Construisons ensemble les projets de l’année 2014

Co-élaborer les projets de l’année 2014

Retour sur 2013

Analyser et comprendre le contexte financier

2

La Dotation globale de fonctionnementGel des dotations : 2010-2013300 000€ de perte en 3 ans

En 2014-2015: l’état prévoit une baisse de ces dotations

Soit entre 250 et 300 000 euros pour 2014DGF

2008 2009 2010 20112012 2013 2014

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3

Les fonds de péréquationFSRIF - FPIC

2013 : 1 million d’euros

Prévision 2014 : 1,5 millions d’euros

Analyser et comprendre le contexte

Besoin d’une réforme de la fiscalité plus juste

4

Réforme et transfert de compétences Intercommunalité

Incertitude sur le périmètre, les compétences, le projet de territoire

Réforme des rythmes scolairesEnviron 150 à 200 euros par enfant soit un

budget estimé pour Mitry-Mory de 350 000 euros

Projet de métropoleUn bouleversement institutionnel et une remise

en cause de la commune.

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5

PartenairesEtat, Conseil Régional, Conseil Général

• Baisse des subventions• Politique de rigueur• Transferts de compétences non

compensés• Augmentation des charges

Analyser et comprendre le contexte

⇒ Moins de moyens pour les collectivités

⇒Moins de moyens pour les territoires

6

Des politiques nationales

de rigueurLes finances des collectivités territoriales injustement prises pour cible…Pour comparaison:

Analyser et comprendre le contexte

Montant des intérêts payés aux banques en 2013 = 750 000 euros

Budget du CCAS pour l’aide aux familles en difficulté = 96 000 euros

7

Budget ville

43,3 millions en fonctionnement15,9 millions en investissement

Retour sur 2013

59,2 millions d’euros

8

Budget villeDépenses de fonctionnement

Retour sur 2013

Recettes de fonctionnement

Impôt économique = 36%

Impôt ménage= 24%

Dotation de l’Etat= 25%

Subventions= 15%

Gestion= 30%

FSRIF/FPIC= 3%Intérêts= 2%

Personnel= 52%

Autofinancement= 13%

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Budget villeRetour sur 2013

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Recettes d’investissement Dépenses d’investissement

Autofinancement= 37%

Subventions= 30%

Emprunt= 28%

Cessions= 5%

Equipements= 83%

Amortissement= 17%

10

Gestion saine et maitrisée Aucun prêt toxique Maîtrise de l’endettement Fort taux d’auto-financement

Budget villeRetour sur 2013

0% d’augmentation des taux d’imposition

depuis 2007

11

Politique d’équipement ambitieuse

Amélioration du cadre de vie : quelques exemplesAménagement de l’étage de la maison des droits des femmesModernisation du réseau d’éclairage public et politique d’enfouissement de réseaux Réfection de la rue H. BerliozOpération reconstruction démolition du Parc Corbrion/programme de logement du Moulin des Marais

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Politique d’équipement ambitieuse

Assainissement550 000 eurosEx : Travaux de la rue JB. Clément

EnfanceRénovation de l’école Emile ZolaAgrandissement de la Crèche Les LoupiotsTravaux dans les écoles

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Sport2 nouveaux city stades (Reneuse et Bourg)

CultureCinéma numérique et 3 DUne ludothèque à la médiathèque Poursuite de la rénovation de l’Eglise Saint-Martin

Retour sur 2013

Politique d’équipement ambitieuse

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Les projets à venirSalle festiveFin de la rénovation de l’école Emile Zola (livraison rentrée 2014)Extension de l’école QuatremaireFin des études de requalification de la Zone industrielle Mitry-CompansAccompagnement par la SEMMY d’un projet d’hôtel à la ZAC de la Villette-aux-Aulnes2 city stades: Acacias et BriqueterieRéaménagement d’un PAJ près de la maison de quartier du BourgCouverture de la tribune du stade de footballPoursuite du Mail de Châteaubriant

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Les actions quotidiennes

De la petite enfance au 3ème âgeCrèche, accueil de loisirs, PAJ, maisons de quartier, espace musique, théâtre, cinéma, fête de la ville…

Du sport à la cultureTerrains, gymnases, CMCL, médiathèque, médiabus, ateliers, pas de tir, piscine, Emis, conservatoire…

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De la solidarité à tous les niveauxTicket sport, quotient familial, services publics, Droits des femmes, Comité de jumelage, Nahr el bared…

Du vivre ensemble dans tous les quartiersCLSPD, aménagement de quartier et place publique, politique du logement, CCAS, conseils d’usagers…

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Les actions quotidiennes

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La participation de tousRencontre des Maisons de quartiers, Forum du Handicap, Conseil d’usagers, groupe de travail…

Un cadre de viePréservation de l’environnement et éco-responsabilité, entretien des espaces verts, assainissement, voirie, dépôt sauvage, préservation des espaces verts et agricoles…

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Les actions quotidiennes

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