cumplimiento norma 007 para taller mecanico

PROCEDIMIENTO PARA INSPECCION A UNIDAD VEHICULAR CONFORME A NOM-007-SESH-2010 DE LA SECRETARIA DE ENERGIA.

CÓDIGO:CÓDIGO: NOM-007-TALLER

FECHA:FECHA: 11/08/2015

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PRIORIDAD

PRIORIDAD

ALTA

FECHA DE VIGENCIA:

12 / 12 / 2015

ELABORÓ:

IIng.Omar Vicenteño / Coordinador Regional de Mantenimiento Transportadora SILZA

Vo. Bo.:

Lic. Víctor Zaragoza /Director General GRUPO TOMZA

AUTORIZÓ:

Lic. Víctor Zaragoza /Director General GRUPO TOMZA

REVISÓ:

Lic. Eduardo Espínola / Jefe de operaciones Transportadora, SILZA

1. Objetivo.-Establecer las condiciones mínimas de Seguridad, Operación y Mantenimiento que se deben cumplir en lo que refiere al uso de Vehículos para el Transporte y Distribución de Gas Licuado de Petróleo.

2. Aplicabilidad.-Toda la flota vehicular de Transportadora SILZA.Esta Norma Oficial Mexicana aplica para los siguientes vehículos:

a) Semirremolques.b) Auto-tanques de distribución.c) Auto-tanques de transporte. d) Vehículos de reparto.

3. Tiempo de realización. 1 hora/hombre

4. Material Requerido.-Lámpara de alta intensidad.-Medidor de profundidad para llantas.-Lupa.-Medidor de presión de llantas.

5. Intervalos de realización. INSPECCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESUPERVISOR

NOTAS

-Cada Mantenimiento preventivo.

6. Prioridad-Alta

7. Departamentos Involucrados.-Taller mecánico.-Departamento de compras.-Mesa de control.

8. Notas Prioritarias.

LA NO REALIZACION DE ESTA ORDEN DE TRABAJO GENERA MULTAS A LA EMPRESA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, AL NO LLEVAR A CABO LAS NORMAS OFICIALES Y LINEAMIENTOS QUE SE ESTIPULAN CONFORME A LA NOM-007-SESH-2010, AL EFECTUARSE ESTA ORDEN ES PRIORITARIO GENERAR LA ORDEN DE TRABAJO EN CONJUNTO CON TALLER MECANICO PARA LA CORRECCION DE LA NO CONFORMIDAD ENCONTRADA EN LA INSPECCION.

MESA DE CONTROL MANTENIMIENTO

CÓDIGO:CÓDIGO: MC

FECHA:FECHA: 22 / 02 / 13

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CÓDIGO:CÓDIGO: MC




CÓDIGO:CÓDIGO: MC



D E S C R I P C I Ó N PÁG.

1.0 OBJETIVO………………………………………………………………………………………………………..… 2

2.0 ALCANCE……………..…………………………………………………………………..……………………..… 2

3.0 DEFINICIONES……………………………………………………………………………..…………………..… 2

4.0 RESPONSABILIDADES………………………………………………………………..……………………….... 3

5.0 POLITICAS…………………………...……………...…………………………………………………………..… 5

6.0 PROCEDIMIENTO / FLUJO MANTENIMIENTO…………..………..……………………………..………….. 7

7.0 PROCEDIMIENTO / FLUJO MESA DE CONTROL …………..………………………………………..…….. 8

8.0 DOCUMENTOS APLICABLES O ANEXOS……………………………………….……………………..…….. 9


CÓDIGO:CÓDIGO: MC



9.0 LISTA DE DISTRIBUCIÓN……………………..…………………………………………………………..…….. 9

1.0 OBJETIVO.

Establecer las responsabilidades y políticas para el procedimiento de “Mesa de Control Mantenimiento” de Grupo LUSA

2.0 ALCANCE.


CÓDIGO:CÓDIGO: MC



El contenido de este procedimiento es aplicable a Mesa de Control Mantenimiento FFCC de Grupo LUSA

3.0 DEFINICIONES.

SISTEMA MP: Sistema Informático de control de Almacén y Mantenimiento (Taller) de Grupo LUSA

POLITICA: Es una norma de aplicación obligatoria que define el modo particular con que se realizan las actividades. Un lineamiento que facilita la toma de decisiones en actividades de un procedimiento y/o proceso.


CÓDIGO:CÓDIGO: MC



HOJA AZUL: Formato que se utiliza para solicitar una refacción determinada.

REINGRESO DE UNIDAD: Unidad que ingresa en Taller el mismo día que se entrega y/o durante la misma semana y/o por la misma falla en un lapso no mayor a 30 días.

CARRETERAS: Unidad que debido a una falla mecánica se queda varada en Ruta.


CÓDIGO:CÓDIGO: MC



4.0 RESPONSABILIDADES.

4.1 Es responsabilidad de Mesa de Control:

4.1.1 Valida si existe ingreso de Unidades en taller para efectuar registró en Bitácora Mantenimiento, este deberá ser de manera inmediata.

4.1.2 Otorga reporte a operador GLUSA-IT-04.3, previo programación de mantenimiento correctivo y/o preventivo


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4.1.3 Recibe hoja de reporte con autorización de jefe de servicios de ingreso a taller (formato foliado)

4.1.4 Asigna folio de control y efectúa orden de servicio (MP)4.1.5 Imprime orden MP, anexa reporte operador y anexa Unidad4.1.6 Verifica kilometraje y anota en hoja de reporte operador4.1.7 Valida solicitud de refracciones por hoja azul (existencia por almacén, caso

contrario lo marca como negado, efectúa solicitud a control presupuestal y compras) valida que las refacciones solicitadas sean congruentes con el mantenimiento, fallas y/o reparación

4.1.8 Gestiona viáticos para traslado de apoyo a unidad4.1.9 Asigna folio de control y efectúa orden de servicio (MP)


CÓDIGO:CÓDIGO: MC



4.1.10 Efectúa comprobaciones en tiempo y forma (no mayor a tres días)4.1.11 Cierra orden trabajo, genera MP para comprobar en su caso vuelta perdida4.1.12 Cierra ordenes de trabajo de unidades, salidas de taller y descarga registro en

bitácora4.1.13 Actualiza base datos de kilometrajes para efectuar calendario de mantenimientos4.1.14 Efectúa solicitud de presupuesto para el mantenimiento preventivo los días

miércoles antes de14:00 Hrs. y lo envía a Almacén para su validación4.1.15 Efectúa registro de las refacciones utilizadas de una unidad a otra, notificando

por evento al área de Tesorería y Auditoría Interna antes de disponer de ellas para su control y validación.

4.1.16 Registro, validación y seguimiento de garantías por reparaciones mayores


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4.1.17 Efectúa informes semanales, decenales y/o mensuales de consumos y entrega a áreas de Administración, contabilidad y/o Auditoria Interna

4.1.18 Salvaguardar equipo y mobiliario asignado.4.1.19 Informar de manera inmediata en caso de cualquier o irregularidad y/o incidencia

al superior inmediato y/o en un lapso no mayor a 12 Hrs de la incidencia.

4.2 Es responsabilidad del Jefe de Mantenimiento:

4.2.1 Valida si existen Unidades catalogadas como Carreteras (quedadas en ruta)4.2.2 En tal caso envía al mecánico correspondiente a ruta para efectuar su reparación

y/o a efecto de conducirla de vacío al taller


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4.2.3 Valida registro y estatus de unidades que se encuentran en mantenimiento prolongado

4.2.4 Revisa la programación de Mantenimientos Preventivos, solicita a Servicios el envió de unidades en tiempo y forma, y levanta reporte de incidencias

4.2.5 Recepción Mantenimientos Preventivos4.2.6 Verifica las posibles fallas mediante formato al formato (GLUSA-IT-04.3 )4.2.7 Valida físicamente las posibles fallas4.2.8 Coordina al personal a su cargo, gira instrucciones precisas para reparar falla.4.2.9 Valida las refacciones solicitadas que estas sean congruentes con el

mantenimiento, fallas y/o reparación


CÓDIGO:CÓDIGO: MC



4.2.10 Supervisa la correcta reparación y/o colocación de las refacciones en las unidades conforme procedimiento

4.2.11 El Jefe de mantenimiento en caso de requerir refacciones de una unidad a otra, solamente en caso de no contar con su pronta adquisición y que por operación se requiera deberá notificar previamente a Mesa de Control.

4.2.12 Es responsable de entregar todos los cambios de las refacciones al área de Almacén

4.2.13 En caso de solicitar refacciones adicionales valida la falla y la solicitud de las refacciones

4.2.14 Supervisa la correcta reparación y/o colocación de las refacciones adicionales en las unidades.


CÓDIGO:CÓDIGO: MC



4.2.15 El Jefe de mantenimiento es responsable del cumplimiento de los mantenimientos de manera diaria.

4.2.16 Solicita altas y bajas en sistema MP y registros, de unidades que ingresan a taller en mesa de control

4.2.17 Entrega al área de servicios la unidad reparada4.2.18 Valida conjuntamente con área de servicios el correcto funcionamiento de la

misma4.2.19 Notifica al Jefe de Servicios la salida de la unidad4.2.20 Valida documentos de entrada de mantenimientos y el cierre de estos en

sistema4.2.21 Salvaguardar equipo y mobiliario asignado.


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4.2.22 Informar de manera inmediata en caso de cualquier o irregularidad y/o incidencia al superior inmediato y/o en un lapso no mayor a 12 Hrs de la incidencia.

4.5 Es responsabilidad del Mecánico:4.5.1 Recepción Mantenimientos Preventivos4.5.2 Verifica las posibles fallas mediante formato al formato (GLUSA-IT-04.3 )4.5.3 Registro correcto en tiempo y forma del Formato de Mantenimiento (MP)4.5.4 Valida físicamente las posibles fallas4.5.5 Solicita las refacciones que sean necesarias para el servicio requerido que estas

sean congruentes con el mantenimiento, fallas y/o reparación previa orden de Trabajo


CÓDIGO:CÓDIGO: MC



4.5.6 Efectúa la correcta reparación y/o colocación de las refacciones en las unidades, y/o reparar la falla conforme instrucciones establecidas por Jefe de Mantenimiento y/o que de sus funciones y puesto emanan.

4.5.7 Es responsable de entregar todos los cambios de las refacciones al Jefe de Mantenimiento y/o Almacén.

4.5.8 En caso de solicitar refacciones adicionales solicitar a Jefe de Mantenimiento validación y la solicitud de las refacciones, previa orden de Trabajo.

4.5.9 Entrega al área de servicios la unidad reparada4.5.10 Valida conjuntamente con área de servicios el correcto funcionamiento de la

misma4.5.11 Notifica al Jefe de Mantenimiento y Servicios la salida de la unidad


CÓDIGO:CÓDIGO: MC



4.5.12 Salvaguardar equipo y mobiliario asignado.4.5.13 Informar de manera inmediata en caso de cualquier o irregularidad y/o incidencia

al superior inmediato y/o en un lapso no mayor a 12 Hrs de la incidencia.

4.6 Es responsabilidad del Gerente Administrativo:4.6.1 Asegurar que se apliquen, implementen y mantengan las funciones y

lineamientos establecidos en este documento MC-GLUSA-05, así como su revisión y actualización.


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4.6.2 Revisar y validar los ingresos e información enviada por cada área.4.6.3 Informar de manera inmediata en caso de cualquier o irregularidad y/o incidencia

al Director General.

5.0 POLÍTICAS.

POLÍTICAS GENERALES

5.4.1 Para el personal de Mesa de Control:


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1.1.1 Queda estrictamente prohibido manipular información, solicitudes y/o Hojas Azules para obtener un beneficio propio y/o colectivo

1.1.2 En caso de solicitar refacciones deberá de validar que la requisición corresponda con el servicio a efectuar

1.1.3 Es obligación del Jefe de Mesa de Control revisar que toda la documentación este completa (Orden de Servicio Vs. Vale de Salida) y deberá estar ordenada por fecha.

1.1.4 El Jefe de Mesa de Control al término del día deberá resguardar en orden cronológico toda la documentación, en caso de pérdida de todos o algún documento, será motivo de rescisión de contrato.

1.1.5 Para piezas a cambio, el personal de Mesa de Control deberá validar la entrega de la pieza sujeta a cambio al Jefe Almacén y/o Auxiliar de Almacén.


CÓDIGO:CÓDIGO: MC



1.1.6 Informar de manera inmediata vía electrónica y/o telefónica en caso de cualquier irregularidad y/o incidencia al Gerente administrativo y/o al área de Auditoría Interna (plazo no mayor a 12 Hrs.)

1.1.7 En caso de incumplimiento a Responsabilidades y/o Políticas establecidas en el presente y/o incumplimientos a sus responsabilidades y funciones que de su puesto emanan causados por negligencia y/o falta de probidad, se sancionara: en caso de primer incidencia siempre y cuando no exista a afectación patrimonial a la empresa se procederá a efectuar Acta Administrativa con copia a su expediente, al reincidir y/o que exista afectación patrimonial y/o alguna otra incidencia similar se procederá a canalizarlo al área de Recursos Humanos para iniciar el proceso de desvinculación laboral del empleado y/o en caso que exista afectación patrimonial a la empresa y/o lo


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determine el Gerente Administrativo y/o Director General se efectué denuncia Civil y/o Penal.

5.2.1 Para el personal de Mantenimiento:

5.2.1 Validar que las refacciones solicitadas correspondan con el servicio a efectuar.5.2.2 En caso de reincidencia de Unidad por el mismo servicio o falla, este deberá de

explicar y/o justificar el ingreso de la unidad mediante Reporte de Garantías F-GLUSA-051, en caso contrario y/o no justifique el servicio será acreedor a Acta


CÓDIGO:CÓDIGO: MC



Administrativa, en caso de reincidir se procederá a canalizarlo al área de Recursos Humanos para iniciar el proceso de desvinculación laboral del empleado y/o en caso que exista afectación patrimonial a la empresa y/o lo determine el Gerente Administrativo y/o Director General se efectué denuncia Civil y/o Penal.

5.2.3 El Jefe de Mantenimiento deberá validar la colocación de refacciones en tiempo y forma.

5.2.4 Para piezas a cambio, el Jefe de Mantenimiento deberá validar la entrega de la pieza sujeta a cambio al Jefe Almacén y/o Auxiliar de Almacén.

5.2.5 El Jefe de Mantenimiento solo podrá disponer de las refacciones de una unidad a otra, siempre y cuando la refacción no exista en Stock de almacén, no sea


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posible efectuar la compra conforme procedimiento MC-GLUSA-07, deberá notificar a los titulares de las áreas de Mesa de Control, Recursos Humanos, y/o Servicios y/o Auditoría Interna, a efecto de solicitar validación de estos, conforme IT-GLUSA-03-2 " Resguardo de Unidades sin Operador".

5.2.6 Informar de manera inmediata vía electrónica y/o telefónica en caso de cualquier irregularidad y/o incidencia al Gerente administrativo y/o al área de Auditoría Interna (plazo no mayor a 12 Hrs.)

5.2.7 En caso de incumplimiento a Responsabilidades y/o Políticas establecidas en el presente y/o incumplimientos a sus responsabilidades y funciones que de su puesto emanan causados por negligencia y/o falta de probidad, se sancionara: en caso de primer incidencia siempre y cuando no exista a afectación patrimonial


CÓDIGO:CÓDIGO: MC



a la empresa se procederá a efectuar Acta Administrativa con copia a su expediente, al reincidir y/o que exista afectación patrimonial y/o alguna otra incidencia similar se procederá a canalizarlo al área de Recursos Humanos para iniciar el proceso de desvinculación laboral del empleado y/o en caso que exista afectación patrimonial a la empresa y/o lo determine el Gerente Administrativo y/o Director General se efectué denuncia Civil y/o Penal.


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6.- Flujo de Mantenimiento;


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7.- Flujo de mesa de Control;


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8.0 DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS.

Formato: Hoja Azul (Recibo simple)

Formato: Instrucción Mantenimiento Preventivo (por sistema MP)

Formato: Instrucción Mantenimiento Preventivo (por sistema MP)


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Formato: Reporte de falla Mecánica GLUSA-IT-04.3

Formato: Reporte de Garantías F-GLUSA-051

9.0 LISTA DE DISTRIBUCIÓN.


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Dirección General.Gerencia AdministrativaContraloríaTesoreríaAuditoria Interna AlmacénMantenimientoMesa de ControlComprasRecursos Humanos


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cumplimiento norma 007 para taller mecanico

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