construisons ensemble les projets de l’ann©e 2014

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Construisons ensemble les projets de l’année 2014. La D otation globale de fonctionnement. Analyser et comprendre le contexte. Gel des dotations : 2010-2013 300 000€ de perte en 3 ans En 2014-2015: l’état prévoit une baisse de ces dotations Soit entre 250 et 300 000 euros pour 2014. - PowerPoint PPT Presentation

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Construisons ensemble les projets de lanne 2014

1La Dotation globale de fonctionnementGel des dotations : 2010-2013300 000 de perte en 3 ans

En 2014-2015: ltat prvoit une baisse de ces dotationsSoit entre 250 et 300 000 euros pour 2014

2Analyser et comprendre le contexteLes fonds de prquationFSRIF - FPIC2013 : 1 million deuros

Prvision 2014 : 1,5 millions deuros3Analyser et comprendre le contexteBesoin dune rforme de la fiscalit plus juste Rforme et transfert de comptencesIntercommunalitIncertitude sur le primtre, les comptences, le projet de territoire

Rforme des rythmes scolairesEnviron 150 200 euros par enfant soit un budget estim pour Mitry-Mory de 350 000 euros

Projet de mtropoleUn bouleversement institutionnel et une remise en cause de la commune.

4Analyser et comprendre le contexte

PartenairesEtat, Conseil Rgional, Conseil GnralBaisse des subventionsPolitique de rigueurTransferts de comptences non compenssAugmentation des charges5Analyser et comprendre le contexte Moins de moyens pour les collectivitsMoins de moyens pour les territoires6Des politiques nationales de rigueurLes finances des collectivits territoriales injustement prises pour cible

Pour comparaison:

Analyser et comprendre le contexte

Montant des intrts pays aux banques en 2013 = 750 000 eurosBudget du CCAS pour laide aux familles en difficult = 96 000 eurosBudget ville43,3 millions en fonctionnement15,9 millions en investissement

7Retour sur 201359,2 millions deurosBudget villeDpenses de fonctionnement8Retour sur 2013Recettes de fonctionnementImpt conomique = 36%Impt mnage= 24%Dotation de lEtat= 25%Subventions= 15%Gestion= 30%FSRIF/FPIC= 3%Intrts= 2%Personnel= 52%

Autofinancement= 13%Budget ville9Retour sur 2013Recettes dinvestissementDpenses dinvestissementAutofinancement= 37%Subventions= 30%Emprunt= 28%Cessions= 5%Equipements= 83%Amortissement= 17%Gestion saine et maitriseAucun prt toxiqueMatrise de lendettementFort taux dauto-financement

10Budget villeRetour sur 20130% daugmentation des taux dimpositiondepuis 2007Politique dquipement ambitieuseAmlioration du cadre de vie : quelques exemplesAmnagement de ltage de la maison des droits des femmesModernisation du rseau dclairage public et politique denfouissement de rseaux Rfection de la rue H. BerliozOpration reconstruction dmolition du Parc Corbrion/programme de logement du Moulin des Marais

11

Retour sur 2013

Politique dquipement ambitieuseAssainissement550 000 eurosEx : Travaux de la rue JB. Clment

EnfanceRnovation de lcole Emile ZolaAgrandissement de la Crche Les LoupiotsTravaux dans les coles12

Retour sur 2013Sport2 nouveaux city stades (Reneuse et Bourg)

CultureCinma numrique et 3 DUne ludothque la mdiathque Poursuite de la rnovation de lEglise Saint-Martin

13

Retour sur 2013

Politique dquipement ambitieuseLes projets venirSalle festiveFin de la rnovation de lcole Emile Zola (livraison rentre 2014)Extension de lcole QuatremaireFin des tudes de requalification de la Zone industrielle Mitry-CompansAccompagnement par la SEMMY dun projet dhtel la ZAC de la Villette-aux-Aulnes2 city stades: Acacias et BriqueterieRamnagement dun PAJ prs de la maison de quartier du BourgCouverture de la tribune du stade de footballPoursuite du Mail de Chteaubriant14Co-laborer les projets de lanne 2014

14Les actions quotidiennesDe la petite enfance au 3me geCrche, accueil de loisirs, PAJ, maisons de quartier, espace musique, thtre, cinma, fte de la ville

Du sport la cultureTerrains, gymnases, CMCL, mdiathque, mdiabus, ateliers, pas de tir, piscine, Emis, conservatoire 15

Co-laborer les projets de lanne 2014De la solidarit tous les niveauxTicket sport, quotient familial, services publics, Droits des femmes, Comit de jumelage, Nahr el bared

Du vivre ensemble dans tous les quartiersCLSPD, amnagement de quartier et place publique, politique du logement, CCAS, conseils dusagers16Co-laborer les projets de lanne 2014Les actions quotidiennesLa participation de tousRencontre des Maisons de quartiers, Forum du Handicap, Conseil dusagers, groupe de travail

Un cadre de viePrservation de lenvironnement et co-responsabilit, entretien des espaces verts, assainissement, voirie, dpt sauvage, prservation des espaces verts et agricoles17

Co-laborer les projets de lanne 2014Les actions quotidiennes17Construisons ensemble les projets de lanne 2014

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