crf/rjcrf-rj.org.br/transparencia/arquivos/2019/empenho/... · 2019. 6. 25. · n. baixa favorecido...
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N. Baixa Favorecido Número
1241 BRUNA MARCILIA SILVA DIAS
3536 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1235 Claudia Regina Garcia Bastos
3546 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3543 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3544 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3551 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3549 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3541 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3548 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3547 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3550 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3538 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3545 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
CRF/RJConselho Regional de Farmácia
CNPJ: 33.661.414/0001-10
Relação de Pagamentos
27
33
494
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
N. Emp.
Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 27, Transferencia Bancária 040103, Recibo 09904256730 ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º
Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.
DESPESAS BANCÁRIAS
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 494, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos
farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paraíba do Sul (45 estabelecimentos), Três Rios (100 estabelecimentos) e Comendador Levy Gasparian (14 estabelecimentos). para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 02 a 05/04/2019.
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
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Processo Data Pgto
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
Valor
1.629,24
25,20
1.672,16
2.782,63
836,80
1.725,17
45.510,31
19.218,67
391,50
8.257,08
3.641,49
44.016,50
36,31
1.749,30
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Valor Liq.
1.629,24
25,20
1.672,16
2.782,63
836,80
1.725,17
45.510,31
19.218,67
391,50
8.257,08
3.641,49
44.016,50
36,31
1.749,30
Recibo
Nf.de Serv.
Outros Tipos
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Documento
09904256730
Conta
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei
3820/60
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
-
3542 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3540 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3539 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3537 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
1238 FETRANSPOR
1224 FETRANSPOR
1232 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA
1234 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA
1236 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA
1237 IMPRENSA NACIONAL
1243 Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)
1233 MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda.
1239Pizo comércio de Materiais para Decoração
EIRELI
1228PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro
Comercial Álvaro Pontes)
1227PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro
Comercial Álvaro Pontes)
1225PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro
Comercial Álvaro Pontes)
959 Sarah Gomes Pitta Lopes
1221 SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME
11
11
11
12
32
72
370
495
496
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 40104, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 40109, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Déb.em Cta.Corrente 40113, Nf.Eletrônica de Serv. 045957 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO03 licenças,
SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013. 7º TermoAditivo. Vigência: 2019.
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 495, Déb.em Cta.Corrente 40118, Nf.Eletrônica de Serv. 000045958 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014. 5º
Termo Aditivo. Vigência: 2019.
965,15
P
P
P
P
P
P
P
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
497
25
180
364
155
155
155
493
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 496, Déb.em Cta.Corrente 40121, Nf.Eletrônica de Serv. 000045956 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012. 4º Termo Aditivo.
Vigência: 2019.
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 497, Déb.em Cta.Corrente 40122, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a compra de créditos do DOU. Crédito: 640792, conforme memorando ADM nº 108/2019 de
25/03/2019.
Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação do empenho 25, Transferencia Bancária 040101, Recibo 70408033720 ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no
parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.
Pago a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., liquidação do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente 40115, Boleto Bancário 000001344 ref. a Valor empenhado a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de
caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 09/2018. Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019.
Pago a Pizo comércio de Materiais para Decoração EIRELI, liquidação do empenho 364, Transferencia Bancária 040107, Nf.Eletrônica de Serv. 000000102 ref. a Valor empenhado a Pizo Comércio de Material de Construção Ltda Me para fornecimento de serviços
em remoção, fornecimento e instalação de piso laminado para Sede do CRF-RJ. conforme memorando Administração 069/2019.
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 40112, Boleto Bancário 450521 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes),
correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 40111, Boleto Bancário 450520 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes),
correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 40110, Boleto Bancário 4505019 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes),
correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 493, Transferencia Bancária , correspondente ao pagamento de 4,5 diárias para participação na Reunião de Assistência Farmacêutica no SUS em conjunto com o COSEMS nos municípios de Porciúncula
(02/04) e Angra dos Reis (04/04). Período: 01/04/2019 a 05/04/2019.
P.A. 37/2018
P.A. 04/2019
P.A. 58/2018
P.A. 58/2018
P.A. 58/2018
50
Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação do empenho 50, Transferencia Bancária 040105, Nf.Eletrônica de Serv. 00000186 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas,
mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 2º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2018 a 01/10/2019.
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
726,21
240,26
72,62
64,00
334,00
170,87
5.286,00
791,02
3.000,00
1.629,24
2.346,50
6.900,00
476,53
476,53
476,53
2.149,92
13.053,55
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
726,21
240,26
72,62
64,00
334,00
170,87
4.786,45
716,27
873,95
3.000,00
1.629,24
2.091,91
6.900,00
476,53
476,53
476,53
2.149,92
11.617,66
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Nf.Eletrônica de Serv.
