contarina priula ppt def_17-06-2016

Approfondimento su

costi di gestione e tariffe

17 giugno 2016

Il Bacino Priula 50 comuni soci

Funzioni di governo

Pianificazione

Regolamentazione

Affidamento e controllo del servizio svolto dal Gestore

Controllo analogo del gestore in house

Determinazione delle Tariffe alle utenze

Vigilanza sul territorio

Contarina

Gestione dei servizi

Applicazione e riscossione delle tariffe approvate

dal Consiglio di Bacino Priula

Raccolta porta a porta

Raccolte aggiuntive

Raccolte dedicate per aziende

Spazzamento

Svuotamento cestini

Pulizia delle caditoie

Mantenimento del decoro nei Centri Storici

Pulizia del territorio

Gestione post mortem discariche

Bonifica di siti inquinati

…..

Processo

decisionale

Il Bacino Priula e Contarina

obiettivi

Relazione tra i soggetti nella gestione dei rifiuti

CONSIGLIO

DI BACINO

GESTORE CITTADINI

Servizi

Corrispettivo

I compiti

Modello di gestione

dei rifiuti

=

Metodo tariffario = Qualità del servizio

reso all’utente =

Il regolamento caratteristiche

Gestione

omogenea per

tutti i 50 Comuni

I controlli

Vigilanza ambientale attività di controllo a Treviso

I dati 2016

520 sopralluoghi eseguiti

404 verifiche per abbandono

di rifiuti

42 sanzioni emesse dal 1.01.16 per

errato conferimento, deposito a

terra e abbandono

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti

produzione pro capite

kg/ab*anno

incidenza sul

totale del rifiuto raccolto

Contarina 1,02 0,27%

49 Comuni 1,94 0,28%

Treviso 1,02 0,23%

FONTI

dati Contarina 2015

Stimate 194 utenze trevigiane su 43.770

che non rispettano le regole!

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti

(kg/ab*mese)

FONTI

dati Contarina 2014-2015

I risultati

Percentuale di raccolta differenziata

nei Comuni gestiti da Contarina

FONTI

dati Contarina,

Rapporto Rifiuti ISPRA 2015 (dati 2014)

Produzione di rifiuto secco residuo nei

Comuni gestiti da Contarina (kg/ab*anno)

FONTI

Dati Contarina; il dato è comprensivo dei rifiuti ingombranti

Rapporto Rifiuti ISPRA 2015 (dati 2014)

Raccolta differenziata

a Treviso Città

FONTI

dati Contarina

Indagine di soddisfazione degli utenti

INDICE DI SODDISFAZIONE GENERALE

49 COMUNI

95,2

TREVISO

90,1

Misurata l’effettiva soddisfazione complessiva dei clienti rispetto ai servizi erogati

in termini di qualità percepita (soddisfazione) e qualità attesa (importanza).

Indagine svolta da Quaeris srl a maggio-giugno 2015.

Indagine di soddisfazione degli utenti

SODDISFAZIONE AD UN ANNO

DALL’AVVIO DEL PORTA A PORTA

Soddisfatti

77,6%

Non

soddisfatti

21,3%

I prossimi progetti

Nuovo Punto Contarina a Treviso

Via Castello d’Amore

presso ex-sede protezione civile, vicino alla Polizia Municipale

Nuovo Punto Contarina a Treviso

Ampliamento EcoCentro di Viale della Serenissima

Investimento di 750mila€ per l’ampliamento della struttura esistente,

senza oneri aggiuntivi per il Comune

Il contratto di servizio

Contarina svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti

secondo quanto definito dal Contratto di servizio stipulato

con il Consiglio di Bacino Priula.


Nel Contratto, oltre alle modalità di erogazione dei servizi e di

tariffazione agli utenti, è specificato anche il costo per il servizio svolto.

Il relativo corrispettivo che viene fatturato direttamente da Contarina

agli utenti tramite le tariffe approvate sulla base del PEF annualmente

presentato e approvato dal Priula.

A parità di servizi erogati, il costo tiene conto delle variazioni Istat e degli

abitanti.


