contralorÍa departamental de casanare€¦ · objeto: ajuste de estudios, diseÑos y planos...

CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CONTRALORÍA


¿Quienes son

servidores públicos?

Miembros de Corporaciones Públicas: Senadores, Representantes a la Cámara, Diputados, Concejales, Ediles. Empleados Públicos: A. Empleados públicos por periodo Elección popular (Presidente, Vicepresidente, Alcaldes, Gobernadores) Elección Colegiada (Personero, Procurador, Magistrados, Contador, Fiscal, Defensor del

Pueblo, Registrador)

B. Empleados públicos de libre nombramiento y remoción C. Empleados públicos de carrera administrativa D. Trabajadores oficiales

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Responsabilidades

Del servidor público

Constitución Nacional: Articulo 6 “Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”

CONTRALORÍA


Mo

dal

idad

es

de

Co

ntr

ol

POLÍTICO

DISCIPLINARIO

JURISDICCIONAL

CIUDADANO

CONTROL FISCAL

INTERNO

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LEY 610 DE 2000

“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad

fiscal de competencia de las contralorías”

Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se

entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas,

jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las

personas de derecho privado que manejen o administren recursos

o fondos públicos(…).

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Ordenadores del Gasto

Contratistas

Supervisores

Interventores

Todos los servidores que participan en la gestión fiscal

Personas que realizan Gestión fiscal

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Principales hallazgos identificados en la contratación estatal Deficiencias en los estudios previos. (determinación de precio, estudio de mercado, justificación de la necesidad) Pago de emolumentos salariales no autorizados por la ley Las pólizas no han sido debidamente aprobadas antes del inicio de ejecución del contrato y no cubren los riesgos requeridos y su porcentaje Vulneración de las normas de austeridad en el gasto (conmemoraciones, fiestas, agasajos) Debilidades en las funciones de supervisión de los contratos

1

2

3

4

5

GESTIÓN EN VIGILANCIA FISCAL

CONTRALORÍA


$-

$10,000,000,000

$20,000,000,000

$30,000,000,000

$40,000,000,000

$50,000,000,000

$60,000,000,000

$70,000,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

$4,320,905,947 $5,842,846,482

$11,029,977,394

$250,151,027

$22,185,141,257

$66,262,338,363

$12,261,766,280

CONTRALORÍA


26

20

17

13 12

11 11 11 10

9 9 8 8 8

7 7 7 7 7 7

0

5

10

15

20

25

30

N°

AU

DIT

OR

IAS

RESUMEN AUDITORIAS 2012-2014

CONTRALORÍA


CONTRALORÍA


PROCESOS DE RESPONSABILIDAD INICIADOS

ORDINARIOS Y VERBALES

CONTRALORÍA


116 107

70

165

228

76

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD INICIADOS

CONTRALORÍA


PROCESOS TRAMITADOS

ORDINARIOS Y VERBALES

CONTRALORÍA


226

333 403

568

796 872

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

VIGENTES EN 2015 633

PROCESOS TRAMITADOS

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ACCIONES EN PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

Por otra parte, se ha logrado avanzar del trámite del total de las denuncias

correspondientes a las vigencias 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, como

resultado de la descongestión y trámite efectuado durante las tres vigencias que lleva

esta administración (2012, 2013 y 2014), que muestra un balance favorable para la

entidad.

ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN.

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PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL

2012

2.113

2013

La Contraloría Departamental ha realizado actividades de capacitación, formación y deliberación, así como, Seminarios de Control Fiscal, convocando a funcionarios públicos, veedores ciudadanos y comunidad en general.

1.660

2014

1.715

Vigencia

Asistentes

TOTAL

5.488

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SEGUIMIENTO A

DENUNCIAS

CIUDADANAS

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Resultados de Participación Ciudadana

Denuncia 900.19.3.18/2014: Denuncia presuntas irregularidades en la

construcción de una cancha en el Polideportivo Pier Lora Muñoz del municipio

de Yopal, toda vez que a la fecha no se ha terminado la obra, por lo cual no

presta servicio a la comunidad.

Actuaciones: La Dirección de Vigilancia Fiscal

adelantó investigación, a través de la cual ha realizado

diversas visitas y reuniones con las partes

involucradas, en razón a que el proyecto está

terminado en un 90%, no obstante, está pendiente la

instalación del caucho sintético de la Cancha.

Actualmente está pendiente la determinación jurídica

por parte del departamento para decretar el

incumplimiento formal del contrato.

Resultado: Se ha realizado continuo acompañamiento a las audiencias y

organizado reuniones, para que se entregue la obra al departamento y se

ponga al servicio de la comunidad deportiva del departamento.

