COMUNICAZIONE PCC Acadis – 24 novembre 2014Angela Andreozzi

Inserimento dati

singola fattura

1^ OPERAZIONE

Per verificare che tutte le fatture ricevute

siano presenti a sistema

Fatture Ricerca Fatture

2^ operazione - CONTABILIZZAZIONE Fatture Contabilizzazione/ RIFIUTO FATTURE Mostrerà tutti i fornitori Si seleziona il fornitore di cui si vuole

contabilizzare la fattura

3^ Contabilizzazione

Dopo la selezione del fornitore, verranno mostrate le fatture non ancora contabilizzate Selezionare la fattura (COLONNA «AZIONI» - FOGLIO)

Cliccare su azioni per visionare gli elementi della fattura e procedere alla contabilizzazione

4^ Inserimento dati - Contabilizzazione Nella sezione liquidazione inserire i dati Nel stato debito inserire “Liquidazione” Tralasciare il campo causale Inserire il Cig e nella sezione Cup se non

presente inserire “NA” Inserire il numero dell’impegno Cliccare su aggiungi movimento Cliccare su tasto contabilizzaMessaggio: Inserimento avvenuto con

successo

5^ Fase di pagamento Fatture Pagamento fatture Selezione ufficio Tasto «avanti» Ricercare il fornitore attraverso il codice

fiscale o la denominazione (se non lo trova selezionare inserimento manuale)

Procedere con tasto «Continua»

6^ - Registrazione pagamentoInserimento dati del pagamentoCompilare i campi (importo…cig…numero e data mandato)Cliccare su «aggiungi fattura»Ripetere «aggiungi fattura»Cliccare su «cerca»Selezionare la fatturaConferma selezioneCliccare su «avanti»

7^ Confermare il pagamento

Registra pagamento Cliccare su «azioni» – registra pagamento

della fattura Compilare nuovamente capitolo di spesa –

cig - cup Cliccare su «Aggiungi quota di pagamento» Conferma operazione Registra pagamentomessaggio: FINE OPERAZIONE PAGAMENTO