Nf.Eletrônica de Serv.
Nf.Eletrônica de Serv.
Boleto Bancário
Recibo
Boleto Bancário
Nf.Eletrônica de Serv.
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Recibo
Nf.Eletrônica de Serv.
12880621
12880621
045957
000045958
000045956
4
70408033720
000001344
000000102
450521
450520
4505019
00000186
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e
Atualização de Software
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e
Atualização de Software
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e
Atualização de Software
6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei
3820/60
6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa
Juridica
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pessoa Jurídica
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pessoa Jurídica
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pessoa Jurídica
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa
Juridica
-
1242 Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes
1252 TELEMAR NORTE LESTE S/A
1222 Yuri Moreira Tembra
2469 ALESSANDRA LIMA ALMEIDA
3640 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1266 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2083COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E
ESGOTOS CEDAE
3648 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3654 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3652 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3650 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3649 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3643 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3651 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3644 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3647 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3646 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3653 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3645 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
26
177
498
505
33
240
89
11
Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação do empenho 26, Transferencia Bancária 040102, Recibo 33261679620 ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido
no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 177, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000655412876 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2019.
Telefone: (21) 3872-9200.
Pago a Yuri Moreira Tembra, liquidação do empenho 498, Transferencia Bancária 040106, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Yuri Moreira Tembra, correspondente ao pagamento de 1,5 diárias para participar da reunião que terá finalidade de discutir a
elaboração da campanha dos Conselhos Regionais de Farmácia pelo dia 05 de maio, Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos, em SP no dia 02 de abril de 2019. Período 01 a 02/04/2019.
Pago a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA, liquidação do empenho 505, Transferencia Bancária 1707b629ae549aec, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/01/2019
a 18/04/2019 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 04/01/2018 a 03/01/2019.
DESPESAS BANCÁRIAS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 240, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Guia de Recolhimento do FGTS março 2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento de F.G.T.S. S/Folha de pagamento para o
ano de 2019.
Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 101200, Nf.de Serv. 0433458810419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de
água e esgoto, Sede. Exercício de 2019.
11
11
11
11
11
11
11
11
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
11
11
11
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
1.629,24
775,16
1.023,78
2.774,13
44,10
48.486,99
1.247,16
1.706,69
108.903,56
27.764,82
2.973,95
2.103,03
181,52
8.169,43
419,32
1.235,61
1.064,91
88.816,34
866,73
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1.629,24
775,16
1.023,78
2.774,13
44,10
48.486,99
1.247,16
1.706,69
108.903,56
27.764,82
2.973,95
2.103,03
181,52
8.169,43
419,32
1.235,61
1.064,91
88.816,34
866,73
Recibo
Fatura
Outros Tipos
Recibo
Nf.de Serv.
Guia de Recolhimento do
FGTS
Nf.de Serv.
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
33261679620
2000655412876
diversos
março 2019
0433458810419
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei
3820/60
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
-
3642 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3641 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
935 Daniele de Souza Magalhães Fontes
1245DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
LTDA.
1219 Junta Comercial do Estado RJ
1247 KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP
1249 KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP
1248 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA.
2470 Marcos de Castro Martins da Silva
2471 Marcos de Castro Martins da Silva
1267 MINISTÉRIO DA FAZENDA
1264 MINISTÉRIO DA FAZENDA
1244Pisontec Comercio e Servicos em Tecnologia
da Informação Eireli
926 ROGERIO ALVES DA SILVA
1258 TELEMAR NORTE LESTE S/A
1256Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de
Sant'anna
1240 Wagner Santos Lucena
11
12
1
295
474
292
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%
Suprimento de fundo de 02/04/2019 até 02/05/2019 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .
Pago a DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA., liquidação do empenho 295, Transferencia Bancária 040203, Nf.Eletrônica de Serv. 000001755 ref. a Valor empenhado a DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA., correspondente ao Termo de
Homologação do Pregão Eletrônico 14/2018 para aquisição de material de informática que compõe 1 unidade de Switch 16 portas.
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 474, Déb.em Cta.Corrente 00530, JUCERJA-RJ 103020717 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social nos autos dos processos
judicias, possibilitando a inclusão dos sócios da DROGARIA E PERFUMARIA ELU S DE COSMOS LTDA - ME. NIRE: 3320782679, Boleto: 00-2019/091825590. Memorando SJ nº 60/2019 de 27/03/2019.
P.A. 54/2018
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest.
Serv.) - Fiscais
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para
Informática
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para
Informática
319
296
506
507
241
239
499
2
Pago a KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP, liquidação do empenho 292, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 000016960 ref. a Valor empenhado a KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP, correspondente ao Termo de Homologação do
Pregão Eletrônico 14/2018 para aquisição de material de informática que compõe 5 unidades de HD Externo 1TB USB 3.0.
Pago a KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP, liquidação do empenho 319, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 000016973 ref. a Valor empenhado a KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP, correspondente ao Termo de Homologação do
PregãoEletrônico 14/2018 para aquisição de material de informática que compõe 10 unidades de Nobreak 1200 Va.
Pago a LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA., liquidação do empenho 296, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 000016183 ref. a Valor empenhado a LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA., correspondente ao Termo de Homologação do Pregão
Eletrônico 14/2018 para aquisição de material de informática que compõe 10 unidades de Pendrive 16gb USB 3.0.
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 506, Transferencia Bancária 5785a81f2cadd0b0, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/01/2019
a 12/04/2019 (09 dias - 3º período). Referente ao período aquisitivo de 14/04/2017 a 13/04/2018.
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 507, Transferencia Bancária 5785a81f2cadd0b0, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário
referente ao exercício de 2019.
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 241, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Darf março 2019 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do P.A.S.E.P. S/Folha de pagamento para o ano de 2019.
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 239, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Guia da Previdência Social março 2019 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do I.N.S.S S/Folha de pagamento para o ano de
2019. GPS - código 2402.
Pago a Pisontec Comercio e Servicos em Tecnologia da Informação Eireli, liquidação do empenho 499, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 000000300 ref. a Valor empenhado a Pisontec Comercio e Serviços em Tecnologia da
Informação , correspondente ao Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 14/2018 para aquisição de 120 licenças software Antivírus gerenciável. (Empenho retroativo em decorrência de erro na classificação da conta contábil. Empenho anulado 321/2019).
Suprimento de fundo de 02/04/2019 até 02/05/2019 em favor de ROGERIO ALVES DA SILVA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .
P.A 54/2018
P.A. 54/2018
214
508
501
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000655357749 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, no
exercício de 2019. Telefone: (21) 2567-6111.
Pago a Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de Sant'anna, liquidação do empenho 508, Transferencia Bancária 040206, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de Sant'anna, correspondente ao reembolso de 06 (seis)
conectores L BSPT 14X14 CN015 planeta água (conector cotovelo de engate rápido) para instalação dos refis dos filtros nas seccionais de Campo Grande, Duque de Caxias e Niterói do CRF-RJ, conforme Nota Fiscal nº000.002.551 - Santos Carneiro Material Eletrico
Ltda.
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 501, Transferencia Bancária 040201, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 2,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos
regulares, irregulares e ilegais nos municípios de São João da Barra (29 estab) e Campos dos Goytacazes (415 estab). Para atender o Plano Anual de Fiscalização do CRF-RJ. Período: 02/04/2019 a 04/04/2019.
P.A. 54/2018
P.A. 54/2018
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
36,31
32,00
250,00
480,00
183,00
1.591,45
4.829,60
370,00
2.645,56
3.306,00
5.786,76
160.118,07
1.842,00
200,00
320,74
60,40
1.194,40
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
36,31
32,00
250,00
480,00
183,00
1.591,45
4.829,60
370,00
2.645,56
3.306,00
5.786,76
160.118,07
1.667,93
200,00
320,74
60,40
1.194,40
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Guia de Depósito
Nf.Eletrônica de Serv.
JUCERJA-RJ
Nf.Eletrônica de Serv.
Nf.Eletrônica de Serv.
Nf.Eletrônica de Serv.
Recibo
Recibo
Darf
Guia da Previdência Social
Nf.Eletrônica de Serv.
Guia de Depósito
Fatura
Outros Tipos
Outros Tipos
000001755
103020717
000016960
000016973
000016183
diversos
diversos
março 2019
março 2019
000000300
2000655357749
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para
Informática
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para
Informática
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Direito de Uso - Programas
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de
Cons.) Sede e Seccional
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
-
3655 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3663 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3659 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3660 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3667 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3662 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3666 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3658 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3664 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3665 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3661 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3668 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3669 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3656 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3657 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
1311 Danildo Santos da Silva
2108 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
2097 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
33
11
11
11
11
11
DESPESAS BANCÁRIAS
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11
11
11
11
11
11
11
11
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
03/04/2019
1.654,20
48,82
1.167,16
12
515
521
522
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 515, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao reembolso de combustível para cumprir Plantão na Seccional de
Itaperuna de 19 a 22/03/2019, conforme RD 1106ª de 19/03/2018.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 521, Déb.em Cta.Corrente 00385460, GRU 16666/17 4123/16 2614/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 11 GRU's -
multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 03.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 522, Déb.em Cta.Corrente 00371228, GRU 187100 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais quanto à
distribuição de ação de improbidade administrativa. Memorando SJ nº 062/2019 de 03/04/2019.
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
37,80
653,63
67,55
72,62
3.476,41
101,65
1.397,80
72,62
3.870,75
4.593,16
27,59
64,00
363,52
214,57
5.380,22
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
37,80
653,63
67,55
72,62
3.476,41
101,65
1.654,20
48,82
1.167,16
1.397,80
72,62
3.870,75
4.593,16
27,59
64,00
363,52
214,57
5.380,22
Nf.de Serv.
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Outros Tipos
GRU
GRU
16666/17
4123/16 2614/18
187100
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas
(Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
-
1274 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1260 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1265 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1270 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1262 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1268 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1261 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1273 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1271 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1272 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1259 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1269 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1263 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
2100 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
2102 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
2106 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
2103 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
502
502
502
502
502
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 502, Déb.em Cta.Corrente 00305435, GRU 10190/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 13 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 502, Déb.em Cta.Corrente 00302280, GRU 1324/17 1894/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 13 GRU's - multas
lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 502, Déb.em Cta.Corrente 00303500, GRU 4417/17 6195/17 1030/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 13 GRU's -
multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 502, Déb.em Cta.Corrente 00304244, GRU 5053/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 13 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
502
502
502
502
502
502
502
502
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 502, Déb.em Cta.Corrente 00302918, GRU 909/11 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 13 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 502, Déb.em Cta.Corrente 00303747, GRU 1702/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 13 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 502, Déb.em Cta.Corrente 00302503, GRU 14448/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 13 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 502, Déb.em Cta.Corrente 00305208, GRU 1478/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 13 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 502, Déb.em Cta.Corrente 00304649, GRU 9187/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 13 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 502, Déb.em Cta.Corrente 00304969, GRU 10297/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 13 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 502, Déb.em Cta.Corrente 00302032, GRU 1358/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 13 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 502, Déb.em Cta.Corrente 00304040, GRU 1678/17 16313/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 13 GRU's - multas
lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 502, Déb.em Cta.Corrente 00303126, GRU 14464/16 1877/18 12718/17 4144 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 13
GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
88,81
103,62
83,80
116,61
296,49
P
521
521
521
521
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 521, Déb.em Cta.Corrente 00383363, GRU 9493/14 4212/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 11 GRU's - multas
lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 03.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 521, Déb.em Cta.Corrente 00383726, GRU 5072/173986/1711814/172331/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 11
GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 03.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 521, Déb.em Cta.Corrente 00385030, GRU 14473/16 6878/17 2238/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 11 GRU's -
multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 03.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 521, Déb.em Cta.Corrente 00383942, GRU 412116166317116261715521825481 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de
11 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 03.
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
43,07
139,16
208,73
84,50
144,26
41,90
83,81
12,72
131,80
305,44
217,25
343,47
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
43,07
139,16
208,73
84,50
144,26
41,90
83,81
12,72
88,81
103,62
83,80
116,61
296,49
131,80
305,44
217,25
343,47
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
10190/15
1324/17 1894/18
4417/17 6195/17
1030/18
5053/17
909/11
1702/17
14448/16
1478/12
9187/14
10297/15
1358/17
1678/17
16313/15
14464/16
1877/18
12718/17 4144
9493/14 4212/17
5072/173986/171
1814/172331/18
14473/16
6878/17 2238/18
41211616631711
62617155218254
81
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
-
2107 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
2098 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
2105 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
2101 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
2104 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
2099 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1312 Melissa Manna Marques
1316 Niára Sales Nazareno Machado
2472 Patricia Rodrigues Monteiro
2473 Patricia Rodrigues Monteiro
2474 Patricia Rodrigues Monteiro
1309 Ricardo Lahora Soares
1314 Silvania Maria Carlos França
2084SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E
COMÉRCIO S.A.
1310SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E
COMÉRCIO S.A.
1315 Talita Barbosa Gomes
1313 Thiago Lopes das Dores
1317 Thiago Lopes das Dores
521
521
521
521
521
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 521, Déb.em Cta.Corrente 00385269, GRU 5055/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 11 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 03.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 521, Déb.em Cta.Corrente 00385913, GRU 655/17 4510/17 14641/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 11 GRU's -
multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 03.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 521, Déb.em Cta.Corrente 00384406, GRU 1365/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 11 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 03.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 521, Déb.em Cta.Corrente 00383562, GRU 145231658201713037172029/18184 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de
11 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 03.