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EAAAY: La Contraloría Departamental advirtió a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y

Aseo de Yopal – EAAAY, la Administración Municipal de Yopal y la Superintendencia de

Servicios Públicos Domiciliarios sobre la necesidad de adoptar de manera pronta y eficaz las

medidas de control e intervención necesarias a fin de evitar incrementar las pérdidas

financieras, que ponen en riesgo el patrimonio y la estabilidad administrativa de la entidad.

Así mismo, la Contraloría Departamental advirtió sobre la presunta Gestión

Fiscal Antieconómica en la contratación de la planta alterna que pretende

adelantar la administración de la EAAAY, como medida temporal y de servicio

limitado en monto aproximado de $12.042.861.428,57 más la actualización

del índice de precios al consumidor (IPC) por valor de $3.184.324.217, para

un total de $15.227.185.564, financiados con recursos de crédito que

otorgaría el Fondo de Desarrollo Empresarial de la Superintendencia de

Servicios Públicos Domiciliarios.

Finalmente, este Ente de Control también advierte sobre los postulados del

artículo 87.1 de la Lay 142 de 1994, que en uno de sus aparte menciona “que

las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una

gestión ineficiente”

Resultado: La Superintendencia de servicios públicos desistió del endeudamiento para la

construcción de una planta modular alterna para el tratamiento de agua potable en el

municipio de Yopal.

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CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE CASANARE

El inmueble de seis pisos adquirido en el año 2005, acondicionado, adecuado y mejorado en los siguientes años, para el funcionamiento de la sede administrativa de la Gobernación de Casanare, durante la vigencia 2011 se convirtió en una edificación de siete pisos en razón a que se construyó un piso, para el funcionamiento del Despacho del señor Gobernador.

Se reflejan los diferentes contratos celebrados por la Gobernación para el mantenimiento y puesta en funcionamiento del Centro Administrativo de la Gobernación, los cuales ascienden a un valor de $11.880.789.564,03

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CONTRATO

Nº

062/18 DE DICIEMBRE DE 2008

CLASE: OBRA PÚBLICA

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA TORRE A DEL NUEVO

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CONTRATIST

A:

U.T. RAYUELA R/L. DIEGO ORLANDO GONZALEZ ROA

VALOR: $4.343’381.995,62

PLAZO: SIETE (07) MESES

CONTRATO Nº 1319/31 DE DICIEMBRE DE 2008

CLASE: CONTRATO DE CONSULTORIA

OBJETO: REALIZAR EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PISO 6°,

ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS DE USO, SEÑALIZACIÓN Y

DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL NUEVO

CENTRO ADMINISTRTIVO DEPARTAMETAL

CONTRATISTA: JAIME IVAN ORTÍZ ABRIL

VALOR: $31.125.180.

PLAZO: DOS (2) MESES Y MEDIO (1/2)

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CLASE: PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES

OBJETO: RELIZAR LA SUPERVISIÓN TECNICA A LAS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA

ELÉCTRICA, MONTAJE DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS , BANDEJAS

PORTACABLES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS ESPECIALES

QUE SE INSTALARÁN EN LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL NUEVO

CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL

CONTRATISTA: HUMBERTO CORDERO ARDILA

VALOR: $31.433.304.

PLAZO: SIETE (7) MESES

CONTRATO Nº 256 /29 DE DICIEMBRE DE 2010

CLASE: PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS EN APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y

ADECUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACIÓN DE

CASANARE

CONTRATISTA: HUGO ALBERTO PÉREZ BERDUGO

VALOR: $7.950.215.

PLAZO: CINCO (5) MESES

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CLASE: CONSULTORIA

OBJETO: AJUSTE DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANOS ELÉCTRICOS DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO -

CAD. MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATISTA: CESAR RAMIREZ LANDINEZ

VALOR: $49.585.128

PLAZO: UN MES (1) Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

las observaciones realizadas a los contratos, este Ente de Control concluye falencias en la aplicación del principio de planeación inmerso en el Principio de economía consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, además la evidencia de una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna dado que los contratos suscritos no contribuyeron a la puesta en funcionamiento del Centro Administrativo Departamental de Casanare, por lo cual se configura como un hallazgo administrativo, con presunto alcance disciplinario por inobservancia del numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así mismo, se establece un presunto Fiscal por valor de $3.762.248.639,48 correspondiente al valor de los contratos suscritos que ya se encuentran liquidados descritos a continuación.

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Sociedad Terminal de Transportes: La Contraloría Departamental de Casanare emitió Función de Advertencia N° 74 en relación a la transparencia e idoneidad en el proceso de selección del socio privado

para la constitución de la sociedad de economía mixta “Terminal de Transportes del Municipio de Yopal”.

Este Ente de Control advirtió a la Alcaldía Municipal de Yopal sobre la necesidad de adoptar de manera

pronta y eficaz las medidas de control e intervención necesarias, que tengan como finalidad la

delimitación de los parámetros de escogencia del socio o accionista privado con el cual se va

a constituir la sociedad de economía mixta “Terminal de Transportes del Municipio de Yopal”, privilegiando su experiencia, capacidad financiera y técnica.

Igualmente, exhortó a la citada administración a adoptar de manera prioritaria, las medidas efectivas

tendientes a cumplir con los postulados constitucionales y legales que regulan la constitución de las

sociedades de economía mixta, garantizando que los recursos que se inviertan estén acordes al

cumplimiento de los fines estatales.

De igual manera, la Contraloría Departamental Advirtió al Concejo Municipal de Yopal a fin de ejecutar las acciones que dentro del marco de sus competencias, consideren necesarias, con el fin de

realizar un seguimiento y acompañamiento diligente y cuidadoso al proceso de convocatoria

para la Sociedad de Economía Mixta “Terminal de Transportes de Yopal”, en privilegio del interés

general y los principios de la administración pública en aras de salvaguardar el patrimonio público

del Municipio de Yopal.

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Concesión Sistema de Alumbrado Público: La Contraloría Departamental de Casanare en

ejercicio del control de advertencia advirtió a la Alcaldía Municipal de Yopal, sobre la Licitación

Pública N° MYCA-SOPY-LP-002-2015, cuyo objeto es “contratar por el sistema de concesión la operación, reposición, modernización, mantenimiento, administración y expansión del sistema de

alumbrado público en el municipio de Yopal, Casanare”, a fin de que se adopte las medidas que

estime conducentes, tendientes a garantizar el correcto manejo y disposición de los

recursos, con el fin de evitar un detrimento y/o menoscabo del patrimonio público.

Lo anterior considerando los graves riesgos que genera la inobservancia

de los principios Constitucionales, así como la falta de planeación y la

deficiencia en los estudios previos realizados para el cálculo de los

ingresos que se estiman recaudar durante los 25 años de la concesión,

en razón a la ejecución de los recursos públicos que se dispondrán en el

contrato de concesión del alumbrado público de Yopal.

Ésto debido a que la proyección de ingresos presentada por la administración municipal con base en el

documento del COMFIS, difiere ostensiblemente con la realidad del proyecto según el análisis

efectuado por esta Contraloría. Esta falta de claridad y certeza del financiamiento de la

concesión podría repercutir en un detrimento patrimonial para el Municipio de Yopal, el

cual consistiría en el valor de la diferencia entre la captación de recursos proyectada por

el Municipio y la realizada por esta Entidad.

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Denuncia 900.19.3.33/2014: Solicita auditoría a la Empresa de Servicios

Públicos de Recetor, toda vez que manifiesta presuntas irregularidades de tipo

fiscal, disciplinaria y penal, ocurridas en la administración anterior Gerente.

Actuaciones: Los hechos denunciado fueron objeto de una auditoría express a

las Empresas Públicas de Recetor S.A. E.S.P., a través de la cual se

establecieron 9 hallazgos en total, de los cuales hay 6 administrativos, 1 penal,

1 disciplinario y 1 hallazgo fiscal en cuantía de $435.872.000 por apropiación de recursos públicos.

Resultado: Se dio traslado de los hallazgos fiscales a la Dirección de

Responsabilidad Fiscal, Procuraduría Regional y a la Fiscalía General de la

Nación para adelantar las acciones a las que haya lugar.


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Denuncia 900.19.3.31/2014: Se solicita adelantar investigación fiscal a Agua

Vital Trinidad toda vez que según la auditoría interna al Software contable

módulo cartera del área comercial para el periodo comprendido entre agosto a

octubre de 2014, presentan irregularidades.

Actuaciones: Los hechos denunciado fueron objeto de una auditoría express a

la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Trinidad – Agua vital,

estableciendo 7 hallazgos en total, de los cuales hay 5 administrativos, 1 penal

y 1 hallazgo fiscal en cuantía de $6.170.945 por apropiación de recursos públicos.

Resultado: Se dio traslado de los hallazgos fiscales a la Dirección de

Responsabilidad Fiscal y a la Fiscalía General de la Nación para adelantar las

acciones a las que haya lugar.


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GRACIAS

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