cuenta pública ciudadana 2014

Secretaría de Finanzas

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Cuenta PúblicaCiudadana

2014

Cuenta Pública Ciudadana 2014


Contenido

1. Ingresos2. Gasto por Pilar Temático3. Clasificación Económica4. Gasto en Inversión5. Clasificación Funcional6. Clasificación Administrativa7. Recursos a Municipios8. Ingresos y Egresos del Sector Auxiliar9. Deuda Pública

136679111213



Introducción

En cumplimiento al artículo 77 fracción XIX de la Constitución Polí-tica del Estado de México, que establece la obligación de presentar la cuenta de gastos del año inmediato anterior, que sustentaron las acciones de la Administración Pública Estatal, se prepara la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Es-tado de México 2014 (Cuenta Pública 2014).

Este informe es entregado a la H. Legislatura Local y auditado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de México.

En el ejercicio fiscal 2014, se recaudaron ingresos por un monto de 258,564 millones de pesos (mdp), que comparados con la ley de ingresos presentan un incremento de 32.4 por ciento. De estos, 73,818 mdp representan ingresos propios, 170,396 mdp ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, por ingresos deri-vados de financiamiento 13,791 mdp y por ingresos financieros 559 mdp.

Por origen de los recursos, y en términos relativos al total, los in-gresos estatales tuvieron las siguientes fuentes: El 66.0% se reci-bió vía ingresos federales, 28.5% fueron ingresos propios y el 5.5% restante provino de otras fuentes como financiamientos.

1. Ingresos

Ingresos de organismos

Aprovechamientos

Productos

Aport. y cuotas de seg. soc.

Derechos

Contribuciones por mejoras

Impuestos

24,890

11,790

373

16,276

5,915

310

14,264

Ingresos Propios (mdp)

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014

01


Los ingresos federales derivados del Sistema de Coordinación Fis-cal fueron de 170,396 mdp, de los cuales el 41.5% correspondió a participaciones, que se refiere a recursos transferidos que no tie-nen un destino específico de gasto, por lo que pueden ser emplea-dos para cualquier función de gobierno; y el 58.5% a aportaciones, que son recursos condicionados a aspectos específicos que deter-mina la Ley Federal de Coordinación Fiscal.

Distribución % de los ingresos

Ingresos de coordinación fiscal(mdp)


66.0

28.5

5.5


70,709

99,686

Participaciones Aportaciones


Dentro de los ingresos propios, que ascendieron a 73,818 mdp, des-taca lo recaudado por organismos que prestan servicios al público con 24,890.3 mdp, seguido de aportaciones y cuotas de seguridad social con 16,276 mdp y en tercer lugar, por impuestos con 14,264 mdp. Estos tres rubros en su conjunto representan el 75% de los ingresos propios.

Los objetivos y metas generales de todos los programas de go-bierno parten del documento rector El Plan de Desarrollo del Es-tado de México 2011-2017, el cual sirve de guía para establecer las acciones de gobierno, las políticas públicas y sus estrategias; incluye también una visión del futuro, ya que pretende ofrecer so-luciones que se mantengan en el tiempo.

El Plan de Desarrollo del Estado de México comprende 3 pilares temáticos: Gobierno Solidario, Estado Progresista y Sociedad Protegida; así como 3 Ejes Transversales: Gobierno Municipalista, Financiamiento para el Desarrollo y Gobierno de Resultados.

2. Gasto por Pilar Temático

Gobierno Solidario

Estado Progresista

Sociedad Protegida

• Ser reconocido como el Gobierno de la Educación.• Combatir la pobreza.• Mejorar la calidad de vida de los mexiquenses.• Alcanzar una sociedad más igualitaria; atención a grupos

vulnerables.

• Promover una economía competitiva.• Generar mayor crecimiento económico con mayor productividad y empleo.• Impulsar el desarrollo de sectores específicos.• Apoyar el desarrollo de economías regionales.• Alcanzar un desarrollo sustentable.

• Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.

• Combatir la delincuencia mediante la prevención.• Avanzar en el uso de tecnologías y en la coordinación

interinstitucional.• Mantener una sociedad protegida ante riesgos.

Sociedad Pr• Fomentar la seg

justicia.• Combatir la deli• Avanzar en el us

interinstitucion• Mantener una so

03


En el ejercicio fiscal 2014, se ejercieron en total 244,122 mdp, divi-didos por pilares temáticos de la siguiente manera:

• Gobierno Solidario: 54%• Estado Progresista: 11%• Sociedad Protegida: 6%

Esto demuestra el gran compromiso del Gobierno del Estado para apoyar los objetivos que apoyan el Gobierno Solidario: Ser reco-nocido como el Gobierno de la Educación, combatir la pobreza, mejorar la calidad de vida de los mexiquenses, alcanzar una socie-dad igualitaria y dar atención a grupos vulnerables.

Con el fin de impulsar la educación, combatir la pobreza, mejorar la calidad de vida de los mexiquenses, alcanzar una sociedad igualita-ria y dar atención a grupos vulnerables, 71% del gasto estatal total se destinó a estos ejes. El resto de las erogaciones, equivalentes al 29%, se destinaron a las tareas asignadas en los Ejes Transversales.

Ejes Transversales

GobiernoMunicipalista

Financiamiento parael Desarrollo

Gobierno deResultados

04


Poder Ejecutivo y Organismos Autonómos % del Total

Poder Ejecutivo y Organismos Autonómos (mdp)



Financiamiento para el Desarrollo

Gobierno de Resultados

Gobierno Municipalista

Sociedad Protegida

Estado Progresista

Gobierno Solidario 131,606

36,806

29,562

26,512

14,918

4,719

05

Gobierno SolidarioEstado ProgresistaSociedad ProtegidaGobierno MunicipalistaGobierno de ResultadosFinanciamiento para el Desarrollo.

54

15

12

11

6 2


La distribución por capítulos se refiere a la clasificación econó-mica del gasto público. Durante 2014, se gastaron en el Estado de México 244,122 mdp distribuidos en siete rubros, siendo los más relevantes: Servicios personales a los que se destinaron 93,385 mdp; seguido de 42,973 mdp relativos a inversión públi-ca. En tercer lugar, tenemos las transferencias a municipios y el pago de la deuda, con aproximadamente 29,500 mdp cada uno. Los rubros de transferencias, servicios generales y materiales y suministros complementan el gasto, alcanzando entre los tres aproximadamente el 20% restante.

El gasto en obra pública realizado en el Estado durante 2014 al-canzó 40,322 mdp. Dicha cantidad incluye los recursos del ramo 33 del Fondo de Infraestructura Social Municipal, del Fondo de Fortalecimiento para Entidades Federativas y Municipios, así como convenios de cooperación con la Federación.

3. Clasificación Económica

4. Gasto en Inversión

Clasificación económica del gasto% del Total


Servicios PersonalesServicios GeneralesInversión PúblicaMateriales y suministrosTransferenciasTransferencias a municipios

38

57

8

12

12

18

06


La Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autó-nomos del Estado de México 2014 también muestra la distribu-ción del gasto de acuerdo con la función a la que se destina.

La mayor parte del gasto público en ese ejercicio fiscal se des-tinó a desarrollo social, con 161,285 mdp equivalente al 91%; se-guido de comunicaciones y transportes con 7,179 mdp; en tercer lugar tenemos el gasto en administración y finanzas con 4,779 mdp. Completan la clasificación funcional, los recursos destina-dos a desarrollo agropecuario y forestal y a desarrollo económi-co con 2,293 y 1,305 mdp respectivamente.

5. Clasificación Funcional

Nota: Incluye recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F., asi como convenios.

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9,799

8,366

4,647

3,817

2,5512,3342,435

1,991

1,4091,101

684316 243 242 163 74 71 70 7

Gasto en Obra por Sector(mdp)

Fuente: Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México2014

07

La mayor parte de los recursos se destinó a los ayuntamientos para la realización de obras de beneficio social para la pobla-ció con 9,799 mdp, seguido de los recursos destinados a Agua y Obra Pública para los que se asignaron 8,366 mdp; en tercer lugar, se destacan los recursos para comunicaciones con 4,647 mdp; y en desarrollo social 3,817 mdp. En total, estos 4 rubros representan el 66% del total.


Por su composición, durante el año 2014, el gasto en desarrollo social se conformó de la siguiente forma: El 48.8%, esto es 78,650 mdp se destinaron a educación. A salud le correspondieron 43,358 mdp o el 26.9%. Por su parte, el gasto en desarrollo urbano y regio-nal con 18,400 mdp alcanzó el 11.4%. A seguridad pública se le asig-naron 15,052 mdp que representan el 9.3%. Los rubros de combate a la pobreza y medio ambiente, juntos, sumaron 5,816 mdp, lo que representa el 3.6% restante.

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48.8

26.9

11.49.3

2.7 0.9

Gasto Programable por Sector del Poder Ejecutivoy Organismos Auxiliares

(mdp)

Gasto público en Desarrollo Social% del Total



08


El gasto total del Estado también se distribuye por poderes: Ejecu-tivo, Legislativo y Judicial. El gasto total del poder ejecutivo ascen-dió a 79,723 mdp (33% del total estatal).

La clasificación administrativa muestra cómo se distribuyó el gasto en cada una de las dependencias del poder ejecutivo. La mayor cantidad de recursos se destinaron al gasto en la Secretaría de Educación con 39,476 mdp, a Agua y Obra Pública correspondie-ron 12,676 mdp y a Seguridad Ciudadana 8,910 mdp.

6. Clasificación Administrativa

Educación

Salud

Seguridad pública

Combate a la Pobreza

Medio Ambiente

Desarrollo urbanoy regional

78,65843,358

18,400

15,052

4,354

1,462

Gasto en Desarrollo Social(mdp)


09


Clasificación Administrativa delGasto Programable del Sector Central

(mdp)


Ed

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39

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10


De conformidad a lo que estipula la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos a municipios se clasifican principalmente en dos grandes grupos: por participaciones, que se refiere a recursos transferidos que no tienen un destino específico de gasto, por lo que pueden ser empleados para cualquier función de gobierno; y por aportaciones, que son recursos etiquetados para fines espe-cíficos. En 2014, por participaciones se distribuyeron 17,499 mdp (72%), y por aportaciones 6,867 mdp (28%).

7. Recursos a municipios

Participaciones Aportaciones

17,499

6,867

Recurso a municipios(mdp)


11


El Sector Auxiliar lo integran todos los organismos de las depen-dencias del Poder Ejecutivo del Estado.

Los ingresos recaudados del Sector Auxiliar fueron mayores a sus egresos; logrando un superávit de 10,165 millones. A lo largo de 2014, los ingresos del Sector Auxiliar del Estado alcanzaron 119,835 mdp, mientras que los gastos fueron de 109,669 mdp.

8. Ingresos y Egresos del Sector Auxiliar

Ingresos y Egresos del Sector Auxiliar(mdp)


Ingresos del Sector Auxiliar Egresos del Sector Auxiliar

119,835

109,669

Superavit

10,165 mdp


La deuda pública en el Estado de México se destina a financiar proyectos de inversión, y obras de gran envergadura en beneficio de la población.

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de la deuda del estado as-cendió a 32,600 mdp. Durante 2014 se hicieron contrataciones de deuda por 11,330 mdp y se amortizaron (pagaron) 11,672 millones; lo que implica un desendeudamiento de 341 mdp. Al final del ejer-cicio 2014, el saldo final de la deuda estatal registró casi 32,259 mdp.

Para consultar la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxilia-res y Autónomos del Estado de México 2014 en su totalidad, con-sulta el portal de transparencia del Gobierno del Estado de México.

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/

9. Deuda Pública

Saldo al 31 de diciembre de 2013ContratacionesAmortizacionesDesendeudamiento%Saldo al 31 de diciembre de 2014

32,600.2511,330.3011,671.70-341.33

1.0532,258.90

Evolución de la Deuda Pública(mdp)


13

Más y mejores servicios para los

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