Hoja3

evaluacion

Cuadro N 02: Cuadro N 03: Cuadro N 04: Cuadro N 07: Cuadro N 08: Ubicacin del P.S. de Chinchihuasi.Comunidades de Influencia del P.S. de Santa Rosa de Occoro y su Accesibilidad.Poblacin segn Ciclos de Vida y Sexo en el P.S. Santa Rosa de Occoro.Primeras Causas de Mortalidad General.Principales Causas de Morbilidad General por Consulta externa.RedChurcampaComunidad DistanciaMedio de TransporteTiempo EmpleadoGrupo etreoSexoTotalCausa de Defuncin%NCausas de Morbilidad General%MicroredPaucarbambaSanta Rosa de Occoro.150 metrosCamino de HerraduraA pie: 1-10 min.FMN%2100.00%Shock Sptico18%1Infecciones agudas de vas areas superiores50%Nombre del EstablecimientoP.S. de Santa Rosa de OccoroTrochaMovilidad: 2 min.Menor de 1 Ao1110213%2%1%3%Shock Hipovolmico18%2Enfermedades Digestivas11%Poblacin Asignada MINSA 2010712San Jernimo.300 metrosCamino de HerraduraA pie: 20 min.De 1 ao109193%1%1%3%Traumatismo Encfalo Craneal18%3Enfermedades de la piel7%Distancia al C.S. de Churcampa (Km)35KmTrocha Movilidad: 3 min.De 2 a 4 Aos2825537%4%4%7%Accidente Cerebro vascular9%4Enfermedades Parasitarias6%Medio de TransporteTrocha CarrozableSanta Cruz de Millpo450 metrosCamino de HerraduraA pie: 30 min.De 5 a 9 Aos46428812%6%6%12%Otros36%5Otras Causas27%Tiempo empleado30 minutosCarreteraMovilidad: 5 min.De 10 a 19 aos979018726%14%13%26%Total100% Fuente: P.S. de Santa Rosa de Occoro, 2011.Fuente: P.S. Santa Rosa de Occoro 2011.Layampata525 metrosCamino de HerraduraA pie: .35 min.De 20 a 59 aos15314129441%21%20%41% Fuente: P.S. de Santa Rosa de Occoro, 2007-2011. TrochaMovilidad: 7 min.De 60 a ms2624507%4%3%7% Fuente: P.S. de Santa Rosa de Occoro, 2013Total370342712100% Fuente: Oficina de Estadstica e Informtica de la DIRESA Huancavelica, 2013Cuadro N. 06.

Acceso VialTipo de vialCondicinHuancayo - ChinchihuasiCarretera afirmada estrechaRegular.Churcampa ChinchihuasiCarretera afirmada estrechaRegularCuadro N 09: Cuadro N 10: Cuadro N 11: Chinchihuasi Sta Rosa de OccoroCarretera afirmada estrechaRegularPrincipales Causas de Morbilidad Infantil por Consulta externa.Cobertura de Principales Servicios en el P.S. de Santa Rosa de Occoro.Motivo de Referencias del P.S. de Sta Rosa de Occoro, 2007-2011.NCausa de Morbilidad Infantil%Servicios20072008200920102011Referencias 2011N%1Desnutricin31%Crecimiento y Desarrollo en menores de 5 aos11%13%11%17%21%Gestantes2Infecciones agudas de vas respiratorias superiores29% Menor de 1 Ao14%13%11%17%21%Complicaciones relacionadas al proceso de gestacin53.60%3Enfermedades digestivas16% 1 ao3%13%11%17%21%Atencin de Parto y Complicaciones en el proceso de parto3223.02%4Enfermedades Parasitarias11% 2 a 4 aos11%13%11%17%19%Complicaciones relacionadas al puerperio10.72%5Otras Causas13%Deteccin y tratamiento de IRA en menores de cinco aos75%66%139%62%71%Ecografa21.44% Fuente: P.S. de Santa Rosa de Occoro, 2011.Deteccin y tratamiento de EDA en menores de cinco aos17%21%37%31%27%Nios y AdultosAtencin Prenatal (Gestantes controladas)57%29%67%52%20%Extraccin Dental7956.83%Atencin del Parto43%7%21%20%8%Clicos Abdominales107.19% Parto Institucional7%0%0%4%8%Otras enfermedades107.19% Parto Domiciliario36%7%21%16%0%Total139100%Atencin del Puerperio43%7%21%20%8% Fuente: P.S. de Santa Rosa de Occoro, 2007-2011.Atencin del RN60%10%33%24%10% Fuente: P.S. de Santa Rosa de Occoro 2007-2011.Cuadro N 12: Situacin de la Infraestructura.Ambienterea Actualrea Normada ( MINSA)Ambiente 1: Consultorio de Medicina y Jefatura10m2Consultorio de Medicina: 12 m2Ambiente 2: Consultorio de Obstetricia10m2Consultorio de Obstetricia con SH: 15 m2 Ambiente 3: Consultorio de enfermera10 m2 12 m2 Ambiente 4: Tpico, triaje, estacin de radio, admisin y archivo de historias clnicas, farmacia, emergencia, toma de muestras.15m2Admisin y Archivo de Historias: 21m2Triaje: 9m2Tpico y Emergencia: 18m2Estacin de Radio: Ambiente propioFarmacia: Ambiente propioAmbiente 5: Sala de Parto y de Reposo10 m2 Sala de Parto y Atencin del RN: 25m2Ambiente 6: Sala de Reposo Inoperativa.10m2Sala de Reposo: 26m2Ambiente 7: Almacn10m2Almacn General: 20m2Ambiente 8: Servicios HiginicosUn servicio higinico con 4m202 servicios para pacientes: 6m202 servicios para el personal: 6m2Cerco perimtricoCercado parcial del permetro del terrenoVariable, segn permetro del terreno Fuente: Elaborado pCuadro N 13.PreguntaSiNoComentario1. Existe un historial de peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto?X2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona?X3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto?X4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?PeligrosSiNoFrecuenciaIntensidadBajoMedioAltoBajoMedioAltoInundacinXVientos FuertesXLluvias IntensasXXXDeslizamientosXXXHeladasXSismosXSequasXHuaycosXOtrosXFuente: Visita de Campo.

formulacion

Cuadro N 19: Cuadro N 20: Cuadro N 21: Cuadro N 22: Poblacin del P.S. de Santa Rosa de Occoro del 2006 al 2010.Proyeccin de la Poblacin Total.Tasa de Crecimiento Anual por grupo poblacional.Proyeccin de la poblacin referencial por Grupos Poblacionales.20072008200920102011Tasa Intercensal Promedio20122013201420152016201720182019202020212022Grupo Poblacional20072008200920102011Tasa de crecimiento anual %Grupo Poblacional20122013201420152016201720182019202020212022Total789791657657712-0.041Poblacin referencial726741756771786802818834851868885% sobre la poblacin totalPoblacin% sobre la poblacin totalPoblacin% sobre la poblacin totalPoblacin% sobre la poblacin totalPoblacin% sobre la poblacin totalPoblacinPoblacin referencial726741756771786802818834851868885 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico Fuente. Elaboracin del Equipo Tcnico.MEF22,18%17522,25%17623,44%15423,90%15723,74%1692,00%MEF179183187190194198202206210214219Nios menores de cinco aos13,69%10813,65%10813,70%9013,24%8713,06%932,00%Nios menores de cinco aos99101103105107109111113116118120Fuente: Proyecciones de Poblacin, Direccin Regional de Salud de Huancavelica. 2007 - 2011. Fuente. Elaboracin del Equipo Tcnico.Cuadro N 24: Poblacin con Necesidades Reales - Promocin.Grupo Poblacional20122013201420152016201720182019202020212022Poblacin con Necesidades Reales - Promocin5456575859606163646567Gestantes2828292930303132323334Madres Lactantes2628282929303031323233 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico. Cuadro N 25: Poblacin con Necesidades Reales - Prevencin.Grupo Poblacional20122013201420152016201720182019202020212022Poblacin con Necesidades Reales - Prevencin126129131134137139142145148151154Gestantes2828292930303132323334Nios de 0 a 5 aos99101103105107109111113116118120 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.Cuadro N 26: Cuadro N 27: Poblacin con Necesidades Reales Recuperacin.Ratios de Demanda P.S. Santa Rosa de Occoro.Grupo Poblacional20122013201420152016201720182019202020212022Gestantes que reciben controles prenatales45%Poblacin con Necesidades Reales - Recuperacin109112114117119121124126127130133Mujeres lactantes que reciben controles de puerperio20%Gestantes2828292930303132313232Nios menores de cinco aos que reciben control de crecimiento y desarrollo.14%Madres Lactantes2628282929303031323233Nios menores de cinco aos que reciben atenciones de EDA e IRA.56%Nios de 0 a 5 aos5556585960616263656667Gestantes que reciben atencin de parto.20% Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.Fuente: P.S. de Santa Rosa de Occoro, 2007 2011.

Cuadro N 28: Poblacin Demandante Efectiva Sin Proyecto Promocin.Grupo Poblacional20122013201420152016201720182019202020212022Poblacin demandante efectiva sin proyecto - Promocin1718181919192020212121Gestantes1213131313141414141515Madres Lactantes55666666666 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.Cuadro N 29: Poblacin Demandante Efectiva Sin Proyecto Prevencin.Grupo Poblacional20122013201420152016201720182019202020212022Poblacin demandante efectiva sin proyecto - Prevencin2727282829293030313232Gestantes1213131313141414141515Nios de 0 a 5 aos1414151515161616171717Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.Cuadro N 30: Poblacin Demandante Efectiva Sin Proyecto Recuperacin.Grupo Poblacional20122013201420152016201720182019202020212022Poblacin Demandante Efecto. sin proyecto - Recuperacin4142434445464748484950Gestantes56666666666Madres Lactantes55666666666Nios de 0 a 5 aos3131323333343535363737 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.Cuadro N 31: Demanda Efectiva segn Tipo de Servicio de Salud (Atenciones)ServicioRatio20122013201420152016201720182019202020212022Actividades de IEC11718181919192020212121Consultas de Crecim. y Desarrollo de 0-5 aos2222232324242525262627Menores de 1 Ao288888889999De 1 a 2 aos277777788888De 2 a 4 aos188888899999Consultas de EDA e IRA13131323333343535363737Consultas prenatales y de puerperioControles prenatales para gestantes33738393940414243434445Control de Puerperio155666666666Servicio de atencin del partoPartos Institucionales atendidos156666666666Egresos de Hospitalizacin156666666666 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico. Cuadro N 32: Demanda Efectiva Referida (Atenciones)Servicio%20122013201420152016201720182019202020212022Consultas de EDA e IRA7%22222222333Partos derivados al establecimiento con FOE55%33333333334Egresos de Observacin55%33333333334 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.Cuadro N 33: Demanda Efectiva segn Tipo de Servicio de Salud Neta de Referencias (Atenciones).Servicio20122013201420152016201720182019202020212022Actividades de IEC1718181919192020212121Consultas de Crecimiento y Desarrollo de 0-5 aos2222232324242525262627Consultas de EDA e IRA2929303031323233343435Consultas prenatales y de puerperio:Controles prenatales para gestantes3738393940414243434445Control de Puerperio55666666666Servicio de atencin del parto:Partos Institucionales atendidos23333333333Egresos de Observacin23333333333 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.Cuadro N 34: Uso de Servicios Intermedios por cada Servicio Final.Esterilizacin (Esterilizaciones)Farmacia/Botiqun (Recetas)Triaje (Registros)Laboratorio (Muestra)Servicios GeneralesServicios AdministrativosActividades de IEC0%0%0%0%100%100%Consultas de crec. y des. de 0 a 5 aos.0%60%100%62%100%100%Consultas de EDA e IRA50%85%100%62%100%100%Consultas prenatales y de puerperio:0%Controles prenatales para gestantes70%65%100%70%100%100%Control de Puerperio40%60%100%20%100%100%Servicio de atencin del parto:0%Partos Institucionales atendidos95%100%100%10%100%100%Egresos de Observacin20%95%100%10%100%100% Fuente: P.S. de Santa Rosa de Occoro.Cuadro N 35: Estimacin de las Demandas de los Servicios IntermediosServicio20122013201420152016201720182019202020212022Esterilizacin (esterilizaciones)4546474849505152535455Farmacia/Botiqun (recetas)6971727475777880818385Triaje (registros)97100102104106108110112114117119Toma de Muestras (muestra)5960616264656667697072Servicios Generales115118120122125127130132135138141Servicios Administrativos115118120122125127130132135138141 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico. Cuadro N 36: Clculo de Metas de Incorporacin de la Poblacin Objetivo.P.S. Santa Rosa de OccoroMeta Total% de incorporacin anualGestantes que reciben controles prenatales45%100.00%5.51%Mujeres lactantes que reciben controles de puerperio20%100.00%8.03%Nios menores de cinco aos que reciben control de CRED.15%100.00%8.53%Nios menores de cinco aos que reciben atenciones de EDA e IRA.56%100.00%4.44%Gestantes que reciben atencin de parto.20%100.00%8.02% Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.Cuadro N 37: Poblacin Demandante Efectiva con Proyecto-Promocin.Grupo Poblacional20122013201420152016201720182019202020212022Pobl. demandante efectiva con proyecto-promocin1722263035404550556167Gestantes1214161820222426293134Madres Lactantes58101315182124273033 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.Cuadro N 38: Poblacin Demandante Efectiva con Proyecto-Prevencin.Grupo Poblacional20122013201420152016201720182019202020212022Pobl. demandante efectiva con proyecto-prevencin27374860728497111125139154Gestantes1214161820222426293134Nios de 0 a 5 aos142332425262738496108120 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico. Cuadro N 39:Poblacin Demandante Efectiva con Proyecto-Recuperacin.Grupo Poblacional20122013201420152016201720182019202020212022Pobl. demandante efectiva con proyecto-recuperacin41495766748392102112123133Gestantes58101315182124273033Madres Lactantes58101315182124273033Nios de 0 a 5 aos3134374044475155596367 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.Cuadro N 40: Modificacin de Ratios de Atencin por Servicio.Servicio20122013201420152016201720182019202020212022Actividades de IEC11,41,82,22,63,03,43,84,24,65,0Consultas de Crecimiento y Desarrollo de 0-5 aosMenores de 1 Ao22,93,43,84,34,75,25,66,16,57,0De 1 a 2 aos22,62,82,93,13,23,43,53,73,84,0De 2 a 4 aos11,11,21,31,41,51,61,71,81,92,0Consultas de EDA e IRA11,31,61,92,22,52,83,13,43,74,0Consultas prenatales y de puerperioControles prenatales para gestantes33,64,24,85,46,06,67,27,88,49,0Control de Puerperio11,11,21,31,41,51,61,71,81,92,0Servicio de atencin del partoPartos Institucionales atendidos11111111111Egresos de Observacin11111111111 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.Cuadro N 41: Demanda Efectiva segn Tipo de Servicio de Salud con Proyecto.Servicio20122013201420152016201720182019202020212022Actividades de IEC1730476791120152190232280333Consultas de Crecimiento y Desarrollo de 0-5 aos225179112151196247305370442522Menores de 1 Ao823385577102131164201243290De 1 a 2 aos719273849627692109127148De 2 a 4 aos89141925334150607184Consultas de EDA e IRA3144597797119143171201234269Consultas prenatales y de puerperioControles prenatales para gestantes37516786108132160190224262303Control de Puerperio58121621273340485666Servicio de atencin del partoPartos Institucionales atendidos58101315182124273033Egresos de Observacin58101315182124273033 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico. Cuadro N 42: Demanda Efectiva referida Con Proyecto (Atenciones).Servicio%20122013201420152016201720182019202020212022Consultas de EDA e IRA7%2345781012141619Partos derivados al establecimiento con FOB55%34678101113151618Egresos de Observacin55%34678101113151618 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.Cuadro N 43:Demanda Efectiva segn Tipo de Servicio de Salud Neta de Referencias con Proyecto (Atenciones).Servicio20122013201420152016201720182019202020212022Actividades de IEC1730476791120152190232280333Consultas de Crecimiento y Desarrollo de 0-5 aos225179112151196247305370442522Consultas de EDA e IRA2941557190110133159187217251Consultas prenatales y de puerperio:Controles prenatales para gestantes37516786108132160190224262303Control de Puerperio58121621273340485666Servicio de atencin del parto:Partos Institucionales atendidos235678911121315Egresos de Observacin235678911121315 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.Cuadro N 44:Ratios de utilizacin de los Servicios Intermedios por Servicios Finales con Proyecto.Esterilizacin (esterilizacionesFarmacia (recetas)Triaje (registros)Laboratorio (Muestra)Servicios GeneralesServicios AdministrativosActividades de IEC0%0%0%0%100%100%Consultas de crec. y desarrollo de 0 a 5 aos.20%80%100%80%100%100%Consultas de EDA e IRA70%100%100%80%100%100%Consultas prenatales y de puerperio:Controles prenatales para gestantes90%95%100%80%100%100%Control de Puerperio60%90%100%50%100%100%Servicio de atencin del parto:Partos Institucionales atendidos100%100%100%45%100%100%Egresos de Observacin40%100%100%45%100%100% Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.Cuadro N 45: Estimacin de la Demanda por Servicios Intermedios con Proyecto.Servicio20122013201420152016201720182019202020212022Esterilizacin (esterilizaciones)6494128168212263319382452528612Farmacia (recetas)911442022693464335316417628971044Triaje (registros)9715822229738448259271585210041170Toma de Muestras (muestra)75121171229296372457553659777906Servicios Generales115188269364475601744905108512841503Servicios Administrativos115188269364475601744905108512841503 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.Cuadro N 46Patrones de Atencin 2011 y 2012Servicio20112012Actividades de IEC1616Consultas de Crecimiento y Desarrollo de 0-5 aos1920Menores de 1 Ao66De 1 a 2 aos66De 2 a 4 aos77Consultas de EDA e IRA2627Consultas prenatales y de puerperio00Controles prenatales para gestantes3334Control de Puerperio55Servicio de atencin del parto00Partos Institucionales atendidos55Egresos de Hospitalizacin55Esterilizacin (esterilizaciones)4040Farmacia/Botiqun (recetas)6162Triaje (registros)8687Toma de Muestras 5153Servicios Generales101103Servicios Administrativos101103Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.Cuadro N 47: Conservacin de los Ambientes.Ambientes o EstructurasUnidades FuncionalesSituacin del AmbienteRecomendacinAdecuadoInadecuadoHabilitarAmpliar (construir)Sustituir1Consultorio de MedicinaXPara almacnX2Consultorio de ObstetriciaXPara almacn3Consultorio de EnfermeraXPara vestidor del personalX4Sala de PartoXPara vivienda del personalX5Sala de ReposoXPara vivienda del personalX6Admisin, Triaje y CajaXPara Sala Comunal y AmbientalXTpico y EmergenciaXEstacin de radio.XFarmaciaX7AlmacnXPara vivienda del personal8Servicios HiginicosXPara el personalX9Cerco perimtricoXX10Relleno sanitarioXXFuente: Visita de CampoCuadro N 48:Proporcin de Horas Dedicadas a los Servicios de Salud por ProfesionalProfesionalServicioCapacidad de atencin por hora segn servicioProporcin de horas dedicadas a cada servicioTiempo total dedicado a los servicios de saludEnfermeraConsultas EDA e IRA26%39%Consultas prenatales22%Consultas de Puerperio21%Partos Institucionales0.754%Hospitalizacin12%Referencia fuera21%Consultas de CRED24%Esterilizacin23%Actividades de IEC510%Triaje26%Personal TcnicoActividades de IEC55%45%Esterilizacin33%Farmacia46%Triaje25%Laboratorio26%Servicios Generales1010%Servicios Administrativos1010%Fuente: Datos establecidos en la Gua de identificacin, formulacin y evaluacin social de PIP del sector salud, a nivel de perfil, 2006.Cuadro N 49:Recursos Humanos: Capacidad de Atencin Optimizada al Ao por Servicio de SaludServicioPersonalCapacidad de atencin por hora per cpitaHoras Anuales destinadas por servicio per cpitaNmero de profesionalesCapacidad Total de atencin por aoIECEnfermera51441720Personal Tcnico57231080Consultas de CRED Enfermera257.61115.2Consultas de EDA e IRAEnfermera2861172.8Controles prenatales/gestantesEnfermera229157.6Control de PuerperioEnfermera214.4128.8Partos Institucionales atendidosEnfermera0.7557.6143.2HospitalizacinEnfermera128.8128.8Referencia fueraEnfermera214.4128.8Esterilizacin Enfermera243186.4Personal Tcnico3432259.2Farmacia (recetas)Personal Tcnico4862691.2Triaje (registros)Enfermera2861172.8Personal Tcnico2722288LaboratorioPersonal Tcnico2861172.8Servicios GeneralesPersonal Tcnico1014422880Servicios AdministrativosPersonal Tcnico1014422880Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico en base a datos preestablecidos en la Gua de identificacin, formulacin y evaluacin social de PIP del sector salud, a nivel de perfil, 2006.Cuadro N 50:Equipo e Insumos Mdicos: Capacidad de Atencin Optimizada al Ao por Servicio de SaludServicioEquipoCapacidad de atencin por hora por equipo e insumo mdicoHoras Anuales destinadas por servicio por equipo e insumo mdicoNmero de equipos o Insumos mdicosCapacidad Total de atencin por aoActividades de IECEquipo de difusin y promocin17200Consultas de Crecimiento y Desarrollo de 0-5 aosSet Instrumental de Consultas de Crecimiento y desarrollo22881576Cama de Consulta228800Consultas de EDA e IRASet instrumental para consultas de EDA IRA22881576Cama de Consulta228800Controles prenatales para gestantesSet instrumental para consultas prenatales228800Cama Obsttrica228800Control de PuerperioSet instru. para controles de puerperio228800Cama Ginecolgica228800Partos Institucionales atendidosAmplificador de Latidos Fetales porttil0.75144000Mesa de Parto0.75144011080Set Instrumental para partos0.75144000Mesa de Atencin para el Recin Nacido0.75144000Equipo para reanimacin cardiaca0.75144000HospitalizacinCama Metlica0.08144111.5Cuna para lactantes0.0672000Cuna para Recin Nacido0.0672000Referencia fueraEquipamiento Mdico0.5144172Vehculo (moto)0.5144172Vehculo (cuatrimoto)0.514400EsterilizacinEquipo de esterilizacin272011440FarmaciaSulfato Ferroso11600600Vitamina A11600600Oxitocina11600600Sulfato de Magnesio11600600Vacuna Antitetnica11600600Otras medicinas11600600TriajeBalanza22881576Tallmetro22881576Tensimetro 22881576Estetoscopio22881576Toma de MuestrasSet para Muestras de BK436000Set de Diagnstico de Embarazo436000Servicios GeneralesEquipos en general1536015400Servicios AdministrativosMuebles1028812880Equipos de Oficina1028812880Material de oficina1028812880Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico en base a datos preestablecidos en la Gua de identificacin, formulacin y evaluacin social de PIP del sector salud, a nivel de perfil, 2006 e Inventario del P.S. de Santa Rosa de Occoro Cuadro N 51:Ambientes, Capacidad de Atencin Optimizada al Ao por Servicio de SaludServicioTotal AmbientesCapacidad de atencin por hora ambienteHoras Anuales destinadas por servicio por ambienteCapacidad de atencin por ao por ambienteCapacidad Total de atencin por aoActividades de IEC0121440172800Consultas de CRED de 0-5 aos021442880Consultas de EDA e IRA021442880Controles prenatales para gestantes12144288288Control de Puerperio12144288288Partos Institucionales atendidos00.8216172.80Egresos de Observacin0336010800Referencia fuera00.53601800Esterilizacin0336010800Farmacia0636021600Triaje0436014400Toma de Muestras0436014400Servicios Generales01057657600Servicios Administrativos01057657600Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico en base a datos preestablecidos en la Gua de identificacin, formulacin y evaluacin social de PIP del sector salud, a nivel de perfil, 2006 y P.S. de Santa Rosa de Occoro.Cuadro N 52: Oferta optimizada por Tipo de ServicioActividades de IECConsultas de Crecimiento y Desarrollo de 0-5 aosConsultas de EDA e IRAControles prenatales para gestantesControl de PuerperioPartos Institucionales atendidosEgresos de ObservacinReferencia fueraEsterilizacin Farmacia/BotiqunTriaje Toma de MuestrasServicios GeneralesServicios Administrativos2012-202100000000000000 Fuente: Elaboracin del Equipo TcnicoCuadro N 53 A: Demanda Efectiva no Atendida.ServiciosDescripcin2013201420152016201720182019202020212022Servicios FinalesActividades de IECDemanda con proyecto30476791120152190232280333Oferta Optimizada0000000000Demanda no atendida30476791120152190232280333Consultas de Crec. y Desarrollo de 0-5 aosDemanda con proyecto5179112151196247305370442522Oferta Optimizada0000000000Demanda no atendida5179112151196247305370442522Consultas de EDA e IRADemanda con proyecto41557190110133159187217251Oferta Optimizada0000000000Demanda no atendida41557190110133159187217251Controles prenatales para gestantesDemanda con proyecto516786108132160190224262303Oferta Optimizada0000000000Demanda no atendida516786108132160190224262303Control de PuerperioDemanda con proyecto8121621273340485666Oferta Optimizada0000000000Demanda no atendida8121621273340485666Partos Institucionales atendidosDemanda con proyecto35678911121315Oferta Optimizada0000000000Demanda no atendida35678911121315Egresos de ObservacinDemanda con proyecto35678911121315Oferta Optimizada0000000000Demanda no atendida35678911121315Referencia fueraDemanda con proyecto4678101113151618Oferta Optimizada0000000000Demanda no atendida4678101113151618 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.

Cuadro N 53 B: Demanda Efectiva no Atendida.ServiciosDescripcin2013201420152016201720182019202020212022Servicios IntermediosEsterilizacinDemanda con proyecto94128168212263319382452528612Oferta Optimizada0000000000Demanda no atendida94128168212263319382452528612FarmaciaDemanda con proyecto1442022693464335316417628971044Oferta Optimizada0000000000Demanda no atendida1442022693464335316417628971044TriajeDemanda con proyecto15822229738448259271585210041170Oferta Optimizada0000000000Demanda no atendida15822229738448259271585210041170LaboratorioDemanda con proyecto121171229296372457553659777906Oferta Optimizada0000000000Demanda no atendida121171229296372457553659777906Servicios GeneralesDemanda con proyecto188269364475601744905108512841503Oferta Optimizada0000000000Demanda no atendida188269364475601744905108512841503Servicios AdministrativosDemanda con proyecto188269364475601744905108512841503Oferta Optimizada0000000000Demanda no atendida188269364475601744905108512841503 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.Cuadro N 54: Cuadro N 57: Plan de Produccin para ambos Proyectos Alternativos.Recursos Humanos RequeridosServicios Metas Parciales proyecto Alternativo 1, 220132014201520162017201820192020202120222013201420152016201720182019202020212022Mdico1111111111Actividades de IEC27426082108137171209252299Obstetra1111111111Consultas de Crec. y Desarrollo de 0-5 aos4671101136177223275333398469Enfermera0000000000Consultas de EDA e IRA3750648199120143168195226Personal Tcnico0000000000Controles prenatales para gestantes46617897119144171202236272 Fuente: Elaboracin del Equipo TcnicoControl de Puerperio8111519243036435159Partos Institucionales atendidos34567810111213Cuadro N 58:Egresos de Observacin34567810111213Recursos Humanos a ContratarReferencia fuera4568910121315162013201420152016201720182019202020212020Esterilizacin 85116151191237287344407476551Mdico1000000000Farmacia 130182242311390478577686807940Obstetra1000000000Triaje 1422002683454335336447679031053Enfermero0000000000Toma de Muestras 109154206266334411498593699815Personal Tcnico0000000000Servicios Generales16924232842754167081597611551353 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.Servicios Administrativos16924232842754167081597611551353Total978138318572403302637304518539563667434 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.

presupuesto 1 -2Cuadro N 62:Costos de Inversin a Precios de Mercado Alternativa 01.ItemDescripcinParcial (S/.)I.INFRAESTRUCTURA746,973.601.1Demolicin de ambientes existentes58,585.721.2Construccin de la Infraestructura378,804.471.3Construccin de Vivienda 111,345.141.4Construccin de Cisterna y Tanque Elevado20,248.431.5Construccin de Tanque Sptico y Pozo Percolador13,233.881.6Construccin de Relleno Sanitario2,500.001.7Construccin de Cerco Perimtrico90,331.321.8Flete71,924.64II.EQUIPAMIENTO204,842.95III.CAPACITACION Y SENSIBILIZACION31,700.00IV.MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTALCOSTO DIRECTO983,516.55GASTOS GENERALES (10%)118,021.9912%SUB TOTAL DE PRESUPUESTO1,101,538.54UTILIDAD (10%)98,351.6610%EXPEDIENTE TECNICO30,000.003.0502790%SUPERVISIN (3%)35,996.713.2678578%COSTO TOTAL DE INVERSION1,265,886.90Cuadro N 63:Costos de Inversin a Precios de Mercado Alternativa 02.ItemDescripcinParcial (S/.)I.INFRAESTRUCTURA884,421.741.1Demolicin de ambientes existentes58,585.721.2Construccin de la Infraestructura378,804.471.3Construccin de Vivienda 111,345.141.4Construccin de Cisterna y Tanque Elevado20,248.431.5Construccin de Tanque Sptico y Pozo Percolador13,233.881.6Construccin de Relleno Sanitario2,500.001.7Construccin de Cerco Perimtrico227,779.461.8Flete71,924.64II.EQUIPAMIENTO204,842.95III.CAPACITACION Y SENSIBILIZACION31,700.00IV.MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTALCOSTO DIRECTO1,120,964.69GASTOS GENERALES (10%)134,515.7612%SUB TOTAL DE PRESUPUESTO1,255,480.45UTILIDAD (10%)112,096.4710%EXPEDIENTE TECNICO29,092.862.5953409%SUPERVISIN (3%)41,027.323.2678578%COSTO TOTAL DE INVERSION1,437,697.09Cuadro N 64. Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto.DescripcinCantidadFrecuenciaPerodoParcial(S/)Total AnualMantenimiento de Infraestructura y Cerco Perimtrico7,000.007000Pintado de cerco perimtrico, fachada y ambientes del establecimiento 1Anual1 Ao800.00800.00100Resanado de paredes y techo1Anual1 Ao800.00800.0025200Materiales de Limpieza y Desinfeccin12Mensual1 Ao200.002,400.002400Reposicin de instalaciones bsicas (instalaciones elctricas, sanitarias, etc.)2Anual1 Ao600.001,200.008000Pago por servicio elctrico12Mensual1 Ao150.001,800.002400Monitoreo y operacin de Relleno Sanitario100.001800Apertura y cierre de relleno sanitario, bajo evaluacin1Anual1 Ao100.00100.00Adquisicin de insecticidas y productos biodegradables de control de vectores12Mensual1 Ao0.000.00Contratacin de personal25,200.00Mdico0Mensual1 Ao2,800.000.00Obstetra0Mensual1 Ao1,300.000.00Enfermera12Mensual1 Ao1,300.0015,600.00Tcnica en Enfermera12Mensual1 Ao800.009,600.00Mantenimiento de equipo existente2,400.00Servicio de Transporte para Gestiones y Equipos4Trimestral1 Ao600.002,400.00Mantenimiento del vehculo8,000.00Servicio Mecnico4Trimestral1 Ao800.003,200.00Compra de combustible12Mensual1 Ao400.004,800.00Reuniones con la comunidad.2,400.00Servicio de transporte para gestiones de actividades de IEC6Bimestral1 Ao400.002,400.00Distribucin de material informativo auditivo y visual a las instituciones, organizaciones de base y clubes comunales, as como a la poblacin que se atiende en el P.S. 1,800.00Servicio de Transporte para distribucin a cada comunidad12Mensual1 Ao 150.001,800.00Gasto Total de Operacin46,900.00Gastos Generales3,610.00Gastos por Imprevistos361.00Gasto Total de Mantenimiento10,800.00Gastos Generales1,080.00Gastos por Imprevistos108.00Gasto Total de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto52,059.00Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico