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ISSN 2145-9975

Plan de Desarrollo 2008-2012 Sistema Universitario UNIMINUTO Capítulo 3 – Plan de Inversiones Revisión Octubre 2008

9 Mayo-Junio 2009

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Cuadernos Institucionales ISSN 2145-9975 http://planeacion.uniminuto.edu Número 09, Mayo-Junio de 2009 Editor: © 2009 Dirección de Planeación y Desarrollo – UNIMINUTO © 2009 Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO Diagonal 81 C Nro. 72 B 81 Bogotá, Colombia Teléfono +57 (1) 291 6520 http://portal.uniminuto.edu Director: Dirección de Planeación y Desarrollo – UNIMINUTO Diagonal 81 C Nro. 72 B 81 Bogotá, Colombia Teléfono +57 (1) 291 6520 x 6565 E-mail: planeacion @uniminuto.edu http://planeacion.uniminuto.edu

Cita del documento para publicaciones electrónicas

BERNAL, Camilo E, VELÁSQUEZ, Rafael G, (editores) (2009). Plan de Desarrollo 2008-2012 Sistema Universitario UNIMINUTO Capítulo 3 Plan de Inversiones, Revisión Octubre 2008. Cuadernos Institucionales, 09.

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, Dirección de Planeación y Desarrollo, Bogotá Colombia. [en línea], número 09, Mayo-Junio de 2009. [citado <fecha de su citación>] disponible en internet http://planeacion.uniminuto.edu, ISSN 2145-9975

Tabla de contenido Plan de Desarrollo 2008-2012 Sistema Universitario UNIMINUTO Capítulo 3 Plan de Inversiones Revisión Mayo 2010 …………………….…………………………………………………..…………………………………………………………….. 5

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Plan de Desarrollo 2008-2012

Sistema Universitario UNIMINUTO Capítulo 3 Plan de Inversiones

Revisión Octubre 2008

Camilo E Bernal cjm, Rafael G Velásquez (editores) Camilo Eduardo Bernal Hadad cjm, Sacerdote Eudista, Rector General de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO y del Sistema Universitario UNIMINUTO. Rafael Guillermo Velásquez Gómez. Magister en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes Colombia, investigador del grupo GEPADES de UNIMINUTO, Director de Planeación y Desarrollo de los Servicios Integrados del Sistema Universitario UNIMINUTO.

Resumen Se presenta la tercera de cuatro partes, Plan de Inversiones, del Plan de Desarrollo del Sistema Universitario UNIMINUTO para el período 2008-2012, formulando cuatro Ejes y quince Retos Estratégicos en sus objetivos generales, los cuales se expanden en Componentes Estratégicos caracterizados por sus objetivos específicos, indicadores, responsables, estrategias y actividades. Palabras Clave: educación superior, planeación estratégica. Abstract The third out of four parts, Investment Plan, of the Development Plan 2008-2012 for UNIMINUTO University System is presented with its fours Strategic Lines and the general objectives of fifteen Strategic Challenges, which are expanded in Strategic Components characterized by their specific goals, indicators, sponsors, strategies and activities. Key words: higher education, strategic planning.

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Plan de Desarrollo 2008-2012 Sistema Universitario UNIMINUTO Capítulo 3 Plan de Inversiones

Revisión Octubre 2008

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CAPÍTULO 3

PLAN DE INVERSIONES

Plan de

Desarrollo 2008-2012

Sistema Universitario UNIMINUTO

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6. DEMANDA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA INVERSIÓN 6.1. Diagnóstico En trabajo conjunto con la Rectoría General, la Vicerrectoría General Administrativa Financiera, la Gerencia de Tecnología y Laboratorios y, la Dirección de Planeación y Desarrollo, se han analizado diversos escenarios centrados en las proyecciones de población estudiantil para determinar el impacto financiero y establecer los requerimientos de inversión para soportar el desarrollo del próximo quinquenio. Manteniendo el espíritu de formular un plan en forma colectiva se ha llegado a la etapa en la cual se comparte el Plan a la comunidad universitaria

1. El análisis y la propuesta han sido presentados previamente en el

Consejo de Fundadores, Consejo de Rectores, Consejo de Servicios Compartidos y Consejo General Académico. Este documento presenta las conclusiones del análisis de los escenarios habiendo tomado como base las proyecciones vigentes elaboradas por las diversa Sedes y Facultades, las proyecciones establecidas previamente para el CIDI, el registro histórico de crecimiento y las proyecciones preliminares con base en el PE-2012. Las cifras presentadas son tomadas de las Memorias Estadísticas 2007

2 [ME-2007] y del Plan Operativo 2008

3 [PO-2008].

La divulgación del Plan propuesto tiene tres fines particulares. El primero, lograr su discusión general para revisarlo y complementarlo. El segundo, ser usado como guía por las Sedes y Facultades para ajustar sus proyecciones vigentes que fueron establecidas el primer trimestre del 2007, las cuales ya han sido superadas ampliamente. El tercero, para que sirva de base al proceso de concertación de un crecimiento planificado que garantice la disposición oportuna y suficiente de los recursos requeridos por el Plan Estratégico. Este y otros documentos asociados están disponibles para su consulta tanto en Internet en la página Institucional

4 como en

Intranet en el servidor de Planeación y Desarrollo 5. Para su discusión colectiva se ha dispuesto un aula virtual

6.

