comune di stresa...2017 197 28/02/2017 181/fatt_el 20/02/2017 perizia di stima inerente la...
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2.078.881,87
72
Liquidazione Scadenza
Anno Progr. Data Numero Data Descrizione Importo Fattura IVAScissione
PagamentiImporto Dovuto CIG Anno Numero Data Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Data Data Scadenza
2017 74 26/01/2017 0074001880 03/11/2016 ANAS/7000000222743 SS 33 - Rich. N.O. alla realizz. di attrav. pedon. al Km. 79,000 loc. La Sacca Istruttoria Lic./Con Tipo Utenza: Varie Spese di istruttoria - Richiesta di N.O. alla realizzaizone di attrav. pedonale al Km. 79,000 in località "La Sacca"207,84 37,48 SI 170,36 2017 45 03/01/2017 A.N.A.S. 02133681003 80208450587 08/12/2016
2017 131 09/02/2017 0074000151 20/01/2017 ANAS/7000000223436 SS 33 - Realizz. aree sosta a pagam. dal Km. 81,500 al Km. 82,250 Istruttoria Lic./Con Tipo Utenza: Varie Spese di Istruttoria - Richiesta N.O. realizzaz. area posteggi a pagam. dal Km. 81,500 al Km. 82,250 - ANAS/7000000223436 SS 33 -201,55 36,35 SI 165,20 2017 1161 25/01/2017 A.N.A.S. 02133681003 80208450587 20/02/2017
2018 391 10/05/2018 0075000113 26/04/2018 ANAS/7000000222743 SS 33 - Rich. N.O. alla realizz. di attrav. pedon. al Km. 79,000 loc. La Sacca Sopralluogo Lic./Con Tipo Utenza: Varie Nota di credito parziale per spese di sopralluogo-125,16 0,00 SI -125,16 2018 7385 04/05/2018 A.N.A.S. 02133681003 80208450587 30/01/2017
2013 543 16/07/2013 1689 08/07/2013 CONVENZIONE PER UTILIZZO OBITORI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE 1° SEMESTRE 20131,37 0,00 NO 1,37 2013 9206 10/07/2013 A.S.L. VCO 00634880033 00634880033 08/09/2013
2017 197 28/02/2017 181/FATT_EL 20/02/2017 Perizia di stima inerente la determinazione del valore di mercato di due terreni urbani in Stresa (VB), via Mottarone snc. Prot. rich.: 25787/2016 - Fuori campo IVA ex art.4, D.P.R. 633/72950,00 0,00 SI 950,00 2017 2686 21/02/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 23/03/2017
2017 391 08/05/2017 742/FATT_EL 21/04/2017 Perizia di stima inerente la determinazione del valore di mercato di tre particelle di terreno urbano in Stresa (VB), via Della Motta, snc - fg. 7 part. 579-826-827. Prot. rich.: 4784/2017.950,00 0,00 SI 950,00 2017 6190 24/04/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 24/05/2017
2020 262 18/03/2020 66 05/03/2020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER FUNZIONI DI RPD ANNO 2019 DETERMINA 77 DEL 20/06/2019888,16 160,16 SI 728,00 2020 4016 05/03/2020 AMBOTTA DOTT. GILBERTO 02928430301 MBTGBR56L18I904H 04/04/2020
2020 172 20/02/2020 2 12/02/2020 REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO ED EDIFICIO SERVIZI ADIACENTI AL NUOVO PORTO TURISTICO - I LOTTO - COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA6.126,51 1.104,78 SI 5.021,73 Z0A2068389 2020 2654 12/02/2020 ARCHITETTURA LABORATORIO - ARCHITETTI ASSOCIATI02203150038 02203150038 13/03/2020
2010 652 09/07/2010 1034609 18/06/2010 ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO14,40 0,00 NO 14,40 2010 10175 30/06/2010 ARUBA S.P.A. 30/07/2010
2019 1183 16/12/2019 7 12/12/2019 FESTIVAL Di Parola in Musica Edizione 20185.000,00 454,55 SI 4.545,45 Z542B29273 2019 20592 16/12/2019 ASSOCIAZIONE ZEBO 09762080969 97723990152 31/03/2020
2019 1184 16/12/2019 8 12/12/2019 Contributo FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO per il festival Di Parola in Musica ANNO 20172.000,00 181,82 SI 1.818,18 Z542B29273 2019 20595 16/12/2019 ASSOCIAZIONE ZEBO 09762080969 97723990152 31/03/2020
2012 777 02/10/2012 777 31/08/2012 ASSISTENZA DAVANTI AL TAR PIEMONTE R.G. 1266/10 NEL GIUDIZIO PROPOSTO DALLA ITALGAS SPA PER L'ANNULLAMENTO PROCEDURA GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS723,58 0,00 NO 723,58 2012 13434 27/09/2012 Avvocati Civilisti & Amm.sti Associati 09807900015 26/11/2012
2020 125 07/02/2020 MFTV-20-00039 29/01/2020
CANONE S.E. I TRIM
2020 S.T. 2019 - 2020
SERVIZIO ENERGIA ED
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI TERMICI
PALESTRA SCUOLE
MEDIE EURO 112,19
PALESTRA SCUOLE
ELEMENTARI EURO
3,32
( REVERSE CHARGE -
ART. 17 COMMA 6
D.P.R. 633/72 )
115,51 11,55 SI 103,96 0310818F1C 2020 1666 30/01/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 29/02/2020
2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020
CANONE S.E. IV TRIM
2019 S.T. 2019 - 2020
SERVIZIO ENERGIA ED
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI TERMICI (
SCISSIONE DEI
PAGAMENTI - ART. 17
TER )
2.320,98 210,99 SI 2.109,99 0310818F1C 2020 1664 30/01/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 29/02/2020
2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020
CANONE S.E. IV TRIM
2019 S.T. 2019 - 2020
SERVIZIO ENERGIA ED
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI TERMICI (
SCISSIONE DEI
PAGAMENTI - ART. 17
TER )
1.050,00 95,45 SI 954,55 0310818F1C 2020 1664 30/01/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 29/02/2020
2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020
CANONE S.E. IV TRIM
2019 S.T. 2019 - 2020
SERVIZIO ENERGIA ED
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI TERMICI (
SCISSIONE DEI
PAGAMENTI - ART. 17
TER )
4.000,00 363,63 SI 3.636,37 0310818F1C 2020 1664 30/01/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 29/02/2020
2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020
CANONE S.E. IV TRIM
2019 S.T. 2019 - 2020
SERVIZIO ENERGIA ED
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI TERMICI (
SCISSIONE DEI
PAGAMENTI - ART. 17
TER )
831,97 75,63 SI 756,34 0310818F1C 2020 1664 30/01/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 29/02/2020
2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020
CANONE S.E. IV TRIM
2019 S.T. 2019 - 2020
SERVIZIO ENERGIA ED
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI TERMICI (
SCISSIONE DEI
PAGAMENTI - ART. 17
TER )
1.216,18 110,60 SI 1.105,58 0310818F1C 2020 1664 30/01/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 29/02/2020
Ammontare Complessivo dei Debiti
Numero Imprese Creditrici
Comune di Stresa
Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2020
Registrazione Documento Protocollo Creditore
2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020
CANONE S.E. IV TRIM
2019 S.T. 2019 - 2020
SERVIZIO ENERGIA ED
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI TERMICI (
SCISSIONE DEI
PAGAMENTI - ART. 17
TER )
1.000,00 90,90 SI 909,10 0310818F1C 2020 1664 30/01/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 29/02/2020
2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020
CANONE S.E. IV TRIM
2019 S.T. 2019 - 2020
SERVIZIO ENERGIA ED
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI TERMICI (
SCISSIONE DEI
PAGAMENTI - ART. 17
TER )
3.594,84 326,80 SI 3.268,04 0310818F1C 2020 1664 30/01/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 29/02/2020
2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020
CANONE S.E. IV TRIM
2019 S.T. 2019 - 2020
SERVIZIO ENERGIA ED
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI TERMICI (
SCISSIONE DEI
PAGAMENTI - ART. 17
TER )
15.919,53 1.447,23 SI 14.472,30 0310818F1C 2020 1664 30/01/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 29/02/2020
2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020
CANONE S.E. IV TRIM
2019 S.T. 2019 - 2020
SERVIZIO ENERGIA ED
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI TERMICI (
SCISSIONE DEI
PAGAMENTI - ART. 17
TER )
7.850,00 713,63 SI 7.136,37 0310818F1C 2020 1664 30/01/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 29/02/2020
2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020
CANONE S.E. IV TRIM
2019 S.T. 2019 - 2020
SERVIZIO ENERGIA ED
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI TERMICI (
SCISSIONE DEI
PAGAMENTI - ART. 17
TER )
100,00 9,09 SI 90,91 0310818F1C 2020 1664 30/01/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 29/02/2020
2020 126 07/02/2020 MFTV-20-00040 29/01/2020
CANONE S.E. IV TRIM
2019 S.T. 2019 - 2020
SERVIZIO ENERGIA ED
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI TERMICI (
SCISSIONE DEI
PAGAMENTI - ART. 17
TER )
153,43 13,95 SI 139,48 0310818F1C 2020 1664 30/01/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 29/02/2020
2020 127 07/02/2020 MFTV-20-00041 29/01/2020
CANONE S.E. IV TRIM
2019 S.T. 2019 - 2020
SERVIZIO ENERGIA ED
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI TERMICI
BIBLIOTECA (
SCISSIONE DEI
PAGAMENTI - ART. 17
TER )
1.449,46 131,77 SI 1.317,69 0310818F1C 2020 1665 30/01/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 29/02/2020
2020 220 09/03/2020 MFTV-20-00182 27/02/2020
CANONE S.E. III TRIM
2019 S.T. 2018 - 2019
SERVIZIO ENERGIA ED
INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTI TERMICI
BIBLIOTECA
4,68 0,43 SI 4,25 0310818F1C 2020 3579 27/02/2020 BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTION ITALY S.R.L.11437941005 11437941005 28/03/2020
2011 117 14/02/2011 01 18/01/2011
LAVORI DI
SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA DEL
TORRENTE
SELVASPESSA - STATO
FINALE DEI
LAVORI.DURC NON
REGOLARE.SOCIETA'
FALLITA. MODIFICA IL
3/06/2014.
