cumplimiento del pac 2020-2023
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Corte a 31 de diciembre de 2020
Informe de avance en el cumplimiento del PAC
2020-2023
Bogotá D.C., Febrero de 2021
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Entorno de ejecución 2021
Factores internos: formulación PAC (5 meses); formulación de nuevos proyectos de inversión, impacto virtualidad.
Factores externos: Covid-19 -Todos los niveles de gobierno han reducido la velocidad de ejecución de inversión.
Cambio practicas ejecución: Eliminación gradual de reservas; implementación de vigencias futuras, nuevo catalogo presupuestal.
Alcance del informe 2020
Ejecución física de metas: Reporte de las áreas técnica de
los logros y productos alcanzados
+Matriz de avance de indicadores mínimos de gestión Res. 667/16:
reporte de áreas técnicas
+Ejecución financiera: Reporte
de ejecuciones fiscales de inversión reportadas por la DAF
Nombre de la Corporación Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Periodo a reportar 2020-II
Nombre de responsable José Alirio Salinas Bustos
Dependencia Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Correo electrónico [email protected]
Teléfono 5801111 Ext. 1600
Anexos informe de seguimiento al Plan de Acción 2020-2023
Informe de avance en el cumplimiento del PAC 2020-2023 - Vigencia
2020:
1. Presentación resumen
2. Formatos para Dcc. de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA – 30 –Excel anexo
3. Documento explicativo
Ejecución presupuestal de gastos a 31 de diciembre de 2020
(cifras en millones de pesos)
1.584.139
130.741 90.937
1.362.462
634.919
101.414 82.345
451.160
310.882
91.864 82.344 136.674
40,1%
77,6%
90,6%
33,1%
19,6%
70,3%
90,6%
10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA GASTOS DE INVERSIÓN
% e
jecu
ció
n
Mill
on
es d
e p
eso
s
PTO DEFINITIVO COMPROMISO PAGOS CAUSADOS
COMPROMISOS / APROPIACIÓN OBLIGACIONES / APROPIACIÓN
Avance de ejecución PAC – CAR 2020-2023
$ 1.362.462
$ 451.160
$ 136.674
Compromisos PagosAVANCE METAS FÍSICAS
LINEAS
3
PROGRAMAS
10
PROYECTOS
30
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
Menor a 40%
Entre 41% y 80%
Mayor a 80%
(cifras en millones de pesos)
33,1% 10,0%
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
77,5%
Avance líneas estratégicas PAC 2020-2023
Vigencia 2020 a 31 de diciembre
Lín
ea
1Lí
ne
a 2
Lín
ea
3
$90.119
$49.333
$22.094
$166.388
$43.882
$25.623
$1.105.954
$357.945
$88.957
La innovación social y
la identidad regional
hacia la sostenibilidad
ambiental.
Tejido socialpara la
corresponsabilid
ad Ambiental.
Protección y uso
sostenible de los
elementos
naturales con
expresión territorio.
86.6% 54.7% 24.5%
82.8% 26.4% 15.4%
8 %
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
32.4%73.4%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Avance líneas estratégicas PAC 2020-2023
Línea 1. Innovación Social e Identidad Regional
Pro
gram
a 1
Pro
gram
a 2
Pro
gram
a 3
$25.752
$22.527
$11.245
$56
$34
$27
$64.312
$26.772
$10.822
Cultura Ambiental
Liderazgo Regional enel SINA
Incidencia en los Modelos Territoriales
89.8%
100%
87.5%
60.9.%
41.6%
43.7%
48.2%
16.8%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
76.6%
Compromisos PagosAVANCE METAS
FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Avance líneas estratégicas PAC 2020-2023
LÍNEA 2. Tejido Social para Corresponsabilidad Ambiental
Pro
gram
a 4
Pro
gram
a 5
$135.598
$36.663
$23.155
$30.791
$7.218
$2.467
Lo Regulatorio y la Gobernabilidad
Espacios Interinstitucionales y Sociales de la Interacción
87.7% 27 % 17.1%
23.4% 8%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
73%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Avance líneas estratégicas PAC 2020-2023LÍNEA 3. Protección y Usos Sostenibles de los Elementos Naturales con Expresión Territorio (1/2)
Pro
gram
a 6
Pro
gram
a 7
Pro
gram
a 8
$104.534
$50.396
$17.924
$65.432
$25.847
$7.621
$84.728
$49.637
$3.449
Enfoque de Cuencas
Las Determinantes Ambientales
La Transversalidad en la Gestión del Riesgo y Cambio Climático
85.2%
48.2%
58.6%
17.1%
11.6%
4.1%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
77.1%
39.5%
77.7%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Avance líneas estratégicas PAC 2020-2023P
rogr
ama
9P
rogr
ama
10
$768.347
$199.273
$58.524
$82.913
$32.791
$1.440
Megaproyecto Río Bogotá
Cuenca de los Ríos Ubaté -Suárez
LÍNEA 3. Protección y Usos Sostenibles de los Elementos Naturales con Expresión Territorio (1/2)
54.2%
25.9% 7.6%
1.7%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
73.9%
39.5%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Avance eje temático PAC 2020 – 2023
Vigencia 2020 a 31 de diciembre
Recuperación y conservación de áreas protegidas, ecosistemas estratégicos y páramos
Proyecto 1.