Il contratto di servizio Servizi aggiunti negli anni

Anno Descrizione Valore

2013 Servizio Eventi Ecosostenibili € 270.000

2013 Fo.S.Ter. Consorzio Azienda TV3 1€ € 220.000

2013 Gestione Servizio Pulizia Caditoie € 800.000

2014 Fo.S.Ter. Consorzio Priula 0,5€ € 165.000

2015 Servizio pulizia fluviale Sile € 25.000

2015 Servizio pulizia griglie Consorzio Piave € 50.000

2015 Fo.S.Ter. Consorzio Priula 0,5€ € 165.000

2015* Progetto Nuove Povertà € 330.000

2016 Vegetale: aumento frequenze raccolta p/p € 150.000

2016 Fondo per calamità naturali € 35.000

TOTALE € 1.880.000

* Servizio attivato per il solo anno 2015.

Approfondimento sui

costi di gestione di Contarina

Dal piano finanziario alla tariffa

Tariffa Unica (Tariffa unica +

Tariffa aggiuntiva comunale in 6 comuni)

I costi sostenuti da Contarina per gestire il servizio vengono inseriti in un piano finanziario a partire

dal quale si calcolano le tariffe che vengono approvate dal Priula e pagate dagli utenti.

Attraverso le tariffe Contarina sostiene le proprie attività e può investire per migliorare i servizi

offerti, le strutture impiantistiche e le attrezzature necessarie per l’esecuzione del servizio.

Costi PEF

TARIFFA DI BACINO

TARIFFA AGGIUNTIVA

COMUNALE

Costi PEF

servizi standard e servizi

aggiuntivi di bacino

Costi PEF

servizi aggiuntivi comunali

+

= TARIFFA


Il Contratto di servizio di Contarina si suddivide in 4 parti:

• Costi diretti per l’esecuzione dei servizi di base e di ulteriori altri

servizi qualificanti definiti dal Contratto di servizio

• Costi a copertura dei servizi aggiuntivi di bacino

• Costi a copertura dei servizi aggiuntivi richiesti da singoli Comuni

• Spese di funzionamento del Consiglio di bacino


Raccolta rifiuti: porta a porta, raccolte aggiuntive, indumenti, pile, farmaci,

raccolta manuale cartone, raccolta presso i cimiteri e i mercati, fornitura

contenitori

Trattamento e smaltimento dei rifiuti: umido, vegetale, carta, cartone, vetro,

plastica, lattine, acciaio, metalli, secco, rup, indumenti

Servizio utenze non domestiche con elevata produzione di rifiuto

Gestione impianti

EcoCentri: gestione

Dal piano finanziario alla tariffa Costi per l’esecuzione dei servizi di base

Spazzamento stradale: standard annuale 45m. lineari ad abitante; 100 m. per

comuni con centro storico

Pulizia del territorio: raccolta di rifiuti abbandonati o rifiuto minuto e

spazzamento manuale con standard definito in base al numero di abitanti

(netturbino di quartiere, mdcs)

Svuotamento cestini

Attività di riscossione

Accantonamento per insoluti

TOTALE: € 61.501.826

Dal piano finanziario alla tariffa Costi per l’esecuzione dei servizi di base

EcoCentri: costruzione nuove strutture, acquisto terreni

Servizio caditoie: standard annuale 1 caditoia ogni 10 abitanti

Fornitura sacchetti: standard annuale 300 umido, 100 secco e 60 plastica-lattine

(ex TvTre)

Gestione del rapporto con l’utenza: sportelli, call center

Educazione e Comunicazione Ambientale

Attività di ricerca e sviluppo

TOTALE: € 3.358.232

Dal piano finanziario alla tariffa Costi per l’esecuzione di servizi qualificanti

FOSTER

Servizio Eventi EcoSostenibili

Iniziativa Famiglia EcoSostenibile

Fondo per calamità naturali

Pulizia fiumi e corsi d’acqua

Pulizia griglie Consorzio Piave

Bonifica e gestione post-mortem discariche

TOTALE: € 2.063.168

Dal piano finanziario alla tariffa Costi per servizi aggiuntivi di bacino

A questi si aggiungono ulteriori 650.000€/anno a carico di Contarina per la bonifica dei siti inquinati:

Tiretta di Paese, discarica di Busta Vecchia a Montebelluna, Noaje di Altivole, sito di via Bosco a Morgano,

discariche del Consorzio Intercomunale Treviso a Roncade e di via Orsenigo a Treviso.