Dinámica de la expansión regional y crecimiento del 2003-2007

En el período 2003-2007 se hizo un gran esfuerzo en apoyo a las políticas gubernamentales en Educación Superior, especialmente las de mayor equidad en el acceso y desconcentración de la oferta. A través de fuertes estrategias de expansión regional, ampliación de la oferta y apoyo financiero a los estudiantes, el Sistema cuadruplicó su población de pregrado entre 2003-1 y 2007-2 al pasar de 4.000 alumnos a 16.000. En el periodo de análisis se abrieron 6 nuevos Centros de Operaciónm, finalizando con una oferta agregada de 167 programas en los 14 centros de Operación. De esos 16.000 alumnos matriculados en el semestre 2007-2, lo hicieron en Bogotá 6.600 (41%) de ellos, en las Regionales y Seccionales 6.100 (38%) y, en la IES Aliadas (FUCLG, FUP y CPRES Lérida) 3.300 (21%).

Los centros regionales y seccionales de UNIMINUTO vivieron un crecimiento explosivo multiplicando por 8 su población al pasar de 700 a 5.400 estudiantes. La Sede Principal duplicó su población al pasar de 3.000 a 6.600 alumnos.

1 Estudiantes, graduados, docentes, administrativos, directivos, benefactores y demás interesados. 2 http://planeacion.uniminuto.edu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=36&Itemid=85 3 http://planeacion.uniminuto.edu/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=5&Itemid=48 4 http://planeacion.uniminuto.edu 5 \\192.168.101.16 en el directorio ..\Plan-2008\Plan Estratégico 2008-2012. 6 http://especiales.uniminuto.edu aula “P&D10001 – Planeación Estratégica”

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P oblación E studiantil - S is tema

3.9

71

5.0

11

6.9

98

9.8

22

14

.09

2

20

.50

0

y = 2672,5e0,3328x

R 2 = 0,9953

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2003-1 2004-1 2005-1 2006-1 2007-1 2008-1

Ilustración 1. Histórico de población en pregrado. Sistema.

Como se puede apreciar en la Ilustración 1, el Sistema ha venido creciendo exponencialmente. Muy particularmente el Sistema creció en forma estable entre el 40% y 43% anual sostenido en los últimos 3 años. El crecimiento de la Sede Principal ha permanecido estable entre el 15 y 23% anual. Las Regionales y Seccionales también han mantenido un crecimiento estable entre el 60 y 70% anual. Las Alianzas, que representan una quinta parte de la población del Sistema, han tenido una mayor variabilidad en su crecimiento promedio de 90% anual. Según la información provista por el MEN y el SNIES, comparativamente contra la matrícula en todas las IES colombianas, la demanda de Educación Superior en el país creció a una tasa sostenida de entre el 5 y el 7% anual entre el 2003 y 2006. Esto quiere decir que el Sistema multiplicó por entre cinco y nueve veces la tasa nacional de crecimiento del sector en los respectivos años.

El cumplimiento de la Misión: la oferta de valor

Es evidente que en cumplimiento de nuestra Misión la oferta de valor del modelo UNIMINUTO está siendo aceptada ampliamente por el mercado generando una fuerte demanda en aquellas plazas donde se abren nuevas sedes, a la vez que en las plazas ya establecidas el crecimiento de la demanda se mantiene constante y muy superior a la del sector de la educación superior. Los principales factores que inciden en la fuerte aceptación de los servicios ofrecidos son: la calidad, la cobertura y la facilidad en el acceso, así como los precios competitivos potenciados con las estrategias de ayuda financiera; complementa esta oferta el posicionamiento de la marca UNIMINUTO.

La calidad ha sido un fuerte imán de la demanda e impulsor del desarrollo interno. Como se mencionó anteriormente, recibieron la acreditación de calidad cuatro programas de la Sede Principal; estos programas cobijan el 33% de los estudiantes en la Sede. Diez programas más están habilitados y en diversos estadios del proceso de acreditación que al lograrlo incrementarán hasta 91% ese porcentaje de alumnos en programas de alta calidad. Mencionado previamente, cuatro de los ocho mejores CERES del país premiados por el Ministerio de Educación Nacional : Bucaramanga

7, Alfonso López de Cali

8, Lérida

9 y Chinchiná

10, hacen parte del Sistema Universitario UNIMINUTO.

La amplia cobertura y facilidad en el acceso está siendo soportada por la desconcentración de la oferta en 11 municipios con 14 Sedes, una oferta agregada de 167 programas a nivel nacional de los cuales el 55% son programas técnicos y tecnológicos, y el 22% en modalidad virtual y a distancia. Desde el punto de vista de la demanda el índice de absorción superior al 90% calculado como el número de alumnos matriculados dividido por los inscritos.

7 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-137425.html 8 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-137423.html 9

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-137421.html 10 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-137417.html

9

Los precios competitivos permitieron una mayor equidad en el acceso. El valor promedio neto de la matrícula en el 2007 fue de $670 mil pesos (USD 330) en las Regionales y Seccionales UNIMINUTO, en tanto que en Bogotá el valor fue de $1.4 millones de pesos (USD 700). El 97% de la población estudiantil se reporta en los estratos socio económicos 1 (9%) 2 (33%) y 3 (55%).

La ayuda financiera ha otorgado subsidios, becas y descuentos equivalentes al 21% del valor total de las matrículas en cada uno de los últimos dos años. En 2007 el valor total de apoyo financiero en UNIMINUTO ascendió a $7 mil millones de pesos (USD 3.5 millones), para el 2008 superará los $11.2 mil millones (USD 6.6 millones). En el 2007 la Cooperativa manejó 21.100 créditos por valor de $16.3 mil millones de pesos (USD 8.1 millones) otorgados al 61% de los estudiantes.

Los factores de riesgo y los inhibidores del desarrollo

Diversos factores externos, sobre los cuales no tenemos control pero sí podemos mitigar el riesgo, han sido tratados ampliamente en los medios de comunicación y foros nacionales. Se destacan los riesgos e impacto de a) una recesión económica, b) las restricciones en el crédito educativo, c) la volatilidad en los precios de los combustibles, materias básicas y recientemente de los alimentos y, d) la revaluación del peso colombiano.

Los principales factores internos, sobre los cuales tenemos pleno control, han sido discutidos ampliamente por la comunidad universitaria habiendo influenciado la formulación del Plan Estratégico.

Tradicionalmente se han desbordado las proyecciones. El crecimiento de la población estudiantil ha superado ampliamente las diversas proyecciones establecidas con anterioridad, muy particularmente las más recientes. En el 2008-1 se superaron las metas del 2009-1, establecidas tan solo un año antes en las proyecciones concertadas a principios del 2007 por la Vicerrectoría General Administrativa y Financiera con base en un ejercicio diligente realizado con las sedes y facultades. Las proyecciones establecidas en el 2005 por la VGAF para el CIDI ya han sido superadas ampliamente en el 2008-1 adelantándose cuatro semestres a lo esperado.

Existen limitantes en la capacidad de crecimiento. En todo el espectro de capacidades internas aparecen limitantes para crecer y mantener simultáneamente la oferta de valor. La capacidad financiera para soportar la inversión con recursos propios y externos está limitada por el margen de excedentes para inversión (6.6% en 2007) y el endeudamiento actual (50% sobre capital). Existe un bajo nivel de diversificación de ingresos (90% proviene de matrículas). Se requiere incrementar la capacidad instalada de infraestructura física y tecnológica, así como las capacidades blandas a nivel de talento humano y estructuras administrativas. Aunque el Plan de Desarrollo 2003-2007 permitió avanzar en varias capacidades, la evaluación del mismo reveló retrasos y limitaciones particularmente en el reto de Gestión.

Las proyecciones de crecimiento del 2008-2012

Los lineamientos generales del período 2003-2007 se mantienen para el 2008-2012. En coherencia con las políticas con en sus componentes de expansión, ampliación de la cobertura, equidad en el acceso y apoyo financiero entre otros. La calidad tiene un mayor énfasis, soportará la búsqueda de la acreditación institucional de la Sede Principal, y se verá fortalecida con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad que permite el mejoramiento continuo orientado a la satisfacción del cliente basado en la norma NTC ISO 9001:2008.

Asumiendo que se mantienen las mismas condiciones del entorno y la oferta de valor en el nivel actual, si se mantienen las tasas de crecimiento del período anterior -que como ya se anotó han sido bastante estables- el 2012-2 finalizaría con más de 80.000 estudiantes e iniciaría el 2013-1 superando los 100.000 alumnos según se visualiza en el gráfico adjunto.

10

P royec c ión P oblac ión - S is tema

3.9

71

5.0

11

6.9

98

9.8

22

14

.09

2

20

.50

0

26

.95

1

37

.45

1

52

.04

1

72

.31

5

10

0.4

87

y = 2703,7e0,3289x

R 2 = 0,9992

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2003-1

2004-1

2005-1

2006-1

2007-1

2008-1

2009-1

2010-1

2011-1

2012-1

2013-1

Ilustración 2. Histórico y Proyección hipotética de población. Sistema

Este escenario, aunque factible teniendo en cuenta que pretende cuadriplicar la población de pregrado al igual que se hizo en el último quinquenio, no es tan viable por las limitaciones en la capacidad de inversión y capacidad actual de gestión. Confirmado por varios análisis con diversas ópticas, se hace necesario establecer una estrategia de crecimiento planificado para los próximos años con el objeto de acompañarlo con un desarrollo paralelo en diversas capacidades internas; de no hacerlo se corre un alto riesgo de desarticular la oferta de valor y comprometer los avances logrados con el desarrollo de los últimos años.

6.2. Estrategia

Para soportar el crecimiento en la demanda, así como el desarrollo planteado por el Plan Estratégico, se plantean cuatro estrategias.

