copia de evaluación del proyecto (capex).xlsx

8/18/2019 Copia de Evaluación del Proyecto (CAPEX).xlsx

1/12

PASOS A SEGUIR

Ingresar información en resaltado con amarillo

1 Llenar los antecedentes del proyecto

2 Estudio de mercado de la inversion / Curso / Carrera

3 Ingresar meta y Tarifas previstas

4 Inversión en Obras

5 Inversión en Equipamiento

6 Resumen del CA E!


2/12

Res onsa!le

"irección #onal

"irección #onal y mar$eting

"irección #onal % &erencia Acad'mica

&erencia de Infraestructura

&erencia Academica

&erencia de (inan)as y Administración


3/12

"APE# $SUS%E&%O'*+ ,-. %--.

(ec0a 1/../,-.2

.3% PRO(E"%O) CO*4TR5CCIO* "E C( A*"A65A7LA4 "O&*I"I+&) ! *uevo

Reempla)o,3% ,O&A-) C54CO A 5RI8AC 8A"RE "E "IO4

93% A&%E"E*E&%ES

13% "APA"I*A* I&S%A-A*A I&"-U(E&*O -A I&.ERSI+& A- /I& *E- PERIO*O *E E.A-UA"IO& $5 a0os'

3 Pisos $- nes a.iernes' &Aulas tecnológicas : ;Aula taller < ;Laboratorio


4/12

"APE# $ES%U*IO *E- ER"A*O'A ser llenado or la *ireccion ,onal ar eting *+ ,-. %--.

(ec0a 1/../,-.2

.3% PRO(E"%O) !!!!!!!!!!!!!!!! "O&*I"I+&) ! *uevo

Reempla)o,3% ,O&A-) !!!!!!!!!!!!!!!!!

93% *ES"RIP"IO& *E- ER"A*O $"onte to7 %endencia del mercado Partici ación del mercado'

13% ES%U*IO *E -OS PRE"IOS $Precio de la "om etencia7 elasticidad 8 Precio7 Pro eccion de 9entas'

3% *ES"RIP"IO& ( .E&%A:AS *E- PRO(E"%O $;ondades7 9enta


5/12

E%AS 8 I&GRESOS $"APE#'A ser llenado or la *irección ,onal

PRO(E""I & *E A%E&"I & -O"A- &UE.O "/P ),O&A- = "A PUS 2>15 2>16 2>1?

*UA- 3>> 3>> 3>>8ECA*ICA "E 8A*TE*I8IE*TO .-- .-- .--8EC>*ICA A5TO8OTRI# .-- .-- .--ELECTRICI4TA I*"54TRIAL .-- .-- .--%ARI/A PRO E*IO $ es' 226 226 226& *E ESES 1> 1> 1>%O%A- I&GRESOS $*UA-' 6??75?1 6??75?1 6??75?1@ORAS *E PER A&E&"IA= A O $ ' 626 626 626

@ORAS *E PER A&E&"IA= A O $ A' 5B3 5B3 5B3@ORAS *E PER A&E&"IA= A O $EI' ?BC ?BC ?BC%O%A- @ORAS =A O 17CCB 17CCB 17CCB

PRO(E""I+& *E A%E&"I+& -O"A- &UE.O "/P,O&A- = "A PUS 2>15 2>16 2>1?

"%S 26> 26> 26>8ECA*ICA "E 8A*TE*I8IE*TO :- :- :-8EC>*ICA A5TO8OTRI# .-- .-- .--ELECTRICI4TA I*"54TRIAL :- :- :-6ORA4 RO8E"IO / A?O @88 ?5274?> ?5274?>

PRO(E""I+& *E A%E&"I+& -O"A- &UE.O "/,O&A- = "A PUS 2>15 2>16 2>1?

E%I > 2>> 25>I"ROSO/% O//I"E - ,-- , -

%ARI/A PRO E*IO $ ens al' . - . - . -& *E ESES , , ,@ORAS POR O*U-O 36 36 36%O%A- @ORAS =A O > ?72>> C7>>>

&Fmero de al mnos 56> ?6> B1>&Fmero de oras 37B62 117>62 127B62


6/12

*UA-2>1B 2>1C3>> 3>>.-- .--.-- .--.-- .--226 2261> 1>

6??75?1 6??75?1626 626

5B3 5B3?BC ?BC17CCB 17CCB

) "%S2>1B 2>1C32> 3B>.-- .,-.,- .1-.-- .,-

9 27CC6

) E%I2>1B 2>1C3>> 35>9-- 9 -. - . -

, ,36 36

1>7B>> 1276>>

C2> 17>3>147662 167462


7/12

"APE# 8 I&.ERSIO&ES E& O;RAS@A ser llenado por &erencia Infraestructura *+ ,-. %--.

(ec0a 1/../,-.2

A Ingresar

.3% ODRA4 CO*4TR5CCIO* "E C( A*"A65A7LA4 "O&*I"I+&) ! *uevoReempla)o

,3% #O*AL % 5DICACI * C54CO A 5RI8AC 8A"RE "E "IO4

TIE8 O EFEC5CI * .:- dias ROGEE"ORH !!!!!!!!!!!!!!!

(EC6A "E I*ICIO abr%.2 (EC6A "E T R8I*O sep%.2

93% CARRERA4/C5R4O4 I*GOL5CRA"O4

J 8ecKnica Automotri) @"ual % CT4J Electricidad Industrial @"ual % CT4J 8ecKnica de 8antenimiento @"ual % CT4J ETI

13% *E%A--E *E -A I&.ERSI+&

.+ Etapa royecto -, pisos Obras complementarias Importe @4/3 671B17C2?(ec0a de inicio abr%.2 (ec0a de t'rmino

,+ Etapa Tercer iso Importe @4/3 27>5C7255(ec0a de inicio (ec0a de t'rmino sep%.2

3% *istri! ción de Hreas) m *etalle) :B,1.B.:,

Administración .--3.Aulas tecnológicasB laboratorios y 4466 @.- aulasB - lab .B-2


8/12

PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO 201X@A ser llenado por la &erencia Acad'mica

N° EQUIPOS Cantidad

MECÁNICA AUTOMOTRIZ1 Kit de conversión GLP. 12 Kit de conversión GNV. 1

ELECTRICISTA INDUSTRIAL3 Aero generador. 14 Analizador de redes. 15 Cizalla. 16 Panel olar. 1! "aladro de #anco. 1$ incronosco%io 1

MECANICO DE MANTENIMIENTO& '()i%o alinea*iento de e+es. 1

SUB TOTAL

N° MOBILIARIO Cantidad

TALLER DE MECÁNICA DE MANTENIMIENTO1 'scritorio 32 illas 3

COMEDOR3 ,esas circ)lares 164 illas 64

AUTOMOTRIZ5 'scritorio 36 illas 3

AULAS! Car%eta a*ericana 16-$ illas 16-& 'scritorio $

1- illas $11 Pizarra *óvil $

LABORATORIO DE CÓMPUTO12 illas 6313 'scritorio %ara co*%)tadora 6314 Pizarra *óvil 3

TALLER DE ELECTRICIDAD


9/12

15 ,esa de *adera 1.5- / 2.- / -.$0 1-16 'scritorio 21! illas 21$ Pizarra *óvil 21& ancos asientos 3-

SUB TOTAL

A ser llenado %or "ecnolog a de la n or*ación0

N° TI (T !n"#"$%a d #a In&"' a!i)n* Cantidad

1 Co*%)tadoras $2 "elevisor de 55 L'7 $3 Co*%)tadoras 63

4 "elevisor de 55 L'7 3SUB TOTAL


10/12

%i o de cam!io 3D3

C"+t" t"ta# (,*

A Ingresar18--- 18---18--- 18---

38--- 38---&-- &--

48--- 48---182-- 182--6-- 6--&5- &5-

$8--- $8---

, 20-./0

S . -13/

C"+t" t"ta# (,*

15- 45-35 1-5

15- 284--35 2824-

15- 45-35 1-5

55 $8$--35 586--

15- 182--35 2$-

46- 386$-

35 282-51-- 683--46- 183$-

C"+t" 4nit(,*

C"+t" 4nit(,*


11/12

1-- 18---15- 3--35 !-

46- &2-3- &--

, 5 -5 /

S 12.-.61

C"+t" t"ta# (,*

&-- !82--28--- 168---&-- 568!--

28--- 68---, /-700

S 2 5-360

C"+t" 4nit(,*


12/12

& ,-. % ---.E.A-UA"I+& *E- "APE# $"a ital E endit re' /ec a 1/../,-.2

@A ser evaludo por la &erencia de (inan)as

.3% &O ;RE *E- PRO(E"%O) ################ "O&*I"I+&) & e9o !,O&A- C54CO A 5RI8AC 8A"RE "E "IO4 Reem laJo

,3% :US%I/I"A"I+&) $*irección ,onal' US* PE& 939----

Areas de res onsa!ilidadJ 8ecKnica de 8antenimiento @"ual % CT4J 8ecKnica Automotri) @"ual % CT4J Electricista Industrial @"ual % CT4J rograma *acional de InformKtica @Cursos Libres

*emanda otencial * al 2>15 2>16 2>1? 2>1B 2>1C KKL "recimiento Per et o $segFn a0o 5'8ecKnica de 8antenimiento @"ual .-- .-- .-- .-- .--8ecKnica Automotri) @"ual .-- .-- .-- .-- .--Electricista Industrial @"ual .-- .-- .-- .-- .--%otal al mnos 3>> 3>> 3>> 3>> 3>>& de meses 1> 1> 1> 1> 1>Precio mens al de la carrera S=D 226 226 226 226 226

*emanda otencial "%S 2>15 2>16 2>1? 2>1B 2>1C KKL "recimiento Per et o $segFn a0o 5'8ecKnica de 8antenimiento :- :- :- .-- .,-8ecKnica Automotri) .-- .-- .-- .,- .1-Electricista Industrial :- :- :- .-- .,-%otal al mnos 26> 26> 26> 32> 3B>Precio or @ora S=D 4D?> 4D?> 4D?> 4D?> 4D?>@oras or A0o $Promedio' 622

*emanda otencial E%I 2>15 2>16 2>1? 2>1B 2>1C KKL "recimiento Per et o $segFn a0o 5'8icrosoft ONce - ,-- , - 9-- 9 -& de meses 2 2 2 2 2Precio mens al 15> 15> 15> 15> 15>

93%I&.ERSIO& O;RA) 4/3 :B,1.B.:, 3 ,B1 QPa !ac $a0os' BDC"O K "osto de O ort nidad de "a ital 1>D3Q$&ota' A artir del 5to a0o el crecimiento se ace constante er et o7 en el caso de e ceder C a0os el Pa !ac lo m estraD

3%O"UPA;I-I*A* A /I& *E -A I&.ERSIO& ?6D?Q

I&/OR A"IO& A*I"IO&A-

*IRE"%OR ,O&A- GERE&%E A"A* I"O GERE&%E I&/RAES%RU"%URA

GERE&%E *E *ESARRO--O GERE&%E *E /I&A&,AS ( A* *IRE"%OR &A"IO&A- 1

Programas In9ol crados H T'cnicos Operativos @"ual % CT4 y *I3

copia de evaluación del proyecto (capex).xlsx

Documents