Il PEF comprende anche i costi di servizi aggiuntivi richiesti da singoli

Comuni, che pagano solo gli abitanti dei Comuni interessati: Altivole,

Asolo, Castelfranco, Montebelluna, Pederobba, Treviso.

TOTALE: 1.216.083 €

Dal piano finanziario alla tariffa Costi per servizi aggiuntivi richiesti da singoli Comuni

Spese di funzionamento del Consiglio di bacino Priula: somma

versata annualmente da Contarina al Consiglio di Bacino

TOTALE: 563.028 €

Dal piano finanziario alla tariffa Spese da sostenere per conto di altri soggetti


Costi

Servizi di base €61.501.826

Servizi qualificanti €3.358.232

Servizi aggiuntivi di bacino €2.063.168

Servizi aggiuntivi richiesti da singoli Comuni €1.216.083

Spese di funzionamento del Consiglio di bacino €563.028

Ricavi Conai, Miur, more, interessi, penalità - €7.264.068

Totale € 61.438.270

I ricavi derivanti dai contributi CONAI e dalla vendita dei materiali coprono il 10% dei costi.

Costi di gestione : confronti

€/ab

FONTI

Costi di gestione Contarina 2014 confrontati con dati nazionali pubblicati da Federambiente nel GreenBook 2014.

la raccolta porta a porta dei rifiuti

PRIMA

Raccolta a cassonetto stradale con basse performace di rd

Raccolta differenziata porta a porta

con servizio EcoBus e EcoStop con alti risultati di rd

DOPO

Dal piano finanziario alla tariffa I servizi svolti - confronto

P

R

I

M

A

Piazza San Leonardo San Nicolò Piazza San Vito

D

O

P

O


la raccolta dei rifiuti

realizzazione di nuove strutture e gestione dei 56 EcoCentri esistenti

Costi a carico del Comune Costi compresi in tariffa Ad es. 750.000 € per lo sviluppo

dell’EcoCentro di Treviso

PRIMA DOPO


spazzamento

Servizio svolto a richiesta • Servizio pianificato attraverso un

calendario specifico concordato con il

Comune

• Piano foglie – servizio specifico per

Treviso

PRIMA DOPO


Servizio ordinario - città con centro storico

Standard di 100 metri lineari/abitante*anno con frequenze e percorsi decisi dal Comune.

A TREVISO

Nel 2015 sono stati spazzati 8 milioni 348 metri lineari. Il servizio viene eseguito dal

lunedì al sabato.

Servizio straordinario

Effettuato a richiesta in occasione di eventi, precipitazioni meteo intense, periodo caduta

foglie, ecc.

A TREVISO

Nel 2015 sono stati effettuati 101 interventi straordinari.


spazzamento

A partire dal 2014 il servizio è stato man mano potenziato, incrementando:

• i metri lineari spazzati

• il numero di spazzatrici attive nel territorio comunale

• le ore impiegate per svolgere il servizio – passate dalle 3.000 del 2013

alle 8.184 del 2015


spazzamento – i dati

Anno Terre di spazzamento

raccolte in t

2012 649,54

2013 660,98

2014 918,05

2015 972,34

E’ un servizio è riservato al Comune di Treviso e consiste nella

raccolta delle foglie nel periodo autunnale.

- si aggiunge al piano di spazzamento ordinario delle strade

- dura 8 settimane

- interessa 115 vie del capoluogo

- i metri lineari spazzati al mese sono 390 mila

Il servizio viene svolto da 5 risorse complessive

che operano 5 giorni su 7 dalle ore 4 alle 17.


piano foglie

pulizia caditoie

Costi a carico del Comune Costi compresi in tariffa

PRIMA DOPO


pulizia del territorio

Servizio organizzato e programmato

con cadenze e giri definiti

PRIMA DOPO


Servizio svolto a richiesta

educazione ambientale

Educazione ambientale con gli alunni: 70 interventi solo nell’a.s. 2011-2012

Progetto Impariamo a rifiutare

Fornitura di contenitori per l’rd interna in tutte le

scuole del Comune

Progetto Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani

• Educazione ambientale con gli alunni 350 interventi ogni anno

• Incontri di formazione didattica con gli insegnanti

• Formazione per il personale ATA

PRIMA DOPO


iniziativa famiglia ecosostenibile

PRIMA DOPO


Costi compresi in tariffa Non esisteva l’attività

EcoEventi

PRIMA DOPO


• Servizio organizzato e pianificato

• Tariffa zero per eventi virtuosi

• Vendita stoviglie compostabili

• Gestione non strutturata e

disomogenea degli eventi

• Non esistevano agevolazioni tariffarie

bonifica e gestione post-mortem discariche

e bonifica di siti inquinati

Non esisteva l’attività

PRIMA DOPO

Costi assunti da Contarina 650mila €/anno


Come si costruiscono le tariffe

COSTI

NON DOMESTICHE

COSTI

DOMESTICHE

COSTI

FISSI COSTI

VARIABILI

COSTI

VARIABILI

COSTI

FISSI


PEF

PEF

come si calcola

Quota fissa

calcolata in base al numero di componenti

del nucleo familiare

Quota variabile

legata agli svuotamenti (litri)

del secco non riciclabile

30% per il compostaggio

domestico

Tariffa domestiche

in caso di attivazione del servizio di raccolta domiciliare del vegetale:

quota fissa annuale in base alla dimensione del contenitore

+ quota variabile in base al numero di svuotamenti

Tariffa vegetale

Tariffa media 2015: confronti

FONTI

Tariffa media: dati ufficiali Contarina e Greenbook 2016, Fondazione Utilitatis - famiglia 3 componenti -100 mq.

Importo comprensivo di Iva

e Tributo Provinciale

€/famiglia

FONTI

dati Contarina 2014, dati Istat 2014, CGIA Mestre

La tariffa media per famiglia Confronto con i dati nazionali

Quota fissa calcolata in base alla superficie

dell’utenza e al volume dei contenitori

in dotazione

Quota variabile legata agli svuotamenti del secco

non riciclabile (litri), al volume e agli

svuotamenti dei contenitori per i

riciclabili

m2

come si calcola Tariffa non domestiche

servizi aggiuntivi su richiesta: accesso EcoCentro, raccolta vegetale, raccolta manuale cartone, ecc.

Tariffa non domestiche Composizione del gettito

Ripartizione tariffaria Quota % dei costi a carico delle utenze non domestiche

Tariffa

domestiche e non domestiche

152,54 157,17 157,85166,38 168,731.131,19

874,44 833,78791,08 759,99

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

1600,00

1800,00

2000,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Andamento €/anno/utenza

DOM NON DOM

Tariffa

domestiche e non domestiche

Agevolazioni tariffarie

Descrizione Valore annuo

Famiglia ecosostenibile € 625.000

Scuole paritarie parificate a pubbliche € 200.000

Riduzione Mercatali € 90.000

Scuole statali al netto del contributo MIUR € 500.000

TOTALE € 1.415.000

Costi che vengono riversati nel complesso delle utenze:

Tariffe 2016 le novità

Nuovi servizi attivati:

• Estensione del servizio vegetale nei mesi di novembre e dicembre

(raccolta da quindicinale a settimanale);

• Gestione dei rifiuti derivanti da Calamità Naturali.

Gestione delle bonifiche: i costi per interventi di bonifica e messa in

sicurezza di ex-discariche non incidono sulle tariffe, ma sono a carico

di Contarina.

Tariffe 2016

COSTI DI GESTIONE 2015 COSTI DI GESTIONE 2016

- 155.000 € ca.

con un incremento dei servizi

61.592.282 € 61.438.270 €

Tariffe 2016 ripartizione dei costi tra famiglie e aziende

COSTI DI GESTIONE 2015 COSTI DI GESTIONE 2016

61.592.282 €

domestiche

233.593

non domestiche

28.729

61.438.270 €

domestiche

235.548

non domestiche

28.545

Aumento delle domestiche + 1.955

Diminuzione delle non domestiche - 184

Costi spostati sulle

utenze domestiche:

+1,20 €/anno in media q. fissa

+ 0,09 €/svuotamento secco 120 l.

Tariffe 2016 servizio raccolta porta a porta del vegetale

Per le 43.538 utenze che aderiscono a questo servizio a richiesta

(16% sulle ut. totali) è stato implementato il servizio di raccolta con

frequenze settimanali anche a novembre e dicembre.

volume

contenitore

tariffa fissa

(€/contenitore)

confronto

2015

tariffa

variabile

(€/svuotamento)

confronto

2015

120 litri € 17,98 + 0,69 € € 0,60 + 0,1 €

240 litri € 23,68 + 0,92 € € 1,20 + 0,2 €

Nonostante i leggeri ritocchi, questa tariffa specifica non copre interamente i

costi del servizio. Una parte di questi è sostenuta dall’intera collettività.

Tariffe 2016 non domestiche

non domestiche

28.545

• Introduzione di un nuovo servizio dedicato alle aziende a

costi molti competitivi

• Introduzione di correttivi agli importi unitari

+ 7,48 €/anno in media q.ta fissa dimensionale rispetto al 2015

+ 0,98 €/svuotamento secco 120 l. rispetto al 2015

• Diminuzione importi svuotamenti oltre standard

- 1,66 €/svuotamento vpl rispetto al 2015

+ 0,06 €/svuotamento carta rispetto al 2015

+ 0,13 €/svuotamento umido rispetto al 2015

Fatturazione

L’attività di riscossione delle tariffe è gestita direttamente

da Contarina, che emette due fatture all’anno in

primavera (marzo-aprile) e autunno (settembre-ottobre).

Fatturazione emissione

Ogni fattura contiene il conguaglio del semestre precedente e

l’acconto per il semestre in corso.

ACCONTO

Comprende la quota fissa parametrata sul semestre di riferimento e parte della

quota variabile (una produzione stimata di secco).

CONGUAGLIO

L'importo è conteggiato sulla base di:

- variazioni avvenute nel periodo considerato (es. variazione componenti

nucleo familiare, attivazione compostaggio o altri servizi, cambi di volumetrie,

ecc.)

- svuotamenti effettuati (se i minimi annuali non sono stati raggiunti, vengono

imputati nella fattura di conguaglio del 2° sem.).

Fatturazione composizione fattura

Fatturazione emissione

2014

1° semestre 2° semestre

2016

1° semestre

2015

2° semestre

Fattura con conguaglio 1° sem. 2015 + acconto 2° sem. 2015



con saldo dei minimi

IVA Tariffa puntuale applicata da Contarina

La tariffa puntuale determinata dall’Assemblea non è una tassa ma un corrispettivo

per il servizio svolto, commisurato alle effettive quantità di rifiuti prodotti dalle singole

utenze, come previsto dall’art. 1, comma 668 della L. 27/12/2013 n. 147. La norma dice che:

“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al

servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, prevedere

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il comune, nella

commisurazione della tariffa, può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e

riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”

Alla tariffa corrispettivo va applicata l’IVA, che le utenze non domestiche possono detrarre.

IVA Tariffa presuntiva applicata da altri Gestori

La tariffa presuntiva, istituita dall’art. 49 del D. Lgs n.22/1997, basata

sui metri quadri dell’utenza è un tributo e non va ivata.

Questo orientamento è stato confermato dalla recente sentenza della

Cassazione n. 5078 pubblicata il 15.3.2016, che ha confermato come

questo tipo di tariffa non sia assoggettabile ad iva in ragione della sua

natura di tributo.

Detrazione IVA

TARI – Tributo commisurazione non puntuale, presuntiva

Tariffa Corrispettivo commisurazione puntuale

Gestore

Comune

Utenti

DOM NON DOM

Fattura

+ iva 10%

Fattura + iva 10%

+ tributo provinciale 3%

100

+ 10

110

+ 3

113 113

Gestore

Utenti

DOM NON DOM

Fattura

+ iva 10%

+ tributo provinciale 3%

100

+ 10

+ 3

113 103 ovvero 113-10 (iva)

IVA

L’iva viene riscossa per conto dello Stato e versata

integralmente allo Stato. Non entra nella casse di Contarina.

per concludere …

Contarina spa

È un’azienda interamente pubblica, che svolge attività e servizi seguendo gli

orientamenti e le scelte dell’Assemblea del Consiglio di Bacino, a cui partecipano

tutti i 50 Sindaci dei Comuni serviti.

La partecipazione è uno dei valori fondamentali che

caratterizza l’operato di Contarina.

Contarina indirizzi e obiettivi economici

La natura sociale di Contarina non consente di avere come scopo il

perseguimento di fini speculativi per il raggiungimento del massimo

profitto economico, bensì quello di fornire servizi ottimali ai cittadini

dei Comuni serviti.

Contarina solidità economica e finanziaria

Contarina ha una qualità

creditizia ottima.

Il Credit Passport indica la capacità di

un’impresa di svolgere la propria attività

continuando ad adempiere regolarmente

alle proprie obbligazioni finanziarie.

Analisi condotta da Credit Data Research utilizzando il metodo

per il calcolo del rischio di Moody's Analytics.

Contarina piano investimenti 2015-2017

• revamping dell’impianto di Trevignano

• ampliamento sede di Lovadina

• costruzione e/o ampliamento EcoCentri

• potenziamento impianto di cremazione di Treviso

• rifacimento copertura discarica di Zerman (Mogliano)

• ammodernamento e riorganizzazione degli sportelli

• riorganizzazione servizio cimiteriale e verde pubblico

Contarina indotto economico

Traino per l’economia locale

Nel 2015, il 39% dei fornitori è della Provincia di Treviso.

Volume d’affari generato: 19,7 milioni di euro

Personale dipendente: il 95,3% è residente nella Provincia di Treviso

Contarina certificazioni

ISO 9001: certificazione Sistema di Gestione integrato della Qualità

OHSAS 18001: certificazione Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori

ISO 14001: certificazione di standard di gestione ambientale

Codice etico – Modello 231: norme etiche e sociali a cui l’azienda si attiene

Audit Famiglia&Lavoro: certificazione rilasciata dalla Regione Veneto per le misure

migliorative della conciliabilità famiglia-lavoro

Contarina consulenze

L’esperienza attuata nei nostri 50 Comuni è presa a modello in altri

contesti territoriali, che richiedono consulenze e collaborazioni per

replicare il sistema di gestione dei rifiuti applicato nel territorio:

• Comune di Sedico (BL)

avvio della raccolta porta a porta

• Comunità Agordina

introduzione della tariffa unica sovracomunale a commisurazione

puntuale

• Forlì-Cesena

piano esecutivo per l’organizzazione e la gestione dei rifiuti nel

territorio dei Comuni della Provincia di Forlì-Cesena

• Novi Ligure - Alessandria

progetto per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel Consorzio

Servizio Rifiuti (CSR) - 116 Comuni della Provincia di Alessandria

Contarina case history di successo

“Esempi come Contarina a Treviso sono grandi storie di successo

che dimostrano che è possibile raggiungere ottimi risultati,

in breve tempo”

Karmenu Vella, Commissario Europeo per l'Ambiente

discorso alle Commissioni Ambiente di Camera e Senato

Roma, mercoledì 18 febbraio 2016

Grazie

dell’attenzione

Seguici!

www.contarina.it

www.priula.it

contarina priula ppt def_17-06-2016

Environment