Planificar y controlar el crecimiento

Es imperativo planificar y controlar el crecimiento para poder disminuir el riesgo y a su vez disponer oportunamente los recursos requeridos en cantidad y calidad.

Apropiar a nivel directivo prácticas que fomenten la cultura de la planeación nos permitirá a) concertar y respetar cuotas de crecimiento, b) garantizar que se solicitan y disponen los recursos necesarios y suficientes para atender oportunamente la demanda con los niveles de calidad establecidos, c) erradicar prácticas ajenas a la planeación que afectan negativamente los procesos y d) disminuir el riesgo buscando garantizar la sostenibilidad futura del Sistema.

Fortalecer los excedentes para soportar la inversión

Es necesario llevar el margen de excedentes para inversión a niveles del 15% más acordes con el promedio del sector.

El margen de excedentes de UNIMINUTO ha venido mejorando en los últimos años permitiendo una mayor autonomía en la inversión, sin embargo el nivel actual limita la capacidad de inversión y de nuevos créditos. En el 2007 el margen fue de 6.6%, para el 2008 está presupuestado en 10%. Como se verá más adelante, se requiere llegar al 15% para soportar el desarrollo previsto. La totalidad de los excedentes se ha dedicado anualmente a la inversión pero ha tenido que ser complementado con créditos externos llevando la razón de endeudamiento al 50% lo cual limita el empréstito adicional alrededor de los USD 5 millones.

Del total de los ingresos netos en UNIMINUTO, el mayor porcentaje de egresos operacionales se concentra en personal (costo 41%, gasto 21%, para un total de 62%) reflejando el alto componente de talento humano en la prestación del servicio de educación superior.

El segundo mayor componente está representado en la ayuda financiera a los estudiantes (subsidios, becas y descuentos) que

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en el 2008 se presupuestó en $11 mil millones de pesos, logrando un fuerte impacto social en la mayor equidad en el acceso. Esta ayuda se ha mantenido tradicionalmente en los últimos años en el 21% de los ingresos brutos por matrículas. Teniendo en cuenta que al 2007 Bogotá tenía el 50% de los alumnos y que para el 2012 tendrá solo el 25%, sumado al hecho de una mayor ayuda financiera por fuera de Bogotá, la erosión consecuente del margen disponible para inversión hace necesario un ajuste en los subsidios por fuera de Bogotá.

Con respecto a la inversión, los dos rubros de mayor requerimiento han sido tradicionalmente los de recursos de infraestructura en planta física incluida la dotación y los recursos tecnológicos. Esta predominancia se espera que se mantenga en el próximo período con un importante valor adicional correspondiente a la inversión en Sistemas de Información relacionada con la modernización administrativa y la adquisición de SAP.

Diversificar los Ingresos

Reflejado ya en el PD-2012, el componente de Diversificación de Ingresos del Reto 2-Sostenibildiad Económica propone incrementar a más del 10% la participación individual de cada uno de los rubros diferentes a matrículas de pregrado, a saber: a) postgrados, b) consultorías, proyectos y resultados de investigación, c) donaciones y d) proyectos de cooperación.

Desarrollar alternativas de inversión

Diversas opciones viables para reducir el monto de la inversión requerida están siendo incorporadas al proceso.

Favorecer el crecimiento en programas virtuales y a distancia. Teniendo en cuenta que estas modalidades tienen un menor requerimiento de planta física se disminuyen los requerimientos financieros de inversión. Muy particularmente las plataformas tecnológicas para la educación virtual permiten en forma inmediata escalar la capacidad instalada para satisfacer la demanda; el incremento marginal en los costos fijos y variables es muy bajo por estudiante y por curso.

Crecimiento a través de alianzas que requieran una menor inversión. Como es el caso de los CERES los cuales reciben de los aliados diversos recursos financieros, administrativos y de infraestructura, disminuyendo así nuestros requerimientos de inversión.

Monetizar activos. Con el objeto de convertir en activos productivos aquellos que están improductivos. Para el análisis se debe tener en cuenta que en UNIMINUTO el retorno sobre el capital invertido fue de 10% en 2007 y se proyectó en 17.7% para 2008; el retorno sobre activos es de 5% y 8.7% para los mismos años.

Limitar la inversión en planta física propia. Es una práctica normal en las organizaciones por medio de la cual se destinan ingresos para cubrir gastos de arriendo en vez de disponerlos para inversión o solicitar créditos.

Escalonar el crédito para inversión. Es una práctica normal para optimizar las fuentes y los costos de financiación.

6.3. Propuesta de Crecimiento 2008-2012

Luego del análisis de diversos escenarios se establecieron dos modelos. Un primer modelo básico en el cual los principales factores controlables son la población estudiantil, el valor neto de las matrículas y el porcentaje de excedentes para inversión. El segundo modelo, con una mayor granularidad, ha sido desarrollado por la Vicerrectoría General Administrativa y Financiera para soportar detalladamente los supuestos, proyecciones y requerimientos financieros. Las proyecciones resultantes permiten planificar el crecimiento para disponer oportunamente la inversión.

Las proyecciones resultantes permiten planificar el crecimiento para disponer la inversión cercana a los 50 millones de dólares, de los cuales 30 millones se financiarían con el proyecto CIDI y el resto deberán obtenerse por otros proyectos. El proyecto CIDI establece un empréstito inicial de USD 5 millones, recursos propios de USD 20 millones y otro USD 5 millones en empréstitos posteriores. Los restantes 20 millones de USD se obtendrían a través de diversificación de ingresos.

Proyección 2008-2012 - UNIMINUTO Sede Principal

La Sede Principal, según se observa en el cuadro adjunto, tiene un crecimiento lineal con una pequeña tendencia exponencial entre el 2005 y 2008. La propuesta sugiere romper el crecimiento exponencial de los últimos años y mantener el crecimiento

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lineal alcanzando los 12.000 alumnos en el 2013.

Ilustración 3. Histórico y Propuesta de población estudiantil por semestres. UNIMINUTO Sede Principal.

Proyección 2008-2012 - UNIMINUTO Regionales y Seccionales

En total las Sedes Regionales y Seccionales de UNIMINUTO, excluyendo FUCLG FUP y Lérida, presentaron un crecimiento exponencial bastante predecible (R2=0,999) entre el 2003-1 y 2008-1. De mantener este crecimiento se superarían los 100.000 alumnos en pregrado para el 2013.

Ilustración 4. Histórico de población estudiantil. UNIMINUTO Regionales y Seccionales.

La propuesta sugiere romper el crecimiento exponencial y establecerlo lineal a una rata del 40% anual para llegar a 32.300 alumnos en el 2012-1 y 37.700 en 2012-2 según se ilustra en el siguiente gráfico.

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Ilustración 5. Histórico y Propuesta de población estudiantil. UNIMINUTO Regionales y Seccionales.

Proyección 2008-2012 - UNIMINUTO Totales

En resumen la propuesta de crecimiento para el total de UNIMINUTO teniendo en cuenta Sede Principal, Regionales y Seccionales, establece un total de alumnos en pregrado de 43.000 para el 2012-1 y de 50.000 para el final del 2012-2.

Proyección 2008-2012 – Aliadas: FUCLG, FUP y Lérida

[Pendiente finalizar las proyecciones y discutirlas con los Rectores]

6.4. Impacto Financiero en la Inversión

La Vicerrectoría General Administrativa Financiera ha cuantificado en números gruesos la inversión requerida en $86.1 mil millones de pesos colombianos, equivalentes a USD 50.6 millones (Tasa de Cambio = $1.700 por USD). Estos valores son aproximados y susceptibles de ajuste con base en los Indicadores Estratégicos establecidos en los Retos del Plan Estratégico y en las prioridades que se establezcan.

La propuesta de una población estudiantil de pregrado de 50.000 alumnos al 2012-2, permite planificar el crecimiento para disponer oportunamente una inversión de USD 30 millones financiados con el proyecto CIDI equivalente al 60% de las necesidades de inversión.

El CIDI puede establecer un empréstito inicial de poco menos de USD 10 millones y recursos propios de USD 20 millones en el resto del periodo; alternativamente optar por un empréstito inicial de USD 5 millones, recursos propios de USD 20 millones durante el período y los restantes USD 5 millones en empréstitos posteriores. El complemento de la inversión, o sea USD 20 millones, se obtendrían a través de diversificación de ingresos. La inversión requerida se discrimina por componente así:

Componente

Valor Inversión Millones

USD

1. Planta Física y Dotación 20,8

2. Infraestructura TIC y Laboratorios Especiales 11.0

3. Desarrollo Profesoral 1.5

4. Investigación y Bibliotecas 5.9

5. Fortalecimiento Institucional 1.5

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6. Capital de Trabajo para Crédito Educativo 7.1

7. UNIMINUTO Virtual y a Distancia 2.9

Total 50.7

La actualización más reciente del CIDI, Junio 23 del 2008, establece los siguientes porcentajes de cubrimiento de necesidades:

• en Planta Física del orden nacional para el Sistema UNIMINUTO, el CIDI cubriría USD 7.5 millones o sea un 36%, dejando para otras fuentes el restante 64%

• en Infraestructura TIC y Laboratorios Especiales el CIDI aportaría USD 3.7 millones o sea un 34%.

6.5. CIDI – Plan de Consolidación de Infraestructura y Desarrollo

Institucional 2008-2012

6.5.1. El proyecto El “Proyecto de Financiación para la Consolidación de la Infraestructura y Desarrollo Institucional de UNIMINUTO”, - CIDI se está estructurando sobre la base de 7 componentes que atienden, en su mayoría a los objetivos estratégicos institucionales del Plan de Desarrollo Institucional 2008-20021, a saber: I. Planta Física y Dotación II. Laboratorios de Informática, Software y laboratorios especiales III. Desarrollo Profesoral IV. Investigación y Bibliotecas V. Fortalecimiento institucional VI. Capital de trabajo para Crédito Educativo VII. Instituto de Educación Virtual a Distancia

I. Planta Física y Dotación

UNIMINUTO ha acometido principalmente con recursos propios y con fuentes de cooperación internacional, el crecimiento y la adecuación de la infraestructura física. De esta manera, durante los últimos 3 años ha invertido casi US$4 millones (8 mil trescientos millones de pesos colombianos), de los cuales dos tercios en 2006.

Para continuar atendiendo la demanda, UNIMINUTO debe prepararse para adquirir la planta física que le permita albergar

UNIMINUTO Proyectos de adecuación y ampliación de Planta física

Ciudad Edificio Tipo de Inversión Area (m2)

Bogotá Sede Principal - Etapa III Construcción Nueva 5.500

Soacha Sede Regional Construcción nueva 1.405

Bogotá Edif Acosta - Lab de Ingeniería Adecuación y aumento carga eléctrica 1.200

Bogotá Calle 90 - biblioteca Construcción Nueva 360

Bogotá Museo de Arte Contemporáneo Impermeabilización Cubierta 300

Bogotá Calle 90 - Baños Remodelación 90

Bogotá Calle 90 - Decanatura de Bienestar Estudiantil

Adecuación Primer semestre y DAR 40

Total áreas 8.895

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a la población estudiantil proyectada. Este componente pretende acercar los indicadores en planta física de UNIMINUTO, tanto en la Sede Principal como en las Sedes Regionales, a los estándares nacionales de área en metros cuadrados por estudiante, en las zonas académicas, y al mismo tiempo dotar a la institución de los espacios administrativos requeridos para la atención a los estudiantes en las decanaturas y coordinaciones de programas. De esta manera, mientras en la actualidad se ofrecen en promedio 1,08 m

2 por estudiante, el proyecto busca elevar dicho indicador a un promedio de 1,63

m2 en promedio por estudiante. Vale la pena mencionar que el indicador ideal es de 1,50 m2 por estudiante en aula y 2,20

m2 por estudiante en laboratorios.

La cuantificación del componente se adelantó con base en los precios promedio de construcciones sencillas, como corresponde a espacios con dotaciones básicas. Se proyectan nuevas construcciones con un área construida en Bogotá de 12.220m

2 y en regionales de 10.500 m

2 para un total de 22.720 m

2 cuyas inversiones se estiman en US$ 16.7 millones,

alrededor de $29.079 millones de pesos colombianos, en los siguientes proyectos:

II. Laboratorios de Informática, Software y laboratorios especiales

En forma similar al anterior, el componente de Computadores y Software pretende acercar la dotación de UNIMINUTO a los estándares nacionales. En la actualidad, la institución dispone de un computador para cada 23 estudiantes en promedio para la Sede Principal y de uno por cada 16 en las Sedes Regionales, mientras que el estándar nacional indica uno por cada 14 estudiantes, en promedio. La cuantificación responde al cumplimiento de la relación ideal, para disponer de un número de equipos equivalente al 10% de los estudiantes, al terminar el año 4 del proyecto. Para el componente de laboratorios de informática, la cuantificación corresponde al costo promedio de una sala de laboratorios para 18 estudiantes, estimada en US$ 24.000, es decir 58 millones de pesos colombianos, según promedio de costos en 2007. Dichas salas incluyen el mobiliario, redes, equipos y el software correspondiente. Para los laboratorios restantes, la cuantificación fue adelantada por investigación de los requerimientos con cada una de las facultades. En infraestructura informática, a 2.012 se esperan tener aulas genéricas multipropósito y cobertura total de la red inalámbrica. Para la plataforma de conectividad (Redes y Comunicaciones), esperamos tener más de 15 Mbps (antes 4 Mbps) en Bogotá y varias veces en las Sedes, esperamos cumplir con los requerimientos que la academia y la administración requieran, contar con VoIP (Voz sobre IP) en todas las áreas de UNIMINUTO y soluciones audiovisuales para apoyo de la academia y la administración.

UNIMINUTO – Plan de Inversiones en planta física

Sede Proyecto Area

Prevista en Mts

2

Vr. Estimado de la Construcción incluyendo dotación

Vr. Estimado Total Construcción

1 Bogotá Sede Principal Etapa IV 9.500 $ 1.81.579 $ 10.275.000.000

2 Bogotá Sede DAR - Cooperativa UNIMINUTO 720 $1.132.556 $815.440.000

3 Bogotá Sede Ingeniería, Laboratorios + Ingeniería 2.000 $1.729.500 $3.459.000.000

Subtotal Bogotá – Sede Principal 12.220 $14.549.440.000

1 Soacha Sede Regional - Etapa II 1.500 $ 1.117.333 $1.676.000.000

2 Girardot Sede Girardot – Etapa I 2.000 $ 1.122.500 $ 2.245.000.000

3 Bucaramanga

Sede Bucaramanga 2.000 $ 2.497.500 $ 4.995.000.000

4 Bello Sede Bello 5.000 $ 1.122.800 $ 5.614.000.000

Subtotal Sedes Regionales 10.500 $ 14.530.000.000

Total Areas Plan de Planta Física 22.720 $29.079.440.000

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El servicios de soporte al usuario, estará centrado en las facilidades de e-mail, mesas de ayuda (Help Desk), aplicación de modelos de Outsourcing, apoyo a la academia con soluciones TIC (simuladores, aplicaciones, herramientas, etc.), utilización de herramientas de Software Libre en donde sea posible y en Sistemas de Información basados en soluciones de talla mundial, Banner & SAP, CRM operacional & analítico, atención adecuada de nuestro cliente (el estudiante), registro y matricula virtual e información gerencial, Balanced Score Card. Algunos factores de éxito para el proyecto de modernización administrativa en UNIMINUTO asumen un compromiso total sobre la calidad de los datos e información que se suministran para el nuevo sistema y el proyecto. La Estructura Organizacional satisface las necesidades del proyecto, el compromiso de los recursos humanos de UNIMINUTO asignados al proyecto, el compromiso de todas las áreas de UNIMINUTO para conseguir datos de calidad y por ende información de calidad al utilizar las mejores prácticas. Algunos de los factores de riesgo del proyecto pueden ser, reacción al cambio, falta de calidad y totalidad de la información entregada, la falta de continuidad y dedicación de tiempo necesario del personal asignado por UNIMINUTO durante todo el desarrollo del mismo, por lo tanto es fundamental que se apoye el proceso de captura de datos en la fuente con el sistema actual, trabajar por la excelencia en la calidad de los datos capturados, mantener actitud positiva y constructiva frente al cambio, conseguir respuesta rápida y completa a requerimientos del proyecto, asegurar un efectivo soporte a la implantación y participar en los entrenamientos requeridos para la operación. Los laboratorios tendrán un cambio en su estructura y organización de las salas, se generarán nuevas áreas de trabajo, ayudas audiovisuales, salas inteligentes de videoconferencia y se proyecta tener 1 video beam y PC por cada aula, bibliotecas que actualmente cuentan con 44.000 volúmenes 3 libros X Estudiante, se espera tener 5 libros X Estudiante.

III. Desarrollo Profesoral

Uno de los objetivos estratégicos de UNIMINUTO es el de elevar la cualificación académica de su planta docente, con el fin de enfrentar el reto de la calidad académica en todos sus programas y sedes. Así, mientras en la actualidad el 36% del cuerpo profesoral en la Sede Principal dispone de título de especialista, magíster o doctor, se busca que 4 años más tarde esa proporción aumente al 59% del total. En las Sedes Regionales la proporción actual de profesores con postgrado es de 33% del total y se pretende alcanzar el 41%. Como estrategia, también se busca que los estudios postgraduales permitan a los profesores acceder al Estatuto del Profesorado, y al mismo tiempo gocen de los beneficios de dicho reglamento, se incentiven a participar en los grupos de investigación, efectuar contribuciones académicas que le permitan reunir el acervo de producción intelectual requerida. Se estima que el costo de los estudios posgraduales puedan ser cofinanciados entre la institución y las instituciones universitarias oferentes de los programas postgraduales a través de becas y alianzas, en un 70%, y el docente beneficiario, en un 30%. UNIMINUTO cuenta desde hace varios años con convenios con entidades de educación superior en el país y en el exterior, entre las cuales se cuentan la Universidad de los Andes, Universidad EAFIT, Universidad del Rosario, Universidad ICESI y la Red Universitaria MUTIS, de una parte; el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey – ITESM, en México; Universidad Francisco de Vitoria, Fundación Carolina y Universidad de Mondragón en España, DAAD de Alemania, y Universidad EARTH de Costa Rica. UNIMINUTO cuenta con más de 50 convenios con entidades de educación superior en diversos países del mundo, y es miembro de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, RLCU, con sede en Argentina. De igual forma han visitado UNIMINUTO entidades como CIDEAL, Embajada de Israel, Instituto de la Paz y los conflictos de la Universidad de Granada – España, Universidad Oberta de Cataluña, Earth University de Costa Rica, Fulbrithg – Colombia y Rich Dads Franchaise – USA y hemos visitado Universidad de Loja – Ecuador, APICE – Washington D.C. y ACTEC – Bélgica.

IV. Investigación y Bibliotecas

UNIMINUTO requiere fortalecer su contribución en proyectos de investigación aplicada, la cual se ha empezado a ver acreditada por COLCIENCIAS durante 2007 y lo corrido del 2008 al lograr el reconocimiento de 6 grupos de investigación calificados en categorías A, B y C, y 7 grupos adicionales que se encuentran en proceso de valoración por la misma entidad.

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El fortalecimiento de la investigación aplicada requiere de una adecuada financiación tanto en equipos de cómputo como de las tareas propias de investigación, procesamiento de datos, publicación de los trabajos y organización de eventos que permitan la adecuada difusión de sus logros, obteniendo de paso el posicionamiento de la institución en estos temas. Esta estrategia le permitirá a UNIMINUTO ascender de la categoría de “institución universitaria” al de “Universidad”, dentro de los niveles establecidos por la ley 30 de 1992 por medio de la cual el gobierno organizó el servicio público de la educación superior en Colombia. Dicha nueva categoría, posibilitaría a UNIMINUTO el ofrecimiento de programas de maestrías, e iniciar trabajos de investigación científica y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. En forma similar al anterior, el apoyo académico e investigativo debe darse a partir del fortalecimiento de las colecciones bibliotecarias, bases de datos, participación en las redes de bibliotecas locales, nacionales e internacionales, aumento del número de convenios de intercambio con fondos editoriales, etc. que le permitan a los estudiantes profundizar o complementar los conocimientos y orientaciones recibidas en las aulas con trabajo y consultas personales, con la meta clara de pasar de 3 a 5 títulos por estudiante al 2012, lo que implica una inversión cercana a los US$ 4 millones. Además de la modernización de la planta física de la biblioteca principal, es un objetivo el fortalecimiento de estos servicios, abriendo algunas colecciones al servicio directo de los estudiantes y creando o ampliando los centros de documentación en las Sedes Regionales.

V. Fortalecimiento institucional

Este componente se considera indispensable y complementario para la consolidación de la operación administrativa de UNIMINUTO El fortalecimiento institucional tiene dos grandes subcomponentes que hacen parte de los retos estratégicos 15 y 11 del Sistema Universitario UNIMINUTO como corresponde, mencionados en el Plan Estratégico de Sistema 2008 – 2012. El Reto 15-Modernización Administrativa e Integración del Sistema, basado en el desarrollo e implementación del modelo de gestión fácilmente replicable en sedes geográficamente dispersas, con una oferta competitiva de bienes y servicios, que incluye la gestión y documentación de Procesos y calidad administrativa que nos permite continuar con los procesos de aseguramiento de calidad mediante una norma ISO hasta lograr la acreditación institucional después de cumplir el mínimo de programas académicos acreditados de alta calidad. El subcomponente también incluye actividades en Sistemas de Información; en Gestión del Talento Humano y en Bienestar institucional. Adicionalmente, se considera que una adecuada dinámica de la gestión administrativa se obtiene a partir de eficientes procesos de comunicación tanto al interior de la institución como hacia terceros, con un fuerte trabajo de medios. De esta manera, el subcomponente de Reto 11-Mercadeo y Comunicaciones incluye el trabajo con medios físicos y virtuales (prensa, radio, Televisión e Internet) , Servicio al Cliente, posicionamiento de la marca UNIMINUTO y de Investigación de Mercados.

VI. Capital de trabajo para Crédito Educativo

Financiamiento destinado a cubrir necesidades de capital de trabajo transitorio, principalmente para apoyar el ciclo productivo del negocio.

VII. Instituto de Educación Virtual a Distancia

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6.5.2. Inversión estimada del Proyecto. La cuantificación inicial del costo del proyecto CIDI alcanza US$50.7 millones, cercanos a los 90.000 millones de pesos colombianos, discriminados por componente, así:

Financiación Proyecto CIDI – UNIMINUTO

Fuente % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total

Recursos Propios 40% 10.140 3.380 3.380 3.380 20.280

Recursos de Crédito 60% 15.210 5.070 5.070 5.070 30.420

Total (Miles de US$) 100% 25.350 8.450 8.450 8.450 50.700

Distribución de los desembolsos 50% 17% 17% 17% 100%

El proyecto se ha diseñado con una estructura de financiación y de ejecución, como se indica en el siguiente cuadro:

UNIMINUTO

Proyecto CIDI

Consolidación de Infraestructura y Desarrollo Institucional

Proyecto de Financiación

Componente

Total Requerido

2008 a 2012 US$M

MM $COL a Jun-08

%

Distribución

I. Planta Física y Dotación 20.800 36.837 41,03%

II. Laboratorios de Informática, Software y laboratorios especiales 11.000 19.481 21,70%

III: Desarrollo Profesoral 1.500 2.656 2,96%

IV. Investigación y Bibliotecas 5.900 10.449 11,64%

V. Fortalecimiento institucional 1.500 2.656 2,96%

VI. Capital de trabajo para Crédito Educativo 7.100 12.574 14,00%

VII. Instituto de Educación Virtual a Distancia 2.900 5.136 5,72%

Total 50.700 89.789 100,00%

Solicitud de Financiación. UNIMINUTO pretende obtener una propuesta para cofinanciar las inversiones previstas en este programa en un modelo de largo plazo, cuando menos a 15 años, en condiciones muy favorables comparadas con las que ofrece el mercado financiero local. Será muy apreciable si se detallan las condiciones, montos y flujo de desembolsos en las cuales la banca multilateral podría conceder dicho empréstito con el fin de adelantar el due-dilligence y demás estudios de viabilidad financiera y jurídica de dicha cofinanciación. De igual manera, agradecemos cualquier sugerencia sobre la forma como podrían participar en una sociedad de largo plazo, facilitando igualmente la realización del plan de inversiones previstas, que le garanticen a UNIMINUTO continuar cumpliendo su objeto social de crear oportunidades de fácil acceso a la educación superior a jóvenes colombianos de escasos recursos.