952,24 0,00 NO 952,24 2011 1948 08/02/2011 C.M.E. S.r.l. 09/04/2011
2020 263 18/03/2020 5600000387 13/03/2020
GESTIONE
CONTABILITA'
ECONOMICA DEL
PERSONALE -
CONSORZIO CSI
PIEMONTE 4°
TRIMESTRE 2019
472,15 85,14 SI 387,01 ZC727026C8 2020 4523 16/03/2020 C.S.I. PIEMONTE 01995120019 12/04/2020
2019 814 05/09/2019 42/001 03/07/2019
ISTRUTTORIA
FORESTALE E
AMBIENTALE DI
PRATICA EDILIZIA PER
INTERVENTO IN ZONA
SOTTOPOSTA A
VINCOLO
IDROGEOLOGICO
622,20 112,20 SI 510,00 Z6825C7CF1 2019 11419 08/07/2019 CAVAGLIOTTI IGOR - DOTT.FORESTALE ED AMBIENTALE01985180031 CVGGRI77E25G062Z 05/09/2019
2020 41 13/01/2020 4/001 01/01/2020
REVISIONE E
RIQUALIFICAZIONE
DELLE ALBERATE IN
LOC. ALPINO
PROGETTO
DEFINITIVO
ESECUTIVO ESCLUSA
DIREZIONE LAVORI
3.359,88 605,88 SI 2.754,00 2020 4 02/01/2020 CAVAGLIOTTI IGOR - DOTT.FORESTALE ED AMBIENTALE01985180031 CVGGRI77E25G062Z 31/01/2020
2020 42 13/01/2020 5/001 01/01/2020Redazione capitolato
manutenzione alberi
di proprietà pubblica
3.733,20 673,20 SI 3.060,00 ZB5264CBBE 2020 3 02/01/2020 CAVAGLIOTTI IGOR - DOTT.FORESTALE ED AMBIENTALE01985180031 CVGGRI77E25G062Z 31/01/2020
2020 81 24/01/2020 71 18/12/2019FORNITURA LASTRE
CIMITERIALI424,56 76,56 SI 348,00 Z68264B216 2019 20824 19/12/2019 CAVIGIOLI & FOVANNA S.N.C. DI FOVANNA ROMOLO & C.00591460035 00591460035 17/01/2020
2020 81 24/01/2020 71 18/12/2019FORNITURA LASTRE
CIMITERIALI608,78 109,78 SI 499,00 Z68264B216 2019 20824 19/12/2019 CAVIGIOLI & FOVANNA S.N.C. DI FOVANNA ROMOLO & C.00591460035 00591460035 17/01/2020
2015 1074 30/12/2015 12/E 14/12/2015
PRESTAZIONI
SANITARIE INDIGENTI
ANNO 2014
28,70 0,00 SI 28,70 2015 17225 19/12/2015 CENTRO ORT.DI QUADRANTE 01875380030 01875380030 18/01/2016
2013 847 21/11/2013 000368/A 31/10/2013
CORRISPETTIVO PER
REALIZZAZIONE
INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE
FABBRICATI ESISTENTI
NELL'AREA IN LOC.
PISSAROTTA - 13°
RATA
9.390,16 0,00 NO 9.390,16 2013 15108 18/11/2013 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 17/01/2014
2014 141 17/02/2014 000003/A 31/01/2014
CORRISPETTIVO PER
LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE
DEI FABBRICATI
ESISTENTI NELL'AREA
IN LOC. PISSAROTTA -
14° RATA
9.390,16 1.693,31 NO 9.390,16 2014 1926 12/02/2014 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 14/03/2014
2014 413 21/05/2014 000143/A 30/04/2014
CORRISPETTIVO PER
LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE
DEI FABBRICATI
ESISTENTI NELL'AREA
IN LOC. PISSAROTTA
15° RATA
9.390,16 1.693,31 NO 9.390,16 2014 6658 16/05/2014 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 15/06/2014
2014 597 09/08/2014 000221/A 31/07/2014
CORRISPETTIVO PER
LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE
DEI FABBRICATI
ESISTENTI NELL'AREA
IN LOC. PISSAROTTA
16° RATA
9.390,16 1.693,31 NO 9.390,16 2014 10396 06/08/2014 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 05/09/2014
2014 882 05/12/2014 000322/A 28/11/2014
CORRISPETTIVO PER
LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE
DEI FABBRICATI
ESISTENTI NELL'AREA
IN LOC. PISSAROTTA
17° RATA
9.390,16 1.693,31 NO 9.390,16 2014 15867 03/12/2014 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 02/01/2015
2015 118 16/02/2015 000011/A 31/01/2015
CORRISPETTIVO PER
LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE
DEI FABBRICATI
ESISTENTI NELL'AREA
IN LOC. PISSAROTTA
18° RATA
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2015 1824 11/02/2015 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 13/03/2015
2015 376 16/05/2015 000010/APA 30/04/2015
Corrispettivo per la
realizzazione degli
interventi di
ristrutturazione dei
fabbricati esistenti
nell'area della
Pissarotta 19 RATA
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2015 6614 16/05/2015 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/06/2015
2015 637 10/08/2015 000033/APA 31/07/2015
Corrispettivo per la
realizzaz. degli
interventi di
ristruttur. Pissarotta
19°rata
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2015 10844 07/08/2015 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/09/2015
2015 900 12/11/2015 000052/APA 31/10/2015
Corrisp. per
realizzaz.interventi
ristrutt.fabbr.Loc.Piss
arotta 20°rata
scad.31/10/2015
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2015 15370 11/11/2015 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/12/2015
2016 109 11/02/2016 000005/APA 31/01/2016
Corrisp. per
realizzaz.degli
interventi di
ristrutt.fabbric area
Pissarotta 21°rata
scad 31/01/16
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2016 1920 10/02/2016 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/03/2016
2016 422 25/05/2016 000078/APA 20/05/2016
CORRISPETTIVO PER
INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE
FABBRICATI AREA IN
LOC. PISSAROTTA 23°
RATA SCADENZA
30/04/2016
9.396,26 1.694,41 SI 7.701,85 2016 7385 24/05/2016 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/07/2016
2016 485 21/06/2016 000092/APA 20/06/2016
NOTA DI CREDITO PER
STORNO SPESE
BANCARIE
ADDEBITATE SU FT. N.
78/APA
-6,10 -1,10 SI -5,00 2016 8665 20/06/2016 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/08/2016
2016 634 08/08/2016 000101/APA 31/07/2016
Corrispettivo per
interventi ristrutt.
fabbricati area in Loc.
Pissarotta - rata n° 24
del 31/07/2016
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2016 11016 03/08/2016 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/09/2016
2016 881 28/10/2016 000140/APA 25/10/2016
Corrispettivo
interventi ristrutt.
fabbricati
Loc.Pissarotta - - rata
n° 25 del 31/10/2016
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2016 15050 26/10/2016 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/12/2016
2017 118 07/02/2017 000001/APA 27/01/2017
Corrispettivo
interventi ristrutt.
fabbricati area
Loc.Pissarotta - rata
26 del 31/01/2017
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2017 1744 03/02/2017 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/03/2017
2017 363 02/05/2017 000035/APA 21/04/2017
Corrispettivo
interventi
ristrutturazione
fabbricati Loc.
Pissarotta - rata n.27
del 30/04/2017
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2017 6146 21/04/2017 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/06/2017
2017 647 02/08/2017 000098/APA 31/07/2017
Corrispettivo
interventi
ristrutturazione
fabbricati area Loc.
Pissarotta - rata 28 del
31/07/2017
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2017 11660 01/08/2017 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/09/2017
2017 853 27/10/2017 000167/APA 27/10/2017
CORRISPETTIVO
REALIZZAZIONE
INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE
"AREA PISSAROTTA"
RATA N. 29 DEL
31/10/2017
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2017 16176 27/10/2017 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/12/2017
2018 175 28/02/2018 000182/APA 23/02/2018
Corrispettivo per
realizzazione
interventi
ristrutturazione dei
fabbricati esistenti
nell'area in Loc.
Pissarotta
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2018 3339 27/02/2018 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/04/2018
2018 336 24/04/2018 000756/APA 23/04/2018
Corrispettivo per
realizzazione
interventi
ristrutturazione dei
fabbricati esistenti
nella area in Loc.
Pissarotta - rata n. 31
del 30/04/2018
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2018 6792 23/04/2018 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/06/2018
2018 651 27/07/2018 001444/APA 26/07/2018
Corrispettivo per
realizzazione
interventi
ristrutturazione dei
fabbricati esistenti
nella area in Loc.
Pissarotta - rata n. 32
del 31/07/2018
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2018 12326 27/07/2018 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/09/2018
2018 963 31/10/2018 002212/APA 25/10/2018
Corrispettivo per
realizzazione
interventi
ristrutturazione dei
fabbricati esistenti
nella area in Loc.
Pissarotta - rata n. 33
del 31/10/2018
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2018 17547 26/10/2018 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/12/2018
2019 88 05/02/2019 000001/APA 29/01/2019
Corrispettivo per
realizzazione
interventi
ristrutturazione dei
fabbricati esistenti
nella area in Loc.
Pissarotta - rata n. 34
del 31/01/2019
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2019 1887 04/02/2019 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/03/2019
2019 346 02/05/2019 000680/APA 26/04/2019
Corrispettivo per
realizzazione
interventi
ristrutturazione dei
fabbricati esistenti
nella area in Loc.
