control de documentos
DESCRIPTION
EL CONCEPTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS EN ISO9001TRANSCRIPT
![Page 1: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/1.jpg)
HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS
DIVISION DE DESARROLLO PROFESIONAL
(Versión 1.17 de Octubre de 2007)
![Page 2: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/2.jpg)
HJ & ASOCIADOS 2
DOCUMENTACIÓN
GENERALIDADESMANUAL DE LA CALIDADCOMO HACER LOS DOCUMENTOSCONTROL DE REGISTROS DE
CALIDAD
![Page 3: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/3.jpg)
GENERALIDADES
DOCUMENTACIÓN EFICIENTE
HJ & ASOCIADOS
![Page 4: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/4.jpg)
HJ & ASOCIADOS 4
SISTEMAS DE GESTIÓN
Entradas Salidas
ResponsabilidadGerencial
Administraciónde Recursos
Medición.análisis,
mejoramiento
Ejecución delProducto
(y/o Servicio)
Producto/Servicio
Requisitos
Cliente
Cliente
Satisfacción
SISTEMA DE GESTION DE CALIDADMEJORAMIENTO CONTINUO
5
6
7
8
ISO 9001:2000
![Page 5: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/5.jpg)
CONTROL DE DOCUMENTOS
4.2.3
![Page 6: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/6.jpg)
HJ & ASOCIADOS 6
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 1
MANUAL DECALIDAD
PPPROCESOSPROCEDIMIENTOS ADM.PROCEDIMIENTOS TECS.
INSTRUCTIVOSDE TRABAJO
REGISTROS CALIDAD
![Page 7: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/7.jpg)
HJ & ASOCIADOS 7
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 2
INSTRUCTIVOS TRABAJO
REGISTROS CALIDAD
MANUAL CALIDAD
DIAGRAMAS PROCESO
PROCEDIMIENTOS
PROCESOSADM. Y TECNICOS
SOPORTES
![Page 8: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/8.jpg)
HJ & ASOCIADOS 8
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 3
CADADIRECTORIO
TIENEPROCESO
PROCEDIMIENTOS
MAPA PROCESOS O MACRO PROCESO
CONTROL DOCUMENTOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
GESTIÓN DE RECURSOS
PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN SERVICIO
MEDICIÓN Y MEJORA
COMPRAS
RELACIONES CON LOS CLIENTES
![Page 9: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/9.jpg)
HJ & ASOCIADOS 9
FLUJO DE DOCUMENTOSDIAGRAMA LEVANTAMIENTO
ELABORADOAPROBADO
COMITÉAUTORIZA
CONTROL
DIVULGAAUDITA
MEJORA
![Page 10: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/10.jpg)
HJ & ASOCIADOS 10
DOCUMENTOS 1
CARACTERIZACIÓN PROCESO
PROCEDIMIENTO PROTOCOLO INSTRUCTIVO NORMA GUÍA MANUAL TÉMPLATE
![Page 11: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/11.jpg)
HJ & ASOCIADOS 11
DOCUMENTOS 2
CODIFICACIÓNCONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOSCONTROL DE DISTRIBUCIÓNLISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOSBITÁCORA DE CAMBIOSLEVANTAMIENTODIVULGACIÓNAUDITORIAMEJORA
PROPIEDADES
![Page 12: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/12.jpg)
HJ & ASOCIADOS 12
CODIFICACIÓN
CÓDIGO ÚNICO NO REPETIBLE PERMITE SABER DE QUE PROYECTO PERTENECE EL DOCUMENTO LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO TIENE CÓDIGO CADA PROCEDIMIENTO TIENE CÓDIGO CADA INSTRUCTIVO TIENE CÓDIGO LOS FORMATOS PERTENECEN A LOS DOCUMENTOS
![Page 13: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/13.jpg)
HJ & ASOCIADOS 13
REQUISITOS DE CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE APROBACIÓNCONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE LAS
COPIASRETIRO DE LAS VERSIONES
ANTIGUAS Y OBSOLETASDEBE EXISTIR UN PROCEDIMIENTO
DOCUMENTADO SOBRE EL TEMA
![Page 14: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/14.jpg)
HJ & ASOCIADOS 14
CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOS
VERSIÓN MODIFICACIÓN REALIZADA
1.1 VERSIÓN ORIGINAL 11/10/1999
1.2 CONFERENCIA VANCOUVER 30/09/2000
![Page 15: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/15.jpg)
HJ & ASOCIADOS 15
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
VERSIÓN CARGO NOMBRE FIRMA
1.21.21.2
ASESORINSTRUCTORGERENTE
ANITA
JUAN CARLOS
HERNAN
ANITAJUANCAHERNAN
![Page 16: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/16.jpg)
HJ & ASOCIADOS 16
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
CÓDIGO NOMBRE LOCALIZACIÓN VERSIÓN
EXTERNOD5670P4356T5678G5700I9000LIBRE
LEYVENTASPREVENTASERVICIO CLIENTE
DESCUENTOSFICHA TÉCNICA
BROCHURE
ABOGADOVENTASVENTASSERVICIO CLIENTEVENTASVENTASVENDEDOR
LIBRE1.21.31.21.11.2LIBRE
![Page 17: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/17.jpg)
HJ & ASOCIADOS 17
DOCUMENTOS EXTERNOS
DEBEN SER ADMINISTRADOSHAY RESPONSABLE SE CONOCE SU LOCALIZACIÓNSABEMOS QUE VERSIÓN SE POSEEMONITOREA SU ACTUALIZACIÓNESTA EN EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOSHAY CONTROL DE OBSOLETOS
![Page 18: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/18.jpg)
ESTRUCTURA DOCUMENTAL
4.2.2
HJ & ASOCIADOS
![Page 19: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/19.jpg)
HJ & ASOCIADOS 19
ESTRUCTURA DOCUMENTAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESODIAGRAMAS COMPLEMENTARIOSPROCEDIMIENTOSMANUALES DE METODOLOGÍAINSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y
PROTOCOLOS CON LOS CLIENTESREGISTROS DE CALIDAD
![Page 20: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/20.jpg)
HJ & ASOCIADOS 20
MANUAL DE CALIDADALCANCE Y LIMITACIONESTABLAS DE EQUIVALENCIASHISTORIASERVICIOS Y DIRECCIÓNPAGINAS INTRODUCTORIASDIAGRAMA DE MACROPROCESODIAGRAMA RELACIONESENTRE PROCESOSCOMO APLICA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS Y SU REFERENCIACIONA: MATRIZ DE RESPONSABILIDADESA: MATRIZ DE COMUNICACIONES
![Page 21: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/21.jpg)
HJ & ASOCIADOS 21
REDACCIÓN MANUAL CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD 7.4
LOGO
ELEMENTO
COMO APLICA EL ELEMENTO DE LA NORMA, CADA DEBE A LA ORGANIZACIÓN
CODIGO NOMBRE RESPONSABLE
DOCUMENTOS RELACIONADOS
DIAGRAMA, PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS......
![Page 22: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/22.jpg)
HJ & ASOCIADOS 22
USO MANUAL CALIDAD
GUÍA PARA ALTOS EJECUTIVOS
VERBALMENTE SE COMUNICA A TODO EL PERSONAL
CLIENTES Y ENTIDADES FINANCIERAS
ENTIDADES CERTIFICADORAS
![Page 23: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/23.jpg)
HJ & ASOCIADOS 23
SS
AA
TT
II
SS
FF
AA
CC
CC
II
OO
NN
CC
LL
II
EE
NN
TT
EE
SS
COMPRAS7.4
GESTIÓN DE LA CALIDAD4.2, 8.2.2
CC
LL
II
EE
NN
TT
EE
SS
RREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOOSS
GESTIÓN RECURSOS
HUMANOS 6.2
MANTENIMIENTO Y SOPORTE EQUIPOS
6.1, 6.3, 6.4
DIRECCIONAMIENTOESTRATÉGICO5, 6.1, 8.4, 8.5
GESTIÓNREQUERIMIENTOS
7.2
DISEÑO, DESARROLLO Y
GESTIÓNCAMBIO7.1, 7.3
HELP DESKINCIDENT
MANAGEMENTGESTIÓN
VERSIONES7.5, 8.3
![Page 24: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/24.jpg)
HJ & ASOCIADOS 24
GESTIÓNREQUERIMIENTOS DISEÑO
DESARROLLOPRUEBAS
DOCUMENTACIÓN
IMPLANTACIÓN MIGRACIÓN FORMACIÓN
SOPORTE
LA CADENA DEL VALOR ES EL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE EN LAS ORGANIZACIONES DE DISEÑOY DESARROLLO DE SOFTWARE.
![Page 25: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/25.jpg)
HJ & ASOCIADOS 25
INTERRELACIÓN DE PROCESOS
CAMBIODOCS
CONTROLDOCS
DIVULGA
AUDITORIA
MEJORA
![Page 26: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/26.jpg)
HJ & ASOCIADOS 26
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
PERMITE VISUALIZAR UN PROCESO EN FORMA SENCILLA
ES UNA MANERA DE REPRESENTAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN
![Page 27: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/27.jpg)
HJ & ASOCIADOS 27
COMUNICACIONES INTERNAS
COMUNICACIÓN ESCRITACOMUNICACIÓN VÍA MAILCOMUNICACIÓN TELEFÓNICACOMUNICACIÓN VERBALREGISTROS DE COPIA DURAREGISTROS MAGNÉTICOSREGISTROS OFICIALESMODIFICACIONES IMPLICAN CAMBIOS PARA MUCHOS GRUPOS DE TRABAJO
![Page 28: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/28.jpg)
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
HJ & ASOCIADOS
![Page 29: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/29.jpg)
HJ & ASOCIADOS 29
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO (1)
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CÓDIGO:
![Page 30: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/30.jpg)
HJ & ASOCIADOS 30
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CODIGO:
(SIGUE....)
ENCABEZADO DEL PROCESO.
PERMITE DETERMINAR EL NOMBRE, CODIGO Y
OBJETIVO DEL PROCESO
![Page 31: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/31.jpg)
HJ & ASOCIADOS 31
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CODIGO:
(SIGUE....)
DOCUMENTOS QUE DETALLAN LA MANERA
DE APLICAR EL PROCESO EN LA
EMPRESA.
![Page 32: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/32.jpg)
HJ & ASOCIADOS 32
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CODIGO:
(SIGUE....)
SEGUMIENTO Y CONTROL DEL
PROCESO. DICE QUE CARGO HACE
SEGUIMIENTO Y SU PERIODICIDAD.
![Page 33: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/33.jpg)
HJ & ASOCIADOS 33
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CODIGO:
(SIGUE....)
EXPLICA QUE ELEMENTOS DE LA
ISO9001 ESTAN SIENDO ATENDIDOS CON ESTE PROCESO
![Page 34: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/34.jpg)
HJ & ASOCIADOS 34
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CÓDIGO:
(SIGUE....)
REGISTRO DE LOS RESUTLADOS TANGIBLES Y
MEDIBLES ALCANZADOS POR EL
PROCESO
![Page 35: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/35.jpg)
HJ & ASOCIADOS 35
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CÓDIGO:
(SIGUE....)
PASOS DETALLADOS DEL PROCESO QUE
DEBEN SER ATENDIDOS POR LA
EMPRESA
![Page 36: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/36.jpg)
HJ & ASOCIADOS 36
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CODIGO:
(SIGUE....)
ENTRADAS DEL PROCESO QUE SE ESTA
DOCUMENTANDO. SON TAGIBLES Y MEDIBLES
![Page 37: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/37.jpg)
HJ & ASOCIADOS 37
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CODIGO:
(SIGUE....)
INDICADORES DE PROCESO SON MEDIBLES, EXACTOS
Y TOTALMENTE DETALLADOS
![Page 38: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/38.jpg)
HJ & ASOCIADOS 38
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CODIGO:
(SIGUE....)
RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS DEL PROCESO.
LISTA DE INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDOS POR
EL PROCESO
![Page 39: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/39.jpg)
HJ & ASOCIADOS 39
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............
Entradas: Salidas:Proceso:
Indicador proceso:
Recursos del proceso: Procesos con los cuales interactúa:
OBJETIVO DEL PROCESO
NOMBRE PROCESO: CÓDIGO:
(SIGUE....)
INTERRELACIÓN DE LOS PROCESOS.
SE EXPLICA CON QUE PROCESOS INTERACTÚA EL PROCESO DOCUMENTADO
![Page 40: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/40.jpg)
HJ & ASOCIADOS 40
EJEMPLO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
P CONTROL DOCUMENTOSP CONTROL REGISTROS
F LISTADO DOCUMENTOSF LISTADO REGISTROS
CALIDAD
SEGUIMIENTO Y MEDICION:
Jefe Aseguramiento de la calidad realiza revisión semanal
REQUERIMIENTOS ISO9001:
-44.2
Entradas:Necesidades de nuevos documentosNecesidades modificación documentos
Salidas:Documentos controlados Documentos con historia cambios
Proceso:Crea borradorSe aprueba cambio, adición o eliminación del documentosSe edita y se vuelve STD. Se codificaSe controla cambioSe divulgaSe auditaSe mejora si hay necesidad
Indicador Proceso:Número documentos modificados
sobre el total
Recursos del proceso:Jefe Aseguramiento calidadComité de CalidadComputadores y software de Intranet.
Procesos con los cuales interactúa:
Todos
![Page 41: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/41.jpg)
HJ & ASOCIADOS 41
PROCEDIMIENTO admin.
INDICE
PROCEDIMIENTOSPROCESOSPROCEDIMIENTOS PP
DOCSSEGUIMIEN
TO Y MEDICION:
REQUERIMIENTOS ISO9001:
-4.2Entradas: Salidas:PROCESO
IndicadorRecursos del Procesos
![Page 42: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/42.jpg)
HJ & ASOCIADOS 42
PROCEDIMIENTOS ADM.
ELABORADO APROBADO AUTORIZADO:
OBJETIVOSALCANCEVOCABULARIODESARROLLO
OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOSREGISTROS DE CALIDAD RELACIONADOS
ACCIÓN DETALLE RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO
ENCABEZADO
FIRMAS
DESARROLLO O PARTE CENTRAL
P-PDC-056
PROCEDIMIENTO SISTEMA CALIDAD
TITULO
7.4
PAGINAS EFECTIVAS
LOGO
![Page 43: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/43.jpg)
HJ & ASOCIADOS 43
INICIE EL Server, ENTRE CON LA CONTRASEÑA “AVENTURA”
INICIE EL EQUIPO DE RAYOS XDEBE ESPERAR EL IPL.
LA IMPRESORA DEBE SER PROBADA CON EL PROGRAMAQPINT.
COMPRUEBE QUE EL TELEFONO TIENE LÍNEA
F-456-070
NO HAY
F-456-070
F-456-070
FORMATOLIBRE
PRENDA LA ESTACIÓN 18 ASEGURE QUE ENTRE A LARED.
![Page 44: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/44.jpg)
HJ & ASOCIADOS 44
FORMATO PROCEDIMIENTO
ELABORADO APROBADO AUTORIZADO:
OBJETIVOSPROPÓSITOCOMPROMISOSHABILIDADESACTIVIDADESMEDIDASVERIFICACIONESOTROS DOCUMENTOS RELACIONADOSREGISTROS DE CALIDAD RELACIONADOS
P-DSN025
PROCEDIMIENTO SISTEMA CALIDAD
TITULO
KPA Y NIVEL
PAGINAS EFECTIVAS
LOGO
![Page 45: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/45.jpg)
HJ & ASOCIADOS 45
PROCEDIMIENTOS TEC.
ELABORADO APROBADO AUTORIZADO:
OBJETIVOSPROPÓSITOCOMPROMISOSHABILIDADESACTIVIDADESMEDIDASVERIFICACIONESOTROS DOCUMENTOS RELACIONADOSREGISTROS DE CALIDAD RELACIONADOS
REFERENCIAA CMMI
KPA Y NIVEL
FIRMAS
P-DSN025
PROCEDIMIENTO SISTEMA CALIDAD
TITULO
KPA Y NIVEL
PAGINAS EFECTIVAS
LOGO
![Page 46: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/46.jpg)
INSTRUCTIVO DE TRABAJO
PARA PROCESOS CRÍTICOSPARA ACTIVIDADES DE PRUEBASPARA DESCRIBIR PROTOCOLOS
![Page 47: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/47.jpg)
HJ & ASOCIADOS 47
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
DETALLE DOCUMENTADO
MOUNT D:FORMAT D: /F /VGSTART D:
PRODUCIONPREPARACION INSPECCION
MATERIA PRIMA
D3456-7
![Page 48: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/48.jpg)
HJ & ASOCIADOS 48
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
I7.5-M34-045
CLUSTERSDIRECTORIO BOOT
DATOSDEL
USUARIO
![Page 49: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/49.jpg)
HJ & ASOCIADOS 49
ELABORE SU MACRO PROCESO ELABORE LOS DIAGRAMAS DE INTERRELACIÓN DE
PROCESOS DE APOYO DE SU ORGANIZACIÓN ELABORE EL FORMATO DE CARACTERIZACIÓN
QUE VA A EMPLEAR PARA DESCRIBIR LOS PROCESOS DE SU ORGANIZACIÓN
TALLER APLICATIVO
![Page 50: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/50.jpg)
COMO HACER LOS DOCUMENTOS
LEVANTAMIENTODIVULGACIÓN AUDITORIA
HJ & ASOCIADOS
![Page 51: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/51.jpg)
HJ & ASOCIADOS 51
LEVANTAMIENTO
PREPARACIÓN Y PLANEACIÓN
OPERACIÓN HSEQ
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
REGISTRO Y FINAL OPERACIÓN
FORMACIÓN Y CALIFICACIÓN
H = SALUD OCUPACIONAL E = MEDIOAMBIENTES = SEGURIDAD INDUSTRIAL Q = CALIDAD
![Page 52: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/52.jpg)
HJ & ASOCIADOS 52
VALIDACIÓN
ESCRIBA EL BORRADOR DEL DOCUMENTO
EL PERSONAL OPERATIVO LO PRUEBA DURANTE UNAS JORNADAS DE TRABAJO
SE HACEN AJUSTES
![Page 53: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/53.jpg)
HJ & ASOCIADOS 53
EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN
EDICIÓN CONFORME A NORMA FUNDAMENTAL
CODIFICAAUTORIZA EL USO
DEL DOCUMENTOREGISTRA Y
DISTRIBUYE
![Page 54: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/54.jpg)
HJ & ASOCIADOS 54
DIVULGACIÓNLEEREXPLICAR INQUIETUDES RESOLVER DUDASOPERATIVIZAR LA OPERACIÓNSENSIBILIZAR
TALLER MI PAPEL EN ISO9000
CAMBIOS AL DOCUMENTOAJUSTES
![Page 55: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/55.jpg)
HJ & ASOCIADOS 55
AUDITORIA
COMPRUEBA LA APLICACIÓN
BUSCA MEJORAS DOCUMENTOS
ASEGURA CUMPLIMIENTO
ASEGURA REGISTROS
![Page 56: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/56.jpg)
HJ & ASOCIADOS 56
MEJORA
MEJORA DE PROCESOMEJORA DE PRODUCTOMEJORA DE SISTEMA DE GESTIÓN
P H V A
![Page 57: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/57.jpg)
HJ & ASOCIADOS 57
LEA EL DOCUMENTO: GESTIÓN POR PROCESOS.doc ELABORE UN ESQUEMA DE SU ESTRUCTURA DOCUMENTAL
DEFINITIVA DEFINA LA SECUENCIA QUE SE LLEVARA ACABO PARA PODER
LEVANTAR LOS DOCUMENTOS ELABORE UN PROCEDIMIENTO Y UN INSTRUCTIVO DE TRABAJO
TALLER APLICATIVO
![Page 58: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/58.jpg)
REGISTROS DE CALIDAD
ELEMENTO 4.2.4
HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS
DIVISION DE DESARROLLO PROFESIONAL
![Page 59: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/59.jpg)
HJ & ASOCIADOS 59
REGISTROS DE CALIDAD
CODIFICACIÓN DE FORMATOSMAPA DE ARCHIVADORESREGISTROS DE CALIDADDATOSREGISTROS DE CALIDAD ELECTRÓNICOSLISTADO MAESTRO DE REGISTROS CALIDADCONTROL CAMBIO DE FORMATOS
![Page 60: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/60.jpg)
HJ & ASOCIADOS 60
CONTROL REGISTROS
PERMITE EVIDENCIAR LAOPERACIÓN CONFORMEDE LOS PROCESOS
REGISTROS ELECTRÓNICOSY REGISTROS EN COPIA DURA
![Page 61: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/61.jpg)
HJ & ASOCIADOS 61
CONTROL REGISTROS
REGISTROS COMO EVIDENCIA CONFORMIDAD
REGISTROS LEGIBLESREGISTROS IDENTIFICABLESREGISTROS RECUPERABLESDEBE ESTAR
DOCUMENTADO EN UN PROCEDIMIENTO
![Page 62: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/62.jpg)
HJ & ASOCIADOS 62
FORMATOSACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO
F7.1-009
CODIGO DE FORMATO
CELDA DE ESCRITURA O CAPTURA EN
SISTEMAS
FECHA
![Page 63: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/63.jpg)
HJ & ASOCIADOS 63
REGISTRO DE CALIDADACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE DOCUMENT
OREGISTRO
PEGADO PIERNA
ASEGURAR SIMETRÍA
OPERARIA I7.5-015 F7.5-001 HOJA DE PRODUCTIVIDAD
RELLENO ASEGURAR COMPACTACIÓN DEL MATERIAL
INGENIERO RESIDENTE
P7.5-LIC-014 F7.5-090 REGISTRO DE PRUEBAS
TOMA MUESTRAS
INFORME A LA GENTE E IDENTIFIQUE LA MUESTRA
ENFERMERA P7.5-089 F7.5-078
F7.1-009
FECHA: 20/12/2002
![Page 64: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/64.jpg)
HJ & ASOCIADOS 64
LISTADO MAESTRO REGISTROS
CÓDIGO NOMBRE QUIEN QUIEN QUIEN LUGAR RETENCIÓN
ORIGINA USA ARCHIVA
F234 PEDIDO VENDEDOR DESPACHO AUXILIAR CONTABILIDAD.
CONTABILIDAD 14 MESES
F7.1-009PLAN CALIDAD COMITÉ
CALIDADSUPERVISORES SECRETARIA
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN 24 MESES
![Page 65: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/65.jpg)
HJ & ASOCIADOS 65
APLICACIÓN PRACTICA
DEFINA LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL.HAGA EL CONTROL DE DOCUMENTOSHAGA EL CONTROL DE REGISTROS DE
CALIDAD.
![Page 66: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/66.jpg)
HJ & ASOCIADOS 66
ESCRIBA LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
ESCRIBA EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
DEFINA Y DISEÑE LOS FORMATOS QUE ES NECESARIO DESARROLLAR
TALLER APLICATIVO
![Page 67: CONTROL DE DOCUMENTOS](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061521/557b8f88d8b42a333a8b53e6/html5/thumbnails/67.jpg)
HJ & ASOCIADOSMAIL: [email protected]ÉFONO: 313-3210580BOGOTA - COLOMBIA
HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS
DIVISIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL