS/ 9,630 1,0000 9,63 IBUPROFENO GOTAS/ 8,400 1,0000 8,40 APTAMIL SOJA II/ 68,350 10,0000 683,50 MONTELAIR SACHE 4MG/ 56,640 2,0000 113,28 AD-TIL GOTAS/ 13,070 2,0000 26,14 AD-TIL GOTAS/ 13,070 2,0000 26,14 APTAMIL SOJA II/ 68,350 10,0000 683,50

Empenho: 864 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total INALATORIO ALENIA 400/12 MCG CX COM 60 CPR/ 49,000 2,0000 98,00 monocordil 20 mg/ 5,410 2,0000 10,82 CONCOR 5 MG/ 41,940 2,0000 83,88 ALDACTONE 50 MG/ 11,210 1,0000 11,21 XARELTO 15 MG , CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS/ 218,280 1,0000 218,28 ENALAPRIL , 10 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO/ 13,040 2,0000 26,08 VICOG 5 MG, CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS/ 16,470 2,0000 32,94 VICOG 5 MG, CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS/ 16,470 2,0000 32,94 XARELTO 15 MG , CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS/ 218,280 1,0000 218,28 LASIX 40MG/ML/ 8,230 2,0000 16,46 CONCOR 5 MG/ 41,940 2,0000 83,88 INALATORIO ALENIA 400/12 MCG CX COM 60 CPR/ 49,000 2,0000 98,00 ENALAPRIL , 10 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO/ 13,040 2,0000 26,08 monocordil 20 mg/ 5,410 2,0000 10,82 LASIX 40MG/ML/ 8,230 2,0000 16,46 ALDACTONE 50 MG/ 11,210 1,0000 11,21 Empenho: 906 Em: 13/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PREGABALINA 75MG, CX COM 30 CPR/ 51,440 4,0000 205,76 ANTROSIL 160 MG/ 41,410 4,0000 165,64 REVANGE/ 37,640 2,0000 75,28 REVANGE/ 37,640 2,0000 75,28 ANTROSIL 160 MG/ 41,410 4,0000 165,64 PREGABALINA 75MG, CX COM 30 CPR/ 51,440 4,0000 205,76 Empenho: 908 Em: 13/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total EPITEGEL 10MG/ 33,540 1,0000 33,54 OPTIVE UD/ 61,550 2,0000 123,10 PRED FORT/ 32,620 2,0000 65,24 ÓLEO DE LINHAÇA/ 38,900 2,0000 77,80 ÓLEO DE LINHAÇA/ 38,900 2,0000 77,80 OPTIVE UD/ 61,550 2,0000 123,10 COMBIGAM/ 131,600 2,0000 263,20 EPITEGEL 10MG/ 33,540 1,0000 33,54 PRED FORT/ 32,620 2,0000 65,24 COMBIGAM/ 131,600 2,0000 263,20 Empenho: 1012 Em: 21/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total NEOCATE ADVANCE LATA/ 227,600 6,0000 1.365,60 NEOCATE ADVANCE LATA/ 227,600 6,0000 1.365,60 Empenho: 1015 Em: 21/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total LEITE APTAMIL AR 800 GR/ 47,800 4,0000 191,20 LEITE APTAMIL AR 800 GR/ 47,800 4,0000 191,20 Empenho: 1025 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total TEOLONG 200 MG/ 23,100 1,0000 23,10 TIOTROPIO 2,5/ 289,690 1,0000 289,69 TEOLONG 200 MG/ 23,100 1,0000 23,10 TIOTROPIO 2,5/ 289,690 1,0000 289,69 Empenho: 1026 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total APTAMIL 2/ 39,100 6,0000 234,60 APTAMIL 2/ 39,100 6,0000 234,60 Empenho: 1027 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total APTAMIL SOY/ 68,350 6,0000 410,10 APTAMIL SOY/ 68,350 6,0000 410,10 Empenho: 1029 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ANSITEC 10MG/ 37,500 3,0000 112,50 PAMELOR 50 MG/ 21,170 2,0000 42,34 OLANZAPINA 2,5 mg/ 78,250 1,0000 78,25 OLANZAPINA 2,5 mg/ 78,250 1,0000 78,25

VENLAFAXINA 150MG/ 96,600 1,0000 96,60 VENLAFAXINA 150MG/ 96,600 1,0000 96,60 PAMELOR 50 MG/ 21,170 2,0000 42,34 CARBOLITIUM 300 MG CX/ 30,650 4,0000 122,60 ANSITEC 10MG/ 37,500 3,0000 112,50 CARBOLITIUM 300 MG CX/ 30,650 4,0000 122,60 ARTANE 5MG/ 10,500 1,0000 10,50 ARTANE 5MG/ 10,500 1,0000 10,50 Empenho: 1041 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PANTOGAR CX COM 60 COMPRIMIDOS/ 151,280 2,0000 302,56 PANTOGAR CX COM 60 COMPRIMIDOS/ 151,280 2,0000 302,56 Empenho: 1042 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total MUVINLAX SACHÊ/ 30,300 4,0000 121,20 MUVINLAX SACHÊ/ 30,300 4,0000 121,20 Empenho: 1043 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total NUTREM JUNIOR/ 53,600 4,0000 214,40 RESOURCE PROTEIN (NESTLE) C/ 240 G/ 79,900 4,0000 319,60 NUTREM JUNIOR/ 53,600 4,0000 214,40 RESOURCE PROTEIN (NESTLE) C/ 240 G/ 79,900 4,0000 319,60 Empenho: 1044 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PRÉ-NAN/ 149,900 3,0000 449,70 PRÉ-NAN/ 149,900 3,0000 449,70 Empenho: 1045 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ISOSOURSE SOYA EMBALAGEM 01 LITRO/ 23,500 36,0000 846,00 ISOSOURSE SOYA EMBALAGEM 01 LITRO/ 23,500 36,0000 846,00 Empenho: 1046 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total MAXIMUS/ 134,460 1,0000 134,46 Adera D3 50.000 UI/ 106,000 1,0000 106,00 KERIUM SHAMPOO ANTIQUEDA/ 76,950 2,0000 153,90 INELLARE/ 72,650 1,0000 72,65 EXIMIA FORTALIZE/ 115,550 1,0000 115,55 Empenho: 1047 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total GLIFAGE XR 500MG/ 11,660 2,0000 23,32 ECASIL 81 MG/ 9,250 2,0000 18,50 TIOTROPIO 2,5/ 289,690 2,0000 579,38 TIOTROPIO 2,5/ 289,690 2,0000 579,38 HIDRION 40 MG/ 22,100 2,0000 44,20 monocordil 20 mg/ 5,400 2,0000 10,80 HIDRION 40 MG/ 22,100 2,0000 44,20 CARDIZEN SR 90 MG/ 32,200 2,0000 64,40 PANTOPRAZOL 40 MG/ 34,400 2,0000 68,80 DIGEPLUS, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS/ 31,800 1,0000 31,80 SERETIDE 250/25 MG/ 164,750 2,0000 329,50 SERETIDE 250/25 MG/ 164,750 2,0000 329,50 PANTOPRAZOL 40 MG/ 34,400 2,0000 68,80 CARDIZEN SR 90 MG/ 32,200 2,0000 64,40 monocordil 20 mg/ 5,400 2,0000 10,80 GLIFAGE XR 500MG/ 11,660 2,0000 23,32 ECASIL 81 MG/ 9,250 2,0000 18,50 MAREVAN 5MG/ 19,700 2,0000 39,40 MAREVAN 5MG/ 19,700 2,0000 39,40 DIGEPLUS, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS/ 31,800 1,0000 31,80 Empenho: 1048 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total LACTOLONA/ 19,850 2,0000 39,70 TOPERMA/ 289,560 3,0000 868,68 LYRICA 75 CX/ 55,730 2,0000 111,46 TRAMADOL 50 MG/ 15,850 2,0000 31,70 DULOXETINA 60 MG/ 112,500 2,0000 225,00 Empenho: 1102 Em: 23/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total XILOCAINA GELEIA/ 29,200 5,0000 146,00 RETOMIC UD, CX COM 30 COMPRIMIDOS/ 77,600 4,0000 310,40

Empenho: 1103 Em: 23/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total QUETIAPINA 100 MG CX C/30 COMP/ 127,250 1,0000 127,25 WHEY PROTEIN/ 89,990 1,0000 89,99 CENTRUM A-Z/ 49,900 1,0000 49,90 TAMARINE/ 42,200 1,0000 42,20 CALCIUM D3 600/ 39,900 1,0000 39,90 CALCIUM D3 600/ 39,900 1,0000 39,90 LEITE NINHO FORTIFICADO/ 16,850 3,0000 50,55 CLONAZEPAM 2 MG C/30 COMP/ 7,700 3,0000 23,10 TAMARINE/ 42,200 1,0000 42,20 TRAMADOL 37,5 MG + PARACETAMOL 325 MG/ 37,650 3,0000 112,95 TORVAL CR 300 MG/ 26,900 1,0000 26,90 TORVAL CR 300 MG/ 26,900 1,0000 26,90 LEITE NINHO FORTIFICADO/ 16,850 3,0000 50,55 CLONAZEPAM 2 MG C/30 COMP/ 7,700 3,0000 23,10 QUETIAPINA 100 MG CX C/30 COMP/ 127,250 1,0000 127,25 CENTRUM A-Z/ 49,900 1,0000 49,90 TRAMADOL 37,5 MG + PARACETAMOL 325 MG/ 37,650 3,0000 112,95 WHEY PROTEIN/ 89,990 1,0000 89,99 Total do Fornecedor 175 25.809,44

Fornecedor: DROGARIA CAMPOS E RODRIGUES LTDA 13.410.924/0001-08

Empenho: 719 Em: 02/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total VARFARINA 5MG COMP/CX 8,380 1,0000 8,38 VARFARINA 5MG COMP/CX 8,380 1,0000 8,38 ESPIRONOLACTONA 25 MILIGRAMAS/CX 12,470 1,0000 12,47 FUROSEMIDA 40 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO./CX 4,490 1,0000 4,49 FUROSEMIDA 40 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO./CX 4,490 1,0000 4,49 DIGOXINA 0,25 MILIGRAMA , COMPRIMIDO/CX 5,300 1,0000 5,30 ESPIRONOLACTONA 25 MILIGRAMAS/CX 12,470 1,0000 12,47 DIGOXINA 0,25 MILIGRAMA , COMPRIMIDO/CX 5,300 1,0000 5,30 Empenho: 720 Em: 02/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total JARDIANCE 25 MG/CX 219,430 1,0000 219,43 TRAYENTA 5 MG/CX 218,010 1,0000 218,01 TRAYENTA 5 MG/CX 218,010 1,0000 218,01 JARDIANCE 25 MG/CX 219,430 1,0000 219,43 Empenho: 736 Em: 03/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BECLOMETASONA (DIPROPIANATO) 50MG, DOSE SPRAY PÓ INALATORIO ( ORAL)/FR 33,810 2,0000 67,62 BECLOMETASONA (DIPROPIANATO) 50MG, DOSE SPRAY PÓ INALATORIO ( ORAL)/FR 33,810 2,0000 67,62 Total do Fornecedor 14 1.071,40


Empenho: 742 Em: 03/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM./L 3,660 1.600,0000 5.856,00 GASOLINA COMUM./L 3,660 1.600,0000 5.856,00 Empenho: 984 Em: 21/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total GASOLINA COMUM./L 3,660 1.300,0000 4.758,00 GASOLINA COMUM./L 3,660 1.300,0000 4.758,00 Total do Fornecedor 4 21.228,00


Estrutura: 02.08.02 - ATENÇÃO BÁSICA


Empenho: 1122 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total SULFADIAZINA DE PRATA 50 GR/TB 3,990 100,0000 399,00 ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS./RL 7,130 100,0000 713,00

COLETOR DE URINA/UN 0,350 100,0000 35,00 SULFADIAZINA DE PRATA 50 GR/TB 3,990 100,0000 399,00 COLETOR DE URINA/UN 0,350 100,0000 35,00 FITA CREPE/UN 2,330 100,0000 233,00 ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS./RL 7,130 100,0000 713,00 KOLAGENASE COM CLORANFENICOL 15G/TB 9,500 200,0000 1.900,00 FITA CREPE/UN 2,330 100,0000 233,00 KOLAGENASE COM CLORANFENICOL 15G/TB 9,500 200,0000 1.900,00 Total do Fornecedor 10 6.560,00


Empenho: 904 Em: 13/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 05 LITROS/UN 25,000 12,0000 300,00 SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 05 LITROS/UN 25,000 12,0000 300,00 Total do Fornecedor 2 600,00

Fornecedor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOME 12.628.603/0001-11

Empenho: 783 Em: 06/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total LEVOTIROXINA 75MG COMP./ 0,200 1.000,0000 200,00 LEVOTIROXINA 25MG COMP./ 0,160 800,0000 128,00 NIMESULIDA 100MG COMP./ 0,200 1.600,0000 320,00 IVERMECTINA 6MG COMP/ 4,510 480,0000 2.164,80 METILDOPA 500MG COMP/ 0,810 240,0000 194,40 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO./ 0,090 2.000,0000 180,00 PREDNISONA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO./ 0,400 600,0000 240,00 LORATADINA 10 MG, COMPRIMIDOS/ 1,000 800,0000 800,00 MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLIRIO, FR 5ML/ 6,110 20,0000 122,20 METRONIDAZOL CREME VAGINAL, BISNAGA 50GR + APLICADOR/ 10,000 40,0000 400,00 SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML, SOL. ORAL FR 120ML/ 3,350 20,0000 67,00 METRONIDAZOL 40MG/ML, SUSP. ORAL, FR 100ML/ 8,020 20,0000 160,40 NIMESULIDA 50MG/ML, GOTAS, FRASCO 15ML/ 8,000 40,0000 320,00 LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG COMP./ 0,160 800,0000 128,00 LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG COMP./ 0,180 800,0000 144,00 NISTATINA CREME VAGINAL, BISNAGA 60GR + APLICADOR/ 4,500 80,0000 360,00 METFORMINA 850 MG, COMPRIMIDO/ 0,300 2.000,0000 600,00 MALEATO DEXCLORFEN 0,4 MG/ML+ BETAMET. 2 MG + 0,05 MG/ML C/ 120 ML/ 12,000 40,0000 480,00 LOSARTANA 25 MG COMPRIMIDO./ 1,000 1.400,0000 1.400,00 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO./ 0,320 2.000,0000 640,00 PARACETAMOL 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL/ 4,000 60,0000 240,00 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL SACHE/ 2,410 100,0000 241,00 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG/ 0,250 400,0000 100,00 SINVASTATINA 20 MG,COMPRIMIDO/ 0,900 1.200,0000 1.080,00 OMEPRAZOL 20 MG, CÁPSULAS/ 0,500 1.600,0000 800,00 SIMETICONA GOTAS 75MG/ML/ 4,000 60,0000 240,00 PREDNISONA 20MG COMP./ 0,800 1.000,0000 800,00 ANLODIPINO 10 MG COMP/ 1,000 800,0000 800,00 CIMETIDINA 200 MG, COMPRIMIDO./ 0,600 600,0000 360,00 CARVEDILOL 12, 5MG COMP/ 1,000 1.200,0000 1.200,00 CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG/ 0,130 600,0000 78,00 CAPTOPRIL 25 MG, COMPRIMIDO/ 0,150 240,0000 36,00 CINARIZINA 25 MG, COMPRIMIDOS/ 0,260 600,0000 156,00 CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO/ 20,000 40,0000 800,00 ALBENDAZOL 400MG COMP/ 0,670 200,0000 134,00 CIPROFLOXACINA 500MG,COMPRIMIDOS/ 1,300 600,0000 780,00 AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO./ 4,000 600,0000 2.400,00 SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG, COMPRIMIDO./ 0,410 600,0000 246,00 SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMP. (SELZOK)/ 0,730 600,0000 438,00 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (200+40/5ML)/ 8,170 30,0000 245,10 CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL/ 12,000 40,0000 480,00 AMINOFILINA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO ./

0,110 1.600,0000 176,00 CEFALEXINA 500MG COMP/ 1,100 600,0000 660,00 ANLODIPINO 5MG COMP/ 0,600 1.600,0000 960,00 AMBROXOL , CLORIDRATO 15 MG/ 5ML, SOLUÇÃO ORAL/ 15,000 50,0000 750,00 AMBROXOL , CLORIDRATO 30 MG/ 5ML, SOLUÇÃO ORAL/ 9,000 40,0000 360,00 AMIODARONA 200MG COMP/ 0,160 600,0000 96,00 ÁCIDO FÓLICO 5 MG, COMPRIMIDO./ 0,150 1.000,0000 150,00 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG/ 0,100 200,0000 20,00 ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG/ 5,000 80,0000 400,00 AMOXILINA 500MG CÁPSULA/ 0,600 840,0000 504,00 ALOPURINOL 100MG COMP/ 0,200 800,0000 160,00 GLIBENCLAMIDA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO./ 0,100 1.600,0000 160,00 PERMETRINA 10MG/ML, LOÇÃO ( TRATAMENTO DE PEDICULOSE), FR 60ML/ 10,880 40,0000 435,20 SINVASTATINA 10MG COMP/ 1,000 800,0000 800,00 NIFEDIPINA 20 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO/ 0,200 1.200,0000 240,00 VARFARINA SÓDICA 5MG/ 0,250 600,0000 150,00 VERAPAMIL 80MG COMP/ 0,510 400,0000 204,00 NEOMICINA, SULFATO + BACITRACINA ZINCICA, 5MG + 250 UI/G, BISNAGA 10G/ 7,160 60,0000 429,60 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO/ 0,820 1.200,0000 984,00 SUSTRATE (PROPATILNITRATO) 10MG COMP/ 0,290 2.000,0000 580,00 ENALAPRIL , 10 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO/ 0,300 1.600,0000 480,00 ENALAPRIL , 20 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO/ 0,450 1.600,0000 720,00 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL (0,03 + 0,15)MG COMP/ 0,200 420,0000 84,00 PARACETAMOL + CARISOPRODOL + DICROFENACO + CAFEINA COMP./ 0,630 800,0000 504,00 AZITROMICINA 200MG/5ML SUSPENSÃO ORAL/ 13,000 60,0000 780,00 DIGOXINA 0,25MG COMP/ 0,220 800,0000 176,00 AMOXILINA + ÁCIDO CLAVULÂNICO 500MG + 125MG COMP/ 2,900 720,0000 2.088,00 BUTILBROMETO DE ESCOPLOLAMINA 10MG, COMP. (BUSCOPAN)/ 0,400 600,0000 240,00 GLICLAZIDA MR 30MG/ 0,440 400,0000 176,00 COMPLEXO B CÁPSULAS/ 0,140 1.200,0000 168,00 DIPIRONA SOLUÇÃO ORAL GOTAS/ 1,950 60,0000 117,00 FUROSEMIDA 40MG COMP/ 0,240 1.200,0000 288,00 INSULINA HUMALOG 10ML/ 66,950 4,0000 267,80 HIDRALAZINA 50 MG COMP./ 0,290 600,0000 174,00 FLUCONAZOL 150 MG, CAPSULA/ 4,500 200,0000 900,00 Total do Fornecedor 76 36.084,50


Empenho: 725 Em: 02/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BLOCO RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL - PSF CORREGO DO OURO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRE/BL 3,750 20,0000 75,00 BLOCO RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL - PSF CORREGO DO OURO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRE/BL 3,750 20,0000 75,00 Empenho: 793 Em: 06/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BLOCO NOTIFICAÇÃO DE RECEITA, PAPEL 56 G. AZUL, FORMATO 24, BLOCO 1 X 100 NUMERADO/BL 5,700 20,0000 114,00 BLOCO NOTIFICAÇÃO DE RECEITA, PAPEL 56 G. AZUL, FORMATO 24, BLOCO 1 X 100 NUMERADO/BL 5,700 20,0000 114,00 Empenho: 895 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BLOCO RECEITUARIO MEDICO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO 1 X 100 PSF CORREG/BL 3,280 100,0000 328,00 BLOCO RECEITUARIO MEDICO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO 1 X 100 PSF CORREG/BL 3,280 100,0000 328,00 Empenho: 896 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BLOCO RECEITUARIO MEDICO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO 1 X 100/BL 3,280 100,0000 328,00 BLOCO RECEITUARIO MEDICO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO 1 X 100/BL 3,280 100,0000 328,00 Total do Fornecedor 8 1.690,00


Empenho: 740 Em: 03/02/2017




Estrutura: 02.08.03 - VIGILANCIA EM SAUDE

Fornecedor: DANTE JOSE ARAUJO CPF 529 689 876 15 -E 01.950.917/0001-10

Empenho: 830 Em: 07/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ARAME COZIDO/KG 8,900 4,0000 35,60 ALICATE COMUM/UN 20,900 2,0000 41,80 TELA NYLON MOSQUITEIRA 1,50 DE LARGURA./M 4,000 200,0000 800,00 Total do Fornecedor 3 877,40

Fornecedor: BATISTA & PENHA LTDA EPP 86.544.996/0001-11

Empenho: 913 Em: 13/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS- AQ2/UN 369,000 4,0000 1.476,00 ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS- AQ2/UN 369,000 4,0000 1.476,00 Total do Fornecedor 2 2.952,00


Empenho: 826 Em: 07/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS./FR 3,950 12,0000 47,40 LIMPADOR INSTANTÂNEO, BIODEGRADÁVEL, NÃO ABRASIVO, FRASCO COM 500 ML/FR 3,480 12,0000 41,76 PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, ALVEJADO, 50 X 70 CM, 100% ALGODÃO/UN 3,800 30,0000 114,00 LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES, 60 G/PCT 1,780 20,0000 35,60 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, FOLHA SIMPLES, 60 M, PACOTE C/ 4 UNIDADES./PCT 4,480 32,0000 143,36 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° INPM, 1 LITRO/L 6,120 12,0000 73,44 LUVA DE BORRACHA,PARA LIMPEZA, NO TAMNHO MÉDIO/PR 4,900 24,0000 117,60 ÁLCOOL EM GEL 500G, ETÍLICO HIDRATADO 65° INPM/FR 5,800 12,0000 69,60 ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES/UN 1,990 20,0000 39,80 SACO PARA LIXO,CAPACIDADE DE 40 LITROS, COR PRETA, 8 MICRAS P-6,PCT COM 100 UN./PCT 25,000 10,0000 250,00 SACO PARA LIXO,CAPACIDEDE DE 100 LITROS, COR PRETA, 8 MICRAS P-6,PCT COM 100 UN./PCT 39,500 40,0000 1.580,00 ÁGUA SANITÁRIA,EMBALAGEM DE 02 LITROS, CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: H/FR 4,540 24,0000 108,96 PANO DE PRATO, ALVEJADO/UN 2,600 10,0000 26,00 COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES/PCT 3,980 25,0000 99,50 CERA LIQUIDA, INCOLOR, PARA TODOS OS TIPOS DE PISOS, 750 ML/LA 4,980 10,0000 49,80 ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES/UN 1,990 20,0000 39,80 ÁLCOOL EM GEL 500G, ETÍLICO HIDRATADO 65° INPM/FR 5,800 12,0000 69,60 LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES, 60 G/PCT 1,780 20,0000 35,60 SACO PARA LIXO,CAPACIDADE DE 40 LITROS, COR PRETA, 8 MICRAS P-6,PCT COM 100 UN./PCT 25,000 10,0000 250,00 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, FOLHA SIMPLES, 60 M, PACOTE C/ 4 UNIDADES./PCT 4,480 32,0000 143,36 COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES/PCT

3,980 25,0000 99,50 LIMPADOR INSTANTÂNEO, BIODEGRADÁVEL, NÃO ABRASIVO, FRASCO COM 500 ML/FR 3,480 12,0000 41,76 ÁGUA SANITÁRIA,EMBALAGEM DE 02 LITROS, CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: H/FR 4,540 24,0000 108,96 PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO, ALVEJADO, 50 X 70 CM, 100% ALGODÃO/UN 3,800 30,0000 114,00 CERA LIQUIDA, INCOLOR, PARA TODOS OS TIPOS DE PISOS, 750 ML/LA 4,980 10,0000 49,80 SACO PARA LIXO,CAPACIDEDE DE 100 LITROS, COR PRETA, 8 MICRAS P-6,PCT COM 100 UN./PCT 39,500 40,0000 1.580,00 SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS./FR 3,950 12,0000 47,40 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° INPM, 1 LITRO/L 6,120 12,0000 73,44 LUVA DE BORRACHA,PARA LIMPEZA, NO TAMNHO MÉDIO/PR 4,900 24,0000 117,60 PANO DE PRATO, ALVEJADO/UN 2,600 10,0000 26,00 Total do Fornecedor 30 5.593,64


Empenho: 1024 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CONFECÇÃO DE TABLÓIDE SOBRE O AEDES AEGYPTI, FORMAT A2, PAPEL COUCHÊ 145 G, 4 X CORES + VERNIZ, DO/QTDE 2,110 10.000,0000 21.100,00 CONFECÇÃO DE TABLÓIDE SOBRE O AEDES AEGYPTI, FORMAT A2, PAPEL COUCHÊ 145 G, 4 X CORES + VERNIZ, DO/QTDE 2,110 10.000,0000 21.100,00 CONFECÇÃO DE FOLDER, FORMATO 4, PAPEL COUCHÊ 145 G, 4 X 4 CORES COM 4 DOBRAS + VERNIZ/QTDE 0,350 10.000,0000 3.500,00 CONFECÇÃO DE FOLDER, FORMATO 4, PAPEL COUCHÊ 145 G, 4 X 4 CORES COM 4 DOBRAS + VERNIZ/QTDE 0,350 10.000,0000 3.500,00 Total do Fornecedor 4 49.200,00


Empenho: 743 Em: 03/02/2017




Estrutura: 02.08.05 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA 02.259.625/0001-06

Empenho: 882 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total LIQUIDO DE MIF 1000ML/FR 15,300 2,0000 30,60 HBS AG RAPIDO C/ 40 DETERMINAÇÕES/UN 132,600 3,0000 397,80 DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPEZA DE VIDRARIA 5 LITROS/GL 37,400 2,0000 74,80 HBS AG RAPIDO C/ 40 DETERMINAÇÕES/UN 132,600 3,0000 397,80 TUBO VACUO EDTA, PLASTICO 4ML/UN 0,400 600,0000 240,00 LIQUIDO DE MIF 1000ML/FR 15,300 2,0000 30,60 DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPEZA DE VIDRARIA 5 LITROS/GL 37,400 2,0000 74,80 TUBO VACUO EDTA, PLASTICO 4ML/UN 0,400 600,0000 240,00 Total do Fornecedor 8 1.486,40

Fornecedor: COMERCIAL DIAS PEREIRA LTDA 01.098.076/0001-64

Empenho: 928 Em: 14/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BOTA DE BORRACHA, NÚMEROS VARIADOS, BRANCA/PR 39,000 1,0000 39,00 Total do Fornecedor 1 39,00

Fornecedor: IPE LTDA 21.827.217/0001-40

Empenho: 1134 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total JOGO DE DOBRADIÇA EM FERRO 3''/UN 8,500 3,0000 25,50 JOGO DE DOBRADIÇA EM FERRO 3''/UN 8,500 3,0000 25,50 FITA CREPE/UN 4,500 8,0000 36,00 PORTA LAMINADA HB 70/UN 258,000 2,0000 516,00 PORTA LAMINADA HB 70/UN 258,000 2,0000 516,00 PORTA LAMINADA HB 80/UN 266,250 5,0000 1.331,25 PORTA LAMINADA HB 80/UN 266,250 5,0000 1.331,25 VERNIZ EMBUIA 3,6 LTS/LA 66,000 1,0000 66,00 FITA CREPE/UN 4,500 8,0000 36,00 TINTA LATEX PARA PISO 18 LTS DE COR VERDE/LA 190,600 2,0000 381,20 TINTA LATEX PARA PISO 18 LTS DE COR AMARELA/LA 190,600 1,0000 190,60 VERNIZ EMBUIA 3,6 LTS/LA 66,000 1,0000 66,00 TINTA LATEX PARA PISO 18 LTS DE COR VERDE/LA 190,600 2,0000 381,20 TINTA LATEX PARA PISO 18 LTS DE COR AMARELA/LA 190,600 1,0000 190,60 Total do Fornecedor 14 5.093,10

Fornecedor: OTIMA VEICULOS LTDA 03.011.712/0001-02

Empenho: 1086 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total VEICULO DE PASSEIO - TRANSPORTE 5 PESSOAS 0 KM/UN 33.450,000 1,0000 33.450,00 VEICULO DE PASSEIO - TRANSPORTE 5 PESSOAS 0 KM/UN 33.450,000 1,0000 33.450,00 VEICULO DE PASSEIO - TRANSPORTE 5 PESSOAS 0 KM/UN 33.450,000 2,0000 66.900,00 VEICULO DE PASSEIO - TRANSPORTE 5 PESSOAS 0 KM/UN 33.450,000 2,0000 66.900,00 Total do Fornecedor 4 200.700,00


Empenho: 910 Em: 13/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total GLICOSIMETRO DE ACCU CHEK ACTIVE/UN 85,000 30,0000 2.550,00 GLICOSIMETRO DE ACCU CHEK ACTIVE/UN 85,000 30,0000 2.550,00 Empenho: 999 Em: 21/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total LUVA CIRÚRGICA, NUMERO 7/PR 1,150 200,0000 230,00 LUVA CIRÚRGICA, NÚMERO 7,5/PR 1,150 200,0000 230,00 LUVA CIRÚRGICA, NÚMERO 7,5/PR 1,150 200,0000 230,00 LUVA CIRÚRGICA, NUMERO 7/PR 1,150 200,0000 230,00 ATADURA CREPOM TAM 12/PCT 3,970 100,0000 397,00 ATADURA CREPOM TAM 12/PCT 3,970 100,0000 397,00 AGULHA 0,45 X 13/UN 0,060 2.000,0000 120,00 AGULHA 0,45 X 13/UN 0,060 2.000,0000 120,00 ATADURA TIPO GESSADA RÁPIDA, 12 CM X 3 M/UN 1,350 40,0000 54,00 COMPRESSA DE GAZE 7,5x7,5 EM ALGODÃO HIDRÓFILO,PCT COM 10/PCT 0,450 200,0000 90,00 ATADURA TIPO GESSADA RÁPIDA, 12 CM X 3 M/UN 1,350 40,0000 54,00 PAPEL PARA ECG - 216 X 30 (BIONET CARD 2000)/RL 35,000 20,0000 700,00 COMPRESSA DE GAZE 7,5x7,5 EM ALGODÃO HIDRÓFILO,PCT COM 10/PCT 0,450 200,0000 90,00 PAPEL PARA ECG - 216 X 30 (BIONET CARD 2000)/RL 35,000 20,0000 700,00 Empenho: 1121 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total AGULHA 0,45 X 13/CX 6,000 10,0000 60,00 SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML/UN 0,210 2.000,0000 420,00 SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML/UN 0,310 2.000,0000 620,00 AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 7/CX 6,000 10,0000 60,00 AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 8/CX 7,000 10,0000 70,00 SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA/UN 0,130 3.500,0000 455,00 SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML/UN 0,180 3.000,0000 540,00

AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 12X 40, CAIXA COM 100 UNIDADES/CX 7,800 10,0000 78,00 SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML/UN 0,180 3.000,0000 540,00 AGULHA 0,45 X 13/CX 6,000 10,0000 60,00 AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 12X 40, CAIXA COM 100 UNIDADES/CX 7,800 10,0000 78,00 SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SEM AGULHA/UN 0,130 3.500,0000 455,00 AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 8/CX 7,000 10,0000 70,00 AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 7/CX 6,000 10,0000 60,00 SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML/UN 0,140 4.000,0000 560,00 SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML/UN 0,140 4.000,0000 560,00 SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML/UN 0,210 2.000,0000 420,00 SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML/UN 0,310 2.000,0000 620,00 Empenho: 1123 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PROTETOR SOLAR 30/UN 8,550 30,0000 256,50 KOLAGENASE COM CLORANFENICOL POMADA 30G/UN 9,500 50,0000 475,00 PROTETOR SOLAR 30/UN 8,550 30,0000 256,50 KOLAGENASE COM CLORANFENICOL POMADA 30G/UN 9,500 50,0000 475,00 PVPI DEGERMANTE LT/LT 12,300 20,0000 246,00 PVPI DEGERMANTE LT/LT 12,300 20,0000 246,00 Empenho: 1124 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total TERMOMETRO CLINICO DIGITAL/UN 14,500 5,0000 72,50 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL/UN 14,500 5,0000 72,50 APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO/UN 79,000 10,0000 790,00 APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO/UN 79,000 10,0000 790,00 Total do Fornecedor 44 18.148,00

Fornecedor: ELETROZEMA LTDA 26.404.731/0089-28

Empenho: 1105 Em: 23/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total APARELHO DE SOM CD/ USB/UN 359,000 1,0000 359,00 APARELHO DE SOM CD/ USB/UN 359,000 1,0000 359,00 Total do Fornecedor 2 718,00


Empenho: 923 Em: 14/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 M/KG 4,000 27,0000 108,00 PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 M/KG 4,000 27,0000 108,00 Empenho: 925 Em: 14/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 M/UN 0,350 624,0000 218,40 PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 M/UN 0,350 624,0000 218,40 Total do Fornecedor 4 652,80


Empenho: 1003 Em: 21/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total FAZENDINHA SIMPLES/UN 10,000 2,0000 20,00 FUTEBOL DE BOTÃO/UN 3,000 3,0000 9,00 FUTEBOL DE BOTÃO/UN 3,000 3,0000 9,00 CARRINHO DE BOI/UN 6,000 4,0000 24,00 LOUSA MÁGICA/UN 20,000 1,0000 20,00 LOUSA MÁGICA/UN 20,000 1,0000 20,00 BOLA/UN 14,000 2,0000 28,00 FAZENDINHA SIMPLES/UN 10,000 2,0000 20,00 CARRINHO DE BOI/UN 6,000 4,0000 24,00 BOLA/UN 14,000 2,0000 28,00 Total do Fornecedor 10 202,00


Empenho: 905 Em: 13/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 05 LITROS/UN 25,000 6,0000 150,00 SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 05 LITROS/UN 25,000 6,0000 150,00 Total do Fornecedor 2 300,00

Fornecedor: DIAS & ROCHA LTDA 04.315.972/0001-26

Empenho: 721 Em: 02/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ZOLPIDEN 10 MG/CX 27,650 2,0000 55,30 PRISTIQ 50 MG COMPRIMIDOS/CX 130,400 2,0000 260,80 PRISTIQ 50 MG COMPRIMIDOS/CX 130,400 2,0000 260,80 ZOLPIDEN 10 MG/CX 27,650 2,0000 55,30 Total do Fornecedor 4 632,20

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME 10.462.229/0001-00

Empenho: 1080 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE/UN 94,000 1,0000 94,00 Total do Fornecedor 1 94,00

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA 07.608.000/0001-18

Empenho: 894 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total GAZE TIPO QUEIJO ROLO/RL 22,500 1,0000 22,50 TUBO VACUO, FLUORETO, PLASTICO, 03ML/UN 0,560 500,0000 280,00 GARROTE LATEX REF. 200/M 2,000 5,0000 10,00 TUBO ENSAIO 12X75 COM 250 UM/CX 22,000 1,0000 22,00 KIT HCV IMUNO - RAPIDO, 20 TESTES/CX 80,000 4,0000 320,00 PONTEIRA AZUL 250-500uL, COM 1000UN/PCT 19,000 1,0000 19,00 KIT PADRÃO HEMOGLOBINA COLORIMETRICO/CX 16,500 1,0000 16,50 SORO ANTI D/FR 28,900 1,0000 28,90 PONTEIRAS AMARELAS 10- 200 Ul com 1.000/PCT 8,600 1,0000 8,60 Tubo vácuo siliconizado tampa amarela 5 ml/UN 0,600 500,0000 300,00 FITA PARA URINA, COM 10 AREAS, APRESENTAÇÃO, 150 TIRAS/CX 28,500 3,0000 85,50 KIT REAGENTE DE COR HEMOGLOBINA, SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO, QUANTIDADE DA HEMOGLOBINA EM AMOSTRAS DE/CX 22,500 2,0000 45,00 KIT TROBOPLASTINA CALCICA, REAGENTE UNICO, PRONTO PARA USO PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA/CX 72,500 1,0000 72,50 GAZE TIPO QUEIJO ROLO/RL 22,500 1,0000 22,50 TUBO VACUO, FLUORETO, PLASTICO, 03ML/UN 0,560 500,0000 280,00 GARROTE LATEX REF. 200/M 2,000 5,0000 10,00 TUBO ENSAIO 12X75 COM 250 UM/CX 22,000 1,0000 22,00 KIT HCV IMUNO - RAPIDO, 20 TESTES/CX 80,000 4,0000 320,00 PONTEIRA AZUL 250-500uL, COM 1000UN/PCT 19,000 1,0000 19,00 KIT PADRÃO HEMOGLOBINA COLORIMETRICO/CX 16,500 1,0000 16,50 SORO ANTI D/FR 28,900 1,0000 28,90 PONTEIRAS AMARELAS 10- 200 Ul com 1.000/PCT 8,600 1,0000 8,60 Tubo vácuo siliconizado tampa amarela 5 ml/UN 0,600 500,0000 300,00 FITA PARA URINA, COM 10 AREAS, APRESENTAÇÃO, 150 TIRAS/CX 28,500 3,0000 85,50 KIT REAGENTE DE COR HEMOGLOBINA, SISTEMA PARA DETERMINAÇÃO, QUANTIDADE DA HEMOGLOBINA EM AMOSTRAS DE/CX 22,500 2,0000 45,00 KIT TROBOPLASTINA CALCICA, REAGENTE UNICO, PRONTO PARA USO PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTROMBINA/CX 72,500 1,0000 72,50 Total do Fornecedor 26 2.461,00


Empenho: 1129 Em: 24/02/2017


CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA,/PCT 7,370 10,0000 73,70 CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO COM GRÃOS SELECIONADOS, EXTRA FORTE, TIPO DE CAFÉ PREDOMINANTE ARÁBICA,/PCT 7,370 10,0000 73,70 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCT 14,000 6,0000 84,00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E INODORO. REEMBALADOS EM FARDOS/PCT 14,000 6,0000 84,00 Total do Fornecedor 4 315,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 03.945.035/0001-91

Empenho: 874 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total GLICOSE 50% 10ml/UN 0,210 800,0000 168,00 GLICOSE 50% 10ml/UN 0,210 800,0000 168,00 Total do Fornecedor 2 336,00

Fornecedor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOME 12.628.603/0001-11

Empenho: 870 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total AGUA P/ INJECAO/ 0,500 1.200,0000 600,00 HIDROCORTISONA SUCCINATO, 500 MG/ 9,320 600,0000 5.592,00 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA AMPOLA 2ML/ 10,610 100,0000 1.061,00 CLOPIDOGREL 75 MG, COMPRIMIDOS/ 3,800 300,0000 1.140,00 DEXAMETASONA 4MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2,5 ML/ 7,760 960,0000 7.449,60 HIOSCINA (ECOPOLAMINA BUTILBROMETO), 20MG/ML, INJETAVEL AMPOLA 1ML/ 2,800 300,0000 840,00 HIOSCINA COMPOSTA ( ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 4MG+500MG/ML), AMPOLA/ 4,470 800,0000 3.576,00 Empenho: 899 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total RANITIDINA 25 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML./ 1,400 300,0000 420,00 DEXAMETASONA 4 mg/ml/ 7,760 400,0000 3.104,00 AMINOFILINA BIHIDRATADA 24 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO INJETÁVEL/ 0,740 300,0000 222,00 CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS./ 0,580 300,0000 174,00 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS./ 0,790 100,0000 79,00 HALOPERIDOL 5 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO AMBAR 1 MILILITROS/ 16,170 150,0000 2.425,50 AGUA P/ INJECAO/ 0,500 700,0000 350,00 DIPIRONA SÓDICA/ 6,800 300,0000 2.040,00 FUROSEMIDA 10 mg/ml/ 0,790 200,0000 158,00 CLORETO DE SÓDIO 20%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA, 10 MILILITROS./ 0,700 200,0000 140,00 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA (VONAU), SOLUÇÃO INJETAVEL 4MG/2ML IV/ 10,610 120,0000 1.273,20 BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO/ 5,930 300,0000 1.779,00 HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25ML, AMPOLA/ 7,780 30,0000 233,40 LIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO 50ML - FR/ 27,700 6,0000 166,20 LIDOCAINA 2%, S/V FR 20 ML FR/ 4,390 400,0000 1.756,00 DICLOFENACO DE SÓDIO 25 MG/ML/ 0,980 400,0000 392,00 MORFINA 10 MG/ML AMP. 1ML/ 3,240 50,0000 162,00 CEFALOTINA 1000MG AMP/ 5,920 100,0000 592,00 FENOTEROL 5MG/ML/ 9,990 200,0000 1.998,00 LIDOCAINA CLORIDRATO, 5%, POMADA BISNAGA 25G/ 8,100 30,0000 243,00 CLOPIDOGREL 75 MG, COMPRIMIDOS/ 3,800 180,0000 684,00 HIDROCORTISONA 500 MG INJETAVEL/ 9,320 600,0000 5.592,00 HIOSCINA COMPOSTA, INJETÁVEL 5ML/ 4,470 500,0000 2.235,00 HIOSCINA 20 MILIGRAMAS/ML AMPOLA 1 ML/ 2,800 60,0000 168,00 ENOXAPARINA SODICA 20MG AMP./ 19,760 20,0000 395,20 TRAMADOL CLORIDRATO. 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA 2ML/ 9,000 120,0000 1.080,00 FLUMAZENIL , SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,1 MG/5ML/ 105,150 10,0000 1.051,50 DOPAMINA, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA 10 ML/ 1,240 150,0000 186,00 ATROPINA SULFATO, 0,50 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 2 MILILITRO./ 0,560 200,0000 112,00

DIMENIDRINATO 50MG/ML,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 MILILITRO, IM/ 1,700 600,0000 1.020,00 AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML./ 2,400 200,0000 480,00 Empenho: 900 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ALCOOL 70%/ 4,050 100,0000 405,00 ALCOOL EM GEL,PARA LIMPEZA HOSPITALAR,FRASCO 900ML/ 2,160 100,0000 216,00 ALCOOL 70%/ 4,050 100,0000 405,00 ALCOOL EM GEL,PARA LIMPEZA HOSPITALAR,FRASCO 900ML/ 2,160 100,0000 216,00 Total do Fornecedor 42 52.211,60

Fornecedor: ADRIANA DE NOVAIS -ME 17.976.312/0001-38

Empenho: 926 Em: 14/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total MARMITEX - 6º FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, FRANGO AO MOLHO, MACAR/UN 5,990 34,0000 203,66 MARMITEX - 3º FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, FRANGO, SALADA, MACARRO/UN 5,990 69,0000 413,31 MARMITEX - 3º FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, FRANGO, SALADA, MACARRO/UN 5,990 69,0000 413,31 MARMITEX - 5º FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE VACA, SALADA LE/UN 5,990 41,0000 245,59 MARMITEX - 5º FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE VACA, SALADA LE/UN 5,990 41,0000 245,59 MARMITEX - 2º FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE VACA, SALADA, L/UN 5,990 49,0000 293,51 MARMITEX - 2º FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE VACA, SALADA, L/UN 5,990 49,0000 293,51 MARMITEX - 4º FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE PORCO, SALADA/UN 5,990 42,0000 251,58 MARMITEX - 4º FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, BIFE DE PORCO, SALADA/UN 5,990 42,0000 251,58 MARMITEX - 6º FEIRA (APROXIMADAMENTE 580 GRAMAS) CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, FRANGO AO MOLHO, MACAR/UN 5,990 34,0000 203,66 Total do Fornecedor 10 2.815,30

Fornecedor: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HO 09.012.033/0001-26

Empenho: 1081 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA/PÇ 655,000 1,0000 655,00 Total do Fornecedor 1 655,00

Fornecedor: FAM LTDA -ME 10.393.891/0001-47

Empenho: 1079 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total COMADRE EM AÇO INOX/UN 100,740 1,0000 100,74 MESA GINECOLOGICA/UN 467,000 2,0000 934,00 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO/PÇ 1.179,000 2,0000 2.358,00 OFTALMOSCOPIO.../UN 627,000 2,0000 1.254,00 LARINGOSCÓPIO/UN 507,540 2,0000 1.015,08 PAPAGAIO INOX/UN 64,610 1,0000 64,61 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA/UN 612,000 1,0000 612,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL/PÇ 452,200 2,0000 904,40 LARINGOSCÓPIO INFANTIL 3 LAMINAS AÇO INOX/UN 345,900 2,0000 691,80 DERMATOSCÓPIO AUMENTO 10 X, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO/UN 1.094,000 1,0000 1.094,00 CARRO DE CURATIVOS, CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, COM BALDE E BACIA/UN 364,000 1,0000 364,00 BISTURI ELETRICO ( ATÉ 165 W) COM FUNÇÃO BIPOLAR, MICROPROCESSADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W, COM/UN 1.168,000 1,0000 1.168,00 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO VELCRO/UN 63,800 4,0000 255,20 CARRO DE CURATIVOS, CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, COM BALDE E BACIA/UN 364,000 1,0000 364,00 ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, CONFECCIONADO TECIDO EM ALGODÃO, FECHO METAL/UN 64,500 2,0000 129,00 DERMATOSCÓPIO AUMENTO 10 X, ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO/UN 1.094,000 1,0000 1.094,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL/PÇ 452,200 2,0000 904,40 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA/UN 612,000 1,0000 612,00

CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO/PÇ 1.179,000 2,0000 2.358,00 COMADRE EM AÇO INOX/UN 100,740 1,0000 100,74 ESFIGNOMANOMETRO PARA OBESO, CONFECCIONADO EM NYLON, COM BRAÇADEIRA/FECHO EM VELCRO/UN 77,500 1,0000 77,50 LARINGOSCÓPIO INFANTIL 3 LAMINAS AÇO INOX/UN 345,900 2,0000 691,80 BISTURI ELETRICO ( ATÉ 165 W) COM FUNÇÃO BIPOLAR, MICROPROCESSADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W, COM/UN 1.168,000 1,0000 1.168,00 PAPAGAIO INOX/UN 64,610 1,0000 64,61 LARINGOSCÓPIO/UN 507,540 2,0000 1.015,08 OFTALMOSCOPIO.../UN 627,000 2,0000 1.254,00 MESA GINECOLOGICA/UN 467,000 2,0000 934,00 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, CONFECCIONADO TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO VELCRO/UN 63,800 4,0000 255,20 ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL, CONFECCIONADO TECIDO EM ALGODÃO, FECHO METAL/UN 64,500 2,0000 129,00 SUPORTE DE SORO, CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, EM PEDESTAL ALTURA REGULAVEL/UN 79,800 4,0000 319,20 ESFIGNOMANOMETRO PARA OBESO, CONFECCIONADO EM NYLON, COM BRAÇADEIRA/FECHO EM VELCRO/UN 77,500 1,0000 77,50 SUPORTE DE SORO, CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, EM PEDESTAL ALTURA REGULAVEL/UN 79,800 4,0000 319,20 Total do Fornecedor 32 22.683,06

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HSPITALAR 36.325.157/0001-34

Empenho: 873 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total DIPIRONA 500MG/ML, INJETAVEL, AMPOLA 2ML./UN 0,390 960,0000 374,40 BROMOPRIDA 5MG/2ML INJ./AMP 0,560 450,0000 252,00 Empenho: 956 Em: 20/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total DIPIRONA 500MG/ML, INJETAVEL, AMPOLA 2ML./UN 0,390 800,0000 312,00 DIPIRONA 500MG/ML, INJETAVEL, AMPOLA 2ML./UN 0,390 800,0000 312,00 BROMOPRIDA 5MG/2ML INJ./AMP 0,560 400,0000 224,00 BROMOPRIDA 5MG/2ML INJ./AMP 0,560 400,0000 224,00 Total do Fornecedor 6 1.698,40

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA ME 07.528.036/0001-91

Empenho: 1077 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total IMPRESSORA LASER, PADRÃO DE COR MONOCROMATICA, MEMORIA 16MB, RESOLUÇÃO 600X600, VELOCIDADE 33PPM, CA/UN 1.000,000 2,0000 2.000,00 MICROCOMPUTADOR...................................................../UN 2.100,000 4,0000 8.400,00 IMPRESSORA LASER, PADRÃO DE COR MONOCROMATICA, MEMORIA 16MB, RESOLUÇÃO 600X600, VELOCIDADE 33PPM, CA/UN 1.000,000 2,0000 2.000,00 MICROCOMPUTADOR...................................................../UN 2.100,000 4,0000 8.400,00 Total do Fornecedor 4 20.800,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICOS LTDA 22.536.130/0001-86

Empenho: 876 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total TUBO CAPILAR COM HEPARINA/FR 24,000 10,0000 240,00 LAMINULAS P/ CAMARA DE NEWBAUER/CX 7,900 3,0000 23,70 Total do Fornecedor 2 263,70

Fornecedor: DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA-ME 17.522.696/0001-19

Empenho: 924 Em: 14/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total MARGARINA VEGETAL, POTE 500 GRAMAS, ENTREGA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO/UN 3,200 14,0000 44,80 LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B PADRONIZADO, TE/L 2,350 48,0000 112,80 LEITE PASTEURIZADO HOMOGENEIZADO, CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO B PADRONIZADO, TE/L 2,350 48,0000 112,80 MARGARINA VEGETAL, POTE 500 GRAMAS, ENTREGA NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO/UN 3,200 14,0000 44,80 Total do Fornecedor 4 315,20

Fornecedor: FELIPE MOISES GARCIA - ME 17.034.870/0001-84

Empenho: 1078 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ESTANTE/UN 111,000 3,0000 333,00 ARMÁRIO EM AÇO/UN 299,000 2,0000 598,00 ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA EM AÇO, 4 GAVETAS COM CHAVE./UN 347,000 2,0000 694,00 BALDE A PEDAL CAPACIDADE MINIMA DE 15 LITROS EM AÇO INOXIDAVEL../UN 80,000 6,0000 480,00 CADEIRA EM AÇO, PINTURA EM EPOX, ASSENTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS/UN 49,500 2,0000 99,00 ESTANTE/UN 111,000 3,0000 333,00 CARRO MACA INOX COM COLCHONETE/UN 1.230,000 1,0000 1.230,00 MESA DE MAYO, EM AÇO/FERRO PINTADO/UN 220,000 3,0000 660,00 ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA EM AÇO, 4 GAVETAS COM CHAVE./UN 347,000 2,0000 694,00 BALDE A PEDAL CAPACIDADE MINIMA DE 15 LITROS EM AÇO INOXIDAVEL../UN 80,000 6,0000 480,00 CADEIRA EM AÇO, PINTURA EM EPOX, ASSENTO EM POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS/UN 49,500 2,0000 99,00 MESA DE MAYO, EM AÇO/FERRO PINTADO/UN 220,000 3,0000 660,00 CARRO MACA INOX COM COLCHONETE/UN 1.230,000 1,0000 1.230,00 ARMÁRIO EM AÇO/UN 299,000 2,0000 598,00 Total do Fornecedor 14 8.188,00


Empenho: 849 Em: 09/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BLOCO NOTIFICAÇÃO DE RECEITA, PAPEL 56 G. AZUL, FORMATO 24, BLOCO 1 X 100 NUMERADO/BL 4,300 15,0000 64,50 Empenho: 897 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BLOCO RECEITUARIO MEDICO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO PAM 1 X 100/BL 3,130 200,0000 626,00 BLOCO RECEITUARIO MEDICO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO PAM 1 X 100/BL 3,130 200,0000 626,00 Empenho: 898 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BLOCO RECEITUARIO MEDICO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO 1 X 100/BL 3,130 200,0000 626,00 BLOCO RECEITUARIO MEDICO , FORMATO 16, PAPEL 75 G, IMPRESSÃO FRENTE MONOCROMÁTICO 1 X 100/BL 3,130 200,0000 626,00 Total do Fornecedor 5 2.568,50

Fornecedor: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT 90.909.631/0001-10

Empenho: 1083 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total DESFIBRILADOR CARDIACO C/ MONITOR ECG/UN 5.370,000 2,0000 10.740,00 DESFIBRILADOR CARDIACO C/ MONITOR ECG/UN 5.370,000 2,0000 10.740,00 Total do Fornecedor 2 21.480,00

Fornecedor: IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA 42.837.716/0001-98

Empenho: 878 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total KIT COLESTEROL ENZIMATICO, METODO ENZIMETICO - COLORIMETRICO ( 200ML)/UN 44,500 4,0000 178,00 KIT COLESTEROL ENZIMATICO, METODO ENZIMETICO - COLORIMETRICO ( 200ML)/UN 44,500 4,0000 178,00 KIT ASLO 2,5 ML/FR 39,000 1,0000 39,00 KIT ASLO 2,5 ML/FR 39,000 1,0000 39,00 AMILASE DIRETA CNP/UN 89,000 1,0000 89,00 KIT MUCOPROTEINAS, METODO COLORIMETRICO 9 WINZER MOD)/CX 34,000 1,0000 34,00 KIT TGP, 60ML, METODO COLORIMETRICO ( REITMAN - FRANKEL)/CX 29,500 3,0000 88,50 KIT TGP, 60ML, METODO COLORIMETRICO ( REITMAN - FRANKEL)/CX 29,500 3,0000 88,50 AMILASE DIRETA CNP/UN 89,000 1,0000 89,00 KIT MUCOPROTEINAS, METODO COLORIMETRICO 9 WINZER MOD)/CX 34,000 1,0000 34,00

KIT TGO, 60ML, METODO COLORIMETRICO ( REITMAN - FRANKEL)/CX 29,500 2,0000 59,00 KIT TGO, 60ML, METODO COLORIMETRICO ( REITMAN - FRANKEL)/CX 29,500 2,0000 59,00 Total do Fornecedor 12 975,00

Fornecedor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 71.912.315/0001-53

Empenho: 953 Em: 17/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM 0,9% X 500 ML SIST. FECHADO/FR 2,410 312,0000 751,92 SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM 0,9% X 500 ML SIST. FECHADO/FR 2,410 312,0000 751,92 SORO GLICOSADO 5%, EMBALAGEM 500 ML/FR 2,620 200,0000 524,00 SORO GLICOSADO 5%, EMBALAGEM 500 ML/FR 2,620 200,0000 524,00 Empenho: 1118 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM 0,9% X 1000 ML SIST. FECHADO/FR 3,850 300,0000 1.155,00 SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM 0,9% X 250 ML SIST. FECHADO/FR 2,100 300,0000 630,00 SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM 0,9% X 250 ML SIST. FECHADO/FR 2,100 300,0000 630,00 SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM 0,9% X 500 ML SIST. FECHADO/FR 2,410 300,0000 723,00 SORO GLICOSADO 5%, EMBALAGEM 500 ML/FR 2,620 600,0000 1.572,00 SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM 0,9% X 100 ML SIST. FECHADO/FR 1,690 300,0000 507,00 SORO GLICOSADO 5%, EMBALAGEM 500 ML/FR 2,620 600,0000 1.572,00 SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM 0,9% X 1000 ML SIST. FECHADO/FR 3,850 300,0000 1.155,00 SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM 0,9% X 500 ML SIST. FECHADO/FR 2,410 300,0000 723,00 SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM 0,9% X 100 ML SIST. FECHADO/FR 1,690 300,0000 507,00 Total do Fornecedor 14 11.725,84


Empenho: 741 Em: 03/02/2017



Fornecedor: NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES 60.389.780/0001-35

Empenho: 1084 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total SELADORA/UN 2.200,000 1,0000 2.200,00 CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS/UN 10.040,000 1,0000 10.040,00 ESTETOSCÓPIO TIPO ADULTO, TIPO DUPLO EM AÇO INOX/UN 40,000 4,0000 160,00 ESTADIOMETRO PORTATIL/UN 150,000 1,0000 150,00 OTOSCOPIO, BATERIA RECARREGÁVEL, COMPOSIÇÃO EM FIBRA OPTICA COM NO MINIMO 10 ESPECULO REUTILIZAVEIS/UN 350,000 3,0000 1.050,00 CRIOCAUTÉRIO, TIPOD E GÁS NITROGÊNIO, COM SUPORTE COM RODÍZIOS, COM NO MINIMO 05 PONTEIRAS/UN 2.500,000 2,0000 5.000,00 Total do Fornecedor 6 18.600,00

Fornecedor: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - ME 08.648.188/0001-90

Empenho: 1082 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CILINDRO DE GASES MEDICINAIS/PÇ 799,000 3,0000 2.397,00 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO/PÇ 1.149,000 1,0000 1.149,00 NO BREAK/UN 381,000 4,0000 1.524,00

OXÍMETRO DE PULSO/UN 1.200,000 2,0000 2.400,00 LANTERNA CLINICA../UN 29,000 2,0000 58,00 MESA DE ESCRITÓRIO/UN 162,000 3,0000 486,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL/UN 239,000 4,0000 956,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.../PÇ 2.800,000 1,0000 2.800,00 ARMARIO VITRINE 02 PORTA/UN 633,360 1,0000 633,36 Total do Fornecedor 9 12.403,36

Fornecedor: CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP 12.967.916/0001-02

Empenho: 1085 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO/UN 104,000 1,0000 104,00 ESTETOSCÓPIO TIPO INFANTIL, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL TIPO DUPLO/UN 39,000 1,0000 39,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO, TIPO SIMPLES AUSCULTADOR EM AÇO INOX/UN 39,000 2,0000 78,00 ELETROCARDIOGRAMA, conforme especificações a seguir:/UN 4.785,000 2,0000 9.570,00 ESCADA 2 DEGRAUS/UN 159,000 4,0000 636,00 MESA DE EXAMES/UN 269,000 3,0000 807,00 COLPOSCÓPIO COM BRAÇOS, CÂMERA, MONITOR, E AUMENTO FIXO/UN 10.645,000 1,0000 10.645,00 DETECTOR FETAL/UN 642,000 2,0000 1.284,00 BIOMBO TRIPLO/PÇ 250,000 4,0000 1.000,00 Total do Fornecedor 9 24.163,00

Fornecedor: SCANLAB DIAGNOSTICOS LTDA EPP 06.335.227/0001-74

Empenho: 881 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PIPETA DE WESTERGREEN DESCARTAVEL COM 25 UNID./PCT 24,000 2,0000 48,00 SORO ANTI B/FR 17,900 1,0000 17,90 SORO ANTI A/FR 17,900 1,0000 17,90 Total do Fornecedor 3 83,80


Estrutura: 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Fornecedor: IPE LTDA 21.827.217/0001-40

Empenho: 855 Em: 09/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BARRA DE FERRO CA-50, BITOLA 5/16"/UN 21,000 10,0000 210,00 CIMENTO CP - IV 50 KG/SC 24,000 30,0000 720,00 RIPA EM MADEIRA EUCALIPTO/M 0,990 1.350,0000 1.336,50 CAIBRO 6 CM X 6 CM EUCALIPTO/ML 2,990 980,0000 2.930,20 VIGA EM EUCALIPTO MEDINDO 6 X 12 CM/ML 6,200 600,0000 3.720,00 BARRA DE FERRO CA-50 BITOLA 3/16"/UN 5,150 10,0000 51,50 BRITA GRANÌTICA NUMERO 0/M3 71,000 2,0000 142,00 AREIA LAVADA MÉDIA/M3 49,000 5,0000 245,00 Empenho: 1130 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BRITA GRANÌTICA NUMERO 0/M3 71,000 10,0000 710,00 CIMENTO CP - IV 50 KG/SC 24,000 10,0000 240,00 FECHADURA TIPO DE EMBUTIR, DE TAMBOR/UN 29,500 4,0000 118,00 CAL VIRGEM, SACO COM 20 KG. 3.3.90.30.24 Instrução 05/2011 – TCE MG/SC 9,000 10,0000 90,00 AREIA LAVADA MÉDIA/M3 49,000 10,0000 490,00 Empenho: 1131 Em: 24/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total FECHADURA TIPO DE EMBUTIR, DE TAMBOR/UN 29,500 4,0000 118,00 AREIA LAVADA MÉDIA/M3 49,000 10,0000 490,00 CAL VIRGEM, SACO COM 20 KG. 3.3.90.30.24 Instrução 05/2011 – TCE MG/SC 9,000 10,0000 90,00 FECHADURA TIPO DE EMBUTIR, DE TAMBOR/UN 29,500 4,0000 118,00 AREIA LAVADA MÉDIA/M3 49,000 10,0000 490,00 CIMENTO CP - IV 50 KG/SC 24,000 10,0000 240,00 BRITA GRANÌTICA NUMERO 0/M3 71,000 2,0000 142,00 CAL VIRGEM, SACO COM 20 KG. 3.3.90.30.24 Instrução 05/2011 – TCE MG/SC

9,000 10,0000 90,00 CIMENTO CP - IV 50 KG/SC 24,000 10,0000 240,00 BRITA GRANÌTICA NUMERO 0/M3 71,000 2,0000 142,00 Total do Fornecedor 23 13.163,20


Empenho: 998 Em: 21/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PERSIANA MEDIDA 300 X 1,50/UN 666,000 2,0000 1.332,00 PERSIANA MEDIDA 300 X 1,50/UN 666,000 2,0000 1.332,00 Total do Fornecedor 2 2.664,00

Fornecedor: CONSTRUTORA NIEMEYER LTDA 07.636.375/0001-91

Empenho: 838 Em: 08/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total MASSA ASFÁLTICA USINADA QUENTE (C.B.U.Q.)/TON 200,000 33,0000 6.600,00 Total do Fornecedor 1 6.600,00

Fornecedor: FERNANDO DE OLIVEIRA ME 09.543.518/0001-46

Empenho: 727 Em: 02/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total FORRO EM PVC/M2 35,000 48,0000 1.680,00 Total do Fornecedor 1 1.680,00

Fornecedor: FALCAO INDUSTRIA E COM.DE TINTAS LTDA 09.252.646/0001-30

Empenho: 733 Em: 02/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total TINTA ESMALTE SINTÉTICO SEMI BRILHO AZUL DEL REY, LATA COM 18 LITROS/LA 229,220 2,0000 458,44 THINNER 18 LITROS/LA 150,700 1,0000 150,70 THINNER 18 LITROS/LA 150,700 1,0000 150,70 TINTA LATEX 18 LTS , BRANCO GELO FOSCA/LA 171,800 6,0000 1.030,80 TINTA LATEX PISO 18 LITROS COR PALHA FOSCA/LA 171,800 8,0000 1.374,40 TINTA ESMALTE SINTÉTICO SEMI BRILHO AZUL DEL REY, LATA COM 18 LITROS/LA 229,220 2,0000 458,44 TINTA LATEX PISO 18 LITROS COR PALHA FOSCA/LA 171,800 8,0000 1.374,40 TINTA LATEX 18 LTS , BRANCO GELO FOSCA/LA 171,800 6,0000 1.030,80 Empenho: 756 Em: 03/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total TINTA LATEX ACRILICA 18 LTS, TERRACOTA/LA 171,800 2,0000 343,60 TINTA LATEX ACRILICA 18 LTS, TERRACOTA/LA 171,800 2,0000 343,60 TINTA LATEX PARA PISO 18 LTS DE COR CONCRETO/LA 171,800 1,0000 171,80 TINTA LATEX PARA PISO 18 LTS DE COR CONCRETO/LA 171,800 1,0000 171,80 TINTA LATEX 18 LTS CASCA DE ÁRVORE/LA 171,800 2,0000 343,60 TINTA LATEX 18 LTS CASCA DE ÁRVORE/LA 171,800 2,0000 343,60 TINTA LATEX 18 LITROS DE COR BRANCA/LA 171,800 1,0000 171,80 TINTA LATEX 18 LITROS DE COR BRANCA/LA 171,800 1,0000 171,80 Total do Fornecedor 16 8.090,28

Fornecedor: FENIX PRODUTOS ALIMETÍCIOS E EMPREENDIME 22.474.649/0001-87

Empenho: 957 Em: 20/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PÓ DE BRITA/TON 59,000 120,0000 7.080,00 PÓ DE BRITA/TON 59,000 120,0000 7.080,00 BRITA GRANÌTICA NUMERO 0/TON 65,000 30,0000 1.950,00 BRITA GRANÌTICA NUMERO 0/TON 65,000 30,0000 1.950,00 Total do Fornecedor 4 18.060,00

Fornecedor: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A 34.274.233/0362-04

Empenho: 970 Em: 20/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total EMULSÃO ASFÁLTICA, RL-1C./TON 1.676,600 14,0000 23.472,40 EMULSÃO ASFÁLTICA, RL-1C./TON 1.676,600 14,0000 23.472,40 Total do Fornecedor 2 46.944,80


Estrutura: 02.09.02 - DEPTO. DE VIAS URBANAS

Fornecedor: LAGOS QUIMICA LTDA 64.398.159/0001-99

Empenho: 909 Em: 13/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total DESINFETANTE ODOR LAVANDA/TMB 280,000 1,0000 280,00 DESINFETANTE ODOR LAVANDA/TMB 280,000 1,0000 280,00 DETERGENTE NEUTRO/TMB 280,000 1,0000 280,00 DETERGENTE NEUTRO/TMB 280,000 1,0000 280,00 Total do Fornecedor 4 1.120,00


Empenho: 922 Em: 14/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 M/KG 4,000 90,0000 360,00 PÃO FRANCÊS, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,5G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24 M/KG 4,000 90,0000 360,00 Total do Fornecedor 2 720,00


Empenho: 751 Em: 03/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,773 500,0000 1.386,35 ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,770 500,0000 1.385,00 Empenho: 754 Em: 03/02/2017


Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,770 500,0000 1.385,00 ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,773 500,0000 1.386,35 Empenho: 992 Em: 21/02/2017


Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,770 500,0000 1.385,00 ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,773 500,0000 1.386,35 Total do Fornecedor 10 19.399,45


Empenho: 744 Em: 03/02/2017




Estrutura: 02.09.03 - DEPTO. DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

Fornecedor: NILCEIA RESENDE LEITE GUERRA 16.505.760/0001-90

Empenho: 853 Em: 09/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total GRAMA ESMERALDA/M2 3,500 2.000,0000 7.000,00 GRAMA ESMERALDA/M2 3,500 2.000,0000 7.000,00 Total do Fornecedor 2 14.000,00

Fornecedor: VALTER ARAUJO NAVES 08.434.742/0001-37

Empenho: 868 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40 X 40 METAL,/UN 55,000 1,0000 55,00 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40 X 40 METAL,/UN 55,000 1,0000 55,00 PADRÃO ENTRADA CEMIG BIFASICO 7 M COM DISJUNTOR BI 60 AMP./UN 750,000 1,0000 750,00 CABO FLEXÍVEL, DE COBRE, 10 MM, COM 1 POLO COR PRETO/M 3,600 36,0000 129,60 CABO FLEXÍVEL, DE COBRE, 10 MM, COM 1 POLO COR PRETO/M 3,600 36,0000 129,60 PADRÃO ENTRADA CEMIG BIFASICO 7 M COM DISJUNTOR BI 60 AMP./UN 750,000 1,0000 750,00 CHAVE CONTATORA 40 AMP./UN 232,000 1,0000 232,00 CHAVE CONTATORA 40 AMP./UN 232,000 1,0000 232,00 Empenho: 869 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total DISJUNTOR TRIPOLAR DE 120 AMP./UN 280,000 1,0000 280,00 CABO FLEXÍVEL, DE COBRE, 35 MM, COM 1 POLO/M 13,400 32,0000 428,80 TERMINAL 35 MM/UN 5,500 6,0000 33,00 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTOR TRIFASICO 120 AMPERS GALVONIZADO./UN 27,800 1,0000 27,80 TERMINAL 35 MM/UN 5,500 6,0000 33,00 CABO FLEXÍVEL, DE COBRE, 35 MM, COM 1 POLO/M 13,400 32,0000 428,80 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 120 AMP./UN 280,000 1,0000 280,00 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTOR TRIFASICO 120 AMPERS GALVONIZADO./UN 27,800 1,0000 27,80 Empenho: 1090 Em: 22/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CONECTOR DE PERFURAÇÃO 16 MM/UN 9,600 20,0000 192,00 CONECTOR DE PERFURAÇÃO 16 MM/UN 9,600 20,0000 192,00 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMP./UN 105,000 1,0000 105,00 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 AMP./UN 105,000 1,0000 105,00 Total do Fornecedor 20 4.466,40


Estrutura: 02.10.01 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

Fornecedor: ENEIAS ANDRADE DE MESQUITA 41.804.378/0001-25

Empenho: 765 Em: 03/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PNEU 19.5 L X 24 - 12 LONAS RADIAL P/ USO RETRO TRASEIRO/UN 2.500,000 2,0000 5.000,00 PNEU 19.5 L X 24 - 12 LONAS RADIAL P/ USO RETRO TRASEIRO/UN 2.500,000 2,0000 5.000,00 Total do Fornecedor 2 10.000,00

Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA 14.707.364/0001-10

Empenho: 884 Em: 10/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PÁ CARREGADEIRA (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)............................../UN 380.000,000 1,0000 380.000,00 PÁ CARREGADEIRA (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS)............................../UN 380.000,000 1,0000 380.000,00 Total do Fornecedor 2 760.000,00

Fornecedor: RRX REPRESENTAÇAO COMERCIAL LTDA-ME 16.630.203/0001-00

Empenho: 803 Em: 06/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BUCGA DE BRONZE EIXO TANDEM (G1800160)/UN 1.400,000 1,0000 1.400,00

ANEL (G1800081)/UN 70,000 2,0000 140,00 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 - GL5 (00040059)/UN 20,000 80,0000 1.600,00 CORRENTE DA TRANSMISSÃO - 32 B1-5 (G1800028)/UN 1.980,000 2,0000 3.960,00 ROLAMENTO 800107343 (G1800148)/UN 2.200,000 1,0000 2.200,00 Total do Fornecedor 5 9.300,00

Fornecedor: MARLY MOURA SANTANA DE CASTRO ME 14.193.351/0001-70

Empenho: 698 Em: 01/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total MADEIRA TIPO TORA EM EUCALIPTO VERMELHO, DE NO MÍNIMO 01 METRO DE CIRCUNFERÊNCIA/M3 685,000 5,0000 3.425,00 Total do Fornecedor 1 3.425,00


Empenho: 748 Em: 03/02/2017




Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,773 2.500,0000 6.931,75 ÓLEO DIESEL COMUM./L 2,770 2.500,0000 6.925,00 Total do Fornecedor 8 42.052,65

Fornecedor: LUIS HENREQUE DE PAULA MARQUES 890236926 24.817.537/0001-07

Empenho: 699 Em: 01/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR/M2 4,790 76,0000 364,00 PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR/M2 4,790 76,0000 364,00 Total do Fornecedor 2 728,00


Empenho: 746 Em: 03/02/2017




Estrutura: 02.12.01 - PLANEJAMENTO GERAL


Empenho: 799 Em: 06/02/2017

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CALCULADORA DE MESA,(BATERIA/SOLAR/8 DIGITOS), DIGITAL/UN 40,000 2,0000 80,00 CALCULADORA DE MESA,(BATERIA/SOLAR/8 DIGITOS), DIGITAL/UN 40,000 2,0000 80,00 Total do Fornecedor 2 160,00


Total Geral 1836 2.155.227,94

compras (art.2; xxi e xxiv) - .::...

Documents