$48.144
$21.408
$4.306
Intervención de 727 Hectáreas con acciones deconservación y restauración .
89.4% 44.5% 8.9%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Actualización plan de manejo ambiental DMI Cerro elTabor.
Formulación PMA Reserva Forestal Protectora Laguna delCacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca.
Firma Convenio con Corpoguavio para Conservación deReservas Protectoras Regionales Pionono y Cerros dePionono y las Águilas.
Firma Convenio con Corpoguavio para diseño de corredorBiológico de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos delos Municipios de Guatavita, Gacheta y Junín.
Implementación de acciones de los Planes de ManejoAmbiental - PMA de las RFP Bosque Oriental de Bogotá(Cerros Orientales)
Se formuló el proyecto piloto “Recuperación delecosistema estratégico del humedal El Conejito”.
$301
Diagnóstico, monitoreo y conservación de la biodiversidad
Proyecto 2.
$649
$391Planeación y formulación para la puesta en funcionamiento del SIBIOCAR para lograr mayor y mejor conocimiento de la biodiversidad.
Formulación e implementación de estrategias para la conservación, protección y manejo de la biodiversidad, concretamente de las especies amenazadas.
Formulación del Plan de Manejo y Conservación del Cangrejo Sabanero.
Formulación de fichas técnicas de nueve especies invasoras para su control y manejo.
88.7% 60.3% 46.4%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Gestión ambiental para el ordenamiento municipal
Proyecto 3.
$7.009
$905
$766
Elaboración de documento técnico para armonizar los procesos de revisión y ajuste de los POT con las acciones de la Política de Gestión Ambiental Urbana en el territorio CAR.
Asesoría y asistencia técnica en PGAU a 11municipios priorizados por el MADS con
población mayor a 30.000 habitantes.
Asistencia técnica y acompañamiento a los
104 municipios de la jurisdicción CAR en el proceso de Ordenamiento Territorial y el seguimiento de los asuntos de los POT, PBOT y EOT.
96.6% 12.9% 10.9%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Conservación y protección de losparques como infraestructura ambiental y ecoturística
Proyecto 4.
$2.549
$3.533
$10.280
Atención a más de 161.000 visitantes en los Parques CAR.
Reactivación del proyecto CanisCAR.
Generación del nuevo logo de Parques CAR
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
34.4% 24.8%69.6%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Avance eje temático PAC 2020 – 2023
Vigencia 2020 a 31 de diciembre
Diagnóstico y monitoreo del recurso hídrico
Proyecto 5.
$14.905
$11.222
$3.609
Cálculo del Índice de Calidad del Agua para las diez cuencas de la jurisdicción
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
70.7% 75.3% 24.2%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Contratación de estudios y diseños para
obras de adecuación hidráulica en el río Soacha.
Capacitación y evaluación en programas de uso eficiente y ahorro
Se cuenta con cálculo de oferta y demanda hídrica de cuencas, priorizando la Cuenca del Rio Alto Suárez
Manejo integrado de cuencas hidrográficas
Proyecto 6.
$12.783
$2.625
$1.449
Desarrollo del 92% del diagnóstico del
POMCA del río Negro.
Priorización de 4 corrientes hídricas a
reglamentar.
Declaratoria PORH Río BogotáElaboración del Programa y Metodología de Seguimiento y Monitoreo del PORH. 85.7% 20.5.% 11.3%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Regulación hídrica y adecuación hidráulica
Proyecto 7.
$31.531
$18.649
$6.319
Conservación 97 Km más de los canaleshídricos, del 100% de lo proyectado (Sistema Hidráulico de La Ramada: 32.762 m y Sistema Hidráulico Fúquene – Cucunubá: 64.306 m).
Recuperación de la navegabilidad y transporte fluvial en los complejos lagunares de Fúquene, Cucunubá y Palacios.
Adquisición de 30 equipos de maquinaria pesada para el Complejo Lagunar Fúquene y remoción de 1.262.012 metros cúbicos de material vegetal.
Ejecución de 3 proyectos de adecuación hidráulica con una intervención de 36.300metros y 614.935 m3 de sedimentos removidos.
Intervención 21.831 metros y remoción de 1.269.902 m3 de sedimentos.
91.2% 59.1% 20%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Sistemas de almacenamiento para la disponibilidad del recurso hídrico
Proyecto 8.
$11.733
$114
$26
Diseño de cinco (5) proyectos de Bancos Municipales de Agua (BAMA).
Estructuración de la guía metodológica para presentar proyectos en cofinanciación de
Bancos Municipales de Agua.
Contratación para la construcción de 126reservorios en 10 municipios de la jurisdicción CAR para aumentar la capacidad
de almacenamiento en 15.120 m3.
54.8% 1% 0.2%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Saneamiento básico ambiental para el manejo de aguas residuales
Proyecto 9.
$48.487
$29.008
$10.130
Avance en las obras de las PTAR de losmunicipios de Zipaquira (88.7%), Cota (75.75%), Fusagasugá (90%), Ricaurte (87.7%), Chía 2 (100%), Tenjo (91%), Tena (100%), Ubaté (68.5%), Chía(Colectores) (89.84%) y Cajicá (0.34%).
Convenio para la construcción de las obras de ampliación y mejoramiento de la PTAR del municipio de Sopó Cundinamarca.
Contrato interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra pública para la construcción de la PTAR para el municipio de Susa.
Evaluación de cuatro proyectos para ser cofinanciados por la CAR, de los cuales dos resultaron viables.
59.8% 20.9%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
75.2%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
$1.440
$82.913
$32.791
Recuperación hidráulica y ambiental del Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio “Por Fúquene todos de Corazón”
Proyecto 10.
Aumento en la capacidad hidráulica.
Establecimiento de frontera agrícola y pecuaria con cauce del cuerpo lagunar.
Delimitación de las zonas para el manejo sostenible de flora y fauna.
Extracción de 1.156.555,5 m3 de sedimentos y vegetación acuática flotante, recuperando un área de espejo de agua de aproximadamente 98 Ha.
Implementación de sensores y sistemas de video vigilancia para el monitoreo y seguimiento constante de la laguna.
54.2% 1.7%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
39.5%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Saneamiento Integral y Recuperación del Río Bogotá
Proyecto 11.
$748.517
$199.273
$58.524
Con una inversión de 430 millones de dólares
y un avance del 96% por ciento.
Avance en PTAR Salitre Fase II con obras de aducción, tratamiento preliminar y primario; y tratamiento secundario y desinfección.
Avance en las obras del Parque MetropolitanoUrbanismo en de la planta e inició de obras en el edificio del laboratorio. 26.6% 7.8%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
78.2%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Parque Lineal Río Bogotá
Proyecto 12.
$19.830
$0
$0
Consolidación de plantaciones a lo largo de
los 68 kilómetros de la cuenca media del río Bogotá.
Finalización de la construcción de dos embarcaderos en calle 80 y puente La Virgen para garantizar seguridad del afluente y facilitar el tránsito controlado de embarcaciones que realizan seguimiento y control ambiental o actividades pedagógicas ambientales. 0% 0%65.6%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Avance eje temático PAC 2020 – 2023
Vigencia 2020 a 31 de diciembre
Gestión del riesgo y cambio climático en las cuencas hidrográficas de la jurisdicción CAR
Proyecto 13.
$5.129
$1.591
$764
Desarrollo de estrategias para identificar la vulnerabilidad y las medidas de adaptación al cambio climático.
Asesoría a los municipios para la estimación de emisiones de Gases Efecto Invernadero –GEI -, y apoyo en la identificación e implementación de medidas de mitigación (Reducción de GEI).
Elaboración de estudios y diseños planes de rehabilitación y/o recuperación y/o restauración de zonas priorizadas afectadas por los efectos de la variabilidad climática.
14.9%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
76.3% 31%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Reducción, mitigación del riesgo y atención de desastres
Proyecto 14.
$68.184
$42.993
$1.905
Avance para la contratación de proyectos de construcción de obras de estabilización de taludes y control erosivo en municipios priorizados del Territorio CAR.
Finalización de la ejecución de proyectos con vigencia anteriores.
2.8%63.1%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
78.5%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Gestión energética y ecosostenibilidad ambiental
Proyecto 15.
$6.158
$2.298
$583
Consolidación del portafolio de servicios con
36 estrategias y cinco ejes estratégicos: Energías renovables y eficiencia energética, uso sostenible del suelo, conservación del recurso hídrico, hábitat sostenible y gestión sostenible de residuos.
Implementación de 4 proyectos piloto para fortalecer el conocimiento en mitigación y adaptación al cambio climático. 9.5%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
75.2% 37.3%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Movilidad sostenible
Proyecto 16.
$5.258
$2.755
$198
Inicio de transferencia de la metodología BiciCAR y la promoción de otras alternativas de movilidad sostenible en conjunto con las
administraciones municipales de 26 municipios.
Convenio con la Gobernación de Cundinamarca (Secretaría de Transporte y Movilidad) para promover la movilidad limpia y sostenible con el uso de la bicicleta.
81.4% 52.4% 3.8%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Avance eje temático PAC 2020 – 2023
Vigencia 2020 a 31 de diciembre
Liderazgo Regional CAR
Proyecto 17.
$56
$34
$27
Elaboración de un documento estratégico que recopila información de la CAR y y demás autoridades del SINA con respecto a las políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental, con el fin de armonizarlas y que sirva de soporte para la presentación de propuestas legislativas.
100% 60.9% 48.2%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Autoridad al día
Proyecto 18.
$9.976
$4.911
$3.673
Resolución a 3.685 expedientes y trámite a 2.797 que estaban represados y habían sido
abiertos antes de 2019. (40% más con respecto a la meta prevista de 2.000 expedientes).
1.865 sanciones ambientales y diligencias preliminares para identificar presuntos infractores.
98.9% 49.2%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
36.8%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Seguimiento, vigilancia y control al uso de recursos naturales
Proyecto 19.
$27.721
$15.659
$10.067
2.926 acciones de evaluación, 58 operativos de los recursos flora, fauna y suelo, además de 123 capacitaciones.
Atención a 654 animales en el CAV-R de
fauna de los cuales 146 fueron liberados.
90.6% 56.5%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
36.3%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Evaluación, control y vigilancia ambiental de actividades mineras
Proyecto 20.
$3.177
$1.521
$788
Obtención del mapa base para monitorear vía remota, mediante la tecnología de punta de la plataforma PESCAR, las actividades realizadas
en 171 áreas mineras.
87.1% 47.9% 24.8%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Avance eje temático PAC 2020 – 2023
Vigencia 2020 a 31 de diciembre
Cultura para la producción sostenible y la economía circular
Proyecto 21.
$30.791
$7.218
$2.467
Vinculación de 60 nuevos productores sostenibles del Territorio a la estrategia.
Formación en los 104 Municipios y 8Localidades de Bogotá con Ciclo RE-Ciclo.
Recolección de más de 40 toneladas de residuos, a través de la estrategia Reciclatón Post-consumo en su cuarta versión.
8%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
73%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
23.4%
Educación, comunicación y conocimiento ambiental
Proyecto 22.
$2.092
$4.459
$3.224
Fortalecimiento de los PRAE con la estrategia Ecoescuela en 11 nuevas instituciones educativas.
Consolidación de 27 comités escolares de
Gestión del Riesgo y 9 Redes escolares de gestores para la prevención
1.187 nuevos voluntarios y 39 nuevas empresas vinculadas a los programas de
educación en 67 municipios del territorio.
28,3 toneladas de residuos extraídos de 16fuentes hídricas y 3 humedales intervenidos.
93.6% 46.9%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
72.3%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Sembrando agua
Proyecto 23.
$19.836
$18.725
$8.656
6.949 familias rurales beneficiadas con el programa Lluvia para la vida.
Intervención en 34 microcuencas mejorando la limpieza y protección de fuentes hídricas.
1.294 niños, jóvenes y líderes ambientales vinculados a la Red de Protectores del Agua,
con quienes se realizó la siembra de 1.394árboles. 92.9% 94.4% 43.6%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Atención y servicio al ciudadano
Proyecto 24.
$1.443
$2.814
$2.142
Creación del nuevo canal de atención ciudadana ‘Chatbox’, por medio del cual se
atendieron a 971 usuarios.
Mejora en la calidad de la atención al usuario CAR, a partir de procesos de formación en los
que participaron 652 personas de todas las dependencias y con la capacitación en Herramientas para la Atención de Personas Sordas (252 participantes). 85.7% 51.3%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
76.1%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Avance eje temático PAC 2020 – 2023
Vigencia 2020 a 31 de diciembre
Investigación, desarrollo einnovación ambiental
Proyecto 25.
$1.457
$578
$497
Finalización del proceso de autoevaluación de la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental como actor del subsistema de ciencia y tecnología.
Desarrollo del nuevo modelo operativo de gestión de la innovación "Design Thinking" para innovación científica, tecnológica y organizacional.
Formulación de 5 proyectos de investigación y desarrolló para la formulación de la plataforma I+D+i CAR. 82%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
39.7% 34.1%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Gestión analítica, metrológica y valoración ambiental
Proyecto 26.
$37.232
$12.430
$6.048
Validación de 6 métodos analíticos priorizados (DBO, Fósforo total, coliformes totales y E.coli, Olores, Macroinvertebrados, Carbono Orgánico Total en suelos).
Ampliación de la cobertura a 23 programas de muestreo en agua.
Reconocimiento ante La Red Mundial de Laboratorios de Suelos (GLOSOLAN) 16.2%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
75% 33.4 %
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Sistema de alerta hidrometeorológicay de información ambiental
Proyecto 27.
$11.525
$2.728
$863
Generación de datos hidrológicos y meteorológicos con la operación y
mantenimiento de 427 estaciones del Centro de Monitoreo Hidrometeorológico.
Modernización del sistema de información hidrológica y meteorológica sistematizado
virtualmente con recopilación de 7.250 datos diarios en campo.
7.5%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
73.8%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
23.7%
Transformación digital para el fortalecimiento y desarrollo de la gestión ambiental
Proyecto 28.
$5.455
$87.718
$10.492
Implementación del sistema CONDOR que permite registrar en una sola plataforma información del avance de ejecución de cada uno de los contratos celebrados por la Corporación.
Proyección de la etapa II de la plataforma PESCAR.
Contratación de dos proveedores para fortalecer la mesa de servicio TI y los canales de comunicación.
81.4% 12% 6.2%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Avance eje temático PAC 2020 – 2023
Vigencia 2020 a 31 de diciembre
Estrategia comunicativa para el posicionamiento institucional
Proyecto 29.
$1.909
$544
$459
Posicionamiento de la imagen institucional en el ámbito regional y nacional a través del trabajo en 4 ejes: apoyo a las dependencias para la difusión de actividades, transmisión de información en canales digitales, organización de eventos y generación de contenido para la gestión ante los medios de comunicación.
Crecimiento 100% de las redes sociales con respecto a 2019: Facebook: 55.678 seguidores, Twitter: 28.200seguidores, Instagram: 11.307 seguidores, YouTube: 2.583 suscriptores.
28.5% 24%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
76.2%
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
Planificación estratégica e integración regional para la gestión ambiental
Proyecto 30.
$2.283
$1.394
$1.270
En la auditoría externa por parte del ente SGS Colombia se obtuvo la Conformidad de los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 50001 y NTC 5801 y la continuidad de los sellos de las normas antes mencionadas.
Construcción y formulación del Plan de Acción 2020 – 2023.
Capacitación a cerca del 80% de los municipios de la jurisdicción en la presentación de proyectos de cofinanciación ante la Corporación.
Desarrollo de prueba piloto inversión con el 100% de las áreas de la entidad para la formulación de proyectos en el Banco de Proyectos.
91.3% 61% 55.6%
Presupuesto definitivo
Compromisos
Pagos
(cifras en millones de pesos)
Compromisos Pagos
AVANCE METAS FÍSICAS
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2020
Avance indicadoresmínimos de gestión
Avance indicadores mínimos de gestión
Vigencia 2020 a 31 de diciembre
MET
A
6.1 IMG 01. Porcentaje de avance en la
formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM)
PROYECTADO2020
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PORCENTAJE DE AVANCE
MET
A 6
.7
IMG 02. Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados
MET
A 1
9.3 IMG 03. Porcentaje de Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento
33% 31.7% 96%96%
100% 94% 94%
No reporta
No reporta
No reporta
Avance indicadores mínimos de gestión
Vigencia 2020 a 31 de diciembre
ME
TA 6
.5
IMG 04. Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas
ME
TA 1
9.1 IMG 05. Porcentaje de Programas de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento
ME
TA 6
.2
IMG 06. Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución
100% 33% 33%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
PROYECTADO2020
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PORCENTAJE DE AVANCE
Avance indicadores mínimos de gestión
Vigencia 2020 a 31 de diciembre
IMG 07. Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial
IMG 08. Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación
IMG 09. Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP.
100% 100% 100%
20% 20% 100%
20% 0% 0%
ME
TA 1
3.5
M
ETA
1.8
M
ETA
1.1
PROYECTADO2020
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PORCENTAJE DE AVANCE
Avance indicadores mínimos de gestión
Vigencia 2020 a 31 de diciembre
MET
A 1
.6 IMG 10. Porcentaje de páramos
delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR
MET
A 6
.4
IMG 11. Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal
MET
A 1
.3 IMG 12. Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución
5% 3.2% 64 %
No reporta
No reporta
PROYECTADO2020
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PORCENTAJE DE AVANCE
No reporta
No reporta
No reporta
No reporta
Avance indicadores mínimos de gestión
Vigencia 2020 a 31 de diciembre
MET
A 2
,2
IMG 13. Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución
MET
A 2
,2
IMG 14. Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución
MET
A 1
.3
IMG 15. Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación
10 % 10 % 100 %
10 % 10 % 100 %
100 % 100 % 100 %
PROYECTADO2020
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PORCENTAJE DE AVANCE
Avance indicadores mínimos de gestión
Vigencia 2020 a 31 de diciembre
MET
A 1
9.7
IMG 17. Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento
MET
A 2
1.6
IMG 18. Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción
MET
A 3
.3
IMG 19. Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
20 % 7.8 % 39 %
PROYECTADO2020
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PORCENTAJE DE AVANCE
*/. Porcentaje de ejecución de acciones relacionadas con el manejo integrado de zonas costeras.IMG 16. NO aplica para la CAR.
Avance indicadores mínimos de gestión
Vigencia 2020 a 31 de diciembre
MET
A 2
1.5
IMG 20. Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental
MET
A 1
8.2
IMG 21. Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación (Días Calendario)
MET
A 1
9.9
IMG 22. Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento
408 663
25 % 12.8 % 51 %
66 %
100 % 100 % 100 %
PROYECTADO2020
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PORCENTAJE DE AVANCE
Avance indicadores mínimos de gestión
Vigencia 2020 a 31 de diciembre
MET
A 1
8.3
IMG 23. Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos
MET
A 3
.4
IMG 24. Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT
MET
A 2
7.1
IMG 25. Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación. 100 %
5% 8 %
100 % 100 % 100 %
84 % 84 %
PROYECTADO2020
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PORCENTAJE DE AVANCE
Nota: Para el IMG 23 la meta aprobada en el PAC para la vigencia 2020 es del 5%, se ejecuto el 8%, logrando un 100% de avance.
100 %
Avance indicadores mínimos de gestión
Vigencia 2020 a 31 de diciembre
MET
A 2
7.3
IMG 26. Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC
MET
A 2
2.2
IMG 27. Ejecución de Acciones en Educación Ambiental
100 %
92.3 %100 % 92.3 %
78.2 %
PROYECTADO2020
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PORCENTAJE DE AVANCE
78.2 %
Conclusiones y recomendaciones
La ejecución de recursos de inversión en el primer año de vigencia del PAC fue baja 33% compromisos y 10% de pagos, explicada por factores internos y externos en medio de la virtualidad derivada del Covid-19.
A pesar de la baja ejecución presupuestal se logró un avance físico respecto PAC del 77,5% en el cumplimento de las metas de 2020 con gran esfuerzo del personal CAR.
Se incorporará el estándar de evaluación de las metas físicas en función de la recepción efectiva de bienes y servicios (pagos).
Se implementará un esquema de seguimiento de metas y actividades con semáforos y alertas tempranas.
Ajustará los indicadores de evaluación de metas con base a los resultados de las mesas técnicas con el Ministerio de Ambiente, para el reporte y evaluación.