Pissarotta - rata n. 35
del 30/04/2019
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2019 7011 26/04/2019 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/06/2019
2019 688 25/07/2019 001479/APA 22/07/2019
Corrispettivo per
realizzazione
interventi
ristrutturazione dei
fabbricati esistenti
nella area in Loc.
Pissarotta - rata n. 36
del 31/07/2019
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2019 12335 23/07/2019 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 30/09/2019
2019 988 28/10/2019 002083/APA 25/10/2019
Corrispettivo per
realizzazione
interventi
ristrutturazione dei
fabbricati esistenti
nella area in Loc.
Pissarotta - rata n. 37
del 31/10/2019
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2019 17610 28/10/2019 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 31/12/2019
2020 107 04/02/2020 000005/APA 28/01/2020
CORRISPETTIVO PER
REALIZZAZIONE
INTERVENTI
RISTRUTTURAZIONE
DEI FABBRICATI
ESISTENTI NELL'AREA
IN LOC. PISSAROTTA -
RATA N. 38 DEL
31/01/2020
9.390,16 1.693,31 SI 7.696,85 2020 1580 29/01/2020 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 27/02/2020
2020 257 17/03/2020 000363/APA 29/02/2020
Mese di Febbraio
2020 - SMALTIMENTO
MATERIALI VARI
24.701,52 2.245,59 SI 22.455,93 2020 4316 11/03/2020 CONSER V.C.O. S.p.A. 01945190039 93024180031 27/04/2020 30/04/2020
2012 934 26/11/2012 000398/A 31/10/2012
CORRISPETTIVO PER
LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE
DEI FABBRICATI
ESISTENTI NELL'AREA
IN LOC. PISSAROTTA
9° RATA
9.313,19 0,00 NO 9.313,19 2012 16242 20/11/2012 ConSer V.C.O. SpA 93024180031 93024180031 19/01/2013
2013 162 20/02/2013 000004/A 31/01/2013
CORRISPETTIVO PER
LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE
DEI FABBRICATI
ESISTENTI NELL'AREA
IN LOC. PISSAROTTA
10° RATA
9.313,19 0,00 NO 9.313,19 2013 2346 13/02/2013 ConSer V.C.O. SpA 93024180031 93024180031 14/04/2013
2013 385 14/05/2013 000184/A 30/04/2013
CORRISPETTIVO PER
LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE
DEI FABBRICATI
ESISTENTI NELL'AREA
IN LOC. PISSAROTTA -
11° rata
9.313,19 0,00 NO 9.313,19 2013 6536 13/05/2013 ConSer V.C.O. SpA 93024180031 93024180031 12/07/2013
2013 607 12/08/2013 284/A 31/07/2013
CORRISPETTIVO PER
LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE
DEI FABBRICATI
ESISTENTI NELL'AREA
PISSAROTTA
9.313,19 0,00 NO 9.313,19 2013 10500 08/08/2013 ConSer V.C.O. SpA 93024180031 93024180031 07/10/2013
2020 281 30/03/2020 7167/2020 24/02/2020
Facile ADSL Home 20
Mega - Canone
servizio valido per il
periodo dal 25-03-
2020 al 24-05-2020 -
SCUOLA ELEMENTARE
- PROVV. USCITA N.
38 DEL 25/03/2020
70,90 0,00 SI 70,90 Z811CE6F3B 2020 3951 05/03/2020 CWNET S.R.L. 01040860452 04/04/2020
2020 281 30/03/2020 7167/2020 24/02/2020
Facile ADSL Home 20
Mega - Canone
servizio valido per il
periodo dal 25-03-
2020 al 24-05-2020 -
SCUOLA ELEMENTARE
15,60 15,60 SI 0,00 Z811CE6F3B 2020 3951 05/03/2020 CWNET S.R.L. 01040860452 04/04/2020
2020 298 31/03/2020 66 25/03/2020
COMPLETAMENTO
DELLA SISTEMAZIONE
STRADAL DELLA VIA
DUCHESSA DI
GENOVA - I LOTTO
RELATIVO ALLA
RIQUALIFICAZIONE
URBANA DA VIALE
SIEMENS A VIA
CARDUCCI -
FOGNATURA
METERORICA
33.548,13 4.404,81 SI 29.143,32 7740852127 2020 4948 26/03/2020 DEFABIANI SRL 02008510022 02008510022 25/04/2020
2020 298 31/03/2020 66 25/03/2020
COMPLETAMENTO
DELLA SISTEMAZIONE
STRADAL DELLA VIA
DUCHESSA DI
GENOVA - I LOTTO
RELATIVO ALLA
RIQUALIFICAZIONE
URBANA DA VIALE
SIEMENS A VIA
CARDUCCI -
FOGNATURA
METERORICA
10.500,00 0,00 SI 10.500,00 7740852127 2020 4948 26/03/2020 DEFABIANI SRL 02008510022 02008510022 25/04/2020
2020 298 31/03/2020 66 25/03/2020
COMPLETAMENTO
DELLA SISTEMAZIONE
STRADAL DELLA VIA
DUCHESSA DI
GENOVA - I LOTTO
RELATIVO ALLA
RIQUALIFICAZIONE
URBANA DA VIALE
SIEMENS A VIA
CARDUCCI -
FOGNATURA
METERORICA
4.404,81 0,00 SI 4.404,81 7740852127 2020 4948 26/03/2020 DEFABIANI SRL 02008510022 02008510022 25/04/2020
2011 1031 02/12/2011 537 29/11/2011
FORNITURA DI
NASTRO PANASONIC,
CARTUCCIA PER
TONER E CARTUCCIA
ORIGINALE OLIVETTI
SUMMA 13EU
6,05 0,00 NO 6,05 2011 17751 29/11/2011 ECO. DEMA. di De Marco Pietro 01570200038 28/01/2012
2014 896 11/12/2014 55/14 09/12/2014
COMPLETAMENTO
NUOVE OPERE
PORTUALI PIANO DI
CARATTERIZZAZIONE -
INCARICO PER
DIREZIONE E
CONTABILIZZAZIONE
LAVORI
2.439,03 439,83 NO 2.439,03 2014 16052 09/12/2014 ECOVEMA S.R.L. 01629580034 01255320036 08/01/2015
2019 1189 17/12/2019 11 03/12/2019
Verifica in loco dello
stato di fatto,
redazione delle
planimetrie in scala
adeguata, stesura di
n. 6 DOCFA per
cambio di
destinazione d'uso,
frazionamenti di
nuovi subalterni,
elaborato
planimetrico.
702,48 126,68 SI 575,80 ZD229603B8 2019 20207 09/12/2019 Edgardo Belletti 00329470033 BLLDRD42S05F205K 02/01/2020
2019 1189 17/12/2019 11 03/12/2019
Verifica in loco dello
stato di fatto,
redazione delle
planimetrie in scala
adeguata, stesura di
n. 6 DOCFA per
cambio di
destinazione d'uso,
frazionamenti di
nuovi subalterni,
elaborato
planimetrico.
4.182,40 754,20 SI 3.428,20 ZD229603B8 2019 20207 09/12/2019 Edgardo Belletti 00329470033 BLLDRD42S05F205K 02/01/2020
2019 1190 17/12/2019 13 16/12/2019
Competenze relative
alle verifiche ipo-
catastali relative al
fabbricato pericolante
in frazione
MAGOGNINO di
Stresa - VERIFICA IPO-
CATASTALE
694,08 80,08 SI 614,00 Z57290D940 2019 20603 16/12/2019 Edgardo Belletti 00329470033 BLLDRD42S05F205K 15/01/2020
2020 247 11/03/2020 001242000007 29/02/2020
ACQUISTO
MATERIALE PER
MANUTENZIONE
STRADE
182,68 32,94 SI 149,74 ZF62936304 2020 3949 05/03/2020 EDILBRU S.R.L. 00856620034 00856620034 30/04/2020
2009 554 18/06/2009 33238/2931 31/05/2009
RILEGATURA VERBALI
CEC INCISIONE ORO
DORSO
21,00 0,00 NO 21,00 2009 9633 EDK EDITORE SRL 03269090407 03269090407 18/07/2009
2020 78 23/01/2020 22 14/01/2020
Compenso del
periodo 1/7/2019 al
31/12/2019 per
attività del Nucleo di
Valutazione
1.903,20 343,20 SI 1.560,00 ZD828E643E 2020 712 15/01/2020 Elisabetta Cattini 04947120962 04947120962 14/02/2020
2019 159 04/03/2019 003013194254 18/02/2019
Forniamo gas in Via
Edmondo De Amicis
2728838 Stresa VB -
APRILE 2018 - TIPO
FATTURA CHIUSURA
CONTRATTO O
CESSAZIONE
-240,82 -36,08 SI -204,74 ZC72164CFC 2019 2988 20/02/2019 ENEL ENERGIA S.p.A 06655971007 11/03/2019
2019 954 10/10/2019 1930045453 30/09/2019Sostituzioni armature
bruciate Mottarone
Stresa
1.805,60 325,60 SI 1.480,00 Z8D2977A4A 2019 16304 07/10/2019 ENEL SOLE S.r.l. - AREA TERRITORIALE NORD OVEST05999811002 02322600541 29/11/2019
2019 1211 23/12/2019 1930060130 30/11/2019Sostituzione CL591 e
592 Via Sanzio
Stresa
652,70 117,70 SI 535,00 Z8D2977A4A 2019 20017 05/12/2019 ENEL SOLE S.r.l. - AREA TERRITORIALE NORD OVEST05999811002 02322600541 29/01/2020
2020 205 04/03/2020 2030005590 29/02/2020
CANONE DI
MANUTENZIONE
IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA -
"GESTIONE I.P.