03/04/2019
521
517
520
511
512
513
519
510
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 521, Déb.em Cta.Corrente 00384177, GRU 9896/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 11 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 03.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 521, Déb.em Cta.Corrente 00383144, GRU 4215/17 1171/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 11 GRU's - multas
lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 03.
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 517, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de combustível para participar da Reunião da CAEF-RJ na
Sede do CRF-RJ, em 21/03/2019.
Pago a Niára Sales Nazareno Machado, liquidação do empenho 520, Transferencia Bancária 040307, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao reembolso de transporte para participar da 625ª Reunião Plenária ordinária no
dia 27/03/2019 no Centro Universitário Celso Lisboa - RJ.
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 511, Transferencia Bancária 6876D60D2B8E2575, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, correspondente ao pagamento das férias proporcionaisde 08/04/2019
a 13/04/2019 (06 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/12/2017 a 30/11/2018.
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 512, Transferencia Bancária 6876D60D2B8E2575, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias
de 08/04/2019 a 13/04/2019 (06 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/12/2017 a 30/11/2018.
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 513, Transferencia Bancária 6876D60D2B8E2575, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário
referente ao exercício de 2019.
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 519, Transferencia Bancária 040306, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao reembolso de transporte para participar da 625ª Reunião Plenária ordinária no dia
27/03/2019 no Centro Universitário Celso Lisboa - RJ.
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 510, Transferencia Bancária 040302, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 0.5 diária para participar da reunião do COSEMS, Seminários Regionais de
Assistência Farmacêutica no SUS, no dia 04 de abril de 2019 em Angra dos Reis. Período: 04/04/2019.
20
20
518
509
514
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 40311, Nf.Eletrônica de Serv. 545275 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e
auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2019. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019.
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 40312, Nf.Eletrônica de Serv. 545332 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e
auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2019. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019.
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 518, Transferencia Bancária 040305, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de transporte para participar da 624ª Reunião Plenária ordinária, dia
13/03/209 na SBAC-RJ e 625ª Reunião Plenária ordinária no dia 27/03/2019 no Centro Universitário Celso Lisboa - RJ.
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação do empenho 509, Transferencia Bancária 040301, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao reembolso de transporte para participar de 623ª Reunião Plenária Ordinária em
27/02/2019.
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação do empenho 514, Transferencia Bancária 040303, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao reembolso de transporte para participar da Reunião da Comissão de Tomada de
Contas, no dia 01 de março de 2019 na Sede do CRF-RJ.
33.441,18
52.588,07
91,06
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
84,88
178,59
10,64
106,68
42,09
169,75
163,14
35,81
1.757,05
2.928,44
3.294,00
29,27
298,60
64,35
53,05
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
84,88
178,59
10,64
106,68
42,09
169,75
163,14
35,81
1.757,05
2.928,44
3.294,00
29,27
298,60
33.441,18
52.588,07
91,06
64,35
53,05
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
Outros Tipos
Outros Tipos
Recibo
Recibo
Recibo
Outros Tipos
Outros Tipos
Nf.Eletrônica de Serv.
Nf.Eletrônica de Serv.
Outros Tipos
Outros Tipos
Outros Tipos
5055/17
655/17 4510/17
14641/17
1365/17
14523165820171
3037172029/1818
4
9896/16
4215/17 1171/17
diversos
diversos
diversos
545275
545332
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas
(Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas -
Conselheiros
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas
(Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas -
Conselheiros
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas -
Conselheiros
-
1318 Valter Luiz da Conceição Gonçalves
2115 Alessandro de Almeida Castro Cerqueira
3670 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2116 Carla Patricia de Morais e Coura
2117 Carla Patricia de Morais e Coura
3674 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3676 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3680 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3679 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3671 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3681 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3682 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3677 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3672 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3675 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3683 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3678 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3673 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
2110 Elisangela de Assis Ferreira
516
523
33
527
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 516, Transferencia Bancária 040304, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso de transporte para participar da Reunião da CAEF-RJ
na Sede do CRF-RJ, em 21/03/2019.
Pago a Alessandro de Almeida Castro Cerqueira, liquidação do empenho 523, Transferencia Bancária 552.234.000.003.7777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Alessandro de Almeida Castro Cerqueira, correspondente ao pagamento de 0.5 diária para visita
técnica ao CRF-MG, no dia 04 de abril de 2019 em Belo Horizonte - MG.RD. Período: 04/04/2019.
DESPESAS BANCÁRIAS
03/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
528
11
11
11
11
11
11
11
Pago a Carla Patricia de Morais e Coura, liquidação do empenho 527, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao ressarcimento de transporte e almoço para participar de
Reunião do COSEMS - Seminários Regionais de Assistência Farmacêutica do SUS, no RJ em 20/03/2019.
Pago a Carla Patricia de Morais e Coura, liquidação do empenho 528, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao ressarcimento de transporte para entrega de carteira do
CRF-RJ na Colação de Grau da Faculdade Celso Lisboa, em 16/02/2019.
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
11
11
11
11
11
12
531
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%
RD 1151ª
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
30,73
341,26
1,53
80,53
61,33
36,31
65,34
871,38
640,76
16,46
1.202,67
3.595,50
97,67
16,82
60,62
3.781,10
254,18
64,00
716,64
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
30,73
341,26
1,53
80,53
61,33
36,31
65,34
871,38
640,76
16,46
1.202,67
3.595,50
97,67
16,82
60,62
3.781,10
254,18
64,00
716,64
Outros Tipos
Outros Tipos
Nf.de Serv.
Outros Tipos
Outros Tipos
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Outros Tipos
6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas
(Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
-
2113 Juciana Barbosa de Queiros Batalha
2287 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1301 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1277 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1276 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1298 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1300 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1288 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1279 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1278 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1293 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1296 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1291 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1280 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1282 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1295 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1287 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
525
500
Pago a Elisangela de Assis Ferreira, liquidação do empenho 531, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente ao pagamento de 1.5 diárias, para ministrar aula do Programa
EDUFAR - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação em Pádua, no dia 06 de abril. Período: 05 a 06/04/2019.
Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação do empenho 525, Transferencia Bancária 040403, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente ao pagamento de 0,5 diária para participar de Reunião do
COSEMS, no dia 05 de abril em Valença. Período: 05/04/2019.
500
500
500
500
500
500
500
500
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00353499, GRU 16290/15 8211/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas
lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00358747, GRU 5274141539174989175045/1777121 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de
22 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00350197, GRU 12873/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00349900, GRU 16646/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00358144, GRU 1334/16 14509/16 88020/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22
GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00358569, GRU 4524/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00355677, GRU 1164/171540/183280/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's -
multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00351471, GRU 15757/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00350450, GRU 13932/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
P
P
500
500
500
500
500
500
500
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00356679, GRU 14466/16 4289/17 7339/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's -
multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00357564, GRU 11984/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00356430, GRU 3132/16 3888/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas
lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00354031, GRU 17904/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00355164, GRU 4986/161662/173126/16668/18364 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de
22 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00357144, GRU 174/12 311/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas
lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
RD 1150ª 04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
238,88
145,51
597,93
108,97
10,64
199,78
37,55
274,96
52,89
27,37
249,26
50,57
130,35
52,31
400,52
148,41
84,50
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
238,88
145,51
597,93
108,97
10,64
199,78
37,55
274,96
52,89
27,37
249,26
50,57
130,35
52,31
400,52
148,41
84,50
Outros Tipos
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
16290/15
8211/16
52741415391749
89175045/177712
1
12873/15
16646/14
1334/16
14509/16
88020/16
4524/17
1164/171540/183
280/15
15757/15
13932/15
14466/16
4289/17 7339/17
11984/14
3132/16 3888/17
17904/15
4986/161662/173
126/16668/18364
174/12 311/12
4321/17
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
-
1299 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1281 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1289 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1297 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
1290 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
2286 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ
2475 Paulo Eduardo Bokel Alfaya
2109 SERGIO DE JESUS SANTOS
2112 STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP
2114 Tania Maria Lemos Mouço
2111UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD.
DO RIO DE JANEIRO
2133ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS
ELETRÔNICOS LTDA
2137 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
2121 CLARO S/A
1020 Conselheiros do CRF-RJ
3695 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3688 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
500
500
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00355409, GRU 4321/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00358386, GRU 607416666217134431720721835621 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de
22 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
500
500
500
500
526
529
35
524
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00354814, GRU 14227/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00355937, GRU 5070/17 2666/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas
lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00357912, GRU 5819/17 4516/17 16415/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's -
multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00356190, GRU 1377/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00356916, GRU 14431/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas
pelo CRF-RJ. ABRIL 01.
Pago a Paulo Eduardo Bokel Alfaya, liquidação do empenho 526, Transferencia Bancária e6861b89a871ff4c, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Paulo Eduardo Bokel Alfaya, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação do empenho 529, Transferencia Bancária 040402, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento de 1.5 diárias, para conduzir o veículo do CRF-RJ, com a Presidente
Dra. Tania Mouço na Reunião do COSEMS, no dia 05 de abril em Valença e do EDUFAR em Pádua, no dia 06 de abril. Período: 05 a 06/04/2019.
Pago a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 35, Transferencia Bancária 040401, Nf.Eletrônica de Serv. 00000163 ref. a Valor empenhado a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, correspondente a prestação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Pregão Eletrônico 05/2018. Período de Vigência: 21/12/2018 a
20/12/2019.
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 524, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 1,5 diárias para participar de Reunião do COSEMS,
no dia 05 de abril em Valença e do EDUFAR em Pádua, no dia 06 de abril. Período: 05 a 06/04/2019.
65
184
118
106
231
11
11
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 40405, Nf.Eletrônica de Serv. 24015718 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO,
referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.
Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 184, Déb.em Cta.Corrente 40530, Nf.Eletrônica de Serv. 00057190 ref. a Valor empenhado a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, referente aos serviços
prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede do CRF-RJ. Contrato nº: 0023/2018. Vigência: 20/09/2018 à 19/09/2019.
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 118, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Serv. 1560876 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major
Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2019.
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 040535, Fatura 0260121791924 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadora Embratel no exercício de 2019 na
seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Telef: (22) 2723-3203 - Conta em débito automático .
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 231, Transferencia Bancária Diversas transferências, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no
exercício de 2019.
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
05/04/2019
05/04/2019
7,38
11.602,84
1.254,18
P.A. 30/2018
RD 1150ª e
1151ª
P.A. 44/2018
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
499,44
85,18
93,56
259,49
49,05
42,59
2.080,00
716,64
10.500,00
895,80
34.736,08
125,24
189,50
77,75
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
499,44
85,18
93,56
259,49
49,05
42,59
2.080,00
716,64
10.500,00
895,80
34.736,08
125,24
189,50
6,68
11.602,84
1.254,18
77,75
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
GRU
Recibo
Outros Tipos
Nf.Eletrônica de Serv.
Outros Tipos
Nf.Eletrônica de Serv.
Nf.Eletrônica de Serv.
Nf.de Serv.
Fatura
Outros Tipos
Boleto Bancário
Boleto Bancário
60741666621713
44317207218356
21
14227/16
5070/17 2666/18
5819/17 4516/17
16415/16
1377/16
14431/16
diversos
00000163
24015718
00057190
1560876
0260121791924
Diversos
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção,
Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
e Farmacêuticos
6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
-
3686 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3692 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3690 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3693 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3689 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3696 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3697 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3691 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3685 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3694 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3687 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
2124 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
1019 Diretores do CRF-RJ
2118 FERREIRA E PIMENTA LTDA
2127 FETRANSPOR
2126 FETRANSPOR
2134 Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda
2120 JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA
11
11
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
05/04/2019
05/04/2019
11
11
11
11
11
11
11
11
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
12
532
230
181
32
32
339
226
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 532, Transferencia Bancária 040515, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente ao pagamento do OF. Nº 00121/2019-SMP-CFF, conforme nota
de débito nº 2219/2019, - confecção de 86 catões de identificação com Chip personalizado.
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 230, Transferencia Bancária Diversas transferências, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do
CRF-RJ, no exercício de 2019.
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 181, Déb.em Cta.Corrente 40531, Nf.Eletrônica de Serv. 4205 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. Contrato Nº:
01/2009. TERMO ADITIVO 001/2018 de 05/06/2018 a 05/05/2019.
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 40526, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 40525, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.
Pago a Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda, liquidação do empenho 339, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 747 ref. a Valor empenhado a Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda, correspondente à participação
dos funcionários Daniel Melo Jacques, Eduardo Alberto Rodrigues Couto e Renata Tavares Cunha, no Seminário Nacional a Contratação de Serviços nos Conselhos de Fiscalização, segundo IN 05/17 - SEGES/MP e a Jurisprudência do TCU - a ser realizado em Brasília,
nos dias 01,02 e 03 de Abril/2019, conforme extrato da ata 1148º Reunião Deliberativa da Diretoria do CRF-RJ em 14/02/2019.
Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação do empenho 226, Déb.em Cta.Corrente 40533, Boleto Bancário 001461 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa. Contrato Nº:
02/2011- 5º Termo Aditivo. Vigência: 23/08/2018 a 22/08/2019.
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
43,56
181,54
145,23
508,31
95,22
1.340,56
4.411,51
152,09
36,79
548,19
128,00
1.462,00
6.142,68
2.309,80
237,00
138,47
9.870,00
1.384,00
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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P
P
P
43,56
181,54
145,23
508,31
95,22
1.340,56
4.411,51
152,09
36,79
548,19
128,00
1.462,00
6.142,68
2.309,80
237,00
138,47
9.672,60
1.384,00
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Outros Tipos
Outros Tipos
Nf.Eletrônica de Serv.
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Nf.Eletrônica de Serv.
Boleto Bancário
Diversos
4205
12880621
12880621
747
001461
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e
Atualização de Software
6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e
Orientação Profissional
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pessoa Jurídica
-
2130 MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA
2123NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA.
2128NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
2122 RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A
2119 RT IMÓVEIS LTDA
2135 Simone Serra Vieira
2136 Simone Serra Vieira
2138 Telefônica Brasil S/A
2622 TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
2125 TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
2129 V P S A Participações Ltda
3706 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3698 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3709 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3702 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3704 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3711 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3700 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
185
303
265
208
190
195
533
232
189
Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, Déb.em Cta.Corrente 40529, Boleto Bancário COND3053061903 ref. a Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de
Caxias/RJ. R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março, ano de 2019. Vigência: 28 de março de 2016 até 27 de março de 2019.
Pago a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 303, Transferencia Bancária 040514, Nf.Eletrônica de Serv. 010415 ref. a Valor empenhado a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.,
correspondente ao Termo de Homologação do PregãoEletrônico 14/2018 para aquisição de material de informática que compõe 95 unidades de cartucho de toner MLT-D101S.
Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 265, Déb.em Cta.Corrente 40527, Boleto Bancário 0057002 ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA., correspondente a locação e condomínio do imóvel da Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/08/2018 a 30/08/2019.
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação do empenho 208, Déb.em Cta.Corrente 40502, Boleto Bancário 00228023 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, correspondente a recarga de cartão RioCard do Setor Jurídico no ano de 2019.
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente 40532, Boleto Bancário 002234 ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61
Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2019. Vigência: 01/07/2017 a 31/12/2020.
Pago a Simone Serra Vieira, liquidação do empenho 195, Transferencia Bancária 040516, Recibo 83416579704 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel e IPTU da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed.
Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2019.
Pago a Simone Serra Vieira, liquidação do empenho 533, Transferencia Bancária 040517, Recibo 83416579704 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, correspondente ao pagamento do FUNESBOM - taxa de incêndio da Seccional de Nova Friburgo, Rua
Portugal n° 40 Salas 101,102 e 103, cota única do exercício de 2018.
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 232, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 08023315230 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefones (21) 2254-0331 / (21) 2567-1889 - Sede, ano de 2019.
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente 40.523, Nf.Eletrônica de Serv. 00035932 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6° termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019.
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
P
P
189
186
11
11
11
11
11
11
11
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente 40520, Nf.Eletrônica de Serv. 00035849 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6° termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019.
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 186, Déb.em Cta.Corrente 40528, Boleto Bancário 2019/012 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305
e 306, Vinte e Cinco de Março, ano de 2019. Vigência: 28 de março de 2016 até 27 de março de 2019.
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
05/04/2019
05/04/2019
08/04/2019
08/04/2019
08/04/2019
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
P.A. 54/2018
P.A. 07/2015
P.A. 07/2015
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
08/04/2019
08/04/2019
08/04/2019
08/04/2019
715,42
4.968,50
2.039,72
150,00
1.833,00
2.100,00
185,73
477,30
455,68
9.520,80
1.730,23
798,89
13,58
1.769,44
116,00
591,13
6.204,75
21,78
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
715,42
4.968,50
2.039,72
150,00
1.833,00
2.085,30
185,73
477,30
362,50
7.573,79
1.730,23
798,89
13,58
1.769,44
116,00
591,13
6.204,75
21,78
Boleto Bancário
Nf.Eletrônica de Serv.
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Recibo
Recibo
Fatura
Nf.Eletrônica de Serv.
Nf.Eletrônica de Serv.
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
Boleto Bancário
COND305306190
3
010415
0057002
00228023
002234
83416579704
83416579704
08023315230
00035932
00035849
2019/012
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pessoa Jurídica
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para
Informática
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pessoa Jurídica
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pessoa Jurídica
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis
e Condomínio Pessoa Física
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pessoa Jurídica
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
-
3705 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3708 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3701 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3710 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3707 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3703 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
3699 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
2144 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
2146 FETRANSPOR
1147 Flavio Correa Soares
2139 Flavio Correa Soares
2145GOVERNO DO ESTAD