COMUNE" MESE DI
FEBBRAIO 2020
2.992,65 539,66 SI 2.452,99 Z2E2BCFDDE 2020 3775 03/03/2020 ENEL SOLE S.r.l. - AREA TERRITORIALE NORD OVEST05999811002 02322600541 03/02/2020 02/04/2020
2020 206 04/03/2020 2030008501 29/02/2020
CANONE DI
MANUTENZIONE
IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA -
"GESTIONE I.P. SOLE"
MESE DI FEBBRAIO
2020
2.644,34 476,85 SI 2.167,49 Z2E2BCFDDE 2020 3826 04/03/2020 ENEL SOLE S.r.l. - AREA TERRITORIALE NORD OVEST05999811002 02322600541 03/02/2020 03/04/2020
2017 46 18/01/2017 00231/2016 30/12/2016
POSTALIZZAZIONE E
NOTIFICAZIONE
ALL'ESTERO DEI
VERBALI ELEVATI PER
VIOLAZIONI AL
CODICE DELLA
STRADA - RIVALSA
SPESE POSTALI
ANTICIPATE
500,00 0,00 SI 500,00 ZB416492E7 2017 3 02/01/2017 EURODATA S.R.L. 04027720236 04027720236 29/01/2017
2011 6 05/01/2011 518 23/12/2010LAVORI SU IVECO
"DAILY" TARGA
BJ219MW
361,60 0,00 NO 361,60 2010 20384 30/12/2010 F.LLI BORGHINI S.N.C. di Borghini Alberto & C.00161310032 28/02/2011
2020 155 13/02/2020 0089/PA 11/02/2020
FORNITURA CAPI ED
ACCESSORI PER IL
PERSONALE DEL
COMANDO DI
POLIZIA LOCALE
2.972,65 536,05 SI 2.436,60 Z482A5FF47 2020 2452 11/02/2020 FLENGHI DIVISE SNC 00842450124 00842450124 12/03/2020
2020 217 05/03/2020 FPA 19/20 27/02/2020FORNITURA SCALA
CIMITERIALE1.332,34 240,26 SI 1.092,08 Z3F2B42D7D 2020 3855 04/03/2020 FRATELLI FERRETTI S.R.L. 01134420353 01442690366 03/04/2020
2019 1216 23/12/2019 42 17/12/2019
GRIGLIA CARRABILE -
PIASTRE IN FERRO
PER DISSUASORI -
FERRI PER
MANUTENZIONI
427,00 77,00 SI 350,00 Z1F2AFDEA9 2019 20721 17/12/2019 G.M. DI MARCHETTI GIORGIO 01903220034 MRCGRG71L01L746Z 16/01/2020
2016 953 21/11/2016 400047 31/10/2016
NOTA DI CREDITO A
PARZIALE STORNO
FT. N. 400040/2016 -
BANCALE
-14,64 -2,64 SI -12,00 2016 16041 11/11/2016 GIAMPIERO PEDRETTI SRL 00121200034 31/12/2016
2016 1064 29/12/2016 20057 30/11/2016
SPESE NOTIFICA
POSTALE E SPESE
POSTALI PER
COMPIUTA GIACENZA
277,70 0,00 SI 277,70 2016 17512 12/12/2016 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 00089070403 30/12/2016
2020 264 18/03/2020 02957/S 29/02/2020
SERV. NOTIFICA
VIOLAZIONI AL CDS
SPED. DEL
10/01/2020,
17/01/2020,
24/01/2020 E
31/01/2020
297,68 53,68 SI 244,00 Z5F2C2155F 2020 3856 04/03/2020 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 00089070403 03/04/2020
2020 265 18/03/2020 02958/S 29/02/2020
SPESE NOTIFICA
POST. SPEDIZIONI DEL
10/01/2020,
17/01/2020,
24/01/2020 E
31/01/2020
579,50 0,00 SI 579,50 Z5F2C2155F 2020 3854 04/03/2020 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 00089070403 03/04/2020
2020 250 16/03/2020 231/E 29/02/2020
SERVIZIO DI
INSERIMENTO DATI
ED ASSISTENZA AL
CONTRIBUENTE PER
TARI
2.145,46 386,89 SI 1.758,57 Z162BB8D9B 2020 4251 10/03/2020 IL SOGNO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 01213880030 01213880030 31/05/2020
2020 248 11/03/2020 001442000002 26/02/2020
ACQUISTO GHIAIETTO
ROSSO PER CIMITERI
COMUNALI
50,51 9,11 SI 41,40 Z8E293636B 2020 3544 27/02/2020 IMPRESA GIOVANNI SCARAMOZZA & C. s.n.c.01131290031 01131290031 26/03/2020
2011 649 29/07/2011 52 30/06/2011
RIQUALIFICAZIONE
LIDO DI CARCIANO -
4° SAL - RICHIESTA
NOTA DI CREDITO -
RIF. PROT. 12674 DEL
11.09.2012
120.318,00 0,00 NO 120.318,00 2011 11107 19/07/2011 IMPRESA NICOLA S.R.L. 01847220033 17/09/2011
2020 251 16/03/2020 86 29/02/2020
LAVORI DI
RIQUALIFICZIONE
DELLE VIE INTERNE
PORTICO,SILVIO
PELLICO E DELLA
PIAZZETTA
ANTISTANTE LE
STESSE IN
FRAZ.CARCIANO. -
CODICE CIG:
8019755F2C - CODICE
CUP:
G67H19001230004 - I
SAL
25.449,19 4.589,20 SI 20.859,99 8019755F2C 2020 3674 02/03/2020 IMPRESA PRINI S.R.L. 00112210034 31/03/2020
2007 793 18/08/2007 404 08/08/2007
INDAGINI
GEOLOGICHE A
CORREDO STESURA
PRGC - CONSULENZA
UFFICIO TECNICO PER
PROCEDIMENTO DI
ADOZIONE
2.448,00 0,00 NO 2.448,00 0 12620 ISOLI DR. GEOL. ITALO 00857770036 SLITLI39C06E003R 17/09/2007
2015 198 27/02/2015 2630 26/02/2015
ONORARIO PER
REDAZIONE
RELAZIONE
GEOLOGICO-TECNICA
E DI N. 3 SCHEDE
GEOLOGICO-
TECNICHE PER 2°
VARIANTE AL PRG
VIGENTE - VARIANTE
PARZIALE 2014 - in
data 8 maggio 2015 è
stato richiesto
l'annullamento della
parcella da parte Arch
Bojeri via e_mail
1.026,63 185,13 SI 841,50 2015 2630 26/02/2015 ISOLI DR. GEOL. ITALO 00857770036 SLITLI39C06E003R 28/03/2015
2015 225 11/03/2015 57 28/02/2015
SERVIZIO DI PULIZIA
EDIFICI COMUNALI -
MESE DI FEBBRAIO
2015.
813,20 146,65 SI 666,55 2015 3014 06/03/2015 LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. 01877530764 05/04/2015
2010 717 04/08/2010 S010128 16/07/2010
PRESTAZIONI
EFFETTUATE NEL
CORSO DI
"MANUALITA'
CREATIVA" PER
ANZIANI SVOLTO DAL
19 OTTOBRE 2009 AL
31 MAGGIO 2010.
DURC NON
REGOLARE. MODIFICA
IL 3/06/2014.
3.628,80 0,00 NO 3.628,80 2010 11780 27/07/2010 L'ARTIFICIO di Cagnani Carlo 01923130031 CGNCRL59M12F205R 25/09/2010
2012 834 29/10/2012 458 11/10/2012
ACQUISTO DISTRUGGI
DOCUMENTO GEHA
X8 PREMIUM DA
DARE IN DOTAZIONE
ALL'UFFICIO DEL
COMANDANTE DI P.L.
78,65 0,00 NO 78,65 2012 14858 24/10/2012 LOGIKA SNC DI F. VENTURA & C. 12229110155 23/12/2012
2009 288 20/03/2009 18304 02/02/2009
QUOTA
ABBONAMENTO A
"RIVISTA GIURIDICA
DI URBANISTICA"
ANNO 2009 - con nota
dell'ufficio patrimonio
n. 7162 del
04.05.2009 richiesto
storno della nota di
addebito
159,00 0,00 NO 159,00 2009 3797 MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 06188330150 19/04/2009
2013 275 04/04/2013 1000009703 27/02/2013
QUOTA
ABBONAMENTO
ANNO 2013 "U.T.
L'UFFICIO TECNICO" -
INVIATA RICHIESTA DI
STORNO IN DATA
09.04.2013 PROT.
5003
244,00 0,00 NO 244,00 2013 4496 28/03/2013 MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 06188330150 27/05/2013
2013 276 04/04/2013 1000003759 26/02/2013
QUOTA
ABBONAMENTO
ANNO 2013 "C.S.
COMMERCIO E
SERVIZI" - INVIATA
RICHIESTA DI STORNO
IN DATA 09.04.2013
PROT. 5003
219,00 0,00 NO 219,00 2013 4497 28/03/2013 MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 06188330150 27/05/2013
2013 277 04/04/2013 1000008803 27/02/2013
QUOTA
ABBONAMENTO
ANNO 2013 "V.U. IL
VIGILE URBANO" -
INVIATA RICHIESTA DI
STORNO IN DATA
09.04.2013 PROT.
5003
199,00 0,00 NO 199,00 2013 4498 27/02/2013 MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 06188330150 28/04/2013
2014 237 11/03/2014 1000013219 26/03/2013
QUOTA
ABBONAMENTO
ANNO 2013 PER "I
CONTRATTI DELLO
STATO E DEGLI ENTI
PUBBLICI" - UFFICIO
CONTRATTI (fattura in
contestazione -
richiesta nota di
credito - rif. prot.
5392 del 18.04.2014)
189,00 0,00 NO 189,00 2014 3250 10/03/2014 MAGGIOLI S.P.A. 00201600038 00201600038 09/04/2014
2014 249 19/03/2014 1000024913 26/02/2014
I CONTRATTI DELLO
STATO E DEGLI ENTI
PUBBLICI - RINNOVO
ABBONAMENTO ALLA
RIVISTA 2014 (fattura
in contestazione -
richiesta nota di
credito - rif. prot.
5392 del 18.04.2014)
198,00 0,00 NO 198,00 2014 3607 17/03/2014 MAGGIOLI S.P.A. 00201600038 00201600038 16/04/2014
2014 693 26/09/2014 2133036 31/08/2014
SERVIZIO DI
CONSERVAZIONE A
NORMA DEI
CONTRATTI
INFORMATICI
SOTTOSCRITTI
DIGITALMENTE
CANONE: QUOTA UNA
TANTUM - CANONE
ANNUALE E
PACCHETTO DI 4 ORE
PER ISTRUZIONE
UTENTI (fattura in
contestazione rif.
prot. 14185 del
30.10.2014)
1.098,00 198,00 NO 1.098,00 2014 12294 23/09/2014 MAGGIOLI S.P.A. 00201600038 00201600038 23/10/2014
2020 195 03/03/2020 0002103683 31/01/2020
Libro monitore Q-
Connect 270x340 mm
nero A-Z KF04563 -
103897
35,38 6,38 SI 29,00 Z0B2B42A4Z 2020 2517 11/02/2020 MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 06188330150 12/03/2020
2020 196 03/03/2020 0002104173 31/01/2020
REGISTRO DEGLI ATTI
DEPOSITATI ALLA
CASA COMUNALE -
RILEGATO
(COMUNE DI STRESA -
28838 STRESA VB)
83,57 15,07 SI 68,50 Z0B2B42A4Z 2020 2581 12/02/2020 MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 06188330150 13/03/2020
2020 197 03/03/2020 0002104174 31/01/2020
RACCOGLITORE IN
FIBRONE CON ANELLI
PER LA TENUTA DEI
REGISTRI DELLO
STATO CIVILE
151,28 27,28 SI 124,00 Z0B2B42A4Z 2020 2574 12/02/2020 MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 06188330150 13/03/2020
2020 160 17/02/2020 20V3000817 13/02/2020
SERVIZIO DI
REFEZIONE
SCOLASTICA MESE DI
GENNAIO 2020
10.639,52 417,80 SI 10.221,72 6072961DF1 2020 2752 14/02/2020 MARKAS S.R.L. 01174800217 14/03/2020
2020 253 17/03/2020 20V3001895 09/03/2020
SERVIZIO REFEZIONE
SCOLASTICA MESE DI
FEBBRAIO 2020
8.842,68 347,24 SI 8.495,44 6072961DF1 2020 4466 13/03/2020 MARKAS S.R.L. 01174800217 11/04/2020
2020 213 04/03/2020 10/PA 24/02/2020
LAVORI DI
FORMAZIONE
POZZETTO PRESE
ELETTRICHE IN VIA
PRINCIPE TOMASO A
STRESA - LAVORI DI
NOLO MEZZI CON
OPERATORE PER
SPOSTAMENTO
MATERIALE DI
RISULTA AL PORTO DI
STRESA
610,00 110,00 SI 500,00 ZB327D4B43 2020 3337 24/02/2020 MAZZUCOTELLI DI BUZZI CARLA 02294130030 BZZCRL62C43F047Z 25/03/2020
2020 213 04/03/2020 10/PA 24/02/2020
LAVORI DI
FORMAZIONE
POZZETTO PRESE
ELETTRICHE IN VIA
PRINCIPE TOMASO A
STRESA - LAVORI DI
NOLO MEZZI CON
OPERATORE PER
SPOSTAMENTO
MATERIALE DI
RISULTA AL PORTO DI
STRESA
366,00 66,00 SI 300,00 ZB327D4B43 2020 3337 24/02/2020 MAZZUCOTELLI DI BUZZI CARLA 02294130030 BZZCRL62C43F047Z 25/03/2020
2019 1217 23/12/2019 120 18/12/2019
LAVORI DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA DI
IMMOBILI ED AREE
PUBBLICHE - OPERE
EDILI ED ASSISTENZA
MURARIA
536,80 96,80 SI 440,00 ZBD2AE1826 2019 20815 18/12/2019 MAZZUCOTELLI ERCOLE - Artigiano Edile 02076480033 MZZRCL63E04I976E 17/01/2020
2020 164 19/02/2020 308E 31/01/2020
Fattura per Rimborso
Spese Procedura EMO
su Pagati a EMO -
Relazione del 2020-01-
31 - FATTURA GIA'
COMPENSATA/PAGAT
A non soggetta a
scissione dei
pagamenti, circolare
15/E del 13/04/2015
25,36 0,00 SI 25,36 Z65298EDE4 2020 2858 17/02/2020 NIVI CREDIT SRL 04105740486 15/03/2020
2020 164 19/02/2020 308E 31/01/2020
Fattura per Rimborso
Spese Procedura EMO
su Pagati a EMO -
Relazione del 2020-01-
31 - FATTURA GIA'
COMPENSATA/PAGAT
A non soggetta a
scissione dei
pagamenti, circolare
15/E del 13/04/2015
131,76 23,76 SI 108,00 Z65298EDE4 2020 2858 17/02/2020 NIVI CREDIT SRL 04105740486 15/03/2020
2020 165 19/02/2020 309E 31/01/2020
Fattura Corrispettivi
su PT - Relazione del
2020-01-31 - Servizio
di Outsourcing per la
Riscossione di Verbali
Esteri - L068
83,16 15,00 SI 68,16 Z65298EDE4 2020 2859 17/02/2020 NIVI CREDIT SRL 04105740486 15/03/2020
2020 266 18/03/2020 917E 29/02/2020
FATTURA GIA'
COMPENSATA/PAGAT
A non soggetta a
scissione dei
pagamenti, circolare
15/E del 13/04/2015 -
Servizio di
Outsourcing per la
Riscossione di Verbali
Esteri - L068
168,24 37,34 SI 130,90 Z65298EDE4 2020 4277 10/03/2020 NIVI CREDIT SRL 04105740486 04105740486 09/04/2020
2020 266 18/03/2020 917E 29/02/2020
FATTURA GIA'
COMPENSATA/PAGAT
A non soggetta a
scissione dei
pagamenti, circolare
15/E del 13/04/2015 -
Servizio di
Outsourcing per la
Riscossione di Verbali
Esteri - L068
46,85 1,45 SI 45,40 Z65298EDE4 2020 4277 10/03/2020 NIVI CREDIT SRL 04105740486 04105740486 09/04/2020
2020 266 18/03/2020 917E 29/02/2020
FATTURA GIA'
COMPENSATA/PAGAT
A non soggetta a
scissione dei
pagamenti, circolare
15/E del 13/04/2015 -
Servizio di
Outsourcing per la
Riscossione di Verbali
Esteri - L068
34,50 0,00 SI 34,50 Z65298EDE4 2020 4277 10/03/2020 NIVI CREDIT SRL 04105740486 04105740486 09/04/2020
2020 267 18/03/2020 918E 29/02/2020
Servizio di
Outsourcing per la
Riscossione di Verbali
Esteri - L068 -
Corrispettivi Calcolati
Su N. 7 Verbali
Incassati per Totali
Euro 293.00
114,39 20,63 SI 93,76 Z65298EDE4 2020 4298 11/03/2020 NIVI CREDIT SRL 04105740486 04105740486 10/04/2020 09/04/2020
2019 900 26/09/2019 2190090081 23/09/2019
FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA
ALLA SEGNALETICA
STRADALE - MESE DI
AGOSTO 2019
1,46 0,26 SI 1,20 7416485508 2019 15645 25/09/2019 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 28/10/2019
2019 902 26/09/2019 2190090083 23/09/2019
FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA
AGLI IMMOBILI DEL
PATRIMONIO
DISPONIBILE - MESE
DI AGOSTO 2019
0,41 0,07 SI 0,34 7416485508 2019 15649 25/09/2019 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 28/10/2019
2020 282 30/03/2020 2200028731 24/03/2020
FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA
ALL'ILLUMINAZIONE
PUBBLICA - MESE DI
FEBBRAIO 2020
11.697,47 2.109,38 SI 9.588,09 8100005F91 2020 4978 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020
2020 283 30/03/2020 2200028732 24/03/2020
FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA
ALLA SEGNALETICA
STRADALE - MESE DI
FEBBRAIO 2020
878,11 158,35 SI 719,76 8100005F91 2020 4976 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020
2020 284 30/03/2020 2200028733 24/03/2020
FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA
AGLI IMMOBILI DEL
PATRIMONIO
DISPONIBILE - MESE
DI FEBBRAIO 2020
2.210,97 398,70 SI 1.812,27 8100005F91 2020 4974 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020
2020 285 30/03/2020 2200028734 24/03/2020
FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA
AI SERVIZI IGIENICI
PUBBLICI - MESE DI
FEBBRAIO 2020
141,73 25,56 SI 116,17 8100005F91 2020 4982 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020
2020 286 30/03/2020 2200028735 24/03/2020
FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA
AGLI UFFICI
COMUNALI - MESE DI
FEBBRAIO 2020
991,47 178,79 SI 812,68 8100005F91 2020 4980 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020
2020 287 30/03/2020 2200028736 24/03/2020
FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA
AI CIMITERI
COMUNALI - MESE DI
FEBBRAIO 2020
55,47 10,00 SI 45,47 8100005F91 2020 4979 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020
2020 288 30/03/2020 2200028737 24/03/2020
FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA
ALL'ILLUMINAZIONE
ORNAMENTALE -
PERIODO DI
CONGUAGLIO
01/05/2020 -
31/12/2020
84,53 15,24 SI 69,29 771167752D 2020 4985 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020
2020 289 30/03/2020 2200028738 24/03/2020
FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA
ALL'ILLUMINAZIONE
ORNAMENTALE -
PERIODO DI
CONGUAGLIO
01/01/2020-
31/01/2020 + MESE
DI FEBBRAIO 2020
461,92 83,30 SI 378,62 8100005F91 2020 4984 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020
2020 290 30/03/2020 2200028739 24/03/2020
FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA
ALLA SEDE DEI VV.F.
VOLONTARI MESE DI
FEBBRAIO 2020
146,86 26,48 SI 120,38 8100005F91 2020 4983 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020
2020 291 30/03/2020 2200028740 24/03/2020
FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA
ALLA SCUOLA
ELEMENTARE MESE
DI FEBBRAIO 2020
838,98 151,29 SI 687,69 8100005F91 2020 4968 26/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020
2020 292 30/03/2020 2200028741 24/03/2020
FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA
ALLA BIBLIOTECA
COMUNALE MESE DI
FEBBRAIO 2020
375,20 67,66 SI 307,54 8100005F91 2020 4967 26/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020
2020 293 30/03/2020 2200028742 24/03/2020
FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA
ALLA SCUOLA MEDIA
MESE DI FEBBRAIO
2020
976,55 176,10 SI 800,45 8100005F91 2020 4977 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020
2020 294 30/03/2020 2200028743 24/03/2020
FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA
PER IRRIGAZIONE
GIARDINI PUBBLICI
MESE DI FEBBRAIO
2020
143,68 25,91 SI 117,77 8100005F91 2020 4975 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020
2020 295 30/03/2020 2200028744 24/03/2020
FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA
AL PALAZZO DEI
CONGRESSI MESE DI
FEBBRAIO 2020 +
PERIODO DI
CONGUAGLIO
01/01/2020 -
31/01/2020
1.094,22 197,32 SI 896,90 8100005F91 2020 4973 27/03/2020 NOVA AEG SPA 02616630022 02616630022 27/04/2020
2012 470 07/06/2012 327 31/05/2012RETTA DEL MESE DI
MAGGIO 2012 SIG.
MELON
1,81 0,00 NO 1,81 2012 8078 05/06/2012 ORPEA ITALIA S.R.L. 03328780964 03328780964 04/08/2012
2020 256 17/03/2020 16/B 06/03/2020
ATTO DI CITAZIONE
AVANTI AL TRIBUNALE
DI VERBANIA
PROMOSSO DA
SPORT SERVICE S.R.L.
AVVERSO
INGIUNZIONE DI
PAGAMENTO.
COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO. NOMINA
LEGALE.
3.298,88 594,88 SI 2.704,00 ZF523B24BF 2020 4047 06/03/2020 PAFUNDI AVV. TEODOSIO 11764590011 PFNTDS63L24L219N 05/04/2020
2011 650 29/07/2011 13/2011 18/07/2011
RIQUALIFICAZIONE
LIDO DI CARCIANO -
4° SAL - INCARICO PER
COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE.
DURC NON
REGOLARE.MODIFICA
IL 3/06/2014.
1.720,99 0,00 NO 1.720,99 2011 11106 19/07/2011 PERETTI CUCCHI ARCH. MARCELLO 01523620035 PRTMCL63H12F952J 17/09/2011
2011 568 12/07/2011 2055713785 16/05/2011
CONTO
CONTRATTUALE
30096874-004
REFERENDUM
POPOLARI
12/06/2011
12,88 0,00 NO 12,88 2011 10471 07/07/2011 POSTE ITALIANE - Amministrazione e Controllo 05/09/2011
2020 246 11/03/2020 30FE 27/02/2020
LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO IN VIA
FOGAZZARO - OPERE
SUPPLEMENTARI PER
BONIFICA AMIANTO
CUP:
G62B18000710004CIG
: 7838607F1DS.A.L.
FINALERECUPERO
RITENUTE
586,67 105,79 SI 480,88 7838607F1D 2020 3561 27/02/2020 R.T.I. BERTINI SRL 01906730021 01906730021 28/03/2020
2020 278 27/03/2020 4 19/03/2020
LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA -
LAVORI ESEGUITI
PRESSO VS IMMOBILE
COMUNALE BAR-
CAFFETTERIA
BOLONGARO IN
STRESA
6.100,00 1.100,00 SI 5.000,00 Z2F2C380EF 2020 4739 20/03/2020 RIZZI MAURO 01584820037 RZZMRA69T03I976Q 18/04/2020
2020 109 04/02/2020 2/2020 28/01/2020
ACQUISTO DI
MATERIALE VARIO DA
FERRAMENTA PER
MANUTENZIONI
VARIE
222,04 40,04 SI 182,00 ZC426CB779 2020 1581 29/01/2020 RO-FER di Colabraro Giuseppe 02433180037 CLBGPP85R17G062E 27/02/2020
2020 109 04/02/2020 2/2020 28/01/2020
ACQUISTO DI
MATERIALE VARIO DA
FERRAMENTA PER
MANUTENZIONI
VARIE
191,54 34,54 SI 157,00 ZC426CB779 2020 1581 29/01/2020 RO-FER di Colabraro Giuseppe 02433180037 CLBGPP85R17G062E 27/02/2020
2010 1060 09/12/2010 523/10 15/11/2010ESECUZIONE DI
SEGNALETICA
ORIZZONTALE
1.408,60 0,00 NO 1.408,60 2010 19000 02/12/2010 S.A.A.V. Srl 02547180121 31/01/2011
2010 1097 21/12/2010 525/10 30/11/2010FORNITURA DI
SEGNALETICA
VERTICALE
861,60 0,00 NO 861,60 2010 19658 15/12/2010 S.A.A.V. Srl 02547180121 13/02/2011
2020 280 30/03/2020 20 20/03/2020
ATTIVITA DI
DIREZIONE,
CONTABILIZZAZIONE E
CSE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE
URBANA DI VIA
DUCHESSA DI
GENOVA DA VIALE
SIEMENS A VIA
CARDUCCI
FOGNATURA
METEORICA
AVANZAMENTO
DELLATTIVITA PARI AL
34,5%
3.606,75 650,40 SI 2.956,35 Z9D249C011 2020 4773 20/03/2020 Se.T.I. Servizi Tecnici per l'Ingegneria s.r.l. 01195830037 19/04/2020
2020 258 17/03/2020 2003/9 05/03/2020
Periodo : 01/02/20 -
29/02/20 - FANTIN
ARIANNA Quota socio
assistenziale Febbraio
2020
402,00 0,00 SI 402,00 2020 4450 12/03/2020 SERENI ORIZZONTI 1 SPA 02833470301 02833470301 11/04/2020
2012 362 27/04/2012 3218000760 31/03/2012FORNITURA DI MOD.
COPIA VERB.
COMANDO M.C.
3,15 0,00 NO 3,15 2012 5529 18/04/2012 SINTECOP S.P.A. 02684580018 02684580018 17/06/2012
2020 275 25/03/2020 2020/1541/2 12/03/2020
PAGOPA -
BACKOFFICE
PAGOINTERFACE E
PORTALE FRONT
OFFICE Vs. ordine
MEPA n. 4673086 del
13/12/2018; Fornitura
software applicativo
sotto riportato in
licenza d'uso al
Comune di Stresa;
Installazione e
addestramento al
personale
1.159,00 209,00 SI 950,00 ZD0263F27E 2020 4524 16/03/2020 SISCOM S.P.A. 01778000040 11/05/2020
2020 275 25/03/2020 2020/1541/2 12/03/2020
PAGOPA -
BACKOFFICE
PAGOINTERFACE E
PORTALE FRONT
OFFICE Vs. ordine
MEPA n. 4673086 del
13/12/2018; Fornitura
software applicativo
sotto riportato in
licenza d'uso al
Comune di Stresa;
Installazione e
addestramento al
personale
2.257,00 407,00 SI 1.850,00 ZD0263F27E 2020 4524 16/03/2020 SISCOM S.P.A. 01778000040 11/05/2020
2020 275 25/03/2020 2020/1541/2 12/03/2020
PAGOPA -
BACKOFFICE
PAGOINTERFACE E
PORTALE FRONT
OFFICE Vs. ordine
MEPA n. 4673086 del
13/12/2018; Fornitura
software applicativo
sotto riportato in
licenza d'uso al
Comune di Stresa;
Installazione e
addestramento al
personale
512,40 92,40 SI 420,00 ZD0263F27E 2020 4524 16/03/2020 SISCOM S.P.A. 01778000040 11/05/2020
2016 779 27/09/2016 64 31/08/2016
Realizzazione
dell'intervento di
"Revisione generale
Funivia del Mottarone
I Lotto". Convenzione
Repertorio 6851
Protocollo 7738
Prestazioni di servizi
come da prospetto
allegato
70.000,00 6.363,64 SI 63.636,36 2016 12996 16/09/2016 SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE SPA09740180014 16/10/2016
2016 779 27/09/2016 64 31/08/2016
Realizzazione
dell'intervento di
"Revisione generale
Funivia del Mottarone
I Lotto". Convenzione
Repertorio 6851
Protocollo 7738
Prestazioni di servizi
come da prospetto
allegato
851.009,58 77.364,51 SI 773.645,07 2016 12996 16/09/2016 SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE SPA09740180014 16/10/2016
2016 906 04/11/2016 69 30/09/2016
Realizzazione
dell'intervento di
"Revisione generale
Funivia del Mottarone
I Lotto". Convenzione
Repertorio 6851
Protocollo 7738
Prestazioni di servizi
come da prospetto
allegato
21.905,31 3.950,14 SI 17.955,17 2016 14631 17/10/2016 SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE SPA09740180014 16/11/2016
2017 196 28/02/2017 4 31/01/2017
Realizzazione
dell'intervento di
"Revisione generale
Funivia del Mottarone
I Lotto". Convenzione
Repertorio 6851
Protocollo 7738
Prestazioni di servizi
come da prospetto
allegato
12.136,56 2.188,56 SI 9.948,00 2017 2440 15/02/2017 SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE SPA09740180014 17/03/2017
2017 287 03/04/2017 9 28/02/2017
Realizzazione
dell'intervento di
"Revisione generale
Funivia del Mottarone
I Lotto".
5.598,96 1.009,65 SI 4.589,31 2017 4137 15/03/2017 SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE SPA09740180014 14/04/2017
2017 462 01/06/2017 34 28/04/2017
Compensi
realizzazione
intervento di
"Revisione generale
Funivia del Mottarone
I Lotto" come da
bilancio approvato in
data 28/04/2017
Convenzione Rep.
6851 Prot. 7738 del
10/06/2014 art.8 c.3
88.703,92 15.995,79 SI 72.708,13 2017 7490 17/05/2017 SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE SPA09740180014 16/06/2017
2017 508 21/06/2017 19 31/03/2017
Realizzazione
dell'intervento di
"Revisione generale
Funivia del Mottarone
I Lotto". Convenzione
Repertorio 6851
Protocollo 7738
Prestazioni di servizi
come da prospetto
allegato
174.026,00 16.726,00 SI 157.300,00 2017 5784 14/04/2017 SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE SPA09740180014 14/05/2017
2020 148 12/02/2020 1/PA 07/02/2020
Aggio del 15% -
spettante sulla
riscossione del tributo
TOSAP - tassa
occupazione suolo ed
aree pubbliche
incassato dal
01/01/2019 al
31/12/2019.
Liquidazione IV trim.
2019
17.246,97 0,00 SI 17.246,97 2020 2347 10/02/2020 SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL 02053650038 08/03/2020
2020 148 12/02/2020 1/PA 07/02/2020
Aggio del 15% -
spettante sulla
riscossione del tributo
TOSAP - tassa
occupazione suolo ed
aree pubbliche
incassato dal
01/01/2019 al
31/12/2019.
Liquidazione IV trim.
2019
477,13 477,13 SI 0,00 2020 2347 10/02/2020 SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL 02053650038 08/03/2020
2020 148 12/02/2020 1/PA 07/02/2020
Aggio del 15% -
spettante sulla
riscossione del tributo
TOSAP - tassa
occupazione suolo ed
aree pubbliche
incassato dal
01/01/2019 al
31/12/2019.
Liquidazione IV trim.
2019
3.142,15 3.142,15 SI 0,00 2020 2347 10/02/2020 SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL 02053650038 08/03/2020
2020 148 12/02/2020 1/PA 07/02/2020
Aggio del 15% -
spettante sulla
riscossione del tributo
TOSAP - tassa
occupazione suolo ed
aree pubbliche
incassato dal
01/01/2019 al
31/12/2019.
Liquidazione IV trim.
2019
175,05 175,05 SI 0,00 2020 2347 10/02/2020 SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL 02053650038 08/03/2020
2020 149 12/02/2020 2/PA 07/02/2020
Aggio del 42% -
spettante sulla
riscossione del tributo
ICP - imposta
comunale sulla
pubblicità e
pubbliche affissioni
incassato dal
01/01/2019 al
312/12/2019.
Liquidazione IV
trimestre
1.503,08 0,00 SI 1.503,08 2020 2348 10/02/2020 SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL 02053650038 08/03/2020
2020 149 12/02/2020 2/PA 07/02/2020
Aggio del 42% -
spettante sulla
riscossione del tributo
ICP - imposta
comunale sulla
pubblicità e
pubbliche affissioni
incassato dal
01/01/2019 al
312/12/2019.
Liquidazione IV
trimestre
330,68 330,68 SI 0,00 2020 2348 10/02/2020 SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL 02053650038 08/03/2020
2020 150 12/02/2020 4/PA 10/02/2020
RECUPERO SPESE -
RECUPERO SPESE
SOSTENUTE PER
EMISSIONE RUOLI
COATTIVI ANNI 2005-
2008 RELATIVI AI
TRIBUTI ICP E TOSAP
INCASSATI NEL
PERIODO 01/01-
31/12/2019
22,53 0,00 SI 22,53 2020 2449 11/02/2020 SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL 02053650038 11/03/2020
2020 150 12/02/2020 4/PA 10/02/2020
RECUPERO SPESE -
RECUPERO SPESE
SOSTENUTE PER
EMISSIONE RUOLI
COATTIVI ANNI 2005-
2008 RELATIVI AI
TRIBUTI ICP E TOSAP
INCASSATI NEL
PERIODO 01/01-
31/12/2019
4,96 4,96 SI 0,00 2020 2449 11/02/2020 SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL 02053650038 11/03/2020
2020 151 12/02/2020 5/PA 10/02/2020
Aggio del 15% -
spettante sulla
riscossione del tributo
TOSAP - tassa
occupazione suolo ed
aree pubbliche
riscosso tramite
Agenzia dell'Entrate
Riscossione nel
periodo 01/01-
31/12/2019
80,38 0,00 SI 80,38 2020 2448 11/02/2020 SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL 02053650038 11/03/2020
2020 151 12/02/2020 5/PA 10/02/2020
Aggio del 15% -
spettante sulla
riscossione del tributo
TOSAP - tassa
occupazione suolo ed
aree pubbliche
riscosso tramite
Agenzia dell'Entrate
Riscossione nel
periodo 01/01-
31/12/2019
18,00 17,74 SI 0,26 2020 2448 11/02/2020 SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL 02053650038 11/03/2020
2020 152 12/02/2020 6/PA 10/02/2020
Aggio del 42% -
spettante sulla
riscossione del tributo
ICP - imposta
comunale sulla
pubblicitÃ
0; e pubbliche
affissioni riscosso
tramite Agenzia
dell'Entrate
Riscossioni nel
periodo 01/01-
31/12/2019
419,72 0,00 SI 419,72 2020 2446 11/02/2020 SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL 02053650038 11/03/2020
2020 152 12/02/2020 6/PA 10/02/2020
Aggio del 42% -
spettante sulla
riscossione del tributo
ICP - imposta
comunale sulla
pubblicitÃ
0; e pubbliche
affissioni riscosso
tramite Agenzia
dell'Entrate
Riscossioni nel
periodo 01/01-
31/12/2019
92,34 92,34 SI 0,00 2020 2446 11/02/2020 SOCIETA' STRESA SERVIZI SRL 02053650038 11/03/2020
2020 141 11/02/2020 8/PA/2020 22/01/2020
1° ACCONTO
ONORARI
PROFESSIONALI PER
VERIFICA PREVENTIVA
DI CONFORMITÀ DEL
VIGENTE PIANO
REGOLATORE AL
PIANO
PAESAGGISTICO
REGIONALE,
FINALIZZATA ALLA
PREDISPOSIZIONE DI
FUTURE VARIANTI AL
PRGC
36.160,00 6.520,66 SI 29.639,34 Z7D2B0B53A 2020 1203 22/01/2020 STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA 06441460018 06441460018 21/02/2020
2020 259 17/03/2020 ParcelPA1/2020 26/02/2020
Lavori di risanamento
conservativo
fabbricati funivia del
Mottarone secondo
lotto progettazione
esecutiva,
coordinamento della
sicurezza ed
aggiornamento del
progetto
6.257,48 1.128,40 SI 5.129,08 Z841A98939 2020 3954 05/03/2020 STUDIO INGEGNERIA E. BERTINOTTI 01673270037 01673270037 03/04/2020
2020 259 17/03/2020 ParcelPA1/2020 26/02/2020
Lavori di risanamento
conservativo
fabbricati funivia del
Mottarone secondo
lotto progettazione
esecutiva,
coordinamento della
sicurezza ed
aggiornamento del
progetto
7.572,44 1.365,52 SI 6.206,92 Z841A98939 2020 3954 05/03/2020 STUDIO INGEGNERIA E. BERTINOTTI 01673270037 01673270037 03/04/2020
2020 79 23/01/2020 6 04/01/2020
LAVORI DI
"RIPRISTINO STRADA
CAMPETTI" STUDIO DI
FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA
14.874,04 2.682,20 SI 12.191,84 ZE92765D71 2020 164 07/01/2020 STUDIO TECNICO FALCIOLA - FALCIOLA ING. FRANCO - FALCIOLA ARCH. GIOVANNA01357560034 01357560034 03/02/2020
2020 163 18/02/2020 25 03/02/2020
RESTAURO PALAZZINA
LIBERTY - INCARICO
PER REDAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO
GENERALE E
PROGETTO
ESECUTIVO I LOTTO
45.446,42 8.195,26 SI 37.251,16 Z46248A5C6 2020 1820 03/02/2020 STUDIO TECNICO FALCIOLA - FALCIOLA ING. FRANCO - FALCIOLA ARCH. GIOVANNA01357560034 01357560034 04/03/2020
2015 714 10/09/2015 000012-2015 02/09/2015
Valutazione
Ambientale Strategica
del Comune di Stresa
come da incarico,
Stato di avanzamento
45% (con nota prot. n.
9820 del 11.07.2016
richiesta nota di
credito)
16.292,45 2.937,98 SI 13.354,47 2015 11899 03/09/2015 T.E.R.R.A. SRL 03611750260 03/10/2015
2015 979 02/12/2015 000020-2015 16/11/2015
Valutazione
Ambientale Strategica
del Comune di Stresa
come da incarico
Stato di avanzamento
35% saldo (con nota
prot. n. 9820 del
11.07.2016 richiesta
nota di credito)
12.671,81 2.285,08 SI 10.386,73 2015 15666 16/11/2015 T.E.R.R.A. SRL 03611750260 16/12/2015
2020 225 09/03/2020 4220120800001487 06/02/2020
Fattura periodo 2°
BIMESTRE 2020:
Dicembre - Gennaio -
Sede: P. GIACOMO
MATTEOTTI, 6 28838
STRESA
961,22 173,33 SI 787,89 ZDE275BE95 2020 3027 19/02/2020 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 00488410010 30/04/2020
2020 226 09/03/2020 8A00063655 06/02/2020
2° BIM 2020 -
Dicembre - Gennaio -
Linea: 032330353 -
Sede: , V. A.
FOGAZZARO 28838
STRESA
198,13 35,73 SI 162,40 ZDE275BE95 2020 3068 19/02/2020 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 00488410010 30/04/2020
2020 227 09/03/2020 8A00063723 06/02/2020
Periodo 2° BIMESTRE
2020: Dicembre -
Gennaio - Linea:
0323934593 - Sede: V.
PRINCIPE TOMASO
28838 STRESA VB
187,27 33,77 SI 153,50 ZDE275BE95 2020 3073 19/02/2020 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 00488410010 30/04/2020
2020 228 09/03/2020 8A00063743 06/02/2020
2° BIMESTRE 2020:
Dicembre - Gennaio -
Linea: 032331917 -
Sede: V. PRINCIPESSA
MARGHERITA 28838
STRESA VB
284,48 51,30 SI 233,18 ZDE275BE95 2020 3075 19/02/2020 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 00488410010 30/04/2020
2020 229 09/03/2020 8A00064030 06/02/2020
2° BIMESTRE 2020:
Dicembre - Gennaio -
Linea: 0323932005 -
Sede: VL. VIRGILIO
28838 STRESA VB
110,48 19,91 SI 90,57 ZDE275BE95 2020 3036 19/02/2020 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 00488410010 30/04/2020
2020 230 09/03/2020 8A00064136 06/02/2020
2° BIMESTRE 2020:
Dicembre - Gennaio -
Linea: 0323939111 -
Sede: P. GIACOMO
MATTEOTTI, 6 28838
STRESA VB
530,77 95,70 SI 435,07 ZDE275BE95 2020 3074 19/02/2020 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 00488410010 30/04/2020
2020 231 09/03/2020 8A00064310 06/02/2020
2°BIMESTRE 2020:
Dicembre - Gennaio -
Linea: 0323932021 -
Sede: V. PRINCIPE
TOMASO 28838
STRESA VB
110,49 19,91 SI 90,58 ZDE275BE95 2020 3038 19/02/2020 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 00488410010 30/04/2020
2020 232 09/03/2020 8A00065115 06/02/2020
2° BIMESTRE 2020:
Dicembre - Gennaio -
Linea: 032333637 -
Sede: VL. VIRGILIO
28838 STRESA VB
110,41 19,91 SI 90,50 ZDE275BE95 2020 3035 19/02/2020 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 00488410010 30/04/2020
2020 233 09/03/2020 8A00065165 06/02/2020
2° BIMESTRE 2020:
Dicembre - Gennaio -
Linea: 0323934170 -
Sede: V. PRINCIPE
TOMASO 28838
STRESA VB
184,35 33,22 SI 151,13 ZDE275BE95 2020 3067 19/02/2020 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 00488410010 30/04/2020
2020 234 09/03/2020 8A00066400 06/02/2020
2° BIMESTRE 2020:
Dicembre - Gennaio -
Linea: 032330372 -
Sede: VL. VIRGILIO
320,22 57,74 SI 262,48 ZDE275BE95 2020 3025 19/02/2020 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 00488410010 30/04/2020
2020 235 09/03/2020 8A00066519 06/02/2020
2° BIMESTRE 2020:
Dicembre - Gennaio -
Linea: 0323934006 -
Sede: P. GIACOMO
MATTEOTTI, 6 28838
STRESA VB
184,22 33,22 SI 151,00 ZDE275BE95 2020 3037 19/02/2020 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 00488410010 30/04/2020
2020 236 09/03/2020 8A00067100 06/02/2020
2° BIMESTRE 2020:
Dicembre - Gennaio -
Linea: 0323934601 -
Sede: V. PRINCIPE
TOMASO 28838
STRESA VB
191,88 34,60 SI 157,28 ZDE275BE95 2020 3069 19/02/2020 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 00488410010 30/04/2020
2020 237 09/03/2020 7X00805916 14/02/2020
2° BIMESTRE 2020:
Dicembre - Gennaio -
Linee Mobili
78,42 14,14 SI 64,28 ZC726C2FFF 2020 3216 21/02/2020 TELECOM ITALIA S.p.A. 00488410010 00488410010 27/04/2020
2020 270 25/03/2020 20-0203 16/03/2020
FORNITURA LOGO
CITTA' DI STRESA IN
FORMATO
VETTORIALE
146,40 26,40 SI 120,00 Z1724A2C14 2020 4566 16/03/2020 TIPOLITOGRAFIA ALA SNC 00401470034 00401470034 30/04/2020
2019 592 02/07/2019 3006732 17/05/2019
NOTA DI CREDITO
RELATIVA ALLA
FORNITURA DI GAS IN
VIA SOMERARO 28
28838 STRESA VB
-5,00 0,00 SI -5,00 Z93259103A 2019 8275 20/05/2019 UNOGAS ENERGIA SPA 01368720080 01368720080 19/06/2019
2019 947 07/10/2019 3012442 19/09/2019
00883200615973 - GA
- VIA DEGLI ALPINI 1
28838 STRESA VB -
CONSUMO: -107.09 -
PERIODO: 01/08/2019
- 31/08/2019
-4,00 0,00 SI -4,00 Z93259103A 2019 15390 20/09/2019 UNOGAS ENERGIA SPA 01368720080 01368720080 20/10/2019
2020 134 07/02/2020 3001531 20/01/2020
NOTA DI CREDITO PER
FORNITURA GAS IN
VIA SOMERARO 28
28838 STRESA VB -
CONSUMO: -50.93 -
PERIODO: 01/12/2019
- 31/12/2019
-5,56 0,44 SI -6,00 Z93259103A 2020 1461 27/01/2020 UNOGAS ENERGIA SPA 01368720080 01368720080 26/02/2020
2020 241 09/03/2020 3002422 19/02/2020
NOTA DI CREDITO PER
FORNITURA GAS IN
VIA EDMONDO DE
AMICIS 27 28838
STRESA VB -
CONSUMO: -22.61 -
PERIODO: 01/01/2020
- 31/01/2020
-29,53 -8,53 SI -21,00 ZDF2AF7C66 2020 3184 20/02/2020 UNOGAS ENERGIA SPA 01368720080 01368720080 21/03/2020
2012 297 04/04/2012 78 16/03/2012
COMPENSO PER
PROGETTO
SISTEMAZIONE E
RIORDINO ARCHIVIO
COMUNALE PRESSO
LA PALAZZINA
LIBERTY
0,50 0,00 NO 0,50 2012 4521 29/03/2012 VEDOGIOVANE Soc. Coop. Sociale 01297540039 94010670035 28/05/2012
2015 51 20/01/2015 2013T000359422 20/03/2013
CONTO TELEFONICO
RELATIVO AL
PERIODO 01.01.2013-
28.02.2013 -
SCADENZA 19.05.2013
1.040,48 180,58 NO 1.040,48 2013 4994 09/04/2013 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 09/05/2013
2015 52 21/01/2015 2013T000128573 20/01/2013
CONTO TELEFONICO
RELATIVO AL
PERIODO 01.11.2012-
31.12.2012
1.040,48 180,58 NO 1.040,48 2013 1958 06/02/2013 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 08/03/2013
2015 53 21/01/2015 2013T000586472 20/05/2013
CONTO TELEFONICO
RELATIVO AL
PERIODO 01.03.2013 -
30.04.2013
180,58 180,58 NO 180,58 2013 7684 07/06/2013 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 07/07/2013
2015 57 21/01/2015 2011T000817430 19/07/2011
CONTO TELEFONICO
RELATIVO AL
PERIODO 01.05.2011 -
30.06.2011
4.031,84 669,95 NO 4.031,84 2011 12410 12/08/2011 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 11/09/2011
2015 58 21/01/2015 2011T001054447 15/09/2011
CONTO TELEFONICO
RELATIVO AL
PERIODO 01.07.2011 -
31.08.2011
2.469,55 0,00 NO 2.469,55 2011 14914 06/10/2011 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 05/11/2011
2015 59 21/01/2015 2011T001298202 21/11/2011
CONTO TELEFONICO
RELATIVO AL
PERIODO 01.09.2011 -
31.10.2011
2.492,49 0,00 NO 2.492,49 2011 18441 21/11/2011 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 21/12/2011
2015 60 21/01/2015 2012T000140073 21/01/2012
CONTO TELEFONICO
RELATIVO AL
PERIODO 01.11.2011 -
31.12.2011
2.574,29 0,00 NO 2.574,29 2012 2110 21/01/2012 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 20/02/2012
2015 61 21/01/2015 2012T000391739 21/03/2012
CONTO TELEFONICO
RELATIVO AL
PERIODO 01.01.2012 -
29.02.2012
2.778,06 0,00 NO 2.778,06 2012 5290 13/04/2012 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 13/05/2012
2015 62 21/01/2015 2012T000889744 21/07/2012
CONTO TELEFONICO
RELATIVO AL
PERIODO 01.05.2012 -
30.06.2012
1.255,15 0,00 NO 1.255,15 2012 11597 16/08/2012 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 15/09/2012
2015 63 21/01/2015 2012T001142371 19/09/2012
CONTO TELEFONICO
RELATIVO AL
PERIODO 01.07.2012 -
31.08.2012
1.040,46 180,58 NO 1.040,46 2012 14185 10/10/2012 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 09/11/2012
2015 64 21/01/2015 2012T001387213 20/11/2012
CONTO TELEFONICO
RELATIVO AL
PERIODO 01.09.2012 -
31.10.2012
96,67 16,77 NO 96,67 2012 18000 21/12/2012 WIND S.P.A. 05410741002 05410741002 20/01/2013
2012 145 15/02/2012 45578284 30/01/2012
AZIENDITALIUA
FINANZA & TRIBUTI
PIù RINNOVO ANNO
2012
208,00 0,00 NO 208,00 2012 2136 11/02/2012 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 10209790152 11/04/2012
2017 65 18/01/2017 FATTPA 7_16 30/12/2016
Saldo incarico di
progettazione e
redazione documenti
di gara per la rete
della pubblica
illuminazione
1.268,80 0,00 SI 1.268,80 2017 399 11/01/2017 ZOLESI ING. FERDINANDO 00965700032 ZLSFDN57A01G337V 10/02/2017
TOTALE FATTURE: 